Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Planul Calitatii

Student Grupa : 631 CB Specializare IMC Facultatea : IMST

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Cuprins: 0. Introducere 1. Responsabilitatile Managementului 2. Planul calitatii si sistemul calitatii 3. Analiza Contractului 4. Controlul Proiectarii 5. Controlul documentelor si al datelor 6. Aprovizionare 7. Controlul produsului furnizat de client 8. Identificarea si trasabilitatea produsului 9. Controlul proceselor 10. Inspectii si incercari 11. Controlul echipamentelor de inspectie, incercare si verificare 12. Stadiul inspectiilor si incercarilor 13. Controlul produsului neconform 14. Actiuni corrective si preventive 15. Manipulare,depozitare, ambalare,conservare si livrare 16. Transportul si livrarea pieselor 17. Controlul inregistrarilor calitatii 18. Audituri interne ale calitatii 19. Instruirea personalului 20. Service

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Planul Calitatii Planul calitatii poate fi utilizat pentru: - a se asigura ca sunt planificate cerintele specifice pentru un produs, proiect, contract; - a se preciza modul particular de aplicare a cerintelor sistemului de management al calitatii pentru un anumit produs, proiect, contract; - a demonstra clientului cum se intentioneaz s se rezolve conditiile specificate, referitoare la calitate pentru un anumit contract.

Acest document este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor asumate de catre societate Documente de referinta Prezentul Plan al calitatii prezinta ca documente de referinta urmatoarele standarde: SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii Cerinte; SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitatii Principii fundamentale si vocabular; SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calitatii Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor; ISO 10005 - Linii direcoare pentru realizarea planului calitatii; SR EN ISO 9004- + A1 Managementul Calitatii si elemente ale sistemelor calitatii Partea 4 : Ghid pentru imbunatatirea calitatii; SR ISO 10013:2002 - Ghid pentru documentatia sistemului de management al calitatii; ISO 19011:2002 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu. SR EN ISO 14001 Sistemul de management al mediului

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti SR OHSAS 18001 Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale.

Definitii si abrevieri CE - Conformitate Europeana (marca CE) Ed. - Editie EN - Standard european IL - Instructiune de lucru ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare MC - Manualul Managementului Calitatii PS - Procedura sistem QIP - Procesele de Imbunatatire a Calitatii RMC - Responsabil Managementul Calitatii RN Raport de neconformitate SR - Standard roman SMC - Sistem de Management al Calitatii TC - Comitetul tehnic TQA - Asigurarea Calitatii Totale TQC - Controlul Calitatii Totale TQM - Managementul Total al Calitatii TR - Raport tehnic TS Specificatii tehnice Elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii Domeniul de aplicare a planului calitatii

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din BucurestiAcest plan al calitatii se bazeaza pe Standardul International SR ISO 10005 si pe sistemul documentat al furnizorului. Prezentul plan al calitatii se aplica la produsul Carcasa priza forta parte componenta a ansamblului Priza de forta, al carui desen de executie fiind prezentat in anexa. Obiectivele referitoare la calitatea produsului, proiectului sau contractului sunt evidentiate prin caracteristicile constructive si functionale ale produsului conform desenului de executie. Caracteristicile constructive si geometrice : dimensiuni de gabarit : 468x296x138mm diametrul de baza : 134 H13 diametrul de baza : 110 J7 material : FC 250 STAS 568-67 si STAS 8541-70 masa : 28,8 kg conditii de tolerante si ajustaje: tolerante generale mK SR EN 22768-1:1995 ( ISO 2768-1:1989) Cote de montaj : distanta de 190 mm intre 60k6 si 60k6; Conditii de rugozitate, precizie: rugozitatea este specificata pe desenul de executie; Caracteristici:

Produsul care face obiectul acestui proiect poart denumirea de Carcasa priza forta, avand numarul de desen DG-642C-000. Produsul este destinat susinerii roilor dinate i fixarea celorlaltor elemente necesare ndeplinirii rolului funcional. Productorul produsului este S.C. ALFA S.A. Beneficiarii produsului sunt ntreprinderile constructoare de maini, ntreprinderile agricole i de transportat precum i ntreprinderile de reparaii i ntreinere. Rolul funcional Carcasa are rolul de fixare a elementelor necesare transmiterii micrii ntre dou axe perpendiculare i fixarea elementelor necasare ndeplinirii rolului funcional pentru care a fost proiectat produsul.

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din BucurestiDopul filetat permite umplerea cu ulei care s realizeze ungerea sistemului n timpul funcionrii. Supapa permite evacuarea gazelor n urma funcionrii.

1.Responsabilitatile managementuluiCalitatea produselor i serviciilor oferite de ALFA este rezultatul contribuiei i performanelor personalului angajat la toate nivelurile.Responsabilitatea pentru calitatea produselor i serviciilor ncepe de la Directorul General i este mprit ntre toi angajaii, pn la nivelul liniiilor de producie i asamblare. Activitile fiecrui departament din cadrul companiei , inclusiv responsabilitile i autoritile ce decurg din acestea , sunt clar descrise n documentele SMC. Directorul General/Adjunct are responsabilitatea i autoritatea de a defini politica i obiectivele strategice n domeniul calitii , de a se asigura c acestea sunt adecvate scopului organizaiei i a dispune msurile necesare pentru a se asigura c politca este comunicativa i neleas de ctre ntregul personal. Director tehnic stabileste competentele pentru realizarea fiecarui produs contractat. Coordoneaza si planifica activitatea de proiectare

Director proiectare

Asigura datele de intrare si le analizeaza pentru a stabili corectitudinea lor;

Departamentul Asigurarea Calitii este responsabil cu documentarea , implementarea i meninerea Sistemului Calitii n cadrul companiei, urmrind funcionarea acestuia pentru a identifica deficienele i a iniia aciuni corective/ preventive.

efii entitilor organizatorice rspund de urmrirea i controlul proceselor care se desfoar n entitatea pe care o coordoneaz , precum i de urmrirea eficacitii acestora. Reprezentantul managementului are responsabilitatea i autoritatea pentru :

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din Bucurestireferitoare la cerinele clienilor , precum i la cerinele legale i de reglementare referitoare la produs ; A reprezenta ALFA n relaiile externe pentru problemele referitoare la SMC Urmrirea modului n care sunt stabilite , implementate i meninute procesele SMC se realizeazza prin analiza datelor i evaluarea documentaiei n care sunt descrise aceste procese. A se asigura c este promovat , n cadrul organizaiei, contientizarea

2.Planul calitatii si sistemul calitatii Planul calitatii reprezinta documentatia existenta a procedurii de lucru, de sistem, precum si fisa tehnica. Sistemul calitatii adoptat este conform ISO 9001:2000. Acesta este un standard de referinta , de cerinte pentru efectuarea auditului, se mai numeste si standard extern , deoarece organismele externe il folosesc ca referinta la efectuarea auditului. Are 8 capitole , capitolele 4,5,6 si 7 contine cerinte pentru auditor, singurul capitol din care se pot efectua excluderi este capitolul 7. Indiferent de marimea organizatiei conditiile din capitolele 4,5,6 si 8 sunt obligatorii. Noua editie a renuntat la asigurarea calitatii si foloseste formularea sistem de management al calitatii. Noul standard are la baza ciclul PDCA (Planifica Executa Verifica Imbunatateste) 3. Analiza contractului Conditiile contractuale sunt : termenul de livrare, specificatia tehnica, clauze contractuale. Produsul Carcasa priza forta se fabrica in productie de serie mare, cu un numar de bucati de 11000, iar termenul de livrare va fi 17.07.2012. Conditiile specifice ale produsului Carcasa priza forta sunt analizate de catre o comisie de evaluare formata din proiectant, tehnolog, director economic si reprezentant al clientului. Documentele pe baza carora se realizeaza analiza contractului sunt : -cererile clientului ; -contractul cadru ; Neclaritatile si solutiile gasite de comisie vor fi verificate de directorul de asigurarea calitatii si vor fi aprobate de directorul general.

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din BucurestiOrice modificare a contractului se negociaza cu beneficiarul. 4.Controlul proiectarii Procesul de proiectare este realizat de departamentul de proiectare. Solutiile propuse de proiectantul carcasa priza forta trebuie aprobate periodic de catre directorul tehnic, solutii ce sunt comparate cu solutii similare verificate in practica. Validare proiectului se face de catre proiectantul sef, iar la final se face analiza si verificarea finala a proiectului. Contractele sunt analizate de o comisie format din RAC , Director de Proiectare si Reprezentatul Departamentului de contabilitate. Se ia o decizie in urma consultarii fiecarei parti existente. In cazul aparitiei unor necorelatii intre comanda si posibilitatea de executie , acestea se comunica beneficiarului si se stabileste continuarea/intreruperea colaborarii

5. Controlul documentelor si al datelor Se face conform procedurii Controlul Documentelor , cod: IMC-PL-04 n care este asigurat n S.C. ALFA S.A. tinerea sub control a documentelor i a datelor, astfel nct s se asigure c fiecare angajat dispune de informaiile necesare ndeplinirii sarcinilor i s previn utilizarea fr intenie a documentelor i datelor nevalabile i / sau perimate.

5.1 DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic n S.C. ALFA S.A. pentru urmtoarele activiti: -elaborarea documentelor, verificarea sau avizarea documentelor, aprobarea documentelor interne, codificarea documentelor, nregistrarea lor, multiplicarea i difuzarea tuturor documentelor, modificarea , retragerea i nlocuirea documentelor ieite din uz i arhivarea acestora. 6. Aprovizionare 7. Controlul produsului furnizat de client

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti8. Identificarea si trasabilitatea produsului Identificarea produselor si trasabilitatea se face prin vopsire, etichetare, marcare, elaborarea documentelor de insotire, mentinerea inrefistrarilor in vederea asigurarii trasabilitatii. Depozitarea produselor aprovizionate se face astfel incat sa se mentina identificarile date de furnizor si sa se evite amestecarea diferitelor calitati. Identificarea si marcarea produsului trebuie sa se faca tinand cont de urmatoarele conditii : tipul produsului ; numarul de reper; astfel se identifica produsul fabricat; seria de fabricatie componentele principale ale produsului ce pot afecta sanatatea persoanelor si securitatea. Data de fabricatie Numar de lot , care se prezinta sub forma de facturi, registru de lot, certificate de garantie. Trasabilitatea se asigura nu numai prin identificare, ci si prn utilizarea fiselor de urmarire ce insotesc lotul de produse care circula in interiorul organizatiei. 9. Controlul proceselor Controlul proceselor se face prin : examinarea proceselor cu echipamente de inspectie, masurari si incercari verificate metrologic; echipamente de lucru adecvate; desfasurarea activitatii conform planului calitatii; personal calificat pentru examinare si executie ; 10.Inspectii si incercari Produsul Carasa priza forta va fi controlat dimensional, examinat optico visual si examinat cu radiatii x. Examinarea cu radiatii x se va face conform procedurii de lucru Examinarea cu radiatii x Cod IMC-RT-04. Se va tine cont si de conditiile impuse de catre client, de sculele speciale cerute pentru a fi utilizate la examinare de client. 11. Controlul echipamentelor de inspectie, incercare si verificare Tinand cont de selectarea corespunzatoare a domeniului si preciziei de masurare se stabilesc masuratorile si incercarile ce se efectueaza asupra produselor precum si echipamentele adecvate care se folosec.

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din BucurestiToate dispozitivele de inspectie, incercare si verificare se vor verifica metrologic la intervale regulate pentru obtinerea unor rezultate valode, verificare care se face in laboratoare externe autorizate. 12. Stadiul inspectiilor si incercarilor Stadiul inspectiilor si incercarilor se realizeaza prin etichetare, stambilare pe ambalajul produsului cu indicatoare si prin fise de urmarire din care sa rezulte decizia Admis sau Respins. 13.Controlul produsului neconform Produsele neconforme vor fi identificate dupa examinarea optico- vizuala si dupa examinarea cu radiatii penetrante. Daca produsul este neconform, atunci va intra in urmatoarea clasificare : reprelucrare ; derogare , acceptarea produsului neconform ; reclasare, modificarea clasei produsuli pentru a-l face conform cu cerintele ; Neconformitatile sunt specificate in fise de neconformitate. Decizia admis/respins se afla pe fisele care insotesc produsul sau pe margaje si stampilele aplicate pe produse de-a lungul procesului de fabricatie.

14.Actiuni corective si preventive In cazul aparitiei unor neconformitati, de produs sau de proces, se stabilesc actiuni corective pentru a le elimina, iar pentru a preveni reaparitia acestora, se stabilesc actiuni preventive . Toate actiunile acestea trebuiesc aprobate de directorul general si de directorul de la asigurarea calitatii. 15.Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare Produsul Carcasa priza forta va fi manipulat, depozitat, ambalat, conservat si livrat conform procedurii de sistem, procedura de sistem pentru manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare, cod : IMC PSC 06. Ambalarea pieselor se va face in cutii de lemn, si suport interior din acelasi material; piesele vor fi acoperite si cu celofan, conform conditiilor impuse de beneficiar, pentru a nu suferi deteriorari. 16. Transportul si livrarea pieselor se face conform clauzelor din contract. Dupa livrare, produsul iese din responsabilitatea intreprinderii, el intrand in responsabilitatea clientului. La livrare se semneaza documentul de primire a produsului de catre client 17.Controlul inregistrarilor calitatii2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din BucurestiDupa realizarea produsului, se pastreaza in arhiva fabricii si pot fi puse la dispozitia clientului urmatoarele inregistrari ale calitatii : buletine de analiza ; fise de incercari; fise de masuratori ; procese verbale ;

18.Audituri interne ale calitatii Pentru a se verifica conformitatea cu sistemul de management al calitatii cu ISO 9001 se intocmesc periodic audituri interne care prevad revizuirea SMC, a documentelor si rapoartelor. Inregistrarile calitatii in cazul activitatii de auditare sunt urmatoarele : raport de audit intern ; plan de audit intern ; graficul planificarii anuale ; chestionarul de audit ; fisa de neconformitate ; raportul de actiuni corective ;

19.Instruirea personalului In functie de necesitati, intreprinderea va planifica intruirea personalului in vederea perfectionarii si calificarii muncitorilor. Se va face si o evaluare periodica a instruirii si calificarii personalului pentru a se stabili cat de eficienta este aceasta metoda. Directorul general este cel care trebuie sa aprobe planul de intruire. 20. Service n ceea ce privete activitatea de service ntreprinderea analizeaz n mod serios i la cel mai nalt nivel (director compartiment calitate) orice reclamaie din partea clientului. ntreprinderea asigur toate piesele de schimb pentru produsele pe care le livreaz i n general dac vreun reper s-a deteriorat, n perioada de garanie, acesta este schimbat automat. Modul de organizare al service-ului este foarte bine pus la punct. Astfel c atunci cnd se primete o reclamaie din partea clientului ea este analizat de ctre directorul compartimentului calitate care o transmite efului serviciu CTC cu o recomandare preliminar a modul de tratare a acesteia. Acesta nregistreaz

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din Bucurestireclamaia n registrul cu evidena reclamaiilor i clarific posibilele cauze, fie ele mecanice, fie electrice, care au condus la apariia defectului reclamat. Dac reclamaia este nentemeiat sau produsul nu se mai afl n perioada de garanie este anunat clientul pentru a se stabili ce urmeaz a fi fcut. Dac reclamaia este ntemeiat i produsul este n perioada de garanie se stabilete modul de rezolvare, precum i persoana din compartimentul service ce se va deplasa la beneficiar. n cazul defectelor ce nu se pot remedia la beneficiar, se stabilete de comun acord metoda de transportare a produsului la ntreprindere pentru remediere, precum i termenul de napoiere la client a produsului. Dac se constat c produsul s-a defectat din cauza exploatrii necorespunztoare sau a nclcrii normelor de instalare sau depozitare, persoana delegat arat aceste deficiene clientului i nu mai trateaz produsul conform cu condiiile ce se impun n termenul de garanie, ci cu condiiile ce se impun n tratarea defectelor n perioada de post-garanie. Dac o defeciune constatat se repet la acelai client sau la acelai tip de produs la ali clieni eful CTC iniiaz un raport de aciuni corective/preventive care va fi naintat compartimentului de marketing i proiectare pentru a se stabili msuri de mbuntire a proiectului produsului. O reclamaie de la beneficiar se consider rezolvat numai n momentul n care produsul este remediat i funcioneaz la parametrii garantai. Toate documentele ntocmite de compartimentul service de la preluarea reclamaiei i pn la rezolvarea acesteia se nregistreaz ntr-un registru i se arhiveaz. Cod formular: F-RAC/P

2010-2011

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

2010-2011