Planul Calitatii - Model

download Planul Calitatii - Model

of 72

Transcript of Planul Calitatii - Model

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    1/72

    1.

    SCOP

    sistemul

    de

    Management

    integrat

    calitate,

    Mediu,

    sanatatea

    si

    securitatea

    Muncii

    implernentat

    ?n

    adrul

    prevede

    cl

    la

    lucr5fle..

    de

    irp"ri."t5

    deosebil;

    *

    r"

    intocmeasc5

    planul

    calitStii

    in

    conformitate

    cu

    ISo

    9001:2008

    "sisteme

    oe

    Management

    aicutitutii-curinfe,,.

    AeAp

    -

    105

    -

    Cerinte

    NAfO pentru

    planurile

    calitatii.

    Prin

    elaborarea

    Planului

    calit5lii

    pentru

    proiectul

    sistem

    de

    securitate

    si

    protectie

    se

    stabilesc

    modul

    de lucru

    si

    c31$lfiile

    aplicabil.e

    pentru

    realizarea

    catit5 ii

    specificate.

    e

    asemenea,

    se

    asigurS

    desfS5urarea

    activitSlilor

    de

    ir-i.ur"

    de

    produse,

    peratiunilor/lucrSrilor

    de

    instalare

    9i

    punere

    in

    runlgiune

    "la

    cheie,,

    a

    ssp

    in

    concordanl'

    cu

    ocumentatia

    de

    proiectare

    aplicabilS,

    d'esen",

    rp".iii.igii,

    instrucgiuni

    de

    lucru,

    manualul

    calit'fii,

    roceduri

    generale

    de

    sistem

    5i

    operagionate

    ide

    pro'.urur",

    tehnice,

    de testare),

    standarde,

    ormative,

    legi.

    2.

    DOMENIUL

    DE

    APLICARE

    Ace.st plan

    se

    aplic5

    in

    relaliile

    de

    colaborare

    cu

    realizare

    a

    Sistemului

    de

    sicuritate

    si

    protectie

    .

    ^3.

    ABREVIERI.

    DEFTNITII

    In

    prezentul

    document

    se

    forosesc

    urm5toarere

    prescurt6ri:

    in

    cazul

    lucr5rilor

    de

    3.1

    Ae

    3.2

    cDRL

    3.3

    ce

    3.4

    cors

    3.5

    cs

    3.6

    D

    3.7

    GeA

    3.8

    Rsc

    3.9

    DTP

    3.

    10

    rno

    3.11rcl

    3.12rls

    3.13lsa

    3.14pnrvr

    3.15p.G-m

    3.16p.e-i

    3.17po-o

    3.1Bp.TH-o

    3. 19

    pc

    3.20pccvr

    3.2TPFRD

    3.22

    pw

    3.23

    pun

    3.24pMr

    3.25

    pv

    3.26

    nq

    3.27

    nru

    -

    Asigurarea

    calit5 ii

    -

    Documentele Livrate

    in

    cadrul

    -

    Controlul

    Calit5liilcontrol

    Calitate

    Contractului

    -

    Produs

    comerciar

    in

    variant6

    finari

    (commerciar

    of

    the

    Sherf)

    -

    Caiet

    de

    sarcini

    -

    Dispecerat

    -

    Asigurarea

    guvernamentala

    a

    calitatii

    -

    Reprezentant

    cu

    Supravegherea

    Calit5tii

    -

    Documentagie

    Tehnicd

    de

    proiectare

    -

    Documentul

    cu

    Cerinlele

    Facilit6[ilor

    -

    Lista

    Configuraliei

    Integrate

    -

    Suport

    Logistic

    Integrat

    -

    Analiza

    Suportului

    Logistic

    -

    Plan

    de

    Asigurare

    a

    Mentenanfei

    -

    PROCEDURA

    GENERALA

    -

    proces

    de

    management

    -

    PROCEDURA

    GENERALA-

    proces

    de

    m6surare,

    anariz5

    9i

    imbunitilire

    -

    PROCEDURA

    OPERA}IONALA

    *

    proces

    operalional

    -

    PROCEDURA

    TEHNICA

    - proces

    operalional

    -

    Planul

    CalitEtii

    -

    Planul

    de

    Control,

    Calitate,

    Verificiri

    gi

    incercdri

    -

    Documentul

    preliminar

    cu

    Cerinlele

    Facilitalilor

    -

    Punct

    de

    monitorizare

    - Analiza Managementului programului

    -

    Echipa

    de

    program

    -

    Proces

    Verbal

    -

    Responsabil

    Calitate

    -

    Raport

    de

    Neconformitate

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    2/72

    CUPRINS

    1.

    ScoP

    2.

    Domeniul

    de

    aPlicare

    3.

    Abrevieri,

    Definitii

    4.

    Date

    de

    intrareTJocumente

    de

    referinti

    5.

    Obiective

    6.

    Valabilitate

    )u';

    ".:;:ll;:::'iiT:;;"X ?ili?-,[i,,,e

    manasementurui

    in

    cadrur

    proiecturui'

    Manasement

    resurse

    b.

    Cerintele

    documenta$iei'

    9.1.

    Manualulcaliti$ii'

    9.2,

    cont'oiii

    oocuritentelor

    si

    inregistririlor

    ro.-nciivitSfile

    de

    realizare

    a

    produsului

    --'

    ib.i:

    Planificarea

    realizirii

    produsului

    10.2-

    Procese

    referitoare

    la

    client

    io.g.

    Proiectare

    9i

    dazvoltare

    1o.4.

    Achiziiil'

    irtliuzano

    controlul

    sub-furnizorilor

    10.5'

    ap'o'*'Llonttui

    ftoa"" iei

    9i

    servi-ciului

    10.

    6.

    Co

    ntroiui'.ll-in"

    r""1tei"i

    de

    m

    o

    nito

    riza

    re

    9i

    misu

    ra

    re

    1O.7.

    Managementul

    configuratiei

    io:8:

    Fiabilitate

    9i mentenab.ilitate

    11.

    Misurare,

    analizi

    9

    imUylititire

    f

    i.r.

    saiisfacgia

    clientului

    11'2.

    Audit

    intern

    11.3.

    Certificat

    de

    confotmitate

    11.4.

    Conirolul

    produsului

    neconform

    L2.

    13.

    L4.

    1s.

    16.

    11.5.

    Analiza

    datelor

    11.6.

    imbunititire

    Acces

    la

    lucrare

    Eispriiin

    pentru

    activititile

    GQA

    Livrarea/eliberarea

    Produsulul

    ii.u"tut"

    /

    cod

    ificarea

    PCCVI

    Structura

    Anexe:

    ANEXA

    t:

    Organigrama

    Echipei

    d-e

    proiect;

    ili;iA

    z:

    PcEvr

    li

    formulare

    utilizate

    ANEXA

    3l

    Procedu-ru-d"

    "*tt'tie

    si

    montaj

    instalatii

    slabi,

    cod:

    PO-CS-82-00

    curenti

    electrice

    interioare

    de

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    3/72

    3.28sce

    3.29sop

    3.30scl

    3

    .3

    1

    soae

    3.32

    somr

    3.33sr

    3.34sow

    3.35spl

    3.36ssp

    3.37srM

    3.38

    sr

    3.39

    srvcr

    3.40rae

    3.41rac

    3.42ryr

    4.

    DATE

    DE

    TNTRARE/DocuMENTE

    DE

    REFERTTvIA

    4.1.

    Documente

    de

    referinta

    .

    Specifica iile

    tehnice

    inreoistrate

    la

    sediul

    nr.

    propunerile tehnice

    nr,

    .

    Contract

    nr.:

    .

    proiect

    cod.

    .

    Manualul

    calitatii

    .

    procedurile

    generale

    si

    operationale

    o't'nu,r??;:'*:11*"standarde,

    desene

    5i

    atte pubticalii

    Mititare,

    nagionate,

    atte

    asengii

    '

    sMT

    40533-99

    Analize

    tehnice

    g-i

    audituri

    pentru

    sisteme,

    echipamente

    gi

    software,

    '

    MIL-sTD-BB2

    D

    -

    (systems

    salety

    ptoit *

    ,.gquirements)

    -'-

    oepa.tment

    of

    Defense

    tandard

    Practice

    for

    system

    qarety

    1-io

    February

    2000

    (sau

    sMT

    4059

    2-2OOO

    erinlele

    programului

    de

    siguranl5

    a

    sistemJuil,

    4.3.

    Legistagie

    3;i;i.,l,ir:gH

    ;L:{ifih:'J"'il,?11,.?,jgx;:;1,,"",X,i'",

    manipurErii,

    operirii

    si

    mentenanlei

    '

    Legea

    r".uiitagii

    si

    sen;tetii'i-.'*munc;

    nr.3L9/200T,'nt"

    aflat5

    in

    vigoare:

    '

    il"ffi:.T"j:';i"rt55tin

    rilro

    /2006

    d;

    "t;;;-a"

    prevederiror

    Lesii

    securiralii

    ei

    s5n5t'lii

    '

    ordinul

    nr'

    3BB

    din

    ro'og'1996.privind

    aprobarea

    normeror

    metodorogice

    ?n

    apricarea

    revederilor

    Legii

    protecliei

    Muncii

    nr.

    gigT O-OG,:''

    '

    |rTT;'iliiJTIirlir3;?io-'i

    t,

    utilizare

    u

    -".hipu'enreror

    individuare

    de

    protecrie,

    '

    Normele

    specifice

    Nts

    zglgb

    -

    Norme

    specifice

    de

    securitate

    a

    muncii pentru

    transporturi

    utiere,

    Ns

    57/97-

    Norme

    specifice

    de

    ,".r.ltutu

    ; ;;;;.'iun,ru

    manipurarea,

    ransportul

    prin

    purtare

    gi

    cu

    mijlou."

    n"r"ianizate

    si

    Jepoiit.i.u

    n.'u,uriateror,

    NS

    7/ge

    -

    Norme

    specifice

    de

    securitate

    a

    muncii-pentru

    pretucrarei

    iutomat.

    a

    dateror,

    S

    12195

    -

    Norme

    specifice

    de

    securitate

    a

    muncii

    pentiu

    lucrul

    tu

    inettirn",

    Ns

    es/gz

    -

    orme

    specifice

    de

    proteclie

    a

    muncii

    pentru

    traniportut-si

    aisirioutia

    energiei

    erectrice;

    Instruc[iuni

    privind

    organizarea

    gi

    desf5guraiei

    lcrivit5iii

    au

    i*riitutu

    gi

    sdn,tate

    in

    frT::rilrt: 3.fi

    :f[3S;1

    aprobate

    pii

    n

    or.o

    in ur

    rviniit'u

    r,

    i

    -np;*,ii

    ni,

    rur"z

    i]"o

    i,.,

    -

    Subsistem

    de

    control

    acces

    -

    Subsistem

    de

    detecfie

    perimetrald

    -

    Subsistem

    de

    comunicalii

    gi

    informaticd

    -

    Subsistem

    de

    deteclie

    gi

    alarmare

    la

    efraclie

    -

    subsistem

    de

    deteclie

    gi

    alarmare

    la

    incediu

    si

    inundatii

    -

    Subsistem

    de

    Electroalimentare

    -

    PIanul

    activit5tilor

    programului

    (Statement

    Of

    Work)

    -

    Lista

    de

    piese

    de

    Schimb

    -

    Sistem

    de

    Securitate

    si

    protectie

    -

    Standarde Tehnice Militare

    -

    Specificatiile

    tehnice

    -

    Subsistem

    de

    supraveghere

    cu

    camere

    de

    tereviziune

    cu

    circuit

    inchis

    -

    Testare

    gi

    Evaluare

    -

    Termene

    gi

    Condigii

    contractuale

    -

    Int6lniri

    tehnice

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    4/72

    .

    Hoti16rea

    nr,

    1091

    din

    16.08.2006

    privind

    cerintele

    minime

    de

    securitate

    5i

    sanatate

    pentru

    locul

    de

    munc5

    -

    Publicati

    in

    Monitorul

    Oficial,

    Parte;t

    I nr.739

    din

    30/08/2006-

    Intrare

    in

    vigoare:

    0L/1012006',

    .

    Legea

    nr.

    :ig

    din

    14.07.200G

    a securitElii

    gi

    s5-nit5 ii

    in

    muncE_-_P_ublicati

    in

    Monitorul

    Oficial,

    Partea

    I

    nr.

    646

    din

    25/0712005-Intrare

    in

    vigoare:

    01/10/2005;

    .

    Hot516rea

    nr.

    1425

    din

    11,10.2006

    pentru aprobarea

    Normelor

    metodologice

    de

    aplicare

    a

    prevederilor

    l-egii

    securit5fii

    Si

    sEnEtSlii

    in

    muncE

    nr,

    319/2006

    -

    Publicati

    in

    Monitorul

    Oiicial,

    partea

    t

    nr.

    SeZ din

    30/1012006

    -

    Intrare

    in

    vigoare:

    30lt0/2O46;

    ,

    Normativul

    Np.

    7-7/2OA2

    pentru

    proieCtarea

    gi

    executarea

    instalatiilor

    electrice

    cu

    tensiuni

    p6ni

    la

    1000

    V

    ca.

    5i

    1500

    V

    c'c'

    4.3.2.

    Se

    vor respecta

    prevedeiile

    legilor,

    normativelor,

    hot6rArilor

    de

    guvern

    in

    pErtile

    ce

    privesc

    proteclia

    la incendiu, aflate

    in

    vigoare, dintre

    care

    mentionim:

    '

    .

    Legea

    ir.3O7/2006

    privind

    apirarea

    impotriva

    incendiilor;

    .

    HotirAr"

    nr.6t

    (rl)

    din 05.02.1992

    privind

    unele

    mEsuri

    pentru

    imbunEtElirea

    activitilii

    de

    prevenire

    gi

    siingere

    a

    incendiilor

    -

    Republicat

    in

    Monitorul

    oficial,

    Partea

    I

    nr.

    49

    din

    A7

    /

    03/

    Lgg6-Intrare

    in

    vigoare:

    A7

    /O3l

    L996'

    .

    ordin

    nr.

    153

    din 28.02.2007

    pentru aprobarea

    Normelor

    generale

    de

    apirare

    impotriva

    incendiilor-publicat

    in

    Monitorul

    oficial,

    Partea

    I nr.

    216

    din

    291o312007-Intrare

    in

    vigoare:

    78/O4|2OO7

    ;

    .

    ordin

    nr.

    27O

    din

    z1.o5.zoo7

    pentru aprobarea

    Metodologiei

    privind

    identificarea,

    evaluarea

    5i

    controlul

    riscurilor

    de

    incendiu-Publicat

    in

    Monitorul

    oficial,

    Partea

    I

    nr.

    350

    din

    Zg/1;hOOZ-intrare

    in

    vigoare:27/Q6/20O7,

    completat

    si

    modificat

    cu

    Ordin

    nr.

    653

    din

    27.11.2008

    pentru

    modificarea

    si

    completarea

    Metodologiei

    privind

    identificarea,

    evaluarea

    si

    controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin

    ordinul

    ministrului

    internelor

    si

    reformei

    administrative

    nr.

    zto/zoo7-

    Publicat

    in

    Monitorul

    oficial

    nr.

    822

    din

    08/72/7008;

    ,

    ordinul

    M

    111

    din

    11.11.2008

    pentru

    aprobarea

    Normelor

    privind

    apSrarea

    impotriva

    incendiilor'

    4,3,3.

    pe

    timpul

    activitSlilor

    de

    realizare

    a

    produsului

    se

    vor

    respecta

    cu

    stricte[e

    reglementSrile

    privind

    protecaia

    informaliilor

    clasificate

    5i

    a

    anexei

    de securitate

    la

    contract.

    La realizarea

    produsutui se

    va

    [ine

    seama

    de

    legislalia

    privind

    protectia

    informaliilor

    aflat5

    in

    vigoare,

    din

    care

    mentionSm:

    ,

    Hot;16rea

    Guvernului

    nr,

    7gr/zs.o7,2ooz

    privind

    proLeclia

    informa[iilor

    secrete

    de

    serviciu

    -publicatE

    in Monitorul

    Oficial,

    Partea

    I nr.

    575

    din

    05/08/2002;

    .

    Hota16rea

    Guvernului

    nr.

    585

    din

    13

    iunie

    2002

    pentru aprobarea

    Standardelor

    nationale

    de proteclie a informaliilor

    clasificate

    in

    Rom6nia

    -

    PublicatH

    in

    Monitorul

    oficial,

    Partea

    I

    nr,

    485

    din

    5

    iulie

    2oo2,

    completatS

    de

    H.G.22A2/2004

    5i

    H.G.

    185/2005;

    .

    Reglement5rile

    privind

    protec[ia

    informaliilor

    clasificate

    cuprinse

    in

    H.G.

    nr.

    353,

    354/ZOOZ$i

    Legea

    nr.

    182/2002,

    completat5

    cu

    OuG

    16/2005

    5i

    Legea 76U?A07;

    ,

    Norme

    privind"

    proteclia

    informaliilor

    clasificate

    in

    armata

    Rominiei

    P.LC'-l'

    M.S.-

    159/16,

    L2.20O2,

    M,S,-38/01.03'

    2004;

    .

    LA.

    -

    40

    ,,Ghidul

    de

    clasificare

    a

    informaliilor

    secrete

    de

    stat

    in

    Ministerul

    Apirbrii

    Nafionale",

    M.S'40

    din

    30.03.2009;

    .

    Norme

    privind

    proteclia

    informaliilor

    clasificate

    in

    slstemele

    informatice

    5i

    de comunicatii

    -INFOSEC

    din

    Armata

    Rom6niei

    -

    P.I.C,-3,

    M.S.-L29/25.09.2003,

    modificat

    cu

    M,S.-

    67

    /

    Lo.a4.2005

    si

    M.S-164/28.08'2007;

    .

    Directiva

    privind

    selectarea

    5i

    instalarea

    echipamentelor

    gi

    sistemelor

    care

    vehiculeaz5

    informalii

    clasificate

    in

    formjt

    electronic

    -

    INFOSEC

    6, versiunea

    2, aprobati

    prin

    Ordin

    nr.

    358/ZO0B

    din

    IO/LZ/2OOB

    Publicat

    in

    Monitorul

    Oficial,

    Partea

    I

    nr.

    861

    din

    20/IZ|2OOB,

    al

    ORNISS.

    5.

    OBIECTIVE

    5.1.

    obiectivul

    principal

    este

    satisfacerea

    deplinE

    a

    exigenlelor

    clientului

    9i

    respectarea

    strictb

    a

    condiliilor

    pErlii

    tehnice

    din

    caietul

    de

    sarcini'

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    5/72

    -

    5'2'

    obiectivele

    referitoare

    la

    calitate

    sun-t

    axate

    pe

    rearizarea

    condiliiror

    esen[iare

    in

    activiti ire

    e

    realizare

    a

    lucririlor

    de-pili"l,u"r",

    furnizarei-instufarelmonta,re

    .si

    punere

    in

    functiune

    a

    slstemului

    de

    securitat"

    t'

    t"Jp"tiu-iJu

    ."rinfelor

    de

    uai5

    impuse

    prin

    documentere

    de

    referint'.

    6.

    VALABILITATE

    6'1'

    Prezentul

    Plan

    este

    valabil

    pentru

    toat'

    durata

    contractului.

    .3.

    prezentul

    ptan

    este

    redacfui

    in

    limba

    rom6n6.

    7.

    DESCRIEREA

    SUMAR,I

    A

    PRODUSULUI

    ].t;,5i ?ii:l:t"nfij:L:"

    si

    r"iJ'i

    de

    iniiatare

    si

    punere

    in

    runcliune

    ,,ra

    cheie,,a

    sistemurui

    7'2'

    sistemul

    de-

    securiLate

    gi

    protec$ie

    are

    caracter

    deschis-cu

    posibilitatea.

    de

    up

    gradare

    5i

    completare

    ulterioar5

    cu

    alte

    r;bri;a;;".

    i";;;";;

    omorog5rii

    ,iii"r'"ro,

    de

    secur*are,

    este

    ecesar

    si

    se

    respecte

    prevederile

    standardurui

    mitita,.

    sTpii

    +osss-i6gg

    9i

    are

    Instrucfiuniror

    1000'4-2005'

    pe

    care

    autoritatea

    contractanu-i"

    uu'pune

    la

    dispozilie

    furnizorurui,

    ra

    soritirarea

    crisi

    a

    acestuia.

    7.3.

    Sistemul

    de

    securitate

    si protectie

    subsisteme:

    _

    _-

    r-.vaEllr.

    este

    format

    din

    urm5toarere

    1.

    SubsisLem

    de

    detectie

    perimetrala

    (SDp);

    2.

    Subsjstem

    de

    control

    acces

    fSCni

    3'

    Subsistem

    de

    detectie

    5i

    araimare

    ra

    efraclie

    (SDAE);

    4'

    subsistem

    de

    supravegher"

    ;r;";;;'de

    tereviziune'cu

    circuit

    inchis

    (swcl);

    '

    subsistem

    de

    deiectie

    gi

    alarmar.

    iu

    iiJ"nou

    si

    inundatii

    (sDAI');

    ,

    Subsistem

    de

    comunicalii

    gi

    informatic5

    (SCI);

    7.

    Dispecerat

    (D)

    /

    punct

    de

    monitorizarl-rprvl

    8.

    subsisrem

    de

    electroarim"niui""ii;;'=

    ,

    ir""t

    riilt

    lil

    ::fl

    [-"":

    i1

    3L"

    r

    urA1*

    e

    M

    A

    N

    A

    G

    E

    M

    E

    N

    Tu

    L

    U

    T

    d

    i

    n

    c

    a

    d

    ru

    r

    p

    R

    o

    r

    E

    cru

    L

    U

    r

    rn,

    cadrul

    Managementului

    Resurseli

    echipei

    a"

    proi".iiunt,

    )('

    responsabilititile

    9i

    autoritSlile

    personalului

    din

    cadrul

    8.1. Director

    '

    AsigurE

    structura

    organizatoricE

    necesarE

    deru,l5ri.i

    contractului

    gi

    condifiire

    necesare

    entru

    apricarea

    pranurui

    caritifii

    i"

    t"-i"l*,"ur"ru

    de

    activitate;

    ]

    '

    Urmiregte

    modui

    oe

    inoeplinire

    a

    ootigariiroicontractuale

    asumate;

    '

    NumeSte

    ma|llgqrul

    de pioi"lipentru

    tucr'rilssubcontractate;

    Aprob5

    planul

    CalitE ii

    gi'pccvi_urile,

    8.2.

    Comitet

    Director

    de

    proiect

    .

    ff::li*,Xii,.Rroorurut

    si

    desemneaz'

    manaserii

    de

    prosram

    din

    parrea

    '

    ParticipS

    ra

    punerea-in

    funcliune

    a

    sistemurui

    integrat

    de

    estare

    de

    acceptanfi.

    securitate

    5i

    la

    activitdfile

    de

    8.3.

    Director

    Managementul

    Conformitatii

    si

    Riscului

    '

    Verific5

    planul

    Calit5lii;

    : i,":fft. E:.XlT'l':"

    lX'"'.n;;gr',,"'

    operaliiror

    de

    execulie

    si

    contror,

    conrorm

    .

    Avizeazi

    pCCVI;

    "

    solicit;'

    prin

    intermediul

    Manager:lui

    d1

    Proiect,

    prezenla

    beneficiarurui

    (a

    RSc)

    ra

    _iT15_f;pecgie/controt,

    aii

    cum

    au

    rost

    soticitate

    de

    acesra

    in

    pc;

    Achizitorului

    si

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    6/72

    r

    propune

    Directorului

    oprirea

    lucrErii,

    cAnd

    constati

    abateri

    de

    Ia

    cerintele

    de

    calitate

    sau

    la sesizarea

    controlorului

    calitate;

    .

    UrmEregte

    evolulia

    indicatoritorJe

    performanlE

    monitorizali

    in

    cadrul

    programului;

    t

    Verificd

    prin

    u.iiuitut"u

    de

    audit

    intern,

    respectarea

    5i

    aplicarea

    PC

    de

    cStre

    toti

    executanlii

    i"

    proi".ie,

    tucr;ri

    5i

    servicii

    care

    participi

    la

    realizarea

    Sistem

    de

    securitate

    si

    Protectie

    8.4.

    Manager

    de

    Proiect

    ,

    AsigurE

    structuru

    organizatoricE

    necesari

    derularii

    contractului

    5i

    condiliile

    necesare

    pentru

    apticaiea

    planrilui

    calitilii

    in

    toate

    sectoarele

    de

    activitate;

    .

    Analizeu.a

    -p"iioai.

    derularea

    contractului

    9i

    asigurb

    conditiile

    necesare

    pentru

    so|ulionareanoilorprob|emeceaparinderu|areaacestuia;

    '

    Participi

    la

    negocierea

    contractului;

    ,

    Rispunde

    de

    asigurarea

    r"rurr"lor'umane

    (calificate,

    instruite

    sau

    autorizate,

    dup6

    caz)

    9i

    a

    celor

    financiare

    necesare'

    conform

    termenelor

    stabilite;

    .

    Rispunde

    de

    respectarea

    disciplinei

    contractuale

    5i

    finanliaF;.

    ..

    .

    AsigurS

    intocmirea

    5i

    aprobarea

    bugetului

    de

    venituri

    5i

    cheltuieli;

    .

    Asigurd

    activitatea

    de

    subcontiu.tui"

    la

    terli

    in

    conformitate

    cu

    procedura

    de

    evaluare;

    .

    AvizeazS

    planul

    calitilii

    intocmit

    pentru

    lutrSrile.

    contractate

    5i

    rSspunde

    de

    functionarea

    sisternului

    ue

    management

    al

    calitalii

    in

    activitSlile

    pe

    care

    le

    conduce;

    ,

    pune

    la

    dispozifia

    RSC

    informaliile

    solicitate

    de

    c;tre

    acesta

    pe

    parcursul

    derulSrii

    contractului;

    .

    solicita

    prezenta

    beneficiarului

    (a

    RSC)

    la

    operatiile

    de

    inspeclie;

    'AsigurSaccesulIaIucrareaclientuluiSi/sauaRSC-uIui;

    .

    conduce

    gi

    rEspunde

    de

    reuri.ai"a

    lucririi

    in

    ansambiul

    ei,

    cu toate

    aspectele

    legate

    de

    termene,

    activitSli,

    resurse'

    costuri'

    etc'1

    .

    Propune

    Directorului

    structura

    organizatorici

    necesar5

    proiectului;

    .

    urmEreste

    atenuarea

    dificuttagilor

    legate

    Je.armonizarea

    relelei

    organizatorice

    aferente

    proiectului

    cu

    structura

    organizatorici

    a

    firmei;

    .

    Intocme5te

    graficele

    interne

    de

    derulare

    a

    contractului,

    stabilind

    termenele

    de

    execulie

    aferente

    rea

    I

    izErii

    Proiectu

    lui

    ;

    ,

    AnuniE

    beneficiarul

    cu

    privire

    la

    terminarea

    lucririlor

    pentru

    a

    fi convocati

    comisia

    de

    recePtie/Predare;

    .

    Semneazd

    PCCVI-urile

    din

    cadrul

    PC'

    8.5.

    Inginer

    de

    sistem

    R-=ig,.,r.

    solutia

    tehnica

    in

    conformitate cu cerintele;

    ,

    Asiguri

    veriiiiur.u

    comenzilor'ou'uinipimenteimbteriale

    pentru

    asigurarea

    conformit6fii

    acestora

    cu

    sPecificaliile

    din

    proiect;

    '

    Asigura

    realizarea

    modificaritor

    solutiei

    in

    cofnormitate

    cu

    cerintele;

    ,

    AsigurE

    predarea

    specifica iito.-p"ntru

    datele

    de

    reglaj,

    probe

    5i

    incerc6ri

    la

    instalatiile

    executate;

    .

    Participa

    la

    Punerea

    in

    sistemu

    lu

    i/su

    bsistemelor

    I

    ,

    Participi

    la

    receplia

    preliminari

    5i

    8.6.

    Coordonator

    Proiectare

    .

    Realizeazi

    proiectele

    de

    execulie;

    .

    VerificS

    calculele

    de

    justificare a soluliilor tehnice

    propuse;

    ,

    Solulioneazi

    la

    timp

    n".onrot.iuiitu

    privind

    'proiectele

    de

    execu ie

    5i

    specificatiile

    tehnologice;

    .AsigurS-intocmireaproiecte|ordeexecufie,incaresens:

    .

    furnizeuri

    aut"

    pentru

    tehnologia

    de

    execulie

    9i

    necesarele

    de

    resurse,

    functiune,

    testarea,

    omologare

    sl

    oreda

    rea

    I

    ucri

    ri

    i/

    prod

    usu

    lu

    i c5tre

    Beneficiar'

    receptia

    .

    definitiveazi

    traseele

    instalaliilor,

    r

    stabilegte

    stadiile

    fizice

    necesare

    pentru

    inceperea

    9i

    execulia

    lucrSrilor'

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    7/72

    '

    pred5

    specificatia

    pentru

    datele

    de

    reglaj,

    probe

    gi

    incerc5ri

    la

    instalafiile

    executate,

    R5spunde

    de

    avizaiea'5i

    aprobarea

    proi"Jtuiui'in

    .onlorritate

    cu

    cerintere

    contractuare;

    sorufioneaz5

    ra

    timp

    neconformit5giie

    priui-nJproiectere

    de

    execu[ie;

    '

    H|ffi".9,..u:

    9i

    asisurS

    interfala'.u-

    tl'iJo[tracrangii

    uneujugi

    pentru

    activ*Efire

    de

    '

    Participi

    la

    recepfia

    preliminari

    gi

    predarea

    lucr5rii/produsului

    c5tre

    Beneficiar;

    ::;i:Tf:,:H?,:,JiiilJil:i:,1ru1[".,"J";,i;,,;;,

    eiosrameie

    p";i.,

    conrrorur,execuriei

    si

    4.7.

    Coordonatorimplementare

    '

    Este

    subordonat

    Managerului

    de

    Proiect

    in

    vederea

    realizSrii

    tuturor

    activitS[ilor

    care

    sunt

    ecesare

    pentru

    implementarea

    sistemului;

    '

    Asigura

    resursele

    necesare

    executiei

    lucrarii;

    -

    i"".tx?Jrffi.::l'JlT:::d'If,iJ":"r''l'",'siabilind

    sarcinire

    5i

    responsabirf5fire

    ce

    revin

    '

    :.t:Jl,""XHzE

    activitSlile

    de

    implementare

    gi

    participa

    ra

    efecruarea

    testeror

    de

    casa

    si

    de

    '

    coordoneazb

    realizarea

    proiectelor

    de

    execulie

    conform

    graficului

    contractual;

    '

    AsigurE

    existenla/rearizarea

    urm'toareJ;;;;;;.t",

    :l::ii:uu,tout't'ta iilor

    pentru

    datele

    ae

    reglai,

    probe

    si

    incercEri

    ta

    insrata iite

    -

    AsigurE

    verificarea

    comenzilor

    de

    echipamente/materiare

    pentru

    asigurarea

    onformitEtii

    acestora

    cu

    specificagiile

    din

    pioiu.t,

    fffJ, ?"actualizarea

    proiectelor

    oe

    "*".rfi"-iniotmite,

    cu

    modificSrite

    aduse

    in

    rimput

    -

    REspunde

    de

    existenla

    avizelor

    gi

    autoriz5rilor

    necesare

    realiz5rii

    proiecturui,

    ffiffi:.*,JJJ;:ducerea

    in

    ob.ii-n;;;i'"u

    echipamenturoi'rp*.iricate

    in

    proiecr

    si

    -

    AsigurE

    5i

    verificE

    efectuarea

    reglajelor,

    probetor

    pi

    incerc5rilor

    la

    instalagii

    executatp

    coordoneazi

    activitSfile

    de

    iun"r"'

    ["-

    rr,y.liune

    .a

    echipamenteror

    din

    caJrut

    i"ffj."Jrt3llrJi"1"'ui",

    interconectarea

    ,ruri t"r.ro,.

    i

    ir-nc[ionarea

    sisremeror

    '

    Asigura

    rspectarea

    procedurilor

    .

    generale,

    operafionare

    5i

    tehnice

    precum

    si

    a

    :::tffl' Jirl'

    tehnice,

    din

    cadrul

    "aMi;-uiri.Iuir"

    -in

    .uo.Ji

    u.-,,uitagiro,.

    p"

    care

    re

    8.8.

    CoordonatorTehnic

    constructii-montaj

    '

    coordoneaz5

    activitS[ile

    de

    execulie

    gi

    as'iguri

    pregEtirea

    tehnologic.

    a

    execuliei

    lucr.rii

    ontractate,

    in

    care

    sens

    urmire5re

    eiist""i"lr"jirJ;;

    il;;;;;i;,

    aspecre:

    :

    5:'f;li'i[l';t::Si?if,Ti:;,fi:,;"r;i;"i;;".u ie

    si

    necesare,e

    de

    resurse,

    -

    stabilirea

    stadiilor

    fizice

    necesare

    pentru

    inceperea

    gi

    execulia

    lucr5rilor.

    '

    :"-$';fi

    lX

    [:",,:TJl?u,ollontamelor

    de

    u*".u[i"

    si

    derarierea

    acusto.a;

    urmareste

    si

    '

    AsigurE

    interfala

    cu

    beneiiciarul

    final

    pe

    probleme.

    d.e

    e1egufie,

    conform

    contracturui;

    Isi

    insuSeste

    5i

    respectS

    toaie-

    prevederire

    pranurui

    .-iiittii;-;;;jina

    reatizarea

    ruturor

    peratiilor

    de

    execulie

    gi

    contiol

    necesai"-rinJi.arii

    ruiiirii'.oit.u.tute

    (incep6nd

    cu

    ;"rt""$l X#il'::il::"" aprovizionate

    si

    terminand'lu

    recepgia

    rinar5

    a

    rucr5rii)

    si

    generarea

    '

    AsigurE

    conform

    planuiui

    calit5gii

    _

    pCCVI:

    -

    condifiile

    de

    incepere

    a

    lucrlrilor,

    -

    programarea

    gi

    preluarea

    fronturilor

    de

    lucru,

    -

    trasarea

    circuiteror

    gi

    fixarea

    j1{:.r:T_";i";.

    pentru

    echipamente

    /

    materiare,

    programarea,

    receptionarea

    si

    montarea

    echipamentelor/'materialetor,

    -

    programarea

    forlei

    de

    muncb,

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    8/72

    -

    programarea

    9i

    realizarea

    stadiilor

    fizice,

    .

    UrmdrJgte

    includerea

    in

    planul

    calitS ii

    a tuturor

    materialelor

    (echipamente,

    materiale

    de

    montaj

    ltc.;

    previzute

    in

    Documentalia

    Tehnici

    de

    Proiectare;

    .

    Actualizeazi

    programul

    de

    execulie

    in

    funcgie

    de

    evolufia

    realizarilor

    din

    gantier,

    findnd

    seama

    de

    prevederile

    contractuale;

    .

    REspunde

    patrimonial,

    disciplinar

    gi

    penal,

    in

    postul

    pe

    care

    il

    ocup5,

    de

    folosirea

    judicioasE

    a

    materialelor

    gi

    bunurilor

    precum

    gi

    de-calitatea

    lucrSrilor

    executate;

    .

    h"=p".t5

    cu

    rigurozitate

    disciplina

    iehnologicE

    inscrisS

    in

    normele

    metodologice

    9i

    in

    docu

    mentatia

    Produselor;

    .

    AsigurE,

    conform

    normativelor

    tehnice

    de

    specialitate,

    supravegherea

    permanentd a

    insialagiilor,

    echipamentelor,

    precum

    gi

    a celortalte

    mijloace

    de

    munci

    incredintate;

    .

    Identificd

    eventualele

    lucrdri

    suplimentare

    apirute

    in

    timpul

    execuliei

    5i

    le

    transmite

    managerului

    de

    Proiect;

    eartici-pi

    la

    g"dintele

    'de

    analizb

    interna

    gi

    raporteaz6

    stadiul

    deruldrii

    lucririlor

    de

    "*".u[i",

    propun6nd misuri

    de respectare

    a

    programului;

    participi

    la

    toate

    inspecliile

    efectuate

    de

    citre

    reprezentan ii

    organelor

    de

    control

    abilitate,

    interne

    gi

    externe;

    ia

    mEsurile

    de

    coreclie/prevenire

    necesare

    5i

    urmiregte

    realizarea

    lor

    la termen

    .

    Stabilest"

    impi"une.u

    controlorul

    calitS ii

    din

    gantier,

    prioritS ile de

    inspec ii

    9i

    incercEri

    5i

    urmbre5te

    realizarea

    lor;

    .

    Stabilegte

    mlsuri

    de

    utilizare

    eficient5

    a mijloacelor

    de

    produclie

    5i

    a fortei

    de

    muncd'

    pentru incadrarea

    in

    costurile

    programate;

    ,

    soliciti

    asisten[E

    tehnic5

    la montaj

    gi

    la

    punerea in

    funcliune

    din

    partea

    proiectantului,

    precum

    gi

    din

    partea

    furnizorilor

    de echipamente,

    dacS

    este

    cazul;

    .

    AsigurE

    iondiliile

    gi

    participE la recep ia,

    testarea

    5i

    predarea lucrdrilor;

    .

    Anunl5

    munug"rul

    de

    proiect

    la

    terminarea

    lucr5rilor

    pentru a

    fi

    convocati

    comisia

    de

    recePlie/P

    reda

    re;

    ,

    urmbiegte

    rezolvarea

    problemelor

    ridicate

    de

    comisia

    de

    predare/primire

    a lucrErilor;

    .

    Rdspunde

    de

    aplicarea

    planului

    Calitalii

    si intocmirea

    inregistrarilor

    aferente

    acestuia;

    .

    Urmiregte

    dotarea

    gi

    utilizarea

    mijloacelor

    de

    proteclia

    muncii

    gi

    de

    lucru

    conform

    normativului

    5i

    a

    Legii

    319/2006.

    8.9.

    Responsabil

    implementare

    software

    si

    punere

    in functiune

    .

    Este

    responsabil

    de

    punerea in

    functiune

    a

    subsistemelor

    de

    securitate;

    .

    Raspunde

    de

    integrarea

    subsistemelor

    de

    securitate

    in sistemul

    integrat

    de

    protectie;

    .

    Este

    responsabil de instalarea si configurarea aplicatiei software de securitate integrate;

    .

    Raspunde

    de

    integrarea

    subsistemelor

    de

    securitate

    in aplicatia

    software

    de

    securitate

    integ

    rata;

    .

    Raspunde

    de

    configurarea

    planselor in

    aplicatia

    software.

    8.10.

    Responsabil

    Asigurarea

    calitStii

    /control

    calitate

    .

    AsigurE

    interfala

    fu

    beneficiarul

    [e

    probleme

    de calitate

    gi

    efectueazi

    revizia

    PC numai

    la

    solicitarea

    beneficiarului,

    iar

    reviziile

    acestuia

    sunt

    prezentate RSC

    si

    achizitorului

    pentru

    evaluare

    si

    aProbare;

    .

    Este

    subordonat

    Directorului

    Managementul

    Conformitatii

    si

    Riscului;

    '

    intocmeSte

    Planul

    Calititii;

    ,

    prezint;

    spre

    verificare,

    avizare

    5i

    aprobare

    Planul

    calitelii

    functiilor

    competente;

    .

    VerificE

    p"

    pur.urrul

    deruldrii

    lucrErii modul

    de

    respectare

    5i

    certificare

    a

    cerintelor

    de

    calitate

    in

    conformitate

    cu

    PC

    aprobat;

    .

    participE

    la

    receplia

    echipamentelor

    /materialelor

    procurate

    pentru

    .lucrare;

    .

    AsigurE

    controlul

    documentelor

    gi

    inregistr5rilor

    din

    cadrul

    proiectului

    gi

    certificE

    excutarea

    operaliilor

    de

    verificSri

    gi

    incercSri

    incluse

    in

    planul

    calitStii;

    .

    nsiguii

    utilizarea

    la

    probe

    gi

    incercEri

    numai

    a

    aparatelor

    de

    clas6

    de

    precizie

    cor-spunz6toare

    5i

    cu

    viza

    metrologicd

    in termen;

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    9/72

    '

    ::::;i,:,

    ,$.oredarea

    lucr5rilor

    5i

    urm5rirea

    solulionirii

    observaliitor,

    prin

    confirmarea

    '

    urmdregte

    aplicarea

    Planului

    calitS ii

    in

    gantier

    gi

    raporteaz5

    sEpt5m6nal

    Directorului

    de

    ff"Jlll,,,tJ,-

    ir':"rT:jiTi

    lulanagementul

    conioimtatii'

    si

    RiscuruJ,

    sradiur

    de

    ,..uriiur"

    a

    '

    ParticipE

    5i

    avizeazd

    efectuarea

    inregistr5rilor

    de

    cEtre

    subcontractanti.

    8.11.

    Coordonator

    Administrare

    Contract

    '

    stabileSte

    sarcinile

    5i

    responsabilit; ile

    care

    revin

    funcgiiror

    din

    aceasti

    structurE

    cu

    scopul

    e

    a

    asigurl.agtjvjlitite

    suport

    ae

    realtzare

    a

    pioOusutui;

    '

    Avizeazi

    a.cti.vit6lire

    cu

    privire

    ra

    derurarea

    coilracturui;

    .

    Verificd activitaLea de gestionare

    a

    produselor;

    '

    urm5regte

    graficur

    de

    incas5ri

    gi

    prili

    urereni

    contracturui;

    '

    j:::i;L:T,j'f:||,ilj$?[T;',;io'e,".r,

    nu-uniuz'ureriare

    pentru

    asigurarea

    conrormit5gii

    8.12.

    Administrator

    Contract

    '

    REspunde

    de

    asigurarea

    resurselor

    materiale

    de

    la

    furnizorii

    agreafi,

    in

    condilii

    de

    calitate

    rev5zute

    prin

    proiect,

    la

    termenele

    stabilite-piin

    graficele

    oe

    eiecutie;

    '

    se

    asigura

    de

    existenta

    documentelor

    de

    calit-ate

    rcertirlale

    de

    calitate

    si

    garantie,

    eclaratii

    de

    conformitate,

    etc.) pentru

    *.rupuil'"ntele

    ii

    materlatele

    aprovizionate;

    '

    AsigurE

    activitilile

    cu

    privire

    la-derularea

    co-niractutui;

    '

    fl?flff",:TffflLXucomenzilor

    de p-drr;

    confoim

    cu

    specificaliite

    din

    proiecr

    in

    '

    Asigur5

    activitatea

    de

    gestionare

    a

    produseior;

    '

    solicita

    suport

    logisfic

    pentru

    livrarea

    echipamenteror

    pe

    rucrare

    si

    intocmeste

    ocumentele

    de

    expediere

    a

    marfii;

    '

    Emite

    facturile

    pe

    baza

    Proceselor

    Verbale

    aceptate

    de

    catre

    beneficiar

    si

    urmaresre

    ransmiterea

    si

    incasarea

    acestora.

    8.13.

    Coordonator

    Testare

    Evaluare

    _

    Omologare

    .

    Coordoneazd

    echipa

    de

    testare_probe;

    '

    Asigura

    aprobarea

    documentelor

    de

    testare-evaluare

    si

    omologare;

    Coordoneazii

    efectuarea

    testelor,

    8.14.

    fnginer

    testare

    '

    Efectueaza

    testele

    descrise

    in

    Borderoul

    de

    probe/procedura

    de

    testare

    '

    Asigura

    intocmirea

    si

    documentelor

    de

    testare-evaluare

    si

    omologare,

    cum

    ar

    fi:

    Borderoul

    e

    probe'

    Planurlle

    de

    testare.

    si

    evaluare,

    erocedura

    de

    testarJii

    evaruare,

    Raportul

    de

    estare

    si

    evaluare,

    Certificatul

    de

    omolog;ru.--

    8.15.

    Responsabit

    SSM/protecgia

    Muncii

    '

    ImplementeazE

    deciziile

    privino

    activitatea

    de

    protecfia

    muncii

    emise

    de

    Directorul

    eneral;

    '

    Asigur5

    instruirea

    personalului

    din

    cadrul

    echipei

    de

    proiect

    ?n

    problemele

    de

    protecqia

    uncii;

    '

    Aplica

    legisla ia

    de protecfia

    muncii

    gi

    urmEregte

    respectarea

    acestora

    la

    locurile

    de

    uncS;

    '

    UrmSre5te

    respecLarea

    norm*,

    9"

    proteclia

    muncii,

    a

    deciziilor

    interne

    de

    proteclia

    uncii

    9i

    a

    instrucgiuniror

    specifice

    ae prote.iia-muncii;

    '

    Efectueaz5

    audituri

    interne

    de

    securitate

    gi

    slnitate

    in

    muncd

    in

    cadrur

    programului.

    9.

    CERINTELE

    DOCUMENTATIEI.

    MANUALUL

    DE

    MANAGEMENT

    INTEGRAT.

    CONTROLUL

    OCUM

    ENTELOR

    SI

    INREGISTRARILOR

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    10/72

    Documentatia

    sistemului

    de management

    integrat

    al

    inclttde:

    a)

    Declaratia

    -Angajament

    a

    Consiliului

    de conducere

    a societatii

    care

    prezinta politica

    si

    obiectivele

    b)

    Manualul

    Managementului

    Integrat

    MMi-01-00;

    c)

    procedurile

    generale de sistem documentate,

    cerute

    de

    standardele

    de

    referinta;

    d) Documentele

    necesare

    organizatiei,

    pentru

    a se

    asigura

    de

    planificarear

    operarea

    si

    controlul

    eficace

    al

    proceselor:

    proceduri

    operationale,

    instructiuni

    de lucru,

    planuri

    ale

    calitatii,

    etc;

    e)

    Inregistrari

    cerute

    de

    standardele

    de

    referinta

    si

    alte

    inregistrari

    rezultate

    din

    proiectarea SMI.

    g.1.

    Manualul

    de

    Management

    Integrat

    -

    Calitate,

    Mediu,

    Sinitatea

    si

    Securitatea

    Muncii

    (MMI)

    este

    principalul document

    care

    prezinta

    masurile

    adoptate

    in cadrul societatii

    pentru

    abordarea

    unui

    Sistem

    de

    Management

    Integrat

    al

    Calitatii,

    Mediului

    si Sanatatii

    si

    Securitatii

    Muncii.

    Manualul

    Managementului

    integrat

    serveste

    ca

    document

    de

    referint.a

    care

    asigura:

    1"

    Intelegerea,

    implementarea

    efectiva

    si

    imbunatatirea

    continua

    a SMI

    in

    cadrul societatii

    in

    toate

    activitatile

    desfasurate

    si

    la toate

    nivelurile

    de

    organizare;

    Z" Demonstrarea

    conformitatii

    efective

    a SMI

    aplicat

    in

    organizatie

    cu cerintele

    referentialelor

    SR

    EN ISO

    9001:2008,

    SR

    EN

    ISO 14001:2005

    si

    OHSAS

    18001:2004'

    in vederea:

    - satisfacerii

    cerintelor

    si

    asteptarilor

    clientilor

    si

    a altor

    parti

    interesate;

    - evaluarii

    obiective

    si

    permanente

    a

    furnizorilor;

    -

    imbunatatirea

    continua

    a

    performantelor organizatiei.

    3'Efectuarea

    auditurilor, a analizelor

    managementului,

    a

    monitorizarii si

    verificarilor/

    inspectiilor

    efectuate

    asupra

    produselor,

    proceselor

    si

    activitatilor

    desfasurate-inclusiv

    de mediu si

    sanatatea

    si

    securitatea

    muncii;

    4" Instruirea

    personalului

    asupra

    principiilor

    fundamentale,

    a cerintelor

    SMi,

    a

    metodelor

    si

    documentelor

    uti

    I izate.

    9.2.

    Controlul

    documentelor

    gi

    inregistririlor

    asigurS:

    g.Z.t,

    Documentele,

    in edilia

    valabilS,

    sE

    fie

    disponibile

    in

    toate

    entitSlile

    participante

    la

    realizarea

    Sistemului

    de securitate

    si

    protectie

    g.2.2.

    Toate

    documentele

    care

    5i-au

    pierdut

    valabilitatea

    sau

    se dovedesc

    a

    fi

    neconforme,

    sunt

    retrase

    la timp

    gi

    inlocuite

    cu

    actualiz5ri

    valabile,

    in

    toate

    punctele

    (din

    interior sau

    din

    exterior)

    unde

    acestea au

    fost

    repartizate controlat.

    g.2.3.

    inregistrdrile

    calitdlii sunt inute intr-un

    sistem

    unitar

    pentru

    identificarea

    depozitarea,

    protejarea, regasirea,

    durata

    de

    pastrare

    gi

    eliminare

    a

    acestora.

    g.2.4.

    iontrolul

    documentelor

    se

    efectueazS

    conform

    procedurii

    generale

    "Controlul

    documenLelor"

    cod:

    P,G-m-O1-00.

    9,2.5.

    Controlul

    inregistrErilor

    se

    efectueaz5

    conform

    procedurii

    generale

    "Controlul

    inregistrErilor"

    cod

    :

    P.G-m-02-00.

    10.

    ACTIVITATILE

    DE

    REALIZARE

    ALE PRODUSULUI

    10. 1.

    PLANIFICAREA

    REALIZARII

    PRODUSU

    LUI

    10.1.1

    In scopul

    atingerii

    obiectivelor

    stabilite

    si

    a

    satisfacerii

    conditiilor

    specificate de

    clienti,

    se

    elaboreaza Planurlle

    Calitatii,

    documente specifice

    implementarii

    fiecarui

    produs

    in

    parte.

    10.1,2.

    Cerin[ele

    de

    calitate

    stabilite

    prin

    caietele

    de sarcini

    aferente

    lucrErii

    sunt

    preluate gi se

    vor realiza

    conform

    procedurilor

    tehnice

    gi

    instrucliunilor

    pe

    proiectare.

    10.1.3.

    Pentru

    realizarea

    calitelii

    declarate

    se

    vor

    prevedea

    5i

    asigura:

    -

    resursele

    materiale

    necesare

    asigurarii

    activitatilor

    de

    proiectare,

    achizitie,

    implementare,

    punere

    in

    functiune,

    testare

    evaluare,

    omologare,

    instruire,

    mentenanta,

    -

    receplia

    calitativi

    a resurselor

    materiale

    inainte

    de

    montaj,

    respect6nd intructiunile

    tehnice

    de

    lucru,

    . Ar

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    11/72

    -

    frontul

    de

    lucru

    necesar

    pentru

    realizarea

    activitatilor

    de

    mentenanta

    a

    instalaliilor,

    .'J,:[15:i

    3"'ff1"J?i;1,.J",;H1,,il?i5l

    ;" prevederire

    documenraliei

    de

    Lxecufie,

    10'1'4'

    Elaborarea

    Planului

    balit5tii

    se

    facl

    in

    conrormitate

    cu

    procedura

    po-o-04-00.

    1O.2.

    PROCESE

    REFERITOARE

    LA

    CLIENT

    10'2'1'

    In

    cadrul

    activitatile

    din

    cadrul procesului

    de

    "dezvortare

    afaceri,,

    desfasurate

    sunt:

    )

    Investigarea

    pietei,

    a

    necesitatirorilientiror;

    b)

    Adaptarea

    companiei

    la

    dinamica

    mediului

    economico-social;

    c)

    satisfacerea

    in

    conditii

    superioaie

    a

    cerintelor

    clientilor;

    a)

    Obtinerea

    unei

    eficiente

    economice maxime.

    70.2.2.In

    acest

    scop

    organizatia

    a identificat:

    a)

    cerintele

    specificate..de

    catre

    client,

    inclusiv

    cele

    reFeritoare

    la

    livrare

    si

    actiuni

    ost-livrare

    prin

    emiterea

    de

    ofertel

    b)

    cerinte

    nespecificate

    de

    catre

    ctienl,

    dar

    necesare

    pentru

    utiiizarea

    specificata

    c)

    iXU?:"-,,:lJ,,"

    ::'d;ijjlj"",5i3'iJ,"ritoare

    ra

    produs

    prin

    precizarea

    acesrora

    u

    ocazia

    validarii

    proiectului

    sau

    a

    incheierii

    .onir".trlui;

    d)

    orice

    alte

    cerinte

    suplimentar"

    ia*firi.ate

    aeiatru

    -org.niruti".

    10'2'3'

    cerintele

    referitoare

    la

    produs

    transmise

    Je'catre

    soricitant

    s'unt

    anarizate

    de

    functiire

    il{"'t1'' ;'.

    ::"ff::J",::,i:-[Tfi,.:i

    ;:i:1:i:=u:]"'"

    de

    prezentaiea

    orerrero,,

    ii.uf,tu,.uu

    70,2.4,

    Prin

    aceasta

    analiza

    organizatia

    se

    asigura

    ca:

    a)

    cerintere referitoare

    ra

    prodJs

    tunf

    o"rinit";

    b)

    cerintele

    din

    comanda

    sau

    contract

    care

    difera

    de

    cele

    exprimate

    anterior

    sunt

    ezolvate;

    c)

    organizatia

    are

    capabilitatea

    de

    a

    indeplini

    cerintele

    definite.

    0'2'5'Rezultatele

    analizelor

    si

    ate'actiunilor

    aparutl

    sunt

    inregistrate,

    iar

    inregistrarile

    sunt

    astrate.

    10'2'6'

    organizatia

    asigura

    ca

    pentru

    produsele

    furnizate

    sunL

    indeplinite

    cerintele

    specificate

    rin:

    a)

    certificarea

    conformitatii

    cu

    cerintele

    aplicabire

    produsului

    respectiv;

    b)

    Eliberarea

    unui

    certificat

    de guiu;iL

    pentru

    produsur

    respectiv,

    corespunzator

    revederilor

    contractului

    cu

    clientu

    l;

    c)

    Livrarea

    pieselor

    de

    schimb

    pe

    toaia

    durata

    de

    viata

    a

    produsului;

    ffifffffi.fil

    t"-'tu

    calificat

    iiirtorirur

    dupa

    iui,-i,l'p"rioada

    de

    saranrie

    si

    ifti"i+?"::t#;T:":'fis"J"T.i:;?:',::'il1'''

    o

    decraratie

    documenrara

    a

    cerinteror,

    arunci

    iirli;.ll,Til11fl],:t:::X':riil3fiiil;'''unt

    documenrate

    si

    se

    desrasoara

    in

    conrorm*are

    10'2'9'

    Procesul

    de

    contractare

    si

    analiza

    contractului

    sunt

    documentate

    si

    se

    desfasoara

    in

    onformitate

    cu

    procedu

    ra

    Managementu

    I

    contracteror,

    cod

    :

    po_o_1

    1_00,

    0'2'10'

    In

    cazul

    in

    care

    apar

    modificari

    la

    ptoarre,

    ne

    asigurarn

    ca

    documentere

    rerevante

    sunt

    odificate

    si

    ca

    personalului

    implicat

    i

    s-a

    adus

    ta

    .rnoitinta

    modificarea

    cerinteror.

    omunicarea

    cu

    clientul

    si

    atL pirti

    interesati;;

    r*"

    conform

    procedurii

    ,.Responsabiritatea

    aa

    la_g

    gqentu

    lu

    i

    5i

    comu

    n ica

    re,,,

    cod

    pO_m_06_

    00.

    10'2'11'

    Toate informatiile

    solicitatede

    catre

    nsC'p"

    parcursur derurarii contracturui

    vor

    fi

    puse

    ra

    ispozitie

    de

    catre.

    Responsabilui

    calitate,

    contrJro'rrl

    calitate

    si

    -

    Managerur

    de

    proiect.

    nformatiile

    vor

    fii

    aduse

    la

    cunostiinta

    RSC

    conform

    cerintetor

    contractuale.

    1O.3.

    CONTROLUL

    PROIECTARII

    10'3'1'

    societatea

    are

    stabilit

    prin

    procedura

    operaBionalE

    ',proiectare

    gi

    dezvoltare,,

    3-00'

    cerinlele

    necesare

    pentru

    a

    controla

    si

    uuririiu

    elaborarea

    documentagiei

    roiectare,

    in

    vederea

    asiguiSrii

    c5

    sunt

    satisfScute

    condigiile

    specificate

    in

    contract.

    ,

    cod

    PO-o-

    tehnice

    de

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    12/72

    10.3,2.

    Activitatea

    de

    proiectare

    incepe

    dupS

    definitivarea

    tuturor

    cerinlelor tehnice si

    de calitate

    5i-r"tn.r.a

    contractul.ui

    de

    c6tre

    beneficiar'

    tt

    ,"i

    ,:i::ffiS""

    1i:iil:?;rea

    documenreror

    de

    proiecrare

    -

    proiectut

    tehnic

    -

    ei

    toate

    documente|eaferente(sevaexecutaincadrulgrupeitehnice),,

    b)

    Verificar"u

    iroi".tuiui

    iennic

    (de

    citre

    verificatoruide

    proiect

    desemnat)'

    c)

    Avizarea

    prti";uiri

    i"

    .uO-r,it

    -ieJinfei-

    Oe

    c'T'A'

    conform

    procedurii

    operationale

    " O rga

    niza

    rJ;i

    ;;"nsabil

    itali

    le

    CTA'cod

    P'TH

    -o-02-00'

    d)

    Asigurarea

    avlzelor

    de

    specialitate

    aferente

    tipurilor

    de

    proiecte

    se

    va

    efectua

    de

    cStre

    ",

    ,'*::3t";1S:,i'l:

    "..Jf,1?1";i'nu"''5;.u*"n'ur'":.:i,,:i"".1["""ra

    ,benericiar

    se

    race

    in

    conformitate cu

    prevederile

    .ont=.tuule,

    reglemenia'it"

    in

    vigoare

    (in

    cazul

    documentelor

    ,o.r.o,'F"'J1 l::l':'

    ffi[?l'".re

    proiecru,']',-::-.:l'liT^::?:^:i:iT:*T':l':J13:ff15'?li

    '"

    vor

    executa

    numai

    de

    cdtre

    eraboratoiidin

    cadrut

    grupeitehnice

    gi

    vor

    fi

    gi

    aprobate

    la

    fel

    ca

    proiectul

    elaborat

    initial'

    10.3.5,

    Pentru

    furnizarea

    informatiilor

    cu

    privire

    la

    i,i*rit",

    se

    elaboreaza

    Manualul

    de

    operare

    al

    modul

    de

    utilizare

    si functionare

    a

    sistemelor

    Sistemului,

    in

    cuprinsul

    caruia

    sunt

    detaliate

    urmatoarele:

    .

    DESCRIERE

    GENERALA

    '

    STRUCTURA

    SISTEMULUI

    '

    SUBSISTEMUL

    '

    FUNCTIiLE

    SUBSISTEMULUI

    """

    .

    STRUCTURASUBSISTEMULUI

    .

    SUBSISTEMUL

    .

    FUNCTIILE

    SUBSISTEMULUI

    ."""'"'

    .

    STRUCTURA

    SUBSISTEMULUI"..""

    .

    OPERARE

    .

    INTRODUCERE

    .

    iNTERFATA

    GRAFICA

    A

    PROGRAMULUI

    '

    CoNFIGURAREA

    SUBSISTEMULUI

    """""'

    .

    ruorirrionlzAREA

    ECHIPAMENTELOR

    componente

    .

    COMANDAECHIPAMENTELOR

    .

    OPERAREA

    ALARMELOR

    susbsistemului

    """""'

    .

    GESTIONAREARAPOARTELOR

    10.3.6.

    Activitatea

    de

    proiectare

    se

    J.rresou.e

    confor.m

    reglementErilor

    urmdtoarelor

    proceduri

    opera[ionare

    gi

    tehnice:

    .,proiecturu

    ii-i'"iuortare,,

    codr po]o-03-00,

    "Eraborarea

    gi

    modificarea

    DTP"

    lod:

    P'TH

    -

    o

    -

    04

    -

    00

    '

    1O.4.

    ACH

    IZITIA

    INCLUZAN

    D

    CONTROLUL

    SU

    B'FURNIZORILOR

    10.4.1.

    pentru

    a asigura.a

    produsui-pi*u'"t

    tle

    ]n

    conformitate

    cu

    cerintele

    specificate

    se

    efectueaza

    evaluari,

    se

    selecteaza

    fuinizorii,

    se

    emit

    comenzile

    pe

    criterii

    specifice'

    ro.4,z.Evaluarea

    iliniroriro,.

    se

    bazeaza

    uzuar

    pe urmatoarele

    criterii

    de

    selectie:

    existenta

    unut

    sistem

    de

    management

    (caritate.

    mediu,

    sanatatea

    si

    securitatea

    muncii,

    etc)

    (certificat),

    caritatea

    demonstrata

    anterior,

    pretur,

    ilte'raciritati

    comerciare,

    conform

    procedurii

    operationale

    iivatuur"u

    furnizorilor",

    cod

    Po-s-02-00'

    10.4.3.

    Cerintele

    nut"tut"

    pentru

    furnizori

    sunt

    documentate'

    to.4.4,Tipur si

    amproarea

    controruiui'upir.ut

    riupru

    ruinriorului

    depinde

    de

    impactuI

    pe

    care

    il

    ifif

    i:*l;* *:gl:;,ii,'",f':''JTlliJJllru.tiuni

    necesare

    aparute

    sunt

    inresistrate

    si

    Pastrate,

    10.5.

    APROVIZIONAREA

    PRODUCTIEI

    SI

    SERVICIULUI

    10.5.1.

    Activitatea

    de

    aprovizionat.ipt"-"q*

    se

    Oesfaioara

    in.

    conformitate

    cu

    procedura

    operalionalS.,procurare,.

    cod:

    P.o

    -

    o

    -'os

    -

    00,

    precum

    9i

    cu

    clauzele

    contractuale'

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    13/72

    10.5,2, Procurarea

    la termen de

    la

    furnizorii

    stabiliti

    contractual

    a echipamentelor

    gi

    rnaterialelor

    se

    face conform

    specificatiilor

    gi

    in

    baza necesarelor

    de

    procurare

    emisE de

    Administratorul de

    contract

    avizate

    gi

    aprobate

    conform

    procedurii

    de

    procurarel

    10.5.3, Echipamentele

    gi

    materialele furnizate in

    cadrul contractului

    sunt

    insotite

    de documentele

    legale

    de certificare a

    calit5lii

    acestora conform legii

    calit5lii in

    construcfii

    gi

    a

    reglement5rilor de

    a

    plica

    re;

    10.5.4,

    La receptia

    lucr5rilor,

    se

    predau

    beneficiarului

    toate

    documentele

    privind

    certificarea

    calitdtii

    produselor.

    10.5,5,

    In cazul

    identific6rii

    unor

    produse

    neconforme,

    acestea se trateaza

    in

    conformitate

    cu

    procedura

    "Controlul

    neconformitatilor, accidente, incidente"

    cod: P.G-i-04-00.

    10.5.5,

    Receptia

    cantitativE

    gi

    calitativ5

    a

    echipamentelor/materialelor aprovizionate

    se

    face

    la

    primirea

    gi

    livrarea

    lor citre

    5antierul

    de

    executie;

    pe

    documentul

    de

    receplie

    se inscriu

    datele

    de identificarea

    a

    produselor;

    10,5.7.

    Se

    vor

    respecta

    prevederilor

    procedurilor

    5i

    instruc$iunilor

    sistemului

    calitEtii

    aplicabile

    in

    activititile

    de

    procurare (din

    tard

    9i

    din

    import),

    10,5.8.

    Identificarea

    produsului

    se

    realizeaza

    pe

    tot

    parcursul

    activitatilor

    de

    mentenanta

    si

    reparatii,

    incepand

    de la intrarea

    materialelor

    in receptie,

    depoziLare,

    pe parcursul

    executiei

    (montaj,

    instalare,

    PIF) la

    produsele

    final si la client.

    10,5.9. Identificarea, inclusiv stadiul

    monitorizarii

    si

    masurarii se

    realizeaza

    prin

    inregistrarile

    specifice

    rezultate

    in urma

    executiei

    si

    a

    controlului

    calitatii

    produsului,

    10,5,11,

    In

    cadrul

    organizatiei

    proprietatea

    clientului se

    regaseste

    in autoriza[ii,

    conventii,

    proiecte

    puse

    la

    dispozitie

    de client,

    echipamente

    de

    lucru

    sau

    masurare

    puse

    la

    dispozitie

    de

    catre

    client,

    produse

    aduse

    pentru

    reparat, software

    pus

    la dispozitie de

    catre

    client.

    10.5,12.

    In

    scopul

    asigurarii

    controlului

    asupra

    proprietatii

    clientului sunt stabilite

    reglementari

    prin

    proceduri

    /

    instructiuni

    aplicabile,

    referitoare

    la

    identificare,

    verificare,

    protejare,

    confidentialitate

    si

    informare

    a clientului in

    caz

    de

    deteriorare,

    pierdere

    fizicE

    sau

    inaptitudine

    pentru

    utilizare, Aceste

    proceduri

    vor

    fi

    aprobate

    de beneficiar.

    10.5.14.

    Pe tot

    parcursul

    fluxului

    de executie

    si

    pana

    la

    livrare

    sunt stabilite

    si aplicate

    reguli

    de

    manipulare, depozitare, ambalare si

    conservare

    atat

    pentru

    materiale cat

    si

    pentru

    echipamente,

    conform

    procedurii

    "Manipulare,

    depozitare,

    ambalare,

    conservare

    gi

    livrare"

    cod PO-o-09-00,

    urmSrindu-se

    in

    mod special

    asigurarea

    unui

    control

    eficient

    al

    migc5rii

    materialelor

    din

    cadrul

    societ6tii,

    atAt in depozitul central c6t

    gi

    pe

    5antiere

    la montaj.

    10,5.16,

    $eful

    depozitului

    urmEregte

    ca

    echipamentele

    /

    materiale

    ce

    vor

    fi

    puse

    in

    operd

    s5

    nu-9i

    modifice

    calitEtile

    specificate

    de furnizori

    prin

    certificatele

    de calitate,

    prin

    actiunile

    de

    manipulare, depozitare, ambalare,

    conservare

    gi

    livrare.

    10,5.17,

    Pe

    gantier coordonatorul tehnic cu executia

    /

    geful

    de

    gantier

    urmdregte

    ca

    la

    punerea

    in operi

    a materialelor

    sE

    nu

    apari

    modificiri

    calitative ale

    acestora.

    10.5.18,

    Depozitarea

    gi

    manipularea

    materialelor folosite

    va fi

    cea

    indicat5

    de

    furnizor, cu

    respectarea normativelor

    in

    vigoare,

    10.5.19.

    Pentru

    materialele folosite

    se vor

    executa

    testele

    gi

    verificirile

    cerute

    de

    legislatia

    in

    vigoare.

    Nu se

    vor folosi materiale

    cu

    termene

    de

    garantie

    depdgite sau

    expirate.

    10.6.

    CONTROLUL

    ECHIPAMENTELOR DE

    MASURARE

    9r

    MONTTORIZARE

    10.6.1.

    1n

    cadrul

    in

    efectuarea

    probelor

    gi

    incerc5rilor

    pe

    misura

    derulErii lucrErilor

    se

    folosesc

    EMM

    verificate

    din

    punct

    de

    vedere metrologic.

    10.6.2,

    Verificarile

    se

    fac de

    catre

    laboratoare

    autorizate.

    10.6.3. Activitatea

    se

    deruleazE

    in

    conformitate

    cu

    prevederile

    din

    procedura

    "Controlul

    echipamentelor

    de

    misurare

    gi

    monitorizare

    "

    cod

    PO-s-O1-OO

    10.7,

    MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI

    Configuratia

    produsului

    sau a sistemului

    (ale

    caror livrare,

    montaj,

    punere

    in functiune

    este

    urmata, dupa

    cazt

    de activitatile

    de service, intretinere) este

    prezentata

    in

    procedurile/

    instructiunile

    de

    proces

    corespunzatoare si se regasesc

    in

    procedurile

    "Proiectare

    gi

    dezvoltare"

    cod:

    PO-o-03-00,

    "Elaborarea

    gi

    modificare

    DTP"

    cod:

    P.TH

    -

    o

    -

    04

    -

    00,

    "Managementul

    configuratiei" cod

    : PO-o-C00-00.

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    14/72

    1O.8.

    FIABITITATE

    SI

    MENTENABILITATE

    10,8.1.

    Toate

    procesele

    de

    realizare a

    produsului

    sunt

    planificate

    si

    se

    desfasoara

    controlat,

    10,8.2. Tinerea sub

    control

    a acestora

    este

    asigurata

    prin:

    1' Identificarea

    proceselor

    de executie;

    2'

    Planificarea

    proceselor

    de

    executie;

    3' Realizarea

    produselor

    (detalii

    in descrierea

    de

    proces

    si in

    proced

    u ra

    operatio

    na la

    PO-o

    -42-00

    " Fabricatie")

    4' Inspectia

    si incercarea

    produselor;

    5"

    Receptia

    si

    predarea

    produselor.

    10.8,3.

    Referitor

    la

    evaluarea

    conformitatii

    si

    aplicarea

    marcajului

    CE,

    detalii

    se

    gasesc

    in

    procedura operationala PO-s-44-00 :Evaluarea

    conformitatii si marcajul

    CE"

    10,8.4. Planificarea

    proceselor

    include:

    1'

    Emiterea

    comenzilor

    interne;

    2' Documentatie

    de

    lansare

    a

    produselor:

    documentatia

    de

    executie (DDE),

    fise

    tehnice,

    instructiuni de

    lucru,

    planuri

    ale

    calitatii,

    planuri

    de

    control

    calitate

    incercari

    si

    verificari,

    bonuri de consum;

    3'

    Asigurarea

    cu

    rnateriale,

    echipamente

    de

    lucru

    adecvate

    si

    monitoriza

    re/masu

    ra

    re;

    4" Mentenanta echipa

    mentelor;

    5' Utilitatile tehnologice (energie

    electrica,

    retea

    IT,

    apa etc.);

    5o

    Resursele

    umane

    calificate;

    Z"Asigurarea

    masurilor

    de

    protectie

    a

    mediului, de

    sanatate

    si securitate

    a muncii.

    10.8'5,

    Referitor

    la

    procesul

    de

    mentenanta

    se

    asigura

    ca

    serviciile de

    intrefinere

    tehnicE

    si totalitatea

    serviciilor

    tehnice

    de

    gestiune,

    inspec ie,

    repara ii,

    interven ii

    de

    urgen E

    se

    desfasoara

    in

    conformitate

    cu

    prevederile

    contractuale

    in scopul

    respectarii

    SMi

    si

    asigurarii

    satisfacLiei

    clientu

    lui.

    10.8,6.

    Procesul

    de

    mentenanta

    preventiva/corectiva

    a instalatiilor

    si sistemelor

    consta

    in:

    .

    Controale

    preventive

    planificate

    conform

    specificatii/contracte/anexe

    constand

    in

    verificarea

    periodici

    a

    stSrii

    tehnice a instalaliilor

    si

    sisternc.lor;

    .

    LucrErile

    de intretinere

    tehnica au ca

    scop

    mentinerea

    in

    limitele

    de

    buna

    functionare

    a

    instalatiilor

    si

    sistemelor, atat

    prin

    prevenirea

    producerii

    unor

    defecte,

    cat

    si

    prin

    inlaturarea

    defectiunilor

    care

    se

    pot

    remedia

    pe

    loc.

    In

    cadrul

    lucrarilor

    de

    intretinere

    se

    efectueaza

    reglari

    ale aparatelor,

    mici reparatii

    la instalatii,

    curatirea

    si ungerea,

    reajustari

    si inlocuiri

    ale

    pieselor

    uzate din echipamente,

    analize, probe,

    masuratoii etc.

    Periodicitatea

    lor

    se

    stabileste prin graficul de lucrari

    in

    conformitate cu

    cartea

    tehnica

    a

    sistemeior

    sau

    echipamentelor

    in

    contracte/anexe

    si

    se

    creeaza

    baza

    de

    date

    in softul

    de

    mentenanta

    si urmarire;

    o

    Reparatii

    curente

    ce

    cuprind

    toate

    operatiile

    de intretinere,

    remedierea

    defectelor

    constatate

    ca

    urmare

    a

    verificarilor periodice

    si

    aducerea

    instalatiilor

    in

    parametii

    normali;

    .

    Reparatii

    accidentale

    au

    ca

    scop

    remedierea

    defectiunilor

    cauzate

    de

    evenimente.

    Operatiile

    ce se

    executa

    in

    cazul

    acestor

    reparatii

    se fac

    in

    regim

    de

    urgenta.

    Modificarile

    si

    completarile,

    care

    sunt

    impuse

    de

    necesitati

    de

    exploatare

    se

    vor

    executa

    numai

    pe

    baza

    de

    comanda

    (conform

    contractelor);

    .

    Reparatii

    datorate

    viciilor

    de

    proiectare,

    executie

    si

    calitate

    a materialelor

    si

    echipamentelor

    in

    perioada

    de

    garantie

    si

    post

    garantie,

    10'8.7.

    Inregistrarile serviciilor

    de

    mentenanta

    se

    regasesc

    in

    Raportul

    de

    mentenanta

    corectiva/preventiva.

    10.8.8'

    Detalii

    privind

    actlvitatea

    de

    mentenanta

    se regasesc

    in

    procedura

    operationala

    ,,Service

    si mentenanta",

    cod: PO-o-10-00.

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    15/72

    l"'.,",",Ti3XH[[:,lli:''*fi"#Flo' l+:'l[::"'i::,1,',ff?''"J:Aiii"ill"l"'?'"'T]li'

    ''

    imbunatatire,

    pentru

    a

    demonstra

    conformitatea

    proousutui/

    serviciului'

    a

    se

    aslgura

    iU',T$tr"i:,T:ii

    :;*::,*i*4:ln'il:1fi:'Hii yil:==:'J;sc

    ,a

    p,aniricarea

    activitatiror

    de

    verificare

    ulterioare

    prin

    audituri

    interie.

    actiunicorective

    si

    preventive'

    3l;i;,?3"'i'Jtffi

    :llii#: '+-::iil,'.1::?,i,'"[ffJ,',1'"

    u

    satisractiei

    crienturui-nr;cum

    si

    ff

    u#::trf

    ,.;l

    B:r

    :

    il;

    nn';ET

    JJ:J'J:,',ffi

    1

    ;,,|.'#i;

    a

    ta

    ti

    re

    co

    n

    ti

    n

    u

    a

    Exi

    sta

    Res

    i

    stru

    d

    e

    recramalii

    pentru

    iaritate

    gi mediu,

    conform

    procedurii

    op"ruti"nure

    "Tratarea

    reclamatiilor"'

    cod

    PO-I-O5-OO'

    11.2.

    AUDIT

    INTERN

    se

    derureaz'

    in

    conformitate

    cu

    prevederile

    din

    procedura

    generara

    de

    sistem

    "Audit

    intern

    "

    cod

    pc_i_03_00,

    9i

    se

    urmiregte

    de

    c'tre

    birectorur

    Munage;un'tui

    curiturir

    si

    Mediurui

    din

    societate'

    prin

    activitatire

    de

    pranificare,.

    rearizare,

    documentare,

    raportare_si

    urmarire

    a

    auditurilor

    interne

    [u,il.il;:'T,x',ff8:.

    ii:'::':':1Ffiutl*l"'

    "=l':'J:?:l"sNflu.ro,.iro..

    impricari;

    concruziire

    ts:li,,i':?ixtHi::

    ::; .t:i**:rir:jyi:,:"'"iq;n,ffi:3i$":llyi:".'b

    aud,-ur

    in

    scopur

    de anarizare

    u n"contormitSlitor

    si

    o"

    "Jimlnir"

    u

    u.urtoiu

    .at

    si

    a

    cauzeror

    ce

    re-au

    generat'

    ll;i"":ff:::t"",fi,3|rti:5'-?:[ltfiI-L-,1ry],,.jse

    rearizeaza

    in

    conrormitate

    cu

    procedura

    operationarupo-,-++-_00"Eva|ua'uu.onro''itatiisimarcajuICE,'.

    II.4,CONTROLuLNECONFORMTTATILOR',ACCTDENTE',TNCrDENTE

    se

    realizeaz'

    in

    conformitate

    .u

    pr"u"ourire

    d-in

    pro."Juru-ie

    sistem

    "controlul

    neconformitatilor'

    accidente,

    incidente,,

    cod

    pG-i-0+-oo

    i

    are

    drept

    scop

    eliminarea

    neconformitigilor

    constatate

    gr:.,lgll,li

    Ellt'Tl""'-bT'TTu

    ru".onrormitate

    -

    rormurar

    cod

    F-PG-'-04-01

    - intocmit'

    stabileSte:

    -

    tinul

    de neconformitate

    9i

    efectul'

    -'J.i'i?i':';;''p'"a"*tiuno"ufostconstatatineconformitatea

    -

    cauzele

    care

    au

    generat

    neconformit'9t'ga

    -J;;i;;;;6ite ito'asupralucr5rilorinrinal

    -

    catX%",:i$";'J""T::illlXt:;orespunzatoare

    a

    Iucrdriror

    ,

    Oaiorita

    furnizorilor

    de

    materiale

    ;,'li':llf

    rul*Y;:':::lffii;='i'ill:?'"u'"

    ,

    1

    _

    misuri

    privind

    ,n,"r}t"r-*

    uiiti.;rii

    Jnor

    materiale

    (produse)

    in

    activitatea

    de

    derutare

    a

    lucr'rilor-l;;*M

    9i

    Ouqe

    caz

    sistarea

    continuErii

    lucr'rilor;

    :

    *:,.T:g,7.**;,"iJ:l'J,tT,*l;,9''#lil'r""niu i'

    separarea

    acestora

    de

    cere

    co

    resPunzitoa

    re calitativ

    ;

    prin

    intocmirea

    formularului

    r"

    p;;r;d

    toate

    etapele

    menlionate

    mai

    sus'

    UrmSrirea

    ,"u,iriiii

    remedierilor

    *

    iu."

    de

    citre

    Responsabilul

    cQ'

    ou

    ","r?l?.1,:}:"i'j;i

    ffi"-'-

    J:;e":i

    ?[ :?:l*n':Xff': lt"*uti'"

    si

    de

    a

    apr,ca

    proceduri/rnasuri

    care

    sa

    imbunatateasca

    activitatire

    de

    .on."ptir,

    executie'

    exploatare

    si

    mentenanta;

    trvemnlantl

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    16/72

    ffiodului.des{is|1;ere3cti9nt1|o1'.,prinimbunatatireaconLlt|uda

    oerformantei

    in

    exproatarea

    sistemeror

    si

    serviciiror

    'de

    rnentenanta

    si

    urmarirea

    imbunatatirri

    continue

    a

    eficienr.ii;;;;;itutit"

    o"

    p*i.ituie

    si

    furnizare

    echipamentere

    si

    Produse'

    11.5.

    ANALIZA

    DATELOR

    Anariza

    dateror

    o"l.rJ"

    i.

    procedura

    operatio-nala..

    "Analiza

    datelor"'.

    cod

    Po-i-o3-00

    se

    rearizeaza

    in

    s.opui-a-eterminarii

    ua".JuiiJ'J-elicacitatii'iruri- i

    p"ntru

    determinarea

    necesitatilor

    titi"Jirnnunatatirea

    acestu

    i

    sistem'

    RHjiz:*,,$::,tI;":',:.Xlr;f;ili*:ffit"i$1f.5*

    ra

    perceplia

    crienturui

    asupra

    satisracerii

    cerinlelor;

    .

    conformitatea

    cu

    cerinlele

    referitoare

    la

    produs;

    .

    cerinle

    sPecificate

    de

    client;

    .

    .

    cerinle

    'tgti"ii

    J"-reglementare referitoare la

    produs;

    r

    alte

    ..,intJi="pr*""t"-t"

    a"terminate

    de

    organizatie;

    .

    rezultatele

    programelor

    o"

    ,n=,ruiiefpregetiie

    ptoi"tionulS

    a

    personalului;

    o cdr'Creristicire

    gi

    tendinler"

    prt."*[oiii

    proirrrli"r

    i.irusiv

    oportunit'lile

    pentru

    actiuni

    Preventive'

    o

    analiza

    lndicatorilor

    de

    performanta;

    .

    iezuttateleauditurilorinterne;

    :

    ;fli'J::l il:::li3'"1r

    ina"pri

    ni

    ri i

    acliu

    nir

    or

    co

    rective

    ei

    preventiye ;'

    c

    rdpodrte/rrrestionare

    de

    "uuiuurlr

    iuinizoritor,

    "rr"

    informatii

    relevante

    despre

    modul

    de

    colaborare

    cu

    acestia;

    .

    observatii

    din

    PV

    de

    constatare

    [a

    receplie

    pentru

    produse

    ,aprovizionate

    sau

    lucrari

    si

    si

    nteza

    respi

    n

    g

    erilo, lu r".u

    jii"l"r"g'lttt*L

    intt-o

    perioadb

    definita'

    i;;i|.lH?iYlT$H:nrb,a

    :ii:*':?*:11,1,,:,:

    rearizeazr

    prin

    utirizarea

    instrumenteror

    puse

    ra

    dispozilie

    Ou

    *uiug"teniut

    calitS$i

    si

    mediului:

    .aplicaruu6tiiitiireferitoarelicalitatesimediu'securitate'

    r

    urmdrireai

    analiza

    indepliniri,

    Si

    ti..".iea

    continu'

    a

    obiectivelor'

    r

    Consid"t.u.i*',")Jt"t"r"r

    audiiurilor

    interne

    ap|icate'

    sistemele

    livrate'

    pe

    baza

    analizei

    in.iJ"nt"tor

    descrisa.in

    procedura

    "Incidentologie"'

    cod

    P-o-o-13-00

    se

    vor

    stabili

    programe

    o"

    *u=u'ri*d;'pievenir"/rimitaie

    a

    incidentelor/efectelor

    acestora'

    prosrame,3;5.

    ffiil:,lJjt#ifu?1"".9,.X;#itr"i:E'T'l;:l

    'i11fi1.";"*

    aseminitoare'

    .

    in::***'Ti";::::Hli:1"'5t"t""*oro.u:1.."

    si

    menrenan i

    pentru

    dericienlere

    constatate

    cu

    ocazia

    analizei,'cu

    indicareu,

    utun.i-.a-no

    "=tu

    cazul.

    a

    unitililor

    de

    montai'

    de

    proiectare

    sau

    furnizoare

    i"

    ".r,ip".ent

    gi

    mat"riat",

    rbspunz'toare

    de

    deficienlele

    .

    analiza

    datelor,

    .analizaacliunitorcorectivegipreventive'

    .

    unutiru

    efeciuatd

    de

    management'

    rmitate

    cu

    prevederile

    din

    Procedurile

    ;,* ::i:i

    i

    il.J$ft

    L"":'

    ":]

    :*rt

    ll,

    ;:35":F

    llii"

    "''"

    o,SJil?,l,;,

    ;'

    p

    c'

    -

    o

    o

    -

    o

    o

    coroborar

    cu

    ac[runea

    de

    depistare

    a

    il;;";itigrto.

    dt"

    ;;;;;trlr',

    in

    siruatia

    in

    care

    acestea

    nu

    sunt

    rezolvare

    niin

    nry-uri,

    se

    intoc=i;;*.ilrte

    dJ

    ;d'r;i;"rective

    9i

    preventive

    (RAGP)

    ;;;;l;t;o

    r-pe-i-os-or'

    -

    analizezt''

    cauzele

    urmirind

    RN-urile

    dir

    Pentru

    prevenirea

    nlionrot*itelilor.,este

    necesar

    sa

    se

    m;;yg,ilH::1tr *::fffi\";"#:fi:l:['i:i?:=1';iu'

    o"

    baza

    Pranurui

    anual

    de

    audit

    s'l

    iu.

    u"nuiit.

    in

    sensul

    arltat

    mai

    sus'

  • 7/25/2019 Planul Calitatii - Model

    17/72

    imbunitilirea

    continua

    are

    ca

    rezultat

    modificarea,

    dupa

    cazt

    a

    serviciilor

    si/sau

    a

    proceselor

    5i,

    atunci

    c6nd

    este

    cazul,

    a

    documentatiei

    sMI

    sau

    a

    modificarilor

    structurii

    organizatorice

    astfel

    incat

    aceasta

    sa corespunda

    functionarii

    eficace

    a

    proceselor

    aferente'

    t2.

    ACCES

    LA

    [ucRARE

    SI

    SPRIJIN

    PENTRU

    ACTMTATILE

    GQA

    Accesul

    la

    lucrare

    a

    clientului

    si/sau

    a

    RSC-ului

    se

    va

    face

    prin

    intermediul

    comunicarii

    cu

    Managerul

    de

    Proiect.

    Informatiile

    vor

    fii

    aduse

    ta

    cunostiinta

    clientului

    respectiv

    ta

    cunostiinta

    RSC

    conform

    clauzelor

    contractuale

    si

    procedurii

    "Responsabilitatea

    managementului

    5i

    comunicare",

    cod

    Po-m-06-00'

    13.

    LIVRAREA/ELIBERAREAPRODUSULUI/SERVICIULUI

    13.2

    Pentru

    executarea

    siStem

    de

    securitate

    si

    protectie

    se

    vor

    intocrni

    programe

    de

    lucru

    pe

    baza

    graficului de

    execulie

    a

    lucr5rii

    in cadrul

    proiectului'

    fnceperea

    Lxelugiei

    se

    va

    race

    iupi

    prelu-area frontului

    de

    lucru,

    conform

    procedurii operationale

    specifice'

    13.3

    Managerul

    de

    proiect/coordonatorul

    tehnic

    va stabili

    cu

    reprezentantul

    beneficiarului

    opliunile

    acestora

    5i

    rnodul

    de

    participare la

    inspecliile

    calitative.

    13.4

    La

    efectuarea

    unui

    stadiu

    fizic

    prev6zut

    in PCtW

    pentru

    inspecfie,

    se

    va confirma

    realizarea

    acestuia

    prin

    semniturS.

    ,

    -

    -^...,

    r-

    ---r:^-

    -r

    r,

    13.5

    prin

    controlul

    efectuat

    sub

    aspect

    calitativ

    coordonatorul

    tehnic-seful

    de santier

    al lucrdrii

    participb

    permanent

    la

    toate

    etapele

    de

    mentenanta

    stabilite

    prin

    PCCVI

    5i

    semneazi

    toate

    documentele de calitate

    in

    conformitate cu prezentul

    plan,

    13.6

    Din

    parcurgerea

    pccVl-urilor

    se

    ,rrir"=.

    in

    mod

    concret

    modul

    de realizare

    a

    activitdtilor

    de

    executie.

    ;;;.-j;;int"

    ou

    utilizarea,

    prelucrarea

    sau

    predarea

    la

    beneficiar,

    furnizorul

    asigur5

    verificarea

    conform itali

    i

    prod

    uselor/servici

    ilor,

    cu

    cond

    itiile

    specificate.

    13.8.

    Activitalile

    de

    control

    efectuate

    asipra

    produselor

    /

    serviciilor

    vor

    fi efectuate

    conform

    planului

    calitilii,

    procedurilor

    generale

    de

    sistem

    precum

    gi

    a

    procedurilor

    operationale

    aplicabile'

    13,9

    Toate

    iniegistrErile

    refeiitoare

    la

    verificirile

    efectuate

    asupra

    unui

    produs/serviciu,

    precum

    gi

    acceptul

    beneficiarului,

    vor

    fi inregistrate

    gi

    arhivate

    conform

    procedurii

    operationale

    cod

    P'O

    -

    o

    -

    OO

    -

    OO

    -

    " Controlul

    producliei/serviciilor"'

    13.10.

    in

    pCCVI-ul

    specific

    fiecirui

    sistem

    sunt

    mentionate:

    -

    activitdgite

    in

    derularea

    logici

    a

    executiei;

    -

    prevederile

    legale

    in

    baza

    cSrora

    se

    realizeazS

    execulia

    9i

    controlul

    aferent;

    -

    i"ironalul

    cir-uia

    ii

    revin

    sarcinile

    de

    execulie

    cAt gi

    calitatea acesteia;

    -

    trimiteri

    la

    prevederile

    din

    procedurile

    de executie

    specifice,

    normativele

    specifice

    lucrErilor,

    proiectelor

    elaborate

    de

    proiectant c6t

    gi

    la

    caietele

    de sarcini

    specifice

    prin

    care

    sunt

    stabilite

    criteriile

    de

    referin 5

    care

    trebuie

    t"rpe.tat"

    in

    procesul

    de

    derulare

    a

    controlului

    calititii;

    -

    dupE

    derutarea

    filcdrei

    activitSli

    mengionate

    in.PCCVI,

    personalul responsabil

    cu

    controlul

    (Ce,

    RTE,

    diriginte,

    proiectant)

    intocmegte

    un

    document

    de

    atestare

    calitativ5

    a

    activitE li

    desfdgurate;

    d6cumentul

    codificat

    este

    menlionat

    in

    ultima

    coloanE

    din

    PCCVI,

    iar

    modelul

    este

    redat

    in

    Procedur5,

    13.11.

    La

    predarea

    finalS

    a

    produselor

    /

    serviciilor,

    efectueazb

    toate

    inspectiile

    Si

    incercErile

    finale

    speiifice

    tipului

    de

    activitate,

    in conformitate

    cu

    procedurile

    documentate'

    13.12.

    Toate

    inregistr5rile

    referitoare

    la

    verific6rile

    efectuate

    asupra

    unui

    produs

    /

    serviciu,

    precum

    gi