1

Academia de Studii Economice

Bucuresti 2013

Proiect Managementul Proiectelor

Dan Iulia Elena

Facultatea de Management

Anul 2

Seria B, Grupa 130

2

TITLUL PROIECTULUI: BAZA SPORTIVA

BENEFICIARUL (APLICANTUL): PRIMARIA URZICENI

ARIA TEMATICA: - programul operaţional:REGIONAL

- axa prioritară: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

- domeniul de intervenţie: Crearea, dezvoltarea, modernizarea

infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor

naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice

- operaţiunea:construirea unei baze sportive

LOCATIA PROIECTULUI: - regiunea:SUD-ESTUL TARII

- judeţul:IALOMITA

- localitatea:URZICENI

DESCRIEREA PROIECTULUI: - scop: Dezvoltarea infrastructurii regionale si îmbunãtãtirea situatiei

sociale ,economice si cultural-sportive a locuitorilor ,a investitiilor

locale, a serviciilor publice.

- obiective: promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii în scopul

creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică;

modernizarea ş i ext inderea infrastructur i i ;

dezvo ltarea tur ismului ca sursă de dezvo ltare

economică;

st imularea mişcări i sport ive;

dezvo ltarea educaţ iei pr in sport ;

crearea unu i mediu re laxant echivalent une i pens iuni .

- justificarea proiectului: Proiectul est necesar pentru dezvoltarea de

activitati complementare generate de zona respectiva (turism, servicii

nepoluante, sport si agrement); ocuparea, perfectionarea si

diversificarea fortei de munca pe domenii specifice; creşterea

nivelului de socializare şi a stării de sanatate a tuturor cetăţenilor si

creearea unui mediu relaxant pentru toate varstele.

3

- contextul proiectului: O baza sportivă, conform Legii educaţiei fizice

şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

este o amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii

destinate activităţii de educaţie fizică şi sport.

In Romania, la nivel national exista:

9 complexuri sportive nationale;

32 de unitati de administrare a bazelor sportive din cadrul

Directiilor pentru sport judeten;

48 de cluburi sportive;

10 federatii sportive nationale..

Baza materiala este constituita din:

sedii administrative

146 sali de antrenament şi competitii pentru diferite ramuri sportive

27 sali polivalente

24 bazine de înot, din care 10 acoperite şi 14 descoperite

17 stadioane de atletism, rugby şi fotbal

3 piste de patinaj şi role

3 partii de bob-sanie

2 partii pentru schi

2 popicarii

12 poligoane de tir; 16 baze nautice

6 patinoare artificiale, din care 2 acoperite şi 4 descoperite

4 baze hipice

3 piste de aeromodele

1 baza montana

5 radiocluburi

95 terenuri în aer liber pentru tenis, handbal, volei, baschet, fotbal

45 camine, vile şi hoteluri

25 grupuri de alimentatie (bufete, cantine , restaurante)

alte baze sportive, terenuri şi anexe necesare activitatilor sportive.

4

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

1. Constituirea echipei de proiect: alocarea responsabilitatilor fiecarui

membru:

DAN IULIA – manager de proiect : Va asigura realizarea activitatilor, va

monitoriza rezultatele, va asigura evaluarea proiectului

IVAN SILVIA – asistent manager de proiect : Va sprijini indeplinirea

activitatilor pastrand contactul permanent intre factorii implicati si

parteneri.

ZAMFIR ANCA– expert contabil : Va tine evidenta cheltuielilor

investitionale aferente proiectului.

GEOLEA IULIAN - expert consultant de specialitate in managementul

turismului.

BARBU GEORGIANA - expert consultant in colaborarea cu administratia

publica locala.

2. Activitati de constructie

Derularea activitatilor de constructii se face in conformitate cu

prevederile stabilite de Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.) si in

conformitate cu legislatia in vigoare.

2.1. Elaborarea caietului de sarcini Principalele activitati de constructie incluse in caietul de sarcini sunt:

Lucrari de realizare a unor cai de acces;

Lucrari de imprejmuire cu gard a suprafetei aflate in constructie;

Lucrari de constructie a infrastructurii propriu-zise;

Lucrari de racordare la utilitati(apa,gaz,curent,etc);

Lucrari de finisaje (interior si exterior);

2.2 Organizarea licitatiei pentru atribuirea lucrari Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea agentilor economici

impune necesitatea organizarii de licitatii publice pentru atribuirea

lucrarilor.Orice societate comerciala isi poate depunde candidatura la

aceste licitatii. O.U.G. 34/2006 stabileste cadrul legal de desfasurare a

acestor licitatii. Principiile care stau la baza licitatiilor pentru atribuirea

contractelor de lucrari publice sunt:

5

Nediscriminarea;

Tratamentul egal;

Recunoasterea reciproca;

Transparenta;

Proportionalitatea;

Eficienta utilizarii fondurilor;

Asumarea raspunderii.

2.3. Contractarea furnizorilor

Dupa organizarea licitatiei este aleasa o societate comerciala cu care se

va incheia un contract pentru atribuirea lucrarilor de constructii. Se are

in vedere experienta in domeniu si tehnologia utilizata de catre agentul

economic.

2.4. Demararea activitatilor de constructii Reprezinta etapa de incepere a constructiilor conform caietului de

sarcini.

3. Activitati de achizitii Acizitiile de bunuri, servicii sau lucrari in vederea implementarii

proiectului finantat din fonduri publice se fac cu respectarea legislatiei

natioanale in domeniul achizitiilor publice (O.U.G. 34/2006 publicata in

Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 privind atribuirea contractelor

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a

contractelor de concesiune de servicii).

3.1. Elaborarea caietului de sarcini Principalele achizitii necesare punerii in functiune a obiectivului

investitional in conditii normale sunt:

Achizitii de utilaje si echipamente pentru mentinerea in conditii

normale de functionare a

pistelor,terenurilor,partiilor,tribunelor,etc.

Achizitii de echipamente si accesorii sportive (in care intra o gama

variata de echipamente .si accesorii de la imbracaminte pana la

mingi de tenis,fotbal,baschet,etc).

Achizitii de aparate de fitness (benzi de alergare, biciclete

mecanice, banci inclinate,aparate fe forta,etc)

3.2. Organizarea licitatiei pentru achizitia echipamentelor

Deoarece este vorba de o diversitate de echipamente si utilaje, este

absolut necesar organizarea de licitatii pentru achizitionalarea acestora.

Aceste licitatii se organizeaza in aceleasi conditii impuse de lege ca si

licitatiile pentru atribuirea lucrarilor.

6

3.3. Contractarea furnizorilor de echipamente

In urma incheierii licitatiei se incheie contracte cu diverse societati

furnizoare de echipamente, utilaje si accesorii sportive.Acestea din urma

joaca un rol important in indeplinirea obiectivelor si scopului final. De

calitatea si numarul lor depinde in mare masura indeplinirea obiectivelor si

scopului.

3.4. Receptia si punerea in functiune a echipamentelor

Receptia echipamentelor se va face dupa ce acestea au fost instalate de

catre societatea furnizoare.Aceasta raspunde de modul in care aceste

echipamente au fost instalate si de modul lor de functionare atata timp

cat se afla in perioada de garantie.Punerea in functiune a echipamentelor

se va face de catre societatile furnizoare cu care sa incheiat contract.

De asemenea punerea in functiune va fi supervizata de un reprezentant

din cadrul echipei de proiect.

4. Receptia si darea in folosinta a infrastructurii construite

Se estimeaza ca in ianuarie 2015 se va finaliza infrastructura care face

obiectul prezentului proiect investitional. Dupa ce este finalizata

infrastructura construita ea este receptionata de catre Primaria

Urziceni si apoi , la un termen stabilit ulterior, este data in folosinta.

REZULTATELE PROIECTULUI : Promovarea imaginii locale

Cresterea interesului pentru zona

Cresterea valorii terenurilor in perimetrul localitatii

Motivarea dezvoltarii infrastructurii in municipiu

Stimularea dezvoltarii turismului

Crearea de noi locuri de munca

Atragerea de alte proiecte locale cu activitati conexe

BENEFICIARII PROIECTULUI :

Implementarea proiectului duce la aparitia unui numar mai mare sau mai

mic de beneficiari (grupuri tinta).Principalii beneficiari sunt turistii din

tara si din strainatate care vor putea practica o gama variata de sporturi

intr-una dintre cele mai mari baze sportive din tara pe langa

oportunitatea de a admira peisajul natural din zona. Pe langa acestia se

mai numara si societatile cu care Primaria Orasului Urziceni incheie

contracte de lucrari sau prestari servicii.Beneficiile acestora sunt mai

mult de natura financiara.Totusi, in mod indirect, aceste societati

7

contribuie prin impozite si taxe la bugetul local si implicit la bugetul

central.Un alt beneficiar din acest punct de vedere poate fi considerata

si Primaria Localitatii Urziceni impreuna cu autoritatile publice locale.

Activitatea turistica creaza cerere pentru o gama larga de bunuri si

servicii achizitionate ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv

bunuri si servicii produse de alte sectoare economice (comert, industria

alimentara, transportuir, confectii si incaltaminte, etc.). Putem spune deci

ca de pe urma implementarii acestui proiect are de beneficiat intreaga

economie nationala.

Punerea in functiune a bazei sportive duce la necesitatea crearii de noi

locuri de munca. Astfel se poate distinge o alta categorie de beneficiari si

anume locuitorii orasului care au posibilitatea de a-si creste veniturile

prin ocuparea unui loc de munca si implicit a statutului, situatiei materiale,

etc.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:

Echipa de proiect (număr, competenţe, responsabilităţi în cadrul proiectului) Echipa de proiect este formata din :

Managerul de proiect – Dan Iulia are urmatoarele responsabilitati:

supravegheaza realizarea proiectului;

coordoneaza activitatea celorlalti membri ai echipei de

proiect;

asigura utilizarea rationala si eficienta a resurselor

disponibile.

Asistent manager de proiect – Ivan Silvia are urmatoarele responsabilitati:

faciliteaza procesul de comunicare dintre managerul de proiect si

restul membrilor echipei;

supravegeaza desfasurarea activitatilor in lipsa managerului.

Expert contabil – Zamfir Anca are urmatoarele responsabilitati:

tine evidenta veniturilor si cheltuielilor asigurandu-se de incadrarea in

bugetul alocat;

tine evidenta salariatilor.

Inregistreaza in contabilitate datele necesare.

Consultant in managementul turismului – Geolea Iulian are urmatoarele

responsabilitati:

realizeaza pachetele turistice;

8

Reprezentant al administratiei publice locale – Barbu Georgiana are

urmatoarele responsabilitati:

fluidizeaza circuitul informational dintre echipa de proiect si

autoritatile publice locale;

se asigura ca resursele financiare sunt utilizate pentru indeplinirea

obiectivelor stabilite.

Metodologia de implementare (sub aspect managerial şi tehnic)

Metodele de implementare ale proiectului vor fi utilizate complementar. Cele

mai importante sunt:

Manegementul prin proiect – vizeaza ansamblul activitatilor desfasurate pe

perioada de implementare a proiectului in vederea atingerii obiectivelor

propuse si obtinerii rezultatelor. Aceste activitati sunt reprezentate de

toate activitatile de constructie enumerate mai sus. Conducerea prin

proiecte reprezinta o metoda de conducere aplicabila pe o perioada limitata

in vederea rezolvarii unor probleme complexe de mari dimensiuni care

presupun desfasurarea unui ansamblu de activitati de natura diferita si care

implica numerosi specialisti.

Managementul prin bugete – reprezinta metoda prin care bugetul asigura, in

expresie financiara, dimensionarea obiectivelor, cheltuielilor, veniturilor si

rezultatelor. Putem include aici achizitia de echipamente si utilaje necesare

implementarii si punerii in functiune a obiectivului investitional.

Managementul prin obiective – reprezinta un sitem de conducere bazat pe

determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul executantilor care

participa nemijlocit la stabilirea lor si pe corelarea stransa a recompenselor

si sanctiunilor cu nivelul realizarii obiectivelor prestabilite.

Aceste metode combinate asigura implementarea proiectului din toate

puncetele de vedere:

pe activitati;

pe obiective;

pe responsabilitati;

in functie de nevoi si executia bugetara.

9

Riscuri (categorii, evaluare, măsuri de atenuare a efectelor)

- Riscuri de furnizori: presupure riscul de a nu primii materia prima si

materialele la timp ceea ce are ca efecte marirea duratei de realizare

a proiectului rezultand din aceasta costuri suplimentare, iar pentru

prevenirea acestui risc vom semna in contracte clauze cu privire la

acest risc.

- Riscul natural: aceste riscuri sunt determinate de factori naturali de

aceea nu pot fi pot prevazute mai dinainte iar pentru acestea sunt

semnate diferite contracte de asigurari. - Riscul de a nu primi finantarea proiectului: este determinat de o

neredactare corecta si concreta a proiectului iar pentru aceasta vom

respecta metodologia proiectului si vom reconstitui ceea ce nu a fost

elaborat bine.

1

0

DURATA ACTIVITĂŢILOR: (grafic Gantt)

Nr.

crt

Activitate/

subactivitate

Poziţia/

persoana

responsabilă cu

implementarea

activităţii

Anul 1 Anul 2

L

u

n

a

1

L

u

n

a

2

L

u

n

a

3

L

u

n

a

4

L

u

n

a

5

L

u

n

a

6

L

u

n

a

7

L

u

n

a

8

L

u

n

a

9

L

u

n

a

1

0

L

u

n

a

1

1

L

u

n

a

1

2

L

u

n

a

1

L

u

n

a

2

L

u

n

a

3

L

u

n

a

4

L

u

n

a

5

L

u

n

a

6

L

u

n

a

7

L

u

n

a

8

L

u

n

a

9

L

u

n

a

1

0

L

u

n

a

1

1

L

u

n

a

1

2

L

u

n

a

…

.

.

1

Realizarea

Unei cai de

Acces Solicitant x

1.1

Lucrari de

Imprejmuire cu

Gard Solicitant x

1.2

Constructia

Infrastructurii Solicitant x x x x x x x x x x

1…

Racordarea la

Utilitati Solicitant x x x

2

Lucrari de

Finisaje Solicitant x x x

2.1

Achizitii de

Utilaje si echip. Solicitant

x x x

xxx

Achizitii de

Echipamente si

Aparate sportive Solicitant x x

11

RELATIA CU ALTE PROGRAME SAU STRATEGII NATIONALE / EUROPENE:

Proiectul relationeaza cu activitatile din Programul Operational Mediu si va

tine cont de de principiile dezvoltarii durabile pentru a reduce si minimaliza

impactul asupra mediului.

Proiectul este complementar si cu Programul National de Dezvoltare Durabila

in domeniul resurselor turistice naturale, structurilor de cazare si a

infrastructurii turistice de agrement.

[se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/judeţ, modul în care proiectul se încadrează în strategia locală de dezvoltare etc completând tabelul de mai jos, selectând opţiunea/opţiunile care sunt relevante pentru proiect.]

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

Particularitati care contribuie la sustenabilitatea proiectului:

baza sportiva va continua sa functioneze si dupa finalizarea

proiectului;

rezultatele proiectului vor fi transferate la diferite niveluri (

sectorial, regional, local,etc);

proiectul include activitati care continua valorizarea rezultatelor si

dupa finalizarea acestuia.

CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ: (principiul “poluatorul plăteşte”, dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse)

Coerenta cu politicile comunitare

Proiectul se afla in concordanta cu „Politica de coeziune si orasele:

contributia oraselor la cresterea economca si crearea de locuri de munca in

regiuni”. Dupa cum s-a mentionat mai sus, implementarea proiectului va duce

la crearea de noi locuri de munca. Punerea in functiune a bazei sportive va

asigura in viitor surse de finantare pentru bugetul local,respectiv pentru

bugetul central, contribuind in acest fel la cresterea economica nationala.

Coerenta cu politicile nationale

Acest proiect se afla in concordanta cu Hotararea de Guvern 875/2005

privind aprobarea strategiei pe termen scurt si mediu pentru formarea

12

profesionala continua 2005-2010. Aceasta strategie considera ca invatarea

pe tot parcursul vietii ar trebui abordata ca o necesitate obiectiva impusa de

tranzitia catre o economie si o societate bazate pe cunoastere. Strategia

urmareste dezvoltarea unui sistem de formare profesionala continua,

transparent si flexibil care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii

si mobilitatii fortei de munca si care sa raspunda nevoilor pentru o forta de

munca calificata.

De asemenea proiectul se afla in concordanta cu Legea 350/2001 privind

amenajarea teritoriului si urbanismul. Acest lucru este evident datorita

faptului ca proiectul impune necesitatea construirii unei infrastructuri.

Obiectivele principale ale amenajarii teritoriului sunt:

dezvoltarea economica si sociala echilibrata a zonelor si regiunilor;

imbunatatirea calitatii vietii oamenilor;

gestioanrea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului;

utilizarea rationala a teritoriului.

Proiectul se incadreaza in axa prioritara „Dezvoltarea durabila si promovarea

turismului” din cadrul POR fiind in concordanta si cu Strategia de dezvoltare

durabila a Romaniei din 1999. Conform acestei strategii sunt sprijinite

investitiile care sunt in concordanta cu obiectivele dezvoltarii durabile.

Principiul „poluatorul plateste” O.U. nr. 68/2007 este o corespondenta in sistemul romanesc a Directivei

Europene 2004/35/CE privind raspunderea pentru mediul inconjurator in

legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului. Conform

legisatiei in vigoare, agentul economic a carei activitate a cauzat un

prejudiciu mediului trebuie sa raspunda contraventinal sau penal.

Respectarea acestui principiu in prezentul proiect se va face prin

contractarea unei firme specializate care sa depoziteze deseurile rezultate

din constructia bazei sportive si nu numai. Trebuie mentionat de asemenea ca

echipamentele si utilajele utilizate pentru constructia bazei sportive sunt de

ultima generatie iar nivelul de poluare al acestora se incadreaza in limitele

legale.

Dezvoltarea durabila Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si

metodelor de dezvoltare socio-economica, al caror fundament il reprezinta

asigurarea unui echilibru intre aceste sisteme socio-economice si elementele

13

capitalului natural. Dezvoltarea durabila urmareste si incearca sa gaseasca un

cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in orice situatie in care se

regaseste un raport de tipul om-mediu. Un element important al dezvoltarii

durabile il reprezinta asigurarea eficientei energetice si utilizarea durabila a

energiei. Pentru realizarea acestui deziderat, acest proiect va accesa surse

ecologice de energie (cum ar fi, de exemplu, panourile solare).

Egalitatea de sanse In ceea ce priveste egalitatea de sanse, acest proiect va respecta

urmatoarele aspecte :

asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor pe piata

muncii fara nici o discriminare;

asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor in procesul

decizional;

asigurarea egalitatii de sanse in formare profesionala;

reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie.

De asemenea, proiectul va asigura egalitatea de sanse si minoritatilor etnice.

14

BUGETUL PROIECTULUI: Euro

Nr.

crt

Denumirea capitolelor şi

subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile TOTAL TVA*

1 2 3 4 5=3+4 6

1

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi

amenajarea terenului

1.1 Achiziţionarea (exproprierea)

terenului 2500 7500 10000 1900

1.2 Amenajarea terenului 7500 22500 30000 5700

1.3 Amenajarea pentru protecţia

mediului 500 1500 2000 380

TOTAL CAPITOL 1 10500 31500 42000 7980

2 CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea

utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Alimentare cu apă, canalizare,

alimentare cu gaze naturale,

agent termic, energie electrică,

telecomunicaţii 6250 18750 25000 4750

2.2 Cheltuieli aferente racordării la

reţelele de utilităţi 1750 5250 7000 1330

TOTAL CAPITOL 2 8000 24000 32000 6080

3 CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi

asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren (geotehnice,

geologice, hidrologice,

hidrogeotehnice,

fotogrammetrice, topografice şi

de stabilitate a terenului) 1250 3750 5000 950

3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri,

autorizaţii de construcţie 750 2250 3000 570

3.3 Proiectare şi inginerie 1000 3000 4000 760

3.4 Consultanţă 500 1500 2000 380

3.5 Asistenţă tehnică 500 1500 2000 380

15

TOTAL CAPITOL 3 2000 6000 8000 1520

4 CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţii

4.1 Construcţii şi instalaţii 1500 4500 6000 1140

4.2 Utilaje şi echipamente specifice

şi funcţionale 12500 37500 50000 9500

4.3 Dotări de specialitate 5000 15000 20000 3800

TOTAL CAPITOL 4 19000 57000 76000

14440

5 CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 250 750 1000 190

5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

1250 3750 5000 950

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

250 750 1000 190

5.2 Comisioane, taxe şi cote legale

750 2250 3000 570

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 125 375 500 95

TOTAL CAPITOL 5 2125 7875 10500 1995

6 CAPITOLUL 6

Cheltuieli aferente

implementării proiectului

6.1 Cheltuieli de publicitate şi

informare 125 375 500 95

6.2 Cheltuieli de audit 375 1125 1500 285

TOTAL CAPITOL 6 500 1500 2000 380

I TOTAL cheltuieli 42125 127875 170500 32395

II Alte cheltuieli neeligibile 0 0 0 0

III TOTAL GENERAL (I+II) 42125 127875 170500 32395

16

SURSE DE FINANŢARE :

NR.

CRT

.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE

(euro)

I

Valoarea totală a proiectului, din

care:

170500

A

.

Valoarea neeligibilă a proiectului 42125

B

.

Valoarea eligibilă a proiectului 127875

C

.

TVA 32395

I

I

Contribuţia proprie în proiect, din

care:

A

.

Contribuţia solicitantului la

cheltuielile eligibile 0

B Contribuţia solicitantului la

cheltuielile neeligibile 42125

C Autofinanţarea proiectului 0

TVA 32395

I

V

Asistenţă financiară nerambursabilă

solicitată = I b – II a – II

c=127875

17

În care:

I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului +

Valoarea eligibilă a proiectului + TVA

II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli

eligibile + Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea

proiectului*

*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit.