1

CAIET DE OBIECTIVE

Privind proiectul de management intocmit pentru continuarea pe postul demanager al Casei de Cultura “Tudor Musatescu” Campulung Muscel

Perioada de management este de 5 ani, respectiv 2013 – 2018 , începând cu data semnării contractului de management

I. Obiectivele si misiunea institutieiI.1. Obiectivele institutiei

Oferirea de servicii si produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala.

Conservarea, protejarea, transmiterera, promovarea si punerea in valoare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural material.

Educatia permanenta si formarea profesionala continua de interes comunitar, in afara sistemelor formale de educatie.

Inbunatatirea managementului resurselor umane: conducerea, personalul.Urmarirea si derularea in conditii optime a managementului economico-

finasnciar.

I.2. Misiunea institutieiIn scopul realizarii obiectivelor, Casa de Cultura “Tudor Musatescu”

Campulung organizeaza activitati si evenimente culturale cu rol educativ sau divertisment, cum ar fi: festivaluri, concursuri, targuri, seminarii. De asemenea, organizeaza expozitii temporare si permanente, sustine editarea de carti si publicatii de interes local cu caracter cultural sau tehnico-stiintific; promoveaza turismul cultural de interes local; conserva si pune in valoare mestesugurile si obiceiurile traditionale; organizeaza si desfasoara activitati de formare profesionala continua privind formarea profesionala a adultilor; realizeaza si exploateaza programe socio-culturale cu finalitatea prin impactul dorit pentru toate categoriile de varsta; promoveaza imaginea Casei de Cultura si a culturii traditionale muscelene; pune in valoare si gestioneaza oferta de bunuri si servicii culturale; sustine formatiunile de lucru existente pentru servicii si bunuri de o buna calitate; incurajeaza segmental doritor pentru pregatirea in domeniu si punerea la dispozitie a ofertei culturale.

2

II. Evolutiile economice si socio-culturale ale comunitatii in care institutia isi desfasoara activitatea.

Casa de Cultura “Tudor Musatescu” din Campulung Muscel isi desfasoara activitatea in mijlocul a 36.000 de locuitori, cetateni de dierse varste, profesii, care asteapta de la institutie variante de petrecere a timpului liber intr-un mod cat mai placut. Experienrta institutiei din ultimii ani, demonstreaza ca aici exista capacitate suficiente si resurse umane valoroase care stiu sa gestioneze si sa organizeze activitatile culturale ale orasului.

III. Dezvoltarea specifica a institutieiActivitatea din ce in ce mai bogata la nivel CCTM, reclama necesitatea

finalizarii lucrarilor de restaurare ce sunt in derulare pentru buna desfasurare a activitatilor specifice.

Realizarea unei strategii pe termen lung, ofera posibilitatea unei planificaririguroase atat a fondurilor cat si a manifestarilor culturale importante. Orasul Campulung are o institutie de cultura reprezentativa in care se desfasoara actiuni recreative, spectacole, cercuri si diverse alte manifestari culturale.

III.1. Date despre acivitatea bugetului si specificul institutieiEste o institutie publica de cultura cu functia de aplicare a obiectivelor si

programelor culturale aprobate de Consiliul Local Campulung, aflata in subordinea Consiliului Local si a Primariei Campulung, avand personalitate juridica.

Activitatea institutiei se desfasoara pe baza ROI in vigoare, aprobat de Consiliul Local Campulung, in conformitate cu Programele anuale de activitate.

Finantarea institutiei se realizeaza prin transferuri alocate de ordonatorul principal de credite, venituri proprii, donatii si sponsorizari, atractie de fonduri.

III.2. Structura existenta a Casei de Cultura “Tudor Musatescu” CampulungIII.2.1. Scurt istoric

Anterior anului 1958 exista o miscare culturala ce se desfasura in cadrul Ateneului Popular cu sediul in actuala cladire a Protoeriei de langa Complexul feudal Manastirea “ Negru Voda” si care dupa aceasta data a fost preluata de catre , institutia nou infiintata “ Casa de Cultura Campulung “

Sediul acesteia l-a constituit o latura a cladirii Primariei din str. Republicii nr . 61 constructie edificata in anul 1907 , ulterior spatiul imobilului a fost acordat in totalitate Casei de Cultura , Bibliotecii si Tipografiei Campulung .

Dealungul anilor cladirea nu a suferit reparatii majore , duar lucrari de vopsitorie si zidarie , acoperis sau amenajari interioare . Datorita vechimii sale si urmare a miscarilor tectonice , precum si a vibratiilor produse de tiprografie ( cladirea

3

neavand fundatie ), au aparut fisuri importante care au dus la slabirea structurii de rezistenta si astfel s-a simtit nevoia consolidarii si restaurarii acesteia .

In data de 09.12.2003 in urma unei licitatii publice , consolidarea si restaurarea cladirii a fost adjudecata de catre “ SC. ROMCONSTRUCT GRUP SA “ si s-a incheiat un contract de executie cu “ ONMI BUCURESTI “.

De la data inceperii lucrarilor de consolidare si restaurare , intreaga activitate culturala s-a desfasurat pe holurile Primariei , in salile acesteia in functie de program , la liceele si scoliile din Campulung , la Caminele culturale din zonele limitrofe .

In prezent personalul casei de cultura isi desfasoara activitatea intr-un spatiu destinat in urma unui contract de inchiriere cu Casa de Cultura a Sindicatelor C.D.Aricescu .

Interventiile scrise , telefonice chiar si sub forma de protest catre cei abilitati in finalizarea lucrariilor de restaurare s-au dovedit neputincioase in fata vremurilor parcurse.

Datorita activitatii diversificate casa de cultura primeste numele lui Tudor Musatescu marele nostru dramaturg national campulungean .

Formatiuni propriiDe-a lungul vremii Casa de Cultura descopera si promoveaza noi talente din

domeniul cultural .Astfel organizmele ce au evoluat in cadrul Casei de Cultura se gasesc actual sub forma urmatoarelor formatii proprii .

Ansamblul folcloric “Carpati” Ansamblul folcloric “Muguri din Carpati”Teatrul de papusi “Miradoniz”Cenaclul de arte plastice “I.D.Negulici” Cercul de desen si pictura “Alexandru Donici”Cercul de instrumente muzicale : ( chitara , pian ) Grupuri vocale : “Cantul Dorului” ;“Colind” Solisti vocali si instrumentali.

O importanta deosebita in domeniul cultural o are colaborarea cu persoanele si formatiuniile in domeniu .

Datorita coordonatelor geoografice cat si importanta istorica a zonei Municipul Camulung Muscel , se bucura de o bogata zestre folclorica si etno folclorica de asemenea o paleta larga de traditii si obiceiuri care fac cat mai viguros evolutia si prezentarea formatiunilor culturale existente.

4

III.3. Personalul si conducerea

STAT DE FUNCTII

CASA DE CULTURA “TUDOR MUSATESCU” Campulung 2013

Nume si prenumeNrCrt. De

conducereDe executie

Grad profesi

onal

Treaptaprofesio

nala

Gradatie

Clasa salarizare

Nivelul studiilor

1 Cioaca Florian Liviu Manager II 5 62 S 2 Radulica Zaharia Referent IA 5 60 S 3 Horobeanu Ion Referent I 5 53 S 4 Iana Ion Referent I 5 53 S 5 Trulescu Ovidiu Referent IA 5 35 M 6 Radu Nicoleta Ingrijitor 4 20 M 7 Stoica Gheorghe Muncitor II 5 21 M

ORGANIGRAMA CASEI DE CULTURA „TUDOR MUSATESCU” PE ANUL 2013

Consiliul Local al Primarul municipiului municipiului Campulung Campulung

1 Manager

Compartiment Compartiment 4 2 specialitate deservire

NR TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1

NR TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 6

NR TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE IN INSTITUTIE 7

5

Posturi Oganigrama = 7Conducere manager = 1Executie = 4 (coregrafie 1, teatru 1, arte vizuale 1, muzica 1)Administrativ = 2

III.3.1. Conducerea institutieiIn prezent conducerea este asigurata de ManagerAtributiile managerului

- Asigura conducerea activitatii culturale- Stabileste Regulamentul de ordine interioara- Intocmeste organigrama institutiei si o supune spre aprobarea Consiliului local- Aproba fisa de atributii pentru fiecare post din statul de functii- Aproba acordarea de trepte si gradatii de salarizare- Asigura conducerea curenta a institutiei- Elaboreaza impreuna cu referentii strategiile si programele de activitati,

proiectele culturale ale asezamantului de cultura- Organizeaza si conduce nemijlocit in domeniul distinct din activitatile Casei de

Cultura- Este ordonator secundar de credite- Angajeaza personalul de specialitate si tehnic-administrativ in concordanta cu

reglementarile in vigoare- Hotaraste masurile disciplinare de sanctionare sau de recompensare a muncii

prestate de salariati si colaboratorii permanenti sau ocazionali in concordanta cu prevederile legale

- Reprezinta institutia in raporturile cu autoritatile administrativ locale, institutii sociale, economice si culturale, agenti economici si alte institutii cu care Casa de cultura intra in contact in scopul desfasurarii programului de activitate.

III.3.2.Consiliul consultativ.Componenta, aprobata prin Hotararea Consiliului Local:- Luigi Toma director Casa Armatei- Sergiu Cicu director Casa CCS “D.Aricescu”- Adi Popa director Tv Muscelul- Bogdan David director Hidroelectrica Campulung- Mariana Chirtoaca prof. Colegiul national Dinicu Golescu- Iuliana Ungureanu consilier Primarie Campulung- Emil Hagi patron SC Harald Campulung

6

III.3.3. Evolutia criteriilor de performanta ale conducerii institutiei intre anii 2009-2012

Punctajul este realizat pe o scara de la 1 la 3.__________________________________________________________________Nr. Denumirea criteriilor de performanta Anul Anul Anul Anulcrt. 2009 2010 2011 2012__________________________________________________________________ 1 Cantitatea si calitatea actiunilor si 3 3 3 3

serviciilor realizate__________________________________________________________________ 2 Gradul de indeplinire a sarcililor si 3 3 3 3

lucrarilor in termenele stabilite__________________________________________________________________ 3 Eficientizarea lucrarilor si sarcinilor 3 3 3 3

realizate in contextual atingerii obiectivelor propuse__________________________________________________________________ 4 Adaptarea la complexitatea muncii, gradul 3 3 3 3

creativitate__________________________________________________________________ 5 Analiza si sinteza riscurilor, influentelor 3 3 3 3

efectelor si consecintelor evaluate__________________________________________________________________ 6 Evaluarea lucrarilor si serviciilor de rutina 3 3 3 3 __________________________________________________________________ 7 Asumarea responsabilitatii, intensitatea implicarii 3 3 3 3

si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor___________________________________________________________________ 8 Evaluarea nivelului riscului decizitional 3 3 3 3___________________________________________________________________

9 Capacitatea relationala si disciplina muncii, 3 3 3 3capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea normelor interne

___________________________________________________________________ 10 Adaptarea la situatii neprevazute 3 3 3 3___________________________________________________________________ TOTAL 30 30 30 30

7

III.4. BugetulBugetul pe anul 2012

8

IV. Regulamentul de organizare si functionare a institutiei, aprobat prin HCLCampulung

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA (R.O.I.)

CAPITOLUL I : Dispozitii generaleArt. 1

(1) Casa de cultura “Tudor Musatescu”, denumita in continuare casa de cultura, este o institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea Primariei si a Consiliului local Campulung, fiind finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local. (2) Casa de cultura poate avea filiale pe raza unitatii administrativ-teritoriale in care functioneaza.

Art. 2 Casa de cultura isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile

legislatiei romane in vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare, elaborat in temeiul regulamentului-cadru.Art. 3

Casa de cultura are sediul in imobilul situate in Campulung, str.Republicii, nr.61, Judetul Arges. Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului.

CAPITOLUL II : Scopul si obiectul de activitateArt. 4 Casa de cultura initiaza si desfasoara proiecte in domeniul educatiei permanente (economica, juridica, artistica, ecologica etc.), al culturii traditionale si al creatiei populare contemporane, urmarind cu consecventa :

a) organizarea si desfasurarea de activitati cultural-artistice si de educatie permanenta ;

b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, ale patrimoniului cultural national si universal ;

c) organizarea sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri sifestivaluri, inclusiv a participarii formatiilor la manifestari culturale interjudetene, nationale si internationale ; stimularea creativitatii si talentului ;

d) organizarea sau sustinerea activitatii de documentare a expozitiilor temporare, elaborarea de monografii si lucrari de educatie civica si informarea a publicului ;

e) difuzarea de filme artistice si documentare ;f) organizarea cercurilor stiintifice si tehnice, de arta populara, plastica si de

gospodarie taraneasca ;

9

g) organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala continua.Art. 5

Pentru indeplinirea obiectivelor sale, casa de cultura are urmatoarele atributiiprincipale :

a) organizeaza si desfasoara activitati de educatie permanenta ;b) organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice ;c) promoveaza obiceiurile si traditiile populare specifice zonei, precum si

creatia populara contemporana locala ; d) organizeaza si desfasoara activitati, proiecte si programe de conservare si transmitere a valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale si/sau apartinand patrimoniului national si universal ; e) organizeaza si/sau sustine formatiile artistice de amatori, oganizeaza concursuri si festivaluri folclorice, sustine participarea formatiilor la manifestari culturale la nivel local, zonal sau national ; f) propune centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale obiceiuri, traditii, creatii populare, valori ale patrimoniului cultural national ce trebuie protejate ; g) organizeaza si/sau sustine participarea la expozitii temporare sau permanente, elaboreaza monografii si lucrari de prezentare turistica ; h) difuzeaza filme artistice si documentare ; i) organizeaza cercuri stiintifice si tehnice, de arta populara si gospodarie taraneasca ; desfasoara activitati turistice, agroturistice, de turism cultural si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri stiintifice, tehnice si formatii/ansambluri artistice ; j) organizeaza si desfasoara cursuri de educatie civica si de formare profesionala continua proprii sau prin universitatile populare rurale ; k) asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale si internationale ; l) alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 6 Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si realizarea activitatilor specifice,

casa de cultura colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum si persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.).

CAPITOLUL III : PatrimoniulArt. 7

(1)Patrimoniul casei de cultura este format din drepturi si obligatii asupra unor

10

bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unitatiiadministrativ-teritoriale, dupa caz, pe care le administreaza in conditiile legii, sau in proprietatea privata a institutiei. (2) Patrimoniul casei de cultura poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara au din strainatate. (3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea casei de cultura se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege in vederea protejarii acestora.

CAPITOLUL IV : Personalul si conducereaArt. 8

(1)Personalul casei de cultura se structureaza in personal de conducere, de specialitate si personal auxiliar.

(2)Ocuparea posturilor, eliberarea din functie, precum si incetarea raporturilor de munca ale casei de cultura se realizeaza in conditiile legii.

Art. 9(1)Structura organizatorica si numarul de posturi, aprobate de autoritatea

tutelara, sunt cele prevazute in anexa : Organigrama(2)Atributiile personalului incadrat la casa de cultura sunt cele prevazute in

Fisele postului.Art. 10

Personalul de specialitate si, dupa caz, cel auxiliar, incadrat in casa de cultura, are obligatia de a absolvi un curs de perfectionare odata la 3 ani, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Art. 11

(1)Conducerea operativa a casei de cultura este asigurata de un director numit prin concurs.

(2)Directorul casei de cultura are urmatoarele atributii :a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei ;b) elaboreaza programele de activitate anuale si pe etape ;c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile de profil

specifice ;d) este ordonator secundar de credite ;e) angajeaza personal de specialitate si auxiliar, in conformitate cu

prevederile legale in vigoare ;

11

f) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in cooncordanta cu legislatia in vigoare ;

g) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale ;

h) informeaza trimestrial consiliul administrativ asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii.

Art. 12(1) In exercitarea atributiunilor sale directorul casei de cultura este ajutat de un

contabil-sef, numit cu acordul autoritatii tutelare, conform legii.(2)Contabilul-sef se subordoneaza directorului si indeplineste urmatoarele

atributii principale :- coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare ;- exercita control financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv

propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;- organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile;- organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale

patrimoniului institutiei ;- propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a

institutiei ;- participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli

al institutiei ; - indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii.

Art. 13(1) In cadrul casei de cultura se organizeaza un consiliu consultativ format din

7-15 membrii, care isi desfasoara activitatea pe baza de voluntariat, din randul personalitatilor culturale si stiintifice reprezentative, precum si reprezentanti ai filialelor casei de cultura. (2) Componenta consiliului consultativ este propusa de directorului institutiei si aprobata de consiliul local, cu avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, si al centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale.Componenta consiliului consultativ se stabileste pentru o perioada de 4 ani.

(3)Consiliul consultativ se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie si are urmatoarele atributii principale :

- face propuneri referitoare la programul anual de activitate si la prioritatile de finantare ;

12

- analizeaza trimestrial activitatea desfasurata si modul de finantare a activitatilor ;

- face propuneri privind schimbarile necesare in structura institutiei, care se inainteaza spre aprobare consiliului local. (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemneaza in procesul-verbal de sedinta si se semneaza de toti participantii la lucrarile sedintei.

CAPITOLUL V : Bugetul de venituti si cheltuieliArt. 14

(1)Casa de cultura este finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local.

(2)Casa de cultura are plan propriu de venituri si cheltuieli, care se elaboreaza anual si se aproba de consiliul local.

Art. 15 Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de casa de

cultura, si anume din :a) incasari din spectacole, discoteci si videodiscoteci ;b) inchirieri de sali si bunuri ;c) valorificarea unor lucrari realizate in cadrul cercurilor si cursurilor

aplicative ;d) taxe de inscriere la cercuri si cursuri proprii sau ale universitatilor

populare ;e) difuzarea unor publicatii proprii sau de alta productie din domenioul

culturii populare, educatiei permanente, stiintei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare ;

f) incasari din expozitii si din valorificarea unor creatii populare realizate pe orice fel de support, cu respectarea dispozitiilor legale in materie ;

g) prestarea altor servicii (culturale, de educatie permanenta etc.) ori activitati, in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI : Dispozitii finaleArt. 16

(1)Casa de cultura dispune de stampila proprie.(2)Casa de cultura are arhiva proprie in care se pastreaza, conform

prevederilor legale :- actul normativ de infiintare ;- procesele-verbale ale sedintelor consiliului consultativ ;

13

- documentele financiar-contabile, planul si programele de activitate, darile de seama si situatiile statistice ;

- corespondenta ;- alte documente, potrivit legii.

Art. 17(1)Prezentul regulament se completeaza de drept cu actele normative in

vigoare.(2)Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de

director, in vederea aprobarii de catre autoritatea tutelara.

IV. Sarcini si obiective pentru management:IV.1. Sarcini

Pentru perioada 2014-2019 managementul va avea urmatoarele sarcini:Punerea si indeplinirea programelor si proiectelor culturale proprii precum si

indicatorii economici si culturali si prezentarea spre aprobare autoritatilor publice locale.

Elaborarea si aplicarea de strategii specifice in masura sa asigure desfasurarea in conditii performante a activitatii culturale curente si de perspectiva a institutiei.

Propunerea si identificarea de resurse in vederea alocarii resurselor prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al institutiei pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor culturale, in scopul obtinerii de venituri extrabugetare in conditiile reglementarilor in vigoare, impreuna cu personalul din cadrul institutiei.

Desfasurarea de activitati specifice de management cultural cu respectarea alocatiilor bugetare aprobate de ordonatorul de credite.

Folosirea in mod efficient a dotarilor institutiei, in scopul dezvoltarii activitatilor culturale si realizarea de propuneri pentru imbunatatirea bazei materiale de care dispune institutia, incheierea de contracte pentru activitati culturale, gestionarea si administrarea in conditiile legii a integritatii patrimoniului institutiei, selectarea, angajarea, promovarea, sanctionarea personalului angajat cu respectarea legii.

Stabilirea atributiilor de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform ROI, precum si obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobat prin fisele de post.

Adoptarea de masuri in vederea indeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli ale institutiei pentru dezvoltarea activitatii.

Luarea de masuri pentru asigurarea institutiei si pentru asigurarea pazei contra incendiilor in institutie.

Stabilirea de masuri privind protectia muncii, pentru cunoasterea de catre salariati a normelor de protectia muncii.

14

IV.2 ObiectivePentru perioada 2014-2019, managerul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea

si diversificarea activitatii culturale a Casei de Cultura “Tudor Musatescu”, prin manifestari de natura sa-I sporeasca tonusul, confortul spiritual si performanta spirituala. De asemenea, sa se gaseasca modalitati de aplicare a unui bun management al resurselor umane:- o conducere a activitatii in conformitate cu legile si dispozitiile ce reglementeaza activitatea culturala si o distribuire a personalului angajat pe arii intinse de domenii astfel incat sa se acopere toaste solicitarile publicului si cetateanului catre institutie; - intocmirea judicioasa a bugetelor de venituri si cheltuieli si respectarea intocmani a intregului exercitiu bugetar, cale principala de promovare a imaginii institutiei.

V. Proiectul de managementProiectul de management intocmit de candidat in baza legii romane, trebuie sa

cuprinda un numar maxim de 25 pagini + anexe si trebuie sa contina punctual de vedere al candidatului asupra dezvoltarii si evolutiei Casei de Cultura “Tudor Musatescu” din Campulung in perioada 2014-2019.

In intocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor in intelesul definitiilor art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.269/2009.

In evaluarea proiectelor de management se va urmari modul in care oferta candidatului raspunde la obiectivele si sarcinile formulate in baza prevederilor art.12 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.189/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.269/2009, avand in vedere urmatoarele prevederi, care reprezinta totodata si criteriile generale de analiza si notare a proiectelor de management:

a) analiza socio-culturala a mediului in care isi desfasoara activitatea institutia si propuneri privind evolutia acesteie in sistemul institutional existent;

b) analiza activitatii profesionale a institutiei si propuneri privind imbunatatirea acesteia;

c) analiza organizarii institutiei si propuneri de restructurare si/sau reorganizare, dupa caz;

d) analiza situatiei economico-financiare a institutiei;e) strategia, programele si planul de actiune pentru indeplinirea misiunii

specifice a institutiei, conform sarcinilor si obiectivelor prevazute la pct.IV;f) previzionare evolutiei economico-financiare a institutiei, cu mentinerea

resurselor financiare necesare spre a fi alocate de catre autoritate.Proiectul structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie sa contina solutii manageriale concrete, in vederea functionarii si dezvoltarii institutiei.

15

VI. Structura proiectului de management

A) Analiza socio-culturala a mediului in care-si desfasoara activitatea institutia si propuneri privind evolutia acesteia in sistemul international existent:

a.1 institutii/organizatii care se adreseaza aceleiasi comunitati – prezentare succinta;a.2 participarea institutiei la programe, proiecte internationale;a.3 cunoasterea activitatii institutiei;a.4 actiuni intreprinse pentru imbunatatirea promovarii;a.5 reflectarea activitatii institutiei in presa de specialitate;a.6 profilul beneficiarului actual:- analiza datelor obtinute;- estimari pentru atingerea altor categorii de benefiari;a.7 beneficiarul – tinta al activitatii institutiei;a.8 descrierea modului de dobandire a cunoasterii categoriilor de beneficiar (tipul informatiilor: studii, cercetari, alte surse de informare);a.9 utilizarea spatiilor institutiei destinate publicului.- Casa de cultura “Tudor Musatescu” detine un spatiu inchiriat in cladirea Casei de cultura a sindicatelor “C.D.Aricescu”, intrucat imobilul destinat functionarii acesteia este predate santierului in vederea restaurarii.a.10 propuneri de imbunatatire a spatiilor, modificari, reparatii reabilitare, dupa caz.

B) Analiza activitatii profesionale a institutiei si propuneri privind imbunatatirea acesteia;

b.1 analiza programelor/proiectelor institutiei;b.2 analiza participarii la festivaluri, gale, concursuri, saloane, targuri, in tara, la nivel european;b.3 analiza misiunii actuale a institutiei; ce mesaj poarta institutia, cum este perceputa; factori de succes si alte elemente de valorizare sociala, asteptari ale beneficiarilor;b.4 concluzii- reformularea mesajului, dupa caz;- descrierea principalelor directii pentru indeplinirea misiunii;

C) Analiza organizarii institutiei si propuneri de restructurare sau reorganizare, dupa caz:c.1 analiza reglementarilor interne ale institutiei si ale actelor normative incidente;c.2 prevederi privind modificare reglementarilor interne sau actelor normative incidente.c.3 functionarea institutiilor delegarii responsabilitatilor: analiza activitatii consiliilor de conducere – numarul intrunirilor anuale;

16

c.4 analiza nivelului de perfectionare a personalului angajat – propuneri privind cursurile de perfectionare – mentionarea duratei si tipului de perfectionare.

D) Analiza situatiei economico financiare a institutiei:d.1 analiza datelor de buget din caietul de obiective;- bugetul de venituri (subventii, alocatii, venituri proprii);

- bugetul de cheltuieli (personal, contracte de munca, conventii, incheiate in baza legilor speciale; bunuri si servicii; cheltuieli de capital, intretinere, pentru reparatii capitale).d.2 analiza comparative a cheltuielilor (estimate si dupa caz realizate) in perioada indicata in caietul de obiective, dupa caz, completarea cu informatii solicitate.

Programul anual al activitatilor culturale (2013) (anexa)

Programul lunar de manifestari culturale pliat pe programul anual,completat cu activitatile de tip permanent si ocazional (anexa)

Imbunatatirea programelor existente; realizari, comparatii (anexa)

Proiecte in diferite faze:

Proiecte realizate (PR)

Programele anuale si proiectele din perioada 2008 – 2012.Turnee internationale in Bulgaria,Macedonia si Italia 2008 – 2012.Tabere nationale de pictura: “Magura 2008”, “Voina 2009”, “Instantanee din

Campulung Muscel 2010”, “Imagini de suflet Campulung 2011”, Testamente vizuale Campulung 2012”.

Expozitii itinerante in perioada 2008 – 2012.Editarea albumului de arta (Arta Istorie Cultura) 2011.Lansarea a trei piese de teatru de papusi 2009 – 2011.Formarea a doua grupuri vocale: “Cantul Dorului” , “Colind”Emisiuni la posturile nationale TV prin participarea ansamblului “Carpati”2008

– 2012.

Proiecte in derulare (PD)

Proiecte noi (PN)

17

Activitatea manageriala consta si in elaborarea desfasurarea si finalizarea unor proiecte mari , medii si mici

Actiuni cuprinse in perioada proiectului managerial (2013 – 2018) proiecte mari , medi si mici

Proiecte mari

Demersuri si actiuni pentru continuarea si finalizarea proiectului de restaurare si reabilitare a cladirii “Palatul Culturii” .(PD)

Elaborarea si editarea monografiei institutiei la peste o jumatate de secol de la infiintare .(PN)

Realizarea si editarea editiei a treia a albumului de arta al cenaclului plastic I.D. Negulici .(PN)

Continuarea si amplificarea organizarii “ Taberei nationale de creatie si documentare artistica “ in perspectiva largirii acesteia in plan international .(continuare cu amplificare)(PD)[analiza,comparatii,(anexa)]

Activitati diverse din manifestarea trditionala cu genericul “ Adminden Muscelean “ (continuare cu diversificare)(PD)

Activitatii diverse din manifestarea traditionala cu genericul “ Toamna Musceleana “ (continuare cu diversificare)(PD)

Turneul artistic international ( participare in colaborare cu diferite tarii din U.E in festivalele Internationale ).(PN)

Simpozionul National “ Cultura si Spirutoalitate “(PD)

Proiecte mediiContinuarea amplificarea si adaptarea urmatoarelor manifestari la nivel national

sau international in colaborare cu alte institutii de profil din zona culturala a Muscelului, direct sau in cadrul unor proiecte europene :

Festivalul national de “Satira si umor Tudor Musatescu”.(PD) Festivalul de muzica rok “ Posada “ .(PD) Festivalul de romante si poezie “ Rapsodii de Toamna” .(PD) Festivalul de muzica Folk .(PN) Continuarea si amplificarea festivalurilor, serbarilor campenesti si altor manifestari, de cultivare a talentelor in toate genurile artei, “ Ziua Comunei “din arealul Muscelean .(continuare cu diversificare)

18

Studii, culegeri si cercetari in domeniu creatiei populare , folclor literar , muzical , coregrafic , arta populara , etc.(PD) Realizarea si editarea intr-o forma grafica deosebita a unor cataloage de lucrari, ai celor mai prolifici membri ai cenaclului .(PN) Realizarea unui album de prezentare si popularizare a ansamblurilor florclorice din cadru institutiei .(PN Realizarea unor expoziti cu caracter itinerant din lucrari efectuate in urma santierelor plastice nationale (continuare cu diversificare)(PD) Amenajarea si dotarea unui studiou de inregistrari.(PN) Realizarea de albume cu interpretari muzicale ale grupurilor vocale din institutie.(PN)

Proiecte mici

Crearea unei colectii prin selectarea celor mai reprezentative lucrari efectuate in taberele de pictura de artistii locali si nationali .(PN)

Conservarea si continuarea conform evolutiei cerintelor vremii a unei arhive stiintifice ( ednografice , folclorice , teatru , colectii de arta populara , plastica , fotografica , sculptura ) .(PD)

Expoziti cu caracter permanent de mai multe genuri din arta plastica in diferite locatii la nivel zonal , judetean sau national (PD)

Expozitii - concurs in diferite institutii din Campulung si zonele limitrofe , axate pe segmente diferite din arta plastica si nu numai marcand evenimente cu caracter social-istoric national .(PD)

Spectacole de teatru de papusi oferite copiilor de gradinita si ciclul primar .(PD)

Colaborarea prin inplicarea directa a formatiunilor in programele altor institutii de profil din judet .

Continuarea colaborarii cu “Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania” inceputa in 2008.

Pentru a functiona in bune conditii si a derula manifestari si activitati de buna calitate in domeniu,institutia (C.C.T.M.) trebuie sa aibe un buget pliat pe necesitatea cerintelor implicate de programul managerial.

Programul managerial raspunde la necesitatea activitatilor din domeniu pentru categoriile de varsta implicate,tinand cont de contextul social,etnografic,geoografic si istoric.

19

Se are in vedere si acordul ordonatorului principal de credite cat si a celor atrasi prin parteneriate sau programe finantate dupa o forma impusa de U.E.

Bugetul institutiei (C.C.T.M.) dupa aprobare are doua zone de acces :

Una prin care intra:( Bugetul din intrari)

Una prin care iese:(Bugetul de cheltuieli)

Bugetul de intrari este format din:

Subventia alocata de ordonatorul principal de credite

Venituri proprii: Taxe cercuri Incasari spectacole Inchirieri Contracte cu alte institutii in vederea prestarii de spectacole Vanzarea de edituri, lucrari, alte bunuri produse in atelierele proprii Prestari servicii pentru sonorizarea unor evenimente Vanzare de CD ;DVD ale formatiilor propri Expozitii cu lucrari de arta plastica,cu vanzare

Sponsorizari,donatii

Absortie de fonduri prin programe europene

Bugetul de cheltuieli este format din:

Cheltuieli de personal: Salarii Impozite catre stat Contributii Alte dari etc Contracte prestari servicii

Cheltuieli materiale: Bunuri si servicii Furnituri birou,consumabile Materiale curatenie

20

Energie,telefon,internet,apa,canal,gunoi. Alte cheltuieli Reparatii curente Transport intern Transport extern Chirie Protectia muncii Publicatii,edituri

Investitii :Materiale, bunuri si servicii

Se are in vedere si o analiza a bugetului anului ce a trecut in raport cu cerintele si dezvoltarea programului de activitati din anul ce urmeaza.

Deasemenea se ia in considerare,contextul economic al zonei,situatia reala a factorului economic,puterea de absortie a fondurilor extra bugetare precum si situatia economica la nivel national sau chiar international.

In acest sens se face o analiza a fluctuatiei bugetului pe ultimii 5 ani si se urmareste raportul dintre bugetul creat pentru anul in curs si cele reale aprobate si realizate.

Functie de aceste analize se fac estimarile devizelor pe activitati precum si diversificarea,dezvoltarea sau diminuarea acestora pastrand in calcul prestatia cu pertentia calitatii ofertei de servicii si bunuri culturale.

Din aceasta analiza reiese si traiectoria parcursa de calitatea programelor.

Intalnim astfel un alt criteriu de impartire al bugetelor: (anexa)

Buget pe nota de fundamentare (buget creat). Buget aprobat (buget real).

In activitatea financiara avem de a face cu diferite forme de acte legale ce se intocmesc pentru buna derulare a activitatilor.

Acte legale de intampinare: comanda,oferta,conventie,contract, protocol colaborare,referate,tabele, premieri,etc.

Acte legale de prestare,vanzare: facturi,chitante,bonuri fiscale ordine deplasare.

21

Acte legale de plata: ordin de plata,cash,cec.Acte legale de inregistrare interna: NIR,fise,certificate de calitate

si garantii ,registre inregistrare intrari-iesiri,grafice,rapoarte.

D) Analiza situatiei economico financiare a institutiei:d.1 analiza datelor de buget din caietul de obiective;

- bugetul de venituri (subventii, alocatii, venituri proprii);- bugetul de cheltuieli (personal, contracte de munca, conventii, incheiate

in baza legilor speciale; bunuri si servicii; celtuiel; de capital; intretinere, pentru reparatii capitale).d.2 analiza comparativa a cheltuielilor (estimate si, dupa caz, realizate) in perioada indicate in caietul de obiective, dupa caz, completata cu informatii solicitate.

Nr.crt.

Programul Tipulproiectului

Denumireaproiectului

Devizulestimat

Devizulrealizat

Obs.

Program - 2012-

Proiectemici

Expozitie – concurs de desene si picture – 1 iunie

2.500 2.200

Program- 2012 -

Proiectemedii

Festivalul national de romante si poezie

10.000 10.000

Proiecte mari

Turneu artistic in strainatateItalia - Fondi

50.000 35.000

Total: 62.500 47.200

d.3 analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei;- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baza;- analiza veniturilor proprii realizate din alte activitati ale institutiei;- analiza veniturilor realizate din prestari de servicii culturale in cadrul parteneriatelor cu alte autoritati publice locale;d.4 analiza gradului de crestere a surselor atrase, venituri proprii, in totalul veniturilor;d.5 analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;d.6 analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;d.7 analiza gradului de acoperire a salariilor din subventii;- ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decat cele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, conventii civile).d.8 cheltuieli pe beneficiar din care:- din subventie;- din venituri proprii;

22

E. Strategia programelor si planul de actiune pentru indeplinirea misiunii specifice a institutiei, conform sarcinilor si obiectivelor prevazute la pct. IVe.1 prezentarea strategiei culturale pentru intreaga perioada de management;e.2 programele propuse pentru intreaga perioada de management, denumirea si descrierea fiecarui program, a scopului si tintei acestuia, exemplificari.e.3 proiecte propuse in cadrul programelor legate de producerea si exploatarea, gazduirea unor productii artistice, se vor solicita detalii concrete pentru cel mult un an, iar pentru proiecte, in cadrul programelor de formare/educative/expozitionale etc., pentru cel mult 5 ani.e.4 alte evenimente si activitati specifice institutiei, planificate pentru perioada de management.

F. Previzionarea evolutiei economico-financiare a institutiei cu mentionarea resurselor financiare necesare a fi alocate de catre autoritatef.1 previzionarea evlutiei economico-financiare a institutiei pentru urmatorii 5 ani, corelata cu resursele financiare necesare a fi alocate din subventia acordata institutiei de catre Consiliul Local si Primaria municipiului Campulung;- previziunea evolutiei cheltuielilor de personal ale institutiei;- previziunea evolutiei veniturilor propuse a fi atrase de catre candidat, cu mentionarea resurselor vizate.f.2 previzionarea evolutiei costurilor prin realizarea unei proiectii financiare privind investitiile preconizate in proiecte, pentru intreaga perioada de management de la 01.01.2014 la 31.12.2019.f.3 proiectia veniturilor proprii realizate din activitatea de baza specifica institutiei.

VII. Alte precizariAnexele atasate fac parte integranta din prezentul caiet de obiective.

BUGET ANUL 2012

Nr.crt.

DENUMIREINDICATORI

COD PLAN20t2

TRI

TRII

TRII]

TRIV

I VBNITURI CURENTE 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Tax6 cercuri 33. 1 0.1 7 1.00 1.00 0 0 0

Alte venituri 36.10.50 I 1.00 2.00 3.00 3.00 3,00

2 SUBVENTIE 278.00 92.00 81.00 61.00 44.00

TOTAL VENIT 290.00 95,00 84.00 64.00 41.00

4 TOT. CHELT A+B+ C 290.00 95.00 84.00 64.00 47,01)

A CHBLT. PE,RSONAL 10 118.00 29,00 31,00 31.00 21.00* Chelt sal in bani 10.01 93,00 22.80 24.50 24.50 2r,20

Salarii debazd 10.01 .01 9r.20 22.50 24.00 24.00 2A.70

Ind deles 10.01 .13 1.80 0.30 0.s0 0.50 0.s0ri Contributii 10.03 25,00 6.20 6.50 6.50 ilq

C.A.S, 10.03.01 18.40 4.50 4.70 4.70 4,50

C. Somai 10.03.02 0.60 0.20 0.20 0.20 0,00

C. Sdn6tate i 0.03.03 4.90 t.20 1.30 1.30 I ,10

C, Accidente muncd 10,03,04 0,30 0.l0 .0.10 0.l0 0, r0

f.d.cm r 0.03.06 0.80 0.20 0.20 a.20 0.20

B CHELT. MATERIALE 20 142.00 36,00 53.00 33.00 20,00

* Bunuri si servicii 20.01 25,00 7.00 7.00 s.00 6,00

Fumituri biror.r 20.01.01 5,00 1.00 2.00 1,00 1.00

Materiale curdtenie 20.01.02 3.00 L00 r.00 0.00 1.00

Iluminat si forta motrica 20.01 .03

Apa canal sunoi 20.0i.04Post6. telefon. internet 20.01,08 2.00 1,00 1,00 0 0

Alte bunui si serv pt intr 20.01.30 1s.00 4.00 3.00 4.00 4.00

* Reparatii curente 20.424,00 4,00 4.00* Deplasari 20.06 15.00 3.00

* DeolasEri.detasdriinterne 20.06.01 15.00 3.00 4.00 4.00 4.00

Detasdri in strainatate 20.06.02 0 0 0 0 0

Publicatii 20.1 1 25.00 12.00 13.00 0 0

* Protectia muncii 20.t4 r.00 l,00 0

* Chirie 203A.04 r 8.50 5.s0 4.00 4.00 5,00

* Attezr&dtuieli man cult 20.30.30 57,54 7,50 25.04 20.00 s.00

$r.ie sonoriz sec

[*"ro*,h liuiu Florian

0

CONTABIL$tet'nffi.Emanuela

t" *J*, I

rJez 30.00 30.00