PROIECT DE MANAGEMENT

PLAN DE MANAGEMENT mbuntirea structurii i organizrii

Spitalului xxx xxxCUPRINS:

Nr. crt.ConinutFila

1DESCRIEREA SITUAIEI ACTUALE A SPITALULUI3

Tipul i profilul spitalului3

Caracteristicile relevante ale populaiei deservite4

Structura spitalului4

Resurse umane5

Activitatea spitalului5

Evaluare indicatori6

Situaia financiar- structura buget 20137

2ANALIZA SWOT A SPITALULUI8

3IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE ALE SPITALULUI9

Principalele directii de dezvoltare ale spitalului9

Scop9

Obiective10

Activiti11

ncadrare n timp (Grafic Gantt)12

4INDICATORI PROPUSI SI STRUCTURA BVC pentru anul 201413

5Obiective curisc infectios

14

6Anexa nr. 1 - Structura organizatoric a Spitalului Judetean de Urgenta XXXXX

7Anexa nr. 2 Liste de investitii n anul 2014

8Anexa nr. 3 Indicatori propusi pentru anul 2014

n Romania, ca n majoritatea rilor aflate n tranziie, obiectivele strategice pentru schimbrile din sistemul de sntate, aflat la rndul su n mediul dinamic al reformei, vizeaz cu precdere mbuntirea eficienei i creterea capacitii furnizorilor de servicii de sntate de a rspunde ateptrilor populaiei.

A. DESCRIEREA SITUAIEI ACTUALE A SPITALULUI

1. TIPUL I PROFILUL SPITALULUI

Spitalul Judetean de Urgenta XXXXX, este o unitate sanitar public, cu personalitate juridic care asigur permanent servicii medicale curative pentru o populatie de 209.945 locuitori, n mod direct pentru pacienii arondai municipiului XXXXX (50.000 populaie stabil) i preia cazurile comunelor arondate zonei XXXXX in numar de 19 cat si din zona Targu Frumos.

n unele situaii, cazurile care se impun, sunt transferate ctre clinici de specialitate din Iasi, caz n care se colaboreaz cu Serviciul de Ambulan Judeean Iasi pentru transportul asistat medical de mare necesitate cu SMURD.

Spitalul asigur de asemenea sprijin pentru aciunile de prevenie i promovare a sntaii.

n paralel asigur i baza clinic pentru pregtirea medicilor rezideni repartizai i a elevilor colilor postliceale sanitare din Municipiul XXXXX.

n conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 162/2008 i n baza Hotrrii Consiliului Local XXXXX nr. 65 din 06.07.2013, managementul asistenei medicale din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta XXXXX a fost transferat la autoritile publice locale.

2. CARACTERISTICILE RELEVANTE ALE POPULAIEI DESERVITE

Principalele particularitai prezente, sunt determinate de:

- populaia arondat unitii sanitare este preponderent rural, cu un nivel redus de educaie sanitar;

-un nivel sczut de trai al populaiei din aceast zon;

-lipsa locurilor de munc;

-este singurul spital care are in structura Compartiment de Primiri Urgente din N-Vestul judetului;

-existena unor obiective economice care i confer un rol strategic n acordarea asistenei medicale de urgen.

3. STRUCTURA SPITALULUI

Structur organizatoric a Spitalului Judetean de Urgenta XXXXX aprobat prin Ordinul Ministerului Sntii este conform Anexei nr. 1.

mbuntairea structurii i organizrii spitalului are ca scop asigurarea unei combinri ct mai raionale a resurselor deja existente (materiale, umane, financiare), stabilirea cu precizie a atribuiilor i sarcinilor ce revin fiecruia i constituirea cadrului structural care s permit manifestarea acelei ordini necesare desfurrii unor activiti eficiente. n prezent in Spitalul Judetean de Urgenta XXXXX functioneaza:

11 Secii cu paturi

2 Compartimente

1 Compartiment de Primiri Urgente Laborator analize medicale Acreditat RENAR Laborator radiologie si imagistica medicala Certificat ISO 9001 Ambulator integrat de specialitate

Servicii auxiliare

Servicii tehnico-administrative

4. RESURSE UMANE

n domeniul resurselor umane se vor urmriurmtoarele obiective: Creterea gradului de ocupare a posturilor cu personal de specialitate, prin crearea condiiilor de via i salariale pentru atragerea acestora;

Stabilirea unor politici stimulative pentru formarea i perfecionarea pregtirii profesionale a personalului.

Scoaterea la concurs i intensificarea aciunilor de recrutare a specialitilor pentru acoperirea posturilor vacante din cadrul spitalului.La unele categoriile de personal exist un deficit de cadre, cel mai mare nregistrndu-se la medici.

Dinamica de personal la 31.12.2014Categorii de personalApro-batExis-tentProcent de nca-drare %

Medici775166,23%

Alt personal sanitar superior14857,14%

Personal mediu sanitar29020169,31%

Personal auxiliar22511149,33%

TESA272696,29%

Muncitori463984,78%

TOTAL67943664,21%

5. ACTIVITATEA SPITALULUI

Structura activitatii: spitalizare continua = 385 paturi, spitalizare de zi = 12 paturi, ambulatoriu de specialitate = 19 cabinete, Laborator de analize medicale, Laborator de explorari functionale, Laborator de Radiologe-Imagistica Medicala, Baza de Balneofizioterapie si Recuperare Medicala, farmacie.

In cadrul spitalului, ca urmare a analizei indicelui de utilizare a paturilor si a duratei medii de spitalizare s-au planificat serviciile spitalicesti, astfel incat acestea sa fie furnizate in concordanta cu nevoile existente si cererea de servicii medicale.

Pacientii prezentanti in CPU in anul 2013 au fost de 16.705, din care internati: 6.366. De asemeni, s-au inregistrat un numar de 19 infectii nosocomiale, din care: 11 la O-G; 7 la NN si 1 caz la Chirurgie. EVALUARE INDICATORIA. Indicatori de management al resurselor umane:

Personalul este reprezentat de 51 medici din care: 23 medici primari din care 2 medici-doctori in tiine medicale, 10 medici specialiti, 1 medic stomatolog, 17 rezideni din care 1 doctor in stiinte medicale, 201 asisteni medicali, 8 alt personal sanitar superior, 111 personal auxiliar sanitar, 26 personal tehnic, economic si administrativ si 39 personal de ntreinere si paza. Nivelul profesional al personalului este meninut prin participarea personala a salariailor la programe de specializare si perfecionare, conferine si congrese naionale si internaionale.

B. Indicatori de utilizare a serviciilor Intr-o perioada de timp relativ lunga, cu o relativa stabilitate a cheltuielilor totale ale spitalului exprimate in valori nominale, se observa fluctuatii ale nivelului acestor cheltuieli influientate att de numrul pacienilor cat si de alte caracteristici .

In orice moment, personalul, medicamentele si materialele sanitare au reprezentat cheltuieli de peste 80% din cheltuiala totala a spitalului, ceea ce nseamn ca orice strategie de control a costurilor spitalului trebuie sa se adreseze acestor trei tipuri de cheltuieli. Cheltuielile de personal au fost foarte mari, 73%, ceea ce insa reprezint o situaie tipica pentru spitalele mici si mijlocii.

Principalii indicatori statistici ai spitalului in perioada studiata au fost urmatorii: durata medie de spitalizare: 7,53 zile; numarul de zile de spitalizare: 98.126; numarul de pacienti externati: 17.411; rata de ocupare a paturilor : 77%; costul mediu al zilei de spitalizare a fost de: 203,59 lei. Cele mai mari costuri pe zi de spitalizare s-au inregistrat astfel: in sectia Ingrijiri Paliative : 322,00 lei, sectia Chirurgie: 265,10 lei si Pneumoftiziologie 259,84 lei.

C. Indicatori economico-financiari

Principalii indicatori economico-financiari sunt: procentul veniturilor proprii din total venituri (%): 7,50; procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli (%): 59,52; procentul cheltuielilor cu medicamentele din total cheltuieli (%): 6,67; procentul cheltuielilor de capital din total cheltuieli (%):3,79, iar costul mediu pe zi de spitalizare este de 203,59.

D.Indicatori de calitate

- Indicele de concordan ntre diagnosticul la internare i diagnosticul la externare este 72,3%, datorit patologiei asociate a pacienilor internai n urgen cu o educaie sanitar deficitar, fapt ce duce la aceast neconcordan;

-rata mortalitii intraspitaliceti este sub media la nivel naional (0,9%);

-rata mortalitii la 24 h de la internare este crescuta fa de media pe ar datorit gravitii cazurilor de la internare cat si a existentei seciei de ngrijiri paliative.6. SITUAIA FINANCIAR- STRUCTURA BUGET 2013

Finanarea Spitalului Judetean de Urgenta XXXXX este asigurat att prin sistemul DRG, ct i prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii altele dect cele din contractul cu CJAS Iasi, spitalizri de zi, donaii i sponsorizri.n cadrul spitalului se deruleaz mai multe programe naionale de sntate, printre care: Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere, Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh, Programul de controlul si supravegherea tuberculozei. Spitalul Judetean de Urgenta XXXXX, are un tarif pe caz ponderat relativ redus i anume 1.390 lei/caz i un ICM de 0,888 contractat.

Pe domenii, structura bugetului se prezint astfel:

Bugetul de venituri pe anul 2013Structura bugetului de venituriSume totaleProporie

Buget total aprobat din care :20.388.129100%

- DRG11.174.74454,82%

- Spitalizare zi 925.5854,53%

- Recuperare medicala,NN prematuri, paraclinic, Pneumo,Paliative6.061.56929,73%

- Programe nationale contract MS 31.0000,15%

- Venituri proprii 486.2602,38%

- Donatii si Sponsorizari 41.8290,20%

- Contracte ASP 303.9201,49%

- Subvenii de la bugetul de stat 636.4833,12%

- Bugetul local 20.0000,09%

- Valorificari bunuri 1.7630,008%

- Venituri din inchirieri 1.9070,009%

- Ambulatoriu de specialitate 615.6713,02%

Structura bugetului de cheltuieli al spitalului pe anul 2013Structura bugetului de cheltuieli Sume totaleProporie

Cheltuieli totale, din care:23.990.977100%

- Cheltuieli personal14.280.77159,53%

- Chelt.materiale. si servicii 8.801.53936,69%

- Chelt. de capital 908.667 3,78%

Structura bugetului de venituri ale spitalului, pe tipuri de servicii: 89,08 % contract cu CJAS (DRG-54,82%, spitalizare de o zi 4,53%, diferen contract CJAS 29,73%); programe naionale de sntate - 0,15%.ANALIZA SWOT A SPITALULUIMEDIUL INTERN

Puncte tari:

-echipa manageriala profesionista si stabila ; cea mai importanta institutie in asigurarea asistentei medicale pentru locuitorii municipiului XXXXX si ai comunelor arondate; cladiri si spatii cu dotare tehnica edilitara buna;dotare cu aparatura si dispozitive medicale noi;

-atuuri de imagine: reputatie de spital ce ofera calitate in actul medical care conduce la un aflux de pacienti din judetele limitrofe; personal competent;

-structura diversificata; Acreditare ISO;

-ambulatoriu de specialitate cu posibilitate de a atrage pacientii si de a oferi servicii integrate; lipsa datoriilor; sistem informatic integrat; respectarea drepturilor pacientului; conditii hoteliere, meniuri diversificate in functie de regimurile alimentare;controlul infectiilor nosocomiale;utilizarea eficienta a medicatiei;facilitati de acces pentru persoanele cu dizabilitati;

-disponibilitatea personalului in acordarea ingrijirilor medicale personalizate.Puncte slabe:

-structura organizatorica neconforma cu nevoile de servicii medicale ale populatiei; -lipsa unui mijloc de transport propriu de urgenta eficient pentru transportul pacientului critic;existenta in unele sectii de aparatura depasita fizic si moral;

-lipsa aparaturii de inalta performanta (CT, RMN);

- personal insuficient, sub normativul de personal; numar insuficient de medici;

-ponderea scazuta a veniturilor proprii;

-lipsa unor contracte cu parteneri privati;

-lipsa subventiilor de la Bugetul Local precum si a celor de la bugetul de stat, necesar realizarii de investitii;

OportunitatiAmenintari

-prin aplicarea prevederilor OUG 48/2013 o posibila implicare a autoritatilor locale in realizarea unor proiecte de dezvoltare, inclusiv prin accesarea de fonduri europene nerambusabile; posibile atrageri de fonduri de la Bugetul de Stat si Bugetul Local; parteneriate cu autoritati si ONG-uri; perspectiva contractelor cu casele private de asigurari de sanatate;

-posibilitatea interactiunii cu operatori privati prin asociere.-concurenta puternica datorata apropierii de Iasi unde functioneaza numeroase spitale publice si private; emigrarea medicilor si a asistentelor medicale;

-incapacitatea autoritatilor locale de a atrage fonduri pentru asigurarea cofinantarii proiectelor atat din fonduri europene cat si de la Bugetul de Stat;

-situatia defavorabila socio-economica a populatiei; continuarea subfinantarii sistemului de sanatate; pe masura ce CNAS va incuraja serviciile medicale primare, alocarile bugetare pentru spitale vor scadea, marind competitia.

MEDIUL EXTERN

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE ALE SPITALULUI

n momentul de fa se tie c majoritatea unitilor sanitare publice din Romnia se confrunt cu probleme importante, la care se ncearc s se gseasc soluii pentru rezolvarea lor.

Ca urmare nici Spitalul Judetean de Urgenta XXXXX, din pcate, nu este ferit de unele probleme, pe care le consider ct se poate de serioase. n acest sens doresc s expun n cele ce urmeaz cteva dintre acestea.

-O prim problem esenial, care cred c este ntlnit la majoritatea unitilor sanitare publice, este necesitatea punerii n practic a tehnicilor de management strategic, necesitatea aplicrii acestor tehnici deriv din tendina de globalizare, care nsoit fiind de dezvoltarea dinamic a sistemului economico-social, angajeaz statul n efectuarea unor schimbri i transformri la nivelul sistemelor i instituiilor publice. n acest sens, spitalul este obligat, pentru a putea supravieui, s aib personal calificat i specializat, pentru a gestiona i rezolva permanent probleme noi.

-O alt problem pe care o consider important este cea a acreditrii unitii sanitare. Problema acreditrii este deosebit de delicat, att din punct de vedere a reorganizrilor de secii i compartimente, ct mai ales din punct de vedere al finanrii acestor reorganizri.

-O alt problem ntmpinat de spital este problema finanrii. Meninerea n continuare a acestui sistem de finanare inechitabil i ntrzierea n uniformizarea tarifului pe categoriii de spitale, vor constitui piedici i ntrzieri n procesul de modernizare al spitalului. n aceast direcie statul, ca i reglator al dezechilibrelor de pe pia, trebuie s intervin prin prghiile pe care le are la dispoziie i s ncerce uniformizarea ct mai rapid a tarifului pe caz ponderat pe tipuri de spitale, astfel nct s se fac o repartizare echitabil a fondurilor publice pentru ca spitale de acelai tip s poat porni de pe picior de egalitate. Pn cnd acest obiectiv va fi rezolvat, singura soluie de a face fata necesitilor care apar zi de zi o constituie canalizarea forelor conducerii spitalului mpreun cu partea medical de a gsi i alte surse de finanare dect cele existente i totodat de a lrgi paleta serviciiilor medicale i nemedicale pe care le poate oferi.

Importana acestui aspect, n viziunea mea, deriv din necesitatea descentralizrii deciziilor la nivelul unitii sanitare, n care sens managerul spitalului va trebui s ncheie contracte de sub-administrare cu efii de secie i compartimente. Pentru realizarea acestui obiectiv, orice manager va trebui s cunoasc realitile financiar-economice ale spitalului i posibilitile pe care le are la dispoziie pentru a asigura un echilibru financiar al seciilor / compartimentelor spitalului.PRINCIPALELE DIRECTII DE DEZVOLTARE ALE SPITALULUI

Principalele directii de dezvoltare ale Spitalului Judetean de Urgenta XXXXX sunt date de punctele slabe identificate in raport cu mediul intern al organizatiei, in stransa legatura cu oportunitatile si amenintarile identificate in mediul extern.

Scopul este acela de a elabora si implementa un program complex de imbunatatire a activitatii spitalului in sensul mentinerii pozitiei de top intre unitatile spitalicesti din judetul Iasi si atingerea unei pozitii de top intre unitatile spitalicesti la nivel national.

Pe termen scurt si mediu programul complex de imbunatatire a activitatii spitalului cuprinde:

I. Cu resurse financiare proprii:

Reabilitarea spatiilor clinice si adminstrative

Dotarea cu aparatura medicala / echipamente medicale a sectiilor spitalului

Cofinantari ale Proiectelor finantate din Fonduri Europene

Implementarea de ghiduri si protocoale terapeutice pentru toate sectiile spitalului

Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibile prin campanii de informare a populatiei cu privire la factorii de risc privind diverse afectiuni Din surse financiare externe:

Implementarea unui Sistem Informatic Integrat

II. In parteneriat:

Extinderea CPU Constructie Heliport

Atragerea de medici specialisti in specialitatile deficitare

III. Programe ale Ministerului Sanatatii

Implementare Proiect Telemedicina CPU

Principalele obiective strategice i operaionale necesare la nivelul spitalului sunt:

I. mbuntirea managementului spitalului

a. implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tipuri i numr de servicii, resurse disponibile, infrastructura i inteniile de dezvoltare ale spitalului);

b. definirea indicatorilor de performan a echipei manageriale (manager, director medical, director financiar-contabil);

c. evaluarea performanei spitalului i elaborarea de msuri privind mbuntirea acesteia;

d. corelarea stimulentelor sau a penalizrilor (financiare, de angajare i altele asemenea) echipei manageriale cu performanele spitalului;

e. definirea n fia postului a rolurilor i responsabilitilor celor implicai n gestionarea i funcionarea spitalului, seciilor, serviciilor i compartimentelor;

f. colectarea continu a datelor necesare managementului sistemului informaional.

II. mbuntirea structurii spitalului (cldiri, echipamente i altele asemenea).

a. organizarea evalurii i a msurilor necesare pentru obinerea autorizaiei sanitare de funcionare a spitalului;

b. ntreinerea corespunztoare a cldirii i echipamentelor:

III. Dezvoltarea unui plan anual privind investiiile i reparaiile capitale ale cldirilor i echipamentelor;

IV. Funcionarea echipamentelor conform specificaiilor tehnice ale acestora, n vederea obinerii eficienei maxime n utilizarea lor (personal adecvat ca numr i pregtire, aprovizionare cu materiale consumabile necesare i altele asemenea);

V. Analiza eficienei economice a contractelor de service pentru echipamente;

a. reorganizarea seciilor i compartimentelor n vederea creterii eficienei;

b. utilizarea unei platforme tehnice comune pentru serviciile spitaliceti i cele ambulatorii, cu reducerea numrului de internri ce nu sunt necesare.

VI. Utilizarea eficient a resurselor umane ale spitalului

a. ncadrarea n normele maximale de personal pentru diferitele structuri ale spitalului;

b. evaluarea performanelor personalului pe baza ndeplinirii unor criterii definite n concordan cu obiectivele din planul anual al spitalului;

c. stabilirea unor criterii precise de evaluare i stimulare a personalului;

d. elaborarea unor planuri de recrutare de personal de specialitate n vederea asigurrii serviciilor necesare pacienilor asigurai.

VII. Elaborarea i implementarea unui sistem de monitorizare a calitii ngrijirilor

a. realizarea i utilizarea unui sistem de evaluare a satisfaciei pacienilor privind serviciile furnizate de spital;

b. nfiinarea de comisii interdisciplinare de etic i analiz a incidentelor i accidentelor clinice, inclusiv a implicaiilor financiare;

c. utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea ngrijirilor la nivelul fiecrei secii sau departament al spitalului.

VIII. Msuri strategice privind managementul clinic:

a. elaborarea protocoalelor de practic medical dupa ghidurile medicale;

b. funcionarea comisiilor de calitate;

c. optimizarea circuitului pacienilor de la diagnosticare pn la externare (transferuri ntre secii, relaia cu alte uniti sanitare n funcie de competenele spitalului etc.).

IX. Msuri strategice privind expunerea spitalului pe piaa serviciilor spitaliceti:

a. realizarea unei relaii directe ntre veniturile spitalelor i performana serviciilor oferite;

b. controlul costurilor;

c. realizarea mecanismelor de competiie pentru resursele umane i investiiile de capital.

X. Msuri strategice privind gradul de responsabilitate financiar:

a. creterea eficienei prin creterea responsabilitii conducerii spitalului n constituirea i aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli, cu pstrarea economiilor fcute i penalizarea n cazul datoriilor;

b. elaborarea de decizii corecte pentru constituirea bugetului de venituri i cheltuieli.c. creterea eficienei serviciilor prestate de ctre spital prin:

- reducerea costului pe zi-spitalizare;

- mbuntirea calitii serviciilor furnizate;

- creterea eficienei actului medical;

- reorganizarea seciilor existente i nfiinarea unor compartimente noi prin redistribuire de personal;

- dotarea cu aparatur medical performant;

- necesitatea implementrii unui sistem informatic integrat.

Activiti

Pentru atingerea scopului i a obiectivelor va trebui s realizez anumite activiti sub aspectul economico-financiar, i anume:

- n primul rnd trebuie realizat o analiz a veniturilor, pe tipuri de servicii oferite de ctre spital i totodat pe surse de provenien;

- n al doilea rnd trebuiesc analizate cheltuielile spitalului n funcie de destinaia lor, att la nivelul ntregului spital, ct i la nivelul fiecrei secii/compartiment;

-n funcie de rezultatul obinut din studierea aspectelor legate de venituri i cheltuieli, tot ca i o activitate deosebit de important pentru realizarea obiectivelor propuse o reprezint gsirea unor alternative de contractare n sistemul asigurrilor sociale de sntate.

Prima msur n acest sens ine de necesitatea contractrii de urgen a mai multor servicii de spitalizare de zi, n temeiul O.M.S. 440/2003. Consider c dezvoltarea acestui tip de spitalizare ar aduce sume importante n visteria spitalului.

O a doua msur ar fi stoparea pierderilor n ambulatorul de specialitate a spitalului i cresterea procentului acestui segment n totalul veniturilor, att ct normele n vigoare permit. Acest deziderat poate fi realizat ns printr-o reanalizare i reorganizare a tuturor cabinetelor din ambulator, astfel nct spaiul i timpul s fie folosite eficient.

Nu n ultimul rnd, trebuie gsite soluii pentru creterea n continuare a procentului veniturilor proprii altele dect cele din contract cu CJAS Iasi, n totalul veniturilor spitalului.

Ct privete partea de cheltuieli, aceasta este important deoarece st ca baz la analiza seciilor i compartimentelor spitalului.

Sub acest aspect trebuie acordat atenie maxim cheltuielilor de personal, deoarece aceast categorie de cheltuieli este cea mai mpovrtoare asupra bugetului spitalului, dup cum am prezentat i n rndurile de mai sus, cu att mai mult cu ct, prin reducerea finanrii, o parte nsemnat a personalului medical (cu pregtire superioar sau medie) are tendina de migraie n alte ri sau n domeniul privat Problema cheltuielilor de personal este cu att mai delicat, cu ct aceasta este stabilit conform unor prevederi legale foarte clare i precise, referitoare la salarizarea personalului, n special viitoarea Lege a salarizrii unice a personalului bugetar. Cat priveste celelalte tipuri de cheltuieli (cheltuieli cu medicamentele si materiale sanitare, reactivi, service, etc.) acestea pot fi mai usor controlate.

Defalcarea pe secii i compartimente a cheltuielilor spitalului este n curs de analiz de ctre compartimentul de specialitate i va constitui baza de la care trebuie pornit n momentul incheierii contractelor de sub-administrare cu efii de secie.

Activitate2015201620172018

I. mbuntirea managementului spitalului

II. mbuntirea structurii spitalului

III. Dezvoltarea unui plan anual privind investiiile i reparaiile capitale ale cldirilor i echipamentelor

IV. Funcionarea echipamentelor conform specificaiilor tehnice ale acestora, n vederea obinerii eficienei maxime n utilizarea lor

V. Analiza eficienei economice a contractelor de service pentru echipamente

VI. Utilizarea eficient a resurselor umane ale spitalului

VII. Elaborarea i implementarea unui sistem de monitorizare a calitii ngrijirilor

VIII. Msuri strategice privind managementul clinic

IX. Msuri strategice privind expunerea spitalului pe piaa serviciilor spitaliceti

X. Msuri strategice privind gradul de responsabilitate financiar

.INDICATORI PROPUSI PENTRU ANUL 2014 Indicatori economico-financiariPrincipalii indicatori economico-financiari sunt: procentul veniturilor proprii din total venituri (%): 9,89; procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli (%): 51,17; procentul cheltuielilor cu medicamentele din total cheltuieli (%): 7,99; procentul cheltuielilor de capital din total cheltuieli (%):3,76, iar costul mediu pe zi de spitalizare este de 175,73.

Indicatori de calitate

- Indicele de concordan ntre diagnosticul la internare i diagnosticul la externare este 72,3%, datorit patologiei asociate a pacienilor internai n urgen cu o educaie sanitar deficitar, fapt ce duce la aceast neconcordan;

-rata mortalitii intraspitaliceti este sub media la nivel naional (0,9%);

-rata mortalitii la 24 h de la internare este crescuta fa de media pe ar datorit gravitii cazurilor de la internare cat si a existentei seciei de ngrijiri paliative.SITUAIA FINANCIAR- STRUCTURA BUGET 2014

Finanarea Spitalului Judetean de Urgenta XXXXX este asigurat att prin sistemul DRG, ct i prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii altele dect cele din contractul cu CJAS Iasi, spitalizri de zi, donaii i sponsorizri.

n cadrul spitalului se deruleaz mai multe programe naionale de sntate, printre care: Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere, Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh, Programul de controlul si supravegherea tuberculozei. Spitalul Judetean de Urgenta XXXXX, isi propune un tarif pe caz ponderat relativ redus i anume 1.433 lei/caz i un ICM de 0,888 pentru contractare.

Pe domenii, structura bugetului se prezint astfel:

Bugetul de venituri pe anul 2014Structura bugetului de venituriSume totaleProporie

Buget total aprobat din care :21.179.254100%

- DRG11.460.73854,11%

- Spitalizare zi 1.706.678 8,06%

- Camera de garda 227.300 1,07%

- Recuperare medicala,NN prematuri, paraclinic, Pneumo,Paliative5.026.97023,74%

- Programe nationale contract MS 35.0000,17%

- Venituri proprii 467.3652,21%

- Donatii si Sponsorizari 53.2480,25%

- Contracte ASP1.515.7257,16%

- Bugetul local 20.0000,09%

- Valorificari bunuri 2.4920,01%

- Ambulatoriu de specialitate 663.7383,13%

Structura bugetului de cheltuieli al spitalului pe anul 2014Structura bugetului de cheltuieli Sume totaleProporie

Cheltuieli totale, din care:24.999.323100%

- Cheltuieli personal12.792.04051,17%

- Chelt.materiale. si servicii 11.266.21045,07%

- Chelt. de capital 941.073 3,76%

Structura bugetului de venituri ale spitalului, pe tipuri de servicii: 86,98 % contract cu CJAS (DRG-54,11%, spitalizare de o zi 8,06%, diferen contract CJAS 24,81%); programe naionale de sntate - 0,17%.

ACTIVITATI CU RISC INFECTIOS IDENTIFICATE IN MONITORIZAREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE

ACTIVITATI CU RISC INFECTIOSOBIECTIV

Tehnici medicale-punctie venoasa,montare sonda urinara,cateterizare venoasa centrala,tub dren,pansamente,etcElaborarea procedurilor pentru efectuarea diverselor manopere la pacient: puncie venoas, montare sond urinar, etc

Toaleta pacientului imobilizatElaborarea procedurilor pentru efectuarea corespunzatoare a toaletei si mobilizarii pacientului imobilizat.

Prelucrarea instrumentarului in vederea sterilizariiElaborarea procedurilor pentru prelucrarea instrumentarului n vederea sterilizrii precum i a celor de sterilizare

Sterilizarea instrumentarului si materialului moaleSterilizarea instrumentarului i a materialului moale la aparate cu abur sub presiune cu nscriere n registru

Sterilizarea instrumentarului si materialului moaleAutocontrolul privind eficiena sterilizrii prin organizarea unei evidene a testelor (n registru, organizator teste, teste integratoare ataate foilor de observaie)

Sterilizarea instrumentarului si materialului moaleVerificarea tehnic a aparaturii de sterilizare prin nscriere n registrul de eviden a sterilizrii, ndosariere a proceselor verbale de verificare i/sau pe grafic de intervenii periodice sau la necesitate)

161