ORDIN nr. 1.299 din 23 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de inspecie pentru obiectivele care prezint pericole de producere a accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI I GOSPODRIRII APELOR PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 27 ianuarie 2006 n baza prevederilor art. 17 din Hotrrea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase, ale art. 9 din Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea i funcionarea secretariatelor de risc privind controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase, n temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotrrea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul mediului i gospodririi apelor emite urmtorul ordin: ART. 1 Se aproba Procedura de inspecie pentru obiectivele care prezint pericole de producere a accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase, prezentat n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul mediului i gospodririi apelor, Sulfina Barbu Bucureti, 23 decembrie 2005. Nr. 1.299. ANEXA PROCEDURA de inspecie pentru obiectivele care prezint pericole de producere a accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase Abrevieri i definiii: 1. ANPM - Agenia Nationala pentru Protecia Mediului; 2. HAZOP - Hazard and Operability - metoda de analiza pentru evaluarea riscului; 3. H.G. nr. 95/2003 - Hotrrea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase; 4. PPAM - politica de prevenire a accidentelor majore; 5. SMS - sistemul de management al securitii; 6. accident major - orice eveniment, cum ar fi o emisie de substane periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezulta din evolutii necontrolate n cursul exploatrii oricrui obiectiv, prevzut la art. 3 din H.G. nr. 95/2003, care conduce la apariia imediata sau intarziata a unor pericole grave asupra sntii populaiei i/sau asupra mediului, n interiorul sau n exteriorul obiectivului, i n care sunt implicate una sau mai multe substane periculoase; 7. avarie/incident - eveniment care nu genereaz efecte majore asupra sntii populaiei i/sau asupra mediului, dar care are potenial sa produc un accident major; 8. efect Domino - creterea probabilitatii producerii unui accident major sau agravarea consecinelor acestuia prin amplasarea a cel puin doua obiective, dintre care unul este "obiectiv cu risc major", la distane suficient de mici ca sa se influenteze reciproc; 9. expert extern - expert n domeniul tehnic, avnd pregtire superioar i o experienta relevanta de cel puin 7 ani, acreditat de comisia specializat a Secretariatului de risc din ANPM; 10. instalatie - unitate tehnica n interiorul unui obiectiv, unde sunt produse, utilizate, manipulate i/sau depozitate substane periculoase; aceasta cuprinde toate echipamentele, structurile, sistemul de conducte, agregatele, utilajele, cile ferate interne, docurile, cheiurile de descrcare care deservesc instalatia, debarcaderele, depozitele i alte structuri similare, plutitoare sau de alta natura, necesare pentru exploatarea instalaiei; 11. obiectiv - spaiul care se afla sub controlul titularului de activitate, unde sunt prezente substane periculoase n una sau mai multe instalaii, inclusiv infrastructurile ori activitile comune sau conexe; 12. obiectiv fr risc - obiectiv n care sunt prezente substane periculoase n cantiti (tone) mai mici dect cele din coloana 2 a tabelelor nr. 1 i 3 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 95/2003; 13. obiectiv cu risc minor - obiectiv n care sunt prezente substane periculoase n cantiti (tone) mai mari sau egale cu cele din coloana 2 i mai mici dect cele din coloana 3 a tabelelor nr. 1 i 3 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 95/2003; 14. obiectiv cu risc major - obiectiv n care sunt prezente substane periculoase n cantiti (tone) mai mari sau egale cu cele din coloana 3 a tabelelor 1 i 3 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 95/2003; 15. plan intern de urgenta (PIU) - totalitatea msurilor prevzute pentru interiorul obiectivului n vederea limitrii i inlaturarii consecinelor oricrui accident major, avarie/incident, care pune n pericol sntatea personalului i/sau calitatea mediului pe amplasament i n care sunt implicate una sau mai multe substane periculoase; 16. plan extern de urgenta (PEU) - totalitatea msurilor prevzute pentru exteriorul obiectivului n vederea limitrii i inlaturarii consecinelor oricrui accident major, avarie/incident, care pune n pericol sntatea populaiei i/sau calitatea mediului n exteriorul amplasamentului i n care sunt implicate una sau mai multe substane periculoase;

17. promovarea conformarii - intervenia inspectorilor, pe baza expertizei i experienei acestora, n vederea convingerii factorilor de decizie din obiectiv de necesitatea lurii msurilor pentru combaterea la sursa a avariilor/incidentelor i accidentelor majore; 18. titularul de activitate - orice persoana fizica sau juridic care exploateaz sau deine un obiectiv ori instalatie sau care este delegat cu o putere economic decisiva n ceea ce privete funcionarea tehnica a acestuia/acesteia. I. Scop Scopul procedurii are n vedere stabilirea unui sistem de inspecie la obiectivele care prezint pericole de producere a accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase. Scopul de baza al inspeciei este examinarea planificata i sistematica a echipamentelor tehnice, a organizrii i administrrii obiectivului pentru a stabili dac titularul de activitate a adoptat toate msurile necesare, care sa garanteze un nalt nivel de protecie pentru persoane, bunuri i mediu. n particular, titularul de activitate trebuie sa demonstreze ca: - a luat msurile adecvate pentru prevenirea accidentelor majore; - a avut n vedere msurile necesare pentru limitarea consecinelor accidentelor majore n interiorul i n afar obiectivului; - menine i exploateaz obiectivul ntr-o maniera sigura i corespunztoare nivelului tehnicii privind securitatea; - datele i informaiile furnizate n raportul de securitate sau n orice alt document reflecta n mod fidel situaia securitii obiectivului; - a stabilit programe i a informat personalul obiectivului asupra msurilor de protecie i asupra aciunilor ce trebuie ntreprinse n caz de accident; - a informat publicul potrivit dispoziiilor legale. Totodat titularul de activitate trebuie sa demonstreze ca respecta urmtoarele principii de prevenire a accidentelor majore: - prevenirea i combaterea la sursa a avariilor/incidentelor i accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase; - luarea n considerare a factorului uman; - adaptarea la progresul tehnic; - nlocuirea substanelor periculoase cu unele mai puin periculoase sau nepericuloase; - adoptarea prioritara a msurilor de protecie colectiv fata de cele de protecie individual; - adoptarea de instruciuni adecvate pentru personalul obiectivului. II. Prevederi generale Potrivit dispoziiilor legale, autoritile competente au obligaia sa organizeze un sistem de inspecii. Sistemul de inspecii trebuie sa ndeplineasc urmtoarele cerine: - se va elabora un program de inspecii care va include toate obiectivele cu risc de producere a unor accidente majore; - fiecare obiectiv cu risc de producere a unor accidente majore va fi verificat pe teren; - la ncheierea fiecrei inspecii autoritile competente au obligaia de a ntocmi un raport; *T* Autoritile competente au obligaia sa organizeze un sistem de inspecii Sistemul de inspecii Alte msuri de (organizare, responsabiliti, proceduri, control adecvate resurse etc.) tipului de obiectiv Program de inspecii pentru toate obiectivele Raport n urma fiecrei inspecii Monitorizarea msurilor, dup caz Frecventa inspectiilor: - corespunztoare, pentru obiective cu risc minor - cel puin o data pe an, pentru obiective cu risc major Se verifica conformarea cu prevederile legale Titularul de activitate va demonstra ca: a luat msurile adecvate pentru prevenirea accidentelor majore; a luat msurile necesare pentru limitarea consecinelor accidentelor majore; datele din raportul de securitate reflecta situaia real; a informat personalul obiectivului asupra msurilor de protecie i intervenie n caz de accident; a informat publicul potrivit dispoziiilor legale

*ST* Fig. 1. - Sistemul de inspecii - cnd este necesar, autoritile competente mpreun cu titularul de activitate vor monitoriza realizarea ntr-o perioada rezonabila a msurilor dispuse n urma fiecrei inspecii. II.1. Confidenialitate Potrivit dispoziiilor legale, titularii de activitate sunt obligai sa asiste autoritile competente avnd atribuii de inspecie, punndu-le la dispoziie toate datele i informaiile proprii, inclusiv documentele relevante, sa le faciliteze controlul activitilor desfurate n incinta obiectivului, n condiiile respectrii prevederilor legale privind confidenialitatea. II.2. Tipuri de inspecie Inspectiile sunt pariale sau integrale, ntruct acestea cuprind diverse domenii de specialitate ale cror responsabiliti sunt reglementate n mod diferit, prin dispoziii legale specifice. Autoritile competente inspecteaza mpreun sau independent, n funcie de obiectivul stabilit/programat. Autoritatea conducatoare, pe parcursul efecturii inspeciei, este stabilit n funcie de tematica acesteia. Inspectiile pariale sau integrale se clasifica dup cum urmeaz: 1. inspecie planificata: 1.1. general (de rutina), nu presupune o pregtire n detaliu: 1.1.1. nu este necesar sa fie anunat n prealabil printr-o scrisoare formala; un simplu telefon este suficient, excepie fcnd cazul unei inspecii neanuntate; 1.1.2. durata pe amplasament este scurta, de circa o jumtate de zi i foarte rar de maximum o zi; 1.1.3. activitatea se desfoar n mai puin de doua zile, inclusiv pregtirea, inspecia pe amplasament i elaborarea raportului de inspecie; 1.1.4. se verifica instalaiile, msurile tehnice, procesul de analiza sistematica a riscurilor i implementarea efectiv a msurilor de securitate; 1.2. detaliat (procedura are 3 faze: pregtire, execuie/desfurare, urmrire/monitorizare): 1.2.1. n mod obligatoriu se anunta n scris; 1.2.2. este obligatorie disponibilitatea la data fixat pentru inspecie a reprezentanilor titularului de activitate, a documentelor, echipamentului de msurare i testare; 1.2.3. durata este de circa 2-3 zile, inclusiv pregtirea, inspecia la obiectiv i scrierea raportului de inspecie, exclusiv urmrirea/monitorizarea; 2. inspecie neplanificata: 2.1. special (justificat de evenimente neprevzute) n caz de: 2.1.1. accident - dup producerea unui accident major autoritile competente au obligaia sa urmreasc: - colectarea prin inspecie (investigatie sau orice alta metoda adecvat) a informaiilor necesare pentru o analiza completa a aspectelor tehnice, organizatorice i manageriale ale accidentului major; - luarea msurilor de intervenie i remediere necesare, urgente, pe termen scurt, mediu i lung, de ctre titularul de activitate; - implementarea de msuri preventive viitoare; - diseminarea informaiilor i experienei acumulate ca urmare a unor accidente n scopul prevenirii repetarii unor accidente similare; acestea sunt utile i n etapa de revizuire a programului general de inspecii; 2.1.2. reclamaii; 2.1.3. cereri pentru modificri de acte reglementare; 2.1.4. ncetarea activitii; 2.2. neanuntata: 2.2.1. inspecia implementarii efective a msurilor de securitate; 2.2.2. inspecia initiata de un risc specific prezent - se examineaz sistematic, dac: - riscul a fost analizat n mod adecvat de titularul de activitate; - au fost identificate msuri adecvate operative de control, de prevenire i de limitare; - msurile luate au fost implementate integral; - integritatea acestor msuri este controlat de SMS. II.3. Domeniul de aplicare: 1. obiectivele care intra sub incidenta H.G. nr. 95/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n general: ntreprinderi chimice, metalurgice, de impregnare a lemnului, farmaceutice, de prelucrare a celulozei i hrtiei, rafinarii, productori de explozibili, fabrici de azot i oxigen, de vopsele, de producere a polimerilor, instalaii mari de ardere etc.; 2. se vor avea n vedere nivelurile de protecie pentru prevenirea accidentelor majore, dup cum urmeaz: - proiectare de procese; - sisteme de alarmare, supraveghere operator, operare manual; - decuplare automat a procesului; - protecie mecanic; - protecie fizica; - plan intern de urgenta (PIU); - plan extern de urgenta (PEU). III. Autoriti Autoritile competente avnd atribuii de inspecie, responsabile cu implementarea prevederilor legislaiei n vigoare privind controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase sunt secretariatele de risc din cadrul

autoritilor de protecie a mediului, conform Ordinului ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 251/2005, precum i alte autoriti avnd atribuii de control potrivit dispoziiilor legale. IV. Structura i responsabilitile echipei de inspecie Este obligatoriu ca inspectorii sa demonstreze: - capacitatea de a emite concluzii n mod independent i obiectiv cu privire la rezultatele inspeciei; - responsabilitate, rigurozitate, obiectivitate i impartialitate n evaluarea conformitatii; - discretie, respect i diplomatie pe parcursul inspeciei; - atitudine de dialog, constructiv i adecvat cu personalul obiectivului; - capacitate de comunicare i de adaptare n funcie de persoana sau de situaiile concrete; - capacitate de analiza i sinteza a informatiei. Inspectorii vor dispune de cunotine privind: - sistemele de management al securitii i tehnicile de audit al acestora; - normele, ghidurile i legislaia de referinta ce urmeaz sa fie utilizata pentru evaluarea conformitatii; - caracteristicile i specificaiile proceselor, operaiilor, inclusiv aspectele tehnice relationale cu obiectivul ce urmeaz sa fie inspectat; - sistemele de securitate ale: proceselor, depozitarii, manipulrii, transportului substanelor periculoase etc.; - modelele previzibile ale consecinelor accidentelor. Echipa de inspecie va fi constituit din cel puin doua persoane, cu scopul de a dispune de mai multe opinii i puncte de vedere. Pentru fiecare inspecie se va determina numrul optim de inspectori, n funcie de tematica prestabilita i de caracteristicile specifice ale obiectivului de inspectat. Inspectorii sunt autorizai sa: - solicite toate informaiile necesare; - inspecteze instalaiile; - execute toate verificrile necesare, inclusiv pe baza de interviuri; - fac recomandri i atentionari pe baza dispoziiilor legale; - initieze aciuni legale; - initieze interzicerea functionarii sau a punerii n funciune a instalaiei/obiectivului, conform dispoziiilor legale. Responsabilitile echipei nainte de inspecie: - cunoaterea rolului i obligaiilor fata de inspecia ce urmeaz sa fie realizat; - cunoaterea programului de inspecie i a criteriilor de evaluare ce vor fi aplicate; - solicitarea i analiza informaiilor privind instalaiile, procesele, echipamentele, sistemele de securitate i de management al securitii, implementate n obiectivul ce urmeaz sa fie inspectat; - selectarea informaiilor suficiente i relevante pentru efectuarea inspeciei; - cunoaterea legislaiei n vigoare fata de care se va evalua conformitatea. Responsabilitile echipei n timpul inspeciei: - respectarea pe amplasament a normelor de protecie stabilite de titular; - verificarea fiabilitatii i valabilitii informaiilor; - ndeplinirea obiectivelor stabilite i respectarea programului de inspecie; - consemnarea dificultilor intampinate n cadrul obiectivului privind accesul la instalaii sau punerea la dispoziie a informaiilor necesare, a documentelor sau a personalului; - analiza datelor i informaiilor pentru formularea concluziilor cu privire la securitatea obiectivului; - promovarea conformarii. Responsabilitile echipei dup inspecie: - evaluarea tuturor aspectelor stabilite n programul de inspecie i a deficienelor identificate n conformitate cu legislaia n vigoare; - luarea msurilor legale susinute de dovezi adecvate; - promovarea conformarii. Dac doua sau mai multe autoriti decid sa desfoare mpreun o inspecie, autoritatea coordonatoare va fi stabilit n funcie de tematica acesteia. n urma inspeciei, rapoartele i aciunile de urmrire a implementarii msurilor vor fi coordonate. Dac doua sau mai multe autoriti inspecteaza acelai obiectiv n momente diferite, sunt necesare colaborarea i schimbul de informaii ntre acestea. n procesul de inspecie, dup caz, vor fi implicai experi externi autorizai pe domenii specifice, dup cum urmeaz: 1. proiectarea instalaiilor, componentelor instalaiilor, aparatelor, conductelor i a prilor similare, din punctul de vedere al rezistentei, dimensionarii etc., lundu-se n considerare n special solicitarile care apar n cazul functionarii defectuoase; 2. construirea instalaiilor, a prilor de instalaii i asigurarea calitii construciei; 3. managementul tehnic de proces; 4. mentenanta instalaiilor; 5. verificarea i evaluarea materialelor; 6. alimentarea cu energie i alte utiliti; 7. electrotehnica; 8. tehnica de msurare, de control i reglare, tehnica de control al procesului (executare hard i soft, exploatare i verificare); 9. metode sistematice de analiza a pericolelor; 10. proprieti chimice, fizice, toxice pentru om i mediu ale substanelor i preparatelor; 11. efectele accidentelor, evaluarea pagubelor sau defectiunilor n funcionarea conform; 12. planurile obiectivului de alarmare i aprare impotriva pericolelor; 13. protecia impotriva incendiilor; 14. protecia impotriva exploziilor; 15. managementul securitii i organizarea exploatrii (dezbaterea problematicii organizatorice i specifice managementului). Autoritatea competenta, dup caz, n colaborare cu titularul de activitate, va desemna experi externi pentru participare n echipa de inspectori, asigurnd realizarea obiectivelor inspeciei. Desemnarea experilor externi va respecta principiul evitrii conflictului de interese.

Expertul va prezenta n mod obligatoriu autoritii un raport, la un termen stabilit de comun acord la ncheierea inspeciei. Responsabilitatea privind corectitudinea concluziilor raportului revine exclusiv expertului extern. Costurile pentru experii externi vor fi suportate de titularul de activitate, potrivit dispoziiilor legale. V. Fazele inspeciei V.1. Planificarea activitii de inspecie Planificarea inspectiilor va avea n vedere n mod obligatoriu toate obiectivele care desfoar activiti cu risc de producere a unor accidente majore n care sunt implicate substane periculoase. Programul de inspecii va fi conceput astfel nct sa permit efectuarea unor verificri sistematice i planificate ale sistemelor tehnologice, organizatorice i manageriale ale obiectivelor cu risc de producere a unor accidente majore. Programul de inspecii se va ntocmi la nivel local i se vor lua n considerare: 1. prevederile H.G. nr. 95/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, prioritile locale, rezultate n urma evalurii sistematice a pericolelor generate de producerea unor accidente majore n obiectivele vizate, datele i informaiile obinute din inspectiile/verificrile anterioare sau din alte surse de informare i locatiile unde inspecia este de stricta necesitate; 2. stabilirea prioritatilor de inspecie pentru obiective/instalaii se face pe baza urmtoarelor elemente: - considerarea i evaluarea pericolelor/riscurilor poteniale; - mrirea i complexitatea obiectivului; - analiza raportului de securitate; - experienta acumulat n urma accidentelor, incidentelor sau avariilor produse n instalaii similare; - experienta acumulat n urma inspectiilor anterioare; - experienta acumulat din evaluarea rapoartelor i a documentaiilor legate de obinerea actelor de reglementare; - raportarea incidentelor, avariilor i accidentelor majore; - reclamaiile primite; - noile informaii tiinifice i tehnice; - schimbarea titularului de activitate; - raportarea modificrilor, reconstructiei, extinderii instalaiilor etc.; - modificrile majore ale schemei de personal; - coeficientul de prag al cantitii de substane; - parametrii de exploatare cu risc: temperatura inalta, presiunea mare, exotermia etc.; - complexitatea i tipul proceselor; - capacitatea; - certificarile i expertizele existente (aria de verificri se reduce dac obiectivul este certificat, de exemplu: dup EMAS, ISO 14000 etc.); - condiiile i recomandrile din expertize; - vecintile/apropierea de obiective/zone protejate, inclusiv sursele de pericole generate de acestea (inundatii, alunecri de teren etc.); - calitatea supravegherii de ctre titularul de activitate a obiectivelor. Programul de inspecii va cuprinde cel puin urmtoarele rubrici: - denumirea obiectivului/instalaiei, dup caz; - ncadrarea obiectivului: risc minor sau risc major; - scopul, tematica; - echipa de inspecie; - autoritatea coordonatoare; - termenul de inspecie; - durata. Pentru ntocmirea programului de inspecii se va folosi procedura de calcul al intervalului de timp dintre doua inspecii consecutive, calculat n ani (tabelul nr. 2), prezentat n tabelele nr. 1 i 2, pentru fiecare obiectiv. Tabelul nr. 1 *T* 1. Evaluarea sistematica a pericolelor de producere a accidentelor 1.1 Denumire substanta: 1.1.1. Cantitate substanta (tone): >2xCol. 3 10 >= Col.3 8 >= Col. 2 6 < Col. 2 4 1.1.2 Stare, caracteristici: gazoasa, lichefiata deasupra punctului sub presiune 10 de fierbere 8 congelata 6 lichid 4 solida, diluata, adsorbita 2

1.2. Pericol de incendiu cu potenial exploziv/foarte inflamabil 10 uor inflamabil 8 inflamabil 6 ntreine focul 4 nu se aplica 0 1.3. Potenial foarte toxic 10 toxic 8 cancerigen 6 periculos pentru 4 organisme acvatice nu se aplica 0 1.4. Mod de aciune inhalare 10 piele 8 altele (ex: ecotoxicitate) 6 inghitire 4 nu se aplica 0 Suma 1 1.5. Sistemul de supraveghere a emisiilor Dac exista diferite sisteme se ia n considerare clasificarea cea mai critica (punctaj minim). sisteme automate 10 personal permanent 7 patrulari personal de lucru 5 patrulari personal paza 2 ntmplare 1 Suma 2 Suma 1 - Suma 2 = Suma 3 NOTA: - La fiecare subpunct privind substanta/categoria de substane se completeaz caracteristica punctata maxim - n rubrica alturat, sau dac nu sunt cunoscute caracteristicile se ia n considerare clasificarea cea mai critica, - Col. 2 i Col. 3 sunt coloanele 2 i 3 din tabelele nr. 1 i nr. 3, anexa nr. 2, Hotrrea Guvernului nr. 95/2003 - Suma 1, Suma 2 i Suma 3 se calculeaz pentru fiecare substanta notificat. - Pentru calculele ulterioare se va retine Suma 3 maxima 2. Protecia impotriva pericolelor 2.1. Pompieri pompieri obiectiv (24h) 10 pompieri obiectiv (

pompieri voluntari i personal obiectiv 2 pompieri voluntari 1 Suma 4 Suma 3 maxima - Suma 4 = Suma 5 3. Instalatie 3.1. Personal prezent 24 h 1 < 24 h 2 3.2. Conducerea procesului continua 3 cvasicontinua 5 discontinua 8 3.3. Tipul construciei container 0 instalatie n aer liber 3 instalatie n aer liber acoperit 5 instalatie cu carcasa 8 3.4. Tip de instalatie depozit 3 producie 5 producie i depozit 8 Suma 6 4. Vecinti (distanta n metri) 4.1. Obiectiv/instalatie invecinata Nume: Strada: tip instalatie: >1000 O 500-999 3 200-499 6 50-199 11 1000 O 500-999 3 200-499 6 50-199 11 1000 O 500-999 3 200-499 6 50-199 11

1000 O 500-999 3 200-499 6 50-199 11 1000 O 500-999 3 200-499 6 50-199 11 1000 O 500-999 3 200-499 6 50-199 11 1000 O 500-999 3 200-499 6 50-199 11

sczut (55-70) 5 4 4 3 3 3 2.5 2 2 1.5 mediu (71-100) 4 4 3 3 2.5 2 2 1.5 1 1 puternic (101-135) 4 3 3 2.5 2 1.5 1.5 1 1 1 considerabil (>135) 3 3 2.5 2 1.5 1.5 1 1 1

- Cum se desfoar implicarea angajailor n implementarea PPAM? - Exista pentru aceasta un sistem de sugestii? Cum arata acesta?; exista un sistem de stimulare a sugestiilor (nemateriale, financiare)? - PPAM face obiectul discuiilor periodice dintre angajai n cadrul obiectivului? - Exista sanciuni pentru nerespectarea principiilor de baza ale PPAM? - Ce sanciuni? Se aplica acestea pe toate nivelurile ierarhice? 1.4. Cadrul financiar al siguranei instalaiilor - Care este sistemul financiar referitor la siguranta instalaiilor? - Exista un buget determinat pentru domeniul siguranei instalaiilor? Cum se stabilete acesta? - Se iau n considerare att costurile periodice, cat i cheltuielile speciale (de exemplu: investiii, mijloace financiare ce se pot obine rapid)? 2. "Organizare i personal" 2.1. Responsabiliti, competente - Exista un acord scris cu privire la responsabiliti, de exemplu, prin intermediul organigramelor, descrierea funciei (prezentarea structurii organizatorice a obiectivului)? - Are loc o alocare a funciilor, responsabilitilor i competentelor pana la nivelul instalaiilor? - Sunt obligaiile stabilite pe linie ierarhica pana la nivelul personalului de deservire? - Cum este prevzut raportul dintre diferitele uniti ale organizaiei (de exemplu, dintre titularul de activitate i efii de secie)? - Exista particulariti n ceea ce privete rspunderea (de exemplu, responsabil pe zona)? - Exista responsabil cu: protecia impotriva emisiilor, avariilor/incidentelor, siguranta obiectivului, unitatea de pompieri etc.? - n ce mod sunt integrati n organizaie responsabilii desemnai (de exemplu, responsabilul cu protecia impotriva emisiilor, responsabilul cu avarii/incidente)? - Cum se integreaza responsabilitile speciale n cadrul ntregii organizaii (de exemplu, titularul de activitate, responsabilul pe zona)? - Sunt reglementate clar punctele de interferenta dintre responsabiliti? - Ce posibiliti de informare i aciune are personalul angajat cu privire la deciziile scrise ale responsabilului (de exemplu, posibiliti ale personalului angajat de depunere a plangerilor n cazul nerespectrii reglementrilor de ctre superiori)? - Sunt responsabilitile n domeniul securitii reglementate clar, n scris i stabilite pe persoane? - Este asigurat faptul ca deficientele n alocarea responsabilitilor i competentelor vor fi recunoscute i eliminate? - Cum sunt recunoscute deficientele i cine este responsabil? - Se organizeaz controale privind siguranta instalaiilor (ciclu, continuarea aplicrii msurilor, documentare etc.)? 2.2. Angajarea i alocarea de personal - Angajarea i alocarea personalului se desfoar n funcie de specificul instalaiilor, avndu-se n vedere siguranta acestora? - Ce reglementri privind angajarea i alocarea personalului exista? Cum se desfoar alocarea posturilor noi, respectiv a posturilor ce trebuie reocupate? Exista o situaie a evoluiei ocuprii posturilor? De exemplu, se apeleaz la inlocuitori? - Exista o descriere a posturilor pentru toate nivelurile ierarhice i toate activitile, ncepnd cu comitetul de conducere i terminand cu muncitorii? - Au fost numii, respectiv desemnai responsabili pentru angajarea i alocarea personalului adecvat? De exemplu, comisii? - Exista criterii stabilite, conform crora au loc angajarea i alocarea personalului, de exemplu: pregtire necesar, experienta, responsabiliti etc.? Sunt acestea verificate periodic? - Au loc o verificare a aptitudinilor personalului pentru sarcini noi i o verificare periodic a locului de munca? - Cum este reglementat necesarul de personal, avndu-se n vedere importanta siguranei instalaiilor? Ce criterii pentru stabilirea necesarului de personal exista? - Cum are loc stabilirea necesarului de personal pentru ca acesta sa fie considerat suficient? - Cine este responsabil pentru aceasta? - Ce criterii se folosesc pentru stabilirea numrului de angajai? - n ce msura sunt luate n considerare la stabilirea numrului de angajai operarea neconforma cu dispoziiile, pentru perioadele de predare/primire, concediile medicale i de odihna? - A fost stabilit un numr minim de angajai i pe ce se bazeaz aceasta: activitate, instalatie, componente ale instalaiei, indici? - Ce se intampla n cazul n care numrul minim de angajai nu este atins (schimb de personal - este asigurata o realocare a competentelor personalului pentru soluionarea problemelor; pornirea instalaiei, a componentelor acesteia)? - Sunt implicai suficienti angajai pentru a ndeplini toate atribuiile fr probleme, corespunztor aptitudinilor fiecruia? - Dac numai o persoana este desemnat pentru domeniul de activitate "securitate", i se ofer acesteia posibilitatea sa apeleze la angajai instruiti corespunztor domeniului din alte zone ale obiectivului sau la angajai ai altor firme? - Responsabilii cu securitatea au la dispoziie timp suficient din programul de lucru pentru: supervizarea activitilor la locul de operare, activiti operative (de exemplu, nregistrarea parametrilor de funcionare), sarcini speciale (de exemplu, responsabil cu substantele periculoase, cu protecia mediului), activiti administrative (de exemplu, elaborarea rapoartelor) i activiti de instruire? - Responsabilii cu securitatea efectueaz inspecii din proprie initiativa sau la cerere? - Responsabilii cu securitatea sunt prezeni la locul de desfurare a activitilor de ntreinere, precum i la locul de aparitie a perturbatiilor n funcionare sau la locul desfurrii reparaiilor? - Pe ce considerente se bazeaz desemnarea responsabililor pe instalaii (de exemplu, asemanarea mare ntre instalaii)? - Pot fi ndeplinite atribuiile responsabililor prin delegarea acestora colaboratorilor? - Este acest lucru compatibil cu sensul i scopul responsabililor (de exemplu, pe perioada efecturii controlului, instruirii, colarizrii etc.)? - Sunt prevzute roluri duble pentru responsabili (de exemplu, responsabilitatea privind exploatarea instalaiilor pentru protecia mediului, pe de o parte, i obligaii de supervizare, de intervenie i de control, pe de alta parte)? - Este responsabilul pentru avarii/incidente i protecia impotriva emisiilor implicat activ n cazul apariiei perturbatiilor n funcionare? Are n atribuii realizarea rapoartelor referitoare la perturbatii n funcionare i stabilirea msurilor n colaborare cu alte uniti? - Exista un model de soluionare a conflictelor, pentru cazul unui conflict cu o alta unitate, aprut ca urmare a aplicrii msurilor corective, astfel nct persoanele cu funcii superioare sa fie informate permanent? A aprut vreodata o astfel de situaie? - Poate titularul de activitate sa demonstreze ca factorul uman a fost luat n considerare la stabilirea msurilor de prevenire a accidentelor

majore i de limitare a consecinelor acestora? - Poate titularul de activitate sa demonstreze ca sunt identificate nevoile de instruire i ca acestea sunt realizate? - Poate titularul de activitate sa prezinte nregistrri cu personalul care a beneficiat de instruire, precum i programele i materialele utilizate n cadrul acestor cursuri de instruire? - Poate titularul de activitate sa prezinte dispoziiile organizatorice realizate n scopul respectrii reglementrilor i codurilor de bune practici relevante? Sunt acestea incluse n fia postului de manager? 2.3. Comisii de siguranta - Ce comisii de siguranta exista? Ce reglementri privind convocarea comisiilor de siguranta exista? - Sunt responsabilitile comisiilor clar reglementate? - Responsabilii competeni pot fi chiar membrii conducerii obiectivului respectiv? n competenta conducerii comisiei intra i convocarea membrilor comisiei? - Ce reglementri exista cu privire la aplicarea deciziilor luate de comisiile de siguranta? - Sunt competentele conducerii clar reglementate privind aplicarea msurilor? - Sunt verificate msurile aplicate de inginerul-ef al unitii sau de ctre specialitii n siguranta? Se fac verificri prin sondaj? Participa conducerea obiectivului? 2.4. Acomodare, colarizare, perfecionare - n cazul noilor angajari de personal are loc iniial o informare referitoare la PPAM/SMS, respectiv la conceptul obiectivului privind securitatea? - Exista un coordonator responsabil pentru persoana nou-angajata, n cazul n care aceasta cere lmuriri? Pe ce perioada? I se acorda acestuia timpul necesar pentru aceasta problema (eliberare de alte atribuii)? - Exista un plan intern de acomodare, gradat n funcie de atribuiile pe care noul angajat le preia? - Cine este responsabil pentru desfurarea n bune condiii a aspectelor menionate anterior? Exista n acest sens o documentaie? - n cazul colaboratorilor pentru activiti noi, cum se realizeaz acomodarea (imediat, cu responsabiliti proprii, etape de tranzitie, pe ce perioada, exista persoane de contact)? - Cum poate fi absolvit un curs de familiarizare cu noile sarcini? - Exista sanse de perfecionare n cadrul firmei? - Exista un plan de perfecionare pentru fiecare angajat? - Pe ce criterii se bazeaz planul de perfecionare? - Are loc o analiza a necesarului de perfecionare a angajailor (la intervale regulate)? - Exista instruciuni suplimentare, de exemplu, n cazul modificrilor, perturbatiilor, accidentelor legate de instalatie? - Cum este asigurata participarea tuturor angajailor la cursurile de perfecionare? - Are loc o documentare a activitii de perfecionare? - Sunt clar i distinct reglementate responsabilitile i competentele cu privire la punctele menionate anterior? - Sunt oferite resurse financiare i de timp astfel nct, pentru probleme referitoare la securitate, angajaii sa poat participa la seminarii oferite de firme externe, care au ca tema siguranta instalaiilor? - De cte ori pe an i de cte ori pentru fiecare angajat (1-2 ori/an)? 2.5. Prevederi, norme, reglementri (interne) 1. Ce prevederi, norme, reglementri interne exista n cadrul obiectivului? 2. Ce norme specifice exista n obiectiv? 3. Sunt normele diferite n ceea ce privete obligativitatea? Dac da, ce obligaii implica fiecare norma? 4. Se poate stabili o structura a normelor pe etape ierarhice? Sunt cuprinse n acestea: - norme cu obligativitate general (cerine ale reglementrilor legale, n special din domeniul proteciei muncii, proteciei mediului i siguranei instalaiilor)? - norme a cror obligativitate depinde de domeniul de aplicare? - sunt permise abateri atta timp cat acestea sunt necesare din punctul de vedere tehnic sau economic i acestea sunt echivalente din punctul de vedere al securitii? - norme cu informaii referitoare la soluii uzuale i verificate pentru diferite probleme de natura tehnica (acestea au caracter de recomandri)? - norme referitoare la domenii individuale de specializare, de exemplu, norme privind msurarea, controlul i reglarea? 5. Este prevzut aria de reglementare n asa fel nct sa: - acopere toate punctele PPAM/SMS? - ia n considerare domeniul siguranei instalaiilor? - fie accesibila pentru toi angajaii, din punctul de vedere al rspndirii? - fie pe nelesul tuturor angajailor? - fie aplicabil imediat? - fie continuu actualizat? 2.6. Flux de informaii 1. Ce reglementri referitoare la fluxul de informaii (cu privire la legile referitoare la probleme de siguranta, prevederi i regulamente) sunt prevzute pentru obiectiv i n cadrul obiectivului? 2. Este asigurata actualizarea continua a informaiilor privind legislaia i reglementrile interne prin reviste de specialitate sau CD-ROM-uri etc.? 3. Responsabilii participa n mod obligatoriu la seminarii relevante i la comisii? 4. Ce departamente sunt responsabile cu stabilirea, actualizarea i transmiterea ctre uniti a reglementrilor legale i tehnice? Ce mijloace/metode sunt utilizate pentru transmiterea informaiilor (note informative, edine cu participarea conducerii unitii i a conducerii activitilor de producie, baze de date)? 5. Este reglementat fluxul de informaii n cadrul obiectivului n ceea ce privete transmiterea informaiilor referitoare la descoperirile de ultima ora din domeniul siguranei instalaiilor? 6. Ce metode sunt folosite pentru asigurarea unui schimb periodic de experienta n cadrul firmei?

7. Exista reguli cu caracter obligatoriu n ceea ce privete coninutul i frecventa acestora? 8. Se folosesc urmtoarele metode pentru realizarea schimbului de experienta: - edine de stabilire a obiectivelor? - edine de conducere? - edine ale conducerii pe domenii de activitate? - grupuri de cercetare? - discuii ntre conducerile departamentelor? - vizite ale sectoarelor obiectivului mpreun cu eful de sector, inginerul-ef? - programe de producie? - discuii pe teme de producie cu eful de sector, inginerul-ef? - discuii referitoare la activitile de reparaii? - discuii ale conducerii obiectivului? - discuii la schimbul de tura? 9. Exista comisii speciale (de exemplu, pentru protecia muncii) pentru discutarea problemelor referitoare la securitate? 10. Ce importanta se acorda n cadrul obiectivului sugestiilor privind ameliorarea siguranei instalaiilor i protecia mediului nconjurtor? Sunt acestea considerate mai importante dect sugestiile de ameliorare din sfera economic? 3. "Identificarea i evaluarea pericolelor i incidentelor" 3.1. Desfurarea analizei pericolelor 1. Ce metode sistematice se aplica: - liste de verificare? - metoda - HAZOP? - metoda matricei (metoda inductiva de analiza a pericolelor - Metoda Zurich)? - metoda indexului Dow (model pentru estimarea potenialului de distrugere material produs de instalaii i procese chimice prin incendiu i explozie)? 2. Exista criterii pentru determinarea aplicabilitatii metodelor: - n funcie de specificul metodei? - n funcie de potenialul de periculozitate (de exemplu, se depete o anumit cantitate de substanta)? 3. Cum se stabilete aria de analiza? 4. Se permite operarea neconforma cu reglementrile; n ce situaii? 5. Cum se asigura caracterul de actualitate a metodei ce urmeaz sa fie aplicat? 6. Cine este responsabil cu alegerea persoanelor care urmeaz sa fie implicate? 7. Dup ce criterii sunt selectate persoanele care urmeaz sa fie implicate, de exemplu, dup cunotine referitoare la: - instalatie (tehnologia instalaiei)? - proces? - substane? - metoda ce urmeaz a fi aplicat? - msuri de protecie speciale (de exemplu, tehnica conducerii procesului, protecia impotriva incendiilor i exploziilor, controlul poluarii apelor etc.)? 8. n ce condiii au loc identificarea i evaluarea potentialelor pericole, de exemplu, n cazul: - dezvoltrii proceselor? - reproiectarii? - modificrii instalaiei? - perturbatiilor n operare, incidentelor? - activitilor de ntreinere? - situaiilor de operare ieite din comun? 9. Cine este responsabil pentru respectarea termenelor stabilite pentru identificarea i evaluarea potentialelor pericole? 10. Are loc o verificare periodic (de exemplu, o data la 2 ani) cu privire la termenele stabilite pentru identificarea i evaluarea pericolelor poteniale? Cine este responsabil pentru aceasta? 11. Cum se realizeaz documentarea privind identificarea i evaluarea potentialelor pericole? 12. Pe ce durata se pstreaz documentaia? 13. Cine este responsabil pentru documentaie? 14. Pentru activitile selectate de inspector poate titularul de activitate sa: - identifice pericolele? - identifice evenimentele i scenariile care pot conduce la un accident major? - specifice elementele critice privind securitatea pentru o analiza sistematica a riscului? - prezinte msurile luate? - justifice de ce msurile luate sunt considerate corespunztoare, inclusiv legatura cu criteriile analizei de risc? 15. Titularul de activitate poate demonstra ca justificarea msurilor include: - legatura dintre pericolele de accident major identificate i msurile luate? - o abordare ierarhizata n selectarea msurilor (de exemplu, pericolele trebuie evitate sau reduse la sursa, prin aplicarea practicilor normale de siguranta)? - dovada ca msurile prevzute previn n mod rezonabil avariile previzibile, care pot conduce la accidente majore? 16. Titularul de activitate identifica i evalueaza periodic pericolele majore? 17. Poate explica titularul de activitate criteriile de analiza utilizate n stabilirea msurilor preventive? 18. Poate demonstra titularul de activitate de ce criteriile utilizate sunt cele mai potrivite? 19. Are titularul de activitate o instruire general privind diferitele criterii i standarde (precum: cele mai bune tehnologii disponibile, coduri de bune practici inginereti, matrici sau criterii de evaluare calitativ sau cantitativ a riscului etc.)? 20. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca n timpul aplicrii msurilor de prevenire i limitare comportamentul uman este

previzibil i rezonabil? 21. Poate titularul de activitate sa demonstreze faptul ca respecta reglementrile i codurile de practica relevante? 22. Are titularul de activitate criterii speciale pentru a preciza gradul de redundanta, diversitate i separare, impuse de msurile de prevenire, control i diminuare? 23. Are titularul de activitate criterii speciale definite pentru fiabilitatea/siguranta n funcionare a componentelor i a sistemelor? 24. Are titularul de activitate standarde definite privind deinerea de substane periculoase? 25. Poate titularul de activitate sa demonstreze faptul ca au fost determinate limitele de operare sigura a instalaiei i echipamentelor? 26. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca: - instalatia a fost marcata pentru a limita riscurile din timpul operarii, inspeciei, testarii, ntreinerii, modificrii, repararii i nlocuirii? - utilitatile necesare pentru implementarea oricrei msuri au siguranta n funcionare? - au fost luate msuri adecvate pentru evitarea i prevenirea scaparilor de substane periculoase? - toate cauzele directe i neprevzute de accidente majore au fost luate n considerare la proiectarea instalaiei? - structurile importante pentru securitate au fost proiectate n scopul de a asigura o integritate adecvat? - structura instalaiei a fost proiectata pentru a rezista la incarcarile din timpul operarii normale, dar i n situaii extreme? - materialele de construcie utilizate n instalatie sunt potrivite? - la construcia instalaiei i sistemelor au fost aplicate coduri i standarde de proiectare adecvate (inclusiv cerinele de certificare)? - este asigurata protecia instalaiei impotriva abaterilor care depesc condiiile proiectate? - sistemele de control au fost proiectate pentru a asigura securitatea instalaiei? - sunt prevzute sistemele de alarmare, inclusiv strategia de manipulare a alarmelor multiple n timpul operarii anormale? - sistemele care necesita interactiune cu angajaii au fost proiectate lundu-se n considerare factorul uman? - au fost implementate sisteme de identificare a zonelor unde sunt prezente substane toxice i inflamabile; proiectarea echipamentelor a luat n considerare riscurile? - rezultatele investigarii oricrei avarii/oricrui incident au fost analizate complet i corelate cu cauzele posibile de accident major, fiind urmate de msuri de control adecvate? 3.2. Folosirea rezultatelor 1. Care este procedura pentru msurile derivate din activitatea de identificare i evaluare a potentialelor pericole: - rezultatele sunt fcute publice (n afar instalaiei sau a unitii)? - cine decide n ce medii va avea loc diseminarea? - cine este responsabil cu publicarea? 4. "Supravegherea operarii" 1. Exista toate autorizaiile/acordurile pentru funcionare? 2. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca procedurile de operare sigura stabilite sunt aplicabile n condiii normale i anormale de operare? 3. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca procedurile de operare sigura acoper cele mai importante riscuri din instalaii? 4. Exista proceduri de operare sigura pentru punerea n funciune, operare, inspecie, testare, ntreinere i scoaterea din funciune? 5. Procedurile de operare sunt formulate simplu i inteligibil? Sunt disponibile procedurile ntr-un numr suficient de mare? 6. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca limitele operarii sigure a instalaiei i echipamentului nu vor fi depasite n timpul operarii normale sau anormale? 7. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca exista proceduri pentru monitorizarea, nregistrarea i investigarea oricror abateri de la limitele operarii sigure? 8. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca sistemele de control ale proceselor sunt adecvate, chiar n timpul situaiilor anormale de operare, i in seama de limitele factorului uman? 9. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca a stabilit o schema de ntreinere (preventiv) corespunztoare pentru toate instalaiile i sistemele critice, n scopul de a preveni accidentele majore sau de a limita consecinele acestora, n special pentru: - echipamentele amplasate n atmosfera periculoasa (inclusiv echipamentul electric)? - indicatorii i sistemele de alarma i control asociate securitii? - utilitatile necesare pentru operare sigura (electricitate, abur, apa etc.)? - sistemele de evacuare? - sistemele de presiune i alte rezervoare care conin substane periculoase? - sistemele de detectie a scurgerilor? 10. Exista o lista cuprinzatoare a componentelor critice din punctul de vedere al securitii (echipamente, materiale, structuri etc.)? Aceasta lista se revizuieste periodic? 11. Poate titularul de activitate sa demonstreze ca sistemele i instalaiile critice din punctul de vedere al securitii sunt examinate i testate la intervale de timp adecvate de ctre o persoana care are competenta necesar? 12. Poate titularul de activitate sa arate ca are un sistem care analizeaz rezultatele examinarilor i intretinerilor periodice, inclusiv sistemul pentru investigaii, reparaii sau modernizri viitoare ale limitelor de operare sigura (dac este necesar)? 13. Poate titularul de activitate sa arate ca procedurile de ntreinere iau n considerare condiiile periculoase din interiorul mediului de munca? 4.1. Instruciuni de munca i operare 1. Ce instruciuni de operare sunt valabile i cine este rspunztor pentru stabilirea i modificarea acestora? 2. Exista reglementri referitoare la stabilirea/modificarea instruciunilor de operare, a ghidului de utilizare a cazanului etc.? Sunt luate n considerare, la stabilirea instruciunilor, aspecte referitoare la protecia mediului nconjurtor, protecia muncii i siguranta instalaiilor? 3. Este prevzut consultantul pentru alctuirea instruciunilor de operare? Are loc o verificare a instruciunilor de operare nainte ca acestea sa fie puse n practica? 4. Sunt stabilii responsabili cu adaptarea instruciunilor de operare la condiiile unitii? 5. Exista criterii referitoare la perioadele de efectuare a adaptrii (de exemplu, o data la jumtate de an, n cazul modificrilor importante)? Cine stabilete importanta? 6. Cum se realizeaz transmiterea ctre cei implicai a informaiilor referitoare la modificrile efectuate?

7. Exista verificri n ceea ce privete efectuarea modificrilor i ce menioneaz regulamentul n acest sens (perioada, responsabili)? 8. Sunt instruciunile de operare simplu i inteligibil formulate? Sunt acestea disponibile ntr-un numr suficient de mare? 9. Conin instruciunile de operare urmtoarele puncte: - domeniul de activitate? - denumirea substanei periculoase? - pericole pentru om i mediul nconjurtor (indicatori de risc, clase de pericole pentru mediu etc.)? - msuri de protecie, reguli de comportare, msuri de igiena, comportament n caz de pericol, prim ajutor? - eliminare adecvat a deeurilor n caz de accident, scurgeri sau cazuri asemntoare? 10. Se asigura actualizarea instruciunilor de operare? Se realizeaz acest lucru prin desemnarea clara a competentelor? 11. n cazul n care din partea personalului obiectivului se primete o sesizare/solicitare, neconcordantele se inlatura eficient? 12. Se asigura cunoaterea instruciunilor de operare? Cum se realizeaz aceasta (elaborare clara, simpla, sondaj etc.)? 13. Ghidul de operare reglementeaz i situaii speciale (pornire/oprire, funcionare, mentenanta, situaii de urgenta etc.)? 14. Se face referire i la pericole posibile, precum i la msurile de precautie ce trebuie luate? 15. Este pregtit i instruit personalul operational cu privire la procesul tehnologic al instalaiei la preluarea activitii? Se verifica instructajul prin chestionare sau prin examinari scrise de scurta durata? 16. Ce reglementri exista privind schimbul de tura? 17. Se realizeaz fluxul de informaii la schimbul de tura (de exemplu, printr-un proces-verbal de predare n care sa fie trecute toate datele importante i modificrile referitoare la instalatie)? Procesul-verbal de predare conine o succesiune sigura a activitilor de operare? 4.2. Instructaj privind siguranta 1. Poate titularul de activitate sa prezinte sistemul organizatoric pentru documentarea i colectarea informaiilor legate de incidente sau avarii produse, precum i sistemul pentru implementarea experienei ctigate? 2. Poate titularul de activitate sa prezinte sistemul organizatoric privind informaiile referitoare la descoperirile de ultima ora din domeniul siguranei instalaiilor, informaiile desprinse din analiza accidentelor produse sau informaiile din perfecionarea metodelor de evaluare a pericolelor? Exista angajai responsabili cu accesul la informaiile menionate? 3. Ce metode de asigurare a unui schimb periodic de cunotine/experienta sunt folosite n cadrul obiectivului? Exista reguli cu caracter obligatoriu n ceea ce privete coninutul i frecventa acestora? 4. Pstreaz titularul de activitate o nregistrare a datelor legate de astfel de cunotine dobndite n timpul operarii obiectivului? 5. Au loc instructaje privind siguranta pentru toi cei implicai la intervale de timp specificate? Care sunt aceste perioade? 6. Cum poate fi garantat faptul ca instructajul referitor la siguranta a fost neles de ctre toi cei implicai? Se folosesc chestionare de ctre persoana care face instructajul? 7. Exista reglementri cu privire la verificarea respectrii instructajului referitor la siguranta de ctre angajai? Se asigura faptul ca observaiile sunt recepionate n asa fel nct sa nu fie ncurajate musamalizarile? 4.3. Service 1. Are titularul de activitate o procedura privind activitile de reparatie, pentru a verifica dac sunt respectate toate msurile de precautie pentru evitarea pericolelor suplimentare ce pot aparea ca rezultat al activitilor de reparatie? 2. Cine este rspunztor pentru sistemul de reparaii? 3. Pe ce principii se bazeaz sistemul de ntreinere i reparatie? 4. Sunt sistemele de ntreinere i reparatie susinute de un sistem electronic de prelucrare a datelor, elaborat i administrat de o unitate centrala organizationala? 5. Sunt efectuate planuri diferite pentru componente diferite ale instalaiilor (ntreinere - msura, conducere i reglare, supape de siguranta/membrane de presiune etc.)? 6. Ce documente referitoare la stabilirea activitilor de reparatie se utilizeaz? Cine este responsabil pentru desemnarea acestor activiti i n ce cadru este stabilit responsabilitatea? 7. Sunt activitile de ntreinere efectuate de propriul personal sau acestea sunt efectuate i de firme externe? Exista reglementri referitoare la contractarea firmelor externe (de exemplu, comenzi cu caracter general, condiii de montaj)? Dispune titularul de activitate de un catalog al firmelor calificate n domeniu? 8. Exista liste de criterii din care sa reias ce activiti de ntreinere pot fi desfurate de personalul operational/personalul responsabil cu instalatia? 9. Exista o delimitare, n cazul instalaiilor cu potenial de accident i al acelor instalaii fr potenial de accident, cu privire la efectuarea reparaiilor? 10. Exista sisteme speciale de autorizare a activitilor cu potenial ridicat de pericol: procese de ardere, procese chimice etc.? 11. n ce condiii sunt implicate n activitile de reparaii departamentele de specialitate responsabile cu securitatea sau cu protecia mediului nconjurtor? Exista pentru acest lucru o metoda? 12. Pe baza cror criterii se stabiliesc intervalele de verificare, ntreinere i reparaii? La ce intervale sunt verificate aceste criterii (influenta noilor cunotine n domeniu, evenimente)? 13. Are loc o verificare pentru a evidenia dac msurile privind reparaiile au fost efectuate conform reglementrilor?

14. n ce fel se efectueaz o reparatie planificata? 15. n ce mod este reglementat scoaterea din funciune a unor pri din instalatie? 16. Cum este asigurata calitatea reparaiilor? Exista un ghid corespunztor cu privire la calitate sau o decizie interna referitoare la calitate? 17. Cat de des este verificata capacitatea de funcionare a unor componente ale instalaiei, importante din punctul de vedere al securitii? 18. Este supravegheat permanent instalatia n ceea ce privete tehnica securitii? 19. Supravegherea este adaptat caracteristicilor obiectivului? 20. Se efectueaz periodic lucrri de ntreinere la instalaii? Corespund activitile de ntreinere i reparatie stadiului tehnic actual? 21. Are loc o prevenire, din partea titularului de activitate, a defectiunilor operationale prin aplicarea de msuri organizatorice/tehnice la schimbarea echipamentelor (de exemplu, schimbarea pompelor sau a filtrelor)? 22. Efectueaz titularul de activitate suficiente controale n ceea ce privete funcionarea echipamentelor de avertizare, alarmare i siguranta? Sunt verificrile efectuate conform prevederilor, adic complet i la termen? 23. Sunt luate n considerare fenomenele de uzura legate de activitatea de operare n asa fel nct sa nu se depeasc limitele de toleranta? 24. Sunt elaborate instruciuni de lucru pentru fiecare lucrare care sa indice pericolele i msurile speciale? 25. Competentele privind autorizrile sunt clar reglementate n ghidul de operare? Abaterea de la aceasta practica este analizata? 26. Exista un regulament special pentru firmele externe? 27. Exista procedee de autorizare pentru lucrri care prezint un pericol potenial, precum i pentru lucrri "normale"? 4.4. Achiziionarea mijloacelor de producie i a echipamentelor 1. Exista reglementri privind achiziionarea de bunuri tehnice sau servicii (ghidul managementului calitii)? Ce cerine referitoare la alegerea furnizorului sau la calificarea furnizorului sunt cuprinse n acestea? 2. Specificaiile referitoare la siguranta fac parte din procesul de aprovizionare pentru a evita achiziionarea de materiale nesigure? Chimicalele sunt clasificate/analizate nainte de a fi folosite n cadrul obiectivului, n funcie de caracterul de periculozitate pe care l prezint? 3. Exista fise cu informaii privind securitatea pentru toate chimicalele folosite? 4. Exista marcaje ale aparatelor utilizate? 5. Exista reglementri cu privire la verificarea mijloacelor de producie i a utilajelor de fabricaie? 4.5. Firme externe 1. Exista proceduri pentru selectarea subcontractanilor? 2. Cum se garanteaz ca aspectele privind securitatea au un rol major la selectarea firmelor externe? 3. Cine este responsabil i cum se verifica respectarea acestui lucru? 4. n ce msura sunt luate n considerare la selectarea firmelor de transport aspectele privind securitatea (de exemplu, calificarea personalului etc.)? 5. Ce reglementri exista cu privire la instruirea angajailor firmelor externe? 6. Exista un sistem de instruire a angajailor firmelor externe? Rspund responsabilii firmei externe pentru respectarea reglementrilor? 7. Cum este verificata respectarea reglementrilor de ctre firma externa? 8. Este verificata respectarea msurilor importante din punctul de vedere al securitii? 9. Exista un sistem privind potenialul pericol al diferitelor activiti (de exemplu, lucrri de vopsitorie i lucrri de ntreinere)? 10. Are loc o verificare a instructajului efectuat i din punctul de vedere al calitii? 11. Responsabilitile privind supravegherea sunt clar reglementate? 5. "Efectuarea n siguranta a modificrilor" 5.1. Reglementri privind execuia 1. Exista metode pentru descrierea unitar a investiiilor, respectiv a reparaiilor i de argumentare, inclusiv punerea la dispoziie a mijloacelor necesare? 2. Se garanteaz prin aplicarea acestor metode respectarea planificarii aspectelor referitoare la siguranta instalaiilor, protecia mediului i protecia muncii? 3. Exista decizii prin care sunt prezentate/descrise aceste metode? 4. Modul de aciune n unitate este reglementat prin intermediul normelor de securitate ale obiectivului? 5. Sunt stabilite n scris toate responsabilitile pe parcursul efecturii modificrilor? 6. Exista o clasificare a modificrilor (de exemplu: modificri planificate pe termen lung, modificri necesare pe termen scurt - situaii speciale, module noi de construcii, punere n funciune, ntreinere, scoatere din funciune, demontarea componentelor instalaiei sau instalaii noi)? 7. Se efectueaz o documentare cuprinzatoare i completa a modificrilor, precum i o actualizare a documentelor afectate de modificare? 8. Se verifica periodic modul de aciune, n cazul modificrilor, precum i n situaii speciale (de exemplu, accidente care totui s-ar fi putut intampla)? 9. Se expertizeaza modificrile i se obine i acordul expertului tehnic? 5.2. Flux de informaii 1. Exista criterii pentru a stabili ce informaii primete firma care executa modificrile de la obiectiv i invers? Au fost desemnate persoane de contact din partea ambelor pri? 2. Prin ce msuri se asigura ca toate informaiile importante din punctul de vedere al securitii sunt puse, n etapa de planificare, la dispoziie specialitilor/departamentelor de specialitate responsabile cu planificarea (procese-verbale de predare, edine de predare etc.)? 3. Are loc, n mod obinuit, un schimb de informaii ntre specialitii departamentelor de specialitate? 4. Exista criterii cu privire la domeniile de specialitate, care trebuie implicate n planificarea modificrilor instalaiei? 5. Sunt reglementri prin care se solicita implicarea din timp a specialitilor n reproiectarea instalaiei/modificarea instalaiei? 6. Modificrile sunt aduse la timp la cunostinta angajailor, menionndu-se i efectele asupra diferitelor tipuri de operare (funcionarea proceselor, ntreinerea, operarea pe timpul reparaiilor etc.)?

5.3. Importanta securitii 1. Exista criterii pentru determinarea importantei securitii: - amploarea modificrilor? - componente afectate ale instalaiei (de exemplu, cu/fr coninut de substane periculoase)? - definirea importantei diferitelor lucrri de modificare n ceea ce privete securitatea (de exemplu, vopsirea cldirii, nlocuirea recipientului de producie)? 2. Cum are loc combinarea informaiilor n vederea identificarii i evalurii potenialului pericol (de exemplu, n funcie de cantitatea de substanta)? 3. Cine este rspunztor pentru respectarea i actualizarea criteriilor? 4. Sunt modificrile analizate din punctul de vedere al influentei asupra conceptului de securitate al instalaiei, precum i din punctul de vedere al efectelor asupra sistemelor generale (de exemplu: alimentarea cu azot, alimentarea cu energie, planul pentru cazuri de urgenta, transport etc.)? 5. Se efectueaz o evaluare din punctul de vedere al securitii nainte de modificarea instalaiilor? Se aplica aceeai metoda care a fost aplicat iniial? 6. Sunt metodele pentru implementarea rezultatelor analizei clar definite i responsabilitile reglementate? 5.4. Implementarea unei metode noi de proces, respectiv a unor substane noi 1. Exista posibilitatea pentru verificarea completa a compatibilitatii? 2. Exista un manual al instalaiei i/sau de exploatare, care sa cuprind toate documentele (de la prima schita a planului pana la certificatul de autorizare, de la raportul de securitate pana la procesele-verbale referitoare la ntreinere i modificri din sfera tehnicii securitii, precum i extinderi efectuate la instalatie etc.)? Documentele corespund situaiei existente? 5.5. Punere n funciune 1. Cum se realizeaz transmiterea, respectiv predarea modificrilor ctre unitate? 2. Exista proceduri pentru punerea n funciune a instalaiilor? Sunt acestea scrise? Reiese din acestea ce persoane/departamente de specialitate trebuie implicate n activitatea de punere n funciune a instalaiilor noi/modificrilor instalaiilor? 3. Este stabilit documentaia referitoare la instalatie i cui trebuie transmis (documentaie tehnica, documentaie tehnica pentru msura, control i reglare, documentaie pentru ntreinere)? 4. Exista decizii prin care sa fie prevzut obligativitatea schimbului de experienta ntre departamentele/persoanele individuale care s-au ocupat cu planificarea i dezvoltarea, n primul an de exploatare? 6. "Planificarea aciunilor pentru cazuri de urgenta" 6.1. Elaborarea i completarea planurilor interne de urgenta 1. Exista pentru fiecare instalatie un plan de alarma? 2. Se gsesc n planurile de alarma informaii i fise cu msuri specifice instalaiilor? 3. Dispun cldirile administrative de proceduri de alarma? Sunt acestea actualizate periodic? 4. Sunt afiate suficiente panouri care sa cuprind semnalele de avertizare, precum i regulile de comportare n caz de alarma? 5. Cuprind planurile de alarma, precum i procedurile de alarma indicaii cu privire la cile de evacuare sau la locurile de adunare? 6. Este clar reglementat responsabilitatea pentru cele menionate anterior? 7. Unde i dup ce principii sunt stabilite criteriile pentru catalogarea defectiunilor? 8. Sunt aceste criterii gradate ierarhic? Sunt formulate clar i inteligibil pentru orice potenial utilizator? 9. Ce reglementri i indicaii exista cu privire la aplicarea msurilor organizatorice, n cazul apariiei cazurilor de urgenta (de exemplu, organizaie de conducere pentru situaii de criza)? Sunt aplicate alte metode de conducere n cazul diferitelor scenarii pentru situaii de urgenta? Sunt stabilite reglementri i indicaii cu privire la alocarea de resurse i ajutoare necesare? 10. Sunt reglementate clar regulile de organizare a comitetelor de conducere, conducerea acestor comitete? Sunt descrise clar reglementrile privind ntiinarea i sarcinile unitilor organizatorice individuale? 11. Sunt urmrite aciunile prelucrate de ctre unitate i de ctre autoritile locale competente pentru situaii de criza? 12. La elaborarea planurilor pentru situaii de urgenta sunt inclui personalul obiectivului i ali angajai (de exemplu, unitatea specializat pentru aprare n caz de pericol)? 13. n planul pentru protecia impotriva accidentelor sunt menionate: - numele i poziia persoanei mputernicite pentru iniierea msurilor de urgenta, precum i persoana responsabil cu aplicarea i coordonarea msurilor de ajutorare pe perimetrul obiectivului? - numele i poziia persoanei responsabile cu contactarea autoritilor competente pentru planul extern de urgenta (PEU)? 14. Exista pentru situaii sau incidente previzibile, care pot fi decisive pentru declanarea unui accident, o descriere a msurilor ce trebuie luate pentru inerea sub control a acestor situaii, precum i pentru limitarea urmrilor, inclusiv descrierea echipamentelor de securitate i a resurselor care sunt puse la dispoziie? 15. Exista msuri pentru limitarea riscurilor la care este supus personalul n perimetrul obiectivului, inclusiv date despre tipul de alarma, precum i modul de comportare a persoanelor n caz de urgenta? 16. Exista prevederi pentru avertizarea din timp a autoritilor competente responsabile cu iniierea msurilor cuprinse n planurile de alarma i cele de aprare impotriva pericolelor, cu privire la tipul de informaie ce trebuie transmis la prima ntiinare, precum i pentru transmiterea de informaii detaliate, imediat ce acestea sunt disponibile? 17. Exista prevederi pentru pregtirea personalului n scopul constientizarii acestuia i, dup caz, aceste pregatiri se coordoneaz cu serviciile pentru situaii de urgenta i cele pentru salvare? 18. Exista prevederi pentru susinerea msurilor de ajutorare n afar perimetrului obiectivului? 19. Planurile pentru situaii de urgenta sunt verificate dup fiecare modificare/renovare a instalaiilor i sunt acestea prelucrate corespunztor dac este necesar? 20. Decizia n privinta activarii planului pentru situaii de urgenta se ia la nivel ierarhic superior i cu considerarea factorului timp? 21. Exista spaiu corespunztor pentru derularea planurilor pentru situaii de urgenta? 6.2. Desfurarea de exercitii pentru situaii de urgenta 1. Cine este responsabil pentru colarizarea i pregtirea personalului responsabil cu situaiile de urgenta? 2. Ce dispoziii exista cu privire la desfurarea exerciiilor de alarma? Sunt acestea mprite n dispoziii referitoare la instalaii i la

unitate (de exemplu, exercitii pentru protecia impotriva incendiilor)? 3. Cine iniiaz exerciiile pentru situaii de alarma (de exemplu: eful instalaiei, eful unitii, pompierii, departamentul responsabil cu securitatea) i cine participa la aceste exercitii? 4. Ce informaii sunt transmise n exerciiile respective? Este documentata desfurarea exerciiilor? 5. La ce intervale de timp au loc exerciiile? 6. Exerciiile pentru cazuri de alarma se desfoar cel puin o data pe an, n colaborare cu pompierii? Se redacteaz un proces-verbal i exerciiul este evaluat n final? Responsabilitatea pentru desfurarea exerciiilor este alocata clar? 7. nainte de nceperea activitii nou-angajaii sunt instruiti cu privire la coninutul planului pentru situaii de urgenta? 8. Sunt stabilite reglementri referitoare la instruirea persoanelor din afar obiectivului pentru zona n care au acces (de exemplu, vizitatori, angajai ai unor firme strine) i cu privire la comportamentul acestora n cazul situaiilor de urgenta? 9. Exista un concept pentru desfurarea exerciiilor, n special pentru comisiile de conducere prevzute pentru intervenie? 10. Care este modul de eliminare a deficienelor observate n timpul exerciiilor pentru situaii de alarma/urgenta desfurate? Sunt desemnai responsabilii? 11. Exista criterii dup care se stabilete intervalul de timp necesar pentru eliminarea deficienelor? Cine este responsabil? 12. Este verificata eliminarea cu succes a deficienelor, cine este responsabil pentru aceasta? 6.3. Comunicare 1. Sunt cile de ntiinare externa i interna complete i clar prezentate, precum i actualizate? Sunt acestea scrise (de exemplu, planul de alarmare i de protecie impotriva pericolelor)? 2. Exista un sistem documentat de instiintari succesive? Cine este, n cazuri de urgenta, desemnat ca persoana principala de contact n cadrul acestui sistem? 3. Ce departamente/domenii de specialitate sunt responsabile pentru organizarea proteciei impotriva accidentelor? Exista un serviciu de pregtire? 4. Este clar definit cine i pentru ce tip de urgenta are mputernicire pentru luarea deciziei? 5. Sunt organizate, n cazul unei urgente, comisii speciale de conducere pentru coordonarea msurilor? 6. Cine este rspunztor pentru conducerea i organizarea comisiilor de conducere pentru situaii de urgenta? 7. Exista o lista de convocri succesive n cadrul comisiei pentru situaii de criza? 8. Exista posibilitatea de a contacta telefonic, permanent sau prin intermediul telefoniei mobile, comisia de conducere pentru situaii de criza? Numerele telefonice de contact sunt pstrate n scris? 9. Obiectivul dispune de un sistem central de avertizare i informare? Sunt instalaiile echipate cu linie directa spre postul de conducere? Este garantat alimentarea permanenta cu curent electric a echipamentelor de comunicaii? 10. Se asigura prin intermediul telefoniei i/sau prin legatura radio conectarea echipamentelor de avertizare a organizaiilor externe pentru situaii de urgenta? 11. n cadrul exerciiilor pentru cazuri de urgenta se verifica i funcionarea liniilor permanente de comunicaie? 12. Sunt responsabilii pentru securitate informati imediat i complet? Se realizeaz aceasta prin intermediul unui formular special n caz de accident sau funcionare incorect? 13. Formularul cuprinde: - localizarea exact a incidentului? - comunicarea numrului de persoane afectate (rnii etc.)? - comunicarea tipului de daune? - comunicarea proportiilor? - comunicarea substanelor chimice implicate? 14. Departamentul responsabil cu securitatea este informat i despre asa-numitele incidente "mai mici"? 15. Responsabilitatea pentru distribuirea chestionarelor intra n sfera de activitate a departamentelor responsabile cu securitatea? 16. Se realizeaz o informare a publicului corespunztoare situaiei de urgenta nregistrate (pentru evitarea unei reactii eronate a populaiei i pentru a efectua rapid o eventuala evacuare)? Se ofer posibilitatea transmiterii informatiei prin radio i cu ajutorul mainilor echipate cu difuzoare? Responsabilitile sunt clar reglementate n cadrul obiectivului? 17. La ce intervale de timp are loc o actualizare a informaiilor? 18. Se verifica n ce msura informaia ajunge la public? Sunt informate toate gospodriile? Este informaia inteligibila pentru toat lumea? 6.4. Aprarea impotriva pericolelor 1. Ce mijloace sunt puse la dispoziie pentru organizarea functionarii n situaii de urgenta (de exemplu: planuri de alarma i aprare impotriva pericolelor i planuri pentru serviciile de pregtire, analize referitoare la securitate, planuri operationale de alarmare)? 2. Este unitatea de pompieri a obiectivului format dintr-un numr suficient de angajai, astfel nct aproape toate accidentele posibile n perimetrul obiectivului sa poat fi inute sub control fr asistenta exterioar? 3. Exista prevzute pentru situaii de urgenta echipe de salvare? 4. Sunt aparatele i echipamentele necesare interveniei disponibile i gata de utilizare (de exemplu: spuma suficienta pentru lichide inflamabile, aglomerant pentru substantele ce pot polua apa, robineti de nchidere a uleiului, robineti de nchidere a canalelor)? 5. Unitatea de pompieri a obiectivului are posibilitatea de a solicita asistenta din partea pompierilor locali? 6. Poate titularul de activitate sa: - descrie organizarea rspunsului de urgenta n caz de accident major i sa dovedeasc faptul ca au fost luate toate msurile necesare pe amplasament? - demonstreze ca exista redactat un plan de urgenta care acoper toate urgentele posibile pentru toate scenariile de accidente majore? - demonstreze ca au fost realizate pregatiri adecvate i suficiente pentru coordonarea i comunicarea n timpul rspunsului de urgenta? - prevad servicii alternative n caz de ntrerupere a sistemelor normale de urgenta? - descrie resursele interne i externe care pot fi mobilizate n scopul limitrii consecinelor unui accident major asupra mediului i populaiei? - demonstreze ca a acordat atentie minimizarii impactului accidentului asupra mediului i populaiei? - dovedeasc faptul ca n caz de accident major poate mobiliza mijloace adecvate i suficiente pentru a minimiza evacuarile de substane

toxice i/sau inflamabile i de limitare a consecinelor acestora? - dovedeasc faptul ca poate mobiliza resurse adecvate i suficiente pentru a minimiza consecinele scurgerii pe sol sau n apa a unei substane periculoase dintr-un container? - dovedeasc faptul ca poate mobiliza n caz de accident major mijloace adecvate i suficiente pentru monitorizare i/sau prelevare de probe? - demonstreze ca, n caz de accident major, dispune de mijloace adecvate i suficiente pentru monitorizarea direciei i vitezei vantului, precum i a altor condiii de mediu? - dovedeasc faptul ca a ntreprins activiti adecvate i suficiente pentru refacerea i curatarea zonei n urma unui accident major? - dovedeasc faptul ca n timpul interveniei de urgenta a luat msuri adecvate i suficiente pentru a acorda primul ajutor/tratament medical? - dovedeasc faptul ca a luat msuri adecvate i suficiente pentru mobilizarea tuturor echipamentelor auxiliare care pot fi necesare n timpul unei intervenii de urgenta? - dovedeasc faptul ca a luat msuri adecvate i suficiente pentru ntreinerea, inspecia, examinarea i testarea resurselor i echipamentelor care sunt utilizate n timpul unei intervenii de urgenta? - dovedeasc faptul ca a adoptat procedurile de testare i revizuire a planurilor de urgenta? - transmit informaii serviciilor i organizaiilor externe, pentru a face posibile activarea i implementarea eficienta a planului extern de urgenta? 7. "Supravegherea eficientei sistemului de management al securitii" 7.1. Supraveghere sistematica 1. Ce metode de supraveghere a respectrii reglementrilor sistemului de management al securitii exista? 2. Sunt prevzute expertize? Ce domenii ale sistemului de management al securitii fac obiectul expertizei? Care este obiectul expertizei? Cine este responsabil pentru stabilirea expertizelor ce trebuie efectuate? Se verifica regulat dac expertizele efectuate sunt suficiente (numrul de expertize, modul de efectuare, domeniile verificate)? La ce intervale de timp sunt efectuate expertizele? Cum sunt prelucrate cunotinele obinute n urma expertizelor, exista reglementri n acest sens? Are loc o documentare a expertizelor? 3. Se elaboreaz un raport de evaluare a expertizei, care conine: - data efecturii expertizei? - domeniul specific? - termenul de scadenta a urmtoarei evaluri? - motivul evalurii? - echipa de expertiza? - posturi/persoane implicate din partea executantului? - baza evalurii (situaia listelor de verificare)? - constatri/rezultate, dac este cazul, recomandri? - rezumat? - msuri corective i termenele de aplicare convenite? - dac este cazul, recomandri privind controlul aplicrii msurilor? 4. Sunt reglementate procedurile n cazul abaterilor/deficienelor descoperite n urma expertizei? 5. Exista sugestii privind eliminarea abaterilor/deficienelor? Constatrile sunt corelate mpreun cu titularul de activitate al obiectivului expertizat, pentru a obine o concordanta cu privire la: - evaluarea punctelor deficitare descoperite? - msurile corective ce trebuie ntreprinse? - personalul responsabil cu aplicarea msurilor corective? - intervalul de timp ce trebuie respectat? 6. Dac nu se obine o concluzie unitar, atunci acest fapt este menionat n procesul-verbal i este adus la cunostinta efului departamentului central responsabil sau consiliului de conducere al obiectivului, pentru a se lua o decizie? 7.2. Echipa de expertiza 1. Dup ce criterii este alctuit? 2. Ce determina independenta acesteia? 3. Ce mputerniciri exista? 4. De ce pregtire/specializare dispun membrii individuali, n special conducerea echipei de expertiza? 7.3. Documentare 1. Cum se realizeaz documentarea expertizei? 2. Sunt rezultatele expertizei susinute cu liste de verificare, sub forma de rezumat, ntr-un proces-verbal al expertizei, i sunt prezentate titularului de activitate spre semnare? 7.4. Verificarea sistemului de management al securitii 1. Se verifica n cadrul "expertizei sistemului de management al securitii": - modul de conducere? - organizarea securitii? - eficienta activitilor referitoare la siguranta? 2. Se efectueaz astfel de expertize la intervale regulate de timp (de exemplu, o data la 5 ani) i ca urmare a unor situaii speciale (punerea n funciune a instalaiilor, avarii/incidente, accidente)? 3. Verificarea SMS respecta urmtoarele domenii: - aplicarea dispoziiilor referitoare la securitate? - proceduri de autorizare a activitilor? - activiti din sfera medicinei muncii? - instruire specifica? - instruciuni de exploatare? - planuri interne de alarma i aprare impotriva pericolelor?

- efectuarea i documentarea verificrilor? - expertize efectuate? - folosirea firmelor externe? - utilizarea echipamentelor personale de protecie? - fluxul de informaii i comunicarea? - programe de ntreinere? - ordine i curenie? - principiile securitii i stabilirea obiectivelor? - analiza accidentelor? - manipularea substanelor periculoase i securitatea circulaiei? 4. Efectuarea investigatiilor pe subdomenii intra n competenta personalului de conducere, a angajailor din domeniul securitii sau a specialitilor? 7.5. Evenimente 1. Ce reglementri exista cu privire la nregistrarea accidentelor, avariilor/incidentelor, precum i a celor care s-ar fi putut intampla? 2. nregistrarea accidentelor i a "accidentelor care s-ar fi putut intampla" este reglementat printr-o decizie a titularului de activitate (reglementare referitoare la obligativitatea notificrii etc.)? Se verifica respectarea deciziei acestuia? 3. nregistrarea (notificarea accidentului/avariei/incidentului) conine: - locul de producere? - numrul de persoane afectate (rnii etc.)? - tipurile de daune? - amploarea? - substantele chimice implicate? - echipamentele/instalaiile mecanice implicate? 4. Care este procedura de analiza i evidentiere a cauzelor accidentului? 5. Este procedura de analiza i evidentiere a cauzelor accidentului reglementat printr-o decizie? 6. Este respectarea reglementrilor acestei decizii supravegheat (de preferinta de ctre titularul de activitate)? 7. Ce reglementri exista cu privire la implementarea msurilor rezultate? 8. Se verifica efectul msurilor asupra siguranei instalaiilor cu ajutorul metodei iniiale de analiza (metoda cu care s-a analizat instalatia nainte de punerea n funciune)? 9. Pentru aplicarea msurilor sunt reglementate competentele? 10. Ce reglementri exista pentru controlul aplicrii msurilor rezultate? 11. Poate titularul de activitate demonstra ca importanta, completivitatea, calitatea i cantitatea msurtorilor performantei SMS sunt adecvate? 12. Poate titularul de activitate demonstra ca procedurile de raportare a accidentelor majore sau a avariilor, n special a acelora care determina esecul msurilor de protecie, sunt aplicate n practica? 13. Sunt rezultatele monitorizarii performantei scrise, reinute i prezentate ca date importante pentru verificri i revizuiri? 8. "Verificare i evaluare sistematica" 8.1. Concept privind prevenirea accidentelor 1. Ce reglementri exista pentru verificarea obiectivelor, principiilor i PPAM/SMS ale obiectivului? 2. Exista criterii dup care are loc verificarea: - celor mai bune practici? - ratei accidentelor? - "succesului" exerciiilor? - implementarii msurilor? - evidenierii i analizei accidentelor care s-ar fi putut intampla (rata, efecte)? 3. Exista un interval de timp stabilit pentru efectuarea verificrilor (de exemplu, anual)? 4. Sunt corelate i distincte responsabilitile, inclusiv competentele de decizie? 5. Cum se implica conducerea obiectivului? 8.2. Sistemul de management al securitii 1. Ce criterii de evaluare a SMS se folosesc? Cum se realizeaz verificarea eficientei SMS? 2. n ce mod este implicata conducerea obiectivului n activitatea de verificare i evaluare? 3. Ce prioritate au verificarea i evaluarea SMS? 4. La ce intervale de timp au loc verificarea i evaluarea? 5. Exista reglementri cu privire la actualizarea SMS? Sunt stabilite competentele? 6. Ce reglementri exista cu privire la verificarea ndeplinirii, n cadrul obiectivului, a deciziilor referitoare la securitate? 7. Verificarea se realizeaz regulat, conform procedurii stabilite? 8. Dac coninutul procedurii este o lista de verificare, este aceasta structurat diferit, n funcie de domeniile instalaiilor sau de aria atribuiilor? 9. Sunt rezultatele verificrilor scrise i fcute publice n cadrul obiectivului? 8.3. Fluxul de informaii 1. Ce reglementri exista cu privire la diseminarea rapoartelor referitoare la inspectiile n domeniul securitii? Sunt stabilite responabilitati distincte? Se disemineaza acestea imediat, pentru a permite o prelucrare rapida a acestora? 2. Are loc un schimb de informaii ntre obiective similare? 3. Sunt stabilite pentru toate domeniile SMS persoane de contact? V.2.2. Subiecte relevante privind verificarea sistemelor tehnologice 1. Identitatea instalaiei/conformitate - Schemele de conducte i de proces, liste cu aparate. Compararea acestora cu situaia real - Marcaje clare i vizibile pe aparatura/conducte

- Conformitatea acestora cu documentaiile de referinta. 2. Potenialul de pericole - Tipul instalaiei i procedurile aplicate - Dimensiunile i caracteristicile de construcie - Substantele folosite i manipulate - Parametrii de exploatare relevanti pentru siguranta. 3. Prile instalaiei relevante pentru securitate - Lista cu prile relevante pentru securitate, dup caz; dac aceasta nu exista, va fi ntocmit n colaborare cu responsabilul instalaiei. - Prile instalaiei care conin substane speciale i dispozitive de protecie. 4. Analiza pericolelor/de risc - Analiza de risc sistematica-analitica, dup caz; se preleva probe reprezentative pentru prile instalaiei relevante pentru securitate. 5. nchidere n condiii de siguranta - Scurgerile de substane - Utilizarea de materiale rezistente n diverse medii - Garnituri de etansare, respectiv imbinari cu flansa, rezistente n diverse medii i pentru care exista siguranta ca nu rasufla - Protecia impotriva coroziunii - Etanseitate - Protecia impotriva deteriorarii exterioare - Eventuale fisuri, scapari - Utilizarea materialelor adecvate fiecrui mediu - Dup caz, probe prelevate din toate prile instalaiei - Recipiente sub presiune. Conformitate. Verificri de proba. Declaraii de conformitate. Registre de verificri. Manuale de verificare - Condiii n imprejurimi, medii acide, agresive - Presiuni, tensiuni mecanice - Temperaturi nalte n conducte/aparate - Izolaii - Umiditatea aerului - Rugina - Prezenta agenilor de oxidare - Prezenta scurgerilor (de exemplu, dispozitive de avertizare a degajarii de gaz). Documentaii de verificare - Pompe, dispozitive de protecie impotriva golirii de gaze/lichide a conductelor - Lichide/gaze lichefiate n conducte. Vane, robinete, ventile etc. 6. Materiale/coroziune - Documente de verificare a utilizrii materialelor - Protecie anticorosiva - Materiale adecvate mediului corosiv. Aparate emailate - Recipiente exploatate fr presiune sau vase de presiune operate fr presiune. Documente de verificare. Intervale de verificare. 7. Conducte - Niveluri de presiune - Imbinari cu flansa sau prin sudura - Poduri pentru conducte. Stlpi de sustinere. Protecie impotriva impactului neprevzut. Managementul acestora - Protecia la pornire - Constatarea scurgerilor - Retentia substanelor care pericliteaz apele evacuate, inclusiv apa de stingere a incendiilor - Calitatea suspendrii conductelor (verificare prin sondaj). Verificarea tensiunilor - Conductele din subsol i cele de la suprafata. Respectarea normelor - Protecia impotriva fisurarii prin aciune mecanic - Protecia apei freatice i de suprafata impotriva poluarii - Conducte care depesc zona instalaiei (conducte magistrale). 8. Protecia impotriva exploziilor - Documente privind protecia impotriva exploziilor - Evitarea mediilor ce pot genera explozii n incinta i n exteriorul prilor instalaiei. Etanseitate. Curenie. Msuri antiexplozive - Evitarea surselor de aprindere: flacari deschise, suprafee fierbinti, gaze fierbinti, scantei mecanice, descrcri electrice i electrostatice, reactii chimice (descompunerea, autoaprinderea), arderi mocnite etc. - Msuri constructive: rezistenta la explozii, sisteme pentru decompresia exploziei, suprimarea exploziei, decuplarea tehnica impotriva exploziilor etc. - Verificri efectuate nainte de punerea n funciune a instalaiei i reluate la intervale regulate de timp - Date caracteristice ale substanelor privind potenialul exploziv - Msurile de protecie impotriva exploziilor - Prile instalaiei rezistente la explozie i la presiune. Verificarea integritii - Autorizaii/avize/declaraii de conformitate - Gaze inerte (scurgerea gazului inert, presiunea gazului inert, coninutul de oxigen) - Dispozitive de protecie electronice - presiune - temperatura. Verificare - Alimentare cu azot - Decuplarea tehnica impotriva exploziilor a prilor instalaiei protejate din construcie. Certificatele de verificare i de aprobare - Ventilaie. Ventilatoare. Funcionare - Dispozitive impotriva incendiilor. Dispozitive impotriva exploziilor. Capacitatea de funcionare - Clapete/guri de vizitare - deschise sau neetanse

- Garnituri de etansare defecte. Neetanseitati - infiltrari - Sonde de msura - Medii ce pot genera explozii nainte de efectuarea lucrrilor de reparatie - Medii capabile de a genera explozii la schimbarea substanelor - Surse de foc i lumina aprinsa - Indicatoare de orientare - Lu