Constructie pensiune turistica.tif

PROIECT

Construcie pensiune turistica si utiliti de agrement

I.

Cursant: Stancu Ramona Isabella

Profesor Coordonator Hoaghe Liliana

CUPRINS

I.IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI l A SURSEI DE FINANARE 2.1.1 Titlul proiectului2.1.2 Localizarea2.1.3 Descrierea contextului proiectului2.1.4 Justificarea ideii de proiect4.1.5 Stabilirea scopului i obiectivelor proiectului7.II.ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI9.2.1 Stabilirea jaloanelor i descrierea detaliat a activitilor/subactivitilor proiectului9.2.2 Durata activitilor/subactivitilor i planificarea calendaristic a proiectului132.3 Echipa de management i echipa de implementare a proiectului172.4 Tipuri de resurse necesare i bugetul proiectului192.5 Matricea cadru logic a proiectului19III.STABILIREA RISCURILOR l INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULi203.1 Stabilirea potenialelor riscuri ale proiectului203.2 Indicatorii de evaluare a proiectului213.3 II. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUIIII.SI A SURSEI DE FINANARE

3.1 Titlul ProiectuluiConstrucia Pensiunii Turistice *** "CUIBUL DORULUI" si a utilitilor de agrement in localitatea Sucevita Judeul Suceava .

3.2 LocalizareSpaiul destinat construciei pensiunii si utilitilor de agrement se afla in intravilanul localitii Sucevita, judeul Suceava, zona turistica Bucovina (nordul Moldovei).Acesta se afla in aproprierea Mnstirii Sucevita si este deservit de drumul national 17A , fiind delimitat astfel : - Sud arealul forestier Sucevita nr. 7C- Nord DN 17AEst proprietate privatVest drumul foriester Neagu

3.3 Descrierea contextului proiectului

Ideea proiectului este fundamentata pe baza potenialului turistic crescut al localitii Sucevita, potential ce poate fi exploatat profitabil prin amenajarea unei structuri de cazare de tip pensiune turistica de 3 stele dotata cu 10 camere cu o capacitate de 20 de locuri proiectata astfel : subsol cu sala fitness si cu crama , partier cu recepie si restaurant, etajul 1 format din 5 camere duble cu o capacitate de 10 locuri, mansarda cu 5 camere duble cu o capacitate de 10 locuri, pe acoperi vor fi instalate panouri solare fotovoltaice , instalarea unei centrale geotermale , piscina cu o capacitate de 20 persoane si amenajarea unui traseu montan pentru drumeii.Beneficiarul fler1'*"' pm'fict este Societatea Comerciala "SUCEVITA TRAVEL'^ Societate cu Rspundere Limitata ,nou infiintata , cu sediul in localitatea Sucevita , judeul Suceava, avnd administrator pe Stancu Ramona Isabella

Societatea desfoar activiti in domeniul serviciilor turistice dupa cum urmeaz: obiectul principal de activitate este incadrat conform CAEN la seciunea I Hoteluri si restaurante , clasa 5520 Facilitai de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata , activitile secundare fiind de alimentaie , agrement si recreere

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este un instrument de finanare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune in rndul statelor member UE , in Romnia acesta fiind reprezentat de Programul National de Dezvoltare Rurala . Acesta este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de producie , procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltrii potenialului local in zonele rurale , el fiind divizat in patru axe de dezvoltare : AXA 1 Creterea competitivitii sectoarelor agricol si forestier AXA 2 mbuntirea mediului si a peisajului naturalAXA 3 mbuntirea calitii vieii in spatjaLjiiraJ--^i-4newa-Tarea' diversificrii economiei rurale-AXA 4 LEADER

Prin activitile principale si secundare ale proiectului acesta se incadreaza in Axa 3 , fiindpliat perfect pe Msura 313 ncurajarea Activitilor Turistice punctnd principalele obiectiveale acestei masuri de a dezvolta activitile turistice n zonele rurale care s contribuie lacreterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea^ atractivitii spaiului rural.Msura 313 dispune de o cota de finanare de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitile generatoare de profit si 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitile negeneratoare de profit.

Activitile si cheltuielile eligibile sunt:A) cele de investiii in infrastructura de primire turistica prin construcia, modernizarea, extinderea i dotarea structurilor de primire turistice avnd pn la 15 camere (pentru investiii n structuri de primire turistice altele dect cele de agroturism, nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie s ating standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele) , unitile de primire turistica eligibile fiind vile turistice , bungalouri , sate turistice , pensiuni si agropensiuni turisticeB) Investiii in activiti recreaionale prin investiii private n infrastructura turistic de agrement independent sau dependent de structura de primire turistic precum spaii de campare, amenajri de tranduri i piscine, achiziionare de mijloace de transport tradiionale pentru plimbri, trasee pentru echitaie, inclusiv prima achiziie de cai n scop turistic , amenajarea de trasee montane tematice, etc.

Tipuri de activiti eligibile incluse in proiectValoarea totala a cheltuielilor eligibileAjutorul public nerambursabil

Investii in construcia si dotarea structurilor de primire turistice329.000 Euro164.500 Euro

Investiii in infrastructura turistica de agrement ( piscina , traseu montan )36.500 Euro31.025 Euro

1.4 Justificarea ideii de proiect

Oportunitatea acestui proiect este data de creterea continua a numrului de turiti , acest lucru fiind amplificat de aderarea Romniei la Uniunea Europeana ce a dus la apariia unei noi piee de desfacere a produselor turistice romaneti . Combinnd creterea numrului de turiti, cu potenialul turistic extrem de ridicat al regiunii "Bucovina" si cu promovarea foarte intensa a acestei regiuni atat pe plan intern cat si internaional rezulta o oportunitate ce poate fi exploatata odat cu punerea in practica a acestui proiect . La nivel local aceasta oportunitate este intensificata datorita punctajului de 9 a localitii Sucevita conform Listei cu comunele cu potenial turistic ridicat , numrului sczut de structuri turistice de cazare cu grad ridicat de comfort care a ofere servicii turistice diverse de alimentatie^agrement si recreere (majoritatea oferind doar servicii de cazare ) , dar si datorita poziionri geografice centrale in zona turistica "Bucovina" fapt ce ofer un avantaj substanial fata de celelalte localiti din regiune .

Evoluia capacitii de cazare si inoptarile in Judeul Suceava

Activitatea proiectului este gndita sa ndeplineasc toate obiectivele snecificela Strategiei de Dezvoltare a RegiunTTNord-Est de a exploata potenialul turistic al regiunii prin punerea n valoare a obiectivelor existente, ridicarea la nivel competitiv a calitii serviciilor prestate, dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinaii specifice cerinelor clientului modern, care s creasc veniturile economice rezultate din activitatea turistic, numrul de clieniconsumatori, mbuntindu-se astfel imaginea regiunii i cfendu-se o identitate benefic atragerii de investitori , dezvoltarea infrastructurii turistice cu caracter recreativ si punerea in valoare a acesteia , de ea urmnd sa beneficieze atat turitii cat si comunitile locale.

Obiectivele Msurii 313Obiective realizate de proiect

Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femeiSe creeaz 8 locuri de munca .

Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turisticeDiversificarea infrastructurii turistice prin amenajarea unei piscine , a unui traseu montan de drumeii si a unei sali de fitness

Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelorSe creste durata vizitelor la nivel local cu pana la 15 %

Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar micaSe creaza o structura de primire turistica cu grad ridicat de comfort cu o capacitate de 20 persoane

Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de interes touristicSe creaza facilitai recreaionale prin amenajarea unei piscine si a unui traseu montan de drumeii.

Proiectul este o noutate pentru localitatea Sucevita prin faptul ca diversifica serviciile turistice prezente pe plan local prin amenajarea unei crame cu specific tradiional , a unei piscine , a unei sali de fitness si a unui traseu montan de drumeii ce va duce la creterea atractivitatii zonei , dar si prin faptul ca folosete tehnologii ecologice inovatoare prin folosirea panourilor solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice si prin folosirea unei centrale geotermale pentru asigurarea atat a nclzirii cat si a rcirii unitii , lucru ce duce la o scdere cu aproximativ 50% a cheltuielilor de ntreinere .

Implementarea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economiei locale si la pstrarea si promovarea culturii tradiionale prin achiziionarea de obiecte tradiionale de marca cum ar fi : - Mobilier tradiionalObiecte din ceramica/lutButoaie din lemn (doaga)esturi tradiionaleBeneficiarii direci ai acestui proiect vor fi posibilii clieni ai pensiunii , ei fiind reprezentai de turitii care doresc sa viziteze zona Bucovinei , in special Mnstirea Sucevita , acetia sunt caracterizai ca avnd o inclinatie spre cultura/religie , obiceiuri / obiecte si meteuguri tradiionale , istorie , peisaje montane , recreerea in medii montane , acetia practicnd urmtoarelor tipuri de turism :- Turism religios / ecumenic Turism cultural Turism de odihna / recreere Agroturism Turism montan

Principalele nevoi ale beneficiarilor direci sunt: Transportul - acesta va fi satisfcut prin punerea la dispoziie de ctre recepia pensiunii a datelor privind transportul in comun , date de contact firme de nchirieri autovehicule , firme taximetrie , etc. Cazarea - va fi satisfcuta prin unitatea de cazare cu o capacitate de 20 locuri. Alimentaia - va fi satisfcuta prin restaurantul si crama pensiunii. Recreerea - se va face cu ajutorul slii de fitness , piscinei si a drumeiilor pe traseul montan Informarea - se va face de ctre recepia pensiunii prin distribuirea pliantelor turistice privind localitatea Succevita si zona Bucovinei.Pentru o buna prezentare beneficiarii direci vor fi cuantificai in inoptari/an , rezultnd o valoare de 10.950 inoptari pe an , aceasta valoare fiind si capacitatea maxima de cazare a pensiuni pe zi inmultita cu numrul de zile dintr-un an : 365 zile * 20 persoane ce pot fi cazate pe zi = 7300 inoptari/an .Grupul inta va fi format din benefciarii direci care au o preferina pentru unitile de cazare de tip pensiune tradiionala cu un grad de comfort ridicat, pentru cuantificarea acetia vor fi exprimai tot in inoptari pe an : 7300*40/100 = 2920 inoptari/anBeneficiarul indirect este S.C. "SUCEVITA TRAVEL" SRL , societate cu activiti in domeniul serviciilor turistice de cazare , alimentaie , agrement si recreere .

1.5 Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului

Scopul proiectului consta in construcia unei pensiuni turistice dotata cu unitate de_ a^menaiej! de agrement astfel:A. Cldirea principala va cuprinde crama , sala fitness , restaurantul si spatiile de cazare , acestea vor avea un grad de comfort si calitate de 3 stele conform reglementarilor Ageniei Naionale a Turismului si va fi dispusa astfel:>Subsol (190 m2) : - Sala fitness cu o suprafaa de 80 m2 dotata cu aparate de gimnasticaCrama cu o suprafaa de 100 m2 amenajata in stil rustic cu perei din crmida roie , tavanul in forma de bolta , decorate cu obiecte tradiionale ( butoaie lemn , mobilier tradiional , obiecte tradiionale de ceramica, esturi tradiionale )

- Zona de acces cu o suprafaa de 10 m2

>Parter (200 m2): - Birou recepie 15 m2 Restaurant de 3 stele cu buctrie (60 m2) dotata complet, sala de mese ( 80 m2) decorata in stil rustic . Toaleta (25 m2) Zona de acces (20 m2)>Etajul 1 (200 m2) : va fi format din zona de acces ( 20 m2 ) si din 5 camere duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa ndeplineasc condiiile de clasificare pentru 3 stele .> Mansarda (120 m2) : formata din zona de acces (20 m2), 5 camere duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca condiiile de clasificare pentru 3 steleB.Piscina va fi situata la sud de cldirea principala la o distanta de 100 m , suprafaa de80 m2 , cu o adncime de la 50 cm pana la 3 m , va fi prevzuta cu sistem automat defiltrare a apei, va avea 20 de ezlonguri si umbrele .C.Traseul montan va fi situat pe versantul montan aflat la sud de pensiune , va avea olungime de 6 km desfasurandu-se in arealul forestier Sucevita nr.7 si conineamenajri special din piatra pentru popasuri, marcaje speciale , la limita superioara vafi amenajata o platform panoramica din piatra .D.Dotri tehnice pensiunea va fi dotata cu o centrala geotermala pentru racire/incalziresi cu panouri solare fotovoltaice ce vor scade costurile de intretinere cu pana la 50 % .Obiectivul general al proiectului pstp ar.p.|a de dezvoltare a activitilor turistice care s contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rijral in l^al-fotf^fl Sucevita .

Obiectivele operaionale : Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar mica in localitatea Sucevita prin construcia unei pensiuni cu un grad de comfort de 3 stele si cu o capacitate de 20 de locuri ;

PROMOVARE1. Site cu imagini; tur virtual.2. Contracte cu colile si liceele din jude di din zonele apropiate3. Integrarea intr/un circuit turistic, parteneriate cu firme turistice.4. Parteneriate cu alte pensiuni din strintate si firme turistice din strintate.5. Promoii6. Contract cu Asociaiile pentru pensionari.7. Banner la intrarea in comuna si la intrarea in sat.8. Indicatoare de directive.9. Strategie de comunicare directa: crearea unei baze de date, organizarea de evenimentepublicitare

IV. Elaborarea planului de Implementare a Proiectului

2.1Stabilirea jaloanelor si descrierea detaliata a activitatilor/subactivitatilor proiectului

Pentru o buna desfurare si control a implementrii proiectului vor fi stabilite jaloanele astfel:1) Echipa management2) Contractat constructor3) Amenajat piscina4) Construit corp principal5) Dotat si decorat spaiu cazare /restaurant / crama / sala fitness /piscina6) Amenajat traseu montan7) Personal pensiune angajat8) Promovat pensiunie

Pentru punerea in practica si realizarea jatearrelor se vor desfura urmtoarele activiti: Jalonul 1 : Echipa management- Activitatea 1100 : Selecia managerului de proiect se va face cu ajutorul uneisocieti specializate pe resurse umane unde se vor stabili calitile , experiena si rspunderile managerului de proiect. Subactivitatea 1110 Susinerea interviului va consta in intervievarea candidailor si alegerea celui mai potrivit pentru ocuparea funciei Subactivitatea 1120 Angajarea managerului se vor negocia beneficiile , salariul, responsabilitile , bonusurile si se va semna contractul. -Activitatea 1200 Selecia proiectantului presupune discuii cu diveri proiectnati cu experiena in domeniul turistic in vederea alegerii celui mai potrivit. Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului se vor expune responsabilitile legale , remuneraia si se va semna contractul. Subactivitatea 1220 Finalizare proiect se vor clarifica toate detalile privind arhitectura si soluiile tehnice privind proiectul.

Jalonul 2 : Contractat Constructor-Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini consta in creearea unui caiet de sarcini care prevede toate detaliile tehnice privind construcia Subactivitatea 2110 Verificarea conformitii se va verifica daca proiectul prin arhitectura sa intruneste toate normele de sigurana, comfort si calitate pentru clasificarea la uniti de cazare cu un grad de comfort de 3 stele . Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini dupa clarificarea si modificarea eventualelor discrepante se creaza caietul de sarcini.-Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini se va expune caietul de sarcini si se va licita pentru desemnarea celui mai potrivit constructor. Subactivitatea 2210 Expunerea licitaiei se va face prin trimiterea unor invitaii de participare la licitaia proiectului a constructorilor . Subactivitatea 2220 Licitarea se va susine licitaia si se vor studia ofertele Subactivitatea 2230 Desemnarea constructorului se va alege cea mai buna oferta prezentata si se va incheia contractul cu constructorul.

Jalonul 3 Amenajat piscina-Activitatea 3100 Construcia corpului piscinei se va construi piscina cu o suprafaa de 80 m2 si cu o adncime de la 50 cm pana la 3 m. Subactivitatea 3110 Amenajarea spaiului piscinei se va amenaja spaial alocat construciei piscinei prin excavare la o adncime de 50 cm in partea Nordica, crescnd constant pana la o adncime de 3 m . Subactivitatea 3120 Amenajarea Pereilor piscinei se vor cimenta pereii piscinei si vor fi acoperii cu material special impermeabil.-Activitatea 3200 Instalarea tehnicii piscinei vor fi instalate dotrile tehnice necesare funcionarii piscinei.- Subactivitatea 3210 Instalarea staiei de apa va fi instalata staia de pompare si evacuare a apei cu o capacitate de 1000 l/h .Subactivitatea 3220 Instalare staie filtrare va fi instalata staia de filtrare si curare a apei cu o capacitate de 1000 l/h .

Jalonul 4 Construit corp principal-Activitatea 4100 Amenajarea spaiului cldirii se delimiteaz si se amenajeaz saptiul destinat construciei . Subactivitatea 4110 Delimitarea spaiului se va delimita spaial zona destinata construcie aflata la o distanta de 30 m de DN 17A . Subactivitatea 4120 Excavare spaiul va fi excavat spaial destinat construciei pana la o adncime de 8 m .-Activitatea 4200 Construcie corp cldire va fi construit corpul cldirii folosindu-se material prefabricat de tip BCA 7000 , mbinrile vor fi fcute cu ciment CR/3500 , se va instala izolaie termica din polistiren expandat cu o grsoime de 10 cm , finisajele vor fi fcute cu glet MC/330 . Subactivitatea 4210 Construcie subsol se construiete subsolul care va fi format din : o camera cu o suprafaa de 80 m2 destinata slii de fitness , scri si zona de acces 20 m2 , crama 100 m2 finisata cu crmida arsa de culoare roie cu tavanul de forma unei boite . Subactivitatea 4220 Construcie parter se construiete parterul cu o zona centrala de acces de 20 m2 , toaleta 25 m2 , birou recepie 15 m2 , buctrie 60 m2 , sala de mese 80 m2 . Subactivitatea 4230 Construcie etaj se va construi etajul 1 cu o suprafaa de 200 m2 , acesta va fi format din zona de acces 20 m2 si din 10 camere cu o suprafaa de 18o m2 , acestea vor include toalete proprii Subactivitatea 4240 Construcie mansarda se construiete mansard cu o suprafaa de 120 m2 , formata din 5 camere cu o suprafaa de 100 m2 si o zona de acces de 20 m2.- Activitatea 4300 Instalare utiliti vor fi realizate instalaiile electrice ,de apa/evacuare si inclazire si se va racorda cldirea la energie electrica prin contractarea Eon-Distributie , apa curenta si reeaua de canalizare prin contractarea Aqua - Sucevita .-Subactivitatea 4310 Realizarea instalaiilor va fi realizata instalaia electrica , de apa si de evacuare , se va instala centrala geotermalaGEO-MAX 1000 si subansamblurile ei, se vor instala panourile fotovoltaice ECO-SUN 3000 cu o putere de 3500 kwatt/h .- Subactivitatea 4320 Racordare utiliti se va racorda cldirea la energie electrica , apa curenta si reeaua de canalizare .

Jalonul 5 Dotat si decorat spaiu cazare / restaurant / crama / sala fitness / piscine- Activitatea 5100 Dotarea pensiunii se vor dota restauranul, spaial de cazare , crama, sala de fitness si piscina cu toate utilajele , aparatura , mobilierul si accesoriile necesare clasificrii la un grad de comfort si calitate de 3 stele conform prevedrilor ANT. Subactivitatea 5110 Dotare spaiu cazare se vor dota toate camerele destinate cazrii cu pat dublu model King , birou , televizor , scaun , toaleta , dus , ghiuveta , mocheta, mini-frigider, saltea, cearafuri, etc. , acesta va mai fi dotat cu un calculator cu software specializat. Subactivitatea 5120 Dotare spaiu alimentaie restaurantul va fi dotat cu 20 de mese rotunde de 4 persoane , 80 de scaune , fete de masa , utilaje buctrie , vesela, etc.; crama va fi dotata cu 10 mese rotude tradiionale de 6 persoane , 60 scaune tradiionale , 10 butoaie de lemn 100 1, 3 butoaie lemn 20 1, bar, vesela , etc . Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere sala de fitness va fi dotata cu aprata de gimnastica, piscine va fi dotata cu 30 de ezlonguri prevzute cu umbrella .-Activitatea 5200 Decorarea pensiunii va fi fcuta de o societate specializata in decorarea saptiilor de cazare de tip tradiional, respectandu-se cerinele si dorinele clientului.

Jalonul 6 Amenajat traseu montan-Activitatea 6100 Construcia traseului montan se va alege si delimita traseul optim pentru amenajare si se va dispune construcia acestuia pe o lungime de 6 km , ncepnd de pe drumul forestier Neagu la km 1 si continund pana pe platoul montan.-Subactivitatea 6110 Delimitarea traseului delimitarea traseului va fi fcuta mpreuna cu Ocolul Silvic si Consiliul Local Sucevita si va respecta toate normle de protecie ale mediului si ale arealelor forestiere in vigoare .-Subactivitatea 6120 Crearea traseului montan se va construi traseul prin nivelarea circuitului stabilt pana la forma de poteca, acesta va avea o latime de 1 m .- Activitatea 6200 Amenajarea traseului montan se vor construi la interval de 2 km popasuri, se vor face marcaje , si se va amenaja pe platoul montan o platforma panoramica. Subactivitatea 6210 Creare marcaje se vor realiza marcaje in conformitate cu reglementrile Asociaii de Salvamont Suceava, acestea vor fi amplasate din 500 in 500 de m . Subactivitatea 6220 Construcie popasuri vor fi amenajate un numr de 3 popasuri aceste urmnd a fi construite numai din piatra si lemn pentru o buna integrare in peisaj , iar la captul superior va fi amenajata o platforma panoramica construita din lemn si piatra dotata cu 5 binocluri staionare de tip luneta,

Jalonul 7 Personal pensiune angajat-Activitatea 7100 Angajarea personalului personalul va fi format din 2 receptoineri, 2 chelnerite , 2 buctari, 1 camerista ,1 ngrijitor piscina managementul pensiunii va fi asigurat de titularul proiectului Stancu Ramona Isabella. Subactivitatea 7110 Recrutarea personalului va consta in sustinrea mai multor interviuri si alegerea persoanelor mai calificate pentru funciile respective , personalul selectat in urma interviurilor vor trebuie sa faca dovada deinerii unei certificare pe domeniul ales pentru a putea fi coopati in faza urmtoare. Subactivitatea 7120 Testarea personalului va consta in susinerea unor teste practice pentru dovedirea caliatilor, vor fi angajai cei care vor avea cel mai mare punctaj.-Activitatea 7200 nceperea activitii odat cu angajarea personalului unitatea isi va incepe activitatea .

Jalonul 8 Promovat pensiune-Activitatea 8100 nscriere in circuitul turistic consta in introducerea pensiunii in circuitul touristic prin nscrierea la birourile de promovare turistica si prin trimiterea de oferte ctre ageniile de turism .-Subactivitatea 8110 Promovarea prin agenii turism se va insrcrie pensiunea in bazele de date ale marilor agenii de turism din tara si se vor realiza oferte promotionale pentru a le fi distribuite acestora.- Subactivitatea 8120 Promovare prin birouri promovare turistica se vor realiza pliante si flayer-e promotionale pentru a fi depuse la ofiicile si birourile de promovare turistica din regiunea de dezvolatre Nord-Est cu scopul de a fi distribuite turitilor.- Activitatea 8200 Promovare proprie consta in promovarea pensiunii prin intermediul internetului. Subactivitatea 8210 Promovare prin site propriu se va crea un website al pensiunii ce va conine imagini si date cu preturile si serviciile oferite dar si un software pentru servicii de rezervare online a spatiilor de cazare care sa fie interconectat la software principal al pensiunii. Subactivitatea 8220 Promovare prin alte siteuri consta in nscrierea pensiunii pe website-urile specializate pe promovare turistica, rezervri online sau de prezentare a ofertelor de cazare .

2.2 Durata activitatilor/subactivitatilor si planificarea calendaristica a proiectului

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni

Denumire activitate

Durata | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 101 Luna 11 | Luna 121 Luna 13 j Luna 14 J Luna 15) Luna 16 j Luna 17 | Luna 18 | Luna 19 | Luna 20 | Luna 21 | Luna 22 | Luna 23 | Luna 241 Luna 25 I Luna 261 Luna 27 I Luna"??]PROGRAMAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT

PROGRAMAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT

Elaborare cerere de oferta si publicarea acesteia

Primire oferte de la potenialii prestatoriAnaliza si evaluare oferteSelecia ofertei optime si semnarea contractuluiElaborarea proiectului si depunerea acestuia pentru evaluare |aAutoritatea ContractantaElaborarea Cererii de finanareElaborare Studiu de fezabilitatentocmire dosar proiecte si depunerea acestuia spre evaluare Elaborare rspuns la eventualele solicitri de clarificri Evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanare Realizarea proiectrii la nivel de PT+DDE si obinerea Autoritzaliei de construire

8 sapt. Sspt.1 sapi. 16 sapt.

r~Si

Execuia lucrrilor de construciiTurnare fundaii si realizarea structurii de rezistentaRe liza rea izolaii (acoperi, strat izolanl polistiren, geamuri, usiexterioare etc.)Realizare instalaii (electrice, a fim, cu apa. canalizare, termice, gaze, telefonie, internet, cablu TV etc,) Realizare finisaje

10 sapt. 48 sapt.

Livrare echipamente, utilaje si dotri si instalare a tor4 sapt.Realizarea publicitii proiectului2 sapt.Asigurarea pensiunii1 sapt.Elaborarea rapoartelor si a cererilor de rambursare ctre^ sanLAutorilalez conlriiclantzSelecia, angajarea si instruirea personalului4 sapt.Auditul linenciar al proiectului2 sapLObinerea autoizatiei de funcionare si clasificarea pensiunii de1 Lctre Ministerul TurismuluiPROGRAMAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARi:PUNCTE SLABE:

foarte buna amplasarescderea numrului de turiti

prezenta a numeroase obiective turistice in zon, att monumente istorice cat i geologicepoluarea redusavizitarea bisericilor fortificateoferta, cultrala diversificat: festivaluri, concerte, expoziii, obiceiuri i tradiiidiversitatea produselor agro-alimentare naturalelipsa unui sistem organizat de indicatoare pentru obiective i trasee turistice in gri, aerogri, autogari, drumuri europeneactiviti de marketing turistic si management al destinaiei insufient dezvoltate - lipsa unei reele de centre de informare i promovare turistic i a punctelor de informare turistic n arealele turistice de mare interes

buctria tradiional i specialiti regionale.insuficienta punere n valoare a monumentelor istorice prin amenajri arhitecturale specifice:insuficienta dezvoltare/valorificare a infrastructurii de agrement:

insuficienta cooperare intre diferii operator: din turism:lipsa unei structuri instituionale de turism la nivel regional i toca!

OPORTUNITI:oportuniti de finanare comunitare a activitilor turisticeposibilitatea promovrii la trguri de turisminteresul internaional ridicat pentru turismul rural n mediu transilvneancalitatea slab a serviciilor oferite de concurenarestaurarea/rencivarea/reabiiitarea obiectivelor turistice aferente patrimoniului cuitural-isioric i valorificarea turistic a acestoraposibilitatea dezvoltrii turismului de afaceriAMENINRIrecesiunea economicinfrastructura slab dezvoltataurbanizarea populaiei rurale care duce la pierderea autenticitii i specificului localcontinua migrare a populaiei, deci implicit a forei de munccaracterul sezonier al afacerii, bazat pe perioada concediilor

2.4 Tipuri de resurse necesare si bugetul proiectului

Bugetul estimat al proiectului este de 365.500 de Euro , din care 200.000 de Euro vor fi fonduri europene nerambursabile acordate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - Msura 313 ncurajarea activitilor turistice, acestea sunt impartiteastfel:

ActivitateaValoare totalaValoare fonduri nerambursabile

Cldirea principal329.000 Euro164.500 Euro

Piscina10.000 Euro8500Euro

Traseu montan26.500 Euro22525 Euro

V. Stabilirea riscurilor si indicatorilor de evaluare a proiectului

5.1 Stabilirea potenialelor riscuri ale proiectului

Pentru buna desfurare a proiectului este necesar sa se stabileasc riscurile ce pot influenta implementarea proiectului, impactul pe care o sa il aiba asupra acestuia dar si aciunile prin care aceste riscuri pot fi eliminate .PROGRAMAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT

Nr. crt.RisculImpact asupra proiectuluiAciuni de efectuat pentru contracararea riscului sau reducerea efectelor

1.Depirea bugetuluintrzierea desfurrii activitilorAlocarea de sume suplimentare

2.Modificarea reglementarilor privind clasificarea unitilor de cazareSe intrerupe proiectulModificarea schiei pensiunii pentru a putea fi reincadrata la un comfort de 3 stele

J.ntreruperea programelor de promovare a regiunii Bucovina de ctre guvern .Micorarea grupului intanfiinarea unei asociaii pentru promovarea regiunii Bucovina.

4.Probleme tehnice privind construciaSe intrerupe proiectulGsirea unei soluii de ctre proiectant si implementarea acestei

5.Proasta administrare a activitilor proiectuluiSe ntrzie proiectulSchimbarea managerului de proiect.

5.2 Indicatori de evaluare a proiectului

Pentru a se putea verifica daca proiectul se desfoar in concordanta cu planificarea acestuia se vor stabili indicatorii de evaluare a proiectului.

Indicatori de realizareJaloane

Surse de verificare

Riscuri i ipoteze

Echipamanagement

S-a angajat managerul proiectului

Bilan sintetic

Contractat constructor

S-a semnat contractul cu constructorul si proiectantul

Contractul cu proiectantul si constructorul

Amenajat piscina

S-a construit piscina

Raport sintetic

ntrziere din cauza condiiilor meteo

Construit corp principalS-a construit corpul principalProces verbal de recepie ntrziere din cauza problemelor tehnice

Dotat si decorat spatii

S-au dotat spatiile de cazare , alimentai si recreere

Raport sintetic

Neincadrarea in bugetul initial

Amenajat traseuS-a construit traseulProces verbal dentrziere din cauza

montanmontanrecepiecondiiilor meteo

PersonalS-au angajat 8 persoaneBilan sinteticImposibilitatea gsirii

pensiune angajatde personal

PromovatAu fost distribuite pliante siRaport

pensiunesa realizat site-ului

pensiunii

nt in zona : plimbri in aer liber, plimbri cu biciclete speciale, plimbri cu atv-ul, dar si pescuitul la undita.

MODUL FINANCIAR

Preturle sunt difereniate in funcie de perioada. La inceputul sezonului sunt preturi ai mici, preturi care cresc treptat, pana in plin sezon estival, cand ating maximul cerut.

Preturi in luna mai:-camera dubla: 100 lei

Preturi in luna iunie:-camera dubla: 90 lei

Preturi in luna iulie:-camera dubla: 120 lei

Preturi in luna August:-camera dubla: 150 lei

Preturi in luna Septembrie,octombrie si noiembrie-camera dubla: 100 leiPreturi in luna decembrie -camera dubla :150 ronMic dejun -15 lei/zi Prnz : -30 ron /zi Cina - 40 ron /ziDemi-pensiune ;(mic dejun-pranz/cina) ;45 ron Acces piscina ; 30 ron/zi

Denumire indicatorObservaii, calculeValori 1 lunaValori 1 an

(+) Venituri din exploatare56044672528

Venituri din vnzarea mrfurilorbuturi136416368

Producia exerciiului / Serviciicazare, masa54680656160

Alte venituri din exploatare

(-) Cheltuieli pentru exploatare9194110328

Cheltuieli privind mrfurileButuri6407680

Cheltuieli cu materiile prime00

Cheltuieli materialebirotica, promotionale120014400

Cheltuieli cu serviciicurenie, contabilitate200024000

Cheltuieli cu personalul8 angajai800080000

Cheltuieli cu amortizrile204960 valoare pensiune85410248

Alte cheltuieli de exploatare00

(=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE34156236408

(+) Venituri financiare

(-) Cheltuieli financiare

(=) REZULTATUL FINANCIAR00

REZULTATUL CURENT AL EXERCIIULUI (= R.EXPL.+R.FIN.)34156236408

(+) Venituri excepionale

(-) Cheltuieli excepionale

(=) REZULTATUL EXCEPIONAL00

REZULTATUL BRUT(= R.EXPL+R.FIN.+R.EXC.)21888436120

(-) Impozit pe profit350269779

REZULTATUL NET18386366341

Finalizarea proiectuluiConferina de presa cu autoritile locale ,taierea pamblicii ,primii turiti cazai in statiune,petrecere de deschidere cu preturi promotionale ,si mediatizare TV