86871280 Proiect Finantare Pensiune Turistica

Pensiunea turistică Popovici

PROIECT

Pensiunea turistică Popovici

CUPRINSCONCEPEREA PROIECTULUI........................................................................................4

1.1 Context.............................................................................................................4

1.1.1 Ideea proiectului.........................................................................................4

1.1.2 Descrierea solicitantului..............................................................................5

1.1.3 Descrierea liniei de finanțare......................................................................5

1.2 Titlul proiectului................................................................................................8

1.3 Localizarea........................................................................................................8

1.4 Suma solicitată de la finanțator......................................................................10

1.5 Justificarea ideii proiectului.............................................................................10

1.5.1 Prezentarea problemei..............................................................................10

1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare...............................................14

1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului.........................................................14

1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă.........................................................15

1.6.1 Scop..........................................................................................................15

1.6.2 Obiective...................................................................................................15

1.6.3 Jaloane......................................................................................................17

1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.. 17

PLANIFICAREA PROIECTULUI.....................................................................................19

2.1 Descrierea detaliată a activităților..................................................................19

2.1.1 Constructia structurii de primire turistică.................................................21

2.1.2 Construcție funcțională.............................................................................21

2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională....................................22

2.1.4 Pensiune promovată.................................................................................24

2.1.5 Personal angajat.......................................................................................26

2.1.6 Servicii oferite...........................................................................................26

2.1.7 Proiect monitorizat...................................................................................28

2.2 Echipa de implementare.................................................................................28

2.3 Durata și planul proiectului.............................................................................29

2.4 Bugetul proiectului..........................................................................................30

2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică.........30

2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională.....................................30

2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională........................................................................................................................... 30

2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata.........................................31

2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat...............................................31

2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite...................................................31

2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat...........................................31

2.4.6 Bugetul estimat pe luni............................................................................32

2.4.6 Bugetul agregat........................................................................................32

2.5 Activități de evaluare și monitorizare..............................................................32

2

2.6 Managementul riscurilor.................................................................................32

2.7 Matricea cadru logic........................................................................................32

BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................32

ANEXE...................................................................................................................... 32

1. CERUTE.............................................................................................................32

1. 1 Anexa Matricea cadru logic........................................................................32

1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect.........................................44

1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor.........................................44

1.4 Anexa Note explicative la buget..................................................................44

1.5 Anexa Buget estimat pe luni.......................................................................50

1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate......................................50

2. Realizate de echipă...........................................................................................50

2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activități principale...........................................50

Resurse antrenate de jalonul 1..........................................................................50







2.2 Anexa Diagrama GANTT...............................................................................56

CONCEPEREA PROIECTULUI

1.1 Context

1.1.1 Ideea proiectuluiProiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea

Vânători Neamț, județul Neamț.

Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracţii natural

deosebite şi având nenumărate edificii religioase, principala activitate

economică din această zonă este turismul (mai ales turismul religios).

În zona de nord-est, în ceea ce priveşte oferta turistică cel mai mare

număr de structuri de primire turistică este deţinut de pensiuni turistice şi

hoteluri.

3

Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi

practicarea unor preţuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a

determinat îndreptarea turiştilor români spre zone adiacente ca Ungaria,

Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de turişti străini care

preferă alte zone de atracţie turistică.

Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în

vederea atragerii unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini,

spre turismul românesc, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă prin investiţii

în tehnologii noi, moderne. Se va mai avea în vedere şi diminuarea

numărului de angajaţi sezonieri în favoarea celor permanenţi în domeniul

hotelier, asigurându-le acestora spaţii special amenajate pentru odihnă fiind

stimulaţi prin organizarea unor cursuri de înaltă calificare şi acordarea de

bonusuri în funcţie de performanţele obţinute.

Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini

ce vin să viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și

petrecerea timpului liber. Prin crearea pensiunii Popovici se dorește a oferi

pieței o ofertă de cazare caracterizată prin următoarele elemente:

prețuri scăzute;

calitate ridicată;

cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;

facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri......

posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona de

nord a Moldovei;

acces imediat la o serie de puncte turistice;

petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate

facilitățile oferite de tehnologia modernă.

Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul

județului Neamț precum:

Prețuri ridicate;

Calitate scăzută a ofertelor turistice;

Posibilități de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

4

Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna

la data semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut

minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere.

Firma va fi o microîntreprindere având un număr de angajați mai mic de 9 și

o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea principală

conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea

firmei este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovăm

turismul românesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri

comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finanțare1

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional

regional- Planul Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea

calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Măsura 313

Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe

această axa se înscrie pe perioada 2007-2013.

Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III

–„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei

rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele

rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si a

veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.2

Obiectivele specifice se refera la:3

1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism,

în special pentru tineri și femei;

2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism;

3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor

turistice;

4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.

Obiectivele operaționale se referă la:4

1 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului.2 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.3 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.4 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.

5

1. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara

mică;

2. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;

3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la

zonele naturale de interes turistic.

Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numără

microîntreprinderile, prin aceastea înțelegându-se societăți comeriale cu un

număr de până la 9 angajați și o cifră a afacerilor de până la 2 milioane euro

anual sau o valoare totală a activelor de până la 2 milioane euro.

Microîntreprinderile trebuie să aibe sediul social și punctul de lucru în spațiul

rural și să nu fie în dificultate.

Linia de finanțare se oferă pentru:

a) Investiții în infrastructura de primire turistică: construcții de până la

15 camere, cu 3 margarete;

b) Investiții în activități recreaționale;

c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de

turismul rural.

Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public

nerambursabil va fi de pâna la: 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va

depasi 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în agroturism;

50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect

pentru alte tipuri de investitii în turismul rural. 5 Valoarea minima eligibila a

unui proiect este de 5.000 Euro.

Selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut. Prioritate

au proiectele cu punctajul cel mai ridicat. Punctajele se obțin dacă se

îndeplinesc următoarele condiții6:

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri

comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;

Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt

suficient dezvoltate din acest punct de vedere;

Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un

loc de munca/25.000 Euro investiti;

5 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p.12.6 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, pp. 17-19

6

Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la

data depunerii proiectului;

Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din

componentele a), b), c) sau d);

Proiecte care au în componenta si investitii de producere a

energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfasurarii activitatii

turistice;

Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si

promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca

fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii structurilor de

primire turistice;

Proiecte de investitii în agroturism ai caror aplicanti nu au

beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1;

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel

national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);

Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3

comune si în care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;

Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale;

Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a),

b), c) sau d);

1.2 Titlul proiectului

Proiectul propus are ca și titlul Diversificarea ofertei turistice.

Pensiunea Popovici.

1.3 LocalizareaRomânia, Regiunea Nord-Est, Judeţul Neamț

Proiectul propus contribuie la creşterea eficienţei economice în

judeţul Neamț, prin practicarea unor politici de marketing adecvate, în

strânsă legătură cu tipologia segmentului de piaţă căreia i se adresează.

La nivelul judeţului Neamț există 94 unităţi de cazare turistică,

respectiv: 21 hoteluri si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati

tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi, 8 pensiuni turistice urbane, 42

7

pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o capacitate totală de

cazare de 4045 locuri, din care în funcţiune doar 1165 locuri. 7

Loc de naştere a unei civilizaţii, judeţul Neamț este situat în partea

nord – estică a României şi ocupă unul dintre primele locuri în ceea ce

priveşte potenţialul turistic. Numărul mare de turişti care vizitează anual

acest judeţ, este explicat prin poziţia sa geografică, cât şi nenumărate

monumente culturale şi istorice.

Trăsătura caracteristică a acestui judeţ este că pe o suprafaţă

restrânsă se găsesc un număr mare de atracţii turistice. Aici se găsesc

facilităţi pentru sporturile de vară şi de iarnă, pentru vânătoare şi pescuit,

cât şi pentru odihnă.

Privelişti minunate sunt oferite de cheile râurilor. Judeţul are rezervaţii

naturale de floră şi faună (bouri, cerbi, urşi, porci mistreţi, cocoşi de munte,

păstrăvul curcubeu, cocoşul de mesteacăn). Valoarea ecologică şi

ospitalitatea proverbială a oamenilor crează condiţii bune să integreze zona

Cheilor Bicazului în valorile montane ale lumii.

Printre punctele turistice se numără: Mănăstirea Secu( 1602),

Mănăstirea Sihăstria( 1655), Mănăstirea Văratec( 1785), Mănăstirea

Neamț( 1400), Mănăstirea Agapia( sec XVII), Mănăstirea Almaș, Mănăstirea

Horaița, Mănăstirea Peștera, Schitul Sihla, vizitate anual de foarte mulţi

iubitori de artă.

Un alt punct turistic este reprezentat de Cetatea Neamțului. A fost

ridicată în timpul lui Petru I Mușat. Prima mențiune documentară datează din

1395. În timpul domniei lui Alexandru Lapușneanu (1564-1568) cetatea a

fost distrusă parțial. În anul 1691, cetatea este aparată de un mic grup de

plăieși în fața asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski. În timpul

domniei lui Stefan cel Mare, cetatea joacă un important rol de apărare. În

aceasta perioada sunt ridicate noi ziduri și este construit un impresionant

pod sprijinit pe 11 piloni de piatra. Epoca de maximă strălucire a cetății se va

incheia odată cu prima domnie a lui Petru Rareș, cand turcii ocupa cetățile

Moldovei.8

7 Anuarul statistic al Romaniei8 Parcul natural Vânători Neamț, http://www.ceahlau.neamt.ro/traseul_3.php

8

http://www.ceahlau.neamt.ro/traseul_3.php

Casa Memorială Ion Creangă, aflată în imediata apropriere a localității

Vânători Neamț, reprezintă un punct de atracție turistică de o mare valoare

ce prezintă lumea copilăriei lui Ion Creangă.

Muzeul Nicole Popa. Muzeul stârnește interesul și admirația

numeroșilor vizitatori, care îi trec pragul, fiind deopotrivă punct turistic dar și

obiectiv de cercetare pentru oamenii de știință.

Casa Memorială Veronica Micle. Casa care adăposteşte astăzi muzeul

a fost construită în anul 1834 de către Mănăstirea Neamţ. În anul 1864 casa

a fost donată ca zestre de nuntă Veronicăi la căsătoria sa cu profesorul

Ştefan Micle. În anul 1934 casa a fost declarată monument istoric.

Alte puncte de atracție turistică sunt: Școala Domnească, Spitalul

vechi din Târgu Neamț, Parcul Natural Vânători Neamț, Rezervația de zimbri,

Rezervaţii geologice: Cheile Bicazului

Rezervaţii forestiere: Codrul de Argint.

Cu autoturismul se poate ajunge in zona pe drumul european E85

Bucuresti - Roman - Cristesti; DN15B pina la Tirgu Neamt; dinspre Vatra

Dornei DN17 B pina la Poiana Largului, DN15B - spre Vinatori-Neamt; din

Suceava DN2 pina la Cristesti si DN15B pina la

Tirgu Neamt .

Vânători Neamț este o localitate din judeţul Neamț. Satul Vânători

Neamț se află la 3,6 km de orasul Tirgu Neamt şi are o populaţie de 8825

locuitori.

Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea

gradului de exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a

forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural, susţinerea practicării unor

meserii tradiţionale şi atragerea populaţiei în practicarea turismului,

asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice.

Comuna Vânători Neamț este locul unde se mai pot întâlni obiceiuri şi

tradiţii.

Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea

gradului de exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a

forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural, susţinerea practicării unor

meserii tradiţionale şi atragerea populaţiei în practicarea turismului,

asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice.

9

1.4 Suma solicitată de la finanțator

Total costuri eligibile ale proiectului

Suma solicitată de la finanțator

% din costul total al proiectului

302578,00 99459,50 32,87%

Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului

1.5.1 Prezentarea problemeiAm parcurs la prezentarea problemei și a soluților prin intermediul

arborelui de probleme și a celui de obiective, arbori creați conform pașilor

prezentați în MANUALUL MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p. 18).Notă: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul menționat mai sus.

Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situaţii

problematice actuale şi stabileşte relaţia ‘cauză-efect’ dintre problemele

existente. Analiza se prezintă sub forma unei scheme grafice, având în

partea superioară efectele problemei şi cauzele ei dedesubt. Analiza are ca

ţintă identificarea blocajelor reale, cărora factorii interesaţi le acordă

prioritate şi pe care caută să le înlăture. Odată completat, Arborele

problemelor prezintă imaginea completă a unei situaţii negative existente,

pe care dorim să o îmbunătăţim ca urmare a implementării proiectului.

Analiza obiectivelor este o metodă concepută să:

• Descrie “situaţia îmbunătăţită” (stadiul viitor dorit), ca urmare a

implementării proiectului;

•Verifice ierarhizarea obiectivelor;

• Ilustreze grafic relaţiile “cauză-efect “.

Situaţia negativă” ilustrată de Arborele problemelor este transpusă

într-o “situaţie

îmbunătăţită”, prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Aceste

formulări pozitive devin astfel obiective. Ele seprezintă într-o altă schemă

logică numită Arborele obiectivelor. Arborele obiectivelor oferă perspectiva

clară a situaţiei viitoare îmbunătăţite.

10

1.5.1.1 Arborele de probleme

.1

Efecte ce ar putea să perpetueze prin nerezolvarea cauzei

Cauzele problemei

11

LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICATĂ ÎN JUDEȚUL NEAMȚ

Barierele culturale existente la nivel regional

Traditii diferite la nivel regionalGradul scazut de cunoastere a valorilor regionale

Deteriorarea infrastructurii, serviciilor turistice rurale

Deteriorarea structurilor de primire turistică la scară mică

Barierele culturale impiedica cunoasterea altor culturi

Scăderea numărului de turiști

Scăderea valorii adăugate în activitățile de turism

Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale

Deteriorarea turismului rural

Scăderea potențialului turistic

Calitate scăzută a serviciilor în turismul rural

Pierderea treptată a valorilor naționale

Reorientarea turiștilor spre zonele urbane care oferă și alte facilități

Turism ul rural existent nu se ridică la standardele impuse de UE

Infrastructura existentă se orientează în mare parte doar spre servicii de cazare

Predomină turismul urban, implicit locurile de cazare urbane

Putere financiară mai mare în mediul urban

Accesul la informații mai ridicat în mediul urban

Nu sunt cunoscute standardele UE privind turismul rural

Investițiile în ofertele de cazare sunt reduse

Cultură slab dezvoltată privind serciviile conexe

Lipsa sentimentului de promovare a culturii naționale

1.5.1.2 Arborele de obiective

Rezultate

Activități

12

Dezvoltarea turismului în zona Vânători Neamț

Barierele culturale existente la nivel regional

Traditii diferite la nivel regionalGradul scazut de cunoastere a valorilor regionale

Creșterea și îmbunătățirea

structurilor de primire turistice la scara mică;

Barierele culturale impiedica cunoasterea altor culturi

Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;

Creştere

a valorii

adăugat

e în

activităţi

de

turism;

Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale

Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă;

Certifica

rea

calitaţii

serviciil

or

oferite

în

domeni

ul

Certificarea calităţii serviciilor oferite în

domeniul turismului;

Susţinere

a

activităţil

or

specifice

turismulu

i rural;

Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes

Construcție funcțională Crearea infrastructurii turistice de agreement

Construcția finalizată

Achiziția materialelor

Alegerea firmei de construcție

și

Construcția propriu-

Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete

Pregatirea dosarului de achiziții

Achiziția de ATV-uri

și

Crearea zonei de echitație

Promovarea tradițiilor

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;

1.5.1.3 Analiza SWOT

Puncte tari zonei

Potențial turistic ridicat al zonei ; Număr mare de turiști ; Flux continuu de turiști ; Aproprirea de importante și numeroase

obiective turistice Peisaj natural diversificat și puțin întâlnit Multiple mijloace de petrecere a timpului liber

Puncte slabe ale zonei

Slaba dezvoltare a ofertei turistice Ofertă turistică existentă care nu se ridică la

standardele UE Inexistența serviciilor conexe

Oportunităti generate de implementarea proiectului pt zonă

Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană;

Dezvoltarea potențialului turistic; Creșterea veniturilor; Creșterea numărului locurilor de muncă; Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor; Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă; Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; Susţinerea activităţilor specifice turismului rural; Crearea facilitatilor recreationale în vederea

asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic;

Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului ;

Amenințări Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine;

Politică de prețuri scăzute practicate de vecini; Calitate ridicată a serviciilor de cazare și

recreaționale oferite de pensiunile turistice din țările vecine;

Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria, Ungaria.

1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare

Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național

de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și

diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților

13

Turistice deoarece urmărește dezvoltarea potențialului touristic din zona

rurală și dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie

la crețterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum

și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ

următoarele puncte:

1. urmărește obiectivul general al măsurii 313;

2. urmărește obiectivele specifice și operaționale;

3. beneficiarul proiectului este eligibil;

4. beneficiarul desfășoară o activitate agricolă în momentul aplicării;

5. investiția este viabilă;

6. microîntreprinderea nu este în dificultate;

7. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel

național și European;

8. calitatea serviciilor este de 3 margarete;

9. construcția păstrează arhitectura zonei;

10. există intenția de introducere a obiectivului în circuitul touristic;

11. există posibilitatea de cofinanțare a proiectului.

1.5.3 Gradul de originalitate al proiectuluiGradul de originalitate al proiectului constă în dezvoltarea

infrastructurii turistice de agreement la standard ridicate. Cu toate că exită

oferte de cazare în zonă, puține sunt cele ce oferă posibilități de recreere și

de petrecere a timpului liber. Proiectul de față se diferențiaza tocmai prin

faptul că pune la dispoziția potențialilor clienți modalități diverse de

petrecere a timpului liber. Elementele de agreement oferite sunt:

ATV-uri;

Prezentarea de colecții de costume populare ;

Prezentarea unor obiceiuri precum olăritul, țesutul, cusutul ;

Zone de echitație.

Originalitatea proiectului stă și în promovarea tradițiilor românești, a

culturii.

1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă

1.6.1 ScopObiectivul principal, sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea

calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin 14

implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate

superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui

marketing adecvat.

1.6.2 Obiective

Obiective directe/ pe termen scurt:

Obiective specifice :

Realizarea a 15 locuri de primire turistică;

Realizarea de programe turistice;

Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în

special pentru tineri şi femei;

Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor

turistice;


Asigurarea unui număr de 6 camere duble;

Asigurarea unui apartament;

Asigurarea unui număr de 24 locuri de masă în restaurant.

Obiective operaționale

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă;

Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara

mică;

Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;

Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la

zonele naturale de interes turistic;

Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;

Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului;

Asigurarea de prestaţii similare, din punct de vedere calitativ, cu cele

ale ţărilor din U.E şi o valorificare corespunzătoare a atracţiilor naturale

şi antropice;

Asigurarea securităţii alimentare conform normelor U.E.;

Obiective indirecte/ pe termen lung:

Realizarea unui turism durabil;

15

Integrarea, mai largă, a turismului românesc în circuitul mondial de

valori;

Creşterea numărului de turişti români şi străini;

Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice,

rezervaţii naturale şi alte atracţii turistice);

Creşterea nivelului de trai;

Diminuarea ratei şomajului;

Realizarea unei creşteri economice atât în zonă, cât şi în alte zone

printr-un efect multiplicator;

Susţinerea proiectelor iniţiate de tineri pentru toate activităţile

menţionate mai sus.

Obiective productive( cantitative) :

Crearea unei pensiuni ;

Oferirea a 7 spații de cazare ;

Oferirea a 14 locuri de cazare ;

Oferirea a 28 locuri de luat masa ;

Punerea la dispoziție a 3 ATV-uri ;

Punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile

românești (costume populare, ocupații specifice- olăritul, țesutul și

cusutul, obiecte de cult specifice- icoane).

Obiective de dezvoltare instituțională( calitative) :

Îmbunătățirea ofertei turistice a zonei ;

Promovarea tradițiilor românești ;

Creșterea facilităților recreaționale ;

Creșterea calității serviciilor turistice .

1.6.3 JaloaneJaloanele sau activitățile principale ale proiectului sunt următoarele:

1. Construcția finalizată

2. Construcție funcțională

3. Infrastructură turistică de agreement funcțională

4. Pensiune promovată

5. Personal angajat

6. Servicii oferite

7. Proiect monitorizat

16

1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.

1.6.4.1 Beneficiari directiBeneficiarii direcți ai proiectului sunt:

Persoana fizică C, firma X SRL.

1.6.4.2 Beneficiari indirectiBeneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

Turiștii pe zona de nord est a României, care vor beneficia o ofertă

turistică îmbogățită.

Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece

vor crește numărul locurilor de muncă;

Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale

deoarece va crește numărul potențialilor cumpărători;

1.6.4.3 Grupuri tintăPiaţa de desfacere cuprinde potenţialii clienţii, şi anume acele

persoane care vor beneficia pe viitor, după deschiderea pensiunii, de

serviciile oferite de S.C. X S.R.L.

S.C. X S.R.L – până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest

domeniu, dar prin intermediul acestui proiect se va valorifica potenţialul

turistic al zonei Neamț creându-se astfel posibilitatea de destindere şi

relaxare a clienţilor şi, în acelaşi timp, prin serviciile oferite, se va determina

întoarcerea clienţilor în zonă şi creşterea numărului acestora.

Printre clienţii noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează

Municipiul Rădăuţi şi zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile

de relaxare în mediul rural, persoanle care vor să scape de aglomeraţia

marilor oraşe, persoanele interesate de organizarea unor evenimente

deosebite într-o ambianţă rurală.

Toţi vizitatorii Neamțului vor reprezenta o potenţială clientelă a

pensiunii.

Grupurile ţintă sunt reprezentate de:

Turiştii care vor să se desprindă de aglomeraţia marilor oraşe;

Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o

ambianţă rurală;

17

Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu

liniştit;

Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un

mediu rural.

Tabel nr. 11 Potențialii clienți ai solicitantului

Client % din vânzări

Persoane din mediul urban 50

Oameni de afaceri 40

Persoane dinafara țării 10

Printre clienţii structurii de primire turistică care se doreşte a fi

construită se numără persoanele fizice care locuiesc în mediul urban şi

doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă câteva zile departe de

aglomeraţie şi zgomot.

De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor

firme, pot organiza team-building-uri, conferinţe sau orice alte evenimente

pentru angajaţi sau parteneri de afaceri în cadrul pensiunii. Sala de servire a

mesei poate fi amenajată şi decorată în aşa fel încât să se desfăşoare în

bune condiţii şi într-o ambianţă plăcută orice fel de eveniment.

Pe lângă persoanele din ţară care vor apela la serviciile oferite de

S.C. x S.R.L. vor exista şi turişti străini veniţi în România în vizită, în

scopuri recreaţionale sau în interes de afaceri.

Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienţi potenţiali ai

pensiunii care vor apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul structurii

de primire turistică.

PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 Descrierea detaliată a activitățilorStructura de descompunere pe lucrări în format de rezumat se

prezintă astfel:

000 Creșterea ofertelor de cazare turistică prin crearea pensiunii Popovici

1. Construcția finalizată

18

1.1 Alegerea firmei de construcție

1.1.1 Studierea ofertelor

1.1.2 Încheierea contractului

1.2 Achiziția materialelor

1.2.1 Studierea ofertei

1.2.2 Achiziția

1.3 Construcția clădirii

2. Construcție funcțională

2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete

2.1.1 Analiza necesarului de dotare

2.1.2 Pregătirea dosarului de achiziții

2.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.

2.2.1 Analiza ofertelor

2.2.2 Achiziția

2.2.3 Amenajarea

3. Infrastructură turistică de agreement funcțională

3.1 Achiziția de ATV-uri


3.1.2 Achiziția

3.2 Achiziția de costume populare


3.2.2 Achiziția

3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului, țesutului, cusutului

3.3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului, țesutului, cusutului

3.3.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate

3.4 Achiziția de obiecte de cult specifice- icoane

3.4.1 Achiziția

3.4.2 Amenajarea interioară

3.5 Crearea zonei de echitație

3.5.1 Crearea zonei de echitație

3.5.2 Achiziția cailor

3.5.3 Achiziția obiectelor necesare echitației

4. Pensiune promovată

4.1 Crearea unui site

19

4.1.1 Creare

4.1.2 Publicare

4.1.3 Promovare

4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul agențiilor

de turism locale

4.2.1 Creare

4.2.1 Distribuire

4.3 Anunțuri periodice în ziarele locale

4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism

4.5 Crearea cărților de vizită

4.6 Crearea de cărți poștale

5. Personal angajat

5.1 Recrutare

5.2 Selecție

5.3 Training

6. Servicii oferite

6.1 Cazare

6.2 Servirea mesei

6.3 Locuri de agreement

7. Proiect monitorizat

7.1 Evaluarea

7.2 Monitorizare

7.3 Editarea de rapoarte

2.1.1 Constructia structurii de primire turisticăAcest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită

din: 6 camere, un apartament, 14 locuri de cazare, 7 băi, un restaurant cu

capacitatea de 28 de persoane, o bucătărie, o recepție. Componenta a)

„Investiţii în infrastructura de primire turistică” presupune înfiinţarea unei

pensiuni turistice în judeţul Neamț cu 14 locuri de cazare şi a cărui nivel de

confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete.

Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor

creea condiţii prielnice de destindere şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp

20

vor contribui la reîmprospătarea şi energizarea acestora, prin aceea că

turiştii pot să: pescuiască, să vâneze, să consume alimente ecologice şi să

intre în contact cu tradiţiile şi obiceiurile zonei. În final serviciile ce vor fi

oferite atrag după sine refacerea integrală a capacităţii fizice a organismului,

simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.

Jalonul este alcătuit din 3 activități principale și subactivitățile

aferente. Perioada de desfășurare a lor va fi prezentată în diagrama GANTT,

iar echipa de implementare, menționată în diagramă va fi prezentată pe larg

într-un subcapitol următor. De reținut că activitățile și subactivitățile se

desfășoară în ordinea în care le-am prezentat mai sus fără posibilitatea de

intercalare. Activitatea va fi realizată pe parcursul a 102 zile prin contribuția

a 2 echipe de implementare.

Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2. 1

2.1.2 Construcție funcționalăSpaţiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui

proiect, vor fi mobilate şi amenajate în aşa fel încât să corespundă normelor

de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la

rândul său le va omologa, iar tarifele practicate se vor stabili în conformitate

cu legislaţia în vigoare. O structură detaliată a elementelor necesare va fi

prezentată la crearea bugetului.

Activitatea va fi realizată pe parcursul a 44 de zile prin contribuția

unei singure echipe de implementare.

Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2.1

2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcționalăPrin activitatea propusă de S.C. X S.R.L. se doreşte păstrarea şi

promovarea culturii tradiţionale. Astfel, în vederea amenajării structurii de

primire turistică se vor achiziţiona obiecte certificate ca fiind produse

tradiţionale de marcă.

Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja

structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va

avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva

timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos

amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a

predecesorilor.

21

2.1.3.1 Achizitia de ATV-uriPentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi

recreaţionale” s-a propus prin intermediul proiectului achiziţionarea a 3 ATV-

uri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări, excursii, întreceri

în scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute şi sub numele de

„quads” sunt vehicule off-road cu patru roţi care pot străbate orice teren şi

care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în întreaga lume.

ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roţi, foarte fiabile şi

mai ales foarte sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgând orice teren cu

porţiuni deosebit de accidentate sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp

şi în orice condiţii, fără a crea dificultăţi. Foarte cunoscute în SUA şi Canada,

ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piaţa din România, dar cu

un mare succes pentru că ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot

închiria, se pot organiza trasee, excursii şi diferite activităţi în cadrul unui

team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea

ce dă posibilitatea unui foarte mare număr de persoane să se bucure de

privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au o largă utilitate, în

diverse domenii, de la turism şi agrement, până la profesiile care cer

deplasarea rapidă şi în siguranţă în locuri în care se ajunge foarte greu sau

nu se ajunge deloc cu un autoturism şi pot fi dotate cu o mulţime de

accesorii atv de la plug de zăpadă, măturător, imprăştiator nisip, până la

remorcă şi orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să

poată ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă prin mlaştini, nisip,

noroi, pe cărări de munte sau prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales

foarte sigure. Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile

de agrement pe care ar trebui să le ofere orice pensiune, cabană sau hotel

care se respectă şi este atent la nevoile clientilor.

2.1.3.2 Achizitia de costume populareCostumul popular, constituie o parte integrantă a culturii noastre

tradiţionale, el face parte din patrimonial artistic tradiţional, ce trebuie

protejat şi valorificat. În mileniul al treilea, păstrarea emblemelor indentitare

ale naţiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice, economice şi

culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluriculturală, care are un

valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi ţara noastră.

22

http://www.maximus.ro/?op=produse&id_c=17#tt

Costumul ţărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi

timp mai complexe domenii ale artei populare româneşti. Este asamblat

dintr-o multitudine de piese, după reguli moştenite din vechime de

colectivitatea care îl poartă. De aici decurge specificitatea naţională,

provincială, regională, zonală sau chiar comunală (locală) a costumului.

Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaţiului de

primire turistică odată cu implementarea investiţiei propuse de S.C. X

S.R.L.

2.1.3.3 Achizitia obiectelor necesare olăritului, tesutului, cusutului Olăritul este o ocupaţie ce se practică încă din vremuri străvechi în

partea de Nord-Est a Moldovei. Meşteşugul olăritului folosea în primul rând în

alimentaţie, dar ceramica este folosită şi în scop decorativ, în construcţii sau

pentru anumite ritualuri. Locuinţa ţărănească cuprinde o varietate de vase

de lut - oale, ulcioare, căni, strachini, chiupuri, blide, oale pentru ţinut

laptele, oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile

religioase, vase pentru flori, statuete, fluiere, jucării etc.

În ziua de astăzi asemenea vase confecţionate şi pictate de mână se

folosesc mai mult în decorarea interioarelor unor case, pensiuni sau locuri de

primire a turiştilor decât în scopuri practice.

Şi în pensiunea propusă a se construi se vor folosi astfel de

decoraţiuni tradiţionale în vederea impresionării turiştilor. Se va realiza un

cadru plăcut, primitor care va avea menirea de a transpune privitorul pentru

moment într-un timp mai îndepărtat, a cărui prezenţă se face simţită doar

prin astfel de obiecte.

Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile

de bază ale femeii române. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare

şi până la textilele care "îmbrăca" locuinţa, era totul lucrat de mâini harnice

şi măiestre. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în

familie arta ţesutului.

Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja

structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va

avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva

timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos

23

amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a

predecesorilor.

2.1.3.4 Achizitia de obiecte de cult specifice- icoaneIcoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului

ţăranului român. Toate activităţile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle

sub semnul binecuvântării dumnezeieşti. Icoana este nelipsită din casa

tradiţională, fiind folosită ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ şi

religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticlă sau pe lemn de pe

cuprinsul întregii Moldovei

2.1.3.5 Crearea zonei de echitatieCrearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile de petrecere a

timpului liber și sporeștere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune

achiziția a 3 cai, construcția unui spațiu de echitație și a unor spații specifice

de adăpostire a animalelor.

Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade

decalate de timp, din interval diferite, fără suprapunere, cu participarea unei

singure echipe de implementare.

Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1

2.1.4 Pensiune promovatăScopurile activităţii de promovare sunt:

diseminarea ideilor;

influenţarea şi convingerea consumatorilor;

creşterea eficienţei acţiunilor de marketing pentru cucerirea unui

segment de piaţă.

Principalele obiective ale promovării se referă la:

sporirea vănzărilor;

creşterea poziţiei firmei pe piaţă;

creşterea unei imagini favorabile, a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei;

crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări;

educarea şi informarea pieţei prin transmiterea ideilor şi instrucţiunilor

privind consumul şi utilizarea mai eficientă a produsului turistic, precum şi

locul şi modul în care pot fi achiziţionate serviciile;

crearea unei diferenţieri a produsului turistic faţă de concurenţă prin

serviciile suplimentare oferite consumatorilor.

24

Modalităţile de promovare a ofertei turistice practicate de S.C. X

S.R.L. se referă la înfiinţarea unui site, cu scopul de a reduce timpul acordat

căutării locului ideal pentru petrecerea unui sejur de câteva zile sau unui

concediu. Plecând de la ideea că timpul costă mai mult decât banii, crearea

acestui site ar avea mari avantaje, în special pentru oamenii de afaceri.

Pentru categoriile de populaţie care nu au acces la internet, se vor crea

pliante, afişe.

Fiind o societate cu o activitate nouă, S.C. X S.R.L. trebuie să aloce

anual un buget de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerinţele

de bază ale produselor (ciclul de viaţă a produselor turistice este alcătuit din

4 faze: lansarea, creşterea, maturitatea sau saturaţia şi declinul), respectiv

pentru fiecare fază a unui produs trebuie alocată o sumă de bani, care scade

pe măsură ce produsul este acceptat pe piaţă.

Alte modalităţi prin care se va face publicitatea:

participarea la târguri şi expoziţii rurale. Prin participarea la aceste

târguri şi expoziţii se are în vedere promovarea produselor şi serviciilor

turistice oferite de pensiune, dar şi promovarea zonei ca obiectiv turistic;

acţiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite

în ocazii deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Sărbătoarea Mărţişorului, Sărbătoarea

Paştelui, Sărbătoarea Crăciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei;

pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite;

anunţuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite;

colaborări cu agenţiile de turism;

cărţi de vizită care se vor înmâna tuturor clienţilor la plecare;

cărţi poştale.

Întreaga strategie de marketing aplicată de către S.C. X S.R.L. are în

vedere realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui număr mai

mare de turişti în zonă. Odată cu atragerea unui număr mai mare de turişti în

zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi timp va creşte şi importanţa zonei în

ierarhia localităţilor româneşti.

Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade

decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2

echipe de implementare. Campania de promovare efectivă are loc în ultima

lună a implementării proiectului.

25

Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1

2.1.5 Personal angajat Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii, firma recurge la o

recrutare, selecție și training al personalului. Jalonul urmărește angajarea de

personal calificat in următoarele domenii: recepție( 3 persoane),

bucătarie( 1persoana), restaurant(2 persoane), curățenie (1 persoană),

îngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoană).

Pentru recrutarea se face anunț la Oficiul Forțelor de Muncă Târgu

Neamț și nu presupune costuri.

Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecția se face

prin interviu. Training-ul se face prin prezentarea atribuțiilor .

Activitățile aferente acestui jalon se desfășoară în ultima lună a

implementării proiectul.


2.1.6 Servicii oferiteServicii de cazare:

Diferentierea tarifelor in functie de sezon

CAZARE0 1 2 3 4 5 6

Sezon Nr spatii cazare

Nr locuri cazare

Grad ocupare

Tarif Euro/ca

mFara TVA

Nr.zile perioad

a

Venit total

(euro)6=1*3*

4*5Apartament 1 2 85% 40 170 11.

560 camere duble 6 12 85% 30 170 34.

680 TOTAL 7 14 - - - 46.

240

Sezon intermediar Nr spatii cazare

Nr locuri cazare

Grad ocupare

Tarif Euro/ca

mFara TVA

Nr.zile perioad

a

Venit total

(euro)

Apartament 1 2 70% 35 75 3.675

camera duble 6 12 70% 25 75 10.500

TOTAL 7 14 - - - 14.175

26

Extrasezon Nr spatii cazare

Nr locuri cazare

Grad ocupare

Tarif Euro/ca

mFara TVa

Nr.zile perioad

a

Venit total

(euro)

apartament 1 2 30% 30 120 2.160

camere duble 6 12 30% 20 120 5.760

TOTAL 7 14 - - - 7.920

Servicii de alimentație:

Sezon Grad de ocupare

Persoane cazate/zi

Meniuri/zi

Preț meniu( mediu dejun, pranz și seară) euro

Nr zile perioadă

Venit euro anual

Cost de exploa-tare unitar

Cost de exploa-tare total

Sezon 85% 12 36 7 170 42840

3 18360

Intermediar

70% 10 30 7 75 15750

3 6750

Extrasezon

30% 5 15 7 120 12600

3 5400

71190

30510

Servicii de agreement:

Element Bucăți Grad de ocupare

Preț/ oră

Ore zi Nr zile Venit total

Atv-uri 3 60% 4 8 365 7008Echitație 10 50% 3 8 365 4380Total 13 - - - - 11388

Venituri totale: 150913euro+ 28673,47 euroTVA

27

Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743,96 euro TVA

Profit brut:: 64085

Profit net: 60312 euro

Impozit: 3773 euro( 150913*2,5%)


2.1.7 Proiect monitorizat

Monitorizarea și evaluarea proiectului are loc atât pe parcursul

primelor 6 luni cât și pe parcursul anului următor. Presupune elaborarea de

rapoarte referitoare la demersul lucrărilor, la termenii de timp aferenși,

respectarea acestora. Referitor la anul ce urmează terminării construcției și

darea acesteia în folosință, prin intermediul acestului jalon se urmărește

compararea indicatorilor estimați cu cei existenți privind calitatea serviciilor

oferite.


O descriere detaliată a acestui jalon se regăsește în Subcapitolul 2.5

Activități de evaluare și monitorizare.

2.2 Echipa de implementareÎn implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de

implementare:

Echipa Xb. Aceasta se ocupă doar de ridicarea construcției și

amenajarea spațiului pentru cai. Este format din muncitorii construcori și

șeful de șantier dispuși de firma cu care a fost încheiat contractual pentru

construcția pensiunii. Munca prestată se cuanifică în 126 zile*8 ore pe zi* ?

oameni și implică un cost.

Echipa Xc. Aceasta se ocupă doar de crearea elementelor promoționale.

Membrii echipei sunt angajați ai unei firme de publicicitate cu care s-a

încheiat o colaborare. Munca prestată se cuantifică 12 zile*8 ore zi* 1

persoană.

Echipa Xd. Această echipă se ocupă de monitorizarea proiectului.

Echipa X. Aceasta se ocupă de majoritatea activităților( toate mai puțin

cele realizate de Xb, Xd și Xc). Este alcătuită din:

28

1. Administratorul societății X: B

2. Cei 2 asociați ai unității X:C și D

3. Managerul unității X: A

Echipa Xd: Se ocupă de evaluare și monitorizare: E..

Managerul de proiect: diferă în funcție de activitate

2.3 Durata și planul proiectuluiProiectul se va implementa pe parcursul a 1 an și 6 luni, din care 6

luni pentru aducerea pensiunii în stare funcționabilă și 1 an pentru evaluarea

calității serviciilor oferite. Implementarea se va realiza de către 4

echipe( X,Xb,Xc, Xm- prezentate anterior). Diagrama GANTT prezintă

perioada de desfășurare a fiecărei subactivități în număr zile, săptămâna și

luna aferentă, echipa de implementate. Există subactivități care se

desfășoară pe parcursul a mai multe zile sau săptămâni. Deasemenea există

subactivități care se intercalează, această situație fiind posibilă datorită

echipelor de implementare diferite. Pe parcursul unei săptămâni o echipă se

vede pusă în situația de a da curs la realizarea mai multor activități. Se

externalizează o parte din activitățile aferente promovării precum și

construcția efectivă .

O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și

perioadei de implementare a jaloanelor, activităților și subactivităților se

poate găsi Diagrama GANTT anexată la acest proiect- ANEXA 2.2

2.4 Bugetul proiectului

2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică

Denumire Luna aferentă

Cost total Contribuție Fond

Contribuție SRL

Investitii 1 116183,27 43550 72633,27

Investitii 5 53943,89 21602,5 32341.39

TOTAL 170127.16 65152,5 104974,66

2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcționalăPentru acest jalon costuri antrenate se regăsesc pe axa 2.2.2, restul

activităților fiind effectuate cu titlu gratuit de către membrii conducerii

29

unității.. Cheltuielile aferente achizițiilor se realizează în luna a 5- a,

săptămâna de lucru 1. Celelalte cheltuieli se regăsesc în luna 4.

C Luna

aferent

ă

Cost

total

TVA Contribuți

e Fond

Contribuți

e SRL

1 Investiții 5 46383.8 7405,82 19489 26894,8

2 Ch

exploatare

4 1870.68 298,68 0 1870.68

TOTAL 48254.48 7704.48 19489 28764.68

Bugetul desfășurat se regăsește în anexe.

2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională

Nr

Denumire Pret total

Contr UE TVA Contr SRL Luna

1 Cheltuieli cu investiții

26942,79

11320,5 4301,79 15622,29 5

TOTAL 26942,79

11320,5 4301,79 15622,29 5

2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata

Nr Denumire Costtotal

Contributie UE

TVA Contr SRL

1 Ch exploatare 6895 3447,5 1310,05 4757,55

2 CH investiții 100 50 19 69

TOTAL 6995 3497,5 1329,05 4826,55

30

2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajatAcest jalon nu presupune costuri din partea firmei.

2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferiteNr Denumire Cost

totalContributie UE

TVA Contr SRL

1 Ch exploatare 51284 0 9743,96 61027,96

2 CH cu salarii 35544 0 35544

TOTAL 86828 0 9743,96 96571,96

2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat

Nr Denumire Pret total

Contr UE

TVA Contr SRL

Luna

1 Cheltuieli cu consultanta 1000 190 1190 1...182 Cheltuieli cu materiale

consumabile900 171 1071 1...18

3 Cheltuieli cu deplasarea 700 133 833 1...18Total 2600 494 3094 1...18

2.4.6 Bugetul estimat pe luniVezi anexa 1.5

2.4.6 Bugetul agregatVezi anexa 1.6

2.5 Activități de evaluare și monitorizare

2.6 Managementul riscurilorRealitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient

asumat ce se desfăşoară în orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminată. În acest context se poate concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde, însă combinate în proporţii diferite.

În situaţii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice fundamantal configuraţia datelor problemei, incertitudinea devenind ea însăşi un potenţial factor de risc.

31

Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare, putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.

Evenimente

Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare

Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata

De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta

Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului”. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului, poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al managementului global al unui proiect, datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii: economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic.

Planificarea unui proiect in conditii de risc

Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc, dezvoltate de catre managerul de proiect.

Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele:

• Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si constrangerile asupra acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului, al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului

• Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului.

Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului

32

• Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in cadrul proiectului,a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru.

• Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii proiectului

Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.

2.7 Matricea cadru logicVezi anexa 1.1

BIBLIOGRAFIE1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Project Cycle

Management Supporting effective implementation of the EC’s Development

Cooperation Policy, European Commission – EuropeAid.

2. Ghidul solicitantului, Programul Operațional regional- Planul Național de

Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si

diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților

Turistice, sursă electronică descărcată la data de 14 noiembrie 2008

http://www.fonduri-europene.ro

ANEXE

1. CERUTE

1. 1 Anexa Matricea cadru logic

Interventia logica

Indicatori de verificare a obiectivelor

Surse de verificare

Supozitii

Risuri și ipoteze

33

Obiective generale

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă;

Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;

Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;

Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic;

Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;

Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului;

Asigurarea securităţii alimentare conform normelor U.E.;

Crearea unei pensiuni turistice

Raport de monitorizare

Creșterea numărului de pensiuni cu 1Creșterea numărului de servicii oferite cu 2

Statistici

Observare fizică

Creșterea căilor de promovare cu 5canale

Confirnare directă canale folosite

3 ATV10 cai14 locuri cazare25 locuri restaurant

Confirmare directăConfirmare directăPlan clădireObservare directă

Creșterea gradului de cunoștințe privind tradițiile romănești cu 50% în răndul turiștilor în decurs de 1 an

ChestionareStatistici anuale

Creșterea gradului de satisfacție a clienților datorată calității serviciilor cu 70 %pe parcursul unui anGradul de 3 margarete oferit pensiunii

Chestionare

Documente oficiale

Siguranță Normele U E

34

privind alimentația 100%

Observare directă

Scopul proiectuluicreșterea calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat.Rezultate

1.Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;


Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă;

2.Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;

Crearea unei pensiuniServicii oferite de calitateServicii conexe oferiteStandarde respectateInfrastructură de agreement folosită

ChestionareObservare directă

Creșterea cu 3% a numărului de turiștiCreșterea duratei vizitelor cu 50%

Statistici anualeDocumente interne ale pensiunii

Crearea unui nou punct turistic în zonă

Devize, Contracte, Proiect, Observare fizică

35

Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;

Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului;

3.Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului; Crearea Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;

Structură de primire turistică de scară mică cu ofertă de servicii și calitate a acestora asemănătoare structurilor mai mari

ChestionareStatistici

Dezvoltarea serviciilor oferite cu 50 % ca număr

Statistici

Dezvoltarea serviciilor turistice cu 70% dpv al calității

Documente oficiale ce confirmă existența unor servicii de calitate

Activitati Mijloace/resurse

Costuri

Jalon 1: Construcția finalizată

1.1 Alegerea firmei de construcție

Jalon 1

Echipa X* 3 zile * 8 oreTelefonFaxDate obtinute cu acces on-

Jalon 1

0

000

Jalon 1

36

1.2 Achiziția materialelor


lineRetea internet

0

Echipa X*2 zile*8 oreTelefonFaxDate obtinute cu acces on-lineRetea internet

0000

0

Echipa Xb*102 zile8 800reMateriale de constructiveEchipamente puse la dispozitie de firme de constructieCunostinte privind constructia

44030

103649

0

0

Jalon 2: Constructie functionala2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete

2.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.

Jalon 2

Echipa X( 3 persoane)*6zile* 8 oreCalculatorUn dosarStandarde de calitate cu accesare on-lineStandarde de întocmire a dosarelorGhidul de finanțareAcces la internet

Echipa X( 3 persoane)*38zile* 8 ore

Jalon 2

0

1000 euro+ 190- L400

00

0,5euro/zi* 6 zile= 3 euro+0.57- L4

0

0

Jalon 2

37

Un calculatorAcces la internet

Mașină( motorină)Telefon( abonament)Baze de date cu oferte- accesare on-lineCriteriile privind modul de achiziționare prevăzute de GhidInstrumente de amenajare( șurubelniță, patent/ bormașină)Construcția terminată

Echipament dotare( Televizor color bc 7, Masa TV bc 7, Paturi duble Bc7, Saltele pat

duble Bc 7, Lenjerie pat, duble (cearceaf, pilotă , 2 fețe de pernă) Bc 14, Perne Bc14, Covor Bc8,

Perdele/draperiiMetri 40,

Noptiere Bc 14, Veioza Bc14, Pahare

camere Bc, 14 , Scaune camere Bc 14, Mese

0,5euro* 38 zile=19+3.61- L4

500 euro+95- L450 euro+ 9.5- L4

0

0

0

Constituie costul jalonului 1

38978 euro+ 7405,8 euro- L5

38

camere Bc 7, Dulap cu două uși bc 7, Fotoliu bc 7,Canapea cu fotolii Set 1, Prosoape (prosop mic, prosop mare)Bc 20,Pahare baie

Bc 14, Uscatoare mâini Bc 7, Casa de marcat Bc 1,Mese restaurant Bc 7,Scaune restaurant b28Fețe de masa Bc 14,Mobilier bucătărie Set 1, Plită

Bc1 , Cuptor Bc 1,Frigider Bc3, Cuptor microunde Bc 1, Friteuza Bc 1,Prăjitor pâine

Bc 1,Hotă Bc 1,Robot bucătărie Bc 1,Mașină spălat vase Bc 1, Aparat expresoBc 1, Set complet veselă Bc 2, Xerox (+fax, scaner, telefon) Bc 1, Calculator Bc 1, Seif recepție Bc 1, Canapea cu fotolii hol

39

acces Bc 1 , Birou recepție Bc 1 ,Masa hol Bc 1 ,Covor hol recepție Bc 1, Aspirator Bc 1, Trusă medicală Bc 1, Dulap vestiar Bc 2, Europubele Bc 5, Stingătoare Bc 5, Mașină spălat Bc 1, Uscator rufe Bc 1, Fier călcat Bc 2).

Jalon 3




Jalon 3

Echipa X*5 zi* 8 oreCalculatorAcces la internetEchipa X* 1 zi* 8 ore3 ATV-uri Linhai 300A.M.Caracteristicile ATv-uriloTransport

Jalon 3

0000

15581,74

0

0

Jalon 3

Echipa X*5 zi* 8 oreCalculatorAcces la internetEchipa X*5 zi* 8 ore2 costume

0000297,5

Echipa X* 1 zi* 8 0re3 vase lut5 cani taranesti2 covoare Informatii

0

17,8523,82380

40



privind amenajareaO masinaEchipa X * 1 zi* 8 oreObiectele achizitionateEchipamente de monatj

00

0

0

Echipa X* 1 zi* 8 ore7 icoane in argint1 icoana pe sticla Informații privind religiaMasina de transportEcipa X* 2zi * 8 oreObiecte achizitionateEchipamente de montaj

0

333,2273,70

00

0

0

Echipa Xb* 7 zile* 8 oreMateriale de constructie

Materiale de amenajare a terenuluiInformații privind ofertele cu rasele de cai și prețurile practicateEchipament construcție

Mașină transportEchipa X* 1 zi* 8 ore6 cai

Informații privind ofertele

1785

4165

2380

0

0

0

0

3570

0

0

41

cu rasele de cai și prețurile practicateMașină de transportEchipa X* 1 zi* 8 ore6 hamuriInformații referitoare la hamuriMașină de transport

0

3570

0

Jalon 4: Pensiune promovată4.1 Crearea unui site

4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale

Jalon 4

Contractarea unei firme de web design si de promovareUn domeniu .roAcces la internet Program de creare siteInformatii complete privind pensiunea

Jalon 4

2962.5

11900

0

Jalon 4

1 persoanaHartie ImprimantaTonnerTusProgram de modificare a imaginilorInformatii complete privind pliantul1 persoana din cadrul conducerii pensiunii1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luniAcces la

11900000

0

0

773,5

0

0

42





puncte de distributieInformatii complete privind punctele de distributie

1 persoanaFormatul anuntuluiAccesul la ziar

002227,5

1 persoana 0

Firma de promovare- 1 persoanaHartie ImprimantaTonnerTusProgram de modificare a imaginilorInformatii complete privind caile de vizitare2000 buc

59,5

00000

0

1190

Firma de promovare- 1 persoanaHartie ImprimantaTonnerTusProgram de modificare a imaginilorInformatii complete privind cartile postale

59,5

00000

0

1190

43

2000 bucatiJalon 5 Personal angajat

5.1 Recrutare

5.2 Selecție

5.3 Training

Jalon 5

Echipa X* 2 zile * 8 ore

Jalon 5

0

Jalon 5

Echipa X* 1zi * 8 ore

0


0

Jalon 6

6.1 Cazare

6.2 Servirea mesei


Jalon 6

Recepție 3 persoaneCurățenie- 1 persoană

Acces internetTelefonFaxMateriale consumabileAbonament TV

Jalon 6

11848

3949,33

142,8142,807140

142,8

Jalon 6

1 bucătar1 chelner1 ospătarMaterii primeUtilități

3949,333949,333949,3336306,98568

1 ingrijitor1 instructorCombustibilPiese de schimbCheltuieli cu animalele

3949,333949,334168,76416,52856

Jalon 7

7.1 Evaluarea

7.2 Monitorizare

Jalon 7

Echipa XdSpecialiștiMateriale consumabileCheltuieli cu deplasare

Jalon 7

011901071

833

Jalon 7

Echipa XdSpecialiștiMateriale

000

44

7.3 Editarea de rapoarte

consumabileCheltuieli cu deplasare

0

Materiale consumabile

0

Precondiții

1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect- vezi excel

1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor

Nr crt

Ipoteza/ Riscul Impact asupra proiectului

Acțiuni de efectuat

1.4 Anexa Note explicative la buget

1.4.1 Buget jalonul 1Nr Denumire Pret

totalContr UE

TVA Contr SRL

Luna

1 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1

Studii de teren 1500 0 285 1785 1Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

2800 532 3332 1

Proiectare si engineering 6233 1184,27 7417,27

1

Aistenta tehnica 0 0 0 12 Cheltuieli pentru investitia de

bazaMateriale constructie si instalatii

87100 43550 16549 60099 1

Manopera constructie 37000 18500 7030 25530 53 Alte cheltuieli

Comision ISC 0,7% + alte comisioane

2126 403,94 2529,94

5

Cheltuieli diverse si neprevazute 5%

6205 3102,5

1178,95 4281,45

5

45

TOTAL 142964 65152,5

27163,16

104974,7

1.4.2 Buget jalonul 2Cheltuieli investiții( luna 5)

Nr

Denumire UM Nr Pret unitar

Pret total

Contr UE

TVA Contr SRL

I .DOTĂRI CAMERE 1 Televizor color Bc 7 165 1155 577,5 219,4

5796,95

2 Masa TV Bc 7 82 574 287 109,06

396,06

3 Paturi duble Bc 7 175 1225 612,5 232,75

845,25

4 Saltele pat duble Bc 7 213 1491 745,5 283,29

1028,79

5 Lenjerie pat, duble (cearceaf, pilotă , 2 fețe de pernă)

Bc 14 145 2030 1015 385,7 1400,7

6 Perne Bc 14 8 112 56 21,28 77,287 Covor Bc 8 195 1560 780 296,4 1076,48 Perdele/draperii Metr

i40 20 800 400 152 552

9 Noptiere Bc 14 19 266 133 50,54 183,5410

Veioza Bc 14 13 182 91 34,58 125,58

11

Pahare camere Bc 14 2 28 14 5,32 19,32

12

Scaune camere Bc 14 20 280 140 53,2 193,2

13

Mese camere Bc 7 100 700 350 133 483

14

Dulap cu două uși Bc 7 365 2555 1277,5 485,45

1762,95

15

Fotoliu Bc 7 100 700 350 133 483

16

Canapea cu fotolii Set 1 840 840 420 159,6 579,6

TOTAL CAMERE 14498 7249 2754,6

10003,6

II. BAI 17

Prosoape (prosop mic, prosop mare)

Bc 20 6 120 60 22,8 82,8

18

Pahare baie Bc 14 1 14 7 2,66 9,66

19

Uscatoare mâini Bc 7 98 686 343 130,34

473,34

46

TOTAL BAI 820 410 155,8 565,8 III. RESTAURANT 20

Casa de marcat Bc 1 250 250 125 47,5 172,5

21

Mese restaurant Bc 7 125 875 437,5 166,25

603,75

22

Scaune restaurant Bc 28 35 980 490 186,2 676,2

23

Fețe de masa Bc 14 5 70 35 13,3 48,3

TOTAL RESTAURANT 2175 1087,5 413,25

1500,75

IV. BUCĂTĂRIE 24

Mobilier bucătărie Set 1 4350 4350 2175 826,5 3001,5

25

Plită Bc 1 362 362 181 68,78 249,78

26

Cuptor Bc 1 245 245 122,5 46,55 169,05

27

Frigider Bc 3 1145 3435 1717,5 652,65

2370,15

28

Cuptor microunde Bc 1 190 190 95 36,1 131,1

29

Friteuza Bc 1 90 90 45 17,1 62,1

30

Prăjitor pâine Bc 1 50 50 25 9,5 34,5

31

Hotă Bc 1 190 190 95 36,1 131,1

32

Robot bucătărie Bc 1 126 126 63 23,94 86,94

33

Mașină spălat vase Bc 1 440 440 220 83,6 303,6

34

Aparat expreso Bc 1 110 110 55 20,9 75,9

35

Set complet veselă Bc 2 3000 6000 3000 1140 4140

TOTAL BUCĂtĂRIE 15588 7794 2961,7

10755,7

V. HOL ACCES+RECEPȚIE

36

Xerox (+fax, scaner, telefon)

Bc 1 685 685 342,5 130,15

472,65

37

Calculator Bc 1 762 762 381 144,78

525,78

38

Seif recepție Bc 1 445 445 222,5 84,55 307,05

39

Canapea cu fotolii hol acces

Bc 1 830 830 415 157,7 572,7

40

Birou recepție Bc 1 445 445 222,5 84,55 307,05

41

Masa hol Bc 1 125 125 62,5 23,75 86,25

47

42

Covor hol, recepție Bc 1 500 500 250 95 345

TOTAL 3792 1896 720,48

2616,48

VI. ALTELE 43

Aspirator Bc 1 205 205 102,5 38,95 141,45

44

Trusă medicală Bc 1 65 65 32,5 12,35 44,85

45

Dulap vestiar Bc 2 90 180 90 34,2 124,2

46

Europubele Bc 5 31 155 77,5 29,45 106,95

47

Stingătoare Bc 5 50 250 125 47,5 172,5

48

Mașină spălat Bc 1 500 500 250 95 345

49

Uscator rufe Bc 1 600 600 300 114 414

50

Fier călcat Bc 2 75 150 75 28,5 103,5

TOTAL ALTELE 2105 1052,5 399,95

1452,45

TOTAL GENERAL 38978 19489 7405,8

26894,8

Alte cheltuieli

Nr crt

Denumire Valoare fără TVA

Valoare cu Tva

Contribuție Fond

Contribuție SRL

Calculator 1000 1190 0 1190Acces Internet 22 26.28 0 26.28Mașină( motorină) 500 595 0 595Telefon( abonament) 50 59.5 0 59.5TOTAL 1572 1870.68 0 1870.68

1.4.3 Buget jalonul 3

Nr

Denumire Um

Nr buc

Pret unitar

Pret total

Contr UE

TVA Contr SRL

Luna

1 Cheltuieli cu investițiiAchiziție Atv-uri bc 3 378

211346 5673 2155,7

47828,74

5

Achiziție costume populare

bc 2 125 250 125 47,5 172,5 5

Achiziție vase de lut

bc 3 5 15 7,5 2,85 10,35 5

Achiziție căni țărănești

bc 5 4 20 10 3,8 13,8 5

Achziție bc 2 100 200 100 38 138 5

48

covoare țărăneștiAchiziție icoane în argint

bc 7 40 280 140 53,2 193,2 5

Achiziție icoană pe sticlă

bc 1 230 230 115 43,7 158,7 5

Achizitie materiale constructie

1 3500

3500 1750 665 2415 5

Materiale amenajare spațiu

bc 1 2000

2000 1000 380 1380 5

Manoperă bc 1 1500

1500 750 285 1035 5

Achiziție cai bc 6 500 3000 1500 570 2070 5Achiziție hamuri

bc 6 50 300 150 57 207 5

TOTAL 22641 11320,5

4301,79

15622,29

1.4.4 Buget jalonul 4

Nr

Denumire UM

Nr Luna aferentă ch.

Pret unitar

Pret total

Contr UE

TVA Contr SRL

CH de exploatare BC

1 Ch de consultanța( crearea site-ului)

Bc 1 5 1975 1975

987,5 375,25

1362,75

2 Ch cu promovarea( promovarea site-ului)

Bc 13 6...18

45 585 292,5 111,15

403,65

1 Ch de consultanță(crearea pliantelor)

Bc 1 5 100 100 50 19 69

2 Ch cu crearea pliantelor

Bc 1300

6 18

0,5 650 325 123,5

448,5

49

2 Ch cu publicarea anunțurilor periodice

Bc 52 6 18

28,55

1485

742,5 282,15

1024,65

2 Ch cu realizarea cărților de vizită

Bc 2000

5 0,5 1000

500 190 690

1 Ch de consultanță( cărți poștale si carti de vizita)

Bc 1 5 100 100 50 19 69

2 Ch cu realizarea cărților poștale

2000

5 0,5 1000

500 190 690

0

Total exploatare 6895

3447,5 1310,05

4757,55

Ch investiții Bc

Publicarea site-ului( achiziția unui domeniu .ro)

1 5 100 100 50 19 69

Total investiții 100 50 19 69

Buget total 6995

3497,5 1329,05

4826,55

1.4.5 Buget jalonul 5Acest jalon nu presupune cheltuieli din partea firmei.

1.4.6 Buget jalonul 6Nr Denumire Um Nr

buc

Pret unitar

Pret total

Contr UE

TVA Contr SRL

Luna

1 Ch cu salariil lunar 12 2100 25200

0 0 25200 7....18

2 Contributii la stat aferente salariilor

lunar 12 862 10344

0 0 10344 7....18

50

3 Acces internet lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

4 Telefon- abonament lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

5 Abonament TV lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18

6 Materiale consumabile

lunar 12 500 6000

1140 7140 7...18

7 Materii prime 30510

5796,9

36306,9

7...18

8 utilități lunar 12 600 7200

1368 8568 7...18

9 Cheltuieli cu combustibilul

3504 3504

665,76

4169,76

7...18

10 Cheltuieli cu piesele de schimb

350 350 66,5 416,5 7...18

11 Cheltuieli cu animalele

lunar 12 200 2400

456 2856 7....18

12 Alte cheltuieli de exploatare

lunar 12 80 960 182,4 1142,4 7....18

Total 86828

9743,96

96571,96

7...18

1.4.7 Buget jalonul 7Nr Denumire Pret

totalContr UE

TVA Contr SRL

Luna

1 Cheltuieli cu consultanta 1000 190 1190 1...182 Cheltuieli cu materiale

consumabile900 171 1071 1...18

3 Cheltuieli cu deplasarea 700 133 833 1...18Total 2600 494 3094 1...18

1.5 Anexa Buget estimat pe luni

51

1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate

2. Realizate de echipă

2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activități principale.

Resurse antrenate de jalonul 1Resurse umane

Resurse materiale

Resurse informationale

Resurse logistice

1.1.1 Studierea ofertelor

Echipa X*2 zile*8 ore

TelefonFax

Date obtinute cu acces on-line

Retea internet

1.1.2 Încheierea contractului

Echipa X*1 zi*8 ore

- - -


Echipa X*2 zile*8 ore

TelefonFax

Date obtinute cu acces on-line

Retea internet

1.2.2 Achiziția

Echipa X*1 zi*8 ore

- - -


Echipa XB*102 zile*8 ore

Materiale de constructie

Cunostinte privind constructia

Echipamente puse la dispozitie de firme de constructie

TOTAL


Resurse materiale

Resurse informaționale

Resurse logistice:

2.1.1 Analiza necesarului de dotare

Echipa X( 3 persoane)*3 zile* 8 ore

Un calculator

Standard de calitate cu accesare on-line

Acces la internet

52

2.1.2 Pregătirea dosarului de achiziții


Un dosar Standarde de întocmire a dosarelor- Ghidul de finanțare

Acces la internet

2.2.1 Analiza ofertelor

Echipa X( 3 persoane)* 21 zile* 8 ore

Un calculatorMașină

Baze de date cu oferte- accesare on-line

Acces la internet

2.2.2 Achiziția


Telefon

O mașină

Criteria privind modul de achiziționare prevăzute de Ghid

Acces internet

2.2.3 Amenajarea


Instrumente de amenajare( șurubelniță, patent/ bormașină)

Construcția terminată

Resurse antrenate de jalonul 3

Resurse umane

Resurse material


Resurse logistice



Echipa X*5 zi* 8 ore

Calculator Acces la internet

3.1.2 Achiziția

Echipa X* 1 zi* 8 ore

3 ATV-uri Caracteristicile ATv-urilo

Transport


53



Calculator Acces la internet

3.2.2 Achiziția


2 costume


3.3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului, țesutului, cusutului

Echipa X* 1 zi* 8 0re

3 vase lut5 cani taranesti2 covoare taranesti

Informatii privind amenajarea

O masina

3.3.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate

Echipa X * 1 zi* 8 ore

Obiectele achizitionate

Echipamente de monaj


3.4.1 Achiziția


7 icoane in argint1 icoana pe sticla

Informații privind religia

Masina de transport

3.4.2 Ecipa Obiecte Informații Echipame54

Amenajarea interioară

X* 1 zi * 8 ore

achizitionate

privind icoanele

nte de montaj


3.5.1 Crearea zonei de echitație

Echipa Xb* 7 zile* 8 ore

Materiale de constructive

Materiale de amenajare a terenului

Echipament construcție

Mașină transport

3.5.2 Achiziția cailor


6 cai Informații privind ofertele cu rasele de cai și prețurile practicate

Mașină de transport

3.5.3 Achiziția obiectelor necesare echitației

Echipa X* 1 zi * 8 ore

6 hamuri din piele

Informații referitoare la hamuri

Mașină transport

TOTAL


Resurse umane

Resurse materiale

Resurse tehnologice


4.1 Crearea unui site

Contractarea unei firme de web design si de promovare

Un domeniu .ro

Acces la internet Program de creare site

Informatii complete privind pensiunea

4.2

55

Crearea de pliante

4.2.1 Creare

Firma de promovar

e- 1 persoana

Hartie ImprimantaTonnerTus

Program de modificare a imaginilor

Informatii complete privind pliantul

4.2.1 Distribuire

1 persoana din cadrul conducerii pensiunii

1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luni

Acces la puncte de distributie

Informatii complete privind punctele de distributie


1 persoana

Formatul anuntului

Accesul la ziar


1 persoana


Firma de promovar

e- 1 persoana



Informatii complete privind caile de vizitar


Firma de promovar

e- 1 persoana



Informatii complete privind cartile postale

TOTAL


Resurse umane

Resurse material

Resurse informațio

Resurse logistice

56

e nale5.1 recrutare


- - -

5.2 selecție Echipa X* 1 zi * 8 ore

- - -

5.3 training Echipa X* 3 zile * 8 ore

- - -

TOTAL


Resurse materiale

Resurse logistice

6.1 Cazare Recepție 3 persoaneCurățenie- 1 persoană

Material consumabile

Acces internetTelefonFaxAbonament TV

6.2 Servirea mesei

1 bucătar1 chelner1 ospătar

Materii prime

utilitati


1 îngrijitor1 instructor

CombustibilPiese de schimbCheltuieli cu animalele

TOTAL


Resurse materiale

Resurse logistice

7.1 Evaluarea

1persoanăSpecialiști

Consumabile

Cheltuieli cu deplasări

7.2 Monitorizare

Aceeași peroană de la 7.1Specialiști

Consumabile

Cheltuieli cu deplasări

7.3 Aceeași Consumab

57

Editarea de

rapoarte

persoană de la 7.1Specialiști

ile

TOTAL

2.2 Anexa Diagrama GANTT

j

a

l

o

n

A

c

t

i

v

i

t

a

t

i

S

u

b

a

c

t

i

v

i

t

ă

ț

i

D

u

r

a

t

a

Î

n

z

i

l

e

Perioada

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA

7-18

S

1

S

2

S

3

S

4

S

1

S

2

S

3

S

4

S

1

S

2

S

3

S

4

S

1

S

2

S

3

S

4

S

1

S

2

S

3

S

4

S

1

S

2

S

3

S

4

1 1 1 2 X

1 1 2 1 X

1 2 1 2 X

1 2 2 1 X

1 3 1 1

0

2

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

X

b

7

2 1 1 3 X

2 1 2 3 X

58

2 2 1 2

1

X

7

X

7

X

7

2 2 2 7 X

2 2 3 1

0

X

3

X

3

X

1

3 1 1 5 X

3 1 2 1 X

3 2 1 1 X

3 2 2 1 X

3 3 1 1 X

3 3 2 1 X

3 4 1 1 X

3 4 2 1 X

3 5 1 7 X

b

3 5 2 1 X

3 5 3 1 X

4 1 1 6 X

c

4 1 2 1 X

c

4 1 3 e e e e e

4 2 1 3 X

c

4 2 2 5

7

X X X X X

4 3 5

7

X

1

X

1

X

1

X

1

X

4 4 1 X

4 5 1 X

c

4 6 1 X

c

59

5 1 2 X

5 2 1 X

5 3 3 X X

6 1 Persona

l

6 2 Persona

l

6 3 Persona

l

7 1 X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

Xd

7 2 X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

Xd

7 3 X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

X

d

Xd

Unde: e= internet

60

86871280 Proiect Finantare Pensiune Turistica

Documents

Transcript of 86871280 Proiect Finantare Pensiune Turistica