Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap. 25 400609 CLUJ-NAPOCA (CJ) - ROMNIA Nr. Registrul Comerului J12/124/2010 CUI RO 26451497 Telefon 0040 264 202 084 Fax 0040 264 202 085

APROBAT: ADMINISTRATOR: Minacci Ermondo

Semntura ___________ data ________

MODEL ............ !

BENEFICIAR: Numele beneficiarului / investitorului

INVESTIIE: Denumirea investiiei

NTOCMITVERIFICAT

FUNCIAControl Tehnic de Calitate Director Tehnic Producie

NUMELE I PRENUMELEIng. Ing.

SEMNTURA / DAT / /

IDENTIFICARE OBIECTIV Denumire Obiectiv / Lucrare: .................................................................................................. Adresa/Locaie: .................................................................................................. Investitor: .................................................................................................. Proiect Nr.: ............................................ Elaborare Proiect: ................................................................................................. Verificare Proiect: ................................................................................................. Autorizaie de construire: ............................................ Antreprenor/AG: ................................................................................................. Constructor/ Subantreprenor: ................................................................................................

CUPRINS

Coninut PaginaI. Pagina de gard1II. Identificare obiectiv2 III. Cuprins3 IV. Lista de control al reviziilor5CAP. 1. DOMENIUL DE APLICARE61.1 GeneralitI61.2. APLICARE6 Cap. 2. REFERINE, NORMATIVE6Cap. 3. DEFINIII I ABREVIERI7Definiii7CAP. 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII74.1. Cerine generale74.2.1. Generaliti74.2.2. Manualul Sistemului Integrat74.2.3. Controlul documentelor84.2.4. Controlul nregistrrilor8Cap. 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI85.1. Angajamentul managementului85.2. Orientarea ctre client95.3. Politica n domeniul calitii, MEDIULUI I ssm95.4.1. OBIECTIVELE CALITII, MEDIULUI I SSM95.4.2. PLANIFICAREA SMI PENTRU LUCRAREA N CAUZ95.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE95.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI95.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT 105.6.1. GENERALITI105.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI105.6.3. ELEMENTE DE IEIRE ALE ANALIZEI10CAP. 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR:106.1. ASIGURAREA RESURSELOR106.2. RESURSE UMANE106.2.1. GENERALITI106.2.2. COMPETEN, CONTIENTIZARE I INSTRUIRE106.3. INFRASTRUCTURA116.4. MEDIUL DE LUCRU12CAP. 7. REALIZAREA LUCRRILOR 127.1. PLANIFICAREA REALIZRII LUCRRII127.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL137.2.1. DETERMINAREA CERINELOR REFERITOARE LA LUCRARE137.2.2. ANALIZA CERINELOR REFERITOARE LA LUCRARE147.2.3. COMUNICARE CU CLIENTUL147.3. PROIECTARE I DEZVOLTARE Excludere 147.4. APROVIZIONARE147.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE147.4.2. INFORMAII REFERITOARE LA APROVIZIONARE147.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT147.5. PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICII157.5.1 CONTROLUL PRODUCIEI157.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCIE I DE FURNIZARE DE SERVICII157.5.3. IDENTIFICARE I TRASABILITATE157.5.4 PROPRIETATEA CLIENTULUI157.5.5. PSTRAREA PRODUSULUI157.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MSURARE I MONITORIZARE15CAP. 8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE168.1. GENERALITI168.2. MONITORIZARE I MSURARE168.2.1. SATISFACIA CLIENTULUI168.2.2. AUDIT INTERN168.2.3. MONITORIZAREA I MSURAREA PROCESELOR168.2.4. MONITORIZAREA I MSURAREA PRODUSULUI168.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM178.4. ANALIZA DATELOR178.5. MBUNTIRE178.5.1. MBUNTIRE CONTINU178.5.2. ACIUNI CORECTIVE178.5.3. ACIUNI PREVENTIVE18

ANEXE 01. Documentaii generale de referin n controlul calitii i conformrii 02. Proceduri de lucru ( Proceduri Tehnice de Execuie - PTE ) Se anexeaz Procedurile Tehnice de Execuie specifice obiectivului 03. Plan control calitate, verificri i ncercri ( PCCVI ) Se anexeaz PCCVI, specific obiectivului 04. Formulare aplicabile ( Procese Verbale - complete, Panotaj, Eviden teste i ncercri materiale, etc. )

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Revizia nr.Data revizieiCap / pag.OBIECTUL REVIZIEI

025.05.2014integralProiectare iniial

1

2

3

4

5

6

CAP. 1. DOMENIUL DE APLICARE:1.1 GeneralitI: Planul Calitii este personalizarea Manualului Sistemului de Management Integrat pentru lucrarea n cauz. n PC sunt specificate secvenele ( activiti, verificri, decizii, ) aferente proceselor care se desfoar n executarea lucrrii de construcii i / sau instalaii, n identificarea i evaluarea aspectelor semnificative de mediu, identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor, stabilirea controalelor, la punctul de lucru, a interaciunilor resurselor i indicatorilor stabilii pentru desfurarea procesului n condiii controlate i atingerea obiectivelor.1.2. APLICARE: PC se aplic pentru: PROIECT: nr. _____________________________ LUCRAREA: Denumirea investiiei; _____________________________________ CATEGORIA I IMPORTANA: C; AUTORIZAIA DE CONSTRUire NR.: Nr. ________________ / ______________; INVESTITOR: Numele beneficiarului / investitorului PROIECTANT General: ___________________________________________________; PROIECTANT de specialitate: _______________________________________________; PROIECTANT de specialitate: _______________________________________________; PROIECTANT de specialitate: _______________________________________________; EXECUTANT CONSTRUCII: s.c. MINACCI S.R.L. SUBANTREPRENOR CONSTRUCII / INSTALAII: ______________________________( SE VA SPECIFICA DAC ESTE CAZUL TOI SUBANTREPRENORII )

Cap. 2. REFERINE, NORMATIVE: Standardele, legislaia, normativele i prescripiile tehnice aplicabile:- SR EN ISO 9000 / 2006 Sisteme de management al calitii i vocabular;- SR EN ISO 9001 / 2008 Sisteme de management al calitii Cerine;- SR EN ISO 14001 / 2005 Sisteme de management de mediu Cerine cu ghid de utilizare;- SR OHSAS 18001 / 2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale Cerine - Legea 10 / 1995 Calitatea n construcii cu modificri;- OUG 195 / 2005 privind protecia mediului;- Legea 319 /2006 privind sntatea i securitatea muncii;- HG 1425 / 2006 norme de aplicare a Legii 319 / 2006;- HG 955/2010 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munca nr. 319/2006;- HG 300 / 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mobile; - H.G. 766 / 1997 Regulament privind calitatea n construcii;- C 56 / 1985 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente;- H.G. 925 / 1995 Regulament de verificare i expertizare tehnic a proiectelor, execuia lucrrilor de construcii;- H.G. 272 / 1994 Hotrre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii;- H.G. 273 / 1994 Hotrre privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora;- Normativ 16 / 1998 Normativ privind execuia lucrrilor de construcii pe timp friguros;- Norme tehnice pentru proiectarea i execuia specifice lucrrilor de construcii;- Proiect de execuie Nr. ......................... - Caiet de sarcini- Decizii managerialeSe insereaz Normativ-e / STAS-uri / Reglementari specificate i impuse prin Proiect i Caietul de Sarcini aferent obiectivului n cauz

Cap. 3. DEFINIII I ABREVIERI:Definiii: Sunt aplicabili termenii i definiiile din SR EN ISO 9000:2006, SR EN ISO 14001:2009, SR OHSAS 18001:2008 completate cu definiii interne din procesele de sistem, instruciunile de lucru, procedurile i fiele tehnice de execuie. PC Planul Calitii SMI Sistem de Management Integrat RMSI Reprezentantul Managementului pentru Sistemul Integrat RTE Responsabil Tehnic cu Execuia CTC Control Tehnic de Calitate MSMI Manualul Sistemului de Management Integrat ISC Inspecia de Stat n Construcii ISC Inspectoratul de Stat n Construcii CS Caiet de Sarcini PTE Proceduri Tehnice de Execuie B Beneficiar P Proiectant E ExecutantCAP. 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII:4.1. Cerine generale: Pentru lucrarea definit la cap. 1 pct. 1.2., S.C. MINACCI S.R.L. stabilete, documenteaz, implementeaz i menine un Sistem de Management Integrat SMI n conformitate cu cerinele SR EN ISO 9001 / 2008, SR EN ISO 14001 /2005, SR OHSAS 18001 / 2008.- a identificat procesele necesare SMI i aplicare lor n cadrul organizaiei conform Organigram S.C. MINACCI S.R.L. anexa 1 la Manualul Sistemului de Management Integrat;- a determinat succesiunea i interaciunea proceselor conform Harta proceselor anexa 2 la Manualul Sistemului de Management Integrat;- a determinat criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c att operarea ct i controlul proceselor este eficace prin procesul de Execuie Coordonare Subantreprenori;- s-a asigurat de disponibilitatea resurselor prin procesul Resurse Umane. Formare, resurse financiare alocate, i informaiilor necesare pentru a susine operarea i monitorizarea proceselor;- a identificat i evaluat aspectele semnificative de mediu specifice lucrrii Se va trece denumirea lucrrii;- a identificat pericolele i evaluate riscurile semnificative specifice lucrrii Se va trece denumirea lucrrii;- monitorizeaz, msoar i analizeaz procesele, lucrrile pe care le execut, eventualele poluri de mediu sau incidente accidente sau mbolnviri ale lucrtorilor, evalueaz conformarea cu legislaia aplicabil specific n conformitate cu cerinele standardelor de referin; - implementeaz aciuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate i mbuntirea continu a proceselor conform procesului Pregtire Lansare Urmrire Decontare, a proceselor Aciuni Corective, Aciuni Preventive i a cerinei de mbuntire continu. 4.2.1. Generaliti Pentru lucrarea n cauz se aplic documentele SMI implementate i meninute n cadrul sistemului.4.2.2. Manualul Sistemului Integrat: Manualul Sistemului de Management Integrat MSMI este un document sintetic al ntregului SMI, propriu S.C. MINACCI S.R.L., care este pus la dispoziia clienilor, a potenialilor clieni i a prilor interesate pentru cunoaterea i informarea lor referitor la SMI.4.2.3. Controlul documentelor: Pentru lucrarea Denumirea lucrrii se aplic documentele cerute de SMI propriu n conformitate cu procedura de sistem documentat Controlul documentelor. Procese de sistem Manualul Procedurilor de Sistem1. Controlul documentelor2. Controlul nregistrrilor3. Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu4. Identificarea pericolului, evaluarea riscului i stabilirea controalelor de SSM5. Identificarea cerinelor legale i alte cerine6. Elaborarea programelor de management7. Comunicare8. Pregtirea pentru situaii de urgen9. Resurse umane. Formare10. Audit intern11. Monitorizare i msurare12. Tratarea neconformitilor13. Aciuni corective14. Aciuni preventive Procese operaionale Manualul Procedurilor Operaionale1. Ofertare Contractare2. Pregtire Lansare Urmrire Decontare 3. Colaborri i Achiziii4. Execuie Coordonare Subantreprenori5. Control Operaional Proceduri Tehnice de Execuie Manualul Procedurilor Tehnice de Execuie Formulare Proceduri Tehnice de Execuie ( PTE ) Formulare Documente cu regim confidenial documentaie de licitaie i ofertare Documentaie pentru client cartea tehnic a construciei, cap. B conform H.G. 273 / 1994 situaii de lucrri4.2.4. Controlul nregistrrilor: Dovezile de conformitate cu cerinele pentru execuia lucrrii Denumirea lucrrii precum i meninerea sub control a nregistrrilor se regsesc n Cartea tehnic a construciei, cap. B care reprezint istoricul lucrrii. nregistrrile sunt efectuate n conformitate cu procedura de sistem documentat Controlul nregistrrilor.

Cap. 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI5.1. Angajamentul managementului: Echipa managerial a S.C. MINACCI S.R.L., prin politica n domeniul calitii, mediului i sntii i securitii muncii, prin lucrri similare executate i declarate prin documentaia de ofertare, resursele materiale i umane existente, prin prevenirea polurii mediului, a prevenirii accidentelor de munc i mbolnviri ale lucrtorilor, dovedete capabilitatea realizrii lucrrii Denumirea lucrrii. 5.2. Orientarea ctre client: Cerinele investitorului Denumirea investitor, din caietul de sarcini, pentru lucrarea Denumirea lucrrii supus ofertrii sunt detaliate n oferta depus conform procedurii operaionale documentate Ofertare Contractare.5.3. Politica n domeniul calitii, MEDIULUI I ssm: Prin politica SMI i angajamentele declarate n documentaia de ofertare Conducerea S.C. MINACCI S.R.L. include, demonstreaz satisfacerea cerinelor beneficiarului / investitorului Numele beneficiarului / investitorului, precum i cerinele de respectare a unui mediu sntos nepoluant i a prevenirii accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale. 5.4.1. Obiectivele calitii, MEDIULUI I ssm: Obiectivele calitii, mediului i SSM pentru lucrarea Denumirea lucrrii se regsesc n documentele lucrrii: contract cu termene i clauze contractuale, grafice de execuie, personal calificat, documente care atest calitatea lucrrilor executate precum i a materialelor puse n oper, evalurile aspectelor semnificative de mediu i a evalurilor riscurilor de accidentare i mbolnviri ale lucrtorilor. 5.4.2. Planificarea SMI pentru lucrarea n cauz: Se face conform contractului ncheiat, a graficului de execuie stabilit mpreun cu beneficiarul / investitorul Numele beneficiarului / investitorului, cu respectarea proceselor stabilite n cadrul SMI, a proceselor specifice lucrrii, a normativelor i standardelor n vigoare.5.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare: Pentru lucrarea Denumirea lucrrii responsabilitatea i autoritatea n respectarea contractului, identificarea i prentmpinarea neconformitilor n iniiativa de aciuni corective i preventive, implementarea soluiilor stabilite de proiectant revine:

Echipa managerial a S.C. MINACCI S.R.L.

MINACCI ERMONDO- ADMINISTRATOR ING. COVACIU SILVIU TEOFIL- director TEHNIC PRODUCIE ING. ______________- RESPONSABIL PRODUCIE JIDAV RADU - INSPECTOR SSM rESPONSABIL aII-SU

Control Tehnic de Calitate ( CTC ) ing. ______________; numit prin decizia nr. ______data ______ Responsabil Tehnic cu Execuia ( RTE ) ing. ____________; autorizaia nr. ____ data______cat. ef punct lucru: __________________________ Ingineri autorizai: ______________________ Nr. autorizaii: ____________ Ingineri autorizai: ______________________ Nr. autorizaii: ____________ Ingineri autorizai: ______________________ Nr. autorizaii: ____________ Sudori autorizai: _______________________ Nr. autorizaii: ____________ Sudori autorizai: _______________________ Nr. autorizaii: ____________ Sudori autorizai: _______________________ Nr. autorizaii: ____________ Sudori autorizai: _______________________ Nr. autorizaii: ____________ Diriginte de antier ing. ________________ autorizaie nr. __________ din _______________5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI: Reprezentantul managementului S.C. MINACCI S.R.L. pentru SMI, este Directorul Tehnic Producie. Reprezentantul conducerii S.C. MINACCI S.R.L., care coordoneaz ntreaga activitate astfel nct lucrarea Denumirea lucrrii s se execute conform celor stabilite n contractul de execuie, caietul de sarcini i ofert este Directorul Tehnic Producie Ing. Covaciu Silviu Teofil.

5.5.3. COMUNICAREA INTERN EXTERN: Prin intermediul personalului de conducere i a angajailor din cadrul S.C. MINACCI S.R.L. se asigur comunicarea intern i cu prile externe interesate ( ISC, ITM, Garda de Mediu, etc. ) necesar pentru realizarea lucrrii Denumirea lucrrii i n conformitate cu procedura de sistem documentat Comunicare.5.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT: 5.6.1. GENERALITI Prin analiza managerial efectuat conform CAP. 5.6 din MSMI Analiza managerial, Echipa managerial a analizat oportunitatea de execuie a lucrrii Denumirea lucrrii existena resurselor materiale i umane, aspecte semnificative de mediu i riscuri de accidentare i mbolnvire ale lucrtorilor, pentru a se asigura de realizarea n bune condiii a execuiei lucrrii i predarea la termenele propuse n ofert.5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI: Caiet de sarcini Proiectul de execuie Cerere de ofert Oferta Contract Documentaie de execuie cu grafice de execuie, stadii de execuie a lucrrilor contractate, neconformiti, resurse materiale i umane, furnizori, respectarea cerinelor de mediu, accidente, incidente specifice lucrrii n cauz, etc. 5.6.3. ELEMENTE DE IEIRE ALE ANALIZEI: Proces verbal al analizei cu nregistrri ale modului de derulare a lucrrii, decizii, termene, responsabiliti.

CAP. 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR:6.1. ASIGURAREA RESURSELOR: Utilaje, mijloace de transport, mijloace de mic mecanizare: Utilajele, mijloacele de transport, mijloacele de mic mecanizare necesare realizrii lucrrii Denumirea lucrrii rezult din extrasele de resurse din ofert; dintre care sunt n dotarea firmei: Utilaje, mijloace de mic mecanizare( se vor specifica echipamentele necesare pentru execuia lucrrii n cauz )

Mijloace de transport proprii( se vor specifica mijloacele de transport necesare pentru execuia lucrrii n cauz )

6.2. RESURSE UMANE:6.2.1. GENERALITI: La cap. 5.5 sunt nominalizate persoanele responsabile, competente din punct de vedere a studiilor, instruirii i abilitii n realizarea prezentei lucrri n conformitate cu procedura de sistem documentat Resurse umane Formare. Asigurarea resurselor financiare se face n conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli alocat pentru lucrarea n cauz. Pentru personalul muncitor sarcinile de serviciu se regsesc n Procedurile Tehnice de Execuie (PTE), ce indic calificarea necesar activitilor de execuie ct i n caietele de sarcini ntocmite de proiectant.6.2.2. COMPETEN, CONTIENTIZARE I INSTRUIRE: Personal muncitor calificat Personalul muncitor calificat necesar pentru execuia lucrrii Denumirea lucrrii rezult din extrasul de for de munc din ofert. Instruire specific Instruire n domeniul calitii, mediului i SSM:Scopul instruiriiCine va fi instruitCine face instruirea

Cunoaterea i nsuirea SMIToi angajaii, fiecare pentru sectorul de activitate n care lucreazef direct

Respectarea SMIAngajaii de la punctul de lucruRMSI

Aplicarea PTEAngajaii de la punctul de lucruef punct lucru

Cunoaterea aspectelor semnificative de mediuAngajaii de la punctul de lucruResponsabil mediu

Cunoaterea riscurilor de SSM i AII-SUAngajaii de la punctul de lucruInspector SSM, Responsabil AII-SU

Exerciii simulare n situaii de urgen mediu, SSM, AII-SUAngajaii de la punctul de lucruResponsabil mediu ; Inspector SSM, Responsabil AII-SU

Utilizare materiale noi ( se completeaz dac este cazul )Scopul instruiriiCine va fi instruitCine face instruirea

Toi angajaii implicaief punct lucru / Responsabil Producie

Tehnologii noi ( se completeaz dac este cazul )Scopul instruiriiCine va fi instruitCine face instruirea

Toi angajaii implicaief punct lucru / Responsabil Producie

Autorizare personal ( se completeaz dac este cazul )Scopul instruiriiCine va fi instruitCine face instruirea

Toi angajaii implicaiOrganisme de autorizare

6.3. INFRASTRUCTURA: S.C. MINACCI S.R.L. i-a identificat, asigurat i i menine infrastructura necesar derulrii proceselor pentru a realiza conformitatea cu cerinele lucrrii. Infrastructura include: a). Cldiri Sediul social Cluj-Napoca str. Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap. 25; Punct de lucru Zalu str. Valea Miii nr. 4 cu spaii de lucru nchiriate i utiliti adecvate pentru activiti administrative: reele de ap, gaz, electricitate. Modul de administrare este descris n Manualul Sistemului de Management Integrat. b). Puncte de lucru temporare; unde se execut organizri de antier funcie de necesiti i n conformitate cu cerinele legale privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mobile. c). Reea intern de calculatoare pentru servicii interne este meninut sub control i gestionat de firme specializate. d). Comunicarea intern i cu exteriorul este asigurat printr-o reea de telefonie fix i posturi mobile ( pentru personalul din conducerea de vrf a societii i efi puncte de lucru ). ntreinerea i meninerea lor este asigurat de operatorii externi, prin contractarea serviciilor aferente bunei funcionri. e). Mijloace de transport pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale, sunt nchiriate sau acestea sunt transportate de ctre furnizorii de materii prime i materiale. Societatea dispune de mijloace de mic mecanizare proprii care sunt inute sub control n conformitate cu cerinele specificate n cri tehnice elaborate de ctre productori.. Utilajele pentru execuia lucrrii sunt nchiriate de la firme de specialitate pe baz de contracte de colaborare.6.4. MEDIUL DE LUCRU: Prin dimensionarea i echiparea infrastructurii, S.C. MINACII ROM S.R.L. i-a determinat i asigur mediul de lucru adecvat lucrrilor efectuate pentru clieni. Lucrrile din antier se efectueaz n conformitate cu regulamentele din domeniul de activitate al societii, innd cont de constrngerile de mediu ( zgomot, temperatur, umiditate, iluminat, clim ).

CAP. 7. REALIZAREA LUCRRILOR: 7.1. PLANIFICAREA REALIZRII LUCRRII Planificare lucrrilor se face conform graficelor de execuie care fac parte din contractul ncheiat cu clientul / beneficiar, investitor i n conformitate cu planificarea proceselor descrise n procedurile operaionale documentate Ofertare Contractare, Pregtire Lansare Urmrire Decontare, Colaborri Achiziii, Execuie Coordonare Subantreprenori. Descrierea lucrrii , ( descriere pe scurt a lucrrilor care trebuie executate cu respectare cerine de mediu i SSM ):

Execuia tuturor lucrrilor se va face numai cu punerea n oper a materialelor certificate calitativ cu respectarea cerinelor de mediu i sntatea i securitatea muncii i nsoite de acte doveditoare: agremente, certificate de calitate, declaraii de conformitate. nainte de punerea n oper se va face un control amnunit pentru a se verifica dac materialele nu au suferit deteriorri pe timpul transportului, depozitrii sau manipulrii lor. Nu se vor admite la montaj materiale care prezint deteriorri, deformaii care nu pot fi remediate. Lucrrile se vor realiza n conformitate cu Procedurile Tehnice de Execuie, proprii ale S.C. MINACCI ROM S.R.L. i cu respectarea normelor i normativelor n vigoare. Executarea, verificarea, probarea i recepionarea lucrrilor se vor face de personal calificat i autorizat, cu respectarea cerinelor de calitate, mediu i a msurilor de SSM i AII-SU prevzute n: SMI propriu al S.C. MINACCI ROM S.R.L.; Legea 10 / 95, privind calitatea n construcii, Legea 319 / 2006 a SSM i Normele de Aplicare 1425 / 2006; HG 955/2010 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munca nr. 319/2006 cu modificri ulterioare; Legea 307 / 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor n situaii de urgen i Norme de Aplicare ediia 2006; H.G. 300 / 2006 privind antierele mobile; OUG 195 / 1995 privind protecia mediului se va realiza legarea tuturor echipamentelor din Organizarea de antier mpotriva tensiunilor accidentale de atingere, cu conductor de protecie la priza de mpmntare.Din proiectul de execuie rezult urmtoarele etape de verificare a proiectului care se face de ctre compartimentul pregtire lansare urmrire decontare lucrriEtape de verificare

Corelare piese scrise cu piese desenate

Corelare plane construcii cu instalaii

Existena detaliilor de execuie necesare

Orice modificare fa de prevederile proiectului se admit numai pe baza Dispoziiilor de antier elaborate de ctre Proiectant i acceptate de Beneficiar / Investitor i Responsabil Departament Producie / eful punctului de lucru. Dispoziia de antier va fi nregistrat prin grija Responsabilului Departamentului Producie la Secretariatul S.C. MINACCI ROM S.R.L. Pe baza Dispoziiei de antier se va ntocmi oferta pentru Nota de Comand Suplimentar NCS de lucrri care va fi acceptat de ctre Beneficiar / Investitor. n baza NCS se ntocmete devizul suplimentar de lucrri. n anumite situaii dispoziiile de antier vor fi avizate i de ctre verificatorii de proiecte agreai M.D.R.L. n cazul n care sunt lucrri din proiect la care Beneficiarul / Investitorul renun dac sunt lucrri care trebuie acceptate de ctre Proiectant se va cere avizul acestuia. Se va ntocmi Nota de Renunare NR.

Dac nu este necesar la rubrica OBS. se va trece Nu este cazul ):Etape de elaborareCompartiment responsabilOBS.

Obinerea autorizaiei de construire de la beneficiarPregtire Lansare Urmrire Decontare

Obinerea avizului pentru racord ap*

Obinerea avizului pentru racord electric*

Obinerea avizului pentru racord gaz*

Obinerea avizului sanitar*

Obinerea avizului de mediu*

Obinerea autorizaiei pentru spargeri strzi

Obinerea altor avize dup caz

Stabilire necesar baracamente

Stabilire necesar amenajri

Organizare de antier pe timp friguros

se refer la organizarea de antier care este n sarcina executantului

Necesar subcontractare lucrri de construcii i / sau instalaii sau servicii:

Tipul lucrrii / serviciuluiPrestator serviciiDocument ncheiat cu prestatorulCompartiment responsabil

7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL:7.2.1. DETERMINAREA CERINELOR REFERITOARE LA LUCRARE: n faza precontractual ( nainte de ncheierea contractului / acceptarea comenzii ) i apoi n faza contractual, n cadrul compartimentului ofertare contractare se identific cerinele clientului referitoare la lucrarea n cauz, necesiti de subcontractare, garanii i post garanii, procent garanii, termene i cuantumuri, termene de execuie, penaliti, condiii financiare, avansuri, etc., cerinele de reglementare, cerinele referitoare la utilizarea / funcionarea lucrrii.Modul de derulare a acestor procese este detaliat n procedura documentat Ofertare Contractare.7.2.2. ANALIZA CERINELOR REFERITOARE LA LUCRARE: Cerine implicite: Respectarea prevederilor Proiectului de Execuie, Caietului de Sarcini, Planului de Control al Proiectului privind fazele determinante, normativele n vigoare i a instruciunilor tehnice. Cerine explicite ( stipulate n contract ): Verificarea de ctre investitor / beneficiar al produsului aprovizionat; Verificarea de ctre investitor / beneficiar la subcontractant al produsului aprovizionat; Cerine suplimentare fa de prevederile normativelor privind trasabilitatea; Verificri / ncercri suplimentare fa de prevederile normativelor; Prevederi privind produsele furnizate de investitor / beneficiar; Cerine legislative i reglementri aplicabile de calitate, mediu, sntatea i securitatea muncii; Cerine de respectare a condiiilor de mediu; Cerine de respectare a normelor de sntatea i securitatea muncii; Cerine privind audituri de secunda parte; Altele ......................................................................7.2.3. Comunicare cu clientul: n etapa precontractual se stabilesc modalitile de comunicare cu beneficiarul / investitorul Numele beneficiarului / investitorului prin Dirigintele de antier nominalizat de acesta i detaliile privind: informaii despre lucrare, autoritate pentru tratarea comenzii / contractului, satisfacia clientului sau reclamaii ale acestuia, persoane de contact. Comunicarea cu beneficiarul / investitorul se face n conformitate cu procedura de sistem documentat Comunicare.7.3. PROIECTARE I DEZVOLTARE Excludere Proiectul lucrrii Denumire lucrare este pus la dispoziia executantului de ctre investitor / beneficiar Numele beneficiarului / investitorului7.4. APROVIZIONARE: 7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE: Aprovizionarea materialelor se va face n conformitate cu oferta i va corespunde cu specificaiile cuprinse n documentaia de execuie. Procesul se desfoar conform procedurii operaionale documentate Colaborri Achiziii.7.4.2. INFORMAII REFERITOARE LA APROVIZIONARE: Materialele necesar a fi aprovizionare sunt specificate n extrasul de materiale a lucrrii i se vor respecta furnizorii ofertai. La aprovizionare se ia n considerare materialele care nu polueaz, modul de eliminare a deeurilor provenite din ambalarea acestora, precum i sigurana pentru a nu produce accidentri.7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT: a). Verificarea efectiv la furnizor de ctre S.C. MINACCI ROM S.R.L.. Atunci cnd se consider necesar, n contractele cu furnizorii se include clauze referitoare la accesul liber la furnizor pentru efectuarea de audituri de secunda parte, precum i pentru inspectri ale produsului pe flux i / sau la final. b). Verificarea de ctre investitor / beneficiar a produsului la furnizor. Atunci cnd este specificat n contractul de antrepriz, n contractele cu furnizorii se includ clauze referitoare la accesul liber la furnizor a investitorului / beneficiarului, pentru efectuarea de audituri de secunda parte, precum i pentru inspectri ale produselor pe flux i / sau la final.Verificarea efectiv a materialelor necesare executrii lucrrii se face la recepia acestora la locul de depozitare pe antier cu verificarea documentelor de calitate eliberate de ctre productor / furnizor cu respectarea cerinelor de mediu i sntatea i securitatea lucrtorilor.

7.5. PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICII:7.5.1 CONTROLUL PRODUCIEIProceduri tehnice de execuie i speciale aplicabile i conform procedurii de realizare produs Execuie Coordonare SubantreprenoriDENUMIRE PROCEDUR:1.______________2._____________3.________________

La execuia lucrrilor se ine seama de condiiile de mediu, aspectele semnificative identificate prevenirea i diminuarea acestora, precum i de modul de gestionare a deeurilor prin asigurarea de pubele pentru deeuri menajere, hrtie, carton, PVC, plastic, etc. i a pmntului, molozului rezultat din spturi, etc. De asemenea se ine seama de riscurile de accidentri prin efectuare de instruiri periodice conform legislaie n vigoare prevenire i diminuare. De asemenea planificat se efectueaz exerciii de simulare pentru situaii de urgen.7.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCIE I DE FURNIZARE DE SERVICII: Procesele de producie a cror date de ieire rezult i nu mai pot fi verificate prin msurri i monitorizri ulterioare pentru lucrarea Denumirea lucrrii, vor fi verificate prin msurare sau monitorizare i vor fi validate intern i / sau extern. Procesele speciale i cele care implic materiale i / sau tehnologii noi sau mbuntite pe baza experienei acumulate de personalul tehnic, sunt calificate n intern. Responsabilitatea de a defini i valida procesele de producie, procesele speciale, precum i pentru elaborarea de proceduri tehnice de execuie pentru efectuarea lucrrilor, revine CTC.7.5.3. IDENTIFICARE I TRASABILITATE: Identificarea i asigurarea trasabilitii pentru lucrarea Denumirea lucrrii se realizeaz prin nregistrrile calitii, care se depun la Cartea Tehnic a construciei, cap. B care reprezint istoricul lucrrii i care se pred beneficiarului / investitorului Numele beneficiarului / investitorului la terminarea lucrrii i n conformitate cu H.G.R. 273 / 1994. 7.5.4 PROPRIETATEA CLIENTULUI: Predare primire amplasament: Termen propus: _____.____. 20__; Data realizrii: ____.____. 20__; Materii prime i materiale instalaii : .............................................. Faciliti ( energie, ap, etc. ): apa, energie electrica, acces incint: .................. Resurse umane: nu e cazul Servicii: nu e cazul7.5.5. PSTRAREA PRODUSULUI: n scopul meninerii caracteristicilor de calitate ale materialelor ce se pun n oper, pentru evitarea distrugerilor, manipulrii, depozitrii, conservrii i livrrii necorespunztoare ale acestora ncepnd de la primire, recepie, pn n momentul utilizrii i punerii n oper sunt respectate condiiile stabilite prin agremente tehnice de ctre productor. Pstrarea produselor aprovizionate se face la punctul de lucru prin spaii amenajate.7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MSURARE I MONITORIZARE Echipamentele de msurare i monitorizare necesare pentru efectuare de msurtori sunt inute sub control conform celor descrise n Manualul Sistemului de Management Integrat cap. 7.6 i verificate la scaden conform Programului de calibrare.

CAP. 8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE:8.1. GENERALITI Se efectueaz prin: demonstrarea conformitii lucrrii; asigurarea conformitii SMI; mbuntire continu. Rezultatele acestor procese sunt prezentate sintetic n cadrul edinelor de analiz managerial.8.2. MONITORIZARE I MSURARE:8.2.1. SATISFACIA CLIENTULUI: La finalizarea lucrrii prin Proces verbal la terminarea lucrrii / Recomandri din partea beneficiarilor / investitori se face o analiz a informaiilor legate de percepia clientului asupra lucrrii n cauz care este dovada satisfaciei sau insatisfaciei acestuia. n cadrul primei analize manageriale se dezbat rezultatele nregistrate i se iau msurile necesare de mbuntire. 8.2.2. AUDIT INTERN: Auditurile interne ale calitii sunt instrumentul nr.1 al Managementului n evaluarea SMI, n urma cruia se cunoate msura conformitii la normele acceptate pe plan internaional. Auditurile se efectueaz n scopul de a determina dac diferite elemente din cadrul SMI sunt eficace pentru realizarea obiectivelor i indicatorilor stabilii. Auditurile se efectueaz de ctre personal calificat, pe baza Programului anual de audit, a Planului de audit, conform cu procedura de sistem documentat Auditul Intern, cu standardele de referin SR EN ISO 19011:2011; SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2009; SR OHSAS 18001:2008. Auditurile interne ale Sistemului de Management Integrat se desfoar pe sistemul proiectat i implementat n cadrul organizaiei S.C. MINACCI ROM S.R.L. Rezultatele auditurilor se documenteaz prin Raport de audit, i Raport de neconformitate. Sinteza acestor documente constituie o parte din datele de intrare pentru analiza efectuat de management.8.2.3. MONITORIZAREA I MSURAREA PROCESELOR: Monitorizarea proceselor este o cerin obligatorie pe care S.C. MINACCI ROM S.R.L. o desfoar, iar msurarea lor se aplic pe baza unor date de intrare tipice ca: planuri de calitate; resurse ( personal competent, dispozitive de msurare i monitorizare ); documente privind planificarea pentru monitorizare i msurare a proceselor; documente i formulare specifice implementate n cadrul organizaiei care s reflecte monitorizarea i msurarea proceselor; date rezultate din audituri interne, etc. Organizaia se asigur c exist o alocare clar a responsabilitilor i o implementare eficace referitoare la parametri care trebuie monitorizai i msurai pentru fiecare proces al SMI. Datele de ieire includ: nregistrri ale proceselor de msurare i monitorizare; rapoarte de neconformitate i aciuni corective; date pentru analiza ulterioar n scopul de a identifica oportunitile de mbuntire.8.2.4. MONITORIZAREA I MSURAREA PRODUSULUI: S.C. MINACCI ROM S.R.L. a implementat i menine activiti de monitorizare i msurare a lucrrii, activiti impuse de legislaia n construcii n vigoare i n conformitate cu ANEXA 1 la prezentul Plan de Calitate - PLAN DE CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI. Se monitorizeaz i se msoar eventualele accidente de poluare provenite din aspecte semnificative de mediu precum i accidentele de munc prin investigarea acestora n conformitate cu procedura de sistem documentat Monitorizare Msurare i conform cu Lista factorilor de mediu i risc SSM de monitorizat. Se fac evaluri periodice a conformrii cu legislaia i reglementrile aplicabile lucrrii.8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM: Neconformitile sunt acele elemente de produs, proces, care nu se conformeaz documentaiei i reglementrilor care definesc condiiile contractuale i legale. Semnalarea de ctre angajaii de orice nivel ai organizaiei a existenei unor nereguli sau neconformiti conduce automat la izolarea acestora i la analiza operativ din partea Conducerii. Tratarea neconformitilor se realizeaz n conformitate cu procedura documentat Tratarea Neconformitilor. La modul general toate anomaliile sau problemele din cadrul societii sunt tratate ntr-un mod unitar. Produsul semnalat ca neconform se identific i se localizeaz prin Raport de neconformitate i prin Proces Verbal de Recepie a lucrrilor ce devin ascunse, Proces Verbal faze determinante, Proces Verbal la terminare lucrare / recepie final. Dup ce s-au ntreprins asupra produsului neconform aciunile de corecie, AC stabilite, se efectueaz verificarea produsului, iar nregistrrile efectuate fac parte din dosarul de istoric al lucrrii. De asemenea neconformitile provenite din accidente de poluare a mediului sau accidente de munc se nregistrat i trateaz n Raport de neconformitate, FIAM, Registrul unic de eviden a accidentelor de munc, Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, Registrul unic de evidenta a accidentelor uoare, Registrul unic de evidenta a accidentailor n munca ce au ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de lucru dup caz.8.4. ANALIZA DATELOR: Rezult din procesele de inspecii i ncercri (PV recepie ; PV probe ; buletine de ncercare; RNC), din sinteza rezultatelor auditurilor (rapoarte de audit intern / extern), din procesele de evaluare selectare furnizori, satisfacia clientului la terminarea lucrrii / recepie final, evaluarea aspectelor de mediu semnificative, evaluarea riscurilor de accidentare i boli profesionale ale lucrtorilor, etc. Rapoartele sintetice sunt analizate, verificate de ctre Directorul Tehnic Producie RMSI i prezentate de Echipei manageriale pentru a fi analizate n cadrul edinelor de Analiz Managerial. 8.5. MBUNTIRE: 8.5.1. MBUNTIRE CONTINU: Anual prin edinele de Analiz Managerial pe baza Rapoartelor de Audit Intern, pe baza documentelor i datelor rezultate privind lucrarea care se execut se iau msurile de mbuntire a calitii execuiei lucrrilor. 8.5.2. ACIUNE CORECTIV: Necesitatea implementrii aciunilor corective rezult din:reclamaiile provenite de la clieni;rapoartele de audit;RNC; accidente provenite din poluarea mediului; accidente de munc sau mbolnviri ale lucrtorilor. Prin tratarea elementelor menionate mai sus, se determin cauzele care au dus la apariia neconformitilor i totodat aciunile corective necesare a fi implementate. Modul detaliat de derulare a procesului este descris n procedura de sistem documentat Aciuni Corective pentru a defini cerinele :a). analiza neconformitilor; b). determinarea cauzelor neconformitilor; c). evaluarea necesitii de aciuni pentru a se asigura c neconformitile nu reapar; d). determinarea i implementarea aciunii necesare.

8.5.3. ACIUNE PREVENTIV: naintea nceperii realizrii lucrrii se declaneaz aciuni preventive, pentru a preveni apariia potenialelor neconformiti de calitate, mediu, sntatea i securitatea muncii . Rezultatul aciunilor preventive ntreprinse, fac obiectul analizei periodice efectuate de management. Modul detailat de derulare a procesului este descris n procedura de sistem documentat Aciuni Preventive pentru a defini cerinele pentru: a). determinarea potenialelor neconformiti i a cauzelor acestora; b). evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitilor; c). determinarea i implementarea aciunii necesare; d). nregistrrile rezultatelor aciunii ntreprinse; e). analiza aciunii preventive ntreprinse.

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.1/19 Prezentul document este proprietatea S.C. MINACCI S.R.L.. Multiplicarea neautorizat este interzis. Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.18/18