PRIMARIAM U N I C I P I U L U I

PIATRA NEAMT

Sistemul de Manaqement al Calitdtii Cod: PS - 8.3.Edit ia: 2Revizia: 0Nr. Exemplar:Data : 01.09.2009Paqina 1 /6

PROCEDURA DE SISTEMCONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Emi ten t : SMI

Procedure de sistem

Controlul produsului neconform

ElaboratRC:

I rina loana fr ,heorghicdt L / i

\-t

AvizatRMC:

Viceprimar,Ana lrQnda

i l \ili l .I l l v '

l1 \i l ,

. AprobatPRIMAR:

,?.(:r;

Prezentul document a fost aprobat la data de 01.09.2009 gieste proprietatea Primir iei Municipiului Piatra Neam!.Este interzisi multiplicarea 9i transmiterea documentului fird acordul elaboratorului, copiile fiind controlate ginumerotate.

Rot{

rtrtfAAte\&f.4f/

PRIMARIAMUNICIPIULUI

PIATRA NEAMT

Sistemul de Management al Cal i t i t i i Cod: PS - 8.3.Edit ia: 2Revizia: 0Nr. Exemplar:Datd : 01.09.2009Paqina 2 /6

PROCEDURA DE SISTEMCONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Emi ten t : SMI

Cuprins

1. SCOP 9r DOMENTU DE APLTCARE2. DOCUMENTE DE REFERINTA.... . . . .3. TERMENI, DEFTNtTil S/ PRESCURTARI....4. SCHEMA PROCESULUI DE TRATARE A SERY/CruLU NECONFORM...5 , DESCR/EREA ACT\V|TATI \ . . . . . . . . . . . . . .6. RESPONSABILITATI7. 1NREGISTRARI...8. ANEXE

Pag

J

J

45l.\

oo

*ffi PRIMARTAN'W MUNrcrPruLUlt$, PIATRA NEAMT

Sistemul de Management al Cal i tdt i i Cod: PS - 8.3.Edit ia: 2Revizia: 0Nr. Exemplar:Datd : 01.09.2009Paqina 3 /6

PROCEDURA DE SISTEMCONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Emi ten t : SMI

1. SCOP 9r DOMENTU DE APLTCAREProcedurd descrie activitdtile efectuate pentru identificarea, documentarea, evaluarea, tratareaservici i lor neconforme gi ingti intarea funcli i lor sau pirt i lor implicate pentru a se asigura cd nu estepermisd uti l izarea sau l ivrarea neintenlionatd a servici i lor neconforme cu condif i i le specif icate.Proceduri este aplicdtd de cdtre gefii de compartimente, directori 9i conducerea Primiriei.

2 . DOCUMENTE DE REFERTNTA

2.1. MC- PM-PN-01 - Manualul cal i tdt i i al Primiriei Mun. Piatra Neamt e2.2. SR EN ISO 9OO1 :2008- Sisteme de managementul cal i tdt i i . Cerinte.2.3. SR EN ISO 9000 : 2006 : Sisteme de managementul cal i tdf i i . Principi i fundamentale givocabular.

3 . TERMENI 9 i DEF!NlTl l 9 i PRESCURTARITermenii ut i l izati gi definirea acestora este conform cu SR EN ISO 9000 : 2006

3.1. PRESCURTARI

P - Pr imarVP - ViceprimarRC - Responsabil Cali tateRM -Reprezentantul ManagementuluiPS - Proceduri de SistemPMPN - Primiria Municipiului Piatra NeamtSMC - Sistem de Management al Cali tal i iRNAC/P - Raport de Actiuni Corective/Preventive

PRIMARIAMUNICIPIULUI

PIATRA NEAMT

Sistemul de Management al Calitdlii Cod: PS - 8.3.Edit ia: 2Revizia: 0Nr. Exemplar:Dat i : 01.09.2009Paqina 4 /6

PROCEDURA DE SISTEM fCONTROLUL PRODUSULUI 'NECONFORM

Emi ten t : SMI

4. SCHEMA PROCESULUI DE CONTROL AL SERVICIULUI NECONFORM

Verificarea serviciu lui

(

1. ldentif icarea serviciului neconforma) aprovizionat I b) la l ivrare

Returnare__w__

Ut'r'lizare cu derogare 6N

2. Analiza 9i tratarea serviciului neconform

"'":Tfii]" I o) tiurare cu derosare ; c) Reficere i dl Anulare

I 3. Necesitatea de acliuni coI

NUN

D A *NI

Se aplici PS - 8.5...imbunititire" ffi

nN

# PRTMARTAWtW MUNrcrPrululW, PIATRA NEAMT

Sistemul de Management al Calitd{ii Cod: PS - 8.3.Editia: 2Revizia: 0Nr. Exemplar:Dat i : 01.09.2009Paqina 5 /6

PROCEDURA DE SISTEMCONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Emi ten t : SMI

5. DESCRIEREA ACTIVITATII5.1. P lani f icarea procesulu i y

Planificarea acestui proces constd in :

indicatori ,

5.2. ldentif icarea produselor/servici i lor neconformeMarea majoritate a produselor/serviciilor neconforme rezultd din desfdgurarea urmdtoarelor

activitdt i :

Municipiului Piatra Neam!5.3. Stabil irea cauzelor neconformit i f i lor produse

Cauzele frecvente care genereazd produse/servicii neconforme sunt urmdtoarele.) Necunoagterea/nerespectarea criteriilor de receplie calitativi a produselor aprovizionate ;) Efectuarea doar formali a receptiei calitative a produselor aprovizionate ;F Depozitare incorectd a materialelor/produselor aprovizinateF Instruir i insuficiente ale personalului angajat ' ') Necunoagterea/nerespectarea cerintelor documentelor interne ;F Cauze externe (modif icir i ale legislal iei, etc)

5.3. Anal iza produsu lu i /servici u I ui neconformPentru efectuarea analizei produsului/serviciului neconform sunt evaluate urmdtoarele

informali i gi documente :

cal itatea prod usel orlservici ilor f u rnizate ;

controalelor neplanif icate.5.4. Documentarea produselor neconforme este efectuati, dupi caz, prin: "Rapoarte deneconformit i f i ,acfiuni corective gi preventive";

in func{ie de concluziile analizelor efectuate asupra produsului/serviciului neconform identificatsunt stabilite corectiile aferente. y

Corectiile sunt stabilite, dupd caz, de RC in colaboiare cu coordonatorii activitdlilor directimplicate. Fiecarei coreclii i se stabilesc:

Pe parcursul eliminirii corec{iei stabilite, RC/gefii compartimentelor monitorizeazd aceastaactivitate, intervenind, dacd se consideri necesar, cu propuneri / solul i i care si susl ind atingerea scopuluiurmdrit

$eful compartimentului analizeazi natura neconformitalii gi stabilegte modul de tratare a acesteia.Tratarea serviciului neconform se poate realiza prin una din urmdtoarele cdi :a) prin remediere sau corectare pentru eliminarea neconformitdtii detectateb) prin autorizarea livrdrii cu derogare de citre conducere sau de citre clientc) prin refacered) anulare

CAnd serviciul neconform este remediat, acesta trebuie sd fie reverificat pentru a se demonstra cieste conform cu cerintele.

PRIMARIAMUNICIPIULUI

PIATRA NEAMT

Sistemul de Management a l Cal i t i { i i Cod: PS - 8.3.Edit ia: 2Revizia: 0Nr. Exemplar:Dat i : 01.09.2009Paqina 6 /6

PROCEDURA DE SISTEMCONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Emi ten t : SMI

Dacd serviciul neconform este detectat la livrare se iau masuri corespunzatoare functie de riscurileimplicate sau potentialele ale neconformitdlii, se poate retrage gi reface sau inlocui.

5.5. Misurare:Mdsurare rezultat proces

eliminarea produselor neconforme;

preventive" intocmite gi pe baza evaludrilor faptice la locul constatirii acestora dacd este cazul;

Mdsurare proces

obiectivelor operalionale stabilite;

5.6. Actiuni corectiveDacd analiza neconformitdtii demonstreazd cd existi cauze sistematice, neconformitatea

putind sd reapard, se aplicd procedura PS-8.5. " imbundtdl ire continui, actiuni corective gioreventive"

Concluziile referitoare la eficacitatea actiunilor corective efectuate sunt analizate in: "Analizeleefectuate de management".

6. RESPONSABTLTTATI6.1. Pr imaru l

6.2. Directori, $efi servici i /birouri/compartimente r v

6.3. RC- Poate constata neconformitali la lucrdri, servicii.- Stabilegte actiuni corective pentru lucrdrile proprii neconforme- Tine evidenta acliunilor corective intreprinse pentru tratarea serviciului neconform

7. CONTROLUL iNREGISTRARILORNr.t/\r+

Inregistrare Suport Completeazi Loc deoistrare

Durata

1 Raport produs neconform,actiuni corective gioreventive

FormularPS-8.3.-F-01

$ef comp, RC RC 3 ani

2 Notd de returnare lafurnizor

Hartie (fax) Aprov.; Aprov. 3 ani

8. ANEXEAnexa 1 - Formular de Raport produs neconform, acl iuni corective gi preventive, cod PS-8.3.-F-01Anexa 2 - Indicatorul revizi i lor

! t r r r r 1

f f i PRIMARIAN1N MUNtctptuLUlt \- ,/ PIATRA NEAMT.w/

Sistemul de Managemenf al Cal i tSl i i Cod: PS-8.3.-F-01Edit ia: 2Revizia: 0Data : 01.09.2009Pagina 1 /1

RAPORT DE NECONFORMTTATI, ACTIUNICORECTIVE/PREVENTIVE

Emi ten t : SMI

RAPORT DE NECONFORMTTATT, ACTIUN| CORECTIVE / PREVENTIVEPrimdriaMun. Piatra Neamt

RAPORT DE NECONFORMITATEACTIUNE CORECTIVAIPNEVEruNVA Data: I Numir:

Aprobat,PRIMAR,

1. Compart imentul / Procesul / Act iv i tatea:Y

2. Document 'de refer int i ( t i t lu l , edi ! ie, revizie, paragraf) :3. Constatarea def ic ienfeiI in t impul auditului Lt Al te si tuat i i :I in t impul supravegheri i act iv i td( i i

4. Descrierea neconformit i f i i ( reala sau potent iala):

ldentificat:lnum-e-5ifn'di-el-------------l-semnitura-f

--------(daEf

5. Analiza neconformititi iCauze, efecte

Anal iza:----------------

nafiref---------{G[-a1

6. Corect ie:

Resoonsabi l .

(nume si functie) (semnAtura) (data)

7. Ac[iunea corectivi/preventivi stabiliti:

Termen realizare :

Responsabi l :

-

\ u d L d /

8. Stadiul real izdr i i act iuni i corect ive , ef icaci tate 9i eventual propuneri de imbunit i f i re:

r (semnatura) (oa(a)

PRIMARIAMUNICIP IULUI

PIATRA NEAMT

Sistemul de Management al Calitd[i iCod: PS-4.2.3.-F-03Edit ia: 2Revizia: 0Data : 01.09.2009Pag ina 1 /1

IN DICATORUL REVIZIILOR. t

Emitent : SMI

Denumirea documentului: Procedura de Sistem ,,Controlul produsului neconform"

Nr.crt. Ed/Rev/Data

Continut sumar sauidentificare

Elaborat VerificatAnalizat Aprobat

1

2

Ed 1/Rev 010.12.2005

Ed.2l Rev.001 .09 .2009

Elaborare PS-04 in Ed.1.Rev.0

Actualizare giimbundtdtire conlinut,modificare cod : PS-8.3.

RC

RCi

I

RM

RMf

P

P

. | ' , . i . i

NN PRIMARIAN'N MUNICIP IULUI\ J'I ,, PIATRA NEAMTw

Sistemul de Management al Calitafi iGod: PS-4.2.3.-F-03Edit ia: 2Revizia: 0Data : 01.09.2009Pagina 1 /1

INDICATORUL REVIZIILOR

Emitent : SMIt

Denumirea documentului: Procedura de Sistem ,,Controlul produsului neconform"

Nr.crt. Ed/Rev/Data

Continut sumar sauidentificare

Elaborat VerificatAnalizat Aprobat

1

2

Ed 1/Rev 010.12.2005

Ed.2l Rev.001 .09 .2009

Elaborare PS-04 in Ed.1,Rev.0

Actualizare 9iimbundtdtire continut,modificare cod : PS-8.3.

RC

RC

I

RM

RM

P

P