Aprovizionare Procedura

8/10/2019 Aprovizionare Procedura

1/5

Cod Document: [cod]-PO-04

Referenial: ISO 9001:2000

Data: [DataCompletare]

[Compania]

[adresa]

tel / fax: [telefon] / [fax]

PPrroocceedduurraaOOppeerraaiioonnaall

AAPPRROOVVIIZZIIOONNAARREEPag. 1 / 5

Ediia / Rev: [01-2008] / [0] Exemplar: [exemplar]

Ref. doc: Q02-R05

zentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare.

PPPrrroooccceeeddduuurrraaaOOOpppeeerrraaaiiiooonnnaaalll

AAAPPPRRROOOVVVIIIZZZIIIOOONNNAAARRREEE

Cod:[cod]-PO-04

REFERENIALE:

SR EN ISO 9001:2000

NTOCMIT VERIFICATRMC

APROBATDirector General

Nume [ntocmit] [Verificat] [Manager]

Semntura

Data [DataCompletare] [DataVerificare] [DataAprobarii]


2/5




[Compania]

[adresa]





Ref. doc: Q02-R05


LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR / MODIFICRILOR

Nr.rev Data

Pagina,paragraf Cauza actualizrii / modificrii

0. [DataCompletare] - Elaborare iniial

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.


3/5




[Compania]

[adresa]





Ref. doc: Q02-R05


1. SCOP

1.1. Prezenta procedur documenteaz modul n care se realizeaz managementulprocesului de aprovizionare, astfel nct ............

1.2. Indicatorul de performan a procesului: ............

2. DOMENIU

2.1. Procedura se aplic tuturor .............

2.2. Procedura este aplicabil att ...........

3. DEFINIII I PRESCURTRI

Conform Manualului Calitii

SMC= Sistemul de Managementul Calitatii

Evaluare= ierarhizare pe anumite criterii a furnizorilor, n scopul meninerii relaiilor cuacetia sau renunrii la unii furnizori din cauza rezultatelor necorespunztoare.

4. DOCUMENTE DE REFERIN

Standardul internaional ISO 9001:2000

Manualul Calitii [Compania] [cod]-PS-xx Procedura Realizarea Produsului

[cod]-PS-xx Procedura Controlul Produsului Neconform

5. PROCEDEUL

5.1. Principalele date ale procesului descris n aceast procedur, sunt:

a) Responsabil proces: Director Comercialb) Responsabil Activitate: Numit de ctre Directorul Comercial

c) Date de intrare n proces: Note de aprovizionare, Lista furnizorilor acceptai(cpy-FO-04-03), Formular de evaluare a furnizorilor(cpy-FO-04-02), Chestionar de evaluare furnizor(cpy-FO-04-01)

d) Date de ieire din proces: Echipamente, materiale, utilaje, servicii aprovizionate


4/5




[Compania]

[adresa]





Ref. doc: Q02-R05


5.2. Fluxului activitilor

MATRICEA RESPONSABILITILOR

Funcii / Activiti 1 2 3 4 n

Director General X

Director Comercial X X X

Managementul Calitii

Coord. Dep. Tehnic X X

Coord. Dep. Producie X X

Resp.Aprovizionare X X

Dir. Economic - Contabilitate

Gestiune / Magazie

Furnizor

Note de aprovizionare

1

Evaluarea furnizorilor

Da

Nu

Material nou

(neaprovizionatanterior)?

2

Identificarea furnizorilor potenialiElaborare cereri de ofert ctre furnizori

Analiza ofertelor primite de la furnizori

(conform criteriilor de acceptabilitatestabilite)

3

4


5/5




[Compania]

[adresa]





Ref. doc: Q02-R05


6. NREGISTRRI

6.1. Chestionare de evaluare furnizori

6.2. Formular de evaluare furnizori

6.3. Lista furnizorilor acceptai

6.4. Note de aprovizionare

6.5. Registrul Comenzi Furnizori

6.6. Registrul Livrri Furnizori

6.7. Note de Intrare-Recepie

6.8. Fie de magazie

6.9. Lista Stoc magazie6.10. Proces-verbal de constatare de diferene

6.11. Raport de neconformitate

7. ANEXE

7.1. Chestionar de evaluare furnizor cod cpy-FO-04-01

7.2. Formular de evaluare a furnizorlui cod cpy-FO-04-02

7.3. Lista furnizorilor acceptai cod cpy-FO-04-03

7.4. Formular Nota de Aprovizionare cod cpy-FO-04-047.5. Registrul Comenzi Furnizori cod cpy-FO-04-05

7.6. Registrul Livrri Furnizori cod cpy-FO-04-06

Aprovizionare Procedura

Documents

Transcript of Aprovizionare Procedura