1

PROIECT MANAGEMENT PRIVIND ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE SI

EVOLUTIA VIITOARE A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI

I. Date generale privind activitatea si structura s pitalului • Scurt istoric Spitalul a fost construit din temelii in perioada 1922-1927 de medicul

de origine franceza Charles Laugier, pe un teren pus la dispozitie de doamna Maria Pop, avand ca activitate izolarea si tratarea bolnavilor cu tuberculoza pulmonara din aceasta zona a Olteniei.

Unitatea a functionat sub denumirea de Sanatoriu TBC pana la data de 27.01.2001, cand prin Ordinul MSF nr. 99, s-a transformat in Spital Judetean de Pneumoftiziologie Leamna, aceasta fiind unitatea spitaliceasca cu cea mai mare capacitate de profil din judet (200 paturi).

In prezent, unitatea are ca specific izolarea si tratarea bolnavilor de tuberculoza din judet si in unele cazuri din judetele limitrofe (cazuri noi, recaderi, recidive, esecuri terapeutice, cronici) pana la negativarea constanta a acestora, dar si investigarea si tratarea celorlalte afectiuni respiratorii netuberculoase.

Amplasat la circa 8 km, de municipiul Craiova, intre satele Leamna de Sus si Leamna de Jos, din comuna Bucovat, spitalul a oferit si ofera o adresabilitate si conditii climatice deosebite comparativ cu alte unitati similare din zona si chiar din tara. Factorul pedoclimatic are un rol adjuvant,alaturi de conditiile de cazare si hrana, fiind cunoscut faptul ca TBC-ul este boala sariciei si a mizeriei.

Actual, tratamentul de baza in tuberculoza pulmonara este chimioterapia antibacilara supravegheata prin Programul National de Prevenire si Control al Tuberculozei.

• Structura si capacitatea spitalului Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, cu o capacitate de 154

paturi, este împărţit în trei secţii medicale ( sectia I - 50 paturi, sectia II – 50 paturi, sectia III – 54 paturi ). Incepand cu anul 2007 cele 154 de paturi, impartite in trei sectii medicale, au fost impartite pe tipuri de afectiuni : pneumologie (acuti) si compartimentTBC (cronici).

2

Sectia Total numar paturi

sectie Sectie

Pneumologie (numar paturi)

Compartiment TBC

(numar paturi) Sectia 1 50 24 26 Sectia 2 50 24 26 Sectia 3 54 26 28 TOTAL 154 74 80 Cele trei sectii sunt conduse fiecare de un medic primar, unde îşi

desfăşoară activitatea - 12 medici …………………….fata de 13 aprobate - 37 asistente…………………..fata de 40 aprobate - 14 îngrijitoare…………………fata de 15 aprobate - 17 infirmiere…………………..fata de 17 aprobate

Spitalul PNF Leamna are în componenţă urmăotarele : - 3 cabinete medicale dotate cu aparatură corespunzătoare, nu de

înaltă performanţă dar care conferă calitate actului medical, printe altele : aparate de pneumotorax, aparate pentru punţie pleurală prin aspiraţie, negatoscoape, oxigenoterapie.

- Birou de internări cu dotare corespunzătoare. - Cameră de primire urgenţe corespunzătoare. - Laborator radiologie dotat cu un generator de raze x de tip

Diagnomax M125, cu posibilităţi de grafie, scopie şi tomografie, autorizat de CNCAN. Acest laborator este condus de un medic primar şi deservit de un asistent de specialitate unde anual se efectuează circa 1500 radiografii, 300 radioscopii şi 150 tomografii.

- Laborator de analize medicale deservit de un medic, doi biologi un chimist si un asistent de laborator, unde se efectuează analize pentru depistarea baciliului Koch dar şi analize chimice ale sângelui, examene de urină şi examene hematologice.

Laboratorul este dotat cu analizor automat de hematologie, microscop cu fluorescenţă, cameră termostat pentru culturi, fotometru, centrifugă, termostat, etuve, balanţe analitice etc. Anual se efectuează circa 9100 spute pt. BK, 9400 culturi BK., 210 antibiograme, 6300 analize chimice ale sângelui, 360 examene de urină, 4400 examene hematologice. - Laborator de explorări funcţionale respiratorii deservit de două asistente atestate în acest profil. Este dotat cu un aparat Eutest unde anual se fac cca. 9500 probe funcţionale respiratorii.

3

- Farmacia cu circuit închis are ca scop asigurarea cu medicamente şi alte produse farmaceutice. Este deservită de un farmacist, angajat pe perioada determinata ,2 asistente de farmacie. - Din componenţa spitalului mai fac parte camera de gardă, vestiare pentru personalul medico-sanitar, 8 grupuri sanitare, 2 băi pentru bolnavi, magazie pentru haine bolnavi, depozit farmacie, arhivă . La buna desfăşurare a activităţii din spital îşi aduc contribuţia şi celelalte sectoare ca: serviciul financiar contabilitate, biroul resurse umane, biroul aprovizionare,compartiment achizitii publice, compartiment CPCIN, formaţia de muncitori si blocul alimentar cu activitati de pregatirea si servirea mesei pentru bolnavi. Mincarea se prepara in bucataria spitalului unde se poate prepara hrana pentru 200 de persoane, aceasta având dotările necesare, dar cu uzura avansata. În sala de mese modernizată corespunzător, pot servi masa cca. 80 bolnavi / serie. În ceea ce priveşte utilităţile, sunt asigurate cu forţe proprii, astfel: - Apa este asigurată din sursă proprie, (puţ forat cu adâncimea de 92 m. pompă sumersibilă HEBE de 13,5 kw, Q=7l/s), iar înmagazinarea ei se face într-un castel de beton, având capacitatea de 40 m3. -Caldura este asigurata de centrala spitalului ,achizitionata de Consiliul Judetean in anul 2010 si data in folosinta spitalului.

• Resurse umane . La aceasta data in spital isi desfasoara activitatea un numar de 126

persoane dupa urmatoarea structura :

Categorie de personal

Normat Aprobat Ocupat Pondere ocupat fata de normat

Pondere ocupat fata de aprobat

Medici 14 13 12 85% 92% Alt personal cu studii superioare

5 5 5 100% 100%

Personal sanitar mediu

55 40 37 67% 92%

Infirmiere 20 17 17 85% 100% Ingrijitoare 15 15 14 93% 93% brancardieri 3 1 1 33% 100% TESA 18 18 17 94% 94% deservire 2 2 2 100% 100% muncitori 32 21 21 65% 100%

4

TOTAL 164 132 126 76% 95%

• Analiza activitatii spitalului Analiza activitatii spitalului se face in baza indicatorilor de

performanta care trebuie sa reflecte calitatea ingrijirilor medicale la nivelul standardelor cerute de legislatia in vigoare si a tuturor servicilor furnizate pacientilor internati.

Indicatori ai activitatii spitalului : indicatori economico-financiari, indicatori de management ai resurselor umane, indicatori de utilizare a serviciilor, indicatori de calitate. Nr. crt

INDICATORI/CRITERI VALOARE INDICATOR

VALORI PROPUSE

PUNCTAJ

Cf. ord.MSP 1567/14.09.2007

realizata la 30.06.2010

ANUL 2010

A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 1. Proportia medicilor din

total personal 7,11 9,52 6.72

2. Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

52,4 42,86 43.7

3. Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

16,7 31,48 23.08

4. Numarul madiu de consultatii/medic in ambulatoriu

- - -

B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR 1. Durata medie de spitalizare

pe spital sip e fiecare sectie 20.2 16.72 18.02

2. Rata de utilizare a paturilor pe spital sip e fiecare sectie

80 97.31 97.26

3. Indicele de compexitate al cazurilor pe spital sip e fiecare sectie

0.484 -

-

-

5

4. Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale

- -

-

-

C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

93.61 67.7 98

2. Procentul veniturilor propii din totalul veniturilor spitalului-altele decit contracte CAS

Valoare spital 3.74 3

3. Procentul veniturilor propii din totalul veniturilor spitalului-contracte CAS

Valoare spital 96.26 97

4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

63.93 74.67 78

5. Procentul cheltuielilor cu bunuri si servicii in totalul cheltuielilor spitalului

30.63 25.33 18.5

6.

Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului

5.61 1.75 3.5

7. Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuieli bunuri si servicii

18.32 6.93 7

8. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor

4.62 - -

9. Costul mediu /zi spitalizare 13.97 162 170

10. Costul mediu /bolnav - 2897

11. Costul mediu /pat - 28288

12. Cost medicamente/zi spitalizare

- 4.38

13. Cost medicamente/ bolnav - 79

14. Cost medicamente/pat - 768

D. INDICATORI DE CALITATE

1. Rata mortalitatii intraspitalicesti pe total spital sip e fiacre sectie

1.58 1.3 1.36

6

2. Rata infectiilor nozocomiale pe total spital sip e fiecare sectie

Valoare spital 0 1.8

3. Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

Valoare spital 86.15 88.48

4. Numar de reclamatii/planger ale pacientilor

Valoare spital 0 6

E. CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT

1. Planificare 2. Organizare 3. Coordonare 4. Control

II. Situatia economico-financiara a spitalului

• Date generale Modul de finantare a unui spital poate avea repercursiuni

importante in calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate. Stabilirea politicii de dezvoltare si calitatea actului medical este legata in primul rand de existenta surselor financiare fara de care orice politica, cat de bine conceputa, nu poate fi aplicata daca nu are si resurse financiare. Spitalul PNF Leamna, ca si celelalte spitale, isi procura resursele din servicii medicale furnizate asiguratilor, face parte din mecanismul financiar al sectorului public in care se cuprinde :

- elaborarea bugetului - executia bugetara - incheierea exercitiului financiar - raportarea executiei bugetare la institutiile in drept. Fazele principale ale elaborarii de catre spital a bugetului propriu,

ca de altfel toate institutiile publice, sunt : a) faza de elaborare a proiectului de buget propriu ; b) faza de definitivare a bugetului de venituri si cheltuieli dupa

aprobarea prin lege a bugetului de stat si a bugetului fondurilor speciale .

Spitalul PNF Leamna este conceput ca institutie autonoma de interes public care functioneaza pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli. Finantarea spitalului se asigura din venituri realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu Casa

7

de Asigurari de Sanatate, conform ontractului cadru si a normelor de aplicare a acestuia elaborat de CNAS si Colegiul medicilor din Romania cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei. Obiectivul principal al spitalului il constituie obtinerea veniturilor pe baza carora se asigura efectuarea cheltuielilor legate de acordarea asistentei medicale a bolnavilor internati. Serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii sunt : -consultatii, investigatii, stabilirea dignosticului, tratament medical si recuperator, ingrijiri medicale, medicamente si materiale snitare, altele decat cele prevazute a fi platite prin Programul National de Prevenire si Control Tuberculozei, cazare si masa, recomandare la externare.

Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual in baza contractelor incheiate cu CAS Dolj, dupa natura veniturilor pe surse de finantare si cheltuieli repartizate pe articole si alineate.

• Analiza veniturilor spitalului in anul 2010 I. La capitolul “Venituri” se cuprind urmatoarele resurse :

1. Venituri proprii din care : a) venituri din contravaloarea serviciilor medicale ce se

contracteaza cu Casa de Asigurari de Sanatate, ce detin ponderea cea mai mare in cadrul veniturilor totale. Evaluara acestor surse necesita efectuarea de calcule pentru stabilirea sumelor estimate a se incasa din contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate pe baza :

- tariful / zi de spitalizare pentru servicii medicale, se negogiaza cu Casa de Asigurari de Sanatate, acesta avand la baza o nota de fundamentare.

- nr. de cazuri externate negociat - durata optima de spitalizare care este prevazuta in anexa nr. 20

la Ordinul Ministrului Sanatatii si a Presedintelui CNAS pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale (40 zile).

b) venituri din contractele incheiate cu , din fonduri cu destinatie speciala ( Program de prevenire si controlul tuberculozei) ; c) venituri primite din subventii de la Bugetul de Stat pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii cu practica supravegheata. d) venituri incheiate cu DSPdin sumele alocate de la Buget deStat La data de 01.07.2010 conform OUG 48/2010 privind descentralizarea spitalelor s-a efectuat trecerea acestora din administrarea Ministerului Sanatatii in subordinea Consiliului Judetean. Astfel, la data de 30.06.2010 s-a incheiat protocolul de predare-primire intre DSP Dolj si Consiliul Judetean, avand in vedere : OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile

8

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii de Guvern nr. 529/2010. Datele cuprinse in protocolul de predare-primire provin ca urmare a inventarierii elementelor de activ si de pasiv la data de 30.06.2010 in baza situatiilor financiare la acea data. De asemenea s-au stabilit prevederile bugetare la capitolul de venituri si la capitolul de cheltuieli ramase pentru perioada 01.07.2010-31.12.2010, rezultate din bugetul aprobat pe anul 2010. De asemenea s-au stabilit drepturile si obligatiile financiare rezultate din activitatea desfasurata de Spitalul PNF Leamna la aceea data. Situatia financiara a Spitalului PNF Leamna la data de 30.06.2010

Bugetul de venituri si cheltuieli defalcat pe surse de venituri si cheltuieli la data de 30.06.2010

SURSA DE FINANTARE VENITURI CHELTUIELI

Din contractele cu Cas Dolj 5.720.502 6.009.567 Venituri din actele aditionale la contractele incheiate, din fonduri cu destinatie speciala

190.000 190.000

Venituri din subventii de la B.S. 203000 203.000 TOTAL 6.113.502 6.402.560

Din bugetul aprobat (6.113.502) s-au consumat pina la data de 30.06.2010 ,sub forma de finantari primite suma 4.041.847.35

FINANTARI PLATI CHELTUIELI Sold la 31.12.2009 289.064 1.Serviciimedicale contractate CAS Dolj din care:

3.844.352 4.133.416 4.160.762

Chelt. de personal 3.062.770 3.062.770 3.110.718 Chelt. Cu bunuri si servicii d.c. 781.582 1.070.646 1.049.835 - medicamente 56.548 56.548 75.445 2.Program TBC 26.495 26.495 59416 3.Subventii de la B.S. 171.000 171.000 135.036 TOTAL 4.330.912 4.330.912 4.356.420

9

La negocierea bugetului de venituri si cheltuieli suma solicitata conform proiectului de venituri si cheltuieli fundamentat a fost de 4474570 lei astfel : 1393(nr. cazuri externate)*80.32 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare), iar suma negociata cu conducerea Casei de Sanatate a fost de 3675367.88 lei astfel : - perioada ianuarie-aprilie 2006 : 579(nr. cazuri externate)*59.34 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare); - perioada mai-decembrie 2006 : 820(nr. cazuri externate)*71.78 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare). - total buget aprobat 2006 : 1389(nr. cazuri externate)*67.63 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare) = 3675367.88 lei. Situatia bugetului aprobat pe anul 2006, finantarilor conform contractului si a serviciilor realizate : RON

Trimestrul Buget aprobat

Finantare conform contract

Servicii realizate

Trim.I 1012734,00 1012734,00 1217656,80 Trim.II 1109423,42 1108944,40 1404640,00 Trim.III 1084601,06 1146952,80 1326494,40 Trim.IV 837063,21 TOTAL 4043821,69 3268631.20 3948791,20 La finele trimestrului III 2006 suma contractata conform contractului

incheiat cu CAS Dolj nr 241 a fost de 3268631.20 lei pentru un numar de 1138 cazuri externate negociate iar suma realizata la numarul de 1489 cazuri externate realizate a fost de 3948791.2 lei, diferenta de 680160 lei urmand a fi regularizata la finele lunii octombrie. La bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in luna aprilie 2006 (3675367.88 lei ) s-au incheiat acte aditionale in luna iulie 2006, ca urmare a serviciilor medicale realizate peste valoarea contractului in cuantum de 368453.81 lei, rezultand astfel un buget de venituri si cheltuieli aprobat in suma de 4043821.69 lei defalcat pe surse de venituri conform tabelului : RON Venituri pe surse de venit Prevederi anuale Total venituri proprii din care : 4226409.31 Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate

4043821.69

Venituri din fonduri speciale pentru programe de 22652.62

10

sanatate Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programme de sanatate

109935.00

Subventii de la bugetele locale pentru spitale 50000.00 Ponderea veniturilor pe surse de venituri, in total venituri, anul 2006 : - Venituri din contr. incheiate cu CAS Dolj reprezinta 95.7% din care :

- cheltuieli de personal – 60% - chelt. cu medicamente si mat. sanitare(exclusiv PN 1.3.) – 5% - cheltuieli cu bunuri si servicii – 31%

-Venituri din actele aditionale incheiate pentru fonduri cu destinatie speciala pentru materiale sanitare (Program de prevenire si control al tuberculozei) reprezinta 0.5% -Venituri primite cu titlu gratuit prin prog. de sanatate reprezinta 2.6% - Venituri primite de la bugetul local reprezinta 1.2%

• Analiza cheltuielilor spitalului. Cheltuielile spitalului se clasifica dupa continutul lor astfel :

- Cheltuieli functionale; - Cheltuieli economice. Cheltuielile functionale arata in toate cazurile destinatia fondurilor

in raport cu functionalitatea spitalului si se clasifica in capitole si subcapitole astfel:

- Capitolul reprezinta destinatia generala a cheltuielilor : 66.10 „Sanatate”;

- Subcapitolul individualizeaza cheltuielile pe anumite tipuri de unitati care se cuprind in sistemul capitolului : 01 „Spitale”;

Cheltuielile economice reprezinta clasificarea acestora din punct de vedere al continutului economic al cheltuielii respective si se impart in mai multe subdiviziuni :

- titlul „cheltuieli de personal”; - titlul „cheltuieli materiale si servicii”; - titlul „cheltuieli de capital”. Fiecare titlu de cheltuieli se desfasoara in subdiviziuni analitice si

anume „articole” care sa asigure o mai buna cunoastere a continutului cheltuielilor. Articolele pot avea ca subdiviziuni „Alineate”.

La capitolul „Cheltuieli” ale bugetului spitalului se cuprind cheltuielile corespunzator surselor de acoperire si anume :

a)cheltuieli din venituri proprii . La determinarea cheltuielilor se urmareste incadrarea acestora in limita veniturilor prevazute, asigurandu-se in acest mod echilibrul financiar.

Cheltuielile se dimensioneaza in bugetul propriu pe baza de calcule analitice, la nivelul titlurilor, articolelor si alineatelor : - cheltuieli cu salariile ( 1922580 lei ) – se pot prevede in buget in cadrul statului de functii;

11

- contributiile pentru asigurarile sociale de stat, fondul de somaj, asiguraile sociale de sanatate, contributia pentru fondul de risc si accidente,contributii pentru concedii si indemnizatii ( 693180 lei ). Calculul acestora in functie de totalul cheltuielilor cu salariile; - cheltuieli cu alimentatia pacienilor pe timpul internarii ( 515760 lei ), care au o pondere insemnata in totalul cheltuielilor. S-au determinat pe baza numarului de zile de spitalizare si cuantumul alocatiilor de hrana prevazut in reglementarile legale ; - cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare ( 203147 lei ). Reprezinta un post important in buget si s-au determinat in urma calculelor detaliate pe fiecare sectie ;

La stabilirea cheltuielilor de hrana, medicamente si materiale sanitare s-a avut in vedere si posibilitatea ca o parte din acestea sa fie acoperita prin utilizarea stocurilor aflate in depozitele spitalului. Stocurile nu trebuie sa depaseasca mai mult de necesarul pe doua-trei luni, in fuctie de specificul lor. - cheltuieli pentru intretinere si functionare ( 297360 lei ), cuprind in structură incalzirea spitalului, iluminarea si forta motrica, apa, canal, salubritate, posta, telefon, furnituri de birou si materiale de curatenie. In etapa de elaborare a proiectului de buget aceste cheltuieli sau elaborat sub aspectul necesitatii si al eliminarii exagerarilor si risipei, intocmindu-se programe de aprovizionare cu aceste materiale conform planului de achizitii care sa ofere o imagine completa a cheltuielilor pentru materialele si serviciile necesare.

In Programul Anual de Achizitii s-au cuprins principale categorii de materiale cantitativ si valoric comparativ cu anul anterior. - cheltuieli cu materiale si prestari servicii cu caracter functional ( 50440 lei ) cuprind de regula materiale specifice pentru laboratoare (reactivi, chimicale, sticlarie, radiologie, piese de schimb pentru repararea echipamentelor, servicii prestate de terti pentru serviciile respective) ; - cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata ( 220000 lei ), cuprind costul lenjeriei si accesoriilor de pat, echipamentului specific care se acorda personalului pe baza de normative, alte obiecte de inventar de mica valoare necesare activitatii. - cheltuieli cu reparatii curente ( 332560 lei ) ;

b)cheltuieli din venituri din fonduri speciale - cheltuielile cu materiale sanitare procurate din fonduri speciale pentru Controlul si Combaterea Tuberculozei ( 22653 lei ) ;

c)cheltuieli din veniturile primite de la Bugetul L ocal - cheltuieli cu reparatii curente ( 50000 lei ) cuprind cele care se refera la reparatiile curente ale cladirilor. In acest scop, compartimentul specializat al spitalului a facut propuneri axate pe obiective concrete. Aceste cheltuieli sunt suportate din veniturile primite de la Bugetul Local.

12

Situatia economico-financiara in baza executiei bugetare la finele trimestrului III atat la capitolul de venituri defalcate pe surse de provenienta cat si la capitolul de cheltuieli defalcate pe articole si alineate , se prezinta astfel : RON titlu art Denumire articol Buget

aprobat Chelt.

efectiva 9 luni

Cons. mediu lunar

II.TOTAL CHELT.DIN VENITURI PROPRII din care:

4530030 3168406 352045

01.Cheltuieli curente 4530030 3168406 352045 10 TITL I.Cheltuieli de personal

din care : 2775760 2168546 240949

01 Cheltuieli cu salariile 1922580 1528789 169865 02 Cheltuieli cu tichetele de masa 160000 120477 13386 03 Contributii 693180 519280 57698 20 TITL II Bunuri si servicii 1754270 999860 111096 01 Bunuri si servicii 365390 332391 36932 02 Cheltuieli cu reparatii curente 382560 111433 12381 03 Cheltuieli cu hrana 515760 323578 35953 04 Cheltuieli cu medicamente si

materiale sanitare 225800 164840 18316

05 Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata

220000 46186 5132

09 Materiale laborator 8310 4887 543 13 Pregatire profesionala 12000 8192 910 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 24450 8354 928

• Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului

- Implementarea unui plan anul de furnizare a serviciilor medicale (tipuri si numar de servicii ) care sa satisfaca cerintele cerute de standardele europene capabile sa atraga un numar mare de pacienti, dat fiind faptul ca o data cu reforma in domeniul sanatati a aparut piata serviviilor medicale in care spitalul ofera, in conditi de concurenta, servicii spitalicesti ; - Angajarea cheltuielilor sa se efectueze cu mare simt de raspundere in folosul actului medical. Aceasta problema capata un interes general pentru colectivele de salariatii avandu-se in vedere ca rationalizarea cheltuielilor pe locuri de consum si pe ansamblul institutiei se rasfrange pozitiv asupra politicii de finantare a spitalului ; - Stabilirea politicii de dezvoltare si calitate a conditilor hoteliere este strans legata, in primul rand de existenta si atrageraea resurselor financiare ;

13

- Stabilirea unui plan de dezvoltare profesionala a personalului angajat, la toate nivelurile, care sa asigure calitatea actului medical ; - Dezvoltarea unui organism de monitorizare a calitatii spitalicesti ; - Asiguraea unei bune strategii de reorganizare, prin care persoanele internate vor primi tratament intensiv in cadrul unui spital bine dotat avand la dispozitie o gama larga de modalitatii de diagnostic si tratament cu implicatii directe asupra cresteri numarului de servicii medicale.

3. MĂSURI PENTRU RELIZAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR

Stabilirea politicii de dezvoltare şi calitate a actului medical este legată în primul rand de asistenţa surselor financiar fără de care orice politică cît de bine concepută nu poate fi aplicată, dacă nu are şi resurse financiare, domeniu care este cel mai puţin clasificat din pumct de vedere al regimului juridic. In noile condiţii ale reformei sanitare din Romania au fost introduse modificări esenţiale in finanţarea activitătii spitalelor, este normal că efectele reformei să atingă in mod specific şi activitatea spitalelor. Cand abordăm problema finantării spitalelor avem în vedere în primul rînd rolul spitalelor în cadrul reformei. Spitalul PNF este conceput ca institutie autonomă de interes public care fumcţionează pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli. Acest concept legiferat privind organizarea, fumctoinarea şi finanţarea spitalelor a schimbat fundamental sistemul de finanţare care se bazează pe interesul şi iniţiativa spitalelor de a-şi procura resursele financiare pentru furnizori servicilor medicale necesare persoanelor asigurate. 3.1 Implicatiile finan ţării spitalelor din venituri propri

Trecerea de la sistemul de finanţare centralizat din bugetul de stat, la finanţarea din venituri propri reprezintă o schimbare substanţială ce are implicaţi deosebite asupra intergi activităti şi anume:

- spitalul a devenit unitate prestatoare de servici medicale, fiind interesată să-şi ״vânda״ serviciile contra cost caselor de asigurări de

14

sănătate pe bază de contracte, care se întocmesc în acest scop între părţi;

- spitalul îşi desfăşoară activitatea pe principiul eficienţei, avandu-se în vedere că odată cu reforma în domeniul sănătăţi a apărut “piaţa servicilor medicale “ în care spitalul oferă, în condiţii de concurenţă ( cu tarife diferite), servicii medicale. În această situaţie va avea acces spitalul care va oferi servicii medicale de calitatea cea mai bună, cu tarifele cele mai competitive ;

- sistemul de finaţare din venituri proprii determină modificări importante în politica de conducere şi administrare a activităţi spitalului, deoarece managerii îşi concentrează atenţia, în mod special, pe organizarea cît mai bună a furnizări serviciilor medicale, cu efecte pozitive aspra utilizării resurselor umane şi financiare;

- utilizarea în condiţi de eficienţă maximă a veniturilor proprii devine problema centrală pentru funcţionarea spitalului, prin asigurarea unui echilibru intre venituri şi cheltuilei;

- angajearea cheltuielilor este necesar să se efectueze cu mare simţ de răspundere în folosul actului medical

Această problemă capătă un interes general pentru colectivele de salariaţi, avându-se în vedere că raţionalizarea cheltuielilor pe locuri de consum şi pe ansamblu instituţiei se răsfrânge pozitiv asupra politicii salariale şi de dezvoltare.

- Aşezarea în practică a noului sistem de finanţare necesită timp şi oameni capabili să înţeleagă obiectivele sistemului, pe baza cărora să stabilească strategia cuvenită şi de perspectivă, pe care trebuie să o aplice. În acest cadru, are o mare importanţă cu ce echipă de specialişti înţelege fiecare manager să lucreze, întrucât problemele curente ale acordării asistenţei medicale, persoanelor asigurate, implică obiectivitate şi transparenţă.

3.2 Măsuri de eficien ţă pentru realizarea echilibrului financiar Prezentăm mai jos principalele măsuri de eficienţă pentru

realizarea echilibrului financiar : - Putem desfăşura o activitate corespunzătoare cerinţelor actuale în vederea asigurării calităţii actului medical cu personalul existent, care la ora actuală este mult sub normativul aprobat de MS fără a face alte angajări. În acest mod nu vom afecta drepturile salariale, sporurile personalului şi ne putem încadra în BVC aprobat, la capitolul cheltuieli de personal;

15

- Nu se vor face angajamente de plată decât în limita BVC aprobat cu respectarea OG 1792 privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plată;

- Toate aprovizionările se vor face cu respectarea legislaţiei în vigoare asigurând transparenţă maximă prin anunţ în presă pentru toate produsele, (excepţie făcând cele achiziţionate electronic), acestea putând fi selectate şi achiziţionate la preţul cel mai mic, dar şi ţinând cont de calitatea acestora;

- Analiza periodică a structurii cheltuielilor şi consumurilor şi adaptarea acelor măsuri menite să elimine orice risipă; - Se va acorda o mare atenţie reducerii consumurilor de orice natură în toate sectoarele de activitate şi se va acţiona cu maximă eficienţă pentru obţinerea şi menţinerea la cote cât mai ridicate a actului medical; - Toate lucrările de reparaţii curente precum şi unele lucrări mai complexe (reparaţii, tencuieli, faianţare, montare de gresie, reparaţii la instalaţii electrice, de încălzire şi sanitare), vor fi efectuate cu personalul unităţii pentru realizarea de economii şi folosirea acestor fonduri în alte scopuri (procurarea de medicamente, alimente, combustibil etc.); - Antibioticele şi medicamentele simptomatice achiziţionate prin licita ţie electronică vor fi numai produse autohtone care sunt mult mai ieftine şi au eficienţa scontată; - Întotdeauna medicamentele tuberculostatice vor fi administrate strict supravegheat, cadrele medico-sanitare vor face permanent educaţie sanitară bolnavului cu TBC pulmonar privind respectarea schemei terapeutice atât în perioada de spitalizare cât şi în ambulatoriu; - Permanent cadrele medicale sunt instruite pentru a respecta normele de etică şi deontologie medicală, de a da dovadă de disponibilitate, demnitate şi receptivitate la orice solicitare a bolnavului prevenind un comportament necorespunzător şi condiţionarea actului medical. În urma analizelor efectuate din punct de vedere economic externalizarea serviciilor de pază, curăţenie, spălătorie şi prepararea hranei nu ar fi eficientă din următoarele motive :

- specificul activităţii unităţii (boală contagioasă) care presupune respectarea anumitor circuite;

- personalul angajat în aceste sectoare (care este cu mult sub limita normativului) are o anumită experienţă care îi permite să-şi desfăşosre activitatea în bune condiţii şi şă participe efectiv şi la alte acţiuni (menţionate în fişa postului) întreprinse de conducerea unităţii. Managerii trebuie să-şi revizuiască şi să-şi adapteze gândirea la noile transformări şi condiţii cunoscând că merg înainte cei curajoşi, capabili să invingă obstacolele şi să-şi realizeze activitatea la parametrii stabiliţi pe criteriile de eficienţă şi concurenţă.

16

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont că sunt salariat al acestei unităţi de 15 ani, din care 12 ani în funcţia de director, cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă unitatea şi acest lucru mă ajută pentru luarea celor mai eficiente măsuri în vederea rezolvării cu maximă eficienţă a acestora. În viitor Spitalul PNF Leamna ţinând cont de amplasarea zonală în care se află şi de factorul pedoclimatic va oferi o adresabilitate şi accesibilitate uşoară, condiţii hoteliere deosebite, servicii medicale de calitate, disponibilitate şi respect din partea cadrelor medico-sanitare fapt ce va atrage un număr mare de solicitanţi şi va asigura realizarea unor indicatori de performanţă.

B. ANALIZA SWOT A SPITALULUI

Instrument ce permite evaluarea mediului inrern si extern al

spitalului, in vederea planificarii strategice. a. Evaluarea interna

• Puncte forte - cresterea eficientei serviciilor medicale prin cresterea responsabilitatii conducerii spitalului in elaborarea de decizii corecte pentru constituirea bugetului de venituri si cheltuieli ; - masuri eficiente pentru realizarea echilibrului financiar ; - incadrarea cheltuielilor prin angajamente de plata, in bugetul de venituri si cheltuieli, cu respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste achizitiile publice si plata acestora ; - imbunatatirea infaracstucturi spitalului care consta in intretinerea si dotarea corespunzatoare a cladirii si echipamentelor in vederea obtinerii unui act medical de calitate ; - utilizarea eficienta a resurselor umane ; - achizitiile de orice natura se efectueaza in conditii de transparenta totala cu respectarea legislatiei in vigoare ; - asigurarea conditiilor hoteliere de caliate ; - comunicare perfecta atat in interiorul cat si in exteriorul spitalului.

• Puncte slabe - dotare tehnica necorespunzatoare; - centralizarea decizilor; - programe ineficiente.

b. Evaluare externa • Oportunitati : tara europeana, asigurari private , atrageraea

oamenilor de afaceri pentru sponsorizare

17

• Amenintari : concurenta, interesul de a fi tarnsformat in spital privat.

C. PROBLEME CRITICE

- dotarea cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator (program 2007); - remedierea defectiunilor la instalatia de incalzire (program 2006) ; - lucrari de reparatii exteroare cu termosistem inclus (program 2007); - lucrari pentru reamenajarea cailor de acces din curtea spitalului (program 2007). D. PROBLEMA PRIORITARA A SPITALULUI

Dotarea Spitalului PNF Leamna cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator.

Consideram ca alegerea facuta este fundamentata pe urmatoarele considerente : rolul statiei de epurare este de a aduce apele uzate la parametrii apei potabile.Prin aceasta se previne poluarea mediului – apa, aer, sol, curatirea efluentului care se deverseaza in paraul Tejeacu si apei in bazinul hidografic Jiu, si nu in ultimul rand respectarea legislatiei in vigoare. E. PLAN DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA PRIORITARA 1. Scop : Una si cea mai presanta problema prioritara este dotarea Spitalului PNF Leamna cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator.

Acest obiectiv are scopul si rolul principal de prevenire si combatere a poluarii mediului din jurul unitatii. Astfel prin cele trei trepte cu care va fi dotata statia : mecanica, biologica si chimica, apele uzate vor sedimenta substantele organice si alte corpuri straine. Prin treapta biologica se urmareste ca apele uzate sa fie curatate cu ajutorul microorganismelor, iar ultima treapta chimica va curate apele uzate in mod chimic prin actiunea substantelor clorigene asupra unui procent mai mic din apele uzate. 2. Obiective – Indicatori : Intrucat s-au efectuat determinari ale apelor reziduale prin laboratorul Directiei Apelor “Jiu” lunar, s-au constatat abateri de la standarde si de la normele europene, cu depasirea concentratiilor maxime ale poluantilor si anume :CBO5; suspensii, reziduu fix si amoniu. Obiectivul principl al statiei de epurare este aducerea valorilor indicatorilor de la nivelul de depasire la valori aflate intre limite minime si maxime – la valori normale.De asemenea

18

prin acest obiectiv se impiedica poluarea solului prin ape stagnante si deversarea ecologica a efuentului in paraul Tejeacu 3. Activitati : a)definire – statie de epurare – definite ca o unitate indispensabila unui spital de monospecialitate TBC si afectiuni inrudite, care are rolul de curatare a apelor reziduale si aducerea acestora la valoarea normala prevazuta in standardele europene, prevenirea poluarii solului si aerului si impiedicarea devarsarii poluantilor. b) incadrare in timp – grafic Grant : - trimestrul I 2007 – proiectare si studiu de fezabilitate - 2007 – 2008 – executia lucrarii c)resurse necesare – umane, materiale, financiare - resursele umane sunt constituite de la Spitalul PNF Leamna si unitatea care executa lucrarea; - resursele materiale vor fi asigurate si gasite la unitatea prestatoare de servicii, de executie a lucrarii; - resursele financiare – se vor gasi la sectorul bugetar , la Consiliul Judetean Dolj (in ceea ce priveste proiectarea si studiul de fezabilitate), iar fondurile necesare executie vor venii din programe externe; d)responsabilitati : Conducerea PNF Leamna, Consiliul Judetean Dolj si unitatea executanta 4.Rezultate asteptate - incadrarea in grafic a proiectarii si a studiului de fezabilitate; - finalizarea lucrarii in maximul 2 ani, astfel ca la finele anului 2008 statia de epurare sa functioneze la parametrii proiectati; - ecologizarea terenului din incinta si deversarea apelor uzate in paraul Tejeacu la parametrii corespunzatori. 5. Monitorizare –Indicatori : pe toata perioada efectuarii lucrarilor dar mai ales dupa punerea in functiune a statiei de epurare, se vor face lunar si ori de cate ori va fi necesar determinari cu laboratorul, a apelor reziduale, precum si supravegherea desfasurarii lucrarilor in bune conditii, conform etapelor din grafic. 6.Evaluare – Indicatori : Directia Apelor “Jiu” a luat masuri de recoltare de probe de ape reziduale din instalatia de canalizare.Aceasta se realizeaza in fiecare luna, atat in present cand nu se purifica apele prin statie cat si dupa punerea acestora in functiune. Urmare a acestui program se face evaluarea indicatorilor poluanti prin compararea valorilor concentratiei maxime admisibile (CMA) cu valorile obtinute in urma analizelor). Astfel se urmaresc in deosebi CBO5 – consumul de oxigen – cu CMA = 25;suspensii = 35(60); reziduu fix = 2000; amoniu = 2.0(3.0) – UM = mg/litru.

19

Aceasta se va efectua in viitor in mod permanent urmarindu-se eficienta actiunilor de purificare. Actiunea de mnitorizare si evaluare se face in baza unor stasuri precum SR ISO 5815/1998 STAS 6953/1981; STAS 9187/1984; STAS – 8683/1970. In final, se urmareste ca apele uzate care se deverseaza in paraul Tejeacu sa fie aduse cat mai aproape de valorile apelor potabile.

20

CUPRINS

A.DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI I.Date generale ……………………………………..…pag.1 • Scurt istoric……………………………………………pag.1 • Structura si capacitatea spitalului…………………..pag.1 • Resurse umane……………………………………….pag.2 • Analiza activitatii spitalului…………………………..pag.2

II.Situatia economico-financiara a spitalului • Date generale………………………………………….pag.2 • Analiza veniturilor……………………………………..pag.3 • Analiza cheltuielilor……………………………………pag.5 • Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului..….pag.8

III Masuri pentru realizarea echilibrului financiar …..pag. 13 B.Analiza SWOT a spitalului

• Evaloare interna………………………………………pag.16 - puncte forte - puncte slabe

• Evaloare externa………………………………………pag.16 - oportunitati - amenintari

C.Probleme critice…………………………………………. pag.17 D.Problema prioritara a spitalului………………………. pag.17 E.Planul de management pentru problema prioritara

• Scop …………………………………………………...pag. 17 • Obiective – indicatori………………………………….pag.17 • Activitati…………………………………………………pag.18 • Rezultate asteptate……………………………………pag.18 • Monitorizare – indicatori………………………………pag.18 • Evaluare – indicatori…………………………………..pag.18