Titlul proiectului: FERMA PISCICOLA SPECIALIZATA PE CRESTEREA PASTRAVULUI in comuna VLASINESTI, judetul BOTOSANI

Beneficiar: SC BOG-AND FISH PRODUCTS SRL Reprezentant legal: Bouariu Andrei

Indrumator de proiect: Marcel Dumitriu

2013Page 1 of 21

Cuprins:1. Denumirea proiectului .............................................................................................................................................. 3

2. Descrierea solicitantul si a pertenerului/partenerilor .............................................................................................................................................. 33. Grupul tinta .............................................................................................................................................. 4 4. Descrierea proiectului .............................................................................................................................................. 4 5. Locul de desfasurare .............................................................................................................................................. 4

6.

Perioada....................................................................................................................4

7. Scop si Obiective .............................................................................................................................................. 5 8. 6 Etapele/activitatile.............................................................................................5 -

9. Implementarea proiectului .............................................................................................................................................. 710. Impactul asteptat................................................................................................... 8 11. Resurse necesare .............................................................................................................................................. 8 12. Dezvoltari posibile..................................................................................................9 13. Surse de finantare..................................................................................................9 14. Bugetul proiectului........................................................................................10 12 15. Factori care asigura durabilitatea...................................................................13 16. Monitorizare, raportare, evaluare finala.................................................14 - 16

ANEXE

Anexa 1 Arborele problemelor ...........................................................................................................................................17

Anexa 2 Arborele obiectivelor ............................................................................................................................................18

Anexa 3 Diagrama Gantt ...........................................................................................................................................19

Anexa 4 Analiza SWOT ............................................................................................................................................20

Anexa 5 Analiza de risc ...........................................................................................................................................21

Page 2 of 21

1.

Denumirea proiectului

Ferma piscicola specializata pe cresterea pastravului in comuna Vlasinesti , Judetul Botosani 2. Descrierea solicitantul si a pertenerului/partenerilor Solicitantul este SC Bog-And Fish Products SRL; Tipul de societate comercial: S.R.L.; Data nfiinrii: 31.01.2012; Codul unic de nregistrare: 69549333 din data de 31.01.2012 Numrul de ordine n registrul comerului: J43/4754/2012; Domeniul principal de activitate : Cod C.A.E.N. 0322 acvacultura in ape dulci Date de identificare ale sediului social: comuna Vlasinesti judetul Botosani

SC Bog-And Fish Products SRL a fost infiintata pentru a-si desfoar activitatea n sectorul pisciculturii, cu preponderen a pastravului. Practicata, pentru inceput, la o scara mica si cu minimum de investitii, o pastravarie poate produce cantitati de peste cu o valoare economica ridicata intr-un timp relative scurt, raportat la suprafata de teren folosita. Dat fiind faptul ca perioada dintre realizarea investiei si valorificarea primilor pesti maturi este scurta, se poate avea Activitatea de baz a firmei const n: stimularea progresului genetic la taurine prin extinderea activitatii de insamantari artificiale, controlul performantelor productive si selectia animalelor; realizarea unor condiii competitive de cretere a animalelor prin mecanizarea principalelor lucrari (muls mecanic, adapare, producere si procesare nutreturi, etc.); valorificarea eficienta si la valoarea reala a productiei de lapte, carne si material de reproductie; obtinerea , in conditiile legii, a subventiilor acordate de stat pentru animale, productii si alte forme de de activitate. SC AGROZOOTEHNIC SRL a fost creata in scopul: Sprijinirii consumatorilor de produse lactate bio, Sprijinirii societatii la aprovizionarea cu mijloace tehnologice, la procesele de producie ce au ca obiect exploatarea terenului, a animalelor, ct i prelucrarea acestora, Participarea la organizarea trgurilor i expoziiilor de animale, ncheierii contractelor de management cu firmele de profil agricol, Aprovizionarii cu produse agricole, prelucrarea produselor proprii i asigurarea desfacerii acestora, ncheierea de contracte economice cu agenii economici pentru vnzare-cumprare, import-export de produse, procurarea de utilaje agricole i animale,

Page 3 of 21

Prin dezvoltarea societatii vor fi aduse beneficii majore comunei Aroneanu in sensul mbuntirii calitatii vietii in randul populatiei atat rurale, cat si urbane prin consumul de produse lactate bio.

3.

Grupul tinta

Grupul int al proiectului l constituie consumatorii de produse piscicole. Prin scurtarea lantului de distributie a produselor , produsele pisciole ajung pe piata la un pret competitiv, care va permite accesul la acestea si a persoanelor cu venituri scazute. Grupuri int specifice: Copiii Pensionari Persoane cu probleme de sanatate Alti consumatorii de carne si produse piscicole. 4. Descrierea proiectului

Proiectul de finanare de fa vizeaz modernizarea SC AGROZOOTEHNIC SRL prin achizitionarea de utilaje noi i performante, care sa duca la eficientizarea productiei de lapte natural, fara aditivi si conservanti precum si scurtarea lantului de desfacere prin introducerea aparatelor de distributie a laptelui. Proiectul urmareste: Creterea numarului de vaci cu lapte pana la 100 capete, Echiparea cu utilaje performante pentru cresterea si mulgerea acestor animale

-

Achizitia de utilaje specifice prelucrarii primare a laptelui precum si echipamente necesare depozitarii si transportului laptelui Achizitionarea si pozitionarea in orasul Iasi a cca 20 aparate automate de distributie a laptelui. 5. Locul de desfasurare

SC AGROZOOTEHNIC SRL isi desfasoara activitatea in comuna Aroneanu, dar si in localitatile limitrofe, ntr-un mediu stabil dat de evoluia fenomenelor n mod normal i de faptul c n zon concurena este aproape inexistent, exceptnd micii ageni economici care desfoar n mare parte activiti agricole de semisubtisten. 6. Perioada

Proiectul propus va fi implementat pe o perioada de 9 luni, cu incepere din luna ianuarie 2014 cnd se preconizeaz a fi contractat Agentia de Plati

pentru Deazvoltare Rurala si Pescuit.

Page 4 of 21

7.

Scop si Obiective

Prin realizarea proiectului de fata vor fi achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente performante care sa deserveasca societatea in desfurarea optima a activitatilor: aparate pentru distributia laptelui 200 l 20 buc, tancuri de rcire a laptelui 500 L 8 buc, pasteurizator -1 buc mulgtori pentru bovine 5 buc, generatoare de curent 1 buc, remorci pentru gunoi 1 buc, tractor multifunctional 1 buc, siloz 30 to 1 buc, adptori pentru bovine 300 l 6 buc, aparate pentru analiza laptelui 2 buc, amenajare platforma uscare deseuri animaliere 500mp 1buc Container 200l lapte 40 buc Masina frigorifica 5t pentru transport lapte -1 buc Obiectiv general Producerea a 4000 litri de lapte ecologic pe zi si distribuirea acestuia prin intermediul a 20 automate de distributie in scopul reducerii pretului prin scurtarea lantului de aprovizionare, pe o perioada de 5 ani incepand cu luna ianuarie 2014 cu perspectiva diversificarii produselor principale-branzeturi, iaurturi, smantana si vanzarea de produse secundare compost. Obiective specifice 1. Producerea a 4000 litri de lapte ecologic pe zi; 2. Distribuirea laptelui prin intermediul a 20 automate de distributie; 3. Creterea productivitii muncii prin modernizarea tehnologic. Obiectivele de marketing 1. Creterea vnzrilor cu 50-100% n urmatorii 5 ani 2. Introducerea unui nou produs ecologic pe pia accesibil in mod special copiilor si persoanelor cu venituri reduse. 8. Etapele/activitatile

fluxului

1. Managementul implementarii proiectului : - stabilirea echipei de proiect; -Recrutare, selecie, angajare si instruire personal - stabilirea strategiei de lucru (raportare si stabilire activitati, distribuire sarcini si intocmire fisa de proiect); Timp necesar 1 luna, incepand cu luna 1 2 Obtinere de avize, acorduri, autorizatii -3 luni, incepand cu luna 1

Page 5 of 21

3. Identificarea furnizorilor si a mijloacelor de aprovizionare 1 luna, incepand cu luna a 2-a. 4. Achizitionarea de utilaje si animale - 2 luni, incepand cu luna a 3-a. 5. Organizarea si desfasurarea activitatilor de Informare si Publicitate (fluturasi, afise, pliante) 5 luni, incepand cu luna a 2-a. 6. Monitorizarea si controlul proiectului 6 luni, incepand cu luna 1. 7. Raportare finala 3 luni, incepand cu luna a 7- a.

Page 6 of 21

9.

Implementarea proiectului Implementarea proiectului va fi realizat conform diagramei GANTT, de mai jos:

Denumire 1 1. Managementul implementarii proiectului : - stabilirea echipei de proiect; -Recrutare, selecie, angajare si instruire personal - stabilirea strategiei de lucru (raportare si stabilire activitati, distribuire sarcini si intocmire fisa de proiect); Stabilire amlasamente automate de distributie 2. si obtinere de avize, acorduri, autorizatii Identificarea 3. aprovizionare 4. Achizitionarea de utilaje si animale furnizorilor si a mijloacelor de 2 3 4

Luna (An 2014) 5 6 7 8 9

Organizarea si desfasurarea activitatilor de 5. Informare si Publicitate (fluturasi, afise, pliante) 6. Monitorizarea si controlul proiectului

7.

Raportare finala

Page 7 of 21

10.

Impactul asteptat

O afacere inca firava, dar care promite sa se dezvolte spectaculos deoarece interesul pentru produsele bio a crescut semnificativ in ultimii ani, chiar daca acestea sunt, de regula, mai scumpe cu 30 sau 40 de procente fata de produsele pe care le gasim in mod obisnuit in comert. In acest sens, proiectul de fata este menit sa aduca pe piata un aliment de baza sanatos, ecologic, la un pret mai mic decat pretul pietei actuale prin scurtarea lantului de distributie a acestuia. Moda eco nu mai este un moft in Romania. Pe masura ce oamenii constientizeaza importanta unei vieti sanatoase, conceptul prinde tot mai mult, dand nastere unor afaceri profitabile care se dezvolta fara sa tina seama de criza economica. Chiar daca romanii au intrat de putin timp in randul cumparatorilor de produse bio, consumul a ajuns la aproape 90 de milioane de euro, piata inregistrand un trend pozitiv, cu o rata de crestere anuala de 20-30% . Ca urmare a implementarii proiectului, este de asteptat o crestere a consumului de lapte ecologic in randul copiilor si a familiilor cu venituri mici, fapt care va duce la imbuinatatirea calitatii vietii, prin eliminarea aditivilor alimentari si accesibilitatea pretului. 11. Resurse necesare Resurse umane: 1 angajat manager de proiect, 2 angajati personal pentru activitati de secretariat, promovare, achizitii si obtinere avize/ acorduri/ autorizatii, 1 angajat economist, 1 angajat inginer zootehnist, 1 angajat specialist flux productie, 4 angajati ingrijitori animale, 1 angajat paznic. Resurse materiale necesare pentru implementarea proiectului: - teren (existent), - grajduri (existente), - echipamente si utilaje (care urmeaza a fi achizitionate prin proiectul de fata), - animale (100 vaci cu lapte, din care 50 existente si 50 ce urmeaza a fi achizitionate din fonduri proprii). Resurse financiare: - cofinantare publica 50%, - cofinantare privata (din fonduri proprii) 50 %.Page 8 of 21

12.

Dezvoltari posibile

- Acumularea de capital va permite diversificarea produselor. Astfel, prin achizitionarea utilajelor specifice se poate extinde productia si la: branzeturi, iaurturi, smantana, unt; - Vanzarea tineritului bovin excedentar catre abatoare, procesatori de carne si alte ferme sau persoane fizice; - Transformarea reziduurilor animaliere in compost, material foarte cautat de catre fermele agricole ecologice si nu numai (industria gradinaritului etc); - Utilizarea taurilor din ferma de catre crescatorii locali va duce la imbunatatirea zestrei genetice a populatiei bovine.

13.

Surse de finantare

Valoarea eligibila a investitiei este de aproximativ 3.457.396 lei. Din aceasta suma beneficiarul contribuie cu 1.728.698 lei, iar restul de 1.728.698 lei reprezinta ajutor public nerambursabil. - surse proprii de finantare (50%-cheltuieli eligibile, la care se adauga cheltuielile neeligibile), - surse externe de finantare (50%-cheltuieli eligibile din fonduri europene-program FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole) 1.561.400 lei. 3.457.396 lei 1.728.698 lei 1.728.698 lei

Valoarea totala a investitiei Contributie proprie 50% Fonduri nerambursabile UE 50% Cursul ECB din data de 25.02.2013 este 1 eur = 4,5 lei.

Page 9 of 21

14.

Bugetul proiectului VALOARE (LEI)

N R CR T 1 2 3 4 5 CATEGORIE CHELTUIELI

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CONSULTANTA SI PROIECTARE CHELTUIELI PERSONAL CHELTUIELI DE INFIINATRE SI AUTORIZATIE CHELTUIELI FURAJE

200.000 285.120 40.000 2.160.000 312.276 100.000 100.000 100.000 60.000 0 30.000 100.000 0 25.200 3.457.396 225.000 3.512.596 87.404 13.985 73.419

CHELTUIELI CU ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE 6 CHELTUIELI CU UTILITATILE 7 CHELTUIELI CU SERVICII DE CONSULTANTA SPECIALIZATA 8 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL 9 CHELTUIELI CU CHIRIA 10 CHELTUIELI DE MARKETING 11 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 12 COMISIOANE SI DOBANZI TOTAL CHELTUIELI TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE PROFIT BRUT IMPOZIT PROFIT NET Venitul pe care beneficiarul il inregistreaza in primul an: 100vaci x 40 litri/zi x 2,5lei/litrux30zile=

Venituri din productie

300000

3600000

Total venituri: 3.600 000 lei Total cheltuieli : 3.512.596 lei Profit brut: 3.600 000 lei - 3.512.596 lei = 87.404 lei Prof it net = prof it br ut impoz it 1 6 % = 87.40 4 l e i 13.98 5 l e i = 73.41 9 l e i

Concluzie: Dupa cum se observa proiectul este fezabil, investitia inregistrand profit incepand din primul an. La prezentul buget atasam si planul financiar cu detalierea sumelor.

Page 10 of 21

DATE FINANCIARE PROIECT: Extinderea unei ferme zootehnice in sistem ecologic in comuna Aroneanu, judetul Iasi Denumire Indicator (+) Venituri din exploatare Venituri din vanzare de marfuri Venituri din productie Alte venituri din exploatare (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXE (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) ImPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET Observatii, calcule 100vaci x 40 litri/zi x 2,5lei/litrux30zile= Valori 1 luna 300000 300000 292716 30 kg furaj/vaca/zi x 100 vaci x30zile x2lei/kg = apa, combustibil, utilitati, materiale specifice chirii automate, consultant veterinar, tehnic 11 angajati x 1200 salar mediu x 1,8 impozite, taxe total utilaje :772.600 amortizate in 5 ani medicamentatie, consult, analize medicale si analiza laptelui, autorizari saptamanale, verificari metrologice 180000 20000 30000 23760 26023 12933 7284 Valori 1 an 3600000 3600000 3512596 2160000 240000 360000 285120 312276 155200 87404 0 0 87404

0 7284

0 7284 1165 6118Page 11 of 21

0 87404 13985 73419

DATE FINANCIARE PROIECT: Extinderea unei ferme zootehnice in sistem ecologic in comuna Aroneanu, judetul IasiDenumire Indicator (+) Venituri din exploatare Venituri din vanzare de marfuri Venituri din productie Alte venituri din exploatare (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXE (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) INPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET RATA PROFIT OPERATIONAL RATA PROFIT NET Observatii, calcule Trim 1 900,000 900,000 878,149 0 540,000 60,000 90,000 71,280 78,069 38,800 12,850 Trim 2 900,000 900,000 878,149 0 540,000 60,000 90,000 71,280 78,069 38,800 21,851 Trim 3 900,000 900,000 878,149 0 540,000 60,000 90,000 71,280 78,069 38,800 21,851 Trim 4 900,000 900,000 878,149 0 540,000 60,000 90,000 71,280 78,069 38,800 21,851 An 1 An 2 an 3 3,600,000 3,960,000 4,554,000 3,600,000 3,512,596 0 2,160,000 240,000 360,000 285,120 312,276 155,200 87,404 3,960,000 3,664,852 0 2,268,000 252,000 378,000 299,376 312,276 155,200 295,148 4,554,000 4,000,110 0 2,494,800 277,200 415,800 329,314 312,276 170,720 553,890

A

B

C C1 C2 D E E1 E2 F G H J

0 12,850

0 21,851

0 21,851

0 21,851

0 87,404

0 295,148

0 553,890

0 12,850 2,056 10,794 0.014 0.012

0 21,851 3,496 18,355 0.024 0.020

0 21,851 3,496 18,355 0.024 0.020

0 21,851 3,496 18,355 0.024 0.020

0 87,404 13,985 73,419 0.024 0.020

0 295,148 47,224 247,924 0.075 0.063

0 553,890 88,622 465,268 0.122 0.102

Page 12 of 21

15.

Factori care asigura durabilitatea

1. Proprietatea beneficiarilor Dorinta beneficiarului de a elimina aditivii alimentari din hrana (lapte). 2. Sprijinul politicilor n contextul crizei actuale, se iau msuri guvernamentale pentru campanii de constientizare a beneficiilor date de consumul produselor ecologice, astfel nct proiectul va veni n sprijinul consumatorilor. 3. Dotari corespunzatoare Dotarile necesare derularii proiectului necesita o pregatire speciala pentru utiliazarea lor si o atentie deosebita pentru evitarea accidentelor de munca sau a altor evenimente nedorite. In acest sens au fost angajati oameni calificati in utilizarea lor. 4. Egalitatea de sanse dintre barbati si femeiS-au luat masuri prin care sa se asigure ca proiectul va raspunde deopotriva nevoilor si intereselor femeilor si barbatilor, actiunile organizate referindu-se la ambele categorii de beneficiari.

5. Viabilitatea economica si financiara Proiectul, pe termen lung, conduce la cresterea calitatii vietii in urma consumului de alimente sanatoase si la dezvoltarea armonioasa a fizicului si psihicului copiilor.

16.

Monitorizare, raportare, evaluare finalaPage 13 of 21

Cand se face?

MONITORIZAR E Continuu pe durata vietii proiectului.

Ce se masoara?

Verifica in special eficienta activitatilor, rezultatele, conditiilor si presupunerilor.

Cine este implicat? Ce surse de informatii sunt folosite?

Insiderii

RAPORTARE Ocazional la mijlocul sau sfarsitul unei etape sau proiect Verifica eficacitatea, relevanta si impactul imediat al proiectului, atingerea obiectivelor (scopului) imediate. Outsiderii si insiderii Documente interne si externe: rapoarte semestriale sau anuale, documente de strangere a datelor, rapoarte consultanti. Managerii,

EVALUARE Ocazional la mijlocul sau dupa etapa finala a unui proiect

Verifica impactul si sustenabilitatea pe termen lung, obtinerea obiectivelor si scopurilor.

Outsiderii si insiderii

Documente interne specifice: rapoarte lunare sau trimestriale, jurnale de activitate, procese verbale.

Documente interne si externe: rapoarte de revizuire, rapoarte ale consultantilor, rapoarte de evaluare a impactului.

Cine foloseste

Managerii si

Managerii, personalul,

rezultatele? Cum sunt folosite rezultatele?

personalul ce sunt utilizatorii finali Schimbari corective minore

personalul, beneficiarii. Schimbari ale politicilor, strategiilor si activitatii viitoare.

beneficiarii, alte organizatii. Schimbari majore ale politicilor, strategiilor si activitatii viitoare.

Page 14 of 21

Evaluarea i monitorizarea proiectului va fi realizat de ctre echipa de proiect prin urmtoarele mijloace: v edine de monitorizare a progresului proiectului Echipa de proiect se va reuni n edine periodice pentru a monitoriza progresul proiectului i pentru a discuta problemele aprute. n cadrul acestor edine se vor analiza urmtoarele aspecte: - respectarea graficului de realizare al activitilor; - realizarea procedurilor de achiziie public; - urmrirea stadiului de implementare al proiectului; - problemele identificate (dac este cazul) i modalitatea de rezolvare a acestora; - concordana dintre rezultatele obinute i rezultatele propuse; - indicatorii stabilii; - gradul de ndeplinire al obiectivelor propuse prin proiect; - concordana cheltuielilor realizate cu cele preconizate n bugetul propus; - respectarea msurilor de informare i publicitate propuse a fi realizate n cadrul proiectului. Rapoartele de progres - Descrierea stadiului de realizare al proiectului; - Rezultatele obinute n perioada curent; - Rezultatele ateptate n perioada urmtoare; - Probleme identificate n implementarea proiectului. Certificatele echipamentelor achiziionate Furnizorii vor livra mpreun cu echipamentele i certificatele acestora. Cererile de rambursare Cererile de rambursare vor fi nsoite rapoarte trimise de solicitant ctre Autoritatea Contractanta APDRP. Rapoartele vor conine activitile aprobate n cererea de finanare i desfurate nainte de semnarea

contractului;. v Raportul Final Raportul final va fi transmis de Solicitant ctre APDRP la cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului i va nsoi ultima cerere de rambursare i documentele justificative ale acesteia.

n ultima lun de implementare, proiectul va fi auditat extern. Serviciile de audit ale proiectului vor fi achiziionate conform instruciunilor OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. Furnizorul de servicii de audit va analiza i verifica natura, legalitatea i corectitudinea cheltuielilor, va confrunta cheltuielile cu contul special desemnat i cu bugetul proiectului, va verificaPage 15 of 21

informaiile privind localizarea sediului unde se afl originalele documentelor justificative n eventualitatea verificrii acestora de ctre Comisia European sau Curtea de Conturi. Solicitantul va pstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind toate activitile desfurate sub contract n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, timp de 5 ani dup finalizarea proiectului.

Page 16 of 21

ANEXA nr.1

ARBORELE PROBLEMEI

Preturi ridicate datorate si lipsei concurentei

Probleme de sanatate datorate aditivilor alimentari

Maturizarea precoce din punct de vedere fizic al copiilor , inaintea atingerii maturitatii psihice

Efecte

Lipsa alimentelor sanatoase de pe piata

Cauze Utilizarea hormonilor de crestere in hrana animalelor

Recuperarea investitiilor in termen scurt

Utilizare aditivilor alimentari pentru marirea productiei si micsorarea pretului

Page 17 of 21

ANEXA nr.2

ARBORELE OBIECTIVELORMicsorarea pretului datorita existentei concurentei si micsorarea ratei de amortizare Cresterea calitatii vietii in urma consumului de alimente sanatoase

Desvoltarea armonioasa a fizicului si psihicului copiilor

Rezulta te

Existenta alimentelor sanatoase de pe piata prin infiintarea unei ferme

agricole Mijloac e Realizarea de investitii pe termen lung Eliminarea aditivilor alimentari Eliminarea hormonilor de crestere din hrana animalelor

Page 18 of 21

ANEXA nr.3

DIAGRAMA GANTT Luna (AN 2014) 1 1 . Managementul implementarii proiectului : - stabilirea echipei de proiect; -Recrutare, selecie, angajare si instruire personal - stabilirea strategiei de lucru (raportare si stabilire activitati, distribuire sarcini si intocmire fisa de proiect); 2 Stabilire amlasamente automate de distributie . si obtinere de avize, acorduri, autorizatii 3 Identificarea . aprovizionare furnizorilor si a mijloacelor de 2 3 4 5 6 7 8 9

Denumire

4 . Achizitionarea de utilaje si animale 5 . Organizarea si desfasurarea activitatilor de Informare

si Publicitate (fluturasi, afise, pliante) 6 . Monitorizarea si controlul proiectului 7 . Raportare finala

Page 19 of 21

ANEXA nr.4 ANALIZA SWOT PUNCTE TARI -productivitatea nalt; -buna gestionare a aprovizionrii; -vad comercial pentru aparatele de distributie a laptelui; -echipamentele specializate; OPORTUNITI -piaa de desfacere n dezvoltare; -concurena slab; -cheltuieli relativ sczute cu materiile prime i materialele consumabile; -personalul poate fi gsit mai uor datorit muncii ce nu necesit cunotine foarte complexe; -subvenii din partea statului; PUNCTE SLABE -dificultile legate de profitabilitatea inexistent n primii 2-3 ani; -lichiditatea fluxului de numerar n primii 3 ani; -slaba automatizare; -datoriile; AMENINRI -concurena acerb; -aplicare de noi standarde majoreaz costurile de producie; - Dezechilibrul pe piaa muncii ntre cerere i ofert; - Migrarea forei de munc nalt calificat.

Page 20 of 21

ANEXA nr.5 ANALIZA DE RISC Pentru o ferm de crestere a vacilor de lapte n sistem ecologic , pericolele principale apar mai ales n primii trei ani. Este posibil s fim afectai de eventuale creteri de preuri pentru materiile prime i materialele consumabile, din cauza modificrilor de pe pia sau a variaiilor cursului valutar. Este de asemenea posibil s ne confruntm cu o cretere a taxelor de certificare i recertificare ecologic. Efectel e acestor riscuri pot fi diminuate prin constituirea unor rezerve de numerar(bani). Aspecte si domenii de risc Indicator * Plan d ul e efectelor

Domeniu

Riscuri

reducere

a

Concuren

Creterea concurenei

1

Stabilirea unor relaii durabile cu clienii i distribuitorii Cercetarea constant a pieei furnizorilor pentru identificarea ofertelor optime Adaptarea unor tehnologii i a unui proces de producie

Cheltuieli

Creterea preurilor materiilor prime

2

Legislaie/ Reglementri

Insprirea condiiilor legale de nfiinare a

fermelor zootehnice in sistem ecologic i a condiiilor de comercializare a produselor lactate 2

recomandat de specialiti, precum i in accord cu reglementrile europene

Flux de numerar

Lipsa lichiditilor necesare n primii trei ani

3

Asigurarea nc din faza de construire a planului de afaceri , a banilor necesari pentru funcionarea firmei n lipsa veniturilor din vnzri Culturi proprii de material furajer

Seceta

Creterea preturilor furajelor

2

*) 0= inexistent 1= sczut 2= moderat 3= ridicat

Page 21 of 21

PDF to Word