ACADEMIA DE STUDII ECONOMICEMASTER DE APROFUNDARE

MANAGEMENT

PLAN DE AFACERIPENSIUNEA “CODRE” BRAN

Student: CIUPERCA STEFANAANUL ISERIA AGRUPA 200

1. Sinteza Planului de Afaceri

Istoricul firmei si activitatea curenta

Societatea STEF&COS SRL. si-a început activitatea în anul 2010 cu un capital social de 43.000 lei (echivalentul a 10.000 EURO). Tipul activitatii principale este AGROTURISM.În prezent, capitalul social subscris si varsat de 86.000 lei, echivalentul a 20.000 EURO, este împartit în 2 parti sociale cu valoarea de 43.000 lei fiecare. Din totalul capitalului social, 16.000 lei reprezinta aport în natura, iar diferenta de 70.000 lei aport în numerar.

Obiectiv pe termen lung

1 Crearea unui lant de pensiuni extins atat in Bran cat si in alte statiuni turistice din tara.

Obiective pe termen mediu si scurt

1 Crearea unei afaceri profitabile.

2 Recuperarea invenstitiilor facute intr-un orizont de timp de maxim 2 ani.

Conceptul si oportunitatea afaceriiFiecare persoana are nevoie de odihna si recreere. Mai mult agro-turismul a captata deja

amploare si la noi in tara unde din ce in ce mai multi romani si straini, aleg sa petreaca de la un weekend pana la cateva saptamani intr-o pensiune in mijlocul naturii, mancand sanatos si gustos, si bucurandu-se de cele cateva zile rupte de realitatea zgomotoasa. Majoritatea pensiunilor practica preturi destul de ridicate, chiar si cele orientate catre segmentul mediu. Marja aplicata este considerabil mai mare pentru o pensiune de 3 stele.

Societatea urmareste deschiderea unei pensiuni care sa ofere produse si servicii de calitate la preturi medii, reusind sa-si creeze astfel o clientela stabila care va recomanda pensiunea si altor clienti.

Descrierea produselor si serviciilor

Oferta Pensiunii “Codre” este centrata pe pachete de cazare atractive care pot include la cerere si meniu (ex. Pachet Demipensiune care cuprinde cazare + mic dejun + cina sau Pachet Pensiune Completa care are la baza cazare + mic dejun + pranz + cina). Oferta este completata de pachete foarte atractive pentru grupuri de sportivi, tabere de copii, etc.

Se va lucra in mod exclusiv cu anumiti furnizori de produse alimentare, produse hoteliere, astfel incat sa se asigure un inalt standard de calitate. Produsele alimentare vor fi achizitionate de un furnizor recunoscut pe plan national in producerea de alimente traditionale si vor fi prelucrate de catre bucatarii pensiunii la standardele in vigoare. Mentionam ca intregul personal al pensiunii este calificat si avizat de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Pe langa aceste produse, pensiunea va oferi acces gratuit la internet wireless si alte activitati precum: tenis de masa, biliard, drumetii organizate. In plus, in timpul pachetelor de cazare, pensiunea va organiza seri tematice (karaoke, muzica live, etc.). Spatiul pensiunii va putea fi inchiriat pentru petreceri private, partial sau in intregime.

Piata

Romania este in momentul de fata afectata de criza economica financiara, observandu-se o scadere a pietei anumitor produse. Previziunile privind evolutia economiei romanesti sunt in continuare incerte, chiar contradictorii. Daca unii specialisti considera ca economia Romaniei va avea o crestere semnificativ redusa in 2011 fata de 2010, altii sunt convinsi ca evolutia Romaniei in 2011 va fi negativa.

Conditiile economice actuale, incertitudinea locului de munca, precum si ingreunarea accesului la creditare vor duce la o scadere a consumului, romanii orientandu-se in aceasta perioada catre cheltuielile de baza.

Totusi, comparativ cu alte domenii de activitate, agroturismul a fost mai putin afectat in ultima peiroada, romanii preferand in continuare socializarea si relaxarea in cadrul unei pensiuni la munte. Gradul de ocupare al pensiunilor este previzionat sa fie mai putin afectat de turbulentele economice si in perioada urmatoare.

In plus, in Bran, numarul de pensiuni este in continuare redus comparativ cu media pensiunilor din alte statiuni turistice. In prezent, Branul detine mai putin de 200 de pensiuni, in conditiile in care in Predeal sunt peste 500 de locatii, iar in Sinaia si Busteni numarul lor depaseste 1000. Acest lucru denota o piata cu potential, capabila sa absoarba noi concurenti.

Piata agroturismului din Bran este fragmentata intre pensiuni si hoteluri mari, care respecta invariabil acelasi sablon in toate locatiile si a caror preturi sunt ridicate, si pensiuni mici, mai mult sau mai putin specializate dar a caror preturi sunt mai scazute. Pensiunile si hotelurile de renume national intrate pe piata se adreseaza in principal segmentului premium, avand preturi foarte ridicate. Nici pensiunile celelalte nu practica preturi foarte mici, pretul mediu pentru o noapte de cazare fiind de minimum 120lei/persoana.

Clientii nostri vor fi:

oamenii din clasa de mijloc, care locuiesc la oras si au un loc de munca mai mult sau mai putin stresant,pe care daca stim sa le oferim liniste si buna dispozitie, vor reveni ani la rand in pensiunea noastra;

strainii, care tanjesc dupa natura si buna dispozitie romaneasca, un vin bun si o masa delicioasa gatita din legumele si animalele din gospodarie, ce le va oferi o experienta de neuitat;

firmele din orasele mari ale Romaniei care ofera angajatiilor cursuri de specialitate a caror activitate se desfasoara in pensiuni agroturisticice;

grupuri sportive sau tabere de copii.

Criza economica actuala va duce cel mai probabil la o scadere a preturilor de cazare cu 10%-15% si mai putin a numarului de clienti. Focusul unitatilor de profil va fi atragerea si mai ales pastrarea clientilor existenti prin produse si servicii de calitate oferite intr-o atmosfera placuta care sa ii faca sa uite de stresul cotidian.

Echipa manageriala

Conducerea Pensiunii “Codre” este asigurată de Directorul General BIRDAN COSTEL si de Managerul Pensiunii CIUPERCA STEFANA.

Managerul pensiunii este o persoană dinamică, flexibilă şi cu o experienţă bogată in acest domeniu, acumulată în 5 ani de activitate. El va fi responsabil de conducerea operationala a pensiunii avand in subordine toti angajatii.

Solicitarile financiarePentru dezvoltarea activitatii, societatea si-a propus inchirierea Pensiunii “Codre” din

Bran, situata la numai 1 km de centrul statiunii, amenajarea acesteia in mod corespunzator si promovarea pensiunii in cadrul segmentului vizat.

Acest proiect necesita o suma initiala de 10.000 EURO, detaliata in cadrul planului financiar. Aceasta suma include atat investitia initiala in amenajarea pensiunii (4.000 EURO), cat si necesarul de capital pentru primele 6 luni.

Aceasta suma va veni in procent de 100% de la actionari.

Alte informatii de impactIn ultimul an de previziune cifra de afaceri va fi de ................. lei. Planul de afaceri

prevede cresterea veniturilor cu aproximativ 25% in fiecare an.

2. Descrierea Afacerii

Misiunea, scopurile si obiectivele afacerii

Telul pensiunii este de a oferi produse si servicii de cea mai buna calitate, la preturi cat mai atractive, intr-o atmosfera vesela si relaxanta.

Obiective:

1 Deschiderea unei pensiuni de succes, avand ca segment oameni din clasa de mijloc, straini, firme, grupuri de sportivi si tabere de copii;

2 Adaptarea permanenta la cerintele pietei prin oferirea de noi servicii si modalitati de petrecere a timpului liber;

3 Un numar minim de 1.000 de turisti / an in primul an de afaceri;

4 Dezvoltarea unei relatii de incredere cu clientii, astfel incat promovarea pensiunii sa se realizeze in primul rand prin recomandari.

Descrierea afacerii

Societatea STEF&COS SRL., persoana juridica romana, a fost infiintata pe data de 15 decembrie 2010, avand ca obiect principal de activitate “Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata” (CAEN 5520). Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. F/725836 si isi are sediul in Sat Sohodol, Comuna Bran, Judetul Brasov.

In prezent, capitalul social al firmei este de 86.000 lei, fiind compus din 2 parti sociale cu valoare unitara de 43.000 lei.

Actionariatul firmei este format din BIRDAN COSTEL cu o parte sociala si din CIUPERCA STEFANA cu o parte sociala.

Descrierea produselor si serviciilor

Societatea STEF&COS SRL are ca activitate agroturismul in Bran si a inchiriat pentru aceasta activitate o pensiune (Pensiune “Codre”), situata in regiunea Culoarul Rucar-Bran, amplasata la intrarea in Statiunea Bran, pe DN Brasov-Pitesti.

Pensiunea este un imobil P+2+ M, avand un total de 15 camere (40 de locuri), din care 6 camere sunt triple, 8 camere sunt duble si un apartament cu 2 camere situat la mansarda, toate camerele avand baie proprie. La parterul pensiunii se afla sala de mese, barul, receptia si bucataria complet utilata, iar pe fiecare etaj exista cate o terasa inchisa de unde se pot admira muntii.

Pentru mai multe detalii privind locul unde societatea isi desfasoara activitatea atasam urmatoarele poze:

Pensiunea ofera servicii de cazare si are ca tinta turisti din clasa de mijloc, straini, firme si grupuri de sportivi si tabere de copii.

Pe langa aceste servicii, pensiunea va organiza si seri tematice (karaoke, muzica live) si drumetii. De asemenea, se va oferi acces gratuit la internet wireless.

Conform studiilor realizate, interesul principal al segmentului nostru tinta este axat pe calitatea produselor si a serviciilor, in concordanta cu o atmosfera placuta si cu preturi moderate. Consideram ca putem oferi servicii la un pret mediu fara a sacrifica astfel calitatea acestora.

Tehnologia actuala si pozitionarea produsului pe piata

O parte din aparatura necesara desfasurarii activitatii de agroturism va fi pusa la dispozitie de catre proprietarul pensiunii odata cu semnarea contractului de inchiriere, in baza unui proces verbal de predare-primire si a unei fise de inventariere, iar cealalta parte de aparatura va fi achizitionata direct de la furnizori in baza unui contract gratuit de comodat.

In felul acesta, pensiunea va detine aparatura moderna, fara costuri suplimentare. In plus, furnizorii de aparatura vor asigura si training-ul salariatilor privind utilizarea aparatelor dar si mentenanta acestora.

Dezvoltarea ulterioara

Managementul societatii este constient de evolutia rapida a tendintelor si nevoilor segmentului sau tinta. Studiile periodice de piata si analiza concurentei vor ajuta firma sa anticipeze dorintele clientilor sai si sa lanseze produse si servicii noi, astfel incat sa ramana in topul preferintelor acestora.

In functie de sugestiile clientilor se vor lansa noi servicii, se vor organiza concursuri pentru turisti, se vor oferi pachete „deschise” – clientul isi creaza propriul pachet de cazare in functie de numarul de nopti de cazare si meniul ales. Serile tematice vor fi de asemenea adaptate in functie de popularitatea observata si de sugestiile clientilor.

In functie de rezultatele primei pensiuni si de evolutia pietei, managementul doreste deschiderea unor noi locatii atat in Bran, cat si in alte statiuni turistice din tara. Se are in vedere si posibilitatea francizarii know-how-ului pentru dezvoltarea lantului de pensiuni.

Planul de productie

Pensiunea va incheia contracte cu urmatorii furnizori:

1 Produse hoteliere: SC Real Investment SRL.

2 Bauturi racoritoare: Coca – Cola Hellenic, American Pepsi;

3 Bere: Heineken Romania, Ursus Breweries, InBev Romania, United Romanian Breweries Bereprod;

4 Cafea: Strauss Romania (Doncafe si Lavazza), Nestle Romania (Nescafe), Pro Brands Distribution (Illy).

Managementul prefera parteneriatul cu furnizorii in locul aprovizionarii din magazine gen Metro sau Selgross datorita economiei de timp (furnizorii vor aduce marfa direct la punctul de lucru) dar si datorita faptului ca astfel pensiunea va beneficia in mod gratuit de aparate si materiale promotionale.

Aprovizionarea se va realiza o data pe saptamana in cazul bauturilor si o data la 2 saptamani in cazul produselor hoteliere (detergenti, sapunuri, sampoane, papuci, etc.). In acest fel nu va fi necesar un spatiu mare de depozitare. Bauturile, cafeaua si ceaiul vor fi depozitate la punctul de lucru (barul situat in sala de mese de la parter).

Managerul pensiunii va fi responsabil de gestiunea stocurilor.

Asigurarea calitatii

Societatea este constienta ca pentru a crea o relatie de lunga durata cu clientii sai, calitatea produselor si a serviciilor este un punct critic.

Pentru a asigura calitatea produselor finale, compania se bazeaza pe calitatea input-urilor si a proceselor. Astfel, furnizorii companiei sunt recunoscuti pe plan national pentru calitatea

produselor oferite. Procesul de preparare al produselor alimentare va respecta intocmai parametrii stabiliti, pentru a obtine calitate maxima.

Astfel, pensiunea va respecta cu strictete standardele de calitate, cerand aceeasi atitudine si din partea furnizorilor si colaboratorilor sai.

De asemena, societatea va permite o comunicare directa cu clientii, prin intermediul unei cutii de sugestii/reclamatii existente in pensiune dar si prin publicarea numarului de telefon al managerului pensiunii intr-un loc vizibil. Cutia de sugestii/reclamatii va fi consultata in mod periodic, nemultumirile si sugestiile clientilor fiind atent analizate si solutionate.

Localizarea afacerii

Managementul este constient ca locatia unei pensiuni este la fel de importanta ca si calitatea serviciilor oferite. Astfel, pensiunea dispune de un vad comercial deosebit, fiind amplasata in regiunea Culoarul Rucar-Bran, la intrarea in Statiunea Turistica Bran, pe DN Brasov-Pitesti. Accesul la amplasament se poate face usor cu autoturismele personale (ale clientilor) dar si mijloacele de transport in comun pe traseul Rucar-Bran, existand insa si posibilitatea de a parca chiar in incinta pensiunii.

Reprezentand un amanunt critic in acest tip de afacere, s-a acordat maxima atentie alegerii locatiei optime.

3. Planul de Marketing

Descrierea Pietei

Date generale asupra pietei din Europa si din Romania

La inceput de neinteles, apoi greu acceptat datorita lipsei sale de prestigiu, turismul rural

s-a impus incet dar consecvent, in special pe pieţele turistice din tarile dezvoltate economic, tari

puternic industrializate si cu grad de urbanizare ridicat. Turismul in spatiul rural este din ce în ce

mai apreciat de oamenii ce traiesc si muncesc în condiţii tot mai stresante. Nefiind decretat drept

un produs ce eradichează stresul, turismul rural reprezintă totuşi o posibilitate de reîntoarcere la

natură, la tot ceea ce este pur, nealterat şi curat.

După anii ’60, omenirea a început sa fie tot mai preocupată de destinaţia vacanţelor sale,

turismul devenind una din cele mai importante activităţi economice din lume.Simultan cu

manifestarea primelor tendinţe de petrecere a vacantelor in mijlocul naturii, din ce in ce mai

multi turisti şi-au manifestat dorinţa de a petrece clipe de relaxare în mediul rural. Prezentarea

sintetică a obiectivelor acestor turişti ar arăta astfel:

• Satisfacerea curiozităţii si dorinţa petrecerii vacantelor in cu totul alte condiţii de

viata si civilizaţie decât cele obişnuite;

• Manifestarea interesului pentru noi destinaţii;

• Fragmentarea timpului alocat vacantelor in 3-4 minivacanţe;

• Turism cultural si de cunoaştere;

• Alegerea ţărilor învecinate ca destinaţii de vacantă;

Urmare a acestor tendinţe, s-au conturat o serie de avantaje pentru zonele rurale:

• Valorificarea bogatului potenţial turistic rural

• Efectuarea de investiţii in capacitaţi noi de cazare, alimentaţie publica si agrement

• Decongestionarea zonelor turistice supraaglomerate

În Romania, turismul rural se practică din totdeauna, dar spontan, sporadic, întâmplător şi

mai ales neorganizat.Primele încercări de turism organizat s-au realizat în anii 1967-1968, pentru

grupuri de turişti aflaţi pe litoralul românesc al Mării Negre. Se pare că a fost un început

promiţător, deoarece în anul 1972 Ministerul Turismului procedeaza la identificarea şi selectarea

unor localităţi rurale reprezentative pentru satele româneşti, ce urmau a fi lansate în turism1.În

urma acestor studii s-a stabilit că pot fi introduse în turismul intern şi internaţional circa 118

localităţi rurale. Însa în anul imediat următor, s-a interzis cazarea turiştilor străini în locuinţe

particulare, satele turistice devenind nefuncţionale pentru turismul internaţional. Dat fiind faptul

că o serie de localităţi au fost incluse în programele cu caracter cultural şi folcloric ale Oficiul

Naţional de Turism “Carpaţi “ Bucureşti şi contractate pe pieţele externe, se realizează o

derogare pentru un număr de 5 localităţi rurale.

Scurta perioadă de oficializare a turismului rural nu a făcut posibilă organizarea activităţii

de turism şi nici amenajarea corespunzătoare a satelor turistice.

Deşi după 1989, interesul pentru acest tip de turism a renăscut, patrimoniul turistic rural

este insuficient valorificat, produsul turistic fiind în curs de cristalizare. Marea parte a ofertei

turistice rurale este reprezentată de gospodării ce oferă prestaţii turistice primare. Astfel sfera

activităţilor turistice prestate în mediul rural românesc trebuie lărgită de la simpla oferire de

cazare la:

Etalarea produselor gastronomice populare

Agrement şi animaţie specifică zonelor săteşti

Transport cu mijloace tradiţionale

Pelerinaje către locaşuri de cult consacrate

Vizitarea atelierelor meşteşugăreşti

Toate cele prezentate pot şi este necesar să constituie componentele produsului turistic

rural românesc, cunoscut fiind faptul că produsul turistic în general reprezintă “un amalgam de

elemente tangibile şi intangibile, concentrate într-o activitate specifică şi cu o destinaţie

specifică”2.

Pentru turism calitatea produsului este deosebit de importantă, cunoscut fiind faptul că introducerea în circuitul turistic a unor structuri care prestează servicii de proastă calitate poate compromite pe termen lung un produs sau o destinaţie. Practica demonstrează că o dată un produs turistic compromis, refacerea acestuia implică eforturi materiale şi umane mari pentru o perioadă mai lungă de timp. Un turism rural de calitate presupune servicii şi prestaţii de calitate. Se subînţelege că turismul rural trebuie să dispună de căi de acces şi mijloace de comunicaţie moderne, o dotare sanitară modernă, de condiţii de confort atât pentru cazare cât şi pentru alimentaţia publică.

Analiza mediului de marketing al turismului rural românesc

Organizaţiile de orice fel operează într-un climat intern şi în altul extern, care au influenţe diverse asupra rezultatelor.

Investigarea mediului intern şi extern impune realizarea a două tipuri de analiză:1.Analiza SWOT2.Analiza factorilor mediului extern1.Analiza SWOT presupune luarea în calcul a următoarelor elemente: Puncte tari

(Strengths) , Puncte slabe (Weaknesses) , Oportunităţi (Opportunities) , Ameninţări (Threats).

În cazul studiat de către noi vom prezenta fiecare dintre aspectele enunţate, dorind a pune

în evidenţă elementele relevante pentru analiza mediului de marketing.

Punctele tari sunt determinate de către factorii interni. Nu sunt greu de identificat, deoarece turismul rural românesc poate oferi o mare varietate de produse şi servicii. Situată în centrul continentului European, România include un patrimoniu turistic natural şi antropic deosebit de valoros, în care un rol important îl joacă relieful deosebit de pitoresc şi variat, obiectivele turistice şi activităţile recreatorii (drumeţii, pescuit, vânătoare, peşteri, schi şi multe altele). Alte oportunităţi includ stilul de viaţă tradiţional şi existenţa satelor vechi unde turistul poate experimenta „o călătorie în timp”.

Nu lipsite de importanţă sunt următoarele elemente:

• Existenţa unor rute internaţionale-şosele şi cale ferată

• Prezenţa a 17 aeroporturi din care 5 internaţionale

• Interesul şi preocuparea comunităţilor rurale în domeniul turismului rural

• Accesul la produse şi influenţe occidentale

• Tarife accesibile(cazare, masă, transport)

• Fructe şi legume proaspete în sezon

• Vinuri foarte bune

Punctele slabe-sunt determinate tot de factorii interni. Ele rezultă din neajunsurile organizatorice şi se materializează în:

• Informaţii turistice puţine atât în ţară cât şi în străinătate • Lipsa legăturilor aeriene directe cu ţări interesate de produsul rural românesc • Transporturi inconvenabile sau chiar puţin dezvoltate în zonele montane • Număr extrem de redus al agenţiilor rent-a-car în teritoriu • Materiale promoţionale puţine şi de proastă calitate • Puţine unităţi de alimentaţie publică şi o varietate limitată de mâncăruri specifice

bucătăriei româneşti • Servicii hoteliere de calitate şi standarde îndoielnice

• Greutatea găsirii unor ghizi specializaţi

• Lipsa curăţeniei în locurile publice (comparativ cu standardele occidentale)

Lipsa înţelegerii nivelului aşteptării clienţilor străini

• Posibilităţi limitate de folosire a cardurilor bancare şi a cecurilor de călătorie.

Oportunităţile-sunt determinate de evoluţia factorilor externi organizaţiei, însă care

influenţează favorabil prin cadrul general pozitiv.Din rândul acestora putem enumera:

• Imaginea romantică, puritatea şi arhaicul satului românesc

• Creşterea numărului străinilor ce călătoresc în România pentru afaceri

• Creşterea numărului străinilor care muncesc şi trăiesc în România

• Creşterea posibilităţilor de acces la produsele occidentale

• Existenţa ambasadelor străine şi a comunităţilor de străini

• Intensul schimb cultural ce conduce la o mai bună înţelegere între culturi şi înlătură

dezinformarea

• Apariţia tot mai multor site-uri pe Internet, ce prezintă serviciile oferite de către

prestatorii în domeniu

• Stabilizarea monedei naţionale

Ameninţările-sunt determinate de factorii externi ce se pot constitui într-o frână într-un

cadru general defavorabil:

• Imaginea nu tocmai favorabilă în exterior• Degradarea mediului natural, poluarea• Posibilităţi limitate de cazare• Insuficiente informaţii necesare pentru călătorii• Infrastructură săracă• Instabilitatea monedei naţionale• Servicii medicale de urgenţă• Costuri ridicate sau lipsa posibilităţilor de închiriere a unui mijloc de transport • Costul relativ ridicat al vizelor pentru RomâniaAnaliza factorilor mediului extern-a fost realizată prin intermediul noţiunilor de

Oportunitati şi Ameninţări a căror examinare ne va permite depistarea influenţei acestora asupra evoluţiei turismului rural românesc.

Oportunităţile şi ameninţările turismului rural românesc, sunt bine a fi studiate prin

intermediul factorilor STEP (sociologici, tehnologici, economici şi politici) ca şi prin viziunea

factorilor mediului concurenţial (piaţă, putere de negociere, concurentă, costuri).

Aceste studii interdisciplinare pot scoate în evidenţă, pe de o parte noi valenţe ale

produsului turistic, iar pe de altă parte aspecte care fac ca produsul turistic rural românesc să nu

fie receptat conform aşteptărilor.

Segmentul tinta

Clientii nostri vor fi:

oamenii din clasa de mijloc, care locuiesc la oras si au un loc de munca mai mult sau mai putin stresant,pe care daca stim sa le oferim liniste si buna dispozitie, vor reveni ani la rand in pensiunea noastra;

strainii, care tanjesc dupa natura si buna dispozitie romaneasca, un vin bun si o masa delicioasa gatita din legumele si animalele din gospodarie, ce le va oferi o experienta de neuitat;

firmele din orasele mari ale Romaniei care ofera angajatiilor cursuri de specialitate a caror activitate se desfasoara in pensiuni agroturisticice;

grupuri sportive sau tabere de copii.

Concurenta

Principalii concurenti ai pensiunii noastre sunt:

pensiunea FLOMARY, pensiune-hotel de 4 * situata in aceiasi incinta cu pensiunea noastra.

Vila Bran; Pensiunea Belvedere;

Politica de pret

Preturile practicate vor incadra pensiunea in categoria medie.

Astfel, o noapte de cazare va costa intre 100 lei la o camera dubla si 120 lei la o camera tripla cu mic dejun inclus.

In cursul saptamanii, intre orele 15.00 si 18.00, pensiunea va practica preturi reduse cu 20% la comenzile pe bucatarie pentru a atrage clientela.

Clientii fideli vor fi rasplatiti periodic prin oferirea unor bonusuri substantiale (ex. La un pachet de 3 nopti cazare oferim 1 noapte gratuita, iar la un pachet de 7 nopti cazare asiguram 2 nopti gratuite + 1 sejur in centrul orasului).

Politica de promovare

Managementul doreste ca mecanismul cel mai puternic de promovare al pensiunii sa fie recomandarea clientilor multumiti.

Pensiunea va fi promovata constant prin ghidurile de petrecere a timpului liber atat in format hartie, cat si in format on-line (www.turismguide.ro, bucharest-guide.ro). Prin aceste canale, se va prezenta o scurta descriere a pensiunii, a serviciilor oferite si a serilor tematice, propria pagina de internet si un numar de telefon pentru rezervari.

Managementul pensiunii va opta si pentru o pagina proprie de internet prin care sa ofere informatii despre servicii oferite si posibilitatea de a face rezervari on-line sau prin telefon.

Previzionarea vanzarilor

Managementul societatii a decis abordarea unei strategii moderate de previzionare a vanzarilor, dat fiind contextul economic general din Romania (si nu numai). Intr-adevar, piata pensiunilor a cunoscut o crestere considerabila in ultimii ani, insa, in conditiile actuale de piata se previzioneaza o evolutie mai modesta. Astfel, pentru urmatorii 3 ani, societatea prognozeaza o crestere anuala de 25%.

In conditiile in care pensiunea va fi prevazuta cu terasa, managementul nu considera ca vor fi fluctuatii prea mari in functie de anotimp. Intr-adevar, produsele servite intr-o pensiune sunt in general mai apreciate in anotimpul rece, insa prezenta teresei va atrage clienti si primavara sau vara.

Alte elemente cheie

In cadrul acestui gen de afaceri, un rol aparte il are personalul, selectat atent pentru a se potrivi cu atmosfera creata in cadrul pensiunii. Ulterior, salariatii vor urma cursuri de pregatire, atat din perspectiva prepararii corecte a produselor comercializate, cat si din perspectiva gestionarii relatiei cu clientul.

Echipa de manageri, cu o vasta experienta in management, va avea un rol important in controlarea indeplinirii obiectivelor pe parcursul activitatii, o data implementat planul de afaceri. Evaluarea activitatii se va realiza periodic, presupunand analiza rezultatelor si a modului in care sunt indeplinite obiectivele si strategiile propuse. Acest sistem va permite corectarea eventualelor erori ce ar putea surveni pe parcurs.

4. Planul operational

Graficul investitiei

Etapele operationale ce vor defini implementarea planului investitional sunt cuprinse in urmatorul tabel:

ANUL I

Operațiuni 1 2 3 4 5 6

Proiecte, aprobari, avize X X X

Amenajare spațiu X X X

Incheiere contracte cu furnizori (de cafea, bauturi racoritoare, bauturi alcoolice, bere)

X X

Achiziție mobilier si aparate de bucatarie. X X

Transportul, montarea și proba aparatelor X

Recrutare și angajare personal X X X

Instruire și verificare personal X X X

Achizitia unui stoc initial de materii prime X

Inaugurarea pensiunii X

Personalul

Personalul pensiunii va fi format din: un manager de pensiune, 2 ospatari, 2 bucatari, 2 barmani si 2 persoane responsabile cu curatenia care vor lucra in ture. Cu exceptia managerului de pensiune care va avea o experienta considerabila in domeniu, recrutarea celorlalte persoane va tine cont in primul rand de caracteristicile personale si dorinta de a invata si mai putin de experienta acumulata in domeniu.

Acestia vor fi in subordinea managerului de pensiune, care va avea obligatoriu experienta in conducerea unei pensiuni. Managerul va fi responsabil de activitatea curenta a pensiunii, de relatia cu furnizorii si clientii parteneri, dar va lucra si in mod direct cu managementul societatii

pentru a stabili si respecta metodele de promovare ale afacerii si bonusurile de performanta acordate salariatilor.

Ospatarii si barmanii vor fi instruiti de catre manager si de catre furnizorii de cafea si bauturi alcoolice cu privire la modul de utilizare al aparatelor, dar si privind modalitatea de servire a diferitelor bauturi. Trainingul privind comportamenul in relatia cu clientii va fi realizat de catre manager.

Clientii nemultumiti vor avea la dispozitie atat o cutie de reclamatii (care va putea fi deschisa doar de catre managerul pensiunii), cat si un numar de telefon mobil (de asemenea al managerului). Toate reclamatiile vor fi solutionate, se vor lua masuri pentru a minimiza nemultumirea clientilor (schimbarea produsului, oferirea unor produse din partea casei, etc.).

Protectia impotriva riscurilor

Managementul a hotarat incheierea unei polite de asigurare impotriva incendiilor, precum si instalarea unui sistem de alarma si a unor camere de supraveghere.

Managementul doreste un control strict al costurilor si asigurarea unui cash-flow stabil, astfel incat sa poata reactiona la evenimente neprevazute care ar putea afecta activitatea firmei.

Contractul de inchiriere este realizat pe un an, cu clauza de reinnoire automata. Pe parcursul acestui an, proprietarul nu poate mari chiria. S-a dorit stipularea acestei clauze in contract, pentru ca o eventuala marire de chirie sa aiba loc incepand cu al doilea an, cand pensiunea va avea un flux de clienti constant si o afacere mai stabila. Incepand cu al doilea an, societatea doreste incheierea contractului de inchiriere pe mai multi ani.

Aparitia unor noi concurenti in zona pensiunii ar putea diminua traficul de clienti. Managementul doreste sa se pregateasca pentru aceasta posibilitate prin fidelizarea clientilor, prin programe speciale (carduri de fidelitate, pachete atractive, excursii, seri tematice).

Managementul nu doreste o rotatie mare a personalului. Pe langa salariile fixe, salariatii vor beneficia si de bonusuri in functie de performanta sau evenimente speciale. Managerul de pensiune va crea programe de motivare (implicarea tuturor salariatilor in activitatea firmei, responsabilizarea lor, bonusarea lor). Managerul va beneficia trimestrial de un bonus format dintr-un procentaj din vanzarile realizate peste un anumit target.

5. Management si organizarea afacerii

Organizarea afaceriiDirectorul General va fi BIRDAN COSTEL si va avea in subordine ierarhica intreg

personalul pensiunii, impreuna cu Managerul. Managerul pensiunii va avea in subordine ierarhica si functionala ospatarii, barmanii si persoanele responsabile cu curatenia.

Politica de management a resurselor umane

Programul de recrutare si verificare a personalului se va derula conform precizarilor din planul operational. Recrutarea personalului se va efectua direct de catre societate. Prima persoana angajata va fi Managerul pensiunii care se va implica ulterior in angajarea personalului operational.

Intregul personal va fi angajat cu carte de munca, pe durata nedeterminata. Remunerarea se va face prin salariu fix si se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente. Salariul net lunar va fi 3000 lei pentru managerul pensiunii, 1500 lei pentru barmani, 1000 lei pentru ospatari si 700 de lei pentru personalul de curatenie.

Managerul pensiunii va avea si un telefon mobil cu abonament platit de societate.

Directorii

Directorul va fi responsabil de activitatea curenta a pensiunii. El va avea in subordine toti angajatii, va mentine legatura cu furnizorii si partenerii. Managerul va raspunde direct in fata actionarilor.

Corpul consilierilorActionarii societatii vor mentine legatura cu un avocat care sa le ofere sfaturi juridice

atunci cand au nevoie. De asemenea vor incheia un contract de prestari servicii cu un contabil.

6. Planul financiarPentru toate cheltuielile s-a folosit un curs mediu de 4.3 Lei / EUR

Cheltuieli cu investitia initiala

Amenajarile vor fi realizate de firma.SC VOINEA CONSTRUCT SRL., conform devizului de cheltuieli antecalculat cu ocazia intocmirii planului de afaceri.

Astfel:

1 Amenajarea pensiunii : 3000 EUR ;

2 Organizarea interioara a pensiunii :

o barul – 2 mp :

cost achizitie bar: 300 EUR

oficiu pentru spalarea si pastrarea paharelor si a veselei;

macinator de cafea – asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

expressor – asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

dedurizator – asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

blender – asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;

1 frigider pentru bauturi racoritoare – asigurat gratis de catre furnizorul de bauturi racoritoare;

1 frigider pentru bere – asigurat gratis de catre furnizorul de bauturi alcoolice;

dozator pentru bere – asigurat gratis de furnizorul de bere;

cuptor cu microunde: 100 EUR;

casa de marcat speciala pentru cafenele si soft (furnizor soft Top Horeca): 1200 EUR;

masina de facut gheata: 200 EUR;

mobilier tehnologic: barul, mese de lucru, dulapuri, etajere: 200 EUR.

o Birou – 4 mp

un calculator: 1000 EUR

o imprimanta / copiator / fax / scaner: 300 EUR

un telefon: 100 EUR

diverse – birotica (dosare, hartie, pixuri, etc.): 100 EUR

Total cheltuieli de investitii : 6.500 EURO

Cheltuieli lunareCheltuieli cu personalul

Poziție Numar Salariul individual net - Lei

Cost Total pentru firma - Lei

Manager pensiune 1 3.000 4.560

Barman 2 1.200 1.824*2=3.648

Ospatar 2 1.000 1.520*2=3.040

Bucatar 2 1.500 2.280*2=4.560

Personal de curațenie 2 700 1.064*2=2.128

Total 9 7.400 17.936

Abonamentul lunar de telefon mobil al managerului pensiunii: 30 EURO / luna

Cost total lunar cu salarizarea: 17.936 LEI/4.3 EUR = 4.142 EUR + 30 EUR = 4.172 EUR

Cheltuieli cu chiria

Chiria reprezinta in general costul lunar cel mai mare. S-a luat in calcul o chirie de 1.000 EUR / luna.

Cheltuieli cu utilitatile (medie / luna): 260 EUR

Electricitate si apa: 250 EUR

Abonament RDS: 10 EUR

Cheltuielile cu aprovizionarea 300 EUR/luna

Cheltuielile cu promovarea: 1% din vanzari = 160 eur / luna in primul an

Cifra de afaceri

Flux de clienti: in primul an se estimeaza un flux de 200 de clienti/luna pe timp de iarna si 100 de clienti/luna pe timp de vara, afacerea urmand sa creasca cu 25% pe an si sa ajunga in al doilea an la 250 de clienti/luna iarna, iar in al III-lea la 300 de clienti/luna.

Daca facem o medie de 25 clienti pe luna(indiferent de anotimp) la un pret pe cazare de 100 lei/persoana putem spune ca cifra de afaceri in primul an va fi de 2.500 lei * 12 luni = 30.000 lei, doar pentru cazare.

Iar daca facem o medie a consumului fiecarui client pe produsele oferite de bucataria pensiunii in jur de 40 lei/persoana, atunci la cifra de afaceri se va adauga suma de 12.000 lei.

Cifra de afaceri ar ajunge in primul an la o valoare de 42.000 lei, in al doilea an fiind de 52.500 lei, iar in al treilea an de 63.000 lei.

Fond initial necesar

Total: 40.820 eur

Amenajarea: 6.500 eur

Salarii 6 luni: 24.000 EUR

Chiria 6 luni: 6.000 EUR

Utilitati 6 luni: 1.560 EUR

Aprovizionare 6 luni: 1.800 EUR

Promovare 6 luni: 960 EUR

Profit lunar

Cheltuieli lunare = 5.720 EUR

Salarii: 4.000 eur

Chiria: 1.000 eur

Utilitati: 260 eur

Aprovizionare: 300

Promovare: 160

Incasari lunare = aprox. 8.000 EUR

Profit lunar: 2.280 EUR

Investitia initiala de 40.000 eur se amortizeaza in 10 luni – 1 an.