Plan Audit-2 Aprovizionare
-
Upload
krista-terry -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
Transcript of Plan Audit-2 Aprovizionare
CNFMAC
PAGE ISO FORM (QSP 17) 02 R00 Pag.:
PLAN DE AUDIT
Nr.: ..
IDENTIFICARE
Echipa de audit :
Cojocaru Adriana auditor sef
Badea Ana auditor
Topoliceanu D. auditor
Departament/serviciu auditat:
Departamentul comercial
Serviciul aprovizionare
Obiectivul auditului:
Evaluarea activitatii serviciului aprovizionare, conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001/2001
Participanti:
Posteuca Daniela - Director comercial
Domeniul de aplicare:
Serviciul aprovizionare
Data:28.01.2002
930 1230
Referentialul utilizat:
QSP 12 Aprovizionare
Referentialul prezentat:
QSP 12 Aprovizionare
OraLoculActivitatea desfasurata
930- 1230 Serviciul aprovizionare -
Departamentul Comercial
Activitatea de aprovizionare care cuprinde :
a) procesul de aprovizionare ,
b) informatii pentru aprovizionare ,
c) verificarea produsului aprovizionat
Membrii echipei de audit asigura confidentialitatea informatiilor culese in perioada auditului
RAPORTUL DE AUDIT se difuzeaza la : departamentul comercial - serviciul aprovizionare
RAPORTUL DE AUDIT se transmite pana la data de : 13.02.2002
Aprobarea planului de audit
Auditor sef: Cojocaru Adriana
Transmis la data: 24.01.2002
Responsabilul zonei auditate :
Posteuca Daniela Director comercial
Primit la data: 24.01.2002
2. ELEMENTE AUDITATE
Reuniune de deschidere
ORA/ DATAAUDITATIELEMENTELE SISTEMULUI AUDITORI
930 - 945Director ComercialPrezentarea echipei de auditAuditor sef
Responsabilitatile sefului serviciului aprovizionare
Elementele sistemului calitatii
ORA/DATAAUDITATIELEMENTELE SISTEMULUI
CALITATIIAUDITORI
945-1220 Dir. Comercial Procesul de aprovizionareAuditor sef
Informatii pentru aprovizionareAuditori
Verificarea produsului aprovizionat
Inregistrari ce rezulta in urma desfasurarii activitatii
Reuniune deinchidere
ORA/ DATAAUDITATIELEMENTELE SISTEMULUI AUDITORI
1220 1230
Prezentarea observatiilor auditului
Enumerarea neconformitatilor in functie de importanta.
Concluzii asupra aptitudinii sistemului calitatii de a satisface obiectivele.
Anuntarea datei la care va fi transmis
raportul de audit
SUPREME IMEX SRL