1. DENUMIREA FIRMEI

“PLEUROTUS EXCEL” SRL

Sigla firmei

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE

Braşov, HARMANAmplasarea firmei va avea in vedere urmatoarele :- distanta fata de sursele de materii prime( deseuri de la prelucrarea lemnului, rumegus, frunze,

coji de copac sau alte culturi de camp:grau sau porumb);- distanta fata de piata de desfacere ;- suprafata totala ocupata nefiind teren agricolsi presupanand o valoare redusa ;- accesibilitatea mijloacelor de transport pentru aprovizionare si desfacere;- accesul la curent , la o retea de telecomunicatii ( telefon mobil);- posibilitati de extindere a spatiului sau activitatii ;- accesul la o retea de apa sau prezenta unei surse proprii sigure;

3. ELEMENTE GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Afacerea se refera in principal in organizarea unei ciupercarii intensive in pleurotus cu capital integral privat .Datorita valorii nutritive ridicate, cat si a avantajelor economice pe care le prezinta cultura

ciupercilor pleurotus (cunoscute si sub numele de bureti) pot fi cultivate atat in gopodariile individuale cat si in sistem industrial. Ciupercile constituie un aliment deosebit de apreciat in alimentatia omului. Ele au un continut bogat in proteine, din acest punct de vedere putand constitui un inlocuitor al carnii.Contin de asemenea, glucide, acizi organici, saruri minerale si sunt adevarate izvoare de vitamine:B si D (care se regaseste in carne). Deoarece nu necesita teren agricol, cultura ciupercilor poate fi executata in spatii la indemana oricui: pivnite, magazii, solarii, poduri, balcoane.

Substratul nutritiv celulozic pentru cultura buretilor e alcatuit din deseuri obtinute in agricultura (ciocalaii de porumb, paiele de grau), silvicultura ( frunzele de stejar si fag), industria lemnului ( rumegusul de foioase), industria textila ( puzderia de in si canepa). Se pot cultiva fara consumuri energetice sau consumuri energetice minime, iar materialul de insamantare (miceliul) este asigurat de unitati specializate (6 specii de pleurotus si 10 tulpini/ soiuri).

1

Substratul celulozic care a dat 1-2 valuri e recolta se poate folosi in furajarea animalelor (taurine, ovine sau porci), inlocuind cu succes cerealele si furajele, avand si o valoare nutritionala mult mai ridicata prin acumularea de substante cu azot proteic. Substratul uzat – format din rumegus, coaja de copac, dupa uscare constituie un bun combustibil sau poate fi utilizat in etapa de dezinfectare termica a ciupercilor pleurotus. Ciupercile pleurotus necesita investitii mult mai reduse in comparatie cu alte specii:

pot fi cultivate in spatii cu izolare termica mai mica, fiind rezistente la variatii termice diurne de +/- 10-120C;

sunt rezistente la inghet putand suporta pana la – 200C; pot fi cultivate in regim termic de 10-300C sezonier si intensiv; nu necesita aplicarea de tratamente cu pesticide si deci cheltuieli mai reduse.

4. OBIECTIVE PREVĂ ZUTE

obiective pe termen scurt

achiziţionarea terenului ; întocmirea proiectului de construcţie a ciupercariei ; intocmirea documentatiei in vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie ; construirea ciupercariei ; amenajarea corespunzătoare a ciupercariei; racordare la reţeaua de apă si energie electrica a oraşului ; dotarea cu centrală termică proprie ; angajarea de personal necalificat ; angajarea unui contabil ,a unui consilier, a unui jurist;

obiective pe termen lung

se urmareste deschiderea unui laborator propriu de preparare a ciupercilor ; crearea de servicii de consultanta si proiectare pentru actvitatea de producere, conservare si

comercializare a ciupercilor; crearea unei pagini web cu prezentarea firmei si a produselor acesteia ; atingerea unei cifre de afaceri de circa 30000 Euro în primul an un profit de 497 Euro în primul an o cotă de piaţă de 10%

obiective calitative

sa ofer servicii de calitate; sa obtin imbunatatirea calitatii ciupercilor cultivate; sa-mi desfasor activitatea in conditii de igiena maxima; participarea angajatior la cursuri de specializare; protejarea personalului direct productiv de riscurile la care este expus; asigurarea medicala a personalului;

2

obiective cantitative

Anul Cifră de afaceri (CA)Euro

Număr angajaţipersoane

Profit(Euro/an)

Cota de piaţă

I 2307 Euro/lună

27692 Euro/an

5 497.07 10%

II 2551 Euro/lună

30612 Euro/an

5 49611%

III 2843 Euro/lună

34120 Euro/an

6 604,511,5%

IV 3613 Euro/lună

43360 Euro/an

6 817,2513%

5. JUSTIFICARE

Acest produs , ciupercile pleurotus , fiind bogate in proteine si enzime , constituie atat un aliment dietetic cat si un aliment medicament.Pe plan mondial se constata o crestere a consumului de ciuperci intr-o rata foarte mare.In Romania nivelul consumului este foarte redus sub 100 g/loc , dar tendinta de crestere e puternica. Cultivarea acestora e oportuna din mai multe puncte de vedere: In cazul unei culturi intensive, prezinta o eficienta superioara legumelor de sera Asigura un circuit rapid al fondurilor banesti, prin ciclul relativ scurt al acestei culturi Dupa un ciclu de cultura de 3-5 luni substratul nutritiv creat poate fi refolosit fie ca ingrasamant

pentru agrigultura ,fie ca furaj pentru animale. E un produs agroalimentar mult cautat in timpul iernii si al primaverii , cand celelalte legume se

gasesc in cantitati mai mici. Permite folosirea cu randament maxim a diferitelor locuri: pivnite, constructii vechi, galerii de

mina abandonate, tuneluri, grajduri vechi nepotrivite pentru alte scopuri, nu necesita teren agricol.

E un domeniu de dezvoltare in viitor, datorita identificarii ciupercilor cu un izvor de proteine, un concurent al produselor din peste, carne de macelarie, pasari sau vanat.

E un aliment dietetic cu rol terapeutic indicat in stari anemice, de oboseala, demineralizare. Are actiune antivirala (dupa unii specialisti vindeca si opreste poliomielita), antibiotica.

Datorita acestor avantaje cultura ciupercilor s-a dezvoltat in ultimii ani de 9 ori in SUA, de 9.2 ori in Franta, de 5.8 ori in Anglia si de 350 de ori in Olanda ,constituind o adevarata industrie

3

5.1 DESCRIEREA PIEŢEI PENTRU PRODUSELE ŞI SERVICIILE CARE SE VOR REALIZA CA REZULTAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Produsele intra in categoria alimentelor speciale , cum ar fi : Alimente dietetice Alimente-medicamentBeneficiarii sunt consumatorii care se aprovizioneaza de la magazinele de alimente , super – marketuri, cu intentia de a le servi acasa.O alta categorie de beneficiari sunt restaurantele , pizzeriile , bufetele, patiseriile etc.In toate aceste posibile locuri se vor face oferte pentru incheierea de contracte de livrare .Piata regionala va acoperi oferta , avand in vedere ca cererea e ridicata si numarul producatorilor e mic.Pentru acesti clienti, cererea zilnica si cea de sezon se pot estima si corela cu livrarea, prin stocuri – tampon, care se pot crea sub forma de conserve, ciuperci uscate, refrigerate.Alti cultivatori privati au disponibillitati reduse in volumul de livrari.Societatile cu capital majoritar de stat care produc Agaricus ar fi putut constitui concurenta; ele au insa dificultati legate legate de: “tranzitie” si de eficienta mai redusa a acestei culturi fata de Pleurotus. Majoritatea cultivatorilor executa lucrari mici si de regula sezoniere, astfel incat oferta lor este cu mult sub nivelul cererii de consum..

5.2 CONCURENŢII POTENŢIALI

1) A & A Natural Impex [ Actualizat la: 2004-04-22 ] Ialomita Domenii de activitate: | Ciupercarii PLEUROTUS| Adresa: Localitate: Fierbinti-Targ, Jud. Ialomita, 927115 Tel. 0744 168 786

2) Agaricus [ Actualizat la: 2004-06-25 ] Ilfov Domenii de activitate: | Ciupercarii PLEUROTUS | Adresa: Str. Potcoavei, Nr. 23 Localitate: Voluntari, Jud. Ilfov, 077190, Tel/Fax: 021-231 73 20 E-mail: agaricus@fx.ro

3) Agricola Bratovoiesti [ Actualizat la: 2004-04-02 ] Dolj Domenii de activitate: | Cresterea gainilor | Ciupercarii | Comert en-gros cu produse agricole| Legumicultura | Intreprinderi de morarit si panificatie | Adresa: Localitate: Bratovoesti, Jud. Dolj, 207095 Tel. 0722 682 169 E-mail: mihail_serb@yahoo.com Web: http://www.clubafaceri.ro Persoana de contact: Bogdan Arnautu

4) Agroconstruct [ Actualizat la: 2004-06-03 ] Iasi Domenii de activitate: | Ciupercarii | Adresa: Pacurari, Nr. 51, Bl. 548, Sc. A, Ap. 1 Localitate: Iasi, Jud. Iasi, 700535, Tel. 0232-311 569

5) Universal Rom Adresa: Valea Oltului, Nr. 18, Bl. A31, Sc. F, Ap. 79 Localitate: 6, Jud. Bucuresti, 061975,

Tel. 021-310 10 67; Fax 021-411 37 81 E-mail: lazaroiu2001@yahoo.com

4

6) Varro & Gomb Adresa: , Nr. 43 Localitate: Tigau , Jud. Bistrita-Nasaud, 427111

Tel. 0742 57 7801

7) Valicrist Adresa: Unirii, Nr. 3 Localitate: Vaslui, Jud. Vaslui, 730144 Tel. 0235-340 091; Fax 0235-321 657 E-mail: florindibu@yahoo.com 8) Vistridor Adresa: Str. Parfng, Nr. 5, Ap. 6 Localitate: Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Tel/Fax: 0264-425 309

9) Sandyfruits Europe [ Actualizat la: 2004-03-05 ] Mures Domenii de activitate: | Horticultura | Adresa: Principala, Nr. 258 Localitate: Idrifaia, Jud. Mures, 547581 Tel. 0265-455 339; 0745 981 530; 0265-455 339; Fax 0265-455 339 E-mail: sandyfruit@europe.com

10) Hetexen [ Actualizat la: 2004-06-16 ] Cluj-Napoca Domenii de activitate: | Ciupercarii | Adresa: Hasdate, Nr. 93 Localitate: Gherla, Jud. Cluj-Napoca, 405302 Tel. 0264-244 393 E-mail: hetexen@personal.ro

11) Andia Rom [ Actualizat la: 2004-02-12 ] Salaj Domenii de activitate: | Ciupercarii | Adresa: Mihai Eminescu, Nr. 10 bis Localitate: Simleul Silvaniei, Jud. Salaj, 455300 Tel. 0260-678 250; 0742 889 511; Fax 0260-678 250

12) Hard Manager [ Actualizat la: 2004-06-16 ] Cluj-Napoca Domenii de activitate: | Ciupercarii | Adresa: T. Vladimirescu, Nr. 19 Localitate: Gherla, Jud. Cluj-Napoca, 405300 Tel. 0264-241 829 E-mail: ildob@yahoo.com

6. PRODUSELE/SERVICIILE PREVĂZUTE A SE REALIZA ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTULU I

PRODUSUL:

- ciuperci proaspete din specia Pleurotus.

5

Pastrarea produselor se face in in pungi de polietilena, la o temperatura de de 0-4 0 C ptr o perioada de 3 zile, in cazul stocarii in lazi se pierd 10-18% in 3 zile. Se pot usca si au avantajul ca in momentul folosirii pot sa absorba apa, fara sa prezinte mirosul caracteristic ciupercilor deshidratate din specia Agaricus( champinons). Totodata prezinta avantajul ca sunt rezistente la manipulari, fara a deveni negre, intrucat lamele isi mentin culoarea deschisa chiar si exemplarele la care maturitatea a fost avansata. Un mic laborator de preparare poate oferi :

Ciuperci in saramura Ciuperci marinate in otet Ciuperci deshidratate( supa concentrata, sau faina de ciuperci) Conserve de ciuperci sterilizate.

Se pot pregati multe sortimente culinare:

Conserve semigatite : ciuperci in saramura, ciuperci in solutie slaba de sare si acid citric sterilizat, ciuperci in otet, ciuperci murate cu sare, ciuperci uscate, in suc propriu, ciuperci in grasime, extracte de ciuperci.

Conserve gatite : aperitive(zacusca), salate, ciuperci marinate, gogosari umpluti , tocanite. Mancaruri reci si calde : borsuri, creme , supe, sosuri, ciuperci cu carne, ciuperci cu

legume, sufleuri si budinci, chiftele si snitele la gratar, sanvisuri, umpluturi pentru rosii , ardei, clatite sau pateuri.

Produsul poate fi realizat in functie de solicitarile beneficiarului sau pe baza contractelor stabilite cu acestia.. In acest sens, contractele care precizeaza tipul de produs, cantitatea si termenele de livrare pot asigura un flux continuu al activitatii si e o varianta avantajoasa si sigura de desfasurare a afacerii. Preturile vor fi evaluate pentru fiecare tip de produs in parte.. De exemplu, se pot oferi zilnic 40 kg de ciuperci in stare proaspata la un pret intern de vanzare cu ridicata cuprins intre 80.000- 83.500 de lei /kg. Comercializarea se poate face prin contract cu unitatile comerciale de profil sau la export ( 1,8 Euro -2,0 Euro/kg).Se urmareste de asemenea dezvoltarea urmatoarelor tipuri de activitati pe langa productia de ciuperci pleurotos proaspete si conservate :- productia de materiale si utilaje necesare in cultura si prelucrarea acestora;- servicii de consultanta si proiectare pentru activitatea de producere, conservare si comercializare

ciuperci;- comercializarea ciupercilor proaspete conservate , a materialelor , proiectelor si tehnologiilor

referitoare la ciuperci;

POSIBILITATI DE VALORIFICARE

Ciupercile Pleurotus, prin gustul lor placut si aroma cu totul deosebita, aduc o contributie de seama la diversificarea sortimentului de ciuperci comestibile cultivate.Ciupercile Pleurotus, avand un continut ridicat de substante proteice, rezista la congelare, fara a prezenta ulterior deprecieri ale calitatii.Este posibila astfel o pastrare de 6-8 zile la temperaturi de 230C, ciupecile fiind puse in lazi acoperite cu folie de polietilena.Au rezistenta sporita si sunt de doua ori mai rezistente la pastrare deat ciupercile Agaricus (Champignon).Pentru valorificarea in stare proaspata, livrarea se face in ladite cu capacitatea de 2-3 kg, carpoforii separati din buchete se asaza unul langa altul cu picirul in jos.Ambalarea in pungi perforate din plastic cu capacitatea de 1 kg prelungeste durata de pastrare intrucat se impiedica deshidratarea, care in aer liber se produce rapid.Ciupercile Pleutorus se pot conserva si prin saramurare. O alta forma de conservare este si deshidratarea; in acest caz, ciupercile Pleurotus, spre deosebire de alte specii de ciuperci, nu-si pierd gustul si, in special, aroma.

6

7. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC CU ÎMBUNĂTĂŢIRILE PROPUSE PRIN PROIECT

Ciupercaria intensiva prezinta o zona de pregatire si o zona de cultura alcatutita din spatii de fructificare.

Zona de pregatire asigura desfasurarea urmatoarelor lucrari: Tocarea mecanica a paielor de grau; Imbibarea paielor tocate timp de 48 de ore in bazine metalice Pasteurizarea materialului celulozic imbibat Racirea materialului celulozic Omogenizarea cu calciu (respectiv ipsos) a materialului celulozic racit Insamantarea miceliului (aparatul vegetativ al ciupercii) odata cu omogenizarea Repartizarea materialului celulozic insamantat in lazi cu folie polietilena

Iar ca suprafata va ocupa cam 64 mp.Zona de cultura va cuprinde o suprafata de 150 mp,in care vor fi incluse zona de incubare si zona de recoltare.

Factori ecologici-lumina,aer si regim termic-vor fi asigurati in totalitate de catre instalatii.

Sortarea si ambalarea ciupercilor se va face separat fara nici un contact cu materia prima sau cea incubata..Ciupercile vor fi sortate pe calitati , cu piciorul taiat si ambalate in pungi de polietilena marcate si capsate fiind mentinute in conditii de refrigerare(2-30C).

PASUL 1: PREGATIRE SUBSTRAT

Materialele utilizate sunt paiele de grau, cocenii si ciocalaii de porumb. In vederea asigurarii unui raport optim intre continutul de apa si aer din substratul nutritiv se recomanda zdrobirea sau tocarea materiilor prime la dimensiuni de 1-3 cm.Se recomanda in substratul nutritiv adaugarea in proportie de 2-3% sroturi de soia, faina de ovaz sau orz, in scopul de a accelera cresterea miceliului si obtinderea de sporuri de productie.Imbibarea cu apa se realizeaza intr-un bazin pentru mentinerea substratului nutritiv sub apa in vederea realizarii unei umiditati de 65-70%. De regula, din 100 kg paie uscate rezulta 300 kg paie umede.Dupa eliminarea excesului de apa se verifica umiditatea.Urmeaza dezinfectarea termica.Agentii termici utilizati sunt apa si aburul la o temperatura de 60˚ C.Adaugarea amendamentului se face dupa ce temperatura substratului nutritiv a scazut sub 25˚ C. Se scoate din vas si se omogenizeaza intr-un bazin sau pe o suprafata betonata. Se adauga fungicidul sub forma pulverizata in doza de 5-10 g/100 kg, 4-6% creta furajera, 4-5% ipsos administrat cat mai uniform pe masa de substrat.

PASUL 2: INSAMANTAREA MICELIULUI

Calitatea miceliului este un factor cheie de care depinde rentabilitatea ridicata a acestei culturi. El trebuie sa prezinte un miros placut si sa acopere boabele cerealelor.Sacii utilizati sunt confectionati din polietilena 0,05 – 0,1 mm grosime, pe tambur; Se vor utiliza saci cu un diametru de 25-30 cm si o inaltime de 70 cm.

7

Sacii vor fi perforati in prealabil cu o preducea de diametru 10-12 mm astfel ca distanta dintre perforatii sa fie de 12 – 15 cm, atat orizontal cat si vertical.De asemenea fundul sacului trebuie sa aiba 2-3 perforatii pentru a facilita evacuarea excesului de umiditate.Dupa ce subtratul nutritiv a fost omogenizat, se aduna in gramada, se leaga sacii la fund, se formeaza un strat de 10-12 cm din substratul omogenizat, se presara miceliul peste acesta, astfel formandu-se urmatorul strat.Ultimul strat de miceliu cu care se incheie insamantarea va fi acoperit cu un strat cat mai subtire de material omogenizat dupa care se leaga cat mai strans la gura.Greutatea unui sac circa 15 – 18 kg, deci se va administra o cantitate de 450 – 700 g miceliu la sac.

PASUL 3: INCUBAREA MICELIULUI

Incubarea miceliului din sacii insamantati se face in camere special amenajate unde factorii de microclimat (lumina, temperatura, umiditate si ventilatie), vor fi respectati cu strictete.Astfel miceliul va coloniza total substratul in timp de 20 – 21 zile. In functie de tulpina utilizata se poate decala sau depasi acest termen.Temperatura in saci in primele 10 –12 zile e cu 4-5˚ C in spatiul de cultura, urcand uneori pana la 7 - 8˚ C.Sacii vor fi asezati la o distanta de 5 – 8 cm unul de celalat direct pe pardoseala sau pe un sistem etajat de rafuri in functie de capacitatea de productie a ciupercariei.

PASUL 4: FRUCTIFICAREA

8

Lumina trebuie asigurata cu o intensitate de 70 – 150 lucsi la suprafata sacului de cultura sau 50 – 60 w/10 mp.Aceasta se va realiza prin montarea de lampi cu tuburi fluorescente distantate de 2 m intre ele pe plafonul incaperii.Umiditatea relativa a aerului va fi mentinuta intre 80 – 85 %. Aceasta se mentine prin stropirea cu apa a peretilor: 2 – 3 stropiri zilnice.Ventilatia are ca principal scop eliminarea aerului viciat in spatiul de cultura, va fi asigurata cu ajutorul ventilatoarelor.O ventilatie necorespunzatoare favorizeaza cresterea concentratiei de CO2 din spatiul de cultura.Primul val de ciuperci apare la 30 – 40 zile de la insamantare, respectiv 10 – 15 zile de la terminarea fazei de incubare a miceliului.Inainte de recoltare se recomanda stropirea cu apa pulverizata a ciupercilor in vederea prevenirii intoxicatiilor cu sporii din incapere.

PASUL 5 :RECOLTAREA

Recolta primului val este estimata la 70 % din totalul productiei. Urmatorul val apare la 10 – 12 zile dupa epuizarea primului, recolta acestuia fiind insa de 20 – 25% din totalul productiei.

8. DESCRIEREA INVESTIŢIEI PROPUSE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DESCRIS ANTERIOR

Nr.Crt.

Obiectul investiţiei (echipamente, reabilitări/ construcţii clădiri, etc.)

Tip / buc

Caracterist. tehnice

Furnizor potenţial

Valoare estimată(EURO)

Obs.

1. Achiziţionare terenciupercarie

216mp Nu este teren arabil

Persoană fizică

3240 Euro 1mp= 15 Є

CONSTRUCŢIE CIUPERCARIE1. Constructie zona de

pregatire si zona de cultura.

216mp 1X216mp=216mp

Design Construct

10893 Euro

9

2. Spatiu de depozitare 1 1X100mp=100mp

Design Construct

5023 Euro Urmeaza a fi construit

3. Spatiu birou director

1 1X11,25mp=11,25mp

Design Construct

523Euro Acest spatiu va fi destinat activitatii de birou.

TOTAL 3

216mp suprafaţă utilăSuprafaţă construită 327,25 mp

16 362.5 Euro

Preţul este de 50 Euro/mp conform legii 189/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect regulamentul OAR onorariile minime de proiectare

MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR4. Moara cu ciocanele 1 G&V

PROD Bucuresti

200 Euro Necesara pentru tocarea paielor si ciocalaiilor de porumb

5. Vase bazin de imbibare

2 1X 350Euro G&V PROD Bucuresti

700 Euro Dupa taierea paielor ,urmeaza imbibarea lor.

6. Bazin de dezinfectare termica

1 1X 400 Euro G&V PROD Bucuresti

400 Euro Aici va avea loc dezinfectarea substratului nutritiv.

7. Vase pentru racirea amestecului

3 Daky Group

750 Euro Dupa dezinfectarea amestecului urmeaza racirea acestuia.

8. Vas pentru administrat calciu si pentru insamantare

1 Daky Group

150Euro Pentru a obtine o productie cat mai mare se va aduga calciu sau ipsos.

9. Termometre(0-1000 C si 0-40 0C)

6 3X20 Euro3X 5 Euro

Daky Group

75 Euro Necesare pentru a mentine sacii in spatiul de pozitare la o anumita temperatura.

10. Higrometru (umiditatea relativa)

2 1x 20 Euro Daky Group

40 Euro Umiditatea in incapere este foarte importanta.

11. Malaxor 1 G&V PROD Bucuresti

512 Euro Betoniera pentru insamantarea miceliului

12. Lopeti de fier si lemn

4 2x 2 Euro2x 3 Euro

Praktiker 10 Euro Preparea amestecului

13. Lazi din mase plastice si lazi metalice

100 1x2 Euro Praktiker 200 Euro Transportul ciupercior proapete se va face in ladite.

14. Furci 5 1x 2 Euro Praktiker 10 Euro Necesare activitatii de prepare a amestecului.15. Greble 5 1x 2 Euro Praktiker 10 Euro

16. Pompa de stropit 1 1x85 Euro Praktiker 85 Euro Pentru a mentine umiditatea relativa corespunzatoare.

17. Saci de polietilena 500 1X0.35 Euro Sc Nutrimond SA

175 Euro In care urmeaza a fi pus amestecul.

18. Miceliu 100 1kgX 1,2Euro Sc Nutrimond SA

120 Euro

10

19. Roabe metalice 2 1x34 Euro persona fizica

68 Euro Vor ajuta la transport.

20.

Calculator 1

Sempron 2200Procesor AMD, memorie 256 MB DDR, hard-disk 40GB/7200Rpm, placă video GeForce 4MX 440 64MB TV-AUT,CD-Rom 52x, Floppy disk 1.44MB

SC

TR

EN

DE

X S

RL

600 Euro

Interfaţă sunet şi interfaţă reţea 10/100MBs integrate, tastatură, mouse scroll+monitor 17’’ToraMonitor rezoluţie maximă 1280x1024, Dot pitch 0.27mm

21.

Telefon şi fax 1

KX FP343 PanasonicCaller ID, agendă tel. 100 numere, memorie 28 pagini

155 Euro

Fax cu hârtie normală, alimentator documente 30 pagini

22.

Imprimantă 1

Pixma IP1000 CanonFormat A4, rezoluţie 4800X1200 dpi

60 Euro

viteză max. 16ppm negru, 11 ppm color

23. Mobilier birou, 1 birou, 1 scaune birou, 1 măsuţă pt tel/fax, 1 bibliotecă, 2fotolii+canapea, 1 cuier

Sel

gros

ca

sh

&

carr

y

500 Euro

Birou, scaun, fotolii, biblioteca, masuta , canapea

24.Mocheta

1X10 mp 1mp=6,46 Euro

Praktiker 140 Euro

Pentru birou

25.Gresie +faianta

Pentru grupul sanitar

26.

Obiecte sanitare

1 WC cu rezervor, 1 chiuveta+oglinda

Praktiker

85 Euro

WC, chiuvete+oglindă, baterii chiuvete

Masina Renault megan Eurofarm 3700 Euro 190.000 km la bordluata prin licitaie

TOTAL 8745 Euro

PROTECŢIA MUNCII27. Uniforme de lucru 4

igienice Praktiker

150 Euro

2 pentru fiecare angajat

28 Mănuşi cauciuc 10 per. 5 perechi/angajat

29 Cizme cauciuc 10 per 5 perechi/angajat

TOTAL 150 Euro

11

9. PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME PENTRU ACTIVITĂŢILE DIN PROIECTUL DE INVESTIŢII PROPUS

a) furnizori de miceliu:

1. S.C.SPOR-AFAR SRL –Arad, Calea Zimandului nr32. S.C. PITSER – Bascov , Pitesti , jud Arges3. SC. P.L. IERNUT- Iernut , jud Mures4. ICLF VIDRA –Statia Mogosoaia,sos Odai nr 6,SAI5. S.C. AGARICUS SRL – Str. Navodari nr 34 sect 1 , Bucuresti

b) surse de folie polietilena

1. SOMPLAST SA- Nasaud , str . G.Cosbucnr.1472. ROMCARBON SA –Buzau, STR Transilvaniei3. MOVIPLAST SA- str . Fierarilor nr 10 , Bucuresti, sector 24. PRODPLAST- str . Ziduri Mosi nr 23, Bucuresti, sector

11. STRUCTURA DE MANAGEMENT ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

ORGANIGRAMA

12

Director general

Personal direct productiv

Consilier Jurist Administrator - contabil

aprovizionare

12. ACTIVITĂŢILE PREVĂZUTE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

1. Înfiinţarea ciupercariei

Justificare: Pentru ca proiectul propus să poată fi pus în practică, va fi necesară înfiinţarea firmeiIndicatori de îndeplinire: Firma este înregistrată şi activitatea poate începe

Descriere: Se vor întocmi toate actele necesare înscrierii ciupercariei şi începerii activităţii.Subactivităţi:

1. Se alege forma de societate, dupa care :

Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificării CAEN, în cazul activităţii desfăşurate de catre ciupercarie , codul CAEN este 0115 stabilirea obiectului principal de activitate şi a obiectelor secundare de activitate.

Alegerea denumirii societăţii;.

Capitalul social - ce sumă şi alegerea băncii la care se doreşte deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru s.r.l.

Stabilirea administratorului societăţii.

Tipul de societate: microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie.

2. După stabilirea acestor aspecte se trece la:

Rezervarea denumirii societăţii

Întocmirea actului constitutiv.

Declaraţii ale asociaţilor privind faptul că nu au antecedente penale şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi asociaţi şi administratori.

Cazierele fiscale ale viitorilor asociaţi - se eliberează de Direcţia Generală a Finanţelor publice. (durează 5 zile)

Deschiderea contului în bancă şi depunerea capitalului social.

Depunere specimen semnătura la Registrul Comerţului sau la notarul public.

3. După finalizarea acestor acte, se completează documentele necesare de depus la Registrul Comerţului:

cerere înregistrare societate

cerere sau declaraţie, după caz, aviz pompieri.

cerere sau declaraţie, după caz, aviz sanitar.

cerere sau declaraţie, după caz, aviz muncii.

cerere sau declaraţie, după caz, aviz mediu.

fişa de prezentare a sediului social şi a activităţii.

13

4. După finalizarea întregii documentaţii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comerţului. În termen de aproximativ 21 de zile vor ieşi actele de înfiinţare ale societăţii, adică: certificat de înregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, încheierea de acordare a personalităţii juridice, etc.

5. Începând din acest moment firma poate funcţiona.

2.Achiziţionarea terenului şi construirea ciupercarieiJustificare: După achiziţionarea terenului şi elaborarea proiectului tehnic a lucrării se va proceda la obţinerea autorizaţiei de urbanism şi a autorizaţiei de construire.Indicatori de îndeplinire: Terenul este achiziţionat şi construcţia poate începeDescriere: Se va întocmi planul tehnic, va începe construcţia propriu-zisă a ciupercariei, firma de construcţii-instalaţii se va ocupa şi de branşamente şi de amenajări interioare si exterioare;Subactivităţi:

- selectarea firmei de construcţii-instalaţii- începerea lucrărilor

- trasarea lucrării- execuţie fundaţii - execuţie suprastructură - execuţie învelitoare - execuţie instalaţii (apa-canal, electrice, telefonie, sanitare, inclusiv branşamente)- execuţie finisaje (montare tâmplărie uşi-ferestre, tencuieli interioare-exterioare, zugrăveli,

vopsitorii)- finalizarea construcţiei- recepţia construcţiei de către o comisie de recepţie

3.Amenajarea corespunzătoare a spaţiului unde se va desfăşura activitatea

Justificare: Spaţiul construit va trebui amenajat conform şi instalaţiile necesare asigurării condiţiilor de funcţionare, igienico-sanitare .Indicatori de îndeplinire: Spaţiul în care se va desfăşura activitatea este pregătit pentru începerea activităţiiDescriere: După construirea clădirii, pentru ca activitatea să se desfasoare acesta va trebui amenajat.Aceste activităţi constau în acţiunile de :amenajare, igienizare;Subactivităţi:

- realizarea planurilor de amenajare conform proiectului executat de arhitect- studierea potenţialilor furnizori pentru mobilier şi echipamentele necesare- alegerea furnizorilor- achiziţionarea mobilierului şi echipamentelor necesare- amenajare birou : - mochetă, un birou cu loc pentru un calculator, un scaun birou, un telefon,

un fax, o imprimantă, calculator, o bibliotecă ;- amenajare grup sanitar pt. personal : - 1 wc-uri, 1 chiuveta şi oglinda ;

14

4. Angajarea personaluluiJustificare: Pentru ca activitatea să se poată desfăşura este nevoie de forţă de muncăIndicatori de îndeplinire: Firma dispune de forţa de muncă necesară începerii activităţiiDescriere: Această activitate constă în acţiunile de lansare a cererilor de forţă de muncă, a anunţurilor de angajare, analizarea CV-urilor potenţialilor angajaţi, pregătirea şi desfăşurarea interviurilor de selecţie, întocmirea actelor de angajare.Subactivităţi:

- afişarea anunţurilor de angajare în publicaţiile locale- afişarea cerinţelor ce trebuie îndeplinite pentru angajare- anunţarea adresei unde se vor depune CV-urile- analizarea CV-urilor potenţialilor angajaţi- contactarea pentru interviu a persoanelor selectate în urma analizei CV-urilor- desfăşurarea propriu-zisă a interviului- decizia de angajare în conformitate cu cerinţele angajatorului- se vor întocmi actele de angajare

13.GRAFICUL DE REALIZARE A PROIECTULUI DE INVESTIŢIE PROPUS (PROGRAM DETALIAT PE FAZE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PE ACTIVITĂŢI)

Data estimată de începere a activităţilor de realizare a proiectului propus:17 ianuarie 2007Data estimată a terminării activităţilor de realizare a proiectului propus:30 decembrie 2007Data estimată a începerii activităţii la capacitatea maximă: 1 februarie 2008

Diagrama Gantt

Nr. Crt.

Activitateaprevăzută

Durata derealizare

Luna în care se va realiza acţiuneaian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec

1. Înfiinţare firmă

1 lună X

2. Achiziţie teren

1 lună X

3. Elaborare proiect

2 luni X X

4 Obţinere autorizaţii

1 lună X

5 Fundaţii clădire

2 luni X X

6 Suprastructură clădire

2 luni X X

15

7 Învelitoare 1 lună X

8 Instalaţii 2 luni X X

9 Finisaje exterioare

2 luni X X

10 Finisaje interioare

3 luni X X X

11 Branşament reţele

1 lună X

12 Angajare personal

1 lună X

14. DETERMINAREA DRUMULUI CRITIC ŞI IDENTIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CRITICE

Codactivitate

Lista activităţilor Durata Activitatea de care depinde

A Decizia de înfiinţare a firmei 1 zi - B Înfiinţarea firmei 30 zile AC Decizia de achiziţie a unui teren 1 zi BD Studierea ofertelor furnizorilor pt.

achiziţie teren14 zile C

E Alegerea furnizorului 1 zi C, DF Achiziţia terenului 14 zile EG Decizia de construire a ciupercariei 1 zi FH Studiere oferte firme pt proiect de

execuţie7 zile G

I Alegerea firmei de proiectare 1 zi G, HJ Elaborare proiect tehnic, obţinere

autorizaţii70 zile I

K Studierea ofertelor firmelor de construcţii-instalaţii

7 zile G, J

L Alegerea firmei de construcţii-instalaţii

1 zi K

M Constructia ciupercariei 180 zile J, L

N Execuţie instalaţii, branşamente 90 zile MO Finalizare construcţie 1 zi M,NP Receptie constructie 1zi OQ Studierea ofertelor de materii

prime(miceliu)4 zile P

R Alegerea furnizorului de materii prime

1zi Q

S Angajare personal 30 zile R

16

17

DR

UM

UL

CR

ITIC

15.VOLUMUL DE VÎNZĂRI ESTIMAT LA SFÂRŞITUL URMĂTORILOR 4 ANI PENTRU PRODUSELE ŞI SERVICIILE REALIZATE CA REZULTAT AL PROIECTULUI PROPUS.

2008 : 27692 Euro 2009 : 30162 Euro 2010 : 34120 Euro 2011 : 43360 Euro

12. STRATEGIA DE MARKETING

Piaţa ţintă

Ciupercaria se adresează cu serviciile oferite, persoanelor fizice cu un venit mediu , cat si persoanelor juridice :restaurantele , pizzeriile , bufetele, patiseriile din oraşul Braşov, cat si din tara.

Linia de produs / serviciu

Produsele vor fi distribuite proaspete sau conservate. Produsele proaspete pot fi ambalate in pungi transparente cu o manseta colorata dubla la

marginea superioara, pe care vor fi inscriptionate, pe langa denumire si producator, data ambalarii si termenul de valabilitate.

O caseta va oferi date privind continutul in microelemente, vitamine, enzime si proteine, iar o alta va oferi datele de identificare a producatorului: marca inregistrata, adresa, telefonul si faxul. Produsele conservate/preparate vor avea pe eticheta aceleasi date ca si cele de pe pungile cu ciuperci proaspete, cu o specificatie privind conservarea sau prepararea

Preţul

Pretul unui kilogram de ciuperci pleurotus va fi cuprins intre 70 000-80 000 lei. Distribuţia

Odata cu produsul se pot distribui si fluturasi cu oferta completa: ciuperci proaspete sau conservate/preparate. Se intentioneaza realizarea unui lant stabil prin care produsele sa ajunga la aceiasi beneficiari, la

un pret accesibil (fara intermediari multipli). Se vor prefera consumatorii mari si stabili, cu care sa existe o relatie contractuala, cum ar fi

magazine particulare, restaurante, patiserii, pizerii.Relatia cu acestia se va stabili prin oferte directe insotite de mostre si prin convenirea unor avantaje reciproce de plata sau de transport. Pentru mentinerea interesului consumatorilor se vor insera in presa locala anunturi, se vor distribui scrisori de oferta tuturor intreprinzatorilo care ar putea fi interesati.

Firma va figura in cataloagele de specialitate, eventual cu un spatiu de reclama.Magazinele care desfac produsele noastre vor beneficia de afise si de autocolante cu marca si reclama produselor vandute local

Publicitatea

18

Promovarea se va realiza la nivel local. Promovarea serviciilor oferite de catre “Pleurotus Excel” SRL.se va face utilizând următoarele medii publicitare: - publicitate in ziarele/publicatiile locale: Transilvania Express;

- audio: Radio BV, Radio 21, Kiss Fm;- bannere pe principalele căi de acces în Braşov- Internet- înscrierea grădiniţei cu adresa şi numărul de telefon în revista Pagini Aurii,

Se va crea o pagină pe Internet, unde potentialii clienti se vor putea informa despre oferta propusa de firma “Pleurous Excel” .Promovarea se va realiza la nivel local, în oraşul Braşov, iar bugetul alocat va fi de 3000 Euro.

Slogan: “Mananca sanatos!”

Promovarea vânzărilor

Crearea unei pagine web va aduce la cunostinta potentialilor consumatori date despre firma “Pleurotus Excel” cat si despre oferta si produsele firmei.Se vor prezenta fotografii in spatiul de productie efecuate cu o camera digitala , se va prezenta procesul tehnologic de cultivare a ciupercilor.

Cercetare-dezvoltare

Avand in vedere ca exista o imbunatatire continuua a soiurilor de seminte folosite si a hibrizilor este necesara activitatea de cercetare-dezvoltare .Pentru aceasta se va supraveghea atat activitatea celorlalti producatori interni, cat si a celor externi din Olanda ,Anglia.Deoarece firma este mica si nu are un departament de cercetare-dezvoltare ea se va consulta cu Institutul de cercetare-dezvoltare din Brasov.

Studiul pieţei

În acest sens se vor organiza sondaje atât privind cerinţele şi opiniile clienţilor efectivi, cât şi clienţilor potenţiali. Pentru aceste cercetări se va apela la o firmă locală de cercetare a pieţei. Se va cerceta în permanenţă concurenţa, serviciile şi tarifele oferite şi se va adopta strategia adecvată pentru ca firma să-si creasca cota de piata si totodata sa-si imbunatateasca serviciile oferite venind in intampinarea clientilor.

16.ALTE INFORMAŢII SINTETICE PRIVIND IMPACTUL ESTIMAT AL PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC

În primul an de activitate profitul net va fi de 497,07 Euro iar în anul al II lea va scădea la 496 Euro datorită rambursării creditului la bancă, primul an fiind anul de graţie în care nu s-au plătit acestea. Creditul la bancă se va face pe termen lung (25 ani) şi valoare de 40000 Euro. Totuşi rezultatul activităţii în anii următori va fi în creştere (604,5euro –anul 2010, 817,25 Euro în 2011 – estimare).

18.IPOTEZELE ŞI RISCURILE MAJORE

Palaria ciupercilor pleurotus neavand velum partiale, sporii sunt raspanditi cu usurinta in mediul ambiant, astfel:

19

constituie un pericol, prin infestarea spatiului pentru ciclurile urmatoare, intrucat pot transmite diferiti agenti patogeni ( virusuri sau bacterii)

pot fi inhalati de om si pot provoca stari alergice manifestate prin tuse si insuficienta respiratorie.Din aceasta cauza ciupercile pleurotus nu vor fi cultivate in spatii locuibile , iar aerul din ciupercarii nu va fi dirijat catre spatii locuibile.Pentru a preveni acestea personalul de lucru din ciupercarie va purta o masca de tifon care sa-i acopere gura si nasul.

Nerespectare temperaturii favorabile si a umiditatii relative atat in spatiul de cultura cat si in cel de depozitare poate duce la o scadere a productiei sau o depreciere a calitatii acesteia.

COSTURILE ŞI PLANUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Descriere Euro1.Investiţii în imobilizări corporale 1.1. construcţii clădiri 1.2. achiziţii maşini/echipamente/dotări 1.3. achiziţie teren 1.4. achizitie de mijloae de transport

16440350515123700

2. Investiţii în imobilizări necorporale 03. Investiţii în stocuri pt. producţie 3.1. materii prime, materiale consumabile 3.2. obiecte de inventar

7805045

4. pregătire profesională legată direct de proiect 1005. autorizaţii cursuri igienă 125

SUB TOTAL 1 31207

1. Utilităţi 363

2. asigurări pt. imobilizări corporale 1003. salarii

3.1. personal direct productiv 3.2. personal indirect productiv

36002440

4. cheltuieli administrative (telefon, fax) 200

5. cheltuieli de promovare 3000

SUB TOTAL 2 6003

TOTAL 37210

20

INFORMAŢII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE A FIRMEI

PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERI

- euro -Nr.Crt.

Estimare 2008

Estimare 2009

Estimare 2010

Estimare 2011

1 Venituri din vanzarea marfurilor 27692 30612 34120 433602 Cifra de afaceri 27692 30612 34120 433603 TOTAL VENITURI 27692 30612 34120 433604

Venituri financiare315 320 330 335

5 Venituri excepţionale 0 0 0 0A. TOTAL VENITURI 28007 30932 34450 43695

6 cheltuieli cu materiile prime 2440 2620 2880 34807 cheltuieli cu energie şi utilităţi 363 410 470 5868 Cheltuieli cu salariile şi alte taxe asimilate 6040 6040 7295 72959 Cheltuieli cu amortizarea 2198 2198 2198 219810 Cheltuieli cu marfurile 5707 7980 6260 901011 Alte cheltuieli de exploatare 10617 11254 12154 1823112 TOTAL CHELT. PT. EXPLOATARE 27365 28304 31727 4080013

cheltuieli cu dobânzile0 2000 1917.3 1833.3

B. TOTAL CHELTUIELI 27365 30304 33664 42633C. REZULTATUL BRUT, din care: 642 628 806 1062PROFIT 642 628 806 1062PIERDERE 0 0 0 0D. IMPOZIT PE PROFIT 144,93 132 201,5 244,75REZULTATUL NET, din care: 497,07 496 604,5 817,25

PROFIT497,07 496 604,5 817,25

PIERDERE 0 0 0 0

21

ESTIMAREA BILANŢULUEstimare 2008

Estimare 2009

Estimare 2010

Estimare 2011

DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI 3200 3640 3890 4175STOCURI 410 424 448 467CREANŢE 2000 2160 2300 2484ACTIVE FIXE 30740 30412 30974 31673ALTE ACTIVE 530 574 602 621TOTAL ACTIVE 36880 37210 38214 39420DATORII PE TERMEN SCURT, din care:

10656 11508 11720 12056

Furnizori 2440 2620 2880 3480 Datorii la bugetul

statului2100 2268 2450 4410

Alte datorii 7930 8176 8639 9350DATORII PE TERMEN LUNG 6250 6750 9150 10200CAPITAL PROPRIU, din care: 15000 15000 15000 15000

Profit 732,75 396 604,5 817,5 Provizioane 0 0 0 0

ALTE PASIVE 7795 7825 8410 8810TOTAL PASIVE 36880 37210 38214 39420

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Nr.Crt.

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

1 VENITURI TOTALE 28007 30932 34450 436952 CHELTUIELI TOTALE,din care: 27365 30304 33644 42633

- materii prime şi materiale2440 2620 2880 3480

- salarii 6040 6040 7295 7295- utilităţi 363 410 470 586- reparaţii şi întreţinere 0 7552 8394 10564- asigurări 100 230 253 279- amortizare 2198 2198 2198 2198- alte cheltuieli 16224 11254 12154 18231

3 TVA4 TOTAL CHELTUIELI 27365 30304 33644 426335 PROFIT BRUT 642 628 806 10626

IMPOZIT PE PROFIT144.93 132 201.5 244.75

7 PROFIT NET 497.07 496 604,5 817,25

22