Chestionar de Audit

1

Audit intern de mediu – chestionar de audit

Cuprins Legislaţie de mediu ....................................................... 2 Reducerea cantităţii de reziduuri menajere ....................... 2 Folosirea economică a consumabilelor.............................. 3 Reducerea consumului de energie electrică....................... 4 Promovarea produselor şi serviciilor ecologice................... 4 Formarea unui comportament eco-conştient ..................... 5 Respectarea regulilor de protecţia muncii ......................... 6 Sistemul de management al mediului .............................. 6

2

Legislaţie de mediu Element de sistem auditat

Capitol Etapă a SMM Cerinţa Da Nu Obs.

4.3.2 (ISO 14000)

Planificare Să existe identificate prevederile legale şi alte cerinţe de mediu aplicabile

4.3.2 (ISO 14000)

Planificare Să fie asigurat accesul la aceste informaţii

4.3.2 (ISO 14000)

Planificare Să fie cunoscute cerinţele aplicabile departamentului/ comisiei

4.3.2 (ISO 14000)

Planificare Şeful de departament/ comisie să prelucreze cu întreg personalul din subordine cerinţele aplicabile

4.3.2 (ISO 14000)

Planificare Să existe un procedeu pentru identificarea cerinţelor legale de mediu

Reducerea cantităţii de reziduuri menajere 4.4.6 (ISO 14000)

Implementare şi derulare

Monitorizare a desfăşurării

Să existe dovada că personalul din subordine/ membrii comisiei/ elevii (după caz) sunt instruiţi în legătură cu deşeurile de hârtie care se colectează.

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că personalul de curăţenie este instruit în legătură cu preluarea hârtiei colectate din săli/ încăperi şi depozitarea hârtiei

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe o cutie pentru deşeurile de hârtie în fiecare

3

încăpere ce ţine de departament/ cabinete profesori/ săli de clasă (după caz).

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe contract cu o firmă pentru preluarea deşeurilor de hârtie.

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe o decizie în legătură cu persoana responsabilă de predarea către firma specializată a deşeurilor de hârtie colectate.

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe o procedură de urmărire a cantităţii de reziduuri menajere produse de şcoală

Folosirea economică a consumabilelor 4.4.6 (ISO 14000)



Să existe o procedură de urmărire a cantităţii de hârtie achiziţionată de şcoală

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe o cutie de colectare a foilor de hârtie ce pot fi refolosite (rebuturi, număr mai mare de copii decât necesar)

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada utilizării internetului ca alternativă la informaţii pe suport de hârtie

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că personalul ce utilizează copiatorul ştie să fotocopieze pe ambele părţi ale foii de hârtie

4

Reducerea consumului de energie electrică 4.4.6 (ISO 14000)



Să existe o procedură de urmărire a numărului de kW consumaţi

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că personalul din subordine/ membrii comisiei/ elevii (după caz) sunt instruiţi în legătură cu reducerea consumului de energie electrică

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada de responsabilităţi clare relativ la reducerea consumului de energie electrică (cine, când şi unde închide consumatorii de energie electrică)

Promovarea produselor şi serviciilor ecologice 4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că persoana ce se ocupă de achiziţii are o listă de firme ce comercializează produse ecologice

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că se achiziţionează produse ecologice, sau dacă nu, să existe o explicaţie pentru aceasta.

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că persoanele ce angajează prestatori de servicii sunt interesate dacă prestatorii de servicii deţin certificate de mediu.

5

Formarea unui comportament eco-conştient 4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că la nivelul fiecărei clase dirigintele/ învăţătorul are ca obiectiv formarea unui comportament eco-conştient

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că la nivelul fiecărei clase dirigintele/ învăţătorul derulează activităţi pentru formarea unui comportament eco-conştient

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că la nivelul fiecărei comisii metodice există o modalitate de a pune în evidenţă lecţiile care contribuie la formarea unui comportament eco-conştient

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că diriginţii/ învăţătorii cunosc regulile de conduită pentru practicarea civilizată a turismului de către elevi

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că diriginţii/ învăţătorii au informat elevii în legătură cu regulile de conduită pentru practicarea civilizată a turismului de către elevi

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada iniţierii şi derulării unor proiecte cu tematică de mediu pentru şi cu elevi

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că diriginţii/

6

învăţătorii au informat elevii în legătură cu regulile de desfăşurarea a jocului Liga de mediu

Respectarea regulilor de protecţia muncii Implementare

şi derulare Să existe toată

documentaţia de PM şi PSI (inclusiv plan de evacuare pentru caz de incendii)


Să existe dovada că întreg personalul, elevii (după caz) au fost instruiţi în legătură cu regulile de PM şi PSI


Să existe dovada că locurile/ substanţele periculoase sunt marcate conform legislaţiei în vigoare

4.4.7 (ISO 14000)


Caz de urgenţă şi măsuri

Să fie analizate operaţille şi activităţile pentru a identificate posibilele situaţii de urgenţă.

4.4.7 (ISO 14000)



Să existe listate situaţiile de urgenţă.

4.4.7 (ISO 14000)



Să existe dovada că personalul este instruit pentru acţionare în situaţii de urgenţă.

4.4.7 (ISO 14000)



Să existe un flux informaţional documentat şi cunoscut în caz de acţionare în situaţii de urgenţă.

Sistemul de management al mediului 4.2 (ISO 14000)

Politica de mediu

Conţine principii care să ghideze

7

acţiunea 4.2 (ISO 14000)

Politica de mediu

Este disponibilă pentru întregul personal şi pentru public

4.2 (ISO 14000)

Politica de mediu

Conţine principiul înbunătăţirii continue

4.2 (ISO 14000)

Politica de mediu

Conţine obligaţia de a respecta legislaţia de mediu

4.3.1 (ISO 14000)

Planificare Să existe o metodă clară de abordare a aspectelor de mediu

4.3.1 (ISO 14000)

Planificare Sunt identificate aspecte de mediu proprii

4.3.1 (ISO 14000)

Planificare Există o metodă de prioritizare a aspectelor de mediu

4.3.1 (ISO 14000)

Planificare Aspectele de mediu semnificative sunt controlate

EMAS La evaluarea aspectelor de mediu se iau în considerare condiţiile de funcţionare normale, condiţiile de funcţionare din vacanţe şi cele de funcţionare speciale

4.3.3 (ISO 14000)

Planificare Stabilirea de scopuri şi obiective

Să existe un proces de identificare a obiectivelor generale şi specifice de mediu

4.3.3 (ISO 14000)


Să existe corelare între obiectivele generale şi specifice de mediu şi politica de mediu

4.3.3 (ISO 14000)


Obiectivele generale şi specifice de mediu să fie corelate cu aspectele semnificative de mediu

8

4.3.4 (ISO 14000)

Planificare Program de mediu

Să existe programe pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor de mediu

EMAS Toţi angajaţii iau parte la acest proces de îmbunătăţire a impactului şcolii asupra mediului

4.4.2 (ISO 14000)


Formare Sunt identificate necesităţile de instruire

4.4.2 (ISO 14000)


Formare Sunt luate măsuri de formare/ informare a angajaţilor/ elevilor

4.4.2 (ISO 14000)


Formare şi conştientizare

Angajaţii/ elevii cunosc consecinţele poluării mediului

4.4.2 (ISO 14001)


Formare şi conştientizare

Angajaţii/ elevii sunt conştienţi de importanţa conformităţii cu politica şi cerinţele de mediu.

4.4.3 (ISO 14000)


Comunicare Să fie definit clar modul de comunicare internă privind sistemul de management al mediului

4.4.3 (ISO 14000)


Comunicare Să existe comunicare externă proactivă

4.4.4 (ISO 14000)


Documentare SSM

Există o documentaţie a sistemului de management al mediului

4.4.4 (ISO 14000)


Documentare SSM

Documentaţia sistermului de management a mediului să conţină elemntele esenţiale ale sistemului

4.4.4 (ISO 14000)


Documentare SSM

Să existe control asupra documentelor de mediu interne

4.4.4 (ISO Implementare Documentare Să fie definite

9

14000) şi derulare SSM responsabilităţi privind actualizarea documentaţiei sistemului de management a mediului

4.4.5 (ISO 14000)


Adminstrarea documentelor

Există o procedură scrisă privind managementul documentelor

4.4.5 (ISO 14000)



Sunt stabilite persoanele care pot da decizii scrise

4.4.5 (ISO 14000)



Se poate recunoaşte un document scos din uz/ înlocuit

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe o metodă clară de identiifcare a activităţilor generatoare de ASM, în concordanţă cu obiectivele generale şi specifice de mediu.

4.4.6 (ISO 14000)



Să fie cunoscută şi disponibilă lista acestor activităţi la compartimentele vizate.

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada ca aceste activităţi sunt controlate.

4.4.6 (ISO 14000)



Să existe dovada că obiectivele specifice asociate activităţilor generatoare de aspecte semnificative de mediu sunt transpuse în acţiuni

4.5.1 (ISO 14000)

Monitorizare Control şi măsuri

Să fie identificate tipurile de monitorizare

4.5.1 (ISO 14000)


Să existe programe de monitorizare şi măsurare şi să fie urmărite

4.5.1 (ISO 14000)


Şefii de departamente/

10

comisii să monitorizeze activităţile generatoare de aspecte semnificative de mediu din departamentul coordonat.

4.5.1 (ISO 14000)


Să existe monitorizarea conformităţii cu legislaţia.

4.5.2 (ISO 14000)

Neconformităţi şi acţiuni corective

Să existe definite responsabilităţi pentru identificarea neconformităţilor

4.5.2 (ISO 14000)


Să existe definite responsabilităţi pentru tratarea neconformităţilor

4.5.2 (ISO 14000)


Să existe definite responsabilităţi pentru iniţierea acţiunilor corective şi pentru analizarea cauzelor ce au determinat neconformităţile

4.5.2 (ISO 14000)


Să existe definite responsabilităţi pentru modul de rezolvare al acţiunilor corective

4.5.2 (ISO 14000)


Să existe acţiuni preventive documentate.

Întocmit, Echipa de mediu

Chestionar de Audit

Documents

Transcript of Chestionar de Audit