1ANEXA NR.1 COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL MINISTERULUI ECONOMIEI SI FINANTELOR PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL MINISTERULUI ECONOMIEI I FINANELOR - Etapa 8 - Trimestrul al II- lea 2008 ETAPA 8 - Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice ale ministerului, respectiv ale compartimentelor 2Inspecia general Obiective specifive ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan ResurseResponsabiliTermen limit 1.Combaterea fraudelor sesizatein interiorul MEFProcent 100% 1.1. Planificareai desfurarea activitatilor de prevenire si control a incalcarii reglementarilor aplicabile in toate domeniile e responsabilitate ale ministerului 1.2. Planificarea i coordonarea activitatilor de prevenire si combaterea fraudelor si fenomenelor de coruptie din interiorul ministerului 1.3.Verificarea moduluincare personalultuturor organismelor, operatorilor economici,care Elaborarea si implementarea unui plan de control; Impact psihologic pozitiv in legatura cu conformarea la normele si normativele legale si profesionale. Impact psihologic pozitiv in legatura cu conformarea la normele si normativele legale si profesionale. AprobareaOrdinului privindorganizareasi executarea inspeciilori controalelorn MinisterulEconomiei i Finanelor Raport aprobatnr. 110506/19.12.2007 ncursde soluionare

Nu este necesar alocarea de resurse materiale suplimentare idem Director General, Constantin Donighian Ciornei ef Serviciu ,,Inspectia activitii proprii aministerului,Florin Dumbrav Permanent 3funcioneazn domeniulde responsabilitateal ministerului,respect normelegeneralede conduitprofesional inormelede conduitetic,n exercitareaatribuiilor de serviciu. Raport aprobatnr. 110507/19.12.2007 ncursde soluionare Rapoarte n curs de aprobare (3) 2.Intensificarea controalelor efectuate, in vederea eficientizarii utilizrii fondurilor publice 2.1. Verificarea unor fapte sesizate Inspeciei Generale de ctre persoane fizice i juridice, organisme abilitate de lege, auditul intern, sau prezentate de mass-media 2.2. Propunerea anumitor actiuni de control,cu pariciparea unor specialiti i/sau persoane din cadrul altor structuri de control din domeniul de responsabilitate al ministerului in colaborare cu Rapoarte de control Raportaprobatnr. 150033/12.01.2008 Raportaprobatnr. 150057/ 21.01.2008 Raport aprobat nr. 150169/ 06.02.2008 Raport aprobat nr. 150285/12.03.2008 Raportaprobatnr. 150312/20.03.2008 Rapoarte propuse n curs de soluionare(6) Nu este necesar alocarea de resurse idem Director General,Constantin Donighian Ciornei DirectorGeneral Adjunct, Ruxandra Anghel ef Serviciu ,,Inspecia modului de formare si utilizare a fondurilor publice la ordonatorii de credite Permanent 4institutiile similare implicate in lupta impotriva coruptiei 3.1. Efectuarea unor inspecii privind modul de utilizare a fondurilor comunitare, coordonarea, evaluarea si elaborarea de rapoarte privind desfurarea activitii de inspecie pentru fondurile comunitare derulate la nivelul ministerului 3.Intensificarea controalelor asupra modului deadministrare a fondurilor comunitare 3.2. Verificarea eficienei i eficacitii cu care sistemele de management i execuie ale structurilor ministerului i ale unitilor aflate n subordinea, sub autoritatea, sau n coordonarea sa, prin intermediul crora se administreaz i se deruleaz fonduri europene de orice tip, Rapoarte de control Rapoarte decontrol Rapoarte n curs de soluionare (3) Rapoarte n curs de soluionare (3) Idem Idem Director General,Constantin Donighian Ciornei DirectorGeneral Adjunct, Ruxandra Anghel efServiciu ,,Inspecia modului de constituire a creanelor bugetare rezultate din nereguli din utilizarea fondurilor europene Permanent 5utilizeaz resursele financiare, umane, sau materiale n scopul ndeplinirii obiectivelor i obinerii rezultatelor stabilite 3.3. Elaborarea de sinteze i rapoarte privind desfurarea activitii de inspecie pentru fondurile comunitare derulate la nivelul Ministerului Economiei i Finanelor Sinteze si rapoarte Propuneride modificareaO.G. 79/2003ia Normelordeaplicare aacesteia,nsensul delimitarriiclarea activitiide constatarea creanelorbugetare rezultate din nereguli, prevzutedeart.11, pct.5,cese realizeazdectre MinisterulEconomiei iFinanelor,i aciuniledecontrol Idem ef serviciu ,,Inspecia modului de constituire a creanelor bugetare rezultate din nereguli din utilizarea fondurilor europene 6complex,cu implicaii interinstituionale, prevzutelapct.5, lit.cdinacelai articol,precumin cazulsesizrilor privindconstatarea creanelorbugetare rezultate din nereguli, considermnecesar modificarea articolelor10i11 din Norme. 4. Solutionarea in procent de 100% a tuturor contestaiilor adresate Direciei Evidentierea stricta, verificarea si solutionarea sesizrilor i reclamaiilor repartizate de conducerea Inspectiei Generale Urmarirea transmiterii in termen legal a raspunsurilor catre persoanele interesate, n colaborare cu instituii i structuri similare Contestatii solutionate Raspunsuri transmise partilor interesate Rspuns sesizarenr. 270003/04.01.2008Rspuns sesizare nr. 151013/09.01.2008Rspuns sesizare nr. 620066/11.01.2008Rspuns sesizarenr. 110500/23.01.2008Rspuns adresanr. 208017/22.01.2008 Rspuns sesizareNu este necesar alocarea de resurse materiale suplimentareDirector General,Constantin Donighian Ciornei DirectorGeneral Adjunct, Ruxandra Anghel ef Compartiment Soluionare Contestaii,Permanent 7 nr. 150012/19.01.2008Rspuns Memoriunr. 589/20.02.2008Rspuns sesizarenr. 894055/03.03.2008Rspuns sesizarenr. 621520/10.03.2008 Rspuns adresanr. 590868/12.03.2008 Sesizri n curs de soluionare(7) Ioan Toader Unitatea de politici publice Obiective specifice Activiti Rezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit 1.mbuntirea permanent a calitii activitilor de elaborare, 1.1. Asigurarea consultanei necesare direciilor de specialitate din 1.1. Propuneri de politici publice elaborate de direciile de specialitate cu respectarea procedurilor stabilite 1.1. Nr. de propuneri de politici publice avizate conform de ctre SGG: 0 1.1. Nu a fost necesar alocarea de resurse 1.1. Director Anca Marica (responsabili interni: Mihaela Nedelcu i 1.1.Permanent, la solicitarea direciilor de specialitate 8cadrul ministerului n ceea ce privete elaborarea propunerilor de politici publice; prin:- H.G. nr.1226/2007; -H.G. nr.775/2005; -OMEF nr.633/2008 pentru aprobarea Regulamentuluiprivind procedurile, la nivelul Ministerului Economiei i Finanelor, pentru elaborarea, avizarea i aprobareaproiectelor de documente de politici publice. materiale suplimentare Emanuel Constantin) monitorizare i evaluare a politicilor publice n cadrul Ministerului Economiei i Finanelor 1.2. Elaborarea rapoartelor de monitorizare i evaluare cu privire la politicile publice iniiate i implementate la nivelul Ministerului Economiei i Finanelor, n colaborare cu departamentele de specialitate; Raportul de evaluare privind implementarea politicii publice "Asigurarea stabilitatii sistemului bancar si protejarea deponentilor"

1.2. - Nr. de rapoarte elaborate: 1- Nr. de rapoarte elaborate la termenele stabilite n propunerile de politic public: 0 - Raportul dintre nr. de rapoarte planificate i cele ntocmite: 1/1 1.2. Nu a fost necesar alocarea de resurse materiale suplimentare 1.2. Director Anca Marica (responsabili interni: Maria Bulai i Ovidiu Ristea) 1.2. La termenele stabilite n propunerile de politici publice 91.3. Monitorizarea respectrii procedurilor adoptate prin regulamentul prevzut de H.G. nr.775/2005, n cadrul Ministerului Economiei i Finanelor; 1.3. Rapoarte de monitorizare privind respectarea procedurilor adoptate prin regulamentul prevzut de H.G. nr.775/2005 elaborate nu a fost cazul nu a fost cazul 1.3. Nu a fost necesar alocarea de resurse materiale suplimentare 1.3. Director Anca Marica (responsabili interni: Maria Bulai i Ovidiu Ristea) 1.3. Luna decembrie a fiecrui an 1.4. Actualizarea, cu sprijinul Direciei generale a tehnologiei informaiei, bazei de date i informaii privind politicile publice de pe site-ul Internet al MEF. 1.4. Baz de date actualizat - nu a fost cazul 1.4. Raportul dintre nr. propunerilor de politici publice avizate conform de ctre SGG i nr. propunerilor de politici publice postate n baza de date de pe site-ul MEF - nu a fost cazul 1.4. Nu a fost necesar alocarea de resurse suplimentare dotrilor IT existente 1.4. Director Anca Marica (responsabili interni: Mihaela Nedelcu) 1.4. Ori de cte ori apar modificri 102.1. Asigurarea asistenei administrative necesare dezvoltrii etapei II (componenta de programare bugetar) a Planului strategic al MEF;2.1.Adoptarea Ordinului ministrului economiei i finanelor pentru aprobarea etapei II PSI 2.1. Adoptarea PSI la termenele prevzute de actele normative n vigoare- OMEF nr. 1857/12.06.2008 pentruaprobarea componentei de programare bugetar a Planului strategic alMEF 2.1. Nu a fost necesar alocarea de resurse materiale suplimentare2.1. Director Anca Marica (responsabili interni: toi managerii publici) 2.1.Iniial, 30 aprilie 2008, conform H.G. nr.158/2008 Ulterior, printr-o not a SGG aprobat de Guvern, termenul a fost prelungit pn pe data de 15 iunie 2008. 2.2. Asigurarea corelrii proceselor de planificare a politicilor publice cu cel de programare bugetar;2.2.Proiect de buget pe programe elaborat, corespunztor direciilor de activitate menionate n cadrul PSIScrisoarea-cadru nu a fost transmis. Se va ine cont de componenta de programare bugetar a PSI (2.1.) 2.2.- Transmiterea propunerilor de buget la termenele solicitate de ctre Direcia de buget i contabilitate intern din cadrul MEF: nu a fost cazul 2.2. Nu este necesar alocarea de resurse materiale suplimentare 2.2. Director Anca Marica (responsabil intern: Emanuel Constantin, Ovidiu Ristea) 2.2. Termenul va fi stabilit n adresa Direciei de buget i contabilitate intern 2. Dezvoltarea sistemului de planificare strategic n cadrul Ministerului Economiei i Finanelor 2.3. Asigurarea asistenei administrative necesare 2.3. PSI actualizat - nu a fost cazul 2.3. Pn la sfritul anului 2008 va fi actualizat PSI 2.3. Nu a fost necesar alocarea de 2.3. Pentru asigurarea asistenei, rspundere 2.3. Decembrie 2008 11grupului de management n vederea actualizrii Planului strategic al Ministerului Economiei i Finanelor. - nu a fost cazul resurse materiale suplimentareindividual pentru toi membrii secretariatului comisiei din partea UPP; Pentru rezultatul ateptat, responsabil este directorul Anca Marica 3. Dezvoltarea sistemului de management al Ministerului Economiei i Finanelor 3.1. Susinerea dezvoltrii sistemului de control managerial al Ministerului Economiei i Finanelor (mpreun cu Unitatea central de armonizare a sistemelor de management) prin: 3.1. Sistem de control managerial implementat la nivelul MEF:Etapa 10: nu s-a respectat nici termenul de 31 mai 2008, din cauza transmiterii cu ntrziere/netransmiterii procedurilor de ctre compartimentele MEF. 3.1. Sistem de control managerial implementat la termenele stabilite (nerealizat) La data de 09.07 2008: - 109 proceduri operaionale transmise secretariatului din 661 - 10 proceduri de sistem transmise secretariatului din 453.1. Nu a fost necesar alocarea de resurse materiale suplimentare 3.1. Director Anca Marica (responsabili interni: toi managerii publici) 3.1.Iniial, decembrie 2007 Prin OMEF nr.998/2008 s-au stabilit noi termene: -31 mai 2008 (termen general) -15 octombrie 2008 (termen special pentru compartimentele responsabile cu gestionarea fondurilor europene) 123.1.1. dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul UPP 3.1.1. Sistem de control managerial implementat la nivelul UPP Etapa 10: Au fost elaborate proiectele: - PSprivind funcionarea Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control managerialal MEF; - PS privind iniierea, elaborarea, avizarea i aprobarea proiectelor de documente de politici publice; - PS privind monitorizarea i evaluarea politicilor publice. - 100% din activitile desfurate de UPP sunt procedurate conform OMEF nr.998/2008, dar nc nu au fost semnate de ctre ministru ordinele de aprobare a procedurilor. 3.1.1. Nu a fost necesar alocarea de resurse materiale suplimentare 3.1.1. Director Anca Marica (responsabili interni: toi managerii publici) 3.1.1. 31 mai 2008 3.1.2. asigurarea secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a 3.1.2.- Hotrri ale Comisiei: elaborate i comunicate exclusiv de UPP - Hotrrea nr. 13/11.04.2008; nr.14/24.04.2008.- Nr. de hotrri ale Comisiei elaborate: 2 - Nr. de edine ale Comisiei: 2 3.1.2. Rezervare sal de edine i protocol 3.1.2.Rspundere individual pentru fiecare membru al secretariatului comisiei, reprezentant al 3.1.2.Termenele desfurrii edinelor comisiei sunt stabilite de preedintele comisiei, dup 13dezvoltrii sistemului de control managerial al Ministerului Economiei i Finanelor; - Materiale pregtitoare: elaborate exclusiv de UPP - Minutele edinelor Comisiei: elaborate i comunicate exclusiv de UPP (11.04.2008 i 24.04.2008) UPP expirarea termenelor parcurgerii etapelor 3.1.3. asigurarea asistenei structurilor avizate din cadrul Ministerului Economiei i Finanelor n elaborarea documentelor necesare parcurgerii etapelor prevzute n Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Ministerului Economiei i Finanelor; 3.1.3. Documentele aferente etapelor de dezvoltare a sistemului de control managerial au fost elaborate cu asistena UPP i a UCASMFC sau refcute ca urmare a observaiilor UPP i UCASMFC - asisten n elaborarea procedurilor. 3.1.3. Procent estimativ de documente aferente etapelor de dezvoltare a sistemului de control managerial care sunt n concordan cu standardele aprobate prin OMFP nr.946/2005 i OMEF nr.998/2008: - nu este cazul unei estimri la acest moment, dat fiind faptul c nu a fost aprobat nc nici o procedur 3.1.3. Nu a fost necesar alocarea de resurse materiale suplimentare 3.1.3.Rspundere individual pentru fiecare membru al UPP 3.1.3.Termenele sunt stabilite n Programul actualizat de dezvoltare a sistemului de control managerial al MEF 14prin OMEF.3.1.4. elaborarea analizelor privind modul de ndeplinire a etapelor prevzute n Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Ministerului Economiei i Finanelor; 3.1.4. Analizele sunt prezentate comisiei Din cauza volumului enorm al informaiei colectate i avnd n vedere faptul c materialele sunt refcute ca urmare a observaiilor secretariatului Comisiei, analizele elaborate nu s-au mai referit la coninutul materialelor, ci doar la prezentarea succint a restanierilor. 3.1.4. Nr. de analize elaborate de UPP: 1 3.1.4. Nu a fost necesar alocarea de resurse materiale suplimentare 3.1.4. Director Anca Marica (responsabili interni: Mihaela Nedelcu, Maria Bulai i Ovidiu Ristea) 3.1.4. 7 zile naintea desfurrii edinelor comisiei 3.1.5. elaborarea informrilor semestriale (adresate ministrului economiei i finanelor) privind progresele nregistrate n dezvoltarea sistemului de control managerial;3.1.5. Informarea este prezentat comisiei nu a fost cazul

3.1.5. Nr. de informri aprobate de comisie: 0 3.1.5. Nu a fost necesar alocarea de resurse materiale suplimentare 3.1.5. Director Anca Marica (responsabili interni: Mihaela Nedelcu, Maria Bulai i Ovidiu Ristea) 3.1.5.Semestrial 15 3.2. Asigurarea, cu colaborarea tuturor structurilor ministerului a implementrii sistemului de management al calitii (SR EN ISO 9001: 2001). 3.2. Sistemul de management al calitii certificat la nivelul MEFS-au desfurat: -1cursformare specialitiSRENISO 9001: 2001; -1cursformare auditorindomeniul calitii -4seriialecursuluide sensibilizarea funcionarilorpublici deconducereprivind implementarea SMC 3.2. - Sistemul de management al calitii certificat la nivelul MEF pn la sfritul anului 2008: termenul nu va putea fi respectat - Nr. de persoane formate n domeniul managementului calitii: 14funcionari publici formai; 91 funcionari publici de conducere sensibilizai 3.2.Plata cursurilor de formare: 14.426,88 lei3.2. Mihaela Nedelcu (RMC); Emanuel Constantin, Maria Bulai, Ovidiu Ristea, Liviu Mihilescu 3.2.Decembrie 2008 4.Obiectival coliide Finane Publice i Vam: Perfecionarea profesional a funcionarilor publici din cadrul 4.1. Participarea cu lectori la formarea i pregtirea profesional a personalului din Ministerul Economiei i Finanelor i din 4.1. Cursuri de pregtire profesional susinuteCursuri susinute: Deontologie (e-learning): 1 serie (lector: Mihaela Nedelcu) 4.1. Numrul de cursuri susinute:1 deontologie 4.1. Nu a fost necesar alocarea de resurse suplimentare 4.1.- Deontologie: Mihaela Nedelcu 4.1. Pentru Deontologie decembrie 2008; Pentru restul domeniilor ori de cte ori conducerea direciei sau a 16Ministerului Economiei i Finanelor, a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i a Autoritii Naionale a Vmilor structurile subordonate n domeniile: Politici publice Planificare strategic Deontologie ministerului consider necesar sau pe baza solicitrii exprese a unei direcii. 4.2. Participarea, pe baz de invitaie, la cursuri de formare profesional organizate de: - coala de Finane Publice i Vam - Alte instituii i autoriti publice din ar i strintate 4.2. Cursuri de pregtire profesional la care particip membrii UPP: Cursdeformare specialistndomeniul calitii(susinutde lectorSRACnluna aprilie 2008) Mihaela Nedelcu, Emanuel Constantin, Maria Bulai, Ovidiu Ristea, Liviu Mihilescu Curs de formare n auditul sistemului de management al calitii (susinut de lector SRAC n luna aprilie 2008)Mihaela Nedelcu, Emanuel Constantin, 4.2. - Numrul de cursuri frecventate: 4 - Numrul de membri ai UPP participani la cursurile de pregtire: 6 4.2. 14.426,88 lei plata cursurilor de formare pentru 14 persoane, dintre care 5 persoane au fost din cadrul UPP, deci pentru UPP au fost pltii 5152,45 lei. 4.2. Fiecare membru al UPP este responsabil cu propria-i dezvoltare profesional; participarea s-a fcut pe baza desemnrii de ctre superiorul ierarhic. 4.2. Permanent 17Maria Bulai, Ovidiu Ristea, Liviu Mihilescu; Curs de sensibilizare a funcionarilor publici de conducere privind implementarea SMC, mai 2008, Anca Marica Curs Managementul proiectelor Tineret n aciune, 19-21 mai 2008, Timioara, Liviu Mihilescu Seminarprivind politicilepublicei tehnicalegislativ, organizatdeCentrul pentruAnalizi Dezvoltare Instituional la Camera deComeriIndustrie aRomniei,ndatade 26 iunie 2008 Mihaela Nedelcu, EmanuelConstantin, MariaBulai,Ovidiu Ristea,Liviu Mihilescu. 18Direcia de comunicare, relaii publice, mass-media i transparen Nr. crt. ActivitiRezultate ateptateIndicatori de rezultat/performan stadiul ralizrii pe trimestrul II 2008 ResponsabiliTermen limit 1. Eficientizarea comunicrii Ministerului Economiei i Finanelor, realizarea si promovarea cadrului de lucru comunicational. 1.1.Definireaobiectivelorstrategice specificecomunicariiexterne; Etapizarea pe term. scurt, mediu si lung a campaniilor de comunicare; Evaluareaoportunitatilor/ capacitatilordeout-sourcinga implementarii strategiei; - identificarea obiectivelor strategice de comunicare ale MEF in baza programului de guvernare si prin raportare la ASG; - planul strategic de comunicare - Obiectivele DCRPMMT: 5 obiective - grafic de realizare a tematicilor incluse in strategie; - numar de teme de campanii de informare propuse (4 teme) - Cristian Marin, ef serviciu comunicare i relaii publice - Bogdan Grunevici ef birou informare, relaii cu publicul si transparentaPermanent 1.2Stabilireacapacitatilordefinantare alecampaniilordecomunicare externa; - optimizarea bugetarii campaniilor de comunicare in baza planului strategic de comunicare - identificarea oportunitatilor de finantare externa - planificarea bugetului - cresterea bazei de ofertanti de servicii specifice; - nr identificat de surse de finantare- sume incluse n programul de achiziii al MEF- Cristian Marin, ef serviciu comunicare i relaii publice - Bogdan Grunevici, ef birou informare, relaii cu publicul i transparen Trimestrul IV 2007 1.3Colaborareacualteinstitutii guvernamentaleabilitatein - preluare/adaptare a planului de - nr. de propuneri proprii de teme / concepte - Cristian Marin, ef serviciu Permanent Tema 1. 2007 19domeniul elaborarii si implementarii strategiilorguvernamentalein vedereaalinierii/incorporarii strategieidecomunicareaMEFla/ in strategia Guvernului Romaniei; comunicare externa al ASG; - platforma de comunicare personalizata a MEF (manual de comunicare, manual de identitate vizual) cu pastrarea elementelor cheie care se regasesc in platformele de comunicare ale celorlalte autoritati; dedicate campaniilor de imagine (2 teme din 4 pe 2007) Tema nr. 2 - manual identitate vizuala in curs de realizare comunicare i relaii publice - Bogdan Grunevici ef birou informare, relaii cu publicul i transparen 2013 Tema 2. noiembrie 2008 1.4Optimizarea activitatii de comunicare intern prin elaborarea si avizarea unui ghid de comunicarededicat funcionarilor publici din cadrul structurilor MEF; - definirea, redactarea si difuzarea procedurilor de comunicare interna grupate intr-un manual unic; - nr. elemente / norme de comunicare specifice comunicarii interne (4 proceduri de sistem procedura petitii, procedura audiente, procedura informatii publice, procedura transparenta decizionala)Trimestrul III 2008 1.5Stabilirea reglementarilor privind comunicarea externa a oricaror structuri subordonate / aflate sub autoritatea MEF in vederea respectarii strategiei de comunicare a ministerului; Elaborarea manualului de identate - definirea, redactarea si difuzarea procedurilor de comunicare externa grupate intr-un manual unic; - nr. de norme de comunicare spec. com ext. (1 proceduri de sistem relatia cu mass-media) - nr. elemente de identitate vizuala - Bogdan Grunevici ef birou - Bogdan Mirica, expert - Mihai Mafteuta, referent Trimestrul III 2008 20vizuala;- manual de identitate vizuala si template-uri in format digital pe CD distribuite tuturor directiilor si unitatilor subordonate MEF (1 manual/procedur de sistem) 2. mbuntirea imaginii MEF 2.1Redactarea/editarearevisteipresei scrisenbazafluxurilor informationaleobtinutedela agentiiledepresacucareMEFse afla in relatii contractuale; - optimizarea calitatii si a oportunitatii informarii structurilor de decizie din cadrul MEF; - Nr. de articole de interes /tiri identificate:4857 - nr. de ziare / reviste monitorizate: (47 publicatii) - nr posturi radio: 7 - nr. posturi TV: 9 - timp mediu de redactare 45 min - toti FPE din serviciul de relatii mass-media, conform fiei postului Zilnic 2.2Identificarea oportunitatilor de promovare si comunicare a evenimentelor si activitatilor la care participa conducerea sau reprezentantii ministerului - multiplicarea si selectarea programatica a mijloacelor si dezvoltarea calitativa a feed-back-ului provenit de la media; - nr. comunicate / informari de pres: 39- nr. de conferine de pres organizate: 8 - nr. de stiri aparute in urma CP/IP transmise: 1055 (326 ag pr; 729 artic) - procentul de reflectare al comunicatelor / informrilor n tiri: 100% - Toti FPE conform fiei postului - responsabil cu evidenta indicatorilor Nicoleta VaiaPermanent 21- nr. mediu de publicatii care au reflectat stirile: 22 publicatii 2.3Analizacalitativainformatiilorde interespentrustructurileMEF; Identificarea/compilarea informatiilordestrictinterespentru fiecarestructuraaMEFsi transmitereainformatiilorastfel selectate in timp util; - optimizarea calittii si a oportunitatii informarii structurilor de decizie din cadrul MEF; - nr. de articole trimise in directii pentru reactie: 11; - nr. de drepturi la replica preluate de presa: 11; - capacitatea de reacie: 100% - Toi functioarii serv. relatii mass-media conform fiei postului Permanent 2.4Analizacantitativ-calitativaa imaginiiMEFasacumeste reflectatadecatremassmedia; Prezentarearezultateloranalizei conduceriiMEF,inclusiva propunerilordestrategiide optimizare; - elaborarea unui set de indici si indicatori de masurare dinamica a imaginii MEF; Indicatori de analiz de imagine: - nr. publicaii monitorizate: 47 publicatii; - ponderi articole / tiri pozitive, negative, neutre: 23%+; 51%-; 26%+/-;

Cristian Marin: sef serviciu comunicare i relaii publice Bogdan Grunevici, sef birou Toti functionarii serviciului relatii mass-media Sptmnal 2.5Creareadecampaniideinformare conformplanuluistrategicde comunicare anual; - campanii tematice in functie de politica MEF in baza Programului de guvernare; - nr. tematici / campanii propuse: 4 - nr. tematici realizate: 1 (tema nr.2) - nr. de tematici in curs de finalizare: 1 Cristian Marin, ef serviciu; Bogdan Grunevici, ef birou Conform planului strategic de comunicare pt anul 2008 2.6Elaborarea si avizarea normelor interne de redactare, editare si transmitere a comunicatelor, anunturilor si informarilor de presa; - optimizarea calitativa a informatiilor transmise la extern; - nr de proceduri de comunicare (precedura privind relatia cu presa); Cristian Marin, ef serviciu; Bogdan Grunevici, ef birou Trim I 2008 2.7Soluionareacuprioritatea solicitrilor de informaii publice din - dezvoltarea calitativa a feed-- nr. de solicitari / rezolvate / coeficieni de Serviciul de relaii mass-media, toti Permanent 22parteareprezentaniloracreditaiai presei; back-ului provenit de la media; soluionare: 41 / 39 (92,6%)- timp mediu de reactie / termene de soluionare (24-36-48 ore) FPE conform fiei postului 2.8Cercetarea opiniei publice, pentru reflectarea imaginii institutiei asa cum este perceputa de cetateni in vederea aducerii interesului public in atentia conducerii institutiei; - crearea unei baze de date analitice si sintetice cu o maxima utilitate pentru conducerea MEF in procesul de luare a deciziilor; - nr. analize si rapoarte statistice efectuate prin surse proprii / preluate de la terti, prelucrate si prezentate: 1 (raport privind petitiile ) - analiz date comparative (structura solicitrilor pe directii; tematica solicitarilor, etc.) 1 prezentareBogdan Grunevici ef birou, Bogdan Mirica expert, Mihai Mafteu, coord comp. rel cu publicul Toti functionarii serv. relatii cu mass-media Semestrial i anual 3. Asigurarea organizarii si a derularii optime a activitatilor de acces la informatii de interes public, a transparentei decizionale si a celor de relatii cu publicul si solutionare a petitiilor in conformitate cu prevederile legilor nr.52/2003, 544/2001 si 233/2001 3.1.Activitati in conformitate cu prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Anual 3.1.1Publicare proiecte de acte normative pe site-ul MEF; - maximizarea impactului diseminarii publice- nr. de proiecte adoptate: 30 - nr. de proiecte publicate: 17 - nr. de proiecte adoptate fara a fi obligatorie dezbaterea publica a FPC Cristian Marin / Bogdan Grunevici FPE conform fiei postului: Anca Turcea, consilier - pentru Termenul prevazut de Legea nr.52/2003 233.1.2Preluare propuneri contribuabili, monitorizare permanenta cont e-mail legea52@mfinante.ro, Cresterea gradului de implicare a contribuabilului in influentarea deciziei la nivel macroeconmic; Termenul prevazut de Legea nr.52/2003 3.1.3Organizareactivitatideconsultare publica; Cresterea gradului de implicare a societatii civile in influentarea deciziei la nivel macroeconmic; acestora: 13 - nr. de cereri de informatii/ recomandari, receptionate / prelucrate: 8 - nr. de recomandari care au fost incluse in proiectele de acte normative: 4 - frecventa consultarilor publice / nr. proiecte: 0- termen legal: 15 zile domeniul economic Bogdan Mirica, expert - pentru domeniul finane La solicitare 3.2.Activitatiinconformitatecu prevederilelegiinr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public: Anual 3.2.1Preluareasirezolvareasolicitarilor primitepetoatecanalelede comunicare; Cresterea cantitativa si calitativa a gradului de informare a contribuabililor Termenul prevzut de Legea nr.544/2001 3.2.2.Publicareintimprealpesite-ul MEFainformatiilordeinteres publicinconformitatecuart.5din Legea nr. 544/2001 si cu respectarea normelordecomunicareavizatede catre conducerea MEF; Cresterea cantitativa si calitativa a gradului de informare a contribuabililor - Nr. total de solicitari: 424 - Nr de solicitari rezolvate / respinse / redirecionate: 381 / 43 / 0 - Termen mediu de rezolvare (15 zile);- Nr. de domenii de interes general pt. public = 23 domenii- Nr. de direcii/departamente vizate; 36- structura repartitiei solicitarilor pe direcii / departamente; FPC - Bogdan Grunevici, ef birou + FPE conform fiei postului: Anca Turcea, consilier - pentru domeniul economic Bogdan Mirica, expert - pentru domeniul finane Permanent 243.2.3.Actualizareasipublicarea BuletinuluiOficialalMinisterului Economiei i Finanelor; Cresterea cantitativa si calitativa a gradului de informare a contribuabililor (persoane fizice si juridice) Permanent 3.2.4.Intocmireasipublicarearaportului anualalMinisteruluiEconomieii Finanelor; Cresterea transparentei activitatii MEF in conformitate cu cerintele legii Februarie 2009 3.2.5.Intocmirearaportuluianualprivind accesul la informatii publice; Monitorizare ASGFebruarie 2009 3.2.6Prezentareaconduceriiministerului deinformarisirapoarteprivind cereriledeinformatiipublice, defalcate pe domenii de interes; Crearea unei baze de date pentru procesul de luare a deciziilor - timp mediu de reacie: 15 zile - structura comunicrii pe canale / mijloacede comunicare: din total ( 22 prin registratura; 362 pe mail); circa 50 verbal/telefonic - nr. de raportari: 0 - nr. de analize comparative: 1 - nr. de monitorizri externe: 0 Bogdan Grunevici, ef birou + FPE conform fiei postului Annual sila solicitarea conducerii 3.2.7.ntocmireaidifuzareaAgendei publiceaconduceriiMEFpentru Guvern; Respectarea procedurilor legale in scopul aplicarii Programului de guvernare de asigurare a transparenei - nr. total de actiuni cuprinse: 102;- din care nr. de actiuni raportate la nivel ministru: 68 - nr. de actiuni raportate la nivel secretari de stat: 34 Mihaela Burcea, consilier biroul de informare si relatii cu publicul Sptmnal 3.2.8.ntocmireaagendeipublicea Ministruluiipublicareazilnicpe siteRespectarea procedurilor legale in scopul aplicarii - nr. de actiuni: 102 Irina Iacomi, expert, serviciul de relatii mass-media Zilnic 25Programului de guvernare de asigurare a transparenei 3.2.9.Coordonareapublicariii actualizariiinformaiilornpagina de web a MEF Asigurarea transparenei Perioada analizata: trim II / 2008 - timpi de reacie publicare: 3 ore - nr. de rubrici principale: 23 - frecvena accesrii paginii de web: 30 % - numarul de accesari: 18.680.429 nr. de vizitatori: 9.134.590 - nr. pagini vizitate: - - nr. mediu / vizitator: - - procent de crestere vizitatori: - - frecvena actualizrii: zilnic Cristian Marin, sef serviciu Bogdan Grunevici, ef birouDGTI / Serv. aplicatii web. Permanent 3.2.10Organizareaevidenteisolicitarilorsi araspunsuriloraferentesi optimizareabazeidedateastfel create; Optimizarea activitatii curente - nr. total de solicitri / rspunsuri: 424 - nr. de indicatori de structurare a bazei de date; Anca Turcea, consilier - pentru domeniul economic Bogdan Mirica, expert - pentru domeniul finane Permanent 3.2.11AsigurareaaplicariiProgramuluide masuri pentru combaterea birocratiei Cresterea permanenta a - msuri / comunicate n probleme: Bogdan Grunevici, ef birouBogdan Din 2004 pana in 26inactivitateaderelatiicupublicul conformHGnr.1723/2004sia reglementarilor interne; gradului de acces al contribuabililor la serviciile publice ale MEF (se asigura permanenta la biroul de relatii cu publicul o zi pe saptamana dupa programul de lucru si zilnic la biroul cu presa)- ore suplimentare efectuate: 3 ore / zi - nr de salariati direct implicati: 9 persoane Mirica, expert Toti functionarii de la Serviciul de relatii cu presa (4 pers) prezent In permanenta3.3ActivitatiinconformitatecuLegea nr.233/2002 : 3.3.1Inregistrareapetitiilorsi repartizarea acestora catre cabinete - conducereMEFsaudirectii competente; Operativitate in activitatea de relatii cu publicul 3.3.2Sintezapunctelordevederesi intocmireaderaspunsuricoerente cndinsolutionaresuntimplicate mai multe directii; Operativitate in activitatea de relatii cu publicul; Crearea unui flux de informatii unitar in comunicarea externa; Raportare semestriala si anuala 3.3.3Intocmireasituatiilorstatistice lunaresiarapoartelorsemestrialesi anualeprivindmoduldesolutionare a petitiilor de catre directii; Crearea unei baze de date pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale directiei - Nr. de petiii nregistrate / rezolvate / raspuns nefavorabil / n curs de soluionare sau redirecionate; (3679 / 150 / 2413,8 /- Termene medii de rezolvare 30 zile - Nr. de teme ale petitiilor cetenilor - Nr. de direcii / departamente cu pondere semnificativ ; - structura repartitiei temelor pe direcii / departamente (cf. rap. semestrial comparativ); - timpi de reacie: 30 zile; - structura comunicrii pe canale / mijloacede comunicarecanale Mihai Mafteu, coord. compartiment relaii cu publiculSemestrial, anual 273.3.4Preluareasirezolvareasolicitarilortelefonice ale cetatenilor; Operativitate in activitatea de relatii cu publicul Permanent 3.3.5Primireainaudientaacetatenilor carevinlaBiroulderelatiicu publicul,dacaecazulpunereain legaturacupersoaneleabilitatedin MEF; Operativitate in activitatea de relatii cu publicul Permanent 3.3.6Tinereaevidenteipropunerilorsi sugestiilordinparteacetatenilor, agentiloreconomicisiaaltor organizatiicaresereferala problemeleaflateincompetenta ministerului,informareafactorilor de conducere. Crearea unei baze de date pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale directiei (contact direct, telefon, posta, mail, fax) raport anual - nr de audiente: 2000; nr de convorbiri tel:peste 100 apeluri pe zi Permanent 4. Derularea si optimizarea activitatii de relatii publice, reprezentare si protocol 4.1Organizareainregiepropriede evenimentesimanifestarispecifice inconformitatecustrategiade comunicare a MEF; Imbunatatirea imaginii MEF ntreg personalul Direciei, n funcie de atribuii i disponibiliti La solicitarea structurilor de specialitate i cf planului strategic de comunicare4.2.Monitorizarea,selectareasi propunereaparticipariidemnitarilor /persoanelorautorizatedinMEFla evenimente si manifestari organizate decatretertepersoanefizicesi juridiceinconditiileincare participareaseincadreazain strategia de imagine a MEF; Imbunatatirea imaginii MEF prin uniformitatea de prezentare a politicilor ministerului - Nr. de aciuni proprii efectuate ce implica cheltuieli: 32 din care: - Nr. delegati straine invitate: 12 - Alte activitati specifice de protocol raportate: 20 - Total cheltuieli protocol: 34.747,91 Cristian Marin , ef serviciu comunicare i relaii publice Cf.planului strategic de comunicare 284.3.Pregatirea logistica si informationala adeplasarilorinstrainatateale ministrului si delegatiilor oficiale ale MEF; Eficientizarea activitatii de protocol - timpi de reacie mediu: 2 zile; - nr. de opiuni prezentate: 3,5 La solicitarea conducerii 4.4.Asigurprimireaiseimplicin derularea i organizarea programului delegaiilorstraineaflateintarala invitatia MEF; Eficientizarea activitatii de protocol - Nr. delegaii straine: 12 - indicatori de optimizare buget activiti conexe 4.5.Gestionareaactivitatiideprimiride invitatilacabineteledemnitarilor MEF; Eficientizarea activitatii de protocol 4.6.Tinereaevidenteiintalnirilorsi programareaacestoralasalilede protocol; Eficientizarea activitatii de protocol - nr actiuni desfasurate la Sali : 233 - timpi de reacie: 1 24 ore - nr. sali de protocol: 5 - nr. mediu de delegatii / zi lucratoare: 5,5 - optimizarea graficelorde repartizare: 90%4.7.Actualizareasioptimizareabazeide datecupersonalitati demnitari/inaltifunctionaridin guvern,presedintie,ministere, parlament,ambasade,reprezentante, organisme internationale etc; Eficientizarea activitatii de protocol Crearea premizelor unei comunicari externe de calitate. - nr. baze de date personalizate 1; - timp de reacie: imediat - Nr. activitati de reprezentare raportate: 7 - Sume cheltuieli de reprezentare 9.108,77 Serviciul de comunicare i relaii publice: Razvan Negru, consilier; tefan Marian, referent; Tudor Capuzu, referent domeniul finane Dana Hai, consilier; Gabriel Chiosea, referent; Bogdan Bala, referent - pentru activitatea din domeniul economie Dana Constantin, Funcionar contractual secretariat Permanent 294.8.Efectuareademersurilorlegalesi optimizareabazeidedateprivind achizitiilepublicedeserviciisi materialenecesareactivitatiide relatiipublice,protocolsi reprezentare; Eficientizarea si fluidizarea proceselor de achizitii de servicii specifice - nr. de oferte selectate / tip de servicii: 3 5 oferte - timp mediu de reacie: imediat 4.9.Organizareaevenimentelordetipul conferintelor/intalnirilorinformative de presa; Realizarea obiectivelor de comunicare ale MEF La solicitarea conducerii 4.10.Organizareadeevenimente/actiuni specificeactivitatiidecomunicare internadetipul:seminarii/cursurilor depregatireprofesionala,sarbatori traditionale, etc. Consolidarea unei echipe specializate in cadrul MEF, fidelizarea acesteia si cresterea intercativitatii comunicationale; - Timpi de reacie 24 ore; - Coeficient de acoperire cu dotri proprii 100%; - Pondere training prin resurse proprii vs. res externe 100%; - nr. de actiuni organizate: 1 Conformplanuluide pregtire profesional Cu ocazia srbtorilor legale 5. Sustinerea si indrumarea metodologica a activitatii de instruire si pregatire profesionala in domeniul de competenta pana la sfarsitul anului 2007 5.1.Participareacuspecialistidincadrul MEFsiinfunctiedenecesitati invitatidinaltestructuri,organizatii si firme de comunicare ; Cresterea gradului de pregatire a personalului MEF in domeniul comunicarii 5.2.Pregatireaprofesionalaa personaluluidinMEFsidin structurile subordonate prin: 5.2.1.Comunicare externa aplicata; Cresterea gradului de pregatire a personalului MEF in domeniul comunicarii - nr. de instruiri: 1 - nr de specialiti / instruiri: 1 - nr. de participani: 6 - ponderea participani / nr. de personal;- nr. materiale didactice elaborate: 2 cursuri Bogdan Grunevici, ef birou - Conformplanuluide pregtire profesional al Sc.F.P.V. 305.2.2.Comunicare interna; 5.2.3.Elaborareadematerialedepregtire inormeprivindreglementarea activitatiiderelatiipublicesi comunicare; 6. Asigurarea desfasurarii optime a activitatilor suport 6.1.Inregistrareasiarhivarealucrarilor inclusiv in SIDOC; 6.2.Primireasitransmiterea corespondentei; 6.3.Evidena prezenei; 6.4.Asigurareanecesaruluisi distribuirearechizitelorsi consumabilelornecesarebunei desfasurari a activitatii serviciului. Asigurarea unei evidente stricte a circulatiei documentelor si cresterea accesibilitatii la bazele de date proprii - nr. de lucrari inregistrate n registrul directiei: 381 - nr. de lucrari nregistrate la relaii cu publicul cu nr. de la registratura: 1481 - nr. mediu de lucrri / salariat: cca. 62 Dana ConstantinFuncionar contractual secretariat Permanent Unitatea pentru coordonarea i verificarea achiziiilor publice

Obiective specifice/ Activitile / aciunile specifice Indicatori de rezultat i/sau de performan Informaii privind monitorizare indicatorilor Observaii 1234 1.Verificareaaspectelor proceduraleaferenteprocesului deatribuireacontractelorde achiziie public, a contractelor de 31concesiunedelucrripubliceia contractelordeconcesiunede serviciiinvedereaasigurarii conformitiiculegislaiaprivind nationalainvigoareindomeniul achizitiilor publice. 1.1-verificareaprocesuluide atribuireacontractelornmod selectiv, pe baza analizei de risc 1.2.desemnareadeobservatori careparticipnprocesulde atribuire a contractelor selectate 1.3.-verificareaiurmrirea derulariiprocedurilordeatribuirea contractelordeachiziiepublic,a contractelor de concesiune de lucrri publiceiacontractelorde concesiunedeserviciifinanatedin fonduripublice,curespectarea legislaiei in domeniu 1.4.-analizadocumentaiei ntocmit de autoritatea contractanta nscopulatribuiriicontractelorde achiziie public; 1.5.ntocmireadenote intermediare,oridecteori,pe parcursul unei proceduri de achiziie public se constat neconformiti n aplicarealegislaieindomeniul achiziiilor publice; Pondereaprocedurilor deatribuiresupuse verificariiintotal proceduri Productivitatea activitatii de observare Rataderemediare procedurala Numardeavize consultative emise 1.Sursa de dateInstiintarile referitoare la initierea procedurilor de atribuire, precum si alte informatii transmisede catre autoritatle contractante,informatiile continute in documentatiile de atribuire si anunturile de participare; Informatiile continute in documentele specifice intocmite de catre observatori (note intermediare, avize consultative, rapoarte de activitate) Raportarile din teritoriu Baza de date proprie UCVAP (programele ORACLE si SIDOC) Baza de date SEAP 2.Metode de colectare a datelor Transmiteredocumentelor Numardeciziideverificare emise: 787 Numardeinstiintari procesate(analizederisc efectuate):2960 Pondereaprocedurilorde atribuiresupuseverificariiin total proceduri: 26,6% Productivitateaactivitatiide observare:11.8(proceduri verificate/observator/trimestru) Note intermediare emise: 556 Noteintermediareremediate: 493 Rataderemediare procedurala:88,6% Numar de avize consultative 321.6.-emitereaavizuluicucaracter consultativ,pebazanotelor intermediare,nsituaiancaresunt neconcordanenaplicarea legislaieindomeniulachiziiilor publice; 1.7.-elaborarearaportuluide activitatepentrufiecareprocedur deatribuireacontractuluide achiziiepubliccareafostsupus verificrii. 1.8. - constatarea i aplicarea sanciunilor de catreobservatorii desemnai pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor. 1.9.-raportareaanualaasupra activitiideverificaredesfurate de aparatul central i teritorial solicitate,prinoricemijloacede comunicare Solicitari cerute de observatori Consultareaaltorsursededate :SEAP,MonitorulOficialal Romaniei,bazadedateproprie UCVAP,JurnalulOficialal Uniunii Europene etc 3.Persoaneresponsabilede colectarea datelorPersonaluldeexecutie (observatoriisiobservatorii desemnati), secretariatul directiei 4.Periodicitateacolectrii datelor Zilnic pentru efectuarea analizei de risc Lunarinvederearaportarii asupradesfasurariiactivitatiide observare Periodic in functie de procedura deacchizitiepublicasupusa verificarii 5. Costurile colectrii datelor Cheltuieliaferenteutilizarii mijloacelor de comunicare emise:34 336.Dificultincolectarea datelorRiscuri de functionare in sistemele operationale informatice Gradredusdereceptivitatedin parteaautoritatilorcontractante (intarzierisieroriintransmiterea datelor) Riscuriorganizatoricesi functionale,indeosebilanivel teritorial,dinparteaautoritatilor contractantecuungradredusde experienta in domeniul achizitiilor publice 7.Persoaneresponsabilede analizarea datelor colectateObservatori Sefii de serviciu 8.Persoaneresponsabilede centralizareadatelorculese, analizelor efectuate si realizarearapoartelor de monitorizare. Observatori PersoanedesemnateprinNote interne Sefii de serviciu 34Directorgeneral,Directorgeneral adjunct(lanivelulUCVAP)si Directorexecutiv(lanivelDGFP judetene) 2.Asigurareastabiliriiiaplicarii unuicadruunitardeelaborarei implementareaprocedurilorde verificarepentruatribuirea contractelor de achiziie publica i concesiune. 2.1.-coordonareaindrumaredin punctdevederemetodologici proceduralaactivitatiiaparatului propriuprivindaplicareaunitara procedurilordeverificaren domeniul achiziiilor publice; 2.2.intocmireadeprograme anuale,trimestrialeilunare, aprobatedeministrulfinanelor publice,invedereaexercitarii activitateadeverificareprocedural n domeniul achiziiilor publice 2.3.transmitereadecatre U.C.V.A.P.aprogramuluide activitatecatreCompartimentelede verificareteritorialecareisi desfasoara activitatea de observare a aspectelorproceduraleaferente procedurilordeatribuirepebaza acestuia. Numardeintalniride lucru la nivel teritorial Numardeproceduri internedelucru elaborate Timpulalocatactivitatii deindrumarea personaluluiC.V.A.P. teritoriale (nr.ore/observator) Numar de observatori care au urmat o forma depregatire/perfectionare profesionala 1.Sursa de dateActivitatea aparatului central (UCVAP) si teritorial (CVAP) 2.Metode de colectare a datelor Evidenta interna la nivelul - fiecarui observator - fiecarui serviciu - baza de date proprie 3.Persoaneresponsabilede colectarea datelorFiecare observator ObservatoridesemnatiprinNote interneemisedesefiideserviciu pentruafiresponsabilecu activitateadecoordonaresi indrumare a aparatului teritorial - realizat - realizat - realizat Toate activitatile UCVAP sunt procedurate atat prin Notele interne emise de catre conducerea Directiei, cat si prin OMEF nr.2181/2007 pentru aprobarea MANUALULUI OPERAIONAL PENTRU ACTIVITATEA DE OBSERVARE I VERIFICARE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE 35 4.Periodicitateacolectrii datelor Zilnicinprivintaactivitatiide coordonaresiindrumarea aparatului teritorial Lunarraportarialeaparatului teritorial (CVAP) Trimestrialorganizarede seminariisiintalniridelucrucu aparatul teritorial5. Costurile colectrii datelor Cheltuieliaferenteutilizarii mijloacelor de comunicare Cheltuielicutransportul,cazarea, diurna 6.Dificultincolectarea datelorRiscuri de functionare in sistemele operationaleinformatice:proprii, CVAP, SEAP Modificarirepetatealecadrului legislativ Intarzierialeautoritatilor contractanteintransmiterea programeloranualedeachizitii publice ACHIZIIE PUBLIC, A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE I A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE SERVICII 367.Persoaneresponsabilede analizarea datelor colectateObservatori PersoanedesemnateprinNote interne pentru a fi responsabile cu activitateadecoordonaresi indrumare a aparatului teritorial Sefii de serviciu 8.Persoaneresponsabilede centralizareadatelorculese, analizelor efectuate si realizarearapoartelor de monitorizare. Observatori Sefii de serviciu PersoanedesemnateprinNote interne pentru a fi responsabile cu activitateadecoordonaresi indrumare a aparatului teritorial 3.Asigurareauneioptime colaboraricuAutoritatea NationalapentruReglementarea siMonitorizareaAchizitiilor Publice,ConsiliulNaionalde SoluionareaContestaiilor, autoritiledemanagement,cu altestructuridecontroli instituiipubliceimplicaten domeniul achiziiilor publice. 373.1.promovareacomunicariicu organizaiile si entitile interesate n probleme de achiziii publice. 3.2.ncheiereadeprotocoalecu autoritile i instituiile implicate in domeniulachizitiilorpublicein scopuleficientizariiactivitatilorde verificareproceduralaamoduluide atribuireacontractelordeachizitie publlicasiaevitariiunor suprapuneri de activitati. 3.3.-transmitereanotelor intermediare,avizelorconsultative autoritiicontractante,Autoritii NaionalepentruReglementareai MonitorizareaAchiziiilorPublice i,dupcaz,organuluiierarhic superior al autoritii contractante. 3.4.transmitereaavizelor consultativeiarapoartelorde activitatesiautoritiide managementcompetente,incazul proiectelorfinanatedinfonduri europene Numardeintalniricu reprezentantii organizaiilesientitile interesatenprobleme de achiziii publice. Numar de cursuri organizate in colaborare cu ceilalti actori ai sistemului de achizitii publice Protocoale incheiate Numar de note intermediare, avize consultative transmise ANRMAPNumar de avize consultative transmise autoritatilor de management Numarul rapoartelor de activitate transmise autoritatilor de management 1.Sursa de dateUCVAPsiaparatteritorial (CVAP) Invitatii si alte forme de instiintari referitoare intalnirile de lucru primite din partea: - institutiilor componente ale sistemului achizitiilor publice (ANRMAP, CNSC, SEAP) - autoritati contractante, autoritati de management, autoritati de implementare 2.Metode de colectare a datelor Evidenta interna3.Persoaneresponsabilede colectarea datelorSecretariatul directiei 4.Periodicitateacolectrii datelor Periodic, dupa caz 5. Costurile colectrii datelorCheltuieliaferenteutilizarii mijloacelor de comunicare Cheltuielicutransportul,cazarea, - realizat - realizat - realizat Afostincheiatprotocoalde colaborarecuAutoritatea nationalapentru Reglementareasi MonitorizareaAchizitiilor Publice Esteincursdefinalizare protocolulceurmeazaafi incheiatcuautoritatilede management Urmeazasafieelaborat protocolulcuConsiliul NationalpentruSolutionarea Contestatiilor 38diurna, protocol 6.Dificultincolectarea datelor nu este cazul 7.Persoaneresponsabilede analizarea datelor colectateDirectorgeneral,directorgeneral adjunct, sefi serviciu 8.Persoaneresponsabilede centralizareadatelorculese, analizelor efectuate si realizarearapoartelor de monitorizare. Sefiideserviciu,directorgeneral adjunct,Directorgeneral,dupa caz 4.Asigurareafunctieide colaboraresireprezentarein relatiilecustructurile institutionalealeComunitatii Europene, institutiile finantatoare. 4.1.participarealasedintelesau intalniriledelucruorganizatede structurileinstitutionaleale ComunitatiiEuropene,institutiile finantatoare Serealizeazainfunctiede solicitarileprivindintalnirile cureprezentantiiComisiei Europene(Directiilegenerale dincadrulCE:DG Regio,DGEnlargement,DG Budgetetc),inbazaordinului sinoteimandataprobatede ministruleconomieisi finantelorsauadispozitiilor directe ale Directorului general39 Direcia general juridic Obiective/ activiti Rezultate ateptateIndicatori de rezultatresurseresponsabilitermen Asigurarealegalitiiacteloridocumentelorelaboratede MinisterulEconomieiiFinanelorsau supuse avizului acestuia - petiii rezolvate - contracte avizate - acte normative avizate - acte administrative avizate - adrese

- 662 - 70 - 395 - 433 - 400 umane Director general Ciprian Badea;efii serviciului avizare i legislaie Trim. II Unitatea central de armonizare pentru auditul public intern Obiective ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit OBIECTIV II: Dezvoltarea cadrului normativ 3.Realizarea i actualizarea ghidurilor practice privind activitatea de audit public intern -Asigurarea unui cadru unitar pentru realizarea misiunilor de audit intern Trim. II -Continuarea elaborrii ghidului de audit al performanei pentru -Gradul de utilizare al ghidurilor practice la nivelul ordonatorilor de credite: 100% -Reducerea medie a duratei unei misiuni de audit intern ca urmare a Nu este necesar alocarea de resurse suplimentare Director general UCAAPIef serv. SMG Auditorii interni desemnai Decembrie 40Obiective ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit activitatea de achiziii publice.-Demararea elaborrii ghidurilor de audit al performanei pentru activitatea de resurse umane. utilizrii ghidurilor practice: 10% 6. Avizarea normelor proprii ale entitilor publice centrale -Respectarea cadrului normativ general i dezvoltarea pe specificul entitii publice: Trim. II - avizarea normelorproprii de audit intern din cadrul: -Agenia Naional de Integritate -Ministerul Culturii i Cultelor. -Numrul mediu de recomandri de mbuntire pe norma transmis spre avizare: 7 Nu este necesar alocarea de resurse suplimentare Director general UCAAPIef serv. SMG Auditorii interni desemnai Permanent OBIECTIV III: mbuntirea nivelului de recrutare i pregtire profesional n domeniul auditului public intern 8. Realizarea programului de formareprofesional a auditorilor interni din sectorul public -Personal corespunztor din punct de vedere al pregtirii profesionale Trim. II: -Seminar privind Administrarea resurselor proprii ale Comunitii Europene: -Taxe vamale 30 -Numr de auditori interni/zile care au parcurs cicluri de pregtire profesional: 200 auditori/zile. -Numrul de reuniuni/seminarii/schimburi de experien organizate de UCAAPI: Nu este necesar alocarea de resurse suplimentare Director general UCAAPIAuditorii interni desemnai 2008 41Obiective ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit auditori -PIB 30 auditori -TVA 30 auditori; -Seminar privind Contribuia pe producia de zahr la care au participat 40 de auditori interni; -Conferina naional privind Rolul auditului intern n asigurarea i pregtirea instituiilor publice pentru implementarea fondurilor structurale i de coeziune. Numr de participani: 70. 3 OBIECTIV IV: mbuntirea activitii de audit intern 11. Desfurarea misiunilor de audit intern de natura intersectorial -ndeplinirea obiectivelor stabilite pentru misiunilor de audit intern de natur intersectorial Trim. II: -Misiunea intersectoriala privind "Evaluarea sistemului privind stabilirea , -Gradul de realizare al obiectivelor ataate misiunilor de audit intern de natura intersectorial Trim. II 100% Nu este necesar alocarea de resurse suplimentare Director general UCAAPIef serv. CER Conform planului de activitate 42Obiective ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit evidena i ncasarea veniturilor aferente bugetului de stat, bugetelor asigurrilor sociale i sntate, precum i bugetelor locale" - 6 obiective. -Misiunea intersectoriala privind "Evaluarea sistemului de evidenta, evaluare si inventariere a bunurilor din domeniul public i privat al statului, date n administrare principalelor-entiti ale administraiei publice centrale" - 4 obiective. -Misiunea intersectorial privind Evaluarea stadiului pregtirii i a capacitii structurilor implicate, de a implementa asistena financiar comunitar post-aderare - 4 obiective.

100% 100% Auditorii interni desemnai Director general UCAAPIef serv. OAPI Auditorii interni desemnai Director general UCAAPI ef serv. OAPI Auditorii interni desemnai 43Obiective ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit -3 misiuni de audit ad-hoc privind verificarea disfunciilor semnalate de reprezentanii MEF care monitorizeaz calitatea activitii de control financiar preventiv propriu la Ministerul Justiiei, Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii i Autoritatea de Certificare i Plat. -Participare alturi de Direcia de Audit Public Intern la misiunea de audit intern privind ,,Managementul resurselor umane la nivelul MEF" 6 obiective. -Evaluarea progreselor nregistrate n asigurarea condiiilor pentru integrarea controlului financiar preventiv n sfera rspunderii manageriale la: Ministerul Public, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Animalelor, 100% 100% 100% Director general UCAAPI ef serv. OAPI Auditorii interni Desemnai Director general UCAAPIef serv. SMG Auditorii interni desemnai 44Obiective ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit Agenia Naional pentru Resurse Minerale i Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei 5 obiective/misiune. -Recomandri acceptate de entitile auditate pentru mbuntirea sistemului de control Trim. II - 115 recomandri formulate i acceptate -Ponderea recomandrilor acceptate de entitatea auditat din totalul recomandrilor formulate Trim. IIGrad de acceptare a recomandrilor: 100%. OBIECTIV V mbuntirea activitii de audit intern la entitile din sistem 14. Avizarea numirii efilor compartimentelor de audit intern din entitile publice -Fundamentarea corespunztoare a avizelor solicitate pentru numirea efilor structurilor de audit public intern Trim. II -1 avizare numire Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse. -Acordarea n termen a avizelor: 100% Nu este necesar alocarea de resurse suplimentareDirector general UCAAPIef serv. SMG Auditorii interni desemnai Permanent 16. Desfurarea-ndeplinirea obiectivelor-Gradul de realizare alNu esteDirectorConform 45Obiective ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit misiunilor de evaluare a activitii de audit intern de la nivelul entitilor publice centrale stabilite pentru misiunile de evaluare a activitii de audit intern Misiuni de evaluare a progreselor nregistrate n implementarea recomandrilor privind activitatea de audit intern 8 obiective/ misiune Trim. II: Entitatea evaluat - Autoritatea Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor.obiectivelor ataate misiunii de evaluare Misiune n curs de desfurare. necesara alocarea de resurse suplimentare general UCAAPI ef serv.CER Auditori interni desemnai planului de activitate 17. Desfurarea misiunilor de evaluare a modului de ndeplinire a atribuiilor delegate din competena UCAAPI ctre DGFP-uri -ndeplinirea obiectivelor stabilite pentru misiunile de evaluare a modului de ndeplinire a atribuiilor delegate 8 obiective/misiune. Trim: II -DGFP Arge -DGFP Arad -DGFP Braov -DGFP Vrancea -DGFP Tulcea -Gradul de realizare al obiectivelor ataate misiunii de evaluare: 100%. Nu este necesar alocarea de resurse suplimentareDirector general UCAAPI ef serv. CER Auditori interni desemnai Conform planului de activitate 46Obiective ActivitiRezultate ateptate Indicatori de rezultat i/sau de performan Resurse Responsabili Termen limit -DGFP Ialomia -DGFP Teleorman -Recomandri acceptate de entitile auditate pentru mbuntirea activitii de audit intern Trim. II 100 de recomandri formulate i acceptate. -Ponderea recomandrilor acceptate de entitatea auditat din totalul recomandrilor formulate: 100% NOT: Sunt prezentate doar obiectivele, respectiv activitile la care s-au nregistrat realizri n trimestrul II, anul 2008. Direcia de audit public intern ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 ObiectivA:Furnizareadeasigurrimanagementuluisuperiorprivindbunafuncionareasistemelordemanagementi control din cadrul MEF OBIECTIVDERIVATA1:Furnizareadeasigurrimanagementuluisuperiorprivindbunafuncionareasistemelorde management i control din zona activitilor finanate din fonduri bugetare naionale, la nivelul anului 2008 1.Planificarea strategic/anuala misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilorProces mbuntitde planificare strategic/anualPlan Strategic/Anualal Serviciuluideaudit internievaluare Decembrie 2008 Principal: Conducere DAPI Secundar: LanivelulDAPIafostelaboratunproiectdeprocedur operaionalprivindelaborarea PlanuluianualiPlanului 47ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 2.Extindereaexpertizei ndomeniulplanificrii strategice/anualedela persoaneleimplicaten modobinuitnaceast activitateictrealte persoanecaredein experienanecesar (asigurarea back-up-ului) aactivitii DAPI (SAIE) actualizat/realizat conformtermenului stabilitprin Normelepropriide audit intern; Numrul de auditori implicain elaborareaPlanului Strategic /Anual auditori interni desemnai Strategicdeauditintern. Aceastavafiaprobatprin OMEF,conformproceduriide sistemprivindrealizarea procedurilorformalizatepe activiti(aprobatprinOMEF nr. 998/28.03.2008).Cuantificareaindicatorilor poatefirealizatlamomentul implementriiactivitilor precizate,respectivluna noiembrie 2008. Realizareamisiunilorde auditintern(planificate, ad-hoc):1.Monitorizarea periodicisupervizarea activitiideauditintern (Fie periodice de analiza simonitorizarea stadiuluimisiunii);2.Ocupareaposturilor vacantencadrul Serviciului audit intern i evaluare; 1.Plandeaudit anual realizat 2.Schemde personal completat pentruServiciul auditinterni evaluare Numrdemisiuni planificatevs. misiuni realizate ; Procentulde misiuniad-hocdin totalmisiuniaudit derulatepe parcursulanului 2008; Graduldeocupare alposturilorn cadrulServiciului auditinterni evaluare;Permanent/ Monitorizare trimestrial Principal: ef Serviciu Secundar: auditori interni desemnai 1.Misiuniplanificateconform Planuluideauditinternaferent Serviciuluideauditinterni evaluare(SAIE)nperioadade referin: 2misiunideevaluarea activitii de audit public interndesfuratde structurilesubordonate MEF,aflatenprezent n curs de derulare;1misiunedeauditinterniniiatncursul Trim. I, aflat n curs de finalizare.Misiuniad-hocnperioadade 48ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 referin: 1misiunefinalizatcu echipmixt(auditori dincadrulambelor servicii ale DAPI); 1misiunencursde derulare.Cuantificareaindicatorilor poatefirealizatnmodcorect ncursulluniidecembrie2008, pentruaavealabazsituaia realitotalamisiunilor derulatelanivelulServiciului, inndcontidefaptulc programareamisiunilorde auditnuserealizeazlanivel detrimestru,cicaperioad(ce poate fi stabilit n unele cazuri pe parcursul a 2 trimestre). 2.nurmaconcursurilor derulatencursulluniimartie, situaiaposturilordelanivelul Serviciuluideauditinterni evaluareseprezintastfel: dintr-untotalde14posturi,2 posturideconducereocupate,4 posturideexecuieocupate,2 posturi de execuie blocate (prin 49ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 mutareatemporaraauditorilor internincadrulInspeciei Generale), 2 posturi de execuie temporar suspendate i 4 posturi de execuie vacante.Gradul de ocupare al posturilor existentelanivelulSAIE(Trim. II2008)estede72%,darca urmareaexisteneiposturilor ocupatenschemadepersonal, dar blocate din motive obiective precizateanterior,procentul personaluluiexistentnmod reallanivelulSAIEdintotalul posturilor alocate este de 43%.Urmrireaimplementrii recomandrilordin rapoarteledeauditintern aprobate: 1.Monitorizarea periodicaPlanurilorde aciunepentru implementarea recomandrilor Sistem mbuntitde monitorizarea moduluide implementarea recomandrilor Gradulde implementarea recomandrilor formulatencadrul rapoartelor de auditPermanent(n funcie de Planul de audit pentru 2008) Principal: ef Serviciu Secundar: auditori interni desemnai Ca urmare a resurselor umane i detimplimitateexistente,pe parcursul Trim. II nu s-a realizat omonitorizareaPlanurilorde aciunepentruimplementarea recomandrilor.Deregul, aceastactivitateserealizeaz caobiectivdistinct,ncadrul urmtoareimisiunideaudit programatlastructuraauditat n cauz. Perfecionareaprocesului deelaborarea Proces mbuntitde Numruldeabateri (prinnerespectarea Ianuarie 2009 Principal: ef Serviciu Structuraraportuluianualde activitatealDAPIestestabilit 50ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 Rapoartelorperiodice (anuale)deactivitate:1.Elaborareai implementareaunui modelstandardpentru transmitereaperiodic (trimestrial/semestrial)a informaiilornecesare pentruredactarea Rapoartelorperiodicede activitate(pentruaevita transmiterea informaiilor cumulatelasfritul anului). elaborarea Rapoartelor periodice (anuale)de activitate termenuluisaua formatului) din total raportritransmisedestructurile implicateSecundar: auditori interni desemnai dectreUnitateaCentralde ArmonizarepentruAuditul PublicIntern.nconsecin, modificareaformatuluii coninutului acestui raport se va realizadoarcuacordul UCAAPIieventualnbaza uneiproceduri/instruciuni emise de aceast structur.Cuantificareaindicatoruluiva firealizatlamomentul finalizriiprocesuluide derulare a activitii precizate. OBIECTIVDERIVATA2:Furnizareadeasigurrimanagementuluisuperiorprivindbunafuncionareasistemelorde management i control din zona activitilor finanate din fonduri externe, la nivelul anului 2008 1.Planificarea strategic/anuala misiunilor de audit intern pebazaanalizei riscurilor;2.Extindereaexpertizei ndomeniulplanificrii strategice/anualedela persoaneleimplicaten modobinuitnaceast activitateictrealte persoanecaredein Proces mbuntitde planificare strategic/anual aactivitii DAPI Numrulde persoaneimplicate nelaborarea Planului Strategic/Anual Decembrie 2008 Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnai LanivelulDAPIafostelaboratunproiectdeprocedur operaionalprivindelaborarea PlanuluianualiPlanului Strategicdeauditintern. Aceastavafiaprobatprin OMEF,conformproceduriide sistemprivindrealizarea procedurilorformalizatepe activiti(aprobatprinOMEF nr. 998/28.03.2008).Cuantificareaindicatorilor 51ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 experienanecesar (asigurarea back-up-ului) poatefirealizatlamomentul implementriiactivitilor precizate,respectivluna noiembrie 2008. Realizareamisiunilorde auditintern(planificate, ad-hoc):1.Monitorizarea periodicisupervizarea activitiideauditintern (Fie periodice de analiza simonitorizarea stadiului misiunii);Plan anual de audit realizat Numrdemisiuni planificatevs. misiuni realizate ;

Procentulde misiuniad-hocdin totalmisiuniaudit efectuatepe parcursulanului 2008; Permanent/ Monitorizare trimestrial Principal: ef Serviciu fonduri externeSecundar: auditori interni desemnai Misiuniplanificateconform Planuluideauditinternaferent Serviciuluideauditintern pentru fonduri externe (SAIFE): 4 misiuni, dintre care 3 aflate n cursdederularei1ncursde finalizare(emiterearaportului final).Misiuniad-hocnperioadade referin:1misiunefinalizatcu echipmixt(auditori dincadrulambelor servicii ale DAPI); 2misiunincursde finalizare(emiterea raportuluideauditad-hoc). Cuantificareaindicatorilor poatefirealizatnmodcorect ncursulluniidecembrie2008, pentruaavealabazsituaia realitotalamisiunilor derulatelanivelulServiciului, 52ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 inndcontidefaptulc programareamisiunilorde auditnuserealizeazlanivel detrimestru,cicaperioad(ce poatefistabilituneoripe parcursul a 2 trimestre). Urmrireaimplementrii recomandrilordin rapoarteledeauditintern aprobate: 1.Monitorizarea periodicaPlanurilorde aciunepentru implementarea recomandrilor Sistem mbuntitde monitorizarea moduluide implementarea recomandrilor Gradul de implementare a recomandrilor formulate n cadrul rapoartelor de audit;Permanent(n funcie de Planul de audit pentru 2008) Principal: ef Serviciu fonduri externeSecundar: auditori interni desemnai LanivelulSAIFEafost elaborat un proiect de Raport de auditprivindstadiul implementriirecomandrilor formulatenrapoarteledeaudit elaboratelanivelulserviciului din2007ipnnprezent, aferentestructurilorMEFprin caresuntderulatefonduri externe.Proiectulderaport urmeazafitransmispentru punct de vedere ctre structurile auditate,nscopuldefinitivrii situaiilorelaborateiobinerii unordocumentejustificative suplimentare.Cuantificareaindicatorului stabilitpoatefirealizatdoar dupfinalizarearaportuluide audit.OBIECTIV B: Oferirea de consiliere managementului n vederea mbuntirii sistemelor de management i control ale MEF OBIECTIV DERIVAT B1: Oferirea de consiliere managementului n vederea mbuntirii sistemelor de management i control din zona activitilor finanate din fonduri bugetare nationale 53ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 1.Realizareademisiuni deconsilierela solicitarea managementuluiMEF, conformprocedurii aprobateprinOMFPnr. 1702/2005iaGhidului practicdeaplicarea normelordeconsiliere:2.Includerean Programuldeformare profesionalaauditorilor interniaunortemede formarediversecarepot acoperiialtedomenii dinportofoliulMEF, altele dect cele specifice auditului intern Personal calificat pentru desfurarea activitilorde consiliere Procentul misiunilorde consilierentotalul misiunilorderulate lanivelul serviciului; Numruldesesiuni detraining organizate/derulate ncursulanuluipe temediferitedect celedeauditintern dintotatul sesiunilorde formareDecembrie 2008 Principal: Conducere DAPI Secundar: persoana responsabil cuelaborarea i monitorizarea Planuluianualde formare profesional al DAPI 1.Pentruperioadadereferin, nuaufostderulatemisiunide consiliere la nivelul SAIE. 2.Pentruperioadadereferin, unreprezentantalSAIEa participatlaunseminarprivind auditareacontribuieiRomniei din TVA la bugetul UE.OBIECTIV DERIVAT B2: Oferirea de consiliere managementului n vederea mbuntirii sistemelor de management i control din zona activitilor finanate din fonduri externe 1.Realizareademisiuni deconsilierela solicitarea managementuluiMEF, conformprocedurii aprobateprinOMFPnr. 1702/2005iaGhidului practicdeaplicarea normelordeconsiliere:Personal calificatpentru desfurarea activitilorde consiliere Procentul misiunilorde consilierentotalul misiunilorderulate lanivelul serviciului;

Numruldesesiuni detraining Decembrie 2008 Principal: Conducere DAPI Secundar: persoana responsabil cuelaborarea i monitorizarea 1.Pentruperioadadereferin, lanivelulSAIFEaufost derulateactivitideconsiliere cucaracterinformal, concretizateprinschimbul curentdeinformaiintre SAIFE i structurile implicate n gestionareafondurilorexterne, prinanalizainiiala 54ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 2.Includerean Programuldeformare profesionalaauditorilor interniaunortemede formarediversecarepot acoperiialtedomenii dinportofoliulMEF, altele dect cele specifice auditului intern organizate/derulate ncursulanuluipe temediferitedect celedeauditintern dintotalul sesiunilorde formare;

Numruldesesiuni internedeformare pe domeniul FSdin totalulsesiunilorde formare Planuluianualde formare profesional al DAPIinstruciunilorde modificare/actualizarea procedurilordelucruspecifice pentruemitereaunuipunctde vedere(dacestecazul)i semnarepentruluarela cunotin.Numrul i frecvena acestui tip de activiti nu pot fi stabilite cu exactitate,fiinddeterminatede solicitriletransmisede structurileiniiatoare,acestea neintrndncategoria activitilorplanificate,cifiind inclusenprocentuldetimp rezervataltortipuride misiuni/activitiderulatela nivelul direciei. 2.Pentruperioadadereferin, nofertadesesiunipentru formareprofesionalaufost incluseurmtoarele3teme, alteledectcelelegatede auditulintern:managementul calitii,controlulprogramelor cofinanatedinfonduriUE, aspectegeneraleprivind Instrumentele Structurale. OBIECTIV C: Creterea calitii activitii de audit public intern n cadrul Direciei de Audit Public Intern 55ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 1.Identificareatuturor activitilornecesarafi proceduratelanivelul DAPI; 2.Prioritizareaacestora nbazaunorcriteriiclar stabilitelanivelulDAPI n vederea elaborrii unui Calendardetranspunere aacestoran conformitatecumodelul deprocedurstabilitprin OMFP 1389/2006; 3.Elaborarea,avizareai aprobarea corespunztoarea procedurilorDAPI actualizate Cadru proceduraluniform pentru cele dou servicii ale direciei Numrulredusde recomandri privind cadrul procedural al DAPIformulaten evalurileexterne realizatencursul anului 2008 1. Martie 2008 2. Aprilie 2008 3. Decembrie 2008 Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnai 1.Listaprocedurilor operaionaleidesistem propusedeDAPIafost transmisComisieide monitorizare,cooordonarei ndrumaremetodologica dezvoltriiProgramuluide ControlManageriallanivelul MEF,prinadresanr. 182.213/21.03.2008.nprezent suntncursdeelaborare procedurile stabilite. Cuantificareaindicatorului poatefirealizatnluna decembrie 2008. ImplementareaPlanului depregatireprofesional pentruauditoriiinterni (perioadadestinatn acest scop fiind de minim 15 zile pe an)Personal calificat pentru desfurarea activitiide audit intern Mediazilelorde formare/angajatla nivelul anului 2008 Permanent (monitorizare anual) Principal: Conducere DAPI Secundar: auditori interni desemnai Cuantificareaindicatorului poatefirealizatnmodcorect la sfrsitul anului 2008. Cretereagraduluide ncredereastructurilor auditatenactivitateade Percepia corect aauditailor asuprarolului Numruldeabateri itipologia abaterilordela Decembrie 2008 Principal: Conducere DAPI Afostelaboratunproiectde procedurdesistemprivind auditulinternlanivelulMEF, 56ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 audit intern: Elaborareaunei proceduridesistem privindauditulinternla nivelulMEF,cares includprezentarea responsabilitilorDAPI i ale structurilor auditate auditului internproceduradeaudit internnceeace priveterespectarea responsabilitilor aferentestructurilor auditate(ex: ntrzierin transmiterea punctelordevedere fadetermenul stabilit, neconcordanentre recomandrile formulatei puncteledevedere transmise, neasumarea responsabilitilor aferenteprin nesemnarea Calendaruluide implementarea recomandrilor) Gradul de acceptare alrecomandrilor formulatede auditoriiDAPIn cadrulrapoartelor Secundar: auditori interni desemnai pentru fiecare misiune de audit intern careurmeazafitransmis Comisieidemonitorizare, cooordonareindrumare metodologicadezvoltrii ProgramuluideControl Managerial la nivelul MEF. Cuantificarea indicatorului poate fi realizat n mod corect la sfrsitul anului 2008. 57ActivitiRezultate ateptate IndicatoriTermenResponsabiliStadiul la 2 iulie 2008 deauditintern elaboratepe parcursulanului 2008 Direcia general de sintez a politicilor bugetare

Sunt prezentate n tabel numai obiectivele i activitile care au avut ca termen-limit de realizare sfritul trimestrului al II-lea i cele pentru care s-au stabilit indicatori de monitorizare. Obiective specifice/ activitile / aciunile specifice Indicatori de rezultat i/sau de performanInformaii privind monitorizarea indicatorilor Observaii 1234 1.Elaborareaproiectuluianual de buget, a legii bugetare anuale ialegilorderectificarela termeneleprevazutedelege,pe bazainformaiilori documentelorprimitedela direciile implicate din minister. 1.2.Elaborarealucrrilorde sintezprivindstabilirealimitelor de cheltuieli pentru anul viitor i a - Atingerea unui nivelrezonabil de stabilitate i 1.Sursa de dateStructuriledinMinisterulEconomieii Acestelucrridesintez aufostrealizatepentru 58estimrilor pe urmtorii 3 ani; predictibilitate a cadrului de cheltuieli pe termen mediu, instrument important al unei strategii fiscale i bugetare coerente. Finanelorimplicate n procesul bugetar. 2.Metode de colectare a datelor Solicitareanscrisadateloriinformaiilor necesaredelastructurileimplicatenprocesul de stabilire a limitelor de cheltuieli. Pebazadatelorintrodusenaplicaiabuget, direcia noastr a elaborat mai multe variante alebugetuluigeneralconsolidatpeperioada2009-2012.3.Persoane responsabile de colectarea datelor Potrivitatribuiilorprevzutepentrufiecarepersoan n fia postului. 4.Periodicitatea colectrii datelor Dateleaufostcolectatepentrufiecaredintre varianteledeestimribugetareelaboraten scopul ncadrrii n inta de deficit. 5. Costurile colectrii datelorNunecesitresursefinanciareiumane suplimentare,fiindoactivitatedesfuratn cadrul activitilor curente ale direciei. 6.Dificultin colectarea datelorMsurilefiscalepecareGuvernulintenioneaz sleintroducncepndcuanul2009i evaluareaimpactuluiacestora asupra bugetului generalconsolidat,precumirevizuirearepetat a cheltuielilor bugetare. diferitevarianteale bugetuluigeneral consolidat,variante elaboratenfunciede propuneriledemsurifiscaleibugetarepentru orizontuldetimpde referinpentru ncadrarea ntr-ointadeficituluibugetarsub3%din produsul intern brut. 597.Persoane responsabile de analizarea datelor colectatePersoaneledindireciecareauaceast atribuieconformfieipostuluiiefiide serviciu. 8.Persoaneresponsabiledecentralizarea datelorculese,analizelorefectuatei realizarearapoartelor de monitorizare. Persoanele din direciecare au aceast atribuie conform fiei postului i efii de serviciu. 1.3.ElaborareaNoteiprivind obiectivelepoliticiifiscalesi bugetarepentruanulbugetar pentrucareseelaboreaz proiectul de buget i urmtorii trei ani,precumialimitelorde cheltuielistabilitepeordonatori principalidecreditei transmitereaacesteiaGuvernului pnladatade1maiafiecrui an; - Gradul de concordan ntre politicile publice sectoriale i obiectivele politicii fiscal-bugetare aprobate de Guvern 1.Sursa de dateStructuriledinMinisterulEconomieii Finanelorimplicate n procesul bugetar. 2.Metode de colectare a datelor Solicitareanscrisadateloriinformaiilor necesaredelastructurileimplicatenprocesul de stabilire a limitelor de cheltuieli. Prinadresanr.230830,/2009s-atransmis sumarulnoteiprincares-asolicitatdireciilor implicatestrasmitinformaiipotrivit domeniuluilordeactivitate.Notadeobiectivereflect politicile publice ce vor fi finanate prinproiectuldebugetpeorizontul2009-2012n concordancuresurseleposibilederealizati ipotezelepecaresebazeazarhitectura proiectului de buget. 3.Persoane responsabile de colectarea datelor S-antocmitunproiect privindNotadeobiective ilimiteledecheltuieli stabilitepeordonatori principalidecreditepentruanul2009si perioada2010-2012,care nsnuafostdefinitivat, propuneriledelimitede cheltuielifiindnc analizatededireciade programarebugetari conducerea departamantului Buget. 60Potrivit atribuiilor din fia postului. 4.Periodicitatea colectrii datelor Acestdocumentsentocmeteanualpotrivit calendaruluibugetardinLegeanr.500/2002privind finanele publice. 5. Costurile colectrii datelorNunecesitresursefinanciareiumane suplimentare,fiindoactivitatedesfuratn cadrul activitilor curente aledireciei. 6.Dificultin colectarea datelorNetrasmiterea la termenele stabilite a datelorde ctreunelestructuriimplicate,faptpentrucareafostnecesarreiterareasolicitriiprinadresa de revenire nr. 231873/2009. 7.Persoane responsabile de analizarea datelor colectatePotrivit atribuiilor din fia postului. 8.Persoaneresponsabiledecentralizarea datelorculese,analizelorefectuatei realizarearapoartelor de monitorizare. Persoanele din direciecare au aceast atribuie conform fiei postului i efii de serviciu. 611.4.ElaborareaScrisoriicadru privindcontextulmacroeconomic, metodologiadeelaborarea proiectelordebugetpeanul bugetariaestimrilorpentru urmtoriitreiani,precumi limiteledecheltuielistabilitepe ordonatori principali de credite; -Creterea gradului de transparen n alocarea/programarea fondurilor publice de ctre ordonatorii principali de credite. - Asigurarea unei valori informaionale ridicate a bugetului 1.Sursa de dateStructuriledinMinisterulEconomieii Finanelorimplicate n procesul bugetar. 2.Metode de colectare a datelor Solicitareanscrisadateloriinformaiilor necesare de la structurile implicate n elaborarea proiectului de buget. 3.Persoane responsabile de colectarea datelor Procesul de elaborareal Scrisorii cadru este un proces laborios la care particip toi funcionarii publici din direcie. 4.Periodicitatea colectrii datelor Acest document se ntocmete anual. 5. Costurile colectrii datelorNu necesit resurse financiare i umane suplimentare, fiind o activitate desfurat n cadrul activitilor curente ale direciei. 6.Dificultin colectarea datelorRealizarea acestei aciunia depinsdefinalizarea aciunilor de la pct. 1.2i 1.3.7.Persoane responsabile de analizarea datelor colectateFiecare persoan dindirecie potrivitatribuiilor din fiele posturilor. 8.Persoane responsabile de centralizarea S-aintocmitunproiectal Scrisoriicadru pentru anul 2009siperioada2010-2012,carevafidefinitivat dup stabilirea limitelor de cheltuieli pe anul 2009 i a plafoanelororientativepe perioada 2010-2012. Aufostelaboratei definitivateformularele de prezentare i fundamentare aproiectuluidebugetpe anul 2009. 62datelor culese, analizelor efectuate i realizarearapoartelor de monitorizare. Persoanele din direciecare au aceast atribuie conform fiei postului i efii de serviciu. 1.8.Elaborareaproiectelor legilorderectificareia instrumentelordemotivarecu privire la rectificarea bugetului de stat pe anulcurent. Nivelurile revizuite ale veniturilor i cheltuielilor bugetare, la nivel agregat i pe ordonatori principali de crediteSursa de dateStructuriledinMinisterulEconomieii Finanelorimplicate n procesul bugetar. 2.Metode de colectare a datelor Solicitareanscrisadateloriinformaiilor necesare ctre structurile implicate n elaborarea Ordonanei de rectificare. Urmareacesteisolicitri,entitileimplicaten elaborareaordonaneiianoteide fundamentaretransmitpropuneridetexte pentruafiinclusenproiectuldeordonani nota de fundamentare. Totodat,direciileimplicateintroducn aplicaiainformatic,,Bugetpropunerilede venituri i cheltuieli bugetare. 3.Persoane responsabile de colectarea datelor Persoanele implicate, potrivit fiei postului. 4.Periodicitatea colectrii datelor Acest document se ntocmete anual pn la data de 30 noiembrie afiecrui an. 5. Costurile colectrii datelorAfostelaborat Ordonanadeurgena Guvernuluiprivind rectificareabugetuluide statpe2008,nr.18/2008 publicatnMonitorul Oficial,ParteaI,nr.551 /2008precumidiverse situaiicaresusindatele cuprinsenaceast ordonan. 63Nunecesitresursefinanciareiumane suplimentare,fiindoactivitatedesfuratn cadrul activitilor curente aledireciei. 6.Dificultin colectarea datelorSe ntocmescmai multe varianteale bugetului generalconsolidatcaurmareaschimbrii frecventeadeciziilorprivindveniturileii cheltuielile bugetare. 7.Persoane responsabile de analizarea datelor colectateFiecarepersoandindireciepotrivitatribuiilor din fia postului. 8.Persoaneresponsabiledecentralizarea datelorculese,analizelorefectuatesi realizarearapoartelor de monitorizare. Persoanele din direciecare au aceast atribuie conform fiei postului i efii de serviciu. 7.Participarealaelaborarea lucrrilorprivindintegrarea Romniei in Uniunea European 7.5.Exercitareacalitiide reprezentantalRomnieila grupuldelucruprivindcalitatea finanelorpublicedesfuratla Bruxellesperiodicialte Creterea gradului de informare privind legislaia 1.Sursa de date Documenteledelucrupentruparticipareala acestereuniunisunttransmisedesecretariatul Comitetului de Politic Economic, Bruxelles. Pnnprezentafost efectuatodeplasaren perioada16-18iunie 2008pentruparticiparea lagrupuldelucruprivind 64organismeinternaionalecu caracterfinanciar,peprobleme specificeactivitiidireciei ntocmindunraportdeactivitate n acest sens. comunitar i al evoluiilor la nivelul Comunitii Europene n vederea fundamentrii poziiei Romniei n domeniul calitii finanelor publice. Metode de colectare a datelor Datele sunt transmise prin e-mail. Persoane responsabile cu colectarea datelor Neagu Gabriel reprezentantul direciei n grupul de lucru ,,Calitatea finanelor publice. 3.Periodicitatea colectrii datelor Documentelesunttransmisedectre secretariatulComitetuluidePoliticEconomic periodic,maicuseamnsptmna premergtoare fiecrei reuniuni. Costurile colectrii datelor Nuexistcosturisuplimentareaferenteacestei activiti,nsparticiparealaacestereuniuni implic anumite cheltuieli legate de deplasare. Dificulti n colectarea datelor Uneori,existntrzierimarintransmiterea documentelordelaBruxelles.nunelecazuri, documenteleaufosttransmisenziua premergtoarereuniunii,momentncare reprezentantulDGSPBincepusedeja deplasarea ctre Bruxelles. 4. Persoaneresponsabiledeanalizarea datelor colectate calitateafinanelorpublice de la Bruxelles. 65 Reprezentantuldirecieinoastreprezint sintezalucrrilorfiecreireuniunii disemineazaceledocumentecareprezinto importan mai mare. 5. Persoaneleresponsabiledecentralizarea datelorculese,analizeleefectuatei realizarea rapoartelor de monitorizare Reprezentantuldirecieinoastretransmite rapoartelededeplasarelaDireciageneral pregtireEcofiniasistencomunitar (DGPEAC),precumireprezentantului RomnieinComitetuldePoliticEconomic (dl. pre. Ion Ghizdeanu Comisia Naional de Prognoz).nfunciedeproblemelediscutate, sunt transmise informri i ctre alte direcii din minister. nvedereapregtiriidosaruluideparticiparea ministruluilareuniunileConsiliuluiEcofin, reprezentantuldirecieinoastrepregtete analizeipunctedevederepeproblemele discutatencadrulgrupuluidelucrucalitatea finanelor publice, la solicitarea DGPEAC. 10.Asigurareatranspareneii valoriiinformaionalea bugetului,prinpublicareape site-ulM.E.F.aunorlucrri 66elaboratelaniveluldireciei(ex: Legeabugetuluidestat,Bugetul pescurt,Buletinulinformativ lunar,Execuiabugetului generalconsolidat,Raportul privind situaia macroeconomic pentruanulbugetariproiecia acesteiapentruurmtoriitrei ani fa de anul bugetar). 10.1.Concepereaielaborarea unormaterialedespecialitatepe problemebugetare,mediatizarea acestorapentrucunoaterea acestora de ctre cei interesai: - Buletinul informativ lunar; -Prezentarealunaraabugetului generalconsolidat,abugetelor componentealebugetuluigeneral consolidat (tabele i grafice); Creterea valorii informaionale a bugetului, precum i asigurarea transparenei n alocarea i utilizarea fondurilor publice. Buletinul informativ lunar 1.Sursa de dateExecutia bugetar operativ pentruperioada din anul curenti anul t-1 2.Metode de colectare a datelor Raportrilelunarentocmitepentruevaluarea ncadrrii n inta programat de deficit. 3.Persoane responsabile de colectarea datelor Conform fiei postului. 4.Periodicitatea colectrii datelor Lunar. 5. Costurile colectrii datelorNunecesitresursefinanciareiumane suplimentare,fiindoactivitatedesfuratn cadrul activitilor curente ale direciei. 6.Dificultin colectarea datelorAufosttransmisela Direciageneralde TehnologiaInformaiilor execuiabugetarpentru peprimele5luniale anuluipentruafi publicatinbuletinele lunarepentrupublicarea pe site-ul ministerului. . 67Nu este cazul. 7.Persoane responsabile de analizarea datelor colectateFiecare persoan din direcie potrivitatribuiilor din fiele posturilor. 8.Persoaneresponsabiledecentralizarea datelorculese,analizelorefectuatesi realizarearapoartelor de monitorizare. Persoaneledindireciecareauaceast atribuieconformfieipostuluiisefiide serviciu. Direcia general de programare bugetar Obiective/ ActivitatiRezultate asteptateResponsabiliRezultateStadiu Obiectiv 1 Programarea alocaiilor bugetare anuale i trimestriale pentru instituiile/autoritile publice aflate n finanare 1) stabilirea limitelor de cheltuieli bugetare pe fiecare ordonator principal de credite, pe surse, capitole i titluri de cheltuieli pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget, precum Elaborarea bugetului incadrat in deficitul bugetar Limite de cheltuieli pentru ordonatori Camelia DobroeanuAna Radu Ion GrigoreJulien Zamfir 68i proieciile pentru urmtorii 3 aniprincipali de credite 2)analizarea propunerilor de cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite pentru exerciiul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i pentru urmtorii 3 ani, i a propunerilor de rectificare a bugetelor ordonatorilor principali - Respectarea limitelor de cheltuieli -Buget rectificat cu incadrarea in deficitul bugetar Camelia DobroeanuAna Radu Ion GrigoreJulien Zamfir Trimestru II Ordonana de Urgen a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor msuri financiare n domeniul bugetar Realizat 3)definitivarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite, inclusiv detalierea acestora la nivel de articole i alineate 51 anexe la proiectul Legii bugetului de stat Camelia DobroeanuAna Radu Ion GrigoreJulien Zamfir 4)elaborarea de fundamentri cu privire la justificarea sumelor nscrise n proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite Verificarea sumelor inscrise in bugetele ordonatorilor principali de credite pentru sustinerea acestora in comisiile parlamentare Camelia DobroeanuAna Radu Ion Grigore 5)elaborarea propunerilor pentru repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli n bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale, n vederea aprobrii potrivit legii Corelarea efectuarii cheltuielilor bugetare cu incasarea veniturilor bugetare Camelia DobroeanuAna Radu Ion GrigoreTrimestrul II Repartizarea pe trimestre a prevederilor bugetare aprobate prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008Realizat 6)propuneri de modificare, n functie de legislaie i de modificarea acesteia, a clasificaieiindicatorilor privind finanele publice, pe baza propunerilor Imbunatatirea clasificaiei indicatorilor privind finanele publice Camelia DobroeanuAna Radu Ion GrigoreTrimestrul II 3 propuneri de modificare a clasificaiei indicatorilor privind finanele publiceRealizat 69ordonatorilor 7) propuneri pentru metodologia privind elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat i a bugetelor fondurilor speciale Metodologie privind elaborarea unitara a proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat i a bugetelor fondurilor speciale Camelia DobroeanuAna Radu Ion Grigore Julien Zamfir Propuneri pentru SCRISOAREA-CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2009 i a estimrilor pentru anii 2010-2012, precum i limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de creditei formularele de prezentare i fundamentare a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului fondului de omaj i bugetului fondului naional unic de asigurri sociale de sntate Realizat 8)Rentregirea, la propunerea ordonatorilor principali de credite, a Fondului de rezerv bugetara la dispozitia Guvernului, prevzut n bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse Crearea posibilitatii finantarii de actiuni noi aparute pe parcursul executiei bugetare Camelia DobroeanuAna Radu Ion GrigoreTrimestrul II 10 cedri la Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului Realizat 9) Analizarea periodic a execuiei operative a creditelor bugetare aprobate n bugetele ordonatorilor principali de credit, in bugetele fondurilor speciale i bugetului asigurrilor sociale de stat n vederea propunerii de msuri necesare pentru limitarea cheltuielilor Monitorizarea executiei bugetare Camelia DobroeanuAna Radu Ion GrigoreJulien Zamfir Trimestrul II Analiza execuiei bugetare la ordonatorii principali de crediteRealizat 70Obiectiv 2Elaborarea proiectului anual al legii bugetului asigurarilor sociale de stat si proiectelor bugetului asigurrilor pentru omaj, precum i proiectul legii de rectificare a acestora 1)Analizarea propunerilor primite de la Ministerul M