ADMINISTRATIA NATIONALA A Anexa nr.3/33 · industriale sau nucleare, fenomene sociale sau...

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT

Anexa nr.3/33

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004

si perspectiva 2005-2007

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

04 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

08 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

15

♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27 ♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 28

Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1

DOCUMENT DE POLITICA SI STRATEGIE pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1. TITULAR: ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT COD TITULAR: 33

2. MISIUNEA ORDONATORULUI Ordonatorul principal – Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din subordinea Guvernului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se afla in directa coordonare a primului ministru, in baza Hotararii de organizare si functionare a Guvernului. Misiunea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat definita la art. 1 din Legea nr. 82/1992 este de a interveni operativ pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apararea tarii, in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi. Actiunile principale desfasurate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat sunt:

- acumularea de produse pentru constituirea stocurilor rezerve de stat cu finantare de la bugetul de stat;

- acumularea de produse pentru reintregirea stocurilor rezerve de stat cu finantare din venituri proprii conform prevederilor hotararilor de guvern;

- improspatarea stocurilor rezerve de stat; - acumularea de stocuri de urgenta din credite externe si a stocurilor de

conjunctura, cu aprobarea guvernului; - acordarea de imprumuturi pe termen scurt si realizarea iesirilor definitive din

rezervele de stat, cu aprobarea primului ministru; - acordarea de ajutoare umanitare gratuite, interne sau externe, pe baza aprobarii

Guvernului; - pastrarea indelungata a stocurilor rezerve de stat in conditii de deplina siguranta

cantitativa si calitativa; - valorificarea produselor rezerve de stat disponibilizate; - operatiuni comerciale de import – export.

3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE

a) Definirea politicii specifice domeniului:

Participarea, impreuna cu Ministerul Economiei si Comertului si agentii economici prevazuti in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2002, la constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere. b) Situatia actuala: - Actualele niveluri din Nomenclatorul rezervelor de stat la benzina, motorina si pacura, exceptand stocurile intangibile pentru nevoi de aparare, reprezinta componente ale stocurilor minime de siguranta pentru produse petroliere.

2

c) Schimbari propuse pentru anul 2004 si perspectiva 2005 – 2007: Schimbari legislative:

- Cadrul legal aprobat (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2002) defineste statutul transparent al stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, precum si al societatilor comerciale si institutiilor care vor realiza aceste stocuri.

- Prin hotarari de guvern se vor aproba nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentala si defalcarea acestora pe societati comerciale si Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.

- Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va participa la elaborarea hotararilor de guvern anuale privind aprobarea nivelului, a structurii sortimentale si a locurilor de depozitare in care se vor pastra produsele constituite.

4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIU Pentru realizarea misiunii sale privind Programul de reforma, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a elaborat Programul de ajustare structurala, a strategiei administrarii rezervelor de stat in conceptia unitara de realizare a intereselor de securitate ale tarii in segmente prioritare – politic – economic – militar – social – ecologic in perioada 2002 – 2004 care cuprinde:

1) Elaborarea unui nou Nomenclator al produselor care se constituie si se pastreaza ca stocuri rezerva de stat.

2) Ajustarea structurala a capacitatilor de depozitare din unitatile teritoriale subordonate, in scopul cresterii gradului de incarcare si a reducerii cheltuielilor de stocare.

3) Ajustarea structurala a cadrului legislativ din domeniul administrarii rezervelor de stat prin armonizarea cu legislatia actuala.

4) Elaborarea de „politici de produs” la produsele strategice si de importanta vitala, constituite stocuri rezerva de stat.

5) Eficientizarea politicii Guvernului in domeniul protectiei sociale prin acordarea de ajutoare umanitare gratuite in situa tii exceptionale.

6) Preluarea la rezervele de stat a stocurilor de mobilizare in caz de razboi. 7) Constituirea stocului minim de produse petroliere, obiectiv convenit cu Uniunea

Europeana. 5. PRIORITATILE STABILITE DE ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE PENTRU ANUL 2004 SI PERIOADA 2005 – 2007

- Acumularea treptata la rezervele de stat, in perioada 2004 –2007, a 108.000 tone benzina si 104.500 tone motorina, finantate din surse bugetare, pentru constituirea stocurilor minime de siguranta, astfel: benzina motorina

2004 26.000 26.000 2005 26.500 26.000 2006 27.250 26.000 2007 28.250 26.500

3

- Acumularea treptata la rezervele de stat, in perioada 2004 – 2007, a 40.506 tone motorina si 18.327 tone petrol pentru turboreactoare, finantate din surse bugetare, pentru realizarea stocurilor intangibile pentru nevoi de aparare, astfel: motorina petrol turboreactoare

2004 18.000 12.000 2005 10.000 6.327

2006 10.000 - 2007 2.506 - In anul 2004, agentii economici distribuitori de benzina si motorina stabiliti prin ordin al presedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Finantelor Publice vor livra la rezervele de stat benzina si motorina in limita sumei de 900.000.000 mii lei pentru constituirea stocurilor minime petroliere de siguranta, constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2002, in compensare cu datoriile acestora fata de bugetul de stat la data de 31.12.2003. - Alocarea de fonduri cu prioritate pentru reparatii si modernizari la unitatile teritoriale cu profil petrolier din cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. In conditiile finantarii din surse bugetare a cantitatilor de benzina si motorina mentionate mai sus, pana in anul 2011 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va realiza stocurile de produse petroliere – parte componenta a stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, in conformitate cu angajamentul Guvernului prin Documentul de Pozitie al Romaniei, Capitolul 14 – Energia, din cadrul Planului National de Aderare la Uniunea Europeana. Obiectivele urmarite prin propunerile prezentate: A. Rezerve de stat – Capitolul 69.01 si 69.03 Obiectivul 1 – Administrarea stocurilor si asigurarea interventiilor operative in conformitate cu scopul si rolul rezervelor de stat. Obiectivul 2 – Finantarea improspatarii stocurilor din venituri proprii si de la bugetul de stat pentru diferentele neacoperite.. Obiectivul 3 – Asigurarea conditiilor necesare pentru paza si securitatea unitatilor teritoriale si de prevenire a incendiilor. Obiectivul 4 – Reintregirea stocurilor de produse rezerve de stat, diminuate in conditiile legii. Obiectivul 5 – Constituirea stocurilor de produse cu finantare din bugetul de stat. B. Rezerve de mobilizare – Capitolul 69.01 Obiectivul 6 – Administrarea stocurilor de mobilizare. C. Stocuri minime de siguranta petroliere – Capitoul 69.01 Obiectivul 7 – Stocuri minime de siguranta petroliere.

4

6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

- mld. lei -

Realizari Program Propunere Perspectiva financiara 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total general

997,212 1.403,246 1.414,737 2.503,113 2.820,825 3.202,120

Capitol 69.01

901,577 1.127,693 1.284,737 2.458,113 2.774,825 3.155,120

Capitol 69.03

95,635 275,553 130,000 45,000 46,000 47,000

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral

din venituri proprii

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007

SINTEZA


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

33

TOTAL GENERAL5000______________ 997.211.850 1.403.246.704 100,82 3.202.120.167 1.414.737.385 2.503.112.756 2.820.825.352

CHELTUIELI CURENTE 319.358.172 395.726.531 134,53 567.749.46001 532.355.773 475.303.080 519.472.577

CHELTUIELI DE PERSONAL 81.805.415 99.229.243 134,08 164.119.06702 133.046.308 141.882.507 152.594.947

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 237.552.757 296.497.288 134,68 403.630.393 399.309.465 333.420.573 366.877.630

CHELTUIELI DE CAPITAL 677.853.678 1.007.520.173 87,58 2.634.370.70770 882.381.612 2.027.809.676 2.301.352.775

BUGET DE STAT5001______________ 901.577.282 1.127.693.357 113,93 3.155.120.167 1.284.737.385 2.458.112.756 2.774.825.352


CHELTUIELI DE PERSONAL 81.392.341 98.473.243 134,80 163.969.06702 132.746.308 141.732.507 152.444.947


CHELTUIELI DE CAPITAL 664.389.116 853.132.403 99,91 2.592.370.70770 852.381.612 1.986.809.676 2.259.852.775

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 95.634.568 275.553.347 47,18 47.000.000 130.000.000 45.000.000 46.000.000


CHELTUIELI DE PERSONAL 413.074 756.000 39,68 150.00002 300.000 150.000 150.000


CHELTUIELI DE CAPITAL 13.464.562 154.387.770 19,43 42.000.00070 30.000.000 41.000.000 41.500.000


bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate de la bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

33

BUGET DE STAT5001

______________ 100,00 100,00 901.577.282 100,00 1.127.693.357 1.284.737.385 2.458.112.756 2.774.825.352 3.155.120.167

CHELTUIELI CURENTE 26,31 24,3501 237.188.166 33,65 274.560.954 432.355.773 471.303.080 514.972.577 562.749.460

CHELTUIELI DE PERSONAL 9,03 8,7302 81.392.341 10,33 98.473.243 132.746.308 141.732.507 152.444.947 163.969.067

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 17,28 15,61 155.795.825 23,32 176.087.711 299.609.465 329.570.573 362.527.630 398.780.393

CHELTUIELI DE CAPITAL 73,69 75,6570 664.389.116 66,35 853.132.403 852.381.612 1.986.809.676 2.259.852.775 2.592.370.707

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 901.577.282 100,00 1.127.693.357 1.284.737.385 2.458.112.756 2.774.825.352 3.155.120.167




SERVICII 17,28 15,61 155.795.825 23,32 176.087.711 299.609.465 329.570.573 362.527.630 398.780.393


ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 901.577.282 100,00 1.127.693.357 1.284.737.385 2.458.112.756 2.774.825.352 3.155.120.167




SERVICII 17,28 15,61 155.795.825 23,32 176.087.711 299.609.465 329.570.573 362.527.630 398.780.393


Administratie centrala 1,94 2,8501 17.455.194 1,82 32.186.370 23.353.553 25.122.258 26.539.477 29.176.723

Rezerve materiale nationale si de02

mobilizare 98,06 97,15 884.122.088 98,18 1.095.506.987 1.261.383.832 2.432.990.498 2.748.285.875 3.125.943.444

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

33

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003

__________________________________ 100,00 100,00 95.634.568 100,00 275.553.347 130.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000


CHELTUIELI DE PERSONAL 0,43 0,2702 413.074 0,23 756.000 300.000 150.000 150.000 150.000


SERVICII 85,49 43,70 81.756.932 76,69 120.409.577 99.700.000 3.850.000 4.350.000 4.850.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 14,08 56,0370 13.464.562 23,08 154.387.770 30.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006903 95.634.568 100,00 275.553.347 130.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000


CHELTUIELI DE PERSONAL 0,43 0,2702 413.074 0,23 756.000 300.000 150.000 150.000 150.000


SERVICII 85,49 43,70 81.756.932 76,69 120.409.577 99.700.000 3.850.000 4.350.000 4.850.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 14,08 56,0370 13.464.562 23,08 154.387.770 30.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000

Rezerve materiale nationale si de02

mobilizare 100,00 100,00 95.634.568 100,00 275.553.347 130.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000

Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate de la bugetul de stat)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0633

5001 BUGET DE STAT

______________ 901.577.282 1.127.693.357 113,93 1.284.737.385

01 CHELTUIELI CURENTE 237.188.166 274.560.954 157,47 432.355.773

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.392.341 98.473.243 134,80 132.746.308

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 155.795.825 176.087.711 170,15 299.609.465

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 664.389.116 853.132.403 99,91 852.381.612

6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 901.577.282 1.127.693.357 113,93 1.284.737.385




SERVICII 155.795.825 176.087.711 170,15 299.609.465


6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 901.577.282 1.127.693.357 113,93 1.284.737.385



10 Cheltuieli cu salariile 59.259.875 70.408.708 139,08 97.922.000

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 13.697.510 17.602.177 125,16 22.031.308

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 2.956.318 2.464.305 119,22 2.938.000

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 4.148.282 4.928.609 139,09 6.855.000

14 Deplasari, detasari, transferari 1.330.356 3.069.444 97,74 3.000.000

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 1.281.010 2.973.202 99,32 2.953.000


in strainatate 49.346 96.242 48,84 47.000


SERVICII 155.795.825 176.087.711 170,15 299.609.465

22 Hrana 23.160 31.625 432,57 136.800

23 Medicamente si materiale sanitare 600 1.265 1.857,71 23.500

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 102.458.739 96.097.491 183,99 176.811.165

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 9.740.848 9.482.750 361,20 34.251.900

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 3.381.221 3.075.000 96,20 2.958.000

27 Reparatii curente 18.587.414 19.416.000 113,31 22.000.000

28 Reparatii capitale 13.828.768 35.680.000 137,33 49.000.000

29 Carti si publicatii 631.899 581.600 120,36 700.000

30 Alte cheltuieli 7.143.176 11.721.980 117,11 13.728.100

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2



71 Stocuri pentru rezerve materiale

nationale si de mobilizare 646.430.281 831.132.403 97,38 809.381.612

72 Investitii ale institutiilor publice 17.958.835 22.000.000 195,45 43.000.000

01 Administratie centrala 17.455.194 32.186.370 72,56 23.353.553

02 Rezerve materiale nationale si de

mobilizare 884.122.088 1.095.506.987 115,14 1.261.383.832

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 0733

BUGET DE STAT 5001

______________

Fond aferent salariilor de baza 40.840.641 54.490.524001 133,42

Salarii de merit 943.278 1.320.000002 139,94

Indemnizatie de conducere 2.304.333 3.230.330003 140,19

Spor de vechime 8.243.000 11.893.780004 144,29

Sporuri pentru conditii de munca 7.031.576 10.186.829005 144,87

Alte sporuri 1.001.810 1.200.000006 119,78

Ore suplimentare 590.474007

Fond de premii 4.310.917 7.663.709008 177,77

Alte drepturi salariale 9.552.395 7.346.354014 76,91

Economii din posturi vacante -3.819.242016

Cheltuieli cu salariile 70.408.708 97.922.000020 139,08

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901

Fond aferent salariilor de baza 40.840.641 54.490.524001 133,42

Salarii de merit 943.278 1.320.000002 139,94

Indemnizatie de conducere 2.304.333 3.230.330003 140,19

Spor de vechime 8.243.000 11.893.780004 144,29

Sporuri pentru conditii de munca 7.031.576 10.186.829005 144,87

Alte sporuri 1.001.810 1.200.000006 119,78

Ore suplimentare 590.474007

Fond de premii 4.310.917 7.663.709008 177,77

Alte drepturi salariale 9.552.395 7.346.354014 76,91

Economii din posturi vacante -3.819.242016

Cheltuieli cu salariile 70.408.708 97.922.000020 139,08

Administratia Nationala a Rezervelor de StatNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

108/33 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

1.084 1.084 54.490.524TOTAL:din care:

6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUGET DE STAT 1.084 1.084 54.490.524

din care:II. Persoane asimilate celor care ocupa functii

1 1 284.772de demnitate publica

Conducatorul institutiei (presedinte) 1 23.731 1 284.772

8 8 1.057.836III. Cabinetul demnitarului

Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) 1 5.403 1 64.836

Director de cabinet 1 13.238 1 158.856

Consilier (consilier personal) 4 13.238 4 635.424

Consultant (asistent de cabinet) 2 8.280 2 198.720

1 -1IV. Functionari publici

Referent C/II/1 1 2.520 -1

372 372 26.794.740V. A.Functii publice generale


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

208/33 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

1. Inalti functionari publici 1 1 101.640

Director general 1 8.470 1 101.640

2. Functii publice de conducere 75 75 7.402.680

Director 3 8.470 3 304.920

Sef serviciu 3 8.470 3 304.920

Sef birou 1 8.470 1 101.640

Director executiv 25 8.200 25 2.460.000

Director executiv adjunct 40 8.200 40 3.936.000

Sef serviciu 3 8.200 3 295.200

3. Functii publice de executie 296 296 19.290.420

a. Clasa I - studii superioare 109 109 9.674.472

Expert asistent 6 6.013 -1 5 360.780

Expert debutant 3.000 1 1 36.000

Consilier superior 8 8.470 8 813.120

Consilier principal 16 8.470 16 1.626.240

Consilier asistent 9 7.405 9 799.740

Consilier juridic principal 3 8.470 3 304.920

Consilier juridic asistent 1 6.013 1 72.156

Auditor superior 1 12.149 1 145.788

Auditor principal 1 12.149 1 145.788

Auditor asistent 2 5.500 2 132.000

Expert principal 3 6.013 3 216.468

Expert asistent 8 5.403 8 518.688

Consilier superior 9 8.200 9 885.600

Consilier principal 17 7.405 17 1.510.620

Consilier asistent 6 6.707 6 482.904


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

308/33 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Consilier juridic superior 2 8.200 2 196.800

Consilier juridic principal 7 7.405 7 622.020

Consilier juridic asistent 10 6.707 10 804.840

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 19 19 1.604.880

Referent de specialitate principal 1 7.405 1 88.860

Referent de specialitate superior 8 7.405 8 710.880

Referent de specialitate principal 5 7.405 5 444.300

Referent de specialitate asistent 5 6.014 5 360.840

c. Clasa III - studii medii 168 168 8.011.068

Referent superior 2 4.532 2 108.768

Referent principal 4 4.532 4 217.536

Referent asistent 5 4.532 5 271.920

Referent superior 29 4.425 29 1.539.900

Referent principal 63 4.114 63 3.110.184

Referent asistent 65 3.542 65 2.762.760

VII. Personal cu contract de munca

702 1 703 26.353.176 b)care ocupa functii comune

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 2 3.774 2 90.576

Secretar,secretar-dactilograf; I 7 3.100 -2 5 186.000

Secretar,secretar-dactilograf; II 1 2.900 1 34.800

Administrator I 42 3.800 1 43 1.960.800

Administrator II 13 3.600 13 561.600

Administrator III 3 3.200 -1 2 76.800

Casier magaziner; I 5 3.400 -1 4 163.200

Casier magaziner; II 4 3.100 1 5 186.000

Functionar arhivar; I 3 3.300 2 5 198.000


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

408/33 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Functionar arhivar; II 1 -1

Sef formatie paza, pompieri 2 3.200 1 3 115.200

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 321 2.800 7 328 11.020.800

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 25 2.700 -7 18 583.200

Sofer IA 1 4.594 1 55.128

Sofer II 1 3.856 1 46.272

Muncitor calificat I 144 3.550 -4 140 5.964.000

Muncitor calificat II 62 3.350 5 67 2.693.400

Muncitor calificat III 41 3.150 2 43 1.625.400

Muncitor calificat IV 24 3.000 -2 22 792.000

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate


(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


0001 03 VENITURI - TOTAL 163.950.327 275.553.347 47,18 130.000.000

0002 I. VENITURI CURENTE 33.213.483 49.059.610 28,33 13.900.000

0003 A. VENITURI FISCALE 14.343.181 21.804.267 24,77 5.400.000

1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 14.343.181 21.804.267 24,77 5.400.000

1703 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 14.343.181 21.804.267 24,77 5.400.000

08 Venituri din vanzarea unor produse

specifice 14.343.181 21.804.267 24,77 5.400.000

1900 03 B. VENITURI NEFISCALE 18.870.302 27.255.343 31,19 8.500.000

2203 DIVERSE VENITURI 18.870.302 27.255.343 31,19 8.500.000

09 Venituri din dobanzi 18.870.302 27.255.343 31,19 8.500.000

3000 03 II. VENITURI DIN CAPITAL 130.736.844 226.493.737 51,26 116.100.000

3003 VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI ALE STATULUI 130.736.844 226.493.737 51,26 116.100.000

02 Venituri din valorificarea stocurilor

de la rezerva de stat si de mobilizare 130.736.844 226.493.737 51,26 116.100.000


(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

__________________________________ 95.634.568 275.553.347 47,18 130.000.000


02 CHELTUIELI DE PERSONAL 413.074 756.000 39,68 300.000


SERVICII 81.756.932 120.409.577 82,80 99.700.000


6903 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 95.634.568 275.553.347 47,18 130.000.000


02 CHELTUIELI DE PERSONAL 413.074 756.000 39,68 300.000

14 Deplasari, detasari, transferari 413.074 756.000 39,68 300.000


in tara 413.074 756.000 39,68 300.000


SERVICII 81.756.932 120.409.577 82,80 99.700.000

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 69.153.289 112.909.577 80,99 91.450.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 9.443.250 3.000.000 110,00 3.300.000

27 Reparatii curente 3.015.309 1.500.000 110,00 1.650.000

30 Alte cheltuieli 145.084 3.000.000 110,00 3.300.000


71 Stocuri pentru rezerve materiale

nationale si de mobilizare 13.464.562 154.387.770 19,43 30.000.000

02 Rezerve materiale nationale si de

mobilizare 95.634.568 275.553.347 47,18 130.000.000

Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 333 / / 23

Pag 1 din 2

133

0

00

01

03

14

00

01

03

15

00

01

03

16

00

01

17

00

01

03

56

00

01

273

Cod

Administratia Nationala a Rezervelor deStat TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Administrarea stocurilor din rezerva de stat TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Improspatarea stocurilor rezerva de stat TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Prevenirea incendiilor, paza si securitateaunitatilor teritoriale. TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Acumularea produselor pentru reintregireastocurilor rezerva de stat. TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Acumularea produselor pentru constituireastocurilor rezerva de stat. TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Administrarea stocurilor de mobilizare(O.U.G.nr.185/2001)

Denumire

997.211.860

901.577.292

95.634.568

319.940.418

237.770.412

82.170.006

10.117.390

10.117.390

13.464.562

13.464.562

82.134.747

82.134.747

1.403.246.704

1.127.693.357

275.553.347

378.611.544

257.445.967

121.165.577

4.326.593

1.326.593

3.000.000

10.000.000

10.000.000

151.387.770

151.387.770

94.468.093

94.468.093

1.414.737.385

1.284.737.385

130.000.000

521.255.773

421.255.773

100.000.000

46.000.000

18.000.000

28.000.000

10.000.000

10.000.000

2.000.000

2.000.000

737.578.569

737.578.569

2.503.112.756

2.458.112.756

45.000.000

474.533.080

470.533.080

4.000.000

37.000.000

6.000.000

31.000.000

12.000.000

12.000.000

10.000.000

10.000.000

811.336.426

811.336.426

2.820.825.352

2.774.825.352

46.000.000

516.367.977

511.867.977

4.500.000

38.500.000

7.000.000

31.500.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

892.470.069

892.470.069

3.202.120.167

3.155.120.167

47.000.000

560.480.816

555.480.816

5.000.000

44.000.000

12.000.000

32.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

981.717.076

981.717.076

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 333 / / 23

Pag 2 din 2

00

01

274

00

01

Cod

TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Administrarea stocurilor minime de sigurantapetroliere (O.U.G. nr.54/2002) TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Denumire

5.284.263

5.284.263

566.270.480

566.270.480

22.000.000

22.000.000

742.452.704

742.452.704

25.100.000

25.100.000

72.803.043

72.803.043*)

28.110.000

28.110.000

1.130.133.250

1.130.133.250

29.121.000

29.121.000

1.319.366.306

1.319.366.306

30.133.100

30.133.100

1.560.789.175

1.560.789.175


FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 333 / / 24

Pag 1 din 8

133

Codordo-nator

0

Codprogram

Administratia Nationalaa Rezervelor de StatSCOP:

Interventia operativa pentruprotectia populatiei, aeconomiei si pentruapararea tarii in situatiiexceptionale determinate decalamitati naturale,epidemii, epizootii,accidente industriale saunucleare, fenomene socialesau economice, conjuncturiexterne si in caz de razboiOBIECTIVE:

-Constituirea stocurilor demobilizare-Constituirea stocurilorminime petroliere-Administrarea stocurilorsi asigurarea interventiiloroperative in conformitatecu scopul si rolul rezervelorde stat. -Finantarea improspatariistocurilor de la bugetul destat .-Asigurarea conditiilornecesare pentru paza sisecuritatea unitatilorteritoriale si de prevenire aincendiilor.-Reintregirea stocurilor deproduse .

Denumire Codindica-tor



Pag 2 din 8

133

Codordo-nator

0

14

Codprogram

-Constituirea stocurilor deproduse cu finantare dinbugetul de stat.PROGRAM:

Administrarea stocurilor din rezervade stat

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cheltuieli de administrare pentru tonade produs rezerva de stat (mii lei/tona)

Cantitatea de produse rezerva de statraportata la numarul mediu scriptic alsalariatilor din rezerva de stat (tona/salariat).Asigurarea administrarii si pastrariiindelungate a stocurilor de produserezerva de stat(%).SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Cheltuieli de capital


Venituri Proprii

Denumire

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690102

690120

690169

690170

03

Codindica-tor

7.270

74.998

100

237.770.412

237.770.412

229.928.967

79.133.324

150.795.643

7.841.445

7.841.445

100

3.012

100

257.445.967

257.445.967

245.445.967

91.073.076

154.372.891

12.000.000

12.000.000

87

5.500

100

421.255.773

421.255.773

388.255.773

131.646.308

256.609.465

33.000.000

33.000.000

78

5.591

100

470.533.080

470.533.080

436.093.080

140.522.507

295.570.573

34.440.000

34.440.000

84

5.688

100

511.867.977

511.867.977

477.641.577

151.113.947

326.527.630

34.226.400

34.226.400

89

5.821

100

555.480.816

555.480.816

519.285.360

162.504.967

356.780.393

36.195.456

36.195.456



Pag 3 din 8

133

Codordo-nator

14

15

Codprogram

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente



TOTAL PROGRAM14PROGRAM:

Improspatarea stocurilor rezerva destat


Costuri administrative pe tona destocuri improspatate (mii lei / tona)

Cantitatea de produse improspatate(tone)

Gradul de realizare a programului deacumulare (%).

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente


Denumire

5003

6903

690301

690302

690320

999999

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690120

Codindica-tor

82.170.006

82.170.006

82.170.006

413.074

81.756.932

319.940.418

121.165.577

121.165.577

121.165.577

756.000

120.409.577

378.611.544

16

270.500

100

1.326.593

1.326.593

1.326.593

1.326.593

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000

99.700.000

521.255.773

237

194.376

100

18.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

150.000

3.850.000

474.533.080

189

195.328

100

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

150.000

4.350.000

516.367.977

195

197.641

100

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

150.000

4.850.000

560.480.816

220

199.814

100

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000



Pag 4 din 8

133

Codordo-nator

15

16

Codprogram

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE





Prevenirea incendiilor, paza sisecuritatea unitatilor teritoriale.


Cheltuieli cu prevenirea incendiilor,paza si securitatea unitatilor teritorialepe tona de produs administrata(miilei/tona)Depozite intretinute (nr.)

Asigurarea integritatii stocurilor deproduse rezerva de stat (%).

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE



Denumire

03

5003

6903

690369

690370

999999

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690169

Codindica-tor

430

100

10.117.390

10.117.390

10.117.390

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

4.326.593

3

25

100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

46.000.000

2

25

100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

37.000.000

2

25

100

12.000.000

12.000.000

12.000.000

31.500.000

31.500.000

31.500.000

31.500.000

38.500.000

2

25

100

15.000.000

15.000.000

15.000.000

32.000.000

32.000.000

32.000.000

32.000.000

44.000.000

2

25

100

15.000.000

15.000.000

15.000.000



Pag 5 din 8

133

Codordo-nator

16

17

56

Codprogram



Acumularea produselor pentrureintregirea stocurilor rezerva de stat.


Cheltuieli pe tona de produs reintregit(mii lei/ tona)

Cantitatea de produse reintregite(tone).

Gradul de realizare a programului deacumulare (%)

SURSE DE FINANTARE:

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE





Acumularea produselor pentruconstituirea stocurilor rezerva de stat.

Denumire

690170

999999

EFI

FIZ

REZ

00

03

5003

6903

690369

690370

999999

Codindica-tor

10.117.390

10.117.390

2.168

7.094

100

13.464.562

13.464.562

13.464.562

13.464.562

13.464.562

10.000.000

10.000.000

1.854

24.000

100

151.387.770

151.387.770

151.387.770

151.387.770

151.387.770

10.000.000

10.000.000

17

117.647

100

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

12.000.000

12.000.000

16

625.000

100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15

666.666

100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

14

714.286

100

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000



Pag 6 din 8

133

Codordo-nator

56

273

Codprogram


Pretul mediu pe tona de produsacumulata (mii lei /tona)

Cantitatea de produs acumulata (tone)

Gradul de realizare a programului deacumulare (%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE





Administrarea stocurilor demobilizare(O.U.G. nr.185/2001)


Costuri administrative pe tona de stocde mobilizare (mii lei/tona)

Cantitatea de stocuri demobilizare(tone)

Gradul de realizare a programului demobilizare %

SURSE DE FINANTARE:

Denumire

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690169

690170

999999

EFI

FIZ

REZ

00

Codindica-tor

3.325.925

4.667

100

82.134.747

82.134.747

82.134.747

82.134.747

82.134.747

1.682

3.143

100

31.281

3.020

100

94.468.093

94.468.093

94.468.093

94.468.093

94.468.093

22.000

100

6.517

113.179

100

737.578.569

737.578.569

737.578.569

737.578.569

737.578.569

7.986

3.143

100

8.233

98.543

100

811.336.426

811.336.426

811.336.426

811.336.426

811.336.426

8.944

3.143

100

8.474

105.319

100

892.470.069

892.470.069

892.470.069

892.470.069

892.470.069

9.265

3.143

100

6.827

143.804

100

981.717.076

981.717.076

981.717.076

981.717.076

981.717.076

9.587

3.143

100



Pag 7 din 8

133

Codordo-nator

273

274

Codprogram

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente




Administrarea stocurilor minime desiguranta petroliere (O.U.G.nr.54/2002)INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cheltuieli pe tona stoc minim petrolier(mii lei/tona)

Cantitatea de stocuri minime desiguranta petroliere constituite (tone)

Gradul de realizare al programului deconstituire al stocurilor minimepetroliere (%)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Denumire

01

5001

6901

690101

690102

690120

999999

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

Codindica-tor

5.284.263

5.284.263

5.284.263

284.263

5.000.000

5.284.263

11.476

49.346

100

566.270.480

566.270.480

22.000.000

22.000.000

22.000.000

1.611.773

20.388.227

22.000.000

5.424

49.000

100

742.452.704

742.452.704

25.100.000

25.100.000

25.100.000

100.000

25.000.000

25.100.000

18.708

52.000

100

72.803.043

72.803.043

28.110.000

28.110.000

28.110.000

110.000

28.000.000

28.110.000

21.526

52.500

100

1.130.133.250

1.130.133.250

29.121.000

29.121.000

29.121.000

121.000

29.000.000

29.121.000

24.778

53.250

100

1.319.366.306

1.319.366.306

30.133.100

30.133.100

30.133.100

133.100

30.000.000

30.133.100

28.508

54.750

100

1.560.789.175

1.560.789.175



Pag 8 din 8

133

Codordo-nator

274

Codprogram

Cheltuieli curente




TOTAL PROGRAM274

Denumire

690101

690102

690169

690170

999999

Codindica-tor

1.974.755

1.974.755

564.295.725

564.295.725

566.270.480

5.788.394

5.788.394

736.664.310

736.664.310

742.452.704

1.000.000

1.000.000

71.803.043*)

71.803.043

72.803.043

1.100.000

1.100.000

1.129.033.250

1.129.033.250

1.130.133.250

1.210.000

1.210.000

1.318.156.306

1.318.156.306

1.319.366.306

1.331.000

1.331.000

1.559.458.175

1.559.458.175

1.560.789.175


Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor

de investitii

Pag. 1ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT Anexa nr.3 / 33 / 25

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 4 fise.


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 finantare II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.500.000 20.500.000 finantare II 20.500.000 20.500.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.500.000 20.500.000 II 20.500.000 20.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 finantare II 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 finantare II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 229.861.856 18.000.000 22.000.000 43.000.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.500.000 20.500.000 finantare II 20.500.000 20.500.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.500.000 20.500.000 II 20.500.000 20.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 finantare II 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 II 209.361.856 18.000.000 22.000.000 22.500.000 46.440.000 49.226.400 51.195.456 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 1ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STATCapitol 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE Anexa nr.3 / 33 / 27Cod 33.69.01.001

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII IMBUNATATIRI SI MODERNIZARI UTILITATI Tipul cheltuielii : B - obiectiv (proiect) nou____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament UNITATI TERITORIALE 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 136/02; 145/02; 59/03 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 12 / anul 2002 ) 20.500.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 20.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 2

(Cod obiectiv : 33.69.01.001)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.500.000 20.500.000 finantare II 20.500.000 20.500.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.500.000 20.500.000 II 20.500.000 20.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 18.000.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 19.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 147.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 4

(Cod obiectiv : 33.69.01.002)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 184.000.000 18.000.000 19.000.000 18.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 finantare II 184.000.000 18.000.000 19.000.000 18.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 184.000.000 18.000.000 19.000.000 18.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 II 184.000.000 18.000.000 19.000.000 18.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli cu interventiile pentru înlaturarea efectelor produse de calamitãti naturale Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE



1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 12 / anul 2003 ) 4.200.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2004 ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 01/2004 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 12/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.800.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 4.200.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 6

(Cod obiectiv : 33.69.01.003)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 7.000.000 2.800.000 4.200.000 finantare II 7.000.000 2.800.000 4.200.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 7.000.000 2.800.000 4.200.000 II 7.000.000 2.800.000 4.200.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE



1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2003 ) 300.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2004 ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 01/2004 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 12/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 200.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 300.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 8

(Cod obiectiv : 33.69.01.004)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 500.000 200.000 300.000 finantare II 500.000 200.000 300.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 500.000 200.000 300.000 II 500.000 200.000 300.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana


F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.1

ANEXA nr 3 / 33 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Administrarea stocurilor minime de siguranta petroliere- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulOrdonanta de urgenta a Guvernului 54/2002

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraAcumularea cant.de 876000 t benzina si motorina pana in 2011 in vederea realiz.stocurilor minime de sigurantapetroliere la nivelul de 1144000 t; necesarul de finantat aferent acumularii stocurilor, in preturi 2003, este decirca 14241136000 mii lei

- Descrierea stadiuluiStoc initial 268000t, in 2002 s-au acumulat 49346 t, in 2003 se vor acumula pana la 49000 t, la finele anului 2007nivelul stocurilor de siguranta va fi de 578846t

- Rezultate asteptateIn anul 2011 stocurile minime de siguranta petroliere vor atinge nivelul de 1.144.000 t insumand in preturi 2003,valoarea de circa 16.036.249.000 miilei;2002=49346t,2003=49000t;2004=52000t;2005=52500t;2006=53250t;2007=54750t;2008-2011=565154t

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI

Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006

ulteriori

2003 2004

4 5 6 71 2 3 8

Cod2007

9

DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI

- mii lei -

2002

Estimari Estimari

Estimari


PAG.2

ANEXA nr 3 / 33 / 28

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

TOTAL 566.270.480 742.452.704 972.803.043 1.130.133.250 1.319.366.306 1.560.789.175 I 23.102.000.00000

566.270.480 742.452.704 972.803.043 1.130.133.250 1.319.366.306 1.560.789.175II 23.102.000.00000

CHELTUIELI CURENTE 1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 I 2.000.00001

1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000II 2.000.00001

CHELTUIELI DE PERSONAL 1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 I 2.000.00002

1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000II 2.000.00002

CHELTUIELI DE CAPITAL 564.295.725 736.664.310 971.803.043 1.129.033.250 1.318.156.306 1.559.458.175 I 23.100.000.00070

564.295.725 736.664.310 971.803.043 1.129.033.250 1.318.156.306 1.559.458.175II 23.100.000.00070.

Din total,din care, pe surse de finantare:.

1. BUGETUL DE STAT 566.270.480 742.452.704 72.803.043 1.130.133.250 1.319.366.306 1.560.789.175 I 23.102.000.00000

566.270.480 742.452.704 72.803.043 1.130.133.250 1.319.366.306 1.560.789.175II 23.102.000.00000

CHELTUIELI CURENTE 1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 I 2.000.00001

1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000II 2.000.00001

CHELTUIELI DE PERSONAL 1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000 I 2.000.00002

1.974.755 5.788.394 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000II 2.000.00002

CHELTUIELI DE CAPITAL 564.295.725 736.664.310 71.803.043 1.129.033.250 1.318.156.306 1.559.458.175 I 23.100.000.00070

564.295.725 736.664.310 71.803.043 1.129.033.250 1.318.156.306 1.559.458.175II 23.100.000.00070.

2. ALTE SURSE 900.000.000 I 00

900.000.000II 00

CHELTUIELI DE CAPITAL 900.000.000 I 70

900.000.000II 70.

ADMINISTRATIA NATIONALA A Anexa nr.3/33 · industriale sau nucleare, fenomene sociale sau...

Documents

Transcript of ADMINISTRATIA NATIONALA A Anexa nr.3/33 · industriale sau nucleare, fenomene sociale sau...