NOTA DE CONTROL INTERN IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

Intocmita in baza art. 24 si art. 128 din Ordinul 187/ 2010 si art. 5 e) din Ordonul 163/ 2007

Societate: SC Leather & Shoe SRL - R Data intocmirii:

Participant Nume/ prenume: Semnatura: Participant Nume/ prenume: Semnatura: Participant Nume/ prenume: Semnatura:

Descriere cerinta Baza legala Da Nu NA Observatii

I OBLIGATII ADMINISTRATOR

1

Societatea a angajat cel putin un cadru tehnic atestat conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General?

Legea 307/ 06 art.12(1), 27(2)OMAI 163/ 07 art.5a, h

2

Numirea sau schimbarea din functie a cadrului tehnic a fost anuntata inspectoratului local?

Legea 307/ 06 art.12(3)

3

Administratorul sau conducatorul insitutiei a stabilit prin dispozitii scrise responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor?

Legea 307/ 06 art.19a

4

Administratorul sau conducatorul insitutiei a adus la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si persoanelor interesate, dispozitiile scrise cu privire la modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor?

Legea 307/ 06 art.19a

5

Administratorul sau conducatorul insitutiei a intocmit, actualizat si transmis catre ISU lista cu substante periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma?

Legea 307/ 06 art.19f

6

Administratorul sau conducatorul insitutiei a asigurat mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor?

Legea 307/ 06 art.19n

II OBLIGATII UTILIZATORI/ SALARIATI

1

Utilizatorii cunosc si respecta masurile deaparare impotriva incendiilor stabilite de administrator?

Legea 307/ 06 art.21a, 22a

2

Utilizatorii intretin si folosesc in scopul pentrucare au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor puse la dispozitie de administrator?

Legea 307/ 06 art.21b

3

Utilizatorii respecta normele de aparareimpotriva incendiilor specifice activitatilor pe care le desfasoara?

Legea 307/ 06 art.21c

4

Salariatii utilizeaza substantele periculoase,instalatiile si echipamentele potrivit instructiunilor tehnice?

Legea 307/ 06 art.22b

5

Salariatii coopereaza cu cadrul tehnic invederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor?

Legea 307/ 06 art.22e

III ORGANIZARE APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

1Au fost stabilite structurile cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor? OMAI 163/07 art. 5a

2

Au fost elaborate si difuzate actele de autoritate (deciziile) prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor? OMAI 163/07 art. 5b

3S-a analizat periodic capacitatea de aparare impotriva incendiilor? (raport annual)

OMAI 163/07 art. 5f

4

Functie de nivelul de risc de incendiu, societatea a constituit urmatoarele structuri:- cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii?

OMAI 163/07 art. 6

5Atributiile structurilor mentionate mai sus sunt stabilite in detaliu? OMAI 163/07 art. 8

6

Atributiile salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor sunt stabilite in fisa postului?

OMAI 163/07 art. 9,17 bOrd. 262/ 10 art. 9(2)

7 Exista instalatie de iluminat de siguranta?OMAI 163/07 art.71(2) c

8Iluminatul de siguranta functioneaza corespunzator?

OMAI 163/07 art.107c

9Exista locuri sigure de salvare stabilite in afara constructiei? (punct de adunare)

OMAI 163/07 art.71(2) g

10

Sunt asigurate accesul si circulatia autospecialelor de interventie in incintele societatii?

OMAI 163/07 art.78(1)Ord. 262/ 10 art.34(1) (2)

11Locurile in care este interzis fumatul sunt marcate?

OMAI 163/ 07 art.106(4)

12Locurile in care este permis fumatul e marcat cu indicator "Loc pentru fumat"?

OMAI 163/ 07 art.106(5)Ord. 262/ 10 art. 27a

13

Locul de fumat este:- amplasat in exteriorul cladirii- amplasat la o distanta mai mare de 40m fata de locurile cu pericol de explozie- amplasate la o distanta mai mare de 10m fata de materiale solide combustibile

OMAI 163/ 07 art.106(6)

14Locurile pentru fumat sunt prevazute cu scrumiere?

OMAI 163/ 07 art.106(7)aOrd. 262/ 10 art.29(3)a

15

Locurile pentru fumat sunt prevazute cu instructiuni afisate (masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de incendiu)?

OMAI 163/ 07 art.106(7)bOrd. 262/ 10 art.29(3)b

16Locurile pentru fumat sunt dotate cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor?

OMAI 163/ 07 art.106(7)cOrd. 262/ 10 art.29(3)c

17

Caile de evacuare sunt mentinute libere si in stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate?

OMAI 163/ 07 art.107bOrd. 262/ 10 art.31(2)

18

In casele scarilor, pe coridoare sau alte cai de evacuare sunt amenajate boxe ori locuri de lucru, depozite, ?(este interzisa amplasarea de copiatoare, dozatoare de suc/ cafea)

OMAI 163/ 07 art.110(2)Ord. 166/ 10 art. 5Ord. 262/ 10 art. 32b

19

Sistemele de alarmare si semnalizare functioneaza la parametrii pentru care au fost proiectate?

OMAI 163/ 07 art.107d

20

Este permis accesul personalului de interventie la mijloacele tehnice de aparare? (statii de pompare a apei, hidranti, stingatoare, bazine, rezervoare, castele de apa) (culoare neobstructionate)

OMAI 163/ 07 art.111(1) d

21

Intrarea in incinta societatii si circulatiile carosabile din interiorul acesteia prin care se asigura accesul la instalatii, racorduri de alimentare cu apa se mentin practicabile, curate si libere de obstacole?

OMAI 163/ 07 art.112(1)

22 S-au organizat periodic exercitii de evacuare?

OMAI 163/ 07 art.107eOrd. 262/ 10 art.105(1), 121

23Societatea detine un numar suficient de stingatoare? (conform Anexa 6 OMAI 163/07)

OMAI 163/ 07 art.131(2), Anexa 6

24

In fiecare spatiu pentru birouri cu suprafata sub 200mp/ nivel se asigura dotarea cu cel putin 2 stingatoare? Ord. 262/ 10 art. 136

25

Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor sunt marcate conform standardelor specifice?

OMAI 163/ 07 art.134(1)

26

Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor sunt in stare de functionare, conform reglementarilor tehnice specifice?

OMAI 163/ 07 art.135

27

Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se executa conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, precum si in instructiunile tehnice elaborate de producatori?

OMAI 163/ 07 art.139(3)

28

Persoanele fizice sau juridice care efectueaza verificarea, intretinerea si repararea

OMAI 163/ 07 art.140(1)

29In spatiile administrative sunt pastrate cantitati mai mari de 25l lichide inflamabile?

Ord. 166/ 10 art. 6Ord. 262/ 10 art.40(1)

30

Lichidele inflamabile sunt pastrate in bidoane metalice inchise si in locuri special amenajate? Ord. 166/ 10 art. 6

31

Deseurile de hartie din birouri se colecteaza si evacueaza la terminarea programului delucru?

Ord. 166/ 10 art.10(2)Ord. 262/ 10 art.42(1)

32

Vopselurile si lacurile inflamabile se pastreaza in incaperi separate, cu respectarea cerintelor din fisele tehnice de securitate, ferite de umezeala, razele solare si emanatii de gaze?

Ord. 166/ 10 art.27(1)

33

Accesul la hidranti, stingatoare, mijloace de stingere, vane principale ale conductelor de apa, gaze, combustibil, tablouri electrice de distributie este lasat liber? Ord. 166/ 10 art. 62

34

Pe timpul desfasurarii activitatii in spatiile pentru birouri usile de pe traseele de evacuare sunt in pozitie deschisa (neincuiate)?

Ord. 262/ 10 art.33(3)

35

Locurile de amplasare a mijloacelor tehnicede aparare se indica prin marcare sau panouri de semnalizare? Ord. 262/ 10 art. 133

36

Indicatoarele si panourile de marcare a cailor de evacuare, corpurilor iluminatului de siguranta pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, stingatoarelor, hidrantilor sunt mascate cu decoratiuni, bannere publicitare, afise?

Ord. 262/ 10 art.33(4)

37

Lucrarile de verificare, reparare, intretinere a instalatiilor destinate apararii impotriva incendiilor se executa de personal autorizat?

Ord. 262/ 10 art. 55

IV DOCUMENTE SPECIFICE

1

Exista decizia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor?

OMAI 163/07 art.17a, 25c,d, 26(2) Ord. 262/ 10 art.10b, 12(2)

2

Administratorul sau conducatorul insitutiei a elaborat instructiuni de aparare impotriva incendiilor? (13 instructiuni)

Legea 307/ 06 art.19gOMAI 163/07 art.17bOrd. 262/ 10 art.10c, 22(2)

3Exista decizia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului?

OMAI 163/ 07 art.17cOrd. 262/ 10 art. 10d

4Exista decizia privind organizarea instruirii personalului?

OMAI 163/ 07 art.17dOMAI 712/ 05 art. 52Ord. 262/ 10 art. 10e

5

Exista decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor?

OMAI 163/ 07 art.17iOrd. 262/ 10 art. 10a

6Exista decizia privind modul de gestionare a deseurilor din materiale combustibile? Ord. 262/ 10 art. 10i

7

Exista fisa obiectivului conform Anexa 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta (OMAI 1474/

OMAI 163/ 07 art.18b

8A fost trimis catre ISU un exemplar al fisei obiectivului?

OMAI 163/ 07 art.18b

9Exista raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor?

OMAI 163/ 07 art.18c

10

Societatea detine certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate?

OMAI 163/ 07 art.18f, 127, 128

11

Societatea detine schema sinoptica a sistemului/ instalatiei, scheme bloc si de racordare, instructiuni de utilizare pentru controlul starii de functionare

OMAI 163/ 07 art.128(1)

12

Societatea detine registrele instalatiilor de detectare/ semnalizare/ stingere a incendiilor? (completate)

OMAI 163/ 07 art.18g

13

Societatea detine copii ale atestatelor firmelor care efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea si repararea instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere?

OMAI 163/ 07 art.18g

14Societatea detine registrul de evidenta a permiselor de lucru cu focul?

OMAI 163/ 07 art.18h

15

Societatea detine planurile de protectie?- plan evacuare persoane- plan depozitare si evacuare materiale periculoase- plan interventie

OMAI 163/ 07 art.18k, 28Ord. 262/ 10 art. 13

16Planurile de evacuare sunt afisate pe fiecare nivel, pe caile de acces si inlocurile vizibile?

OMAI 163/ 07 art.29(2)

17Planurile de evacuare sunt intocmite in baza schitei nivelului sau incaperii?

OMAI 163/ 07 art.29(3)

18Pe planurile de evacuare sunt marcate cu verde traseele de evacuare?

OMAI 163/ 07 art.29(3)

19

Pe planurile de evacuare sunt indicate locul mijloacelor tehnice de aparare, stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de alarmare, precum si interdictia de folosire a lifturilor?

OMAI 163/ 07 art.29(4)

20

Planurile de depozitare si evacuare a materialelor periculoase se intocmesc pentru fiecare incapere in care se afla asemenea materiale?

OMAI 163/ 07 art.30(1)

21

Planurile de depozitare si evacuare a materialelor periculoase se intocmesc pe baza schitelor incaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora, cantitatile si codurile de identificare ori de pericol, produse de stingere recomandate?

OMAI 163/ 07 art.30(3)

22Traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor este marcata cu verde?

OMAI 163/ 07 art.30(3)

23

Instructiunile de aparare contin reguli specifice de aparare pentru exploatarea instalatiilor tehnice?

OMAI 163/ 07 art.33(2) c

24

Instructiunile de aparare sunt intocmite de seful sectorului de activitate, verificate de cadrul tehnic si aprobate de conducerea societatii?

OMAI 163/ 07 art.33(3)

25Instructiunile de aparare sunt afisate (in sinteza) la locul de munca?

OMAI 163/ 07 art.33(4)Ord. 262/ 10 art.22(5)

26Societatea detine evidenta exercitiilor de evacuare si interventie a personalului propriu?

OMAI 163/ 07 art.18l, mOrd. 262/ 10 art.124, 126(3)

27Societatea detine lista substantelor periculoase, clasificate conform legii?

OMAI 163/ 07 art.18p

28

Lista cu substante periculoase cuprinde: proprietatile fizico - chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare si decontaminare?

Legea 307/ 06 art.19f

29

Societatea detine grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu?

Legea 307/ 06 art.18q

30

Societatea detine registrul de control al instalatiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor? (conform Anexa 7 la OMAI 163/07) (completat)

OMAI 163/ 07 art.142, Anexa 7Ord. 262/ 10 art. 129

31

Exercitiile de interventie se realizeaza planificat pe baza de grafic? (astfel incat sa participe esalonat toti angajatii)

OMAI 163/ 07 art.145

32Evidenta exercitiilor se tine intr-un registru special? (conform Anexa 8 la OMAI 163/07)

OMAI 163/ 07 art.146, Anexa 8

33Fiecare exercitiu de interventie se finalizeaza printr-un raport?

OMAI 163/ 07 art.147

34Evacuare se face in locuri dinainte stabilite in incinta unitatii? (loc adunare)

Ord. 262/ 10 art.118b

35

Trimestrial se realizeaza un control de verificare privind obligatiile contractuale in domeniul apararii impotriva incendiilor la persoanele fizice/ juridice care desfasoara activitati in perimetrul operatorului economic?

OMAI 163/ 07 art.149(3) (4)

36

Activitatea de aparare impotriva incendiilor desfasurata de operatorul economic se analizeaza semestrial sau anual si se concluzioneaza intr-un raport intocmit de cadrul tehnic? (raport anual)

OMAI 163/ 07 art.151 (1) (2)

37

Verificarea sistemului de alarmare in caz de incendiu cu mesaj preinregistrat este realizata zilnic prin completarea unui registru?

Ord. 262/ 10 art.37(1) (2)

38

La toate instalatiile cu rol de aparare impotriva incendiilor din spatiile si constructiile pentru birouri exista registrul de evidenta a lucrarilor de verificare, reparatii si intretinere in care se consemenaza toate interventiile executate/ alarme false? Ord. 262/ 10 art. 145

V INSTRUIRE

1Societatea detine fise individuale de instruire pentru toti angajatii?

OMAI 163/ 07 art.18o

2

Persoanele instruite sunt supuse verificarii pe baza de teste asupra cunostintelor acumulate? OMAI 712/05 art. 14

3

Este intocmit graficul anual de instruire in care se mentioneaza:- periodicitatea instructajelor- zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca, categorii de salariati

OMAI 712/05 art. 25

4

Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnadu-se in fisa de instructaj? OMAI 712/05 art. 30

5Instruirea se mentioneaza in fisele individuale de instructaj?

OMAI 712/ 05 art.45, 46, Anexa

6

Fisele individuale de instructaj sunt semnate de persoana instruita si de persoanele care au efectuat si verificat instructajul?

OMAI 712/ 05 art. 48

7Fisele de instructaj sunt pastrate de conducatorii locurilor de munca? OMAI 712/ 05 art. 50

VI SPATII DE ARHIVARE SI MAGAZII

1

Produsele inflamabile depozitate in spatii de arhivare/ magazii sunt etichetate si marcate corespunzator? Ord. 166/ 10 art. 24c

2Este interzis fumatul in spatii de arhivare/magazii? Ord. 166/ 10 art. 31

3

Instalatia electrica din spatiile de arhivare si din magazii se deconecteaza de la sursele de alimentare la terminarea programului de lucru? (cu exceptia iluminatului de sigurantasi a celui care alimenteaza instalatiile de semnalizare) Ord. 166/ 10 art. 32

4Exista depozitate materiale combustibile si explozive care nu au fisa de securitate? Ord. 166/ 10 art. 41

5

In spatiile de arhivare sunt prezente materiale care nu au legatura cu activitatea specifica acestor spatii? Ord. 262/ 10 art. 93c

6

Deseurile de hartie si ambalajele rezultate in urma despachetarilor, livrarilor, sortarilor se indeparteaza zilnic din spatiile de depozitare?

Ord. 262/ 10 art. 93d

VII SPATII DE DEPOZITARE

1

Deseurile rezultate din ambalaje se evacueaza zilnic din spatiile de depozitare in locurile stabilite in acest scop? Ord. 262/ 10 art. 64

2

In spatiile de depozitare se asigura o distanta de siguranta de minim 0,5m a materialelor combustibile fata de elementele de incalzire?

Ord. 262/ 10 art.65(1)

3In spatiul de depozitare este pastrata curatenia si ordinea? Ord. 262/ 10 art. 67

4In spatiul de depozitare sunt pastrate obiecte straine de inventarul spatiului de depozitare?

Ord. 262/ 10 art. 69

VIII SPATII PENTRU PREPARAREA SI SERVIREA MESEI

1

Este mentinuta curatenia in spatiile de preparare a hranei? (curatarea petelor de ulei, amenajarea cutiilor pentru carpe imbibate cu grasimi)

Ord. 166/ 10 art.50(1) aOrd. 262/ 10 art. 77a

2

Aparatele electrocasnice (cafetiera, friteuza, cuptoare cu microunde) se deconecteaza de la priza atunci cand nu sunt utilizate?

Ord. 166/ 10 art.50(1) d

3

Mijloacele de preparat hrana sunt verificate periodic astfel incat sa nu constituie surse de producere a incendiilor?

Ord. 166/ 10 art.52(1)

4

Instructiunile de exploatare recomandate de producator se afiseaza in dreptul fiecarui echipament din dotarea incaperii pentru prepararea hranei?

Ord. 166/ 10 art.55(1)

IX INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIILOR

1

Instalatiile utilitare (gaze, electrice, apa, incalzire, ventilare, climatizare, canalizare) sunt intretinute/ reparate la termenele stabilite?

Ord. 166/ 10 art. 71dOrd. 262/ 10 art.26(2)

2

Instalatiile utilitare (gaze, electrice, apa, incalzire, ventilare, climatizare, canalizare) sunt intretinute/ reparate de personal autorizat? Ord. 166/ 10 art. 71e

3

Sunt depozitate obiecte/ materiale combustibile in apropierea posturilor de transformare sau in posturile de transformare si/ sau in incaperile tablourilor generale de distributie electrica?

Ord. 166/ 10 art.71n, o