Procedura Aspecte de Mediu SMM CROMSTEEL

PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU

ASPECTE DE MEDIUCOD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediţia: 01Revizia: 0Data: 02.03.2012Pagina 1 din 14

SC CROMSTEEL INDUSTRIES SAStr. Laminorului, Nr. 16, Targoviste - DAMBOVITA


ASPECTE DE MEDIU

COD PSM – 4.3.1

EDIŢIA : 01

STANDARD DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 14001:2005

DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. ....

ELABORAT, Verificat, Reprezentant Management Calitate-Mediu Director Economic

APROBATDirector General

Data aprobării/aplicării:




INDICATORUL REVIZIILOR

Nr.crt.

Ediţia/revizia/

data

Conţinut sumar sau identificaremodificare/analiză

Elaborat Verificat Aprobat

Funcţie, nume, prenume şi semnătură

Cod FCM-4.2.3-03, ed.01, rev. 01. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE




Procedura de sistem de mediu (PSM) reprezinta principalul document care:• Stabileste si evalueaza impactul asupra mediului inconjurator rezultat in

urma activitatilor desfasurate de catre SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA• Stabileste obiectivele si tintele propuse spre a fi atinse in urma evaluarii

impactului asupra mediului;• Serveşte la instruirea tuturor angajatilor ce desfaşoara activităţi care

influenteaza mediul.PSM este pusa la dispozitia organismelor de certificare, a clientilor şi a

altor parti interesate pentru a demonstra aptitudinea S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A. de a satisface cerintele standardelor de referinta pentru sistemul de management de mediu (SR EN ISO 14001:2005).

Prevederile prezentulei proceduri se aplica urmatoarelor procese definitorii pentru domeniul de activitate al S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A.:

• Face identificarea aspectelor de mediu şi tinerea sub control a activitatilor generatoare de aspecte de mediu semnificative, monitorizarea şi îmbunatatirea continua a performanţei de mediu a S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A..

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

2.1. MMCM - Manualul de management integrat calitate-mediu: SC CROMSTEEL

INDUSTRIES SA.;

2.2. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de

utilizare.

2.3. SR EN ISO 14050:1999 – Management de mediu. Vocabular.

Documente asociate:

2.4. PSM-4.4.6: Control operaţional.

2.5. PSM-4.5.1: Monitorizare şi măsurare.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. TERMENI ŞI DEFINIŢI

AM – aspecte de mediu

AMS – aspecte de mediu semnificative

MMCM - Manualul de management integrat calitate-mediu

PSM - Procedură de sistem mediu

……………..




3.2 ABREVIERI

……………..

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PRIVIND IDENTIFICAREA AM/AMS

4.1. Generalităţi

SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA îşi propune ca efectele activităţilor sale

asupra mediului să fie în limitele legale şi/sau de reglementare, în vigoare şi să

acţioneze pentru diminuarea continuă a acestora.

SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA îşi propune să identifice toate aspectele de

mediu prezente, anterioare, reale şi potenţiale, pozitive sau negative.

Procesul de identificare a aspectelor de mediu se face prin analizarea

proceselor tehnologice/serviciilor, pe faze, operaţii, zone de activitate, luând în

considerare condiţiile de funcţionare normale, pornire/oprire şi situaţii de

urgenţă posibile. Este un proces continuu şi societatea actualizează aceste

date anual şi la fiecare modificare apărută în activităţile sau serviciile sale.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Analiza initiala de mediu se face:

a) la implementarea SMI pentru identificarea aspectelor de mediu asociate

materialelor folosite,proceselor care se desfasoara in organizatie si produselor/

serviciilor realizate in acel moment;

b) la aparitia unor procese/produse noi;

c) la schimbarea sau modificarea tehnologiilor sau a echipamentelor de lucru

pentru a evalua impactul pe care acestea il pot avea asupra mediului;

d) la modificarea sau reducerea activitatii pentru a identifica ce aspecte de

mediu mai trebuie luate in considerare.




5.2. Identificarea aspectelor de mediu

Responsabilii de proces identifica aspectele de mediu asociate

activitatilor pentru care sunt responsabili si completeaza „Fisa de identificare

aspecte de mediu”, dupa care intocmeste planul de gestiune a deseurilor.

Identificarea se face pentru urmatoarele regimuri de lucru:

a) conditii normale de functionare (n)

b) conditii anormale de functionare: opriri-porniri, mentenanta,

curatenie, spalare, de intretinere (a)

c) situatii de urgenta – accidente (u)

Pentru fiecare deseu identificat conform planului de gestiune a

deseurilor se deschide o fisa de deseu prin care se monitorizeaza modul de

eliminare/reciclare a deseului.

Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu se face si pentru

posibilele situatii de urgenta care pot sa apara.

Acestea se evalueaza in functie de:

a) probabilitate de aparitie;

b) probabilitatea de detectie;

c) efectul asupra mediului




LISTA ASPECTE DE MEDIU

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza tehnologica,

echipament

Condiţii de

funcţionare

Impact asupra mediuluiCerinta/

legislatia de mediu

Evaluare impact AM

SF G P




5.3. Evaluarea aspectelor de mediu

AM identificate se analizeaza pentru selectarea AMS, prin evaluarea

impactului acestora asupra factorilor de mediu, utilizand urmatoarele criterii :

F – frecventa de aparitie

G – gravitatea efectelor (evaluata prin indicatorii de

calitate ai mediului)

Evaluarea impactului se finalizeaza prin acordarea unui punctaj rezultat

din aplicarea formulei: P = F x G.

Punctajul de referinta, stabilit pentru fiecare criteriu este prezentat in

Tabelul 1.

Tabel 1

CRITERIU IMPACT Evaluar

e

impact

(P)

FRECVENTA DE

APARITIE

-F-

Extrem de rar 1

accidental (max o data/an) 2

rar (1 - 12 ori/an) 4

foarte des, permanent (mai mult de 12 ori/an) 6

GRAVITATEA

EFECTELOR

-G-

nu sunt reglementati prin prevederi legale 1

sunt

reglementati

prin prevederi

legale

indicatorii monitorizati nu

depasesc limitele maxim

admise

3

indicatorii monitorizati

depasesc limitele maxim

admise

6

Se considerǎ AMS acele AM pentru care se obţine P > 12.




Orice modificare a datelor cuprinse in documentele ce au stat la baza

identificarii AM (inclusiv cele rezultate in urma derulării PMCM) poate conduce

la modificari ale listelor de AM/AMS, respectiv actualizarea lor. Daca acest

lucru se impune, trebuie realizat de catre emitentii listelor in termen de maxim

3 zile de la modificarea datelor de intrare, modificarea inregistrandu-se in

„Evidenta modificarilor la AM/AMS” conform model formular FM-4.3.1-03 din

Anexa 3 la prezenta procedură.




LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza

tehnologica, echipament

Condiţii de

funcţionare

Mijloace de control

existente

Punctaj

AMS

Acţiuni corective

Acţiuni preventive

Punctaj AMS dupa aplicarea actiunilor

corective




5.4. Stabilirea obiectivelor şi ţintelor de mediu

Pe baza politicii de mediu declarată, a AMS, a opţiunilor tehnologice, a

cerinţelor financiare ale societăţii şi a prevederilor legale, se stabilesc:

- obiectivele generale si specifice de mediu la nivelul SC CROMSTEEL

INDUSTRIES SA:

o scaderea consumului de degresanti care au in componenta COV

o marirea suprafetelor verzi

o sortarea selectiva a deseurilor de hartie si plastic

- obiectivele generale si specifice de sănătate şi securitate ocupaţională la

nivelul SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA:

o asigurarea continua a EIP si a materialelor igienico-sanitare

o cresterea constientizarii personalului asupra consecintelor pe

termen scurt si lung in cazul nepurtarii EIP in toate sectoarele de

activitate

o instruirea continua a personalului asupra respectarii normelor de

securitate in munca si consecintele la care se supun in cazul

nerespectarii acestora

Pentru fiecare obiectiv vor fi stabiliţi valori ţintă care să cuantifice gradul

de realizare a obiectivului respectiv.

Atingerea obiectivelor generale şi specifice de mediu se realizează prin

PMCM, elaborate anual şi analizate de către şefii de sectii şi RM.

PMCM desemnează acţiunile/măsurile, responsabilităţile, resurse şi

termenele de realizare a acestora pentru atingerea obiectivelor.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DG/DE

- asigurarea suportului logistic si material




6.2. RMCM

- urmarirea implementarii programelor si masurilor

6.3. Şefii entităţilor funcţionale/Reprezentanţii EF

- urmaresc respectarea si implementarea proceduriila nivelul sectoarelor de

activitate care se afla in subordinea lor.

7. Înregistrări

Nr.

crt.

Înregistrarea Suportul Completează Loc de

depozitare

Durata

1.Lista aspectelor de

mediuFM-4.3.1-01

2.Lista aspectelor

semnificative de mediuFM-4.3.1-02

3.Evidenta modificarilor

la AM/AMSFM-4.3.1-03

8. ANEXE

8.1. Anexa nr. 1: Lista aspectelor de mediu, cod formular FM-4.3.1-01.

8.2. Anexa nr. 2: Lista aspectelor semnificative de mediu, cod formular FM-

4.3.1-02.

8.3. Anexa nr. 3: Evidenta modificarilor la AM/AMS, cod formular FM-4.3.1-03.




ANEXA 1Model Formular FM-4.3.1-01

SC ................... SRL Data emiterii: Actualizare:

LISTA ASPECTE DE MEDIU

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza tehnologica,

echipament

Condiţii de

funcţionare

Impact asupra mediuluiCerinta/

legislatia de mediu

Evaluare impact AM

SF G P

Intocmit Verificat Aprobat RMCM DE DG





SC …………….. SRL

Data emiterii: Actualizare:

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza

tehnologica, echipament

Condiţii de

funcţionare

Mijloace de control

existente

Punctaj

AMS

Acţiuni corective

Acţiuni preventive

Punctaj AMS dupa aplicarea actiunilor

corective

Intocmit Verificat Aprobat RMCM DE DG





SC ................. SRL

EVIDENŢA MODIFICĂRILOR LA LISTELE DE AM / AMS / PMM

Nr.crt.

Data Document modificat

Cauza modificarii Continutul modificarii Cine efectueaza modificarea (nume,

semnatura)

Aprobat (nume, semnatura)

1 2 3 4 5 6 7

Intocmit Aprobat RMCM DE/DG

Procedura Aspecte de Mediu SMM CROMSTEEL

Documents

Transcript of Procedura Aspecte de Mediu SMM CROMSTEEL