MC-AM-01

S.C. AMPHION S.R.L.

DIRECTOR GENERAL ing.Elena TAMBOZI

APROBAT :

MANUALUL MANAGEMENTULUI CALITATIIcod : MMC-AM- 01

* ntocmit : Responsabil MC Mihai CIPU * Standard de referinta : ISO 9001:2000.......................................

Precizri : Acest document contine informatii care sunt proprietatea S.C.AMPHION S.R.L. Constanta; Se interzice modificarea, multiplicarea sau difuzarea acestuia fara acordul scris al Directorului S.C.AMPHION S.R.L. Constanta ; Introduceti acest document n documentatia Dumneavoastra si anulati editia /actualizarea anterioara Exemplar nr. _______

F-01/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.1 / 41

S.C. AMPHION S.R.L.CAP. SUBCAP. DENUMIRE Pagina de garda Lista de difuzare-retragere Lista de control a actualizarilor Cuprins Introducere Prezentarea generala a societatii Prezentarea generala a sistemului propriu management al calitatii Domeniul de aplicare Referinte normative Termeni, definitii si prescurtari Sistemul de management al calitatii Cerinte generale Cerinte referitoare la documentatii Generalitati Manualul managementului calitatii Controlul documentelor Controlul inregistrarilor Responsabilitatea managementului Angajamentul directorului general Orientarea catre client Politica in domeniul calitatii Planificare Obiectivele calitatii Planificarea sistemului de management al calitatii Responsabilitate,autoritate si comunicare Responsablitate si autoritate Reprezentantul managementului Comunicare interna Analiza efectuata de management Generalitati Datele de intrare ale analizei Datele de iesire ale analizei Managementul resurselor Asigurarea resurselor Resurse umane Infrastructura Mediu de lucru Realizarea produsului Planificarea realizarii produsului Procese referitoare la relatia cu clientul Determinarea cerintelor referitoare la produs Analiza cerintelor referitoare la produs Comunicarea cu clientul Proiectare si dezvoltare Aprovizionare Procesul de aprovizionare Informatii referitoare la aprovizionare Verificarea produsului aprovizionat Productie si furnizare de servicii Pag. 1 2 3 4 6 6 de 6 7 7 9 16 16 17 17 17 18 19 20 20 22 22 23 23 24 24 24 28 29 29 29 29 30 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 38 38 38 39 Pag.4 / 41

0 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1. 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5

F-01/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

S.C. AMPHION S.R.L.7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4. 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.2 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Controlul productiei si al furnizarii serviciului Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii Identificare si trasabilitate Proprietatea clientului Pastrarea produsului Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Masurare, analiza si imbunatatire Generalitati Monitorizare si masurare Satisfactia clientului Audit intern Monitorizarea si masurarea proceselor Monitorizarea si masurarea produsului Controlul produsului neconform Analiza datelor Monitorizare si masurare Imbunatatire Imbunatatire continua Actiune corectiva Actiune preventiva 39 39 39 39 39 39 41 41 41 41 41 41 42 42 42 43 43 43 43 43

ANEXE:

Schema de interactiune a proceselor Schema de organizare a societatii Lista procedurilor aplicabile

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

F-01/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.5 / 41

S.C. AMPHION S.R.L.

M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.1 INTRODUCERE Data: 14.09.2008

Constanta

1.1. Prezentarea generala a societatii: 1.2.1. Date de identificare Numele societii comerciale : S.C. AMPHION S.R.L. Sediul societii : Bd. Tomis nr.143 A Constanta Tel /fax0241-520 263 e-mail : [email protected] Certificat de nmatriculare : Nr. J13/4507/1994 Cod fiscal R 6603639 S.C. AMPHION S.R.L. Constanta, a fost nfiinat n anul 1991 cu capital integral privat romnesc. Activitatea principala desfasurata de S.C. AMPHION S.R.L. consta in activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (cod CAEN M 711). S.C. AMPHION S.R.L detine atestare din partea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru: - alimentari cu apa si canalizari; - imbunatatiri funciare; - documentatii pentru obtinerea avizelor de gospodarire a apelor; - consultanta tehnica de specialitate. Principalele proiecte si documentatii executate de S.C. AMPHION S.R.L. sunt din domeniile drumuri,poduri,consolidari Pentru desfurarea lucrrilor mai sus menionate, firma noastr dispune de personal calificat pentru domeniile mai sus mentionate 1.2 Prezentarea generala a Sistemului propriu de Management al Calitatii Prezentul manual descrie sistemul propriu de management al calitatii utilizat de S.C. AMPHION S.R.L.pentru indeplinirea cerintelor din standardul de referinta. Sistemul managementului calitatii descris de acest manual este intocmit in conformitate cu prevederile standardelor pentru managementul calitatii ISO 9001:2000 si ISO 19011 : 2002 referitoare la tehnicile calitatii. Manualul Managementului Calitatii (MMC) cod MMC-AM-01, este instrumentul unic de conducere si organizare a tuturor activitatilor desfasurate de S.C. AMPHION S.R.L. :MMC nu poate fi copiat, intrebuintat sau imprumutat in alt scop, fara acordul Directorului societatii Manualul stabileste masurile menite sa asigure ca in toate etapele de desfasurare a activitatilor specifice, S.C. AMPHION S.R.L sa mentina nivelul de calitate impus de proiecte, standarde, normative si legi aplicabile. Directorul S.C. AMPHION S.R.L.. asigura conditiile adecvate pentru ca Responsabilul MQ, investit cu autoritatea si responsabilitatile necesare, sa isi poataF-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.6 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.

M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.1 INTRODUCERE Data: 14.09.2008

Constanta

exercita atributiile privind implementarea si mentinerea aplicarii cerintelor sistemului de management al calitatii, precum si sarcina elaborarii si actualizarii documentelor aferente. Gestiunea manualului revine Responsabilului MC. 1.3. Domeniul de aplicare Prezentul Manual al Calitatii cod MMC-AM-01 este utilizat: - ca document intern de referinta pentru comunicarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea politicii in domeniul calitatii si a sistemului de management al calitatii; - pentru demonstrarea conformitatii sistemului de management al calitatii cu standardul de referinta; - ca instrument de conducere si organizare a tuturor activitatilor desfasurate de in cadrul societatii - in scopuri externe pentru demonstrarea conformitatii SMC implementat; - ca baza pentru auditarea interna si externa a societatii. Prevederile din prezentul manual se aplica obligatoriu de catre personalul SC AMPHION SRL. contractelor de lucrari si/ sau prestatiilor de servicii, aflate in domeniul de activitate incepand cu aprovizionarea materialelor/produselor, continuand cu executia si terminand cu receptia si predarea lucrarilor catre clienti. Cerintele de calitate cuprinse in prezentul manual se aplica obligatoriu de catre S.C. AMPHION S.R.L. si furnizorilor sai in toate etapele de realizare a lucrarilor incepand cu aprovizionarea materialelor/produselor, continuand cu executia documentatiilor de proiectare si terminand cu avizarea si predarea lucrarilor catre clienti. Pentru proiectele/studiile care prin specificul lor se supun si altor cerinte de calitate prevazute in contracte, documente de proiectare, standarde si instructiuni specifice, S.C. AMPHION S.R.L. respecta si aceste cerinte concomitent cu cele care rezulta din din ISO 9001: 2000. 1.4. Excluderi n urma analizarii activitatii a rezultat ca cerintele privind pct. 7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare din standardul de referinta nu sunt aplicabile. ; cand este cazul se apeleaza la organizatii de specialitate pentru executia de lucrari specifice pe cale contractuala ;acest fapt nu exclude organizatia noastra de a respecta prevederile pct.7.6

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.7 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.

M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.2 REFERINTE NORMATIVE Data: 14.09.2008

Constanta

2.1.1. ISO 9000 : 2000 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. 2.1.2. ISO 9001 : 2000 Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 2.1.3. ISO 9004 : 2000 - Sisteme de management al calitatii. Ghid pentru imbunatatirea performantelor. 2.1.4.. . SR ISO 10005 : 1999 - Ghid pentru elaborarea planului calitatii. 2.1.5 ISO 10012 - 1 : 1995. Conditii de asigurare a calitatii pentru echipamente de masurare. Sistemul de confirmare metrologica a echipamentelor de masurare 2.1.6.. ISO 10012 - 2 : 1995 - Conditii de asigurare a calitatii pentru echipamente de masurare. Administrarea echipamentelor de masurare. 2.1.7. SR ISO 10013 : 1995 - Linii directoare pentru elaborarea manualului de asigurarea calitatii 2.1.8. ISO 19.011: 2003 :Ghid pentru auditarea sistemului de management al calitatii si al mediului. 2.1.9.. Catalogul standardelor romne . 2.1.10. ISIAP - Catalogul formularelor tipizate 1986 - 1988. 2.1.11. Statutul societatii. 2.1.12. Regulamentul de organizare si functionare al S.C. AMPHION SRL. 2.1.13 Lista oficial a mijloacelor de msurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului emisa si aprobata anual prin ordin al Directorului general al Biroului Romn de Metrologie legal. 2.1.14. HGR nr. 766/1997 prin care se aprob: Regulament privind activitatea de metrologie n constructii; Regulament privind conducerea si asigurarea calittii n constructii; Regulament privind stabilirea categoriei de importan a constructiilor; Regulament privind urmrirea comportrii n exploatare, interventiile n timp si postutilizarea constructiilor. 2.1.15. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea n constructii 2.1.16. HGR 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calittii n constructii. 2.1.17. . Colectia Buletinul constructiilor. 2.1.18. HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,a executiei proiectelor,a executiei lucrarilor de constructii. 2.1.19. Norme privind utilizarea formularelor tipizate aprobate, n activitatea de control tehnic de calitate n construcii - montaj (B.C. Vol. 8/1987). 2.1.20. MLPTL - Lista reglementrilor tehnice n constructii sau cu aplicare n constructii (Publicat anual n Buletinul Constructiilor).

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.8 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.

M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.3 TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI Data: 14.09.2008

Constanta

3.1 TERMENI, DEFINITII 3.1.1. Termeni generali

produs - rezultat al activitatilor sau proceselor; client organizatie sau persoana care primeste un produs; furnizor - organizatie sau persoana care furnizeaza un produs;

organizatieansamblu de persoane si facilitati cu responsabilitati,autoritate si relatii definite;. oferta (pentru licitatie) - oferta facuta de un furnizor ca raspuns la o cerere de oferta in vederea adjudecarii unui contract pentru furnizarea unui produs.

contract - conditii convenite intre un furnizor si un client, transmise prin orice mijloace.

compartiment - grupare care ndeplinete o activitate specific n cadrul unei structuri organizate ( de exemplu : birou, serviciu, atelier, etc. )

3.1.2. Termeni referitori la calitate calitate masura in care un ansamblu de caracteristici intriseci indeplinesc cerintele; cerinta nevoie sau asteptare care este declarata,in general implicit sau obligatorie;

cerinta in domeniul calitatii produs, proces sau sistem.

- cerinta

pentru caracteristici esentiale ale unui

condiii referitoare la calitate - exprimare a necesitilor sau transpunere a acestora ntr-un ansamblu de condiii exprimate calitativ sau cantitativ referitoare la caracteristicile unei entiti, n scopul de a permite realizarea i examinarea acesteia. clasa categorie sau rang dat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse, procese, sisteme avand aceeasi utilitate functionala.

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.9 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


Constanta

insatisfactie a clientului opinie a clintului despre gradul in care o tranzactie nu a indeplinit nevoile si asteptarile clientului. satisfactie a clientului - perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite;

capabilitate abilitatea unei organizatii, sistem, sau proces de a realiza un produs care sa indeplineasca cerintele pentru produs.

3.1.3.

Termeni referitori la management

sistem ansamblu de elemente corelate sau in interactiune;

sistem de management sistem prin care se stabileste politica si obiectivele si prin care se indeplinesc aceste obiective; sistem de management al calitatii sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea;

politica referitoare la calitate - intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel(executiv); obiectiv al calitatii - ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate.

management activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie.

management de la cel mai inalt nivel(executiv ) persoana sau grup de persoane de la cel mai inalt nivel care orienteaza si controleaza o organizatie; managementul calitatii activitati coordonate pentru a orienta si organizatie in ceea ce priveste calitatea.

controla o

planificarea calitatii parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii;

controlul calitatii parte a managementului calitatii, concentrata pe indeplinirea cerintelor calitatii.

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.10 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


Constanta

asigurarea calitatii parte a managementului calitatii, focalizata pe furnizarea increderii ca cerintele in domeniul calitatii sunt indeplinite. imbunatatirea calitatii - parte a managementului calitatii, concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerinte ale calitatii;

3.1.4. Termeni referitori la organizare

infrastructura sistem de facilitati sau echipamente ale unei organizatii. mediu de lucru ansamblu de conditii in care se desfasoara o activitate; proces grup de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in

iesiri;

3.1.5.

Termeni referitori la proces si produs

eficacitate masura in care activitatile planificate sunt realizate si sunt obtinute rezultatele planificate; . eficienta relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate; serviciu produs imaterial care rezulta din una sau mai multe activitati realizate la interfata dintre furnizor si client. proiect proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data de inceput si de finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor specifice si care include constrangeri referitoare la timp, costuri si resurse. proiectare si dezvoltare ansamblu de procese care transforma cerintele in caracteristici specificate sau in specificatii ale unui produs,proces sau sistem;

procedura mod specificat de desfasurare a unei activitati sau a unui proces.

3.1.6.Termeni referitori la caracteristici

caracteristica trasatura distinctiva.

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.11 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


Constanta

caracteristica a calitatii caracteristica intrinseca a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerinta. trasabilitate abilitatea de a regasi istoricul,realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in consideratie.

3.1.7. Termeni referitori la conformitate

conformitate indeplinirea unei cerinte. neconformitate neindeplinirea unei cerinte.

defect neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata; actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei situatii nedorite potentiale. actiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii ;

corectie actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata.

derogare inainte de fabricatie autorizatie de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs, inainte de realizare; concesie autorizatie de utilizare si eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate.

eliberare autorizatie de a trece la urmatoarea etapa a unui proces.

reparare actiune asupra unui produs neconform, de a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata. reprelucrare actiune intreprinsa asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerintele specificate.

reclasare modificarea clasei unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerintele. rebutare actiune asupra unui produs neconform pentru a inpiedica utilizarea acestuia in scopul initial.

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.12 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


Constanta

3.1.8. Termeni referitori la document

document informatie impreuna cu mediul sau suport. specificatie document care stabileste cerinte.

manualul calitatii document care descrie sistemul de management al calitatii al unei organizatii. planul calitatii document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate,de cine si cand pentru un anumit proiect,produs,proces sau contract.

inregistrare document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate.

3.1.9. Termeni referitori la examinare

dovezi obiective date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.

inspectie evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz de masurare incercare sau comparare cu un calibru. incercare determinare a uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura.

verificare confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele specificate.

validare - confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionata. analiza activitate de determinare a potrivirii,adecvantei si eficientei in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite. punct de staionare - un punct, definit n documentaia corespunztoare, dincolo de care nici o activitate nu mai trebuie efectuat fr aprobarea unei organizaii sau autoritii desemnate. Aprobarea pentru continuare dup un punct de staionare este dat de regul n scris, dar poate fi dat prin orice alt sistem de autorizare convenit.

3.1.10. Termeni referitori la audit

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.13 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


Constanta

audit proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit. program de audit ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un scop anume.

domeniul auditului gradul si intinderea unui audit dat. de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o

criterii de audiit ansamblu referinta.

auditor persoana care are competenta de a efectua un audit.

calificare asociatie a atributiilor, educatie minima, instruire, experienta de lucru si audit, competente personale detinute de un auditor. 3.1.11. Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare proces de masurare ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi. confiirmare metrologica ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele de utilizare avute in vedere. echipament de masurare software, etalon ,material de referinta sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare

3.2. MC SMC MMC CTA DP PCCP PS PO PL ISO DMM PFC

PRESCURTARI Managementul calitatii Sistemul managementului calitatii Manualul managementului Calitatii Comisia Tehnica de Avizare documentaie de proiectare / dezvoltare; fisa de planificare elaborare proiect Procedura Sistemului Managementului Calitatii Procedura operationala Procedura de lucru International Standardisation Organisation Dispozitive de masurare si monitorizare Produs furnizat de client

.

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.14 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


ConstantaRNC

- Raport de Neconformitate

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.15 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.

M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII Data: 14.09.2008

Constanta

4.1 CERINTE GENERALE In Societatea Comerciala. AMPHION S.R.L. functioneaza un sistem de management al calitatii planificat si documentat in conformitate cu referentialul ales: ISO 9001: 2000. Sistemul de Management al Calitatii cuprinde: identificarea proceselor necesare sistemului de management al calitatii (procesele de management al activitatilor, de asigurare a resurselor, de realizare a produsului si de masurare,analiza si imbunatatire) cat si succesiunea si interactiunea acestora; determinarea criteriilor si a metodelor necesare prin care se asigura ca atat executia cat si masurarea si monitorizarea acestor procese sunt eficace; asigurarea disponibilitatii resurselor si informatiilor nescesare in vederea executiei si monitorizarii acestor procese; implementarea de actiuni necesare in vederea realizarii rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a acestor procese; aceste procese sunt conduse in conformitate cu cerintele standardului de referinta. In S.C. AMPHION S.R.L. functioneaza un sistem de management al calitatii planificat si documentat in conformitate cu referentialul ales: ISO 9001: 2000. In cadrul S.C. AMPHION S.R.L. au fost identificate urmatoarele procese: a) Procesele de realizare: elaborarea ofertei si contractare; evaluarea si selectia furnizorilor; aprovizionare; materiale / produse; proiectare-dezvoltare. b) Procese suport: instruirea personalului, comunicarea interna,; monitorizarea lucrarilor; monitorizarea proceselor. c) Procesele de management desfasurate sunt: auditurile interne, monitorizarea satisfactiei clientilor, actiuni corective, actiuni preventive, controlul neconformitatilor, analiza datelor, analiza efectuata de management si inbunatatire continua. In societate nu se desfasoara procesul de control al DMM datorita faptului ca nu se poseda DMM;pentru executia de masuratori se apeleaza la colaborari cu societati care dispun de o dotare corespunzatoare. Succesiunea si interactiunea acestor procese identificate este prezentata in harta proceselor (Anexa 3). Pentru procesele enumerate mai sus sunt asigurate resurse si informatii necesare in vederea operarii si monitorizarii acestora. In cazul in care in executia unor lucrari se apeleaza la colaborarea cu alte firme, S.C. AMPHION S.R.L. asigura identificarea controlului activitatii acestora in cadrul sistemului propriu de management al calitatii prin planul calitatii sau prin planul de control al calitatii, verificari si incercari. Sistemul de management al calitatii adoptat de societate este imbunatatit continuu pentru a fi apt sa realizeze efectiv politica si obiectivele stabilite si adoptate de conducerea societatii. Se pune accentul mai mult pe prevenire decat pe solutionarea neconformitatilor dupa aparitia lor. Sistemul de management al calitatii este astfel organizat incat exercita (prin auditurile interne) un control exigent si continuu al tuturor activitatilor cu efect asupra calitatii.F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.16 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


Constanta

4.2. CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTATIE 4.2.1. Generalitati Documentatia sistemului de management al calitatii este conceputa astfel incat sa furnizeze informatii adecvate, sa demonstreze conformitatatea SMC cu cerintele referentialului si sa conserve experienta acumulata. Documentatia SMC este compusa din: Manualul Managementului Calitatii, cod MMC-AM-01; Proceduri documentate cerute de standardul de referinta; Proceduri operationale stabilite pentru a se asigura de planificarea , operarea si tinerea sub control a proceselor care se desfasoara in S.C. AMPHION S.R.L. (lista procedurilor elaborate in S.C. AMPHION S.R.L se prezinta in anexa 2). - Documente utilizate in activitatea curenta desfasurata de S.C. AMPHION S.R.L. - Planuri ale calitatii (prin care se descriu cum se aplica SMC unui produs sau contract); - Specificatii prin care se precizeaza cerinte (R.O.F., fise de post, caiete de sarcini, norme interne); - Instructiuni de lucru,documentatie scrisa si/sau desenata (care furnizeaza informatii asupra modului in care se realizeaza activitati si procese). - Inregistrari necesare sistemului de management al calitatii pentru a furniza dovezi ale implementarii si mentinerii SMC; elaborarea, difuzarea si gestiunea acestora sunt prezentate in procedura sistemului de management al calitatii cod PS-4.2.4. Elaborarea, difuzarea si gestiunea, modul in care acestea sunt tinute sub control documentele sunt prezentate in procedura sistemului de management al calitatii cod PDO4.2.3; 4.2.2. Manualul Managementului Calitatii Elaborarea MMC este realizata de Responsabilul MC, (in conformitate cu procedura Elaborarea si actualizarea MMC cod PO-4.2.3-01). MMC cuprinde domeniul SMC, referire la procedurile documentate, politica in domeniul calitatii, angajamentul conducerii si harta proceselor.Responsabilul MC are sarcina difuzarii si mentinerii sub control a acestuia. Exemplarul martor al MMC (exemplarul0) este detinut de Responsabilul MC care mai detine si o copie de lucru pentru efectuarea actualizarilor. Copiile difuzate in afara societatii vor fi inregistrate tot in lista de difuzare, dar vor fi inscriptionate cu copie necontrolata (cu exceptia copiilor difuzate organismelor de certificare).MMC este aprobat de Director, care prin angajamentul asumat, raspunde de stabilirea si asigurarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor calitatii. MMC este actualizat de Responsabilul MC in urmatoarele situatii: a) schimbari organizatorice sau de alta natura in cadrul societatii; b) modificari ale politicii in domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii; c) aspecte neconcordante ale documentelor, identificate in urma analizelor efectuate;F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.17 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


Constanta

d) modificari ale documentelor de referinta/ legislatiei in domeniu; e) imbunatatiri aduse SMC rezultate in urma auditurilor interne sau rezultate din masurarea/monitorizarea proceselor. Reeditarea MMC se face prin trecerea la o noua editie a acestuia, iar evidentierea editiei si a actualizarii se face pe pagina frontala. O noua editie se realizeaza in cazul unor modificari importante ale MMC sau dupa maximum cinci actualizari si este decisa de catre Director. Codificarea Manualului Managementului Calitatii se face astfel: MMC-AM-n unde: MMC - reprezinta abrevierea Manualului Managementului Calitatii; AM - reprezinta denumirea prescurtata a S.C. AMPHION S.R.L, n - numarul de ordine al editiei. Prevederile Manualului Managementului Calitatii se aplica in toate compartimentele S.C. AMPHION S.R.L atat in relatii contractuale cat si in relatii necontractuale in domeniile de activitate mentionate la pct.1.1.Prevederile MMC.,procedurile de sistem cat si procedurile operationale si de lucru prezentate in acest manual sunt obligatorii de a fi aplicate de catre toti salariatii firmei de la data aprobarii acestora. .Detalii privind : elaborarea, actualizarea, reeditarea si difuzarea MMC sunt prezentate in procedura operationala cod PO--4.2.3-01 Elaborarea si actualizarea MMC . 4.2.3. Controlul documentelor Documentele Sistemului de management al calitatii cat si cele referitoare la produs sunt mentinute sub control in conformitate cu prevederile procedurii de sistem Controlul documentelor cod PS-4.2.3. Documentele Sistemului managementului calitatii sunt structurate dupa cum urmeaza: Manualul Managementului Calitatii - cod MMC-AM-01; PS- proceduri ale functiilor sistemului de management al calitatii a caror documentare este obligatorie conform cerintelor standardului ISO 9001:2000 si adaptate specificului activitatii din cadrul societatii; instructiuni elaborate pentru a descrie modul de lucru, de control, de incercare etc; PL - proceduri de lucru; PO - proceduri operationale; Standarde, prescriptii si normative tehnice aplicabile in activitatea societatii, planul calitatii si/ sau PCCVI, caiete de sarcini, documentatii de executie, fise tehnologice etc. ROF, fia postului; programul de instruire personal ; documente de aprovizionare, documente de contractare ; documente cu caracter normativ, documentaii de proiectare etc. ) documente pstrate i conservate n scop juridic. Inregistrari privind functionarea SMC (acestea reprezinta o categorie aparte de documente si sunt tratate in procedura cod PS-4.2.4). Coordonarea gestionarii documentelor Sistemului managementului calitatii este asigurata de Responsabilul MC iar gestionarea propriu zisa revine detinatorilor documentatiei conform paginei de difuzare-retragere. Aceasta gestionare consta in elaborarea si actualizarea documentelor SMC, implementarea, supravegherea, mentinerea si imbunatatirea prevederilor SMC. MMC, procedurile de sistem, procedurile operationale si procedurile de lucru aferente, in vigoare (ultima editie si ultima actualizare) sunt stocate pe hard - discul F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0 Pag.18 / 43

S.C. AMPHION S.R.L.


Constanta

calculatorului aflat la dispozitia Resp.MC putand fi consultate de orice utilizator. prin utilizarea unei parole.MMC si procedurile aferente sunt pastrate si pe dischete,acestea fiind reinregistrate la 6 luni. 4.2.4. Controlul inregistrarilor Pentru a verifica functionarea eficienta a sistemului managementului calitatii si a demonstra realizarea calitatii ceruta lucrarilor prin inspectii, incercari, supravegheri, audituri, analize etc., se pastreaza inregistrari care sunt gestionate si conservate conform procedurii de sistem Controlul inregistrarilor , cod PS-4.2.4. Toate inregistrarile privind calitatea sunt pastrate in scopul de a dovedi ca: lucrarile executate sunt conforme cerintelor specificate; ofera dovezi obiective asupra faptului ca elementele sistemului de management al calitatii au fost implementate corespunzator, iar daca nu, au fost intreprinse masuri pentru corectarea deficientelor. evaluarea si supravegherea furnizorilor este efectuata in conformitate cu cerintele prevazute. Personalul compartimentelor care completeaza si manipuleaza inregistrari privind calitatea raspunde de indexarea, arhivarea corespunzatoare in vederea prevenirii deteriorarii acestora astfel incat la cerere sa fie usor regasibile. Tipurile de inregistrari ale calitatii elaborate de S.C. AMPHION S.R.L. durata si locul de pastrare sunt prezentate in procedura enuntata mai sus.

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.19 / 43

S.C. AMPHION S.R.L. Constanta

M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI Data: 14.09.2008

5.1 ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL Obiectivul principal al Societatii noastre este satisfacerea integrala a solicitarii clientilor prin furnizarea de produse si servicii conforme solicitarii acestora. In scopul mentinerii constante a unui nivel inalt calitativ al produselor si serviciilor oferite de noi, societatea noastra a stabilit si aplicat in mod permanent un sistem propriu al calitatii, prevederile acestuia fiind obligatorii pentru intregul personal. n cadrul, S.C. AMPHION S.R.L. se asigur organizarea i desfurarea de activiti, astfel nct produsele s ndeplineasc urmtoarele condiii : prin calitile sale prezentare de i de fiabilitate s satisfac cerinele clienilor ; s satisfac scopul pentru care au fost proiectate; s se conformeze standardelor, normativelor i instruciunilor obligatorii, precum i specificaiilor prevzute n documentaia tehnic; s respecte condiiile de protecie a mediului i de protecie mpotriva incendiilor; s se ncadreze n obiectul de activitate al societii. Politica n domeniul calitii a fost elaborat n deplin concordan cu politica general a societii, ca rezultant a interdependenei ntre necesitile i interesele societii i necesitile i ateptrile clienilor. Pentru susinerea practic a acestei politici am stabilit ca obiective pentru activitatea societii noastre : asigurarea i garantarea obinerii calitii la lucrrile efectuate de societate, n conformitate cu cerinele i nivelurile de calitate specificate prin prevederile tehnice aplicabile i ale clauzelor contractelor ncheiate cu clienii ; realizarea calitii cerute, n condiii de competitivitate sub aspectul performanelor realizate, n scopul pstrrii imaginii de marc a societii; dezvoltarea ncrederii, att n rndul angajailor societii, ct i al clienilor, c sunt ntreprinse aciuni i luate msuri pentru satisfacerea exigenelor de calitate i a cerinelor Sistemului managementului calitii ; prevenirea apariiei neconformitilor n toate etapele de execuie prin analizarea i eliminarea cauzelor care le-au produs; certificarea sistemului managementului calitii conform standardului ISO 9001:2000 i meninerea acesteia concomitent cu cresterea gradului de implementare; reducerea reclamaiilor primite de la clieni ; mentinerea si extinderea segmentelor de piata. Conducerea societii garanteaz c toi angajaii i vor ndeplini SARCINILE n concordan cu prevederile prezentului manual. Conducerea societii prin semntura directorului GARANTEAZ c produsele i/ sau serviciile executate vor corespunde cerinelor de calitate din ISO 9001 : 2000, precum i altor standarde specifice aplicabile. Orice litigiu ivit n cadrul societii privind cerinele acestui manual i ale documentelor cerute prin contract va fi adus la cunotina directorului societatii, care va lua decizia final n FAVOAREA CALITII.F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.20 / 43



S.C. AMPHION SRL va asigura ACCESUL LIBER al reprezentanilor clientului n toate zonele unde se desfoar activiti, conform prezentului manual, n scopul supravegherii sau controalelor. n calitate de Director MI ASUM NTREAGA RESPONSABILITATE pentru definirea, implementarea, meninerea i mbuntirea sistemului managementului calitii la toate nivelurile funcionale i de execuie din cadrul societii. Responsabilii de activitati rspund n faa mea pentru cunoaterea politicii n domeniul calitii i aplicarea/ meninerea sistemului managementului calitii la toate nivelele din subordine. Pentru asigurarea implementrii i meninerii condiiilor din standarde, voi identifica problemele de control ale calitii i voi opri activitatea n orice domeniu care nu satisface cerinele documentelor specifice n contract sau ale prezentului manual. Politica S.C. AMPHION S.R.L. n domeniul calitii SE APLIC n toate zonele funcionale i de execuie din cadrul societii, iar sistemul de management al calitatii adoptat este OBLIGATORIU pentru toate nivelurile de conducere i execuie.

Data: 14.09.2008 .

DIRECTOR GENERAL , ing. Elena TAMBOZI

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.21 / 43



5.2. ORIENTAREA CATRE CLIENT Obiectivul principal al politicii in domeniul calitatii S.C. AMPHION S.R.L. este de a identifica si satisface cerntele clientului cu privire la realizarea de produse conforme si de a creste gradul de satisfactie al acestuia. Determinarea si analiza cerintelor specificate sau nespecificate dar necesare pentru utilizarea specificata de client referitoare la produs si comunicarea cu clientul sunt identificate in procedura operationala cod PO-7.2 Controlul procesului privind relatia cu clientul,asigurandu-se de urmatoarele: conditiile sunt definite si documentate in mod adecvat; sunt solutionate diferentele aparute pe parcurs intre conditiile contractului / comenzii si conditiile initiale formulate la oferta; S.C. AMPHION S.R.L. are capabilitatea de a satisface cerintele clientului formulate in oferta/ comanda/ contract. Prin controlul proceselor ulterioare S.C. AMPHION S.R.L. inregistreaza si analizeaza orice observatie, reclamatie, sugestie privind produsele/ lucrarile/ serviciile formulate de catre clienti, parteneri, comunitate tor. In urma analizei celor de mai sus, S.C. AMPHION S.R.L. stabileste masuri necesare pentru a veni in intampinarea necesitatilor acestora. 5.3. POLITICA IN DOMENIUL CALITATII Conducerea cu responsabilitate executiva a S.C. AMPHION S.R.L. are definita si documentata politica in domeniul managementului calitatii; aceasta este implementata si aplicata la toate nivelurile structurii organizatorice ale societatii, respectand cerintele prevazute in standardul de referinta ISO 9001: 2000 si a cerintelor prevazute in contract. Obiectivele referitoare la managementul calitatii sunt clar definite si stabilite in Angajamentul directorului S.C. AMPHION S.R.L. si au alocate toate resursele necesare pentru indeplinire. Obiectivul strategic al politicii S.C. AMPHION S.R.L. in domeniul calitatii il reprezinta imbunatatirea continua an de an a calitatii produselor/serviciilor executate clientilor;in acest sens SMC propriu prezinta metode de tinere sub control al neconformitatilor in vederea urmaririi rezolvarii acestora. Sistemul de management al calitatii reprezinta un element esential in actiunile intreprinse de societate pentru a atinge si mentine nivelul de calitate solicitat. In scopul mentinerii constante a unui nivel inalt calitativ al produselor si serviciilor oferite, S.C. AMPHION S.R.L. a stabilit si aplicat in mod permanent un sistem propriu de management al calitatii, prevederile acestuia fiind obligatorii pentru intregul personal. Desfasurarea activitatilor societatii respecta cerintele formulate de standardul ISO 9001: 2000 cat si alte documente, normative specifice domeniilor de activitate care se impun sau sunt solicitate de clienti. Totodata, personalul cu responsabilitate in domeniul managementului calitatii are libertate deplina pentru a sesiza si a initia actiuni corective conform prevederilor standardului de referinta, in vederea cresterii gradului de implementare a prevederilor acestuia.F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.22 / 43



Directorul general al S.C. AMPHION S.R.L. asigura conditiile adecvate pentru ca Responsabilul MC, investit cu autoritatea si responsabilitatile necesare, sa isi poata exercita atributiile privind implementarea si mentinerea aplicarii cerintelor sistemului de management al calitatii, precum si sarcina elaborarii si actualizarii documentelor aferente. Directorul general al S.C. AMPHION S.R.L. detine autoritatea deplina pentru managementul calitatii in domeniul de activitate corespunzator profilului societatii si in acest sens, pornind de la obiectivele precizate prin Angajamentul de politica si strategie a calitatii, raspunde, potrivit legislatiei in vigoare, de stabilirea si aplicarea sistemului de management al calitatii, in realizarea lucrarilor contractate cu clientii. Directorul general, in calitate de reprezentant al managementului are obligatia de a analiza cel putin semestrial nivelul de implementare a sistemului managementului calitatii inclusiv stadiul de realizare al obiectivelor calitatii, urmand ca atunci cand este cazul sa se ia masurile corective necesare. Directorul general al S.C. AMPHION SRL garanteaz c va lua toate msurile necesare ca toate prevederile ce sunt cuprinse n prezentul MMC, s fie respectate i toi angajaii societii vor da toat atenia cuvenit ndeplinirii sarcinilor n total concordan cu prevederile prezentului manual. Directorul general al S.C.AMPHION SRL garanteaz calitatea lucrrilor/ produselor efectuate de societate n conformitate cu legile n vigoare. De asemenea, conducerea societii este direct implicat n politica de calitate i va duce la ndeplinire orice solicitare venit conform contractelor ncheiate de clieni, urmnd ca eventualele probleme ivite s fie rezolvate i aduse la cunotin Directorului general. Sistemul de management al calitii descris n prezentul manual, stabilete un ansamblu de msuri i hotrri care asigura meninerea nivelului de calitate impus prin contractele ncheiate n urma aplicrii tuturor standardelor la nivelul tuturor etapelor de desfurare a proceselor tehnologice. 5.4. PLANIFICARE 5.4.1 Obiectivele calitatii Obiectivele Sistemului de management al calitatii sunt formulate in Angajamentul Directorului societatii care reflecta preocuparea constanta a S.C. AMPHION S.R.L. in cresterea calitatii serviciilor prestate, in primul rand prin implicarea tuturor angajatilor la imbunatatirea si supravegherea continua a calitatii activitatilor societatii;aceste obiective sunt periodic analizate si actualizate in cadrul sedintelor de analiza efectuate de conducere. Pentru realizarea obiectivelor calitatii au fost definite responsabilitati corespunzatoare pentru toate compartimentele societatii. Documentele sistemului de management al calitatii sunt analizate si actualizate periodic pentru imbunatatirea contiua a acestora si punerea in concordanta cu politica din domeniul calitatii a societatii. 5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii S.C. AMPHION S.R.L. defineste si documenteaza in MMC si in procedurile aferente, modul in care cerintele referitoare la calitate sunt satisfacute. PlanificareaF-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.23 / 43



sistemului de management al calitatii este efectuata in scopul indeplinirii cerintelor prevazute la pct. 4.1 precum si a obiectivelor calitatii mentionate in Angajamentul managementului. In scopul asigurarii calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor, personalul calificat si abilitat din S.C. AMPHION S.R.L. realizeaza sistematic si constant urmatoarele activitati: completarea conditiilor specificate cu prevederile legale si de reglementare aplicate; analiza capabilitatii societatii de a satisface conditiile de la punctele a) si b); elaborarea planurilor calitatii (procedura cod PO-7.1) sau dupa caz numai a Planului de Control Calitate Proiect-PCCP (procedura cod PO-7.3); asigurarea resurselor in conformitate cu specificatiile; realizarea de inregistrari care sa aduca dovezi obiective asupra modului de realizare a calitatii solicitate de client. Rezultatul acestor activitati se consemneaza in documentele specifice ale sistemului de management al calitatii. In S.C. AMPHION S.R.L. planificarea sistemului de management al calitatii se realizeaza in acord cu conditiile referitoare la sistemul adoptat. Documentele de planificare a managementului calitatii sunt cele prevazute in procedurile sistemului de management al calitatii. Principalele planificari pentru executia lucrarilor/produselor/serviciilor sunt: Planul de Control Calitate Proiect-PCCP - se intocmeste pentru fiecare gen de lucrare; Planul calitatii - se elaboreaza cand este cerut de client. Planul calitatii asigura ca toate activitatile ce concura la realizarea unui lucrari/produs/serviciu se face in mod controlat. 5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE 5.5.1. Responsabilitate si autoritate Structura organizatorica a S.C. AMPHION S.R.L este elaborata in baza planului strategic si a obiectivelor societatii aprobata de managementul societatii, asa cum prevede legislatia in vigoare. Structura organizatorica este documentata in Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) si in organigrama, documente aprobate de Director , precum si in fisele de post difuzate individual sub semnatura de luare la cunostiinta. Structura organizatorica (organigrama) este prezentata in Anexa 1. 5.5.1.1. Directorul general Asigura conducerea curenta a societatii; Stabileste si dezvolta politica societatii in domeniul calitatii; Identifica necesarul de resurse umane, materiale si financiare pentru implementarea si mentinerea SMC.; Asigura toate conditiile tehnice, materiale si organizatorice pentru desfasurarea activitatii societatii;F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.24 / 43



Asigura implementarea, supravegherea si mentinerea sistemului managementului calitatii ; Aproba Manualul Managementului Calitatii, procedurile de sistem, operationale si de lucru cu aplicabilitate in intreaga societate si alte documente ale calitatii cu caracter general precum si modificarile acestora; Analizeaza periodic stadiul de implementare a sistemului managementului calitatii si decide in consecinta; Dispune conformarea dispozitiilor organelor de control in domeniul managementului calitatii, inlaturarea neconformitatilor sesizate si a cauzelor care le-au generat, pentru prevenirea repetarii acestora; Semneaza contractele pe care societatea le incheie cu clientii/ furnizorii de produse si materiale; Aproba fisele de post. Asigura efectuarea controlului tehnic de conformitate pentru lucrarile efectuate de societate. Numeste prin decizie comisia de receptie a materialelor, produselor si serviciilor aprovizionate; Asigura angajarea personalului necesar in stricta dependenta de planull de productie al societatii; Aproba programul anual de instruire pentru personalul societatii; Aproba R.O.F. al societatii; Aproba programul anual de audit intern si componenta echipei de audit intern; Asigura analiza reclamatiilor primite din partea clientilor; Aproba planul calitatii pentru lucrarile/produsele care urmeaza a fi executate ; Aproba componenta CTA si a regulamentului de organizare si functionare al acesteia; Aproba Lista furnizorilor acceptati; Asigura realizarea masurilor de protectie a mediului avand in vedere specificul activitatii societatii;

5.5.1.2 Responsabilul de Aprovizionare Intocmeste evidenta furnizorilor acceptati in interfata directa cu Responsabilul MC; Raspunde de respectarea conditiilor de transport, manipulare, depozitare a materialelor si produselor primite in conformitate cu prevederile procedurilor, instructiunilor, standardelor aplicabile; Raspunde de receptia cantitativa si calitativa a produselor ; informeaza conducerea in cazul in care anumite divergente cu furnizorii nu pot fi rezolvate de acestia sau nu este imputernicit pentru rezolvare; Verifica cantitativ si calitativ produsele aprovizionate, conform contractelor, normelor tehnice si standardelor de produs; Participa la evaluarea furnizorilor; Propune Lista furnizorilor potentiali; Elaboreaza comenzi de aprovizionare tinand cont de Lista furnizorilor acceptati; Asigura arhivarea inregistrarilor aferente furnizorilor acceptati.F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.25 / 43



Raspunde de receptia produselor, atat cantitativ (determinarea volumului, greutatii, numaratoare) cat si calitativ (conform certificatului de calitate, certificatului de garantie, buletinelor de laborator, carte tehnica sau instructiuni de intretinere si exploatare emise de firmele furnizoare; Asigura depozitarea separata a produselor aprovizionate care nu au fost receptionate precum si a acelor care au fost gasite neconforme de catre comisia de receptie,identificandu-le corespunzator; Raspunde de manipularea, depozitarea si conservarea corespunzatoare a produselor aprovizionate; Rezolva cu furnizorul eventualele neconformitati aparute la datele de aprovizionare sau la produsele aprovizionate.

5.5.1.3 Responsabilul de proiect/lucrare cercetare rspunde de : ; 5.5.1.4 Comisia Tehnica de Avizare: CTA rspunde de analiza i avizarea documentatiilor din punct de vedere a soluiei tehnico-economice de principiu i a ncadrrii n dispoziiile legale i n cerinele tehnice ale contractului definite n tema de proiectare avand urmatoarele atributii : - analizeaz aspectele fundamentale in elaborarea proiectelor sau dezvoltarea programelor (suficiena datelor de baz, concepia general, ipoteze de calcul, utilizarea metodelor adecvate de calcul i verificare, respectarea prevederilor legislaiei in vigoare, standardelor, normativelor) - indrum permanent tehnic si metodologic proiectantii/programatorii pe parcursul elaborrii DP; - asigur tratarea unitar a proiectelor/programelor in sensul adoptrii de soluii similare in acelasi gen de lucrri i soluii verificate in practic; avizeaz DP pe tot parcursul elaborrii/dezvoltrii acestora (avizare tem, avizare pe parcurs si avizare final ) urmrind crearea unui climat de exigen far admiterea compromisurilor in privinta calitii ca urmare a unor interese administrative. Soluia de ansamblu a DP elaborate; Respectarea cerinelor impuse prin contract; Respectarea PCCP ; Respectarea procedurilor aplicabile Arhivarea n Dosarul proiectului (lucrarii de cercetare) a corespondenei i a minutelor referitoare la proiect (program), a proceselor verbale de avizare.

5.5.1.5. Verificatorii de proiecte

rspund de calitatea documentatiilor de proiectare verificate n conformitate cu reglementrile n vigoare privind rspunderile n proiectare.

5.5.1.6 Responsabilul de marketing raspunde de:

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.26 / 43



analizarea in perioada intocmirii ofertei si in perioada precontractuala a continutului

solicitarii clientului , in colaborare cu sefii de compartimente cu care urmeaza sa colaboreze si definitivarea cu clientii a continutului solicitarii acestuia; intocmirea proiectului de contract pe baza legislatiei in vigoare si transmiterea acestuia spre avizare si aprobare Directorului societatii, dupa care il transmite clientului; negocierea cu clientul a tarifului lucrarii / serviciului si repartizarea acestuia la colaboratorii interni ; concilierea divergentelor care apar in timpul negocierii privind tarifarea lucrarii si serviciilor; arhivarea contractelor , a anexelor la contract , a actelor aditionale si a inregistrarilor aferente analizei ofertei / comenzii si contractului; asigurarea intocmirii actelor aditionale la contractele in derulare, in cazul in care apar pe parcurs solicitari de modificare a contractului; asigurarea includerii in contract a conditiilor de calitate si de receptie a produselor furnizate de client -atunci cand acesta doreste sa puna la dispozitie unele produse precum si responsabilitatile partilor contractante referitoare la aceste produse; verificarea daca lucrarile comandate sau solicitate sunt realizabile cantitativ, calitativ si al termenelor de finalizare daca prin contract, clientul pune la dispozitie anumite documentatii atunci aplica prevederile procedurii cod PO-7.5 pct.7.5.4. 5.5.1.7 Responsabilul MC: Elaboreaza programul anual de audit intern; Avizeaza toate contractele incheiate din punct de vedere al cerintelor de calitate ce trebuie prevazute in acestea; Semestrial intocmeste rapoarte cu privire la analiza sistemului de management al calitatii din societate conform prevederilor din procedura operationala . Analiza efectuata de management cod PO-5.6. Raspunde de realizarea masurilor dispuse urmare a auditurilor interne si externe; Defineste si asigura obtinerea nivelului de calitate necesar conform exigentelor tehnice rezultate din proiecte, reglementari tehnice sau caiete de sarcini; Analizeaza si avizeaza din punct de vedere al managementului calitatii procedurile operationale, Planul Calitatii ; coordoneaza elaborarea, in colaborare cu celelalte compartimente, a planului calitatii (cand este cazul). Gestioneaza MMC; Coordoneaza elaborarea si actualizarea Manualului Managementului Calitatii MMC, elaboreaza si actualizeaza procedurile functiilor de system-PDO, verifica procedurile operationale si de lucru; Verifica si confirma implementarea actiunilor corective si preventive; Organizeaza activitatea de instruire a personalului societatii in domeniul managementului calitatii; Mentine registrul de evidenta a rapoartelor de actiuni corective si preventive;F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.27 / 43



5.5.1.8 Responsabilul de arhiva Raspunde de manipularea,depozitarea si documentatiilor de proiectare-cercfetare

conservarea

corespunzatoare

a

5.5.1.9. Responsabilul de resurse umane Intocmeste si mentine evidenta deciziilor de numire a personalului angajat si transmiterea acestora personalului din cadrul societatii; Pastreaza inregistrarile si documentele privind calificarea si autorizarea personalului; Asigura specializarea si instruirea personalului implicat in activitati determinante pentru realizarea calitatii lucrarilor; Asigura actualizarea si gestionarea R.O.F. Intocmeste fisele de post cadru ale societatii; Gestioneaza fisele de post din societate. Intocmeste Programul anual de instruire a personalului ; Asigura specializarea si instruirea personalului implicat in activitati determinante pentru realizarea calitatii lucrarilor; 5.5.2 Reprezentantul managementului(conducerii) Directorul societatii are responsabilitatea si autoritatea deplina pentru sistemul managementului calitatii. In calitate de reprezentant al managementului Directorul societatii are autoritatea de implementare, mentinere si imbunatatire a sistemului managementului calitatii, c cu responsabilitate si autoritate pentru: a se asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite, implementate si mentinute; a analiza asupra functionarii sistemului de management al calitatii cat si despre orice propunere de imbunatatire; a se asigura ca toti salariatii din cadrul societatii sunt constienti in ceea ce priveste necesitatea satisfacerii depline a cerintelor clientului. De asemenea, deleaga responsabilitatea respectarii cerintelor de calitate responsabililor de activitati. Directorul societatii rezolva aspectele divergente care privesc calitatea executiei aparute intre Responsabilul MC si personalul cu functii de executie sau de conducere din activitatea S.C. AMPHION S.R.L. 5.5.3 Comunicare interna Directorul societatii AMPHION S.R.L. a asigurat stabilirea relatiilor adecvate de comunicare intre compartimentele societatii (prin proceduri corespunzatoare) privind eficienta sistemului de management al calitatii fiecare salariat fiind informat in acest domeniu; deciziile Directorului, politica in domeniul managementului calitatiii, documente privind strategii si directive se transmit compartimentelor prin secretariatul firmei. Comunicarea de jos in sus este asigurata prin implicarea personalului salariat siF-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.28 / 43



comunicarea informatiilor relevante pentru functionarea S.M.C; periodic se desfasoara sedinte de informare asupra problemelor curente de productie . 5.6. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT 5.6.1. Generalitati Pentru asigurarea adecvarii si eficientei continue a SMC si a satisfacerii conditiilor de referinta din ISO 9001:2000 si asigurarii obiectivelor societatii privind calitatea, Directorul societatii convoaca semestrial sau ori de cate ori este cazul reuniuni de analiza Rezultatele analizelor efectuate de management sunt consemnate in procesele verbale de analiza, se pastreaza si se arhiveaza la Arhiva MC. 5.6.2. Datele de intrare ale analizei La reuniunile de analiza a SMC organizate conform procedurii cod PO.- 5.6 se iau in consideratie toate rezultatele si informatiile privind: rezultatele auditurilor (interne si externe); modul de realizare a lucrarilor inclusiv rapoartele de neconformitate intocmite eventual pe parcurs; date provenite din masurarea proceselor; date rezultate in urma inspectiilor si incercarilor; cerinte de instruire; rapoartele de costuri calitate; rezultatele contactelor furnizor-client inclusiv eventualele reclamatii ale acestora; rapoarte privind rezultatele aplicarii masurilor corective si preventive; stadiul indeplinirii masurilor stabilite la analizele de management anterioare; stadiul indeplinirii obiectivelor referitoare la calitate; schimbari care ar putea sa influenteze sistemul de management al calitatii; 5.6.3. Datele de iesire ale analizei Analizele efectuate de management se finalizeaza cu masuri (actiuni) eventual decizii interne care vizeaza : actiuni corective/ preventive care se refera la imbunatatirea sistemului de management al calitatii si a p;roceselor sale; imbunatatirea executiei produselor astfel incat sa se asigure satisfacerea deplina a cerintelor clientilor. eventuale suplimentari de resurse. Procesul analizei efectuate de management este descris in procedura cod PO-5.6 Analiza efectuata de management .

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.29 / 43


M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.6 MANAGEMENTUL RESURSELOR Data: 14.09.2008

6.1 ASIGURAREA RESURSELOR S.C. AMPHION S.R.L. asigura resursele umane, materiale si financiare necesare pentru a mentine si a imbunatati continuu sistemul de management al calitatii; Pentru indeplinirea obiectivelor propuse, S.C. AMPHION S.R.L., asigura resursele necesare prin: numirea in functiile de conducere a activitatilor de executie si control numai a personalului cu experienta in domeniu; personal de executie propriu, calificat; utilaje, echipamente, scule si dispozitive corespunzatoare tipului de lucrari care se executa. completarea experientei prin instruirea periodica a intregului personal participant la realizarea procesului de productie. Personalul angrenat in activitatea de management a calitii i control tehnic de conformitate este instruit i calificat corespunztor. Directorul societatii asigur utilajele, echipamentele de lucru, spaii i condiii de lucru corespunztoare domeniului de activitate. 6.2 . RESURSE UMANE 6.2.1 Generalitati S.C. AMPHION S.R.L. dispune de personal de conducere cat si de executie competent din punct de vedere al pregatirii profesionale, al instruirii cat si din punct de vedere al experientei corespunzatoare. 6.2.2 Competenta, constientizare si instruire Personalul de conducere cat si cel de executie si control care prin activitatea desfasurata influenteaza calitatea lucrarilor executate a fost selectat pe baza studiilor efectuate, al instruirii, calificarii si a experientei in domeniu . Personalul care isi desfasoara activitatea in domeniul managementului calitatii este in permanenta instruit. Gestionarea inregistrarilor privind studiile, instruirile, calificarii personalului societatii este asigurata de responsabilul de resurse umane. Personalul societatii este selectat si angajat pe baza unor evaluari care decurg din fisa postului in cauza;totodata sunt efectuate evaluari anuale ale rezultatelor profesionale pe baza carora personalul este promovat sau sanctionat. In functie de necesarul de instruire identificat sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri de instruire,participari la simpozioane cu caracter profesional,conferinte de specialitate. Adecvarea resurselor este analizata in carul analizelor efectuate de management. Activitatea de instruire a personalului se desfasoara pe baza de programe anuale de instruire in conformitate cu prevederile procedurii operationale Managementul resurselor umane cod PO-6.2.F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.30 / 43


M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.6 MANAGEMENTUL RESURSELOR Data: 14.09.2008

6.3. INFRASTRUCTURA S.C. AMPHION S.R.L. se preocupa permanent de identificarea, asigurarea si mentinerea infrastructurii necesare pentru desfasurarea proceselor SMC si realizarea conformitatii produsuluii cu cerintele specificate. Pentru a executa produse conforme cu cerintele exprimate de client S.C.AMPHION S.R.L. asigura infrastructura necesara prin: spatii de lucru corespunzatoare activitatii de proiectare si cercetare; logistica corespunzatoare; colaborari corespunzatoare cu alte societati pentru asigurarea unor activitati suport; servicii e-mail si internet ; documentatie de specialitate , standarde , alte documente cu caracter normativ 6.4. MEDIUL DE LUCRU In S.C. AMPHION S.R.L. este asigurat un mediu de lucru corespunzator respectandu-se conformitatea cu prevederile N.P.M. si P.S.I., astfel incat este asigurata conformitatea executiei lucrarilor cu cerintele exprimate de client. Activitatea se desfasoara intr-un mediu adecvat,ferit de influente exterioare perturbatoare,iar responsabilitatea pastrarii igienei si curateniei la locul de munca revine fiecarui salariat.

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.31 / 43


M ANUAL UL MANAG EM ENT UL UI CAL I T AT I I Editia: 1 Cod: MC-AM-01 Act.0 1 2 3 4 5Cap.7 REALIZAREA PRODUSULUI Data: 14.09.2008

7.1. PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI S.C. AMPHION S.R.L. defineste si documenteaza in MMC si in procedurile aferente, modul in care vor fi satisfacute cerintele referitoare la calitatea produselor/ lucrarilor. Planificarea calitatii pentru lucrarile realizate de societate este compatibila cu toate cerintele referitoare la Sistemul managementului calitatii descrise in documentele aferente. In scopul asigurarii calitatii produselor, serviciilor, personalul calificat si abilitat din S.C. AMPHION S.R.L. realizeaza sistematic si constant urmatoarele activitati: analiza cerintelor impuse de realizarea produsului (lucrarii) inclusiv cerintele referitoare de predarea lucrarii clientului si cele privind activitatea de service; completarea conditiilor specificate cu prevederile legale si de reglementare aplicate; analiza capabilitatii societatii de a satisface conditiile de la punctele de mai sus; elaborarea planurilor calitatii (procedura cod PO-7.1) sau dupa caz numai Planului de Control Calitate Proiect-PCCP (procedura cod PO-7.3); asigurarea resurselor materiale si umane in conformitate cu specificatiile. verificarea, validarea, monitorizarea, inspectia si incercarea produsului precum si criteriile de acceptare a produsului. Rezultatul acestor activitati se consemneaza in documentele si inregistrarile specifice ale sistemului managementului calitatii. In S.C. AMPHION S.R.L. planificarea realizarii produsului se efectueaza in acord cu conditiile referitoare la sistemul managementului calitatii adoptat. Documentele de planificare a realizarii produsului sunt cele prevazute in procedurile sistemului managementului calitatii. Pentru fiecare gen de lucrare descris intr-o procedura tehnica de executie se intocmeste PCCP.. Planul calitatii se elaboreaza cand este cerut de client sau pentru produsele/ lucrarile noi. Planul calitatii asigura ca toate activitatile ce concura la realizarea unui serviciu se fac in mod controlat. Planul calitatii este elaborat de Responsabilul MC in colaborare cu celelalte compartimente si aprobat de Directorul general. Odata cu pregatirea lansarii in executie a unui produs/ lucrarie daca se prevede prin contract se elaboreaza planul calitatii. Pentru toate produsele/ lucrarile se elaboreaza PCCP., astfel incat la inceperea lucrarii, acesta sa fie operabil. 7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL 7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs Solicitarile clientului referitoare la executia si livrarea produsului sunt analizate in S.C. AMPHION S.R.L. , astfel cerintele referitoare sa fie bine definite atat in ceea ce priveste livrarea acestuia cat si asigurarea activitatii de service post-livrare, (daca este solicitata de client sau daca este propusa clientului de S.C. AMPHION S.R.L.) cerintele nespecificate de client dar cunoscute de S.C. AMPHION S.R.L. ( inclusiv datorita unei experiente anterioare), sa fie comunicate acestuia cerintele impuse de respectarea unor prevederi legislative sau rezultate din documente cu caracter normativ.F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.32 / 43



7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs Inca de la primirea cererii de oferta sau a comenzii Responsabilul de marketing analizeaza posibilitatea asigurarii integrale a solicitarilor clientului. Atunci cand prin comanda se solicita cerinte suplimentare fata de oferta privind executia lucrarilor in sistemul managementului calitatii, aceste solicitari sunt analizate si de Responsabilul MC cu scopul indeplinirii solicitarii clientului astfel incat:: in fiecare contract, cerintele clientului sa fie definite si documentate corespunzator; sa fie rezolvate toate diferentele dintre cerintele ofertei si prevederile contractului; S.C. AMPHION S.R.L. sa fie capabila sa satisfaca cerintele din contract si/sau comanda. Dupa luarea avizelor necesare din partea compartimentelor implicate si a aprobarii Directorului societatii, Responsabilul de marketing transmite contractul clientului pentru semnare. 7.2.3. Comunicarea cu clientul Dupa restituirea contractului semnat fara obiectii sau cu concilierea divergentelor se trece la demararea si urmarirea lucrarii; eventualele modificari la contract sunt analizate de Responsabilul de marketing fiind tratate in acelasi mod ca si contractul initial si sunt semnate de aceeasi factori responsabili ca si la contractul initial. Analiza cerintelor clientului precum si modul in care sunt inregistrate aceste cerinte sunt tratate in procedura operationala cod PO-7.2 Controlul procesului privind relatia cu clientul. S.C. AMPHION S.R.L. asigura o interfata permanenta cu clientul astfel incat cerintele acestuia sa fie rezolvate integral inclusiv eventualele reclamatii primite din partea acestuia atat in timpul executiei produselor cat si dupa livrarea acestora clientului. Feed-back-ul din partea clientului este inregistrat prin intermediul Registrului de evidenta a reclamatiilor (solutionate conform procedurii Tratarea reclamatiilor cod PO7.2-01) si a Chestionarului de evaluare a gradului de satisfactiei a clientului (formular cod F-PO-8.2.1-01). 7.3 PROIECTARE SI DEZVOLTARE 7.3.1 Generaliti Activitatea de concepie se desfoar n cadrul societii, structurat pe specialiti ;. coordonarea din punct de vedere tehnic este asigurat de Responsabilul de proiect/lucrare cercetare. Coordonarea activitii de ansamblu este asigurat de Directorul societatii. Modul de desfurare al controlului proiectrii este descris n procedura operationala cod PO-7.3 . 7.3.2 Planificarea proiectrii i a dezvoltrii. Planificarea activitii de concepie se face pentru a permite efectuarea analizelor i verificrilor privind controlul acestei activiti.Planificarea activitii de proiectare se concretizeaz conform Programului de proiectare.Activitile de proiectare se desfoar n S.C. AMPHION S.R.L.planificat, n vederea satisfacerii urmtoarelor obiective : F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0 Pag.33 / 43



definirea clar a fazelor sau etapelor de proiectare i abordarea sistematic a procesului de proiectare ; corelarea activitilor de proiectare cu condiiile de ndeplinire a cerinelor de calitate specificate; asigurarea confirmrilor n etape i faze de proiectare. Responsabilitile pentru ndrumare, execuie, verificare i confirmare sunt documentate n procedurile operaionale. Sistemul de planificare i programare a activitilor de proiectare este descris n procedura operaional PO7.3; procedura prevede totodat asigurarea resurselor materiale i personal calificat corespunztor, stabilirea soluiilor tehnice n conformitate cu normativele i reglementrile n vigoare i cu cele mai recente realizri n domeniul de specialitate, precum i etapizarea activitilor de ndrumare, urmrire, verificare, analizare i certificare a lucrrilor de proiectare.Pentru fiecare lucrare de proiectare se ntocmete PCCP. 7.3.3 Interfee organizatorice i tehnice Interfee inute sub control prin prevederile prezentului Manual al Interfee interne ntre compartimentele din cadrul S.C. AMPHION S.R.L Interfeele organizatorice i tehnice la nivelul activitatilor sau ntre diferite grupuri care contribuie la procesul de proiectare, sunt definite n PCCP. Compartimentele menin ntre ele : - legturi privind repartizarea, elaborarea i avizarea activitilor contractate ; - legturi cu Responsabilul MC pentru implementarea documentelor sistemului managementului calitii, avizarea procedurilor operaionale, prin Responsabilul MC ; - legturi cu membrii CTA pentru analizarea temelor i avizarea documentatiilor de proiectare. Relaiile interne ntre compartimentele din S.C. AMPHION S.R.L se bazeaz pe principiul c fiecare salariat sau compartiment din S.C. AMPHION S.R.L este i furnizor i client al celorlali i aceasta pn la clientul final (beneficiar). 7.3.3.1 Interfee externe S.C. AMPHION S.R.L menine o interfa cu clientul (investitorul) pentru: elaborarea temei de proiectare (dac este cazul); transmiterea contractelor pentru semnare; transmiterea DP clientului n conformitate cu cerinele contractuale.

S.C. AMPHION S.R.L menine o interfa cu subcontractaniii si astfel: analizeaz dac este cazul (aa s-a stabilit prin contract) documentele sistemului calitii ale subproiectanilor n vederea evalurii acestuia ; urmrete ncheierea de contracte numai cu subcontractanii care sunt acceptai conform procedurii operationale cod Po7.4; Pag.34 / 43

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0



primete DP elaborate de subcontractani n conformitate cu cerinele contractuale. S.C. AMPHION S.R.L menine o interfa cu organismele de certificare, astfel: solicit organismului de certificare, certificarea sistemului calitii pentru activitile pe care le desfoar.

7.3.3 Datele de intrare ale proiectrii. Cerinele clientului privind datele de intrare ale lucrrii de proiectare sunt identificate n tema de proiectare sau alte documente care stau la baza ntocmirii contractului. Verificarea acestora din punct de vedere al completitudinii i al adecvabilitii fac obiectul analizei contractului. n plus, fa de solicitrile clientului, se vor lua n considerare cerinele referitoare la securitate, mediul nconjurtor, legislaia n vigoare. Eventualele completri necesare pentru datele de intrare se nscriu ca anexe tehnice la contract. Aceste anexe constituie modificri ale contractului i se analizeaz nainte de nceperea lucrrilor. 7.3.4 Datele de ieire ale proiectrii Datele de ieire ale proiectrii se constituie sub form de documentaie scris i desenat, ntocmit astfel ca s poat fi verificat, analizat i validat n raport cu datele de intrare. Activitatea de proiectare are ca obiect producerea de documente ce compun o DP specific, aferent unui contract de proiectare. Documentaiile tehnice de proiectare se ntocmesc n conformitate ce datele de intrare, respect prevederile reglementrilor aplicabile n vigoare, refer criteriile de acceptarre pentru produsele sau serviciile care fac obiectul acestor documentaii i conin condiiile tehnice pentru funionarea sigur i corect a acestora. Activitile de proiectare includ pe lng elaborarea documentaiilor tehnice de proiectare i aciuni legate de urmrirea punerii n oper a acestora; n urma acestor activiti rezult o serie de documente interne utilizate ca parte a procesului de proiectare precum : - proceduri operaionale specifice; documente de nsuire a documentaiilor elaborate de subproiectani i utilizate n procesul de proiectare; - documente de fundamentare a documentaiilor tehnice de proiectare; - produse program ale activitii de informatic; - nregistrri privind calitatea rezultate intern n administrarea proiectului (teme interne, procese verbale de avizare CTA etc.). Acceptarea unor documentaii tehnice ntocmite de subproiectani n vederea cuprinderii acestora n proiectele S.C. AMPHION S.R.L. se face n conformitate cu procedura operationala cod PO-7.4 Controlul procesului de aprovizionare . . 7.3.5 Analiza proiectrii. Analiza proiectrii se aplic tuturor lucrrilor de proiectare executate de S.C. AMPHION S.R.L n diferite faze de elaborare, n funcie de importana acestora. F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.35 / 43



Confirmarea calitii documentaiilor tehnice de proiectare se face prin analiza n CTA a procesului de proiectare, n diferite stadii de desfurare, ncepnd cu etapa de lansare n execuie a proiectului i terminndu-se cu avizarea final a acestuia. Analiza DP se face prin parcurgerea tuturor subiectelor identificate, specifice respectivei faze de proiectare, a specialitilor tehnice ce fac obiectul documentaiei i a etapei de confirmare parcurs. Componena CTA variaz ca numr de specialiti funcie de amploarea i complexitatea lucrrilor analizate. 7.3.6 Verificarea proiectarii n vederea confirmrii corectitudinii, completitudinii i conformitii proiectului cu datele de intrare din documentele de contractare, proiectul se supune unor verificri specifice fazei de proiectare parcurse i specialitilor tehnice ce fac obiectul acestuia. Verificarea documentaiei se realizeaz de personal calificat, cu experiena necesar, din cadrul compartimentelor de proiectare respective. Persoana care elaboreaz o lucrare, nu-i va verifica sau aproba propria lucrare. Verificarea proiectrii stabilete dac datele de ieire satisfac cerinele datelor de intrare i dac documentaia este ntocmit conform standardelor, normativelor i procedurilor De regul, verificarea proiectului const n verificarea amnunit a corectitudinii fiecrui document din completul lucrrii i n verificarea adecvabilitii i completitudinii documentaiei n ansamblu. Pentru sistemele, produsele sau procesele pentru care s-au stabilit cerine de asigurare a unui grad sporit de confirmare a calitii, se folosesc metode de verificare speciale, identificate n programul de verificare, la lansarea lucrrii.Verificarea DP se face prin parcurgerea tuturor subiectelor identificate, specifice respectivei faze de proiectare, a specialitilor tehnice ce fac obiectul documentaiei i a etapei de verificare parcurs. nregistrarea aferent verificrii DP este PCCP. 7.3.7 Avizarea final a proiectului. Avizarea final/validarea intern a proiectului se efectueaz prin examinarea final a produsului de proiectare urmare a cerinelor procedurii operaionale cod PO-7.3 n urma parcurgerii tuturor etapelor de verificare i analizare, se confirm calitatea DP din punct de vedere al : - corespondenei documentaiei cu datele de intrare i cu clauzele contractuale; respectrii avizelor pentru fazele anterioare ; - respectrii actelor normative n vigoare ; - calitii corespunztoare a execuiei ; - respectrii cerinelor sistemului de management al calitii. nregistrarea privind calitatea aferent avizrii finale/validrii interne a proiectului este procesul verbal de avizare al DP care reprezint certificatul de calitate a lucrrii, semnat de preedintele i de membrii CTA, datat i nregistrat. 7.3.8. Validarea la client a proiectului se realizeaz n comisia de avizare a acestuia. F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0 Pag.36 / 43



Validarea proiectului se consider a avea loc la punerea n funciune a obiectivului proiectat. Procesul verbal de recepie calitativ a lucrrii este nregistrarea aferent validrii proiectului. 7.3.9. Modificri ale proiectului Dup elaborarea, aprobarea i expedierea proiectelor la clieni poate aprea necesitatea modificrii lor ca urmare a procesului de verificare extern, recepie la client, n procesul de punere n oper, la fabricaie etc. Oportunitatea modificrilor va fi riguros analizat i fundamentat. Modificrile proiectului se supun acelorai analize, verificri i aprobri ca i documentaia iniial. nregistrrile privind calitatea aferente controlului proiectrii se arhiveaz la arhiva tehnic a societii n Dosarul Proiectului. 7.4 . APROVIZIONARE 7.4.1 Procesul de aprovizionare Pentru stabilirea aptitudinii furnizorilor in ceea ce priveste satisfacerea cerintelor specificate se efectueaza evaluarea acestora , intocmindu-se lista furnizorilor acceptati. Tipul si amploarea controlului efectuat asupra furnizorului precum si asupra produsului aprovizionat depinde de impactul pe care il realizeaza produsul aprovizionat asupra executiei ulterioare a lucrarilor. 7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare Prin documentatia tehnica a lucrarii proiectantul stabileste datele de aprovizionare precizand materialele si echipamentele, care pentru furnizori sunt definitorii in ceea ce priveste conditiile tehnice; acestea se concretizeaza si prin referiri la documentele normative: standarde nationale, standarde de firma, caiete de sarcini etc. Atunci cand este cazul se formuleaza cerinte privind calificarea personalului sau/ si cerinte privind sistemul de management al calitatii. In acest fel, comenzile de aprovizionare emise de compartimentul aprovizionare-desfacere-marketing se constituie in dovezi documentate in acest sens. 7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat Verificarea asupra materialelor si echipamentelor aprovizionate se efectueaza de catre Responsabilul de aprovizionare. In cazurile in care nu se dispune in societate de mijloace corespunzatoare de verificare sau masurare S.C. AMPHION S.R.L. apeleaza la laboratoare sau alte institutii autorizate. Acestea au scopul de a confirma calitatea produsului aprovizionat cu cerintele specificate. Modul de desfasurare al procesului de aprovizionare este tratat in procedura operationala Controlul procesului de aprovizionare (cod PO-7.4) Documentatiile de proiectare furnizate de client sau de catre subcontractanti sunt verificate si avizate de CTA. 7.5 PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICIIF-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.37 / 43



7.5.1. Controlul productiei si al furnizarii serviciului Dat fiind specificul activitatilor desfasurate de S.C. AMPHION S.R.L. aceasta activitate se regaseste descrisa in procedura operationala cod PO-7.3 Controlul proiectarii si dezvoltarii . 7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii n cadrul S.C. AMPHION S.R.L nu se desfasoara procese speciale care sa necesite validarea. 7.5.3 Identificare si trasabilitate Sistemul de identificare aplicabil de societate pentru documentatiile de proiectare si cercetare prevede ca proiectantul unui produs sa inscrie cerintele de identificare (prin etichete, stampile etc.) si trasabilitate in documentatia constructiva si tehnologica a produsului. 7.5.4. Proprietatea clientului Procesele de primire, control, arhivare a produsului pus la dispozitie de client (care este proprietatea sa) se desfsoar identic cu operatiile aplicate produsului aprovizionat de la furnizor. Produsul furnizat de client se verifica de CTA 7.5.5. Pastrarea produsului Pentru documentatiile de proiectare si cercetare sunt asigurate conditii corespunzatoare de arhivare, acestea fiid prezentate in procedura cod PS-4.2.3 Controlul documentelor 7.6. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE In S.C. AMPHION S.R.L.. nu se desfasoara procesul de evidenta si verificare metrologica deoarece societatea nu dispune de DMM, apelandu-se cand este cazul la colaborari prin contract.. S.C. AMPHION S.R.L.. asigura tinerea sub control a dispozitivelor de masurare si monitorizare imprumutate sau inchiriate, pentru a demonstra conformitatea procesului de productie cu conditiile specificate n documentatii. Se verifica la fiecare lucrare inaintea utilizarii- ca DMM-urile utilizate sa se incadreze in perioada de valabilitate a verificarii metrologice.

F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.38 / 43



8.1. GENERALITATI In S.C. AMPHION S.R.L. au fost planificate si sunt implementate procese corespunzatoare de monitorizare si masurare (inclusiv analiza prin tehnici statistice) si imbunatatire pentru: a demonstra conformitatea produsului cu cerintele clientului; a se asigura conformitatea sistemului de management al calitatii cu cerintele standardului de referinta; a imbunatati permanent eficienta sistemului de management al calitatii. 8.2. MONITORIZARE SI MASURARE 8.2.1 Satisfactia clientului S.C. AMPHION S.R.L. considera ca una din modalitatile de masurare a performantei sistemului de management al calitatii o reprezinta monitorizarea informatiilor privind perceptia clientului asupra satisfacerii cerintelor sale. S.C. AMPHION S.R.L. prelucreaza informatiile din: reclamatiile si sugestiile primite, chestionarul privind urmarirea la utilizator a produselor/ servicilor /lucrarilor etc. AcesteF-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.39 / 43



informatii sunt analizate in vederea luarii de masuri de crestere a satisfactiei si increderii clientilor in produsele/serviciile/lucrarile furnizate de societate. 8.2.2 Audit intern Procedura cod PS-8.2.2 (Audit intern) stabileste principiile, criteriile si practicile de baza ale auditului efectuat in scopul de a determina daca sistemul de management al calitatii este conform cu masurile planificate referitoare la standardul de referinta si daca este implementat si mentinut eficient. Pentru evaluarea implementarii si eficientei sistemului managementului calitatii S.C. AMPHION S.R.L. aplica prin Responsabilul MC un sistem planificat si documentat de audituri interne. Auditurile interne se desfasoara pe baza unui program elaborat de Responsabilul MC si aprobat de Director. Personalul care efectueaza audituri este calificat si instruit corespunzator si nu este responsabil cu activitatea compartimentelor auditate. Rezultatele auditurilor sunt consemnate in Raportul de audit si sunt aduse la cunostinta sefilor compartimentelor auditate. Deficientele constatate se descriu in rapoarte suficient de detaliat pentru ca in compartimentul auditat sa se poata stabili si implementa actiuni corective/ preventive. Verificarea implementarii si eficientei actiunilor corective/preventive se face prin audituri de urmarire. Raportul de audit si rapoartele de actiuni corective/preventive se aduc la cunostiinta personalului de conducere, care are responsabilitti n acest sens, pentru a se ntreprinde n timp util actiunile initiate. 8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor In S.C. AMPHION S.R.L. sunt aplicate metode corespunzatoare pentru monitorizarea si masurarea proceselor sistemului de management al calitatii (descrise in procedura PO8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor) astfel incat sa se demonstreze ca prin tinerea sub control a proceselor se obtin rezultatele planificate; in cazul in care nu se obtin rezultatele planificate, sunt intreprinse actiuni corective pentru ca in final sa se obtina conformitatea produsului cu cerintele clientului. 8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului S.C. AMPHION S.R.L. asigura monitorizarea si masurarea parametrilor produselor prin avizari pe parcurs si in final conform procedurii operationale cod PO-7.3 ; dovezile privind conformitatea cu criteriile de acceptabilitate sunt consemnate in PCCP care se intocmeste pentru fiecare lucrare. Verificarea calitatii executiei este consemnata prin avizul CTA. 8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM S.C. AMPHION S.R.L. asigur msurile necesare pentru stabilirea responsabilitilor i activitilor de rezolvare a tuturor neconformitilor aprute n timpul elaborrii DP i n execuie. n urma implementrii SMC n activitatea S.C. AMPHION S.R.L. se asigur de regul prevenirea apariiei produselor de proiectare neconforme i a neconformitilor DP. Eventualele litigii dintre verificatori i proiectant se consider neconformiti i se consemneaz de verificator n PCCP.F-02/PO-4.2.3-02,Ed.1,act.0

Pag.40 / 43



Neconformitile depistate n cadrul analizei CTA sunt descrise n Procesul verbal CTA, la rubrica observaii n etapa pe parcurs i au termen de rezolvare pn la etapa final de analiz/avizare CTA conform procedurii operaionale cod PO-7.3. Neconformitile aprute cu ocazia auditului intern efectuat n societate se trateaz conform procedurii documentate obligatorie Controlul produsului neconform cod PS8.3. S.C. AMPHION S.R.L. stabilete i aplic msuri procedurate pentru a ine sub control produsele de proiectare neconforme, asigurnd : analiza cauzelor care au determinat apariia de neconformiti, de ctre responsabilii de lucrri; definirea responsabilitilor privind modul de tratare a produselor (proiectelor/documentelor scrise sau desenate) neconforme; identificarea i oprirea produselor neconforme pentru evaluare; elaborarea dispoziiilor privind modul de tratare a neconformitilor cu acordul tuturor factorilor responsabili; S.C. AMPHION S.R.L. asigur pstrarea nregistrrilor privind calitatea generat de identificarea neconformitilor precum i modul de rezolvare a acestora. 8.4. ANALIZA DATELOR Pentru demonstrarea adecvarii si eficacitatii sistemului de management al calitatii precum si in vederea evaluarii locurilor in care se pot aplica masuri de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al calitatii S.C. AMPHION S.R.L. a stabilit un sistem de colectare si de analiza a datelor care furnizeaza informatii privind: satisfacerea cerintelor clientului; conformitatea lucrarilor executate cu cerintele clientului; furnizorii de materiale, produse si servicii; initierea de actiuni preventive in vederea tinerii sub control a caracteristicilor si tendintelor proceselor si produselor. 8.5. IMBUNATATIRE 8.5.1 Imbunatatire continua In S.C. AMPHION S.R.L. este asigurata imbunatatirea continua a eficientei sistemului de management al calitatii prin analiza: rezultatelor auditurilor; stadiului de indeplinire a obiectivelor

MC-AM-01

Documents

Transcript of MC-AM-01