MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II … CALITATII.pdf · Prim ria Ora ului S CUENI...

ROMÂNIAJUDE�UL BIHOR

P R I M Ă R I A

ORAŞULUI SĂCUENIStr. Libertatii, Nr. 1

Tel. 0259 / 352 196 Fax 0259 / 352 195

www.primaria-sacueni.roe-mail: [email protected]

MANUALUL

SISTEMULUI DE MANAGEMENT

AL CALITĂŢII ISO 9001

Ediţia 1.

Exemplar original

Realizat într-un exemplar original

MANUALUL SISTEMULUI ESTE PROPRIETATEA Primăriei SĂCUENI

FIIND REALIZAT ÎN CONFORMITATE CU STANDARDULEN ISO 9001:2008

PrimăriaOraşului

SĂCUENI

ManualulSistemului de Management al Calităţii

ISO 9001:2008Pag.

Ediţia 1 Revizuirea 0 27.10.2015Acest document este proprietatea Primariei Sacueni.Utilizarea acestui document fara acordul scris al proprietarului nu este permisa.

2/4

Cap.ISO9001

CUPRINS pag.în

capitol

Cap.1 DOMENIUL DE APLICARE ................................................ 11.1 Obiectul şi domeniul de aplicare ................................................ 11.2 Gestiunea şi revizuirea Manualului ........................................... 11.3 Documentarea revizuirilor ......................................................... 11.4 Politica calităţii .......................................................................... 21.5 Declaraţia Conducerii ................................................................ 3

Cap.2 REFERINŢE NORMATIVE ………………………............ 12.1 Standarde de referinţă ............................................................... 12.2 Prezentarea Oraşului Săcueni ......................................... 1

2.2.1 Structura organizaţiei …………………………………............ 2Cap.3 TERMENI ŞI DEFINIŢII ...................................................... 1

3.1 Termeni de bază utilizaţi ........................................................... 1Cap.4 SISTEMUL DE MANAGEMENT......................................... 1

4.1 Cerinţe generale ......................................................................... 14.2 Cerinţe referitoare la documentaţie ........................................... 4

4.2.1 Cerinţe generale ......................................................................... 44.2.2 Manualul Sistemului .................................................................. 64.2.3 Controlul documentelor ............................................................. 74.2.4 Controlul înregistrărilor .............................................................. 11

Cap.5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI .............. 15.1 Angajamentul managementului ................................................. 15.2 Orientarea către client ............................................................... 15.3 Politica în domeniul calităţii ..................................................... 15.4 Planificare ................................................................................... 2

5.4.1 Obiectivele calităţii .................................................................... 25.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii .................... 4

5.5 Responsabilitate, autoritate, comunicare, coordonare ................ 55.5.1 Responsabilitate şi autoritate ...................................................... 55.5.2 Reprezentantul managementului ............................................... 55.5.3 Comunicare internă ................................................................... 5

5.6 Analiza efectuată de management ............................................ 65.6.1 Cerinţe generale ........................................................................ 65.6.2 Datele de intrare ale analizei ..................................................... 75.6.3 Datele de ieşire ale analizei ....................................................... 7

Cap.6 MANAGEMENTUL RESURSELOR ................................. 1

PrimăriaOraşului

SĂCUENI


ISO 9001:2008Pag.


3/4

6.1 Asigurarea resurselor ................................................................ 16.2 Resurse umane .......................................................................... 1

6.2.1 Selecţia personalului ................................................................. 16.2.2 Competenţă, conştientizare, instruire ........................................ 2

6.3 Infrastructură ............................................................................. 46.4 Mediul de lucru ......................................................................... 5

Cap.7 REALIZAREA SERVICIULUI ............................................ 17.1 Planificarea realizării serviciului .............................................. 17.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul ................................... 1

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la servicii ......................... 17.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la servicii ................................... 17.2.3 Comunicarea cu clientul ........................................................... 2

7.3 Proiectare şi dezvoltare ............................................................ 27.4 Aprovizionare ………………………………………….…… 2

7.4.1 Procesul de aprovizionare ........................................................ 27.4.2 Informaţii referitoare la aprovizionare ..................................... 27.4.3 Verificarea produsului aprovizionat ......................................... 3

7.5 Producţie şi furnizare de servicii .............................................. 37.5.1 Controlul producţiei şi furnizării serviciului ............................ 47.5.2 Valiarea proceselor de producţie şi de furnizarea de servicii ... 47.5.3 Identificare şi trasabilitate ........................................................ 47.5.4 Proprietatea clientului ............................................................... 47.5.5 Păstrarea produsului ................................................................. 4

7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare .............. 4Cap.8 MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE ................. 1

8.1 Cerinţe generale ........................................................................ 18.2 Monitorizare şi măsurare .......................................................... 1

8.2.1 Satisfacţia clientului ................................................................. 18.2.2 Audit intern ............................................................................... 18.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor ..................................... 28.2.4 Monitorizarea şi măsurarea serviciului .................................... 2

8.3 Controlul produsului neconform .............................................. 38.4 Analiza datelor ......................................................................... 38.5 Îmbunătăţire .............................................................................. 4

8.5.1 Îmbunătăţire continuă ............................................................... 48.5.2 Acţiune corectivă ...................................................................... 48.5.3 Acţiune preventivă ................................................................... 5

PrimăriaOraşului

SĂCUENI


ISO 9001:2008Pag.


4/4

Modificări:

ANEXE

1. Anexa 1A: Proces verbal de instruire 27.10.20152. Anexa 2A: Chestionar pentru evaluarea furnizorilor 27.10.20153. Anexa 3A: Lista furnizorilor agreaţi 27.10.20154. Anexa 4A: Plan audit intern 27.10.20155. Anexa 5A: Plan de instruire pentru anul...... 27.10.20156. Anexa 6A: Fişă de probleme (reclamaţii) 27.10.20157. Anexa 7A: Cerinţe de calificare a personalului 27.10.20158. Anexa 8A: Lista documentelor externe 27.10.20159. Anexa 9A: Fişă de control activităţi 27.10.201510. Anexa 10A: Proces verbal de analiză management 27.10.201511. Anexa 11A: Fişă de evidenţă a protecţiei datelor 27.10.201512. Anexa 12A: Planul calităţii pentru anul …… 27.10.201513. Anexa 13A: Formulare 27.10.201514. Anexa 14A: Proceduri interne 27.10.201515. Anexa 15A: Instrucţiuni de lucru 27.10.201516. Anexa 16A: Chestionar de evaluare a satisfacţiei clienţilor 27.10.201517. Anexa 17A: Fişă de planificare a reviziilor 27.10.201518. Anexa 18A: Revizuirea Manualului 27.10.201519. Anexa 19A: Starea Manualului 27.10.2015

Verificat: Aprobat:

PrimăriaOrasului Sacueni

ManualulSistemului de Management al Calității

ISO 9001:2008

Cap.1 Domeniulde aplicare

Pag. 1/3


1. DOMENIUL DE APLICARE

Obiectul şi domeniul de aplicare al Manualului Calității

Manualul Calității este realizat cu scopul prioritar de utilizare internă, pentru domeniul:Administrație publică.

Fiecare angajat trebuie să se conformeze directivelor conţinute în acest manual.În utilizare externă Manualul Calității este utilizabil pentru informarea beneficiarilor

noștri având un caracter necontractual, conţinând angajamentul privind organizarea instituțieişi metodele puse în practică pentru implementarea şi ameliorarea continuă a Sistemului deManagement al Calității cu scopul realizării unor servicii de înaltă calitate.

În concordanţă cu Politica organizaţiei (vezi & 1.4) acest Manual prezintă:• Sistemul general de organizare;• Dispoziţiile stabilite şi puse în practică pentru managementul calităţii. Aceste

dispoziţii sunt formulate în cadrul procedurilor interne identificabile şicontrolabile.1

Acest Manual poate fi distribuit şi în afara instituției pentru informarea cetățenilor și apartenerilor noştri.

1.2 Gestiunea şi revizuirea Manualului

Toate modificările importante ce intervin în structura organizaţiei, politica sistemuluicalității impune revizuirea parţială sau totală a Manualului.

În caz de revizuire completă manualul este redifuzat în întregime, versiunea veche fiindînlocuită de ultima versiune revizuită.

În alte cazuri doar paginile revizuite sunt redifuzate cu menţionarea numărului şi a dateide revizuire.

Gestiunea şi arhivarea Manualului este realizată de Reprezentantul Managementului, careeste responsabil de distribuirea versiunii originale sau a celor revizuite.

1.3Documentarea revizuirilor Manualului2

Înregistrarea revizuirilor Manualului se realizează de către ReprezentantulManagementului, utilizând un document de tipul (vezi şi Anexa 19A):

Datarealizării

Nr. Revizuirii Ediţia Capitole şi paginirevizuite

Obiect

27.10.2015 0 1 Cap.1 – Cap.8 Realizarea manualului

1 Anexa 14A. Proceduri interne2 Starea actuală a Manualului este precizată în Anexa 19A.

PrimăriaOrasului SACUENI


ISO 9001:2008


Pag. / 3


2

1.4 Politica Calităţii

Politica şi Misiunea Primăriei SACUENI este:

Asigurarea serviciilor menite să satisfacă nevoile sociale, culturale şi administrativeale cetăţenilor, dezvoltarea economiei locale, protecția mediului, combaterea sărăciei şipromovarea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

Conducerea Primăriei SACUENI şi angajaţii organizaţiei, sunt preocupaţi în permanenţăde calitatea serviciilor oferite şi consideră calitatea serviciilor, gestionarea corectă şi eficientăa resurselor disponibile ca obiective primordiale a întregii activităţi, urmărind perfecţionareaactivităţii prin implementarea, menţinerea, analizarea și îmbunătăţirea sistemului demanagement conform cerinţelor standardelor EN ISO 9001:2008.

Liniile directoare ale activităţilor noastre sunt:�� Respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;�� Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;�� Abordarea individualizată în funcţie de nevoile cetăţenilor;�� Participarea şi consultarea persoanelor beneficiare;�� Recunoaşterea valorii fiecărei persoane;�� Orientarea pe rezultate;�� Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate.

Alături de angajaţi, reprezentantul managementului este investit de către primarul orașuluiSacueni cu toată autoritatea şi are la dispoziţie toate mijloacele pentru a asigura îndeplinireaobiectivelor noastre.

Pentru noi calitatea reprezintă procese de lucru clar definite şi organizate, în urma căroraputem oferi beneficiarilor noştri servicii pe măsura exigenţelor acestora.

Dorim să dezvoltăm cu celelalte autorități și instituții publice precum și cu cetățenii noştrirelaţii durabile şi reciproc avantajoase în vederea realizării strategiei și politicilor noastre îninteresul colectivității locale.

Este important pentru noi ca persoanele fizice și juridice care intră în contact cu noi să fiemulţumite de serviciile și activitățile noastre.

Sistemul nostru de Management şi eficienţa activităţii noastre permite conduceriiPrimăriei SACUENI să-şi asume responsabilitatea pentru calitatea serviciilor oferite. Acestlucru oferă totodată o garanţie partenerilor noştri că serviciile oferite de noi vor fi la dispoziţialor în timp util şi la un nivel calitativ ridicat, asigurând protecţia mediului înconjurător şirespectarea cerinţelor de securitate ocupaţională.

SĂCUENI, PRIMAR,27 Octombrie 2015 Béres Csaba

PrimăriaOrasului SACUENI


ISO 9001:2008


Pag. / 3


3

1.5 Declaraţia conducerii

Funcţionarea eficientă şi pe termen lung a Primăriei Sacueni poate fi asigurată numaidacă serviciile și activitățile noastre sunt conforme cu cerinţele beneficiarilor şi cu cerinţelelegale.

Deoarece Sistemul de Management al Calității din cadrul organizaţiei noastre este garanţiarenumelui nostru, punem un accent deosebit pe activităţile care contribuie la realizareaobiectivelor noastre din domeniul calităţii.

Sistemul nostru de Management este implementat şi utilizat astfel ca acesta să satisfacăexigenţele beneficiarilor noştri şi să asigure realizarea politicii noastre de calitate cu atingereaobiectivelor noastre din domeniul nostru de activitate.

Un obiectiv important pentru instituția noastră este identificarea şi implementarea unorsoluţii eficiente şi avantajoase pentru realizarea unor colaborări reciproc avantajoase petermen lung cu celelalte autorități și instituții publice precum și cu cetățenii noştri.

Conducerea şi controlul Sistemului de Management al Calității este implementatconform cerinţelor EN ISO 9001:2008 şi este realizat de către d-nul Béres Csaba în calitatede primar al orașului SACUENI.

În vederea păstrării şi îmbunătăţirii rezultatelor obţinute dispun implementarea şirespectarea permanentă a exigenţelor specificate în prezentul Manual.

PRIMAR,

Béres Csaba

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul

Sistemului de Management al CalităţiiISO 9001:2008

Cap.2 Referinţenormative

Pag. / 5


1

2. REFERINŢE NORMATIVE

2.1 Standarde de referinţă

Prezentul Manual este realizat pe baza standardului EN ISO 9001:2008: Sisteme deManagement al Calităţii.

Alte documente de referinţă, împreună cu prezentul Manual, pentru sistemul demanagement sunt:

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii;- Codul Etic al personalului.Termenii utilizaţi în acest Manual sunt în concordanţă cu standardele menţionate,

principalii termeni utilizaţi fiind prezentaţi în & 3.1.

2.2 Prezentarea Săcueni - Primăria

Oraşul Sacueni prin autorităţile sale publice locale – primar, respectiv consiliu local - areca obiectiv asigurarea serviciilor menite să satisfacă nevoile sociale, culturale şiadministrative ale cetăţenilor, dezvoltarea economiei locale, combaterea sărăciei şipromovarea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

Aşezare geografică

Relief

Orasul Săcueni este așezat în partea sudică a Văii Ierului. Așezarea geografică avatajoasă, lalimita dealurilor și mlaștinilor au făcut posibile că încă din vremurile cele mai vechi sș seformeze ca așezare umană.

Clima este continental-moderata, cu influente sub-meditareneene, cu temperaturi mediimultianuale ce oscileaza între 10-12oC. Media multianuala a precipitatiilor se situeaza între560-580 l/m2.

Istoric

Cercetările arheologice au scos la suprafață o așezare cu ceramică pictată și mormintela ferma Horo, care atestă prezența culturilor neolitice a culturilor Crișurilor și al culturiiTisza.La sfârșitul neoloticului în zona Săcuienului și al înprejurimilor au locuit populațiiagricultori. În această perioadă s-au descoperit unelte de piatră slefuită, unelte de cupru șifragmente de ceramică. Urmele epocii bronzului mai precis cultura din Otomai au ieșit laivială în mai multe puncte ale localității.În locul numit Cetatea Boilor o insulă înconjurată deapele și mlaștinile Ierului s-a descoperit o așezare fortificată, valuri de pământ. Din perioada1400-1450 î.e.n. s-au descoperit morminte incinerare, urme de case, diferite fragmente deceramică și în anumite locuri bogate depozite de unelte de bronzi.Izolat s-au descoperit șipodoabe de aur care atestă istorie zbuciumată al comunității locale. Epoca fierului esteevidențiată în zonă printr-un mormânt celtic, care este unu dintre cele mai vechi morminte deacset gen de pe teritoriul României. Descoperirile argheologice păstrează urmele popoarelormigratoare: a sarmațienilor, gepizilor, hunilor și slavilor. S-au descoperit morminte acvare din

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul



Pag. / 5


2

sec. Al VII-lea în mai multe puncte ale localității.Influența fiecărei culturi este prezentăînformarea localității și al vieții populației autoctone. Treptat s-a format viața economică acomunității locale. Între secolele IX –X zona devine locul de așezare ale triburilor maghiare înspecial ale secuilor încredințați cu apărarea hotarelor. Secuii așezați încă în vermea regeluiȘtefan I. Au asigurat apărarea granițelor statului maghiar, prima atestare documentară este din1217 din Paragraful 323 al registrului din Oradea. Primii locuitori al localității, secuii aveausarcina de a apăra drumul comrecial Nord-Sud și totodată aveau și dreptul de vamă. Lasfârșitul sec. Al XIII-lea Săcueniul a intrat ca donație regală în proprietatea Gutchelezilortotodată pierzând derptul de vamă. Invazia tătarilor din 1241 a distrus localitatea. La sfârșitulsecolului al XIII-lea domeniul a fost stăpânit de Gutchelezi dintre care probabil că DorogiPeter a fost primul care a construit primul castel în locul actualului liceului. În anul 1399regele Sigismund donează domeniul Săcuenului familiei Zolyomi din Albiș. Din aceastăperioadă localitatea Săcieni devine centrul economic al domeniului Zolyomi. În 1460 familiaobține dreptul de a construi cetate. În secolele următoare fortificația ridicată pe o insulă aIerului va juca un rol important în istoria principatului Transilvaniei. Războiul țărănesccondus de Dozsa Gyorgy din 1514 va afecta și Săcueni Săcueni: este distrusă biserica goticăconstruită în 1470, castelul nobiliar, sunt uciși mai mulți membrii al familiei Zolyomi.În secolul al XVI-lea rolulpolitica al familie Zolyomi , principii Bethlen Gabor , i RakocziGyorgy întărecsc privilegiile familiei. În anul 1634 Zolyomi David cade în disgrațiaprincipelui și Rakoczi Gyorgy confiscă domeniul de Săcueni inclizând în domeniilePrincipelui Transilvaniei.

După căderea cetății Oradiei (1660) cetatea Săcueni devine bastionul vestic alprincipatului Transilvaniei. În timpul ostilităților împotriva turcilor cetatea suferă mai multeasedii, dar niciodată nu a fost cucerită. Împejurimile au fost devastate de nemunărate ori.Conform punctului 6 al tratatului de pace încheiat în 1664 înter turci și austrieci cetateaSăcueni terbuie distrusă, ceea ce se realizează la începutul anului 1665. Până în 1685Săcuienul era sub administrație Transilvană, după care a intrat sub administrație regală. În adoua jumnătate a sec al XVII-lea datorită a războaielor turca-austriece și a problemeloreconomică-socială populația locală participă la mai multe revolte sociale.

Domeniul Săcueni a revenit principelui II Rakoczi Ferenc. În consecință toată ValeaIerului s-a alăturat luptei de eliberare condusă de principele. După înfrângerea luptei deeliberare stăpânii domeniului au devenit austrieci: J. Dietrichstein, consilier imperial a căreifiu J. Dietrichstein Junior a înălțat în stil barok biserica romano-catolică și aripa sudică alcastelului din localitate între anii 1750-1760.

Din 1830 domeniul intră în posesia grofilor Stubenberg care dezvoltă în continuareviața economică a localității.

În timpul revoluției maghiare din 1848 Săcueni Săcueni joacă un rol important îndesfășurarea evenimentelor, încă în vara anului 1849 se formează unități ale armateirevoluționare. Este de remarcat că în noiembrie anului 1843 a fost prezent în localitate șipoetul revoluționar Petofi Sandor.

În a doua jumătate a sec. Al. XX-lea Săcueni Săcueni devine un important centruieconomic al producției agricole. Principalele produse cereale, animale de tăiat, produse lactate,vinuri și pește. Totodată se intensifică și prezența capitalului industrial concretizat prinînființarea în anul 1872 al Băncii de Credit de pe Valea Ierului. Construirea căii ferate între1855-1877 realizarea sistemului de învățământ și a instituțiilor culturale.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul



Pag. / 5


3

Ca urmare a tratatelor de opace în urma primului război mondial granița de stat a fosttrasat la vest de localitate teritoriul Săcueniui revenind României, fapt consimțit și în urmatratatelor de pace la al II-lea război mondial.

Între anii 1950-1962 se organizează Coperativa Agricolă de Producței pe suprafețeleconfiscate în uram reformei agricole din 1945. CAP-ul administrează 3500 de hectare iar IAS-ul peste 4000 de hectare. În anii industrializării forțate din perioada socialismului s-auînființat la Săcueni: Fabrică de mobilă, Fabrică de încălțăminte, Fabrică de piese de schimbauto care după 1990 și-au închis porțile.

După revoluția din 1989 suprafețele agricole au fost retrocedate vechilor proprietari.Proprietarii cultivă terenurile individual sau grupați în asociații agricole.În 23.febr.2004 localitatea a recăpătat titlul de oraș. S-a redeschis punctul de trecere alfrontierei Săcueni- Letavertes.

Localizare

Aşezat in nordul judeţului Bihor, Oraşul Săcueni este localizat geografic la 47.35 gradelatitudine şi 22.1 grade longitudine, pe cursul râului Ier, având o suprafaţă de 151,42 km2.Este la o distanţă de 40 km de municipiul Oradea (pe drumul european E671), 20 km deoraşul Valea lui Mihai şi 18 km distanţă de oraşul Marghita, limita nord-vestică aflându-se lafrontiera cu Ungaria.

Caracteristici regionale

Orasul Sacueni este un spatiu multicultural, plurietnic si multiconfesional, cu osuprafata totala de 151 km2, din care suprafata arabila 11 km2, având o populatie de 11.113locuitori. Populatia se caracterizeaza prin diversitate culturala aici convietuind comunitati deetnie româna ( 10%), maghiara ( 50%), alte nationalitati ( 40%).

2.2.1 Structura organizaţiei

Oraşul Sacueni este o instituţie bugetară cu personalitate juridică şi plan propriu decheltuieli şi venituri, fiind finanţată din venituri proprii şi sume şi cote defalcate din unelevenituri ale bugetului de stat aşa cum sunt ele prevăzute de Legea nr. 273/2006 privindfinanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul oraşului Sacueni, activitatea autorităţilor publice locale se desfăşoară în bazaprevederilor Legii administraţiei publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, întemeindu-se pe principiile descentralizării, autonomiei locale şideconcentrării serviciilor publice, în conformitate cu art. 120 şi 121 din Constituţia Românieirevizuită.

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul despecialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumităPrimăria Sacueni, care duce la îndeplinirea hotărârile consiliului local şi dispoziţiileprimarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul



Pag. / 5


4

Personalul care asigură oferirea serviciilor pentru cetăţeni este structurat pe servicii,birouri şi compartimente după cum este prezentat grafic în organigrama primăriei (v. fig. 2.1).

Fişele posturilor pentru angajaţii primariei se întocmesc şi se actualizează de cătrepersoana responsabilă de resursele umane iar ulterior se aprobă prin dispoziţia primarului.

Relaţiile organizatorice neprevăzute în acte oficiale se stabilesc prin documente interne(atribuţii speciale, diagrame de relaţii, fişa postului, note interne, decizii, etc.).

Primăria Sacueni este organizată pe servicii, birouri şi compartimente, conformOrganigramei aprobate de Consiliul Local (v. fig. 2.1). Între compartimentele Primăriei sestabilesc relaţii funcţionale, de colaborare.

Între compartimentele Primăriei şi structurile Consiliului local al se stabilesc relaţii decolaborare.

Întreaga activitate a Primăriei Sacueni este organizată şi condusă de către primar.Atribuţiile Primarului sunt reglementate de Legea administraţiei publice nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care în principal sunt următoarele şi nuse limitează la:- asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilorConstituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, ahotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului local; dispunerea măsurilornecesare şi acordarea de sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracternormativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publicecentrale, ale Prefectului, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în condiţiile legii;- asigură organizarea activităţii din Primărie;- în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, primarul emite dispoziţii;- exercită funcţia de ordonator de credite;- asigură detalierea atribuţiilor personalului din subordine cu precizarea sarcinilor pe care lepresupune fiecare funcţie de executie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat a fişelor depost;- să urmăreasca aplicarea permanentă de către personalul din subordine a prevederilor legaleîn vigoare, specifică domeniului de activitate;- asigură şi răspunde de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a cererilorşi sesizărilor;- răspunde de creşterea gradului de competenţă profesională a angajaţilor şi de asigurarea unuicomportament corect în relaţiile cu cetăţenii;- colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, în vederea asigurării uneifuncţionări eficiente şi asigurării serviciilor de calitate;- propune Consiliului local, în vederea aprobării, structura organizatorică şi de personal aPrimăriei;- participă la întocmirea proiectului de buget al instituţiei;- elaborează planul strategic de dezvoltare al Primariei şi-l supune aprobării Consiliului local;- prezintă periodic Consiliului local informări privind activitatea Primăriei;- organizează, prin decizie, controlul financiar preventiv propriu în cadrul Compartimentuluide buget-finanţe-contabilitate;- întreprinde, potrivit legii, toate măsurile care ţin de protecţia muncii, a situaţiilor de urgenţă.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul



Pag. / 5


5

Activitatea se realizează în locaţiile noastre proprii, pe raza administrativ-teritorială aPrimariei Sacuieni, pentru desfăşurarea căreia primaria noastru are angajaţi calificaţicorespunzător în domeniul nostru de activitate, vezi & 6.2 respectiv Anexa 7A .

Primăria Săcueni este structurată pe 3 structuri subordonate direct primarului, respectvsecretarului şi viceprimarului.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul



Pag. / 5


6

Fig. 2.1 Organigrama

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul



Pag. / 5


7

Actuala structură organizaţională permite gestionarea eficientă a activităţilor în vedereaîndeplinirii obiectivelor noastre.

Controlul calităţii serviciilor prestate este realizată în fazele de realizare cât şi în fazafinală de furnizare ale acestora.

Ameliorarea continuă a calităţii serviciilor cât şi a Sistemului de Management al Calitățiise realizează printr-o orientare permanentă către client (v. & 5.2) şi metode specifice demăsurare, analiză şi îmbunătăţire (v. Cap. 8).

PrimăriaOraşului

SĂCUENI


ISO 9001:2008

Cap.3 Termeni şidefiniţii

Pag. / 2


1

3. TERMENI ŞI DEFINIŢII

3.1 Termeni de bază

Conform EN ISO 9001:2008 principalii termeni de bază utilizaţi în prezentul Manual

Calității sunt:

Acţiuni corective: acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi sau alte situaţii

nedorite.

Aspect de mediu: element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care

poate interacţiona cu mediul.

Audit: proces sistematic, independent şi documentat cu scopul obţinerii unei dovezi de

audit si de a evalua în mod obiectiv măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

Beneficiar: persoană fizică sau juridică, colectivitate sau instituție în folosul căreia se

realizează o acțiune, se prestează diferite servicii.

Calitate: măsura în care un ansamblu de caracteristici îndeplineşte cerinţele beneficiarilor.

Caracteristici: trăsătură distinctivă a unui produs (fizice, senzoriale, funcţionale).

Cerinţă: nevoie sau aşteptare care este declarată (implicită, obligatorie).

Client: organizaţie sau persoană care primeşte un produs/serviciu (consumator,

cumpărător).

Criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri, sau cerinţe utilizate ca o referinţă.

Document: informaţie aflată pe un mediu suport (ex: hârtie sau suport magnetic).

Dovadă de audit: înregistrări ale faptelor sau alte informaţii care sunt relevante în raport

cu criteriile de audit.

Furnizor: organizaţie sau persoană care furnizează un produs/serviciu.

Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care

rezultă total sau parţial din aspectele de mediu ale organizaţiei.

Infrastructură: sistem de facilităţi, echipamente şi servicii necesare pentru funcţionarea

unei organizaţii.

Înregistrare: document prin care se declară rezultatele obţinute sau furnizează dovezi ale

activităţilor realizate.

PrimăriaOraşului

SĂCUENI


ISO 9001:2008

Cap.3 Termeni şidefiniţii

Pag. / 2


2

Management: activităţi coordonate pentru a orienta şi a controla o organizaţie.

Manualul Calităţii: document care descrie sistemul de management al calităţii al unei

organizaţii.

Mediu de lucru: ansamblu de condiţii în care se desfăşoară activitatea.

Mediu: mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa,

solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii şi relaţiile dintre aceştia.

Necoformitate: neîndeplinirea unei cerinţe.

Organizaţie: grup de persoane şi facilităţi cu un ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi

relaţii determinate.

Parte interesată: individ sau grup preocupat sau afectat de performanţa de mediu a unei

organizaţii.

Politica Calităţii: intenţii şi orientări generale ale unei organizaţii referitoare la calitate

exprimate oficial de managementul de cel mai înalt nivel.

Prevenirea poluării: utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii

sau energie care împiedică, reduc sau controlează (separat sau în combinaţie) crearea, emisia

sau descărcarea oricărui tip de poluant sau deşeu, pentru a reduce impactele de mediu

dăunătoare.

Procedură: mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.

Proces: rezultat al unui ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă

elementele de intrare (documente, informaţie) în ieşiri (decizii, servicii).

Produs/serviciu: este rezultatul unui proces.

Satisfacţia beneficiarului: percepţie a beneficiarului despre măsura în care cerinţele sale

au fost îndeplinite.

Sistem de Management al Calităţii: sistem de management prin care se orientează şi se

controlează o organizaţie în domeniul calităţii.

Standard „număr”: cerinţă specificată în Ord. M.F. nr. 946/2005 pentru implementarea

sistemului de management şi dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Ţintă: cerinţă detaliată de performanţă, aplicabilă organizaţiei sau unei părţi a organizaţiei,

care rezultă din obiectivele stabilite şi care trebuie îndeplinită pentru atingerea acestor

oiective.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul

Sistemului de Management al Calității

ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


4. SISTEMUL DE MANAGEMENT

4.1 Cerinţe generale

Primăria oraşului Săcueni are ca obiectiv asigurarea serviciilor menite să satisfacă

nevoile sociale, culturale şi administrative ale cetăţenilor, dezvoltarea economiei locale,

protecţia mediului, combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale a persoanelor

aflate în dificultate.

Sistemul de Management implementat de organizaţia noastră, în conformitate cu EN ISO

9001:2008 se bazează pe următoarele procese:

Procese de management:

• informarea/documentarea privind cerinţele/exigenţele beneficiarilor;

• planificarea realizării activităților/furnizării serviciilor şi controlului;

• gestionarea documentelor/înregistrărilor;

• managementul resurselor umane şi materiale;

• prevenirea/corecţia unor evenimente nedorite (servicii neconforme, reclamaţii);

• supravegherea/monitorizarea proceselor (analiza datelor, audituri interne/externe,

acţiuni preventive şi corective, îmbunătăţire continuă);

• urmărirea satisfacţiei beneficiarilor;

• îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor.

Procese ajutătoare:

• instruire/perfecţionare, evaluare;

• comunicare internă-externă;

• analiza datelor.

Procese de bază:

• achiziții / aprovizionare;

• gestionarea eficientă a resurselor;

• furnizare de servicii.

Aceste procese sunt în permanentă legătură şi interacţiune pentru a putea asigura

eficienţa şi îmbunătăţirea sistemului de management al calității.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


Succesiunea şi interacţiunea acestor procese este prezentată schematic în fig. 4.1

Fig. 4.1 Procesele sistemului de management al calităţii şi interacţiunea acestora

Definirea intrărilor şi ieşirilor proceselor

Indiferent de tip, procesele reprezintă o activitate de transformare a unor elemente de

intrare în elemente de ieşire. Schematic definirea elementelor de intrare şi ieşire în cazul

proceselor este prezentată în fig. 4.2.

Fig. 4.2 Prezentarea sistematică pe baza modelului input/output, a modului de gestionarea documentelor în cadrul organizației administrației publice

Responsabilitateaconducerii

Procese

ajutătoare

Controlul Proceselor

Audit intern

Acţiuni:

� preventive

� corective

Analiza datelor

Obiective

Planificarea activităţii

Controlul documentelor

şi înregistrărilor

Instruire/perfecţionare

Asigurarea resurselor

Ameliorare continuă

C

E

R

I

N

Ţ

E

B

E

N

E

F

I

C

I

A

R

I

S

A

T

I

S

F

A

C

Ţ

I

E

B

E

N

E

F

I

C

I

A

R

I

Servicii

pentru

Cetăţeni

Procese de bază:activităţi de achizițiiși furnizare de servicii

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


Intrările şi ieşirile proceselor noastre sunt gestionate şi ţinute sub control prin aplicarea

reglementărilor legale, a specificaţiilor din prezentul manual, a procedurilor şi instrucţiunilor

de lucru documentate.

• Schema circulaţiei actelor în instituţia administraţiei publice:

Fig. 4.3 Schema circulaţiei actelor în instituţia administrației publice

Organizarea activităţii Primăriei Săcueni este realizată conform celor prezentate în

capitolele specifice din prezentul Manual.

Având în vedere specificul activităţii noastre, în realizarea Manualului, s-au admis

următoarele excluderi în raport cu standardul EN ISO 9001:2008 păstrând însă prezumţia de

conformitate (Modul E):

• Proiectare şi dezvoltare (& 7.3): deoarece nu se realizează proiectarea unor

produse noi;

• Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii (& 7.5.2): deoarece

calitatea serviciilor noastre poate fi verificată prin măsurări/evaluări ulterioare;

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


Politica calităţii

Manual

Proceduri

Instrucţiuni de lucru

Documente externe, legislaţie, standarde

Cerinţele impuse de EN ISO 9001:2008 au fost înregistrate în sistemul nostru documentar

(vezi & 4.2).

4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie

4.2.1 Cerinţe generale

Sistemul de Management al Calității implementat de Primăria oraşului Săcueni în

conformitate cu EN ISO 9001:2008 se bazează pe documentaţia sistemului, care include

următoarele documente:

• Declaraţia documentată a politicii calităţii;

• Codul Etic al angajaţilor;

• Proceduri documentate pentru sistemul de management al calităţii;

• Fişele posturilor;

• Înregistrări privind planificarea, realizarea şi controlul proceselor;

• Manualul Calităţii.

Schematic documentaţia sistemului de management este structurată conform fig. 4.4.

Fig. 4.4 Structurarea documentaţiei

Politica Calităţii

Politica în domeniul calităţii

elaborată de Primăria

oraşului Săcueni

reprezintă

angajamentul

nostru privind serviciile de înaltă calitate conform cerinţelor clienţilor şi protecţia mediului

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


înconjurător. Aceasta este prezentată în Cap. 1 al prezentului manual, politica fiind concepută

şi diseminată conform specificaţiilor din & 5.3.

Manualul SMC- vezi & 4.2.2

Procedurile SMC

Procedurile sistemului de management al calităţii sunt realizate conform cerinţelor

standardelor EN ISO 9001:2008 şi specificaţiilor din prezentul manual, ele definind într-o

structură unitară:

• sarcinile şi responsabilităţile în domeniul managementului calităţii;

• modul de îndeplinire a sarcinilor;

• responsabilii şi responsabilităţile;

• cerinţele sistemului calităţii;

• criteriile de acceptare;

• modul de documentare.

Lista procedurilor interne este dată în Anexa 14A al prezentului manual şi în Manualul deproceduri şi regulamente de specialitate.

Conducerea şi controlul proceselor se realizează prin implementarea şi utilizarea acestor

proceduri astfel asigurând realizarea obiectivelor noastre şi a cerinţelor sistemului de

management al calităţii.

Instrucţiuni de lucru

Acestea sunt realizate pentru diversele operaţii şi faze de lucru şi furnizează detalii privind

realizarea acestora. Scopul lor fiind realizarea controlată şi reproductibilă a fazelor de lucru

pentru asigurarea furnizării unor servicii conforme cu cerinţele beneficiarilor. Elementele de

bază pentru întocmirea acestora o reprezintă standardele specifice, cerinţele legale şi cele ale

beneficiarilor.

Documente externe, cerinţe legale, standarde - vezi & 4.2.3.4

La implementarea sistemului de management al calităţii s-au luat în considerare procesele

pe care se bazează funcţionarea organizaţiei, interacţiunea acestora cât şi resursele existente

pentru buna funcţionare ale acestora (vezi & 4.1 şi cap.6).

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


Implementarea şi ameliorarea continuă a Sistemului de Management al Calităţii se

realizează începând cu intrarea în vigoare a Manualului SMC.

4.2.2 Manualul SMC

Manualul SMC dovedeşte angajamentul organizaţiei noastre privind managementul

calităţii.

Acesta reprezintă documentaţia de bază a sistemului de management al calităţii,

documentaţie care este gestionată, difuzată şi menţinută de către responsabilul calitate.

Structura Manualului SMC a avut la bază Tab. B.1 din anexa B al standardului EN ISO

9001:2008, care specifică corespondenţa între sistemele de management al calităţii.

Manualului SMC, din cadrul sistemului documentat de management implementat de

organizaţia noastră, conţine următoarele elemente:

• Politica calităţii, angajamentul managementului faţă de calitate (v. & 1.4 şi 1.5);

• Domeniul sistemului de management (v. & 1.1);

• Prezentarea activităţii şi structurii organizaţiei (v. cap.2);

• Detalii referitoare la excluderi permise (v. & 4.1);

• Identificarea proceselor şi descrierea interacţiunilor acestora (v. & 4.1 respectiv

capitolele prezentului Manual al SMC);

• Referiri la procedurile documentate utilizate în cadrul organizaţiei (v. capitolele

specifice din Manualul SMC) în timpul desfăşurării activităţilor sale;

• Specificări referitoare la implementarea Sistemului de Management al Calității (v.

& 4.2.1).

Identificarea, difuzarea, revocarea, revizuirea, arhivarea şi controlul documentelor

Sistemului de Management al Calității se realizează conform & 4.2.3 din Manualul SMC.

Controlul înregistrărilor se realizează conform & 4.2.4 din Manualul SMC.

Implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calității se

realizează începând cu intrarea în vigoare a Manualului.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


4.2.3 Controlul documentelor

4.2.3.1 Controlul documentelor interne

Documentele Sistemului de Management al calităţii sunt gestionate şi controlate conform

specificaţiilor din prezentul Manual.

Prin document se înţelege o informaţie aflată pe suport de hârtie, cele pe suport magnetic

având un caracter informativ.

Prin document intern se înţeleg documentele elaborate de Primăria oraşului Săcueni care

trebuie revizuite periodic precum şi alte documente de utilizare internă. Documentele interne

sunt aprobate de reprezentantul managementului.

Principalele tipuri de documente interne sunt prezentate în Tab. 4.1.

Tab. 4.1 Tipuri de documente interne

Document intern Control/DifuzareTimp minim de

arhivare

Manualul sistemului calităţii* Repr. Managementului revizuire + 3 ani

Cerinţe privind calificarea personalului Repr. Managementului revizuire + 3 ani

Plan de instruire, proces verbal de instruire Repr. Managementului valabilitate + 3 ani

Plan de audit intern, proces verbal de audit Repr. Managementului valabilitate + 3 ani

Program de management pentru anul …. Repr. Managementului valabilitate + 3 ani

Documente stare civilă Referent valabilitate + 3 ani

Documente urbanism Referent valabilitate + 3 ani

Documente agricole Referent valabilitate + 3 ani

Documente persoane asistate Asistent social valabilitate + 3 ani

Documente contabile Contabil şef valabilitate + 3 ani

Alte documente

Contracte de muncă, fişele posturilor, dosarepersonale, decizii

Responsabil ResurseUmane

3 ani de la întocmire

Convocări, adrese Primar 1 an de la întocmire

Instrucţiuni de lucru Repr. Managementului revizuire + 3 ani

Proceduri, Regulamente, Cod Etic Repr. Managementului revizuire + 3 ani

Contracte (furnizori) Primar valabilitate + 5 ani

Corespondenţă Primar 1 an

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


* La cerere se asigură un exemplar din Manual organismului de auditare, respectiv în

cazurile specificate de Primar şi persoanelor fizice şi juridice care intră în contact cu noi.

Evidenţa exemplarelor oferite persoanelor fizice şi juridice care intră în contact cu noi este

atribuţia reprezentantul managementului, documentarea realizându-se pe ultima filă a

exemplarului original.

Reprezentantul managementului are obligaţia de a controla faptul că documentele sus

menţionate, aflate în stare identificabilă, lizibilă şi actualizată, sunt la dispoziţia tuturor

factorilor care execută activităţi semnificative din punctul de vedere al Managementului.

4.2.3.2 Identificarea documentelor interne, caracteristici:

Conţinutul documentelor trebuie realizat în modul cel mai adecvat scopului de utilizare,

într-o formă şi structură uşor lizibilă. Fiecare document intern trebuie să fie identificabil cel

puţin prin următoarele elemente:

• identificator de conţinut (ex. numele, titlul documentului sau prescurtarea acestuia,

numărul de identificare);

• semnătura de control/aprobare pe cuprinsul documentului (dacă acesta există) sau pe

primul sau ultima pagină;

• numărul paginii/pagini (sau orice alt mod de precizare a paginilor din care să rezulte în

mod clar totalitatea paginilor unui document).

• în cazul procedurilor, identificarea se realizează printr-un cod format dintr-un grup de

litere care indică tipul procedurii, conform listei de mai jos, grupul de litere fiind separat

cu – de un al doilea gup de litere format din iniţialele titului procedurii:

PMC - procedură de mangement şi control

PFC - procedură financiar contabilă

PS - procedură de specialitate specifică activităţii

Ex: PMC - CD - procedură de management şi control, controlul documentelor

PS - U - procedură de specialitate, procedură de urbanism

În cazul altor documente (provenite din exterior) se pot face excepţii de la cele precizate

mai sus.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


4.2.3.3 Regulile, etapele revizuirii documentelor interne

Revizuirea, modificarea documentaţiei poate fi cerută, verbal sau în scris, la persoana

care a aprobat documentul de către oricare utilizator al documentului în cauză. Aprobarea

modificării solicitate şi realizarea modificării este efectuată de persoana care a realizat sau

aprobat documentul iniţial.

Controlul şi aprobarea revizuirii este responsabilitatea Primarului. Actualitatea cerinţelor

cuprinse în documente este analizată şi controlată deregulă cu ocazia auditurilor interne.

Manualul se revizuieşte pe capitole. În cazul revizuirii acestuia caracterul revizuirii

trebuie documentat în chenarul de „Modificări” de pe pagina de Cuprins.

În caz de modificări, revizuiri trebuie actualizat şi înlocuit capitolul respectiv şi cuprinsul.

Data specificată în subsolul cuprinsului este în totdeauna data ultimei actualizări/revizuiri.

După fiecare actualizare/revizuire numărul de ordine al revizuirii Manualului creşte cu o

unitate.

Distribuţia documentelor interne revizuite se realizează de către responsabilul cu

distribuirea documentelor prin întocmirea unui inventar, pe ultima filă a exemplarului

original, al copiilor distribuite şi le marchează cu inscripţia „Document controlat şi valabil”.

Predarea documentului este documentată prin semnătură pe fila de inventar a

documentelor distribuite (ultima filă a exemplarului original). În caz de revizuire/modificare

exemplarul original se va înlocui cu cel nou, exemplarele vechi distribuite vor fi distruse,

exemplarul original retras din circuitul informaţional va fi marcat cu inscripţia „Expirat” şi va

fi arhivat pe durata perioadei specificate în tabelul din & 4.2.3.1.

Manuale de utilizare:

Manualele de utilizare sunt realizate (traduse), în limba română, de către organizaţia care

le comercializează în baza manualelor de utilizare originale ale producătorilor. Aceste

documente for fi predate utilizatorilor după instalarea şi testarea funcţionării corespunzătoare

(v. & 7.5.1). Manualele de utilizare conţin caracterisiticile tehnice principale ale

echipamentelor, utilajelor şi instrucţiunile de utilizare şi mentenanţă.

Responsabilitatea controlului acestor documente revine Secretarului.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


Contracte de muncă, fişele posturilor, plane şi procese verbale de instruire:

Contractele de muncă, fişele posturilor şi procese verbale de instruire vor fi întocmite

conform legislaţiei în vigoare referitoare la aceste documente, conţinutul lor trebuie să fie

elaborat într-o manieră sintetică, inteligibilă şi lizibilă. Responsabilitatea revizuiri, arhivării

acestora revine reprezentantului managementului care are si atributii de resurse umane.

Celelalte tipuri de documente se revizuiesc în întregime, nefiind obligatorie întocmirea

unei liste de distribuţie ale acestora.

4.2.3.4 Controlul documentelor externe, identificarea cerinţelor legale

Documente externe sunt considerate:

− Legile, ordinele, hotărârile şi standardele necesare pentru îndeplinirea cerinţelor

legale referitoare la activitatea de bază;

− cărţi tehnice şi de service ale utilajelor din dotare.

Identificarea cerinţelor legale. Gestionarea legilor şi standardelor:

Identificarea şi urmărirea legilor şi standardelor conexe activităţii organizaţiei noastre se

realizează conform procedurii: PMC - ICL: Identificarea cerinţelor legale şi este

responsabilitatea Primarului.

În cazul identificării unor modificări legislative, după luarea la cunoştiinţă se va realiza

datarea şi semnarea acestuia.

Dacă modificarea legislativă influenţează sfera de activitate şi a altor persoane

responsabile se va asigura luarea la cunoştiinţă a materialului legislativ de către persoanele în

cauză, documentarea luării la cunoştiinţă realizându-se prin instruire corespunzătoare

documentată prin semnătură şi arhivarea documentului (Anexa 1A) respectiv a documentului

legislativ.

Gestionarea cărţilor tehnice şi de service:

Sunt realizate (traduse), în limba română, de către organizaţia care le comercializează în

baza manualelor de utilizare originale ale producătorilor.

Aceste documente for fi predate utilizatorilor după instalarea şi testarea funcţionării

corespunzătoare (v. & 7.5.1).

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


Cărţile tehnice conţin:

- caracterisiticile tehnice principale ale aparatelor şi instrucţiunile de utilizare şi

mentenanţă;

Gestionarea la zi a listei documentelor externe (Anexa 8A) este atribuţia

reprezentantului managementului.

Controlul documentelor se realizează conform dispoziţiilor din Manualul SMC respectiv

din procedura PMC - CD : Controlul documentelor.

4.2.4 Controlul înregistrărilor

Prezentul pargraf specifică sarcinile şi responsabilităţile privind identificarea, sortarea,

arhivarea, trierea înregistrărilor.

Sarcinile şi responsabilităţile privind identificarea, sortarea, arhivarea, trierea

înregistrărilor specifice sistemului de management sunt prezentate în Tab. 4.2:

Tab. 4.2 Controlul înregistrărilor

Tipul înregistrării

Arhivare

Obs.ResponsabilTimp MINIM de

arhivare

Modul de

arhivare

Procese verbale de analiză/evaluareRepr.Managementului

3 ani Îndosariat

Înregistrări de personalResponsabilResurse Umane

2 ani după desfacereacontractului de muncă

Îndosariat

Atestate de calificare Director2 ani după desfacereacontractului de muncă

ÎndosariatParte a înreg.de personal

Proces verbal de instruireRepr.Managementului

3 ani Îndosariat

Înregistrări contabile Contabil 5 ani ÎndosariatÎnregistrări stare civilă Referent 5 ani ÎndosariatÎnregistrări urbanism Referent 5 ani ÎndosariatÎnregistrări agricole Referent 5 ani ÎndosariatÎnregistrări asistaţi Asistent social 5 ani ÎndosariatProgram de deviz- oferta (software) Contabil 5 ani Electronic

Înregistrări în format electronic utilizatori 5 ani Electronic

Chestionar pentru evaluareafurnizorilor agreaţi

Repr.Managementului

Valabilitate +2 ani Îndosariat

Lista furnizorilor agreaţiRepr.Managementului

Ultimele 2 versiuni ÎndosariatÎmpreună cufişele deevaluare

Lista documentelor externeRepr.Managementului

1 an după ultimarevizuire

Îndosariat

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


Tipul înregistrării

Arhivare

Obs.ResponsabilTimp MINIM de

arhivare

Modul de

arhivare

Procese verbal de întrunireRepr.Managementului

3 ani Registru

Fişe de control al activităţiiRepr.Managementului

3 ani Îndosariat

Fisa de reclamaţiiRepr.Managementului

2 ani Îndosariat

Fişă de evidenţă a protecţiei datelor Administrator 3 ani Îndosariat

Fişe / Anexe specifice SMCRepr.Managementului

3 ani Îndosariat

Fisa de evaluare a personaluluiRepr.Managementului

2 ani dupa desfacereacontractului de munca

ÎndosariatParte a înreg.de personal

Înregistrările sunt realizate într-o manieră lizibilă, protejate de deteriorări, arhivate la

locuri accesibile asigurând posibilitatea de analiză a acestora.

Principalele tipuri de înregistrări prezentate în Tab. 4.2 sunt identificabile prin utilizarea

anexelor prezentului Manual (Anexele 1A-14A) şi a formularelor tipizate existente.

În cazul unor cereri exprese formulată în scris, înregistrările sunt puse la dispoziţia

clienţilor sau autorităţilor în termenele şi condiţiile stabilite de lege, dacă acestea nu sunt

confidenţiale.

Caracterul confidenţial al înregistrărilor este specificat de către Primar.

Trierea înregistrărilor, după expirarea termenelor de arhivare, se realizează conform

deciziei organelor de conducere după o inventariere prealabilă.

Înregistrări în format electronic:

Program de contabilitate, baze de date.

În cazul înregistrărilor sub format electronic se asigură accesul controlat la acestea (parole)

în vederea analizei acestora asigurând trasabilitatea acestora. Pentru arhivarea acestora se

realizează periodic - minim odată pe an - salvarea acestora pe suport magnetic (dischetă, CD,

Hard extern), conform instrucţiunii de lucru IL_1 (Anexa 15A).

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


ISO 9001:2008

Cap.4 Sistemul

de management

Pag. / 13


Activitatea de arhivare este documentată prin Fişa de protecţie a datelor (Anexa 11A).

Responsabilitatea protecţiei datelor sub format electronic revine utilizatorilor acestora,

controlul acestei activităţi fiind realizat de Responsabilul de resurse umane al organizaţiei.

Pe dischete, CD-uri se specifică numărul, numele şi data înregistrării asigurând

depozitarea acestora într-un loc accesibil, ele fiind păstrate pe perioada specificată în Tab. 4.2.

Înregistrările legate de managementul sistemului se pot referi la:

- informaţii privind legislaţia specifică activităţii, hotărâri, standarde, autorizaţii;

- reclamaţii;

- accidente;

- informaţii privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă;

- instruiri, perfecţionări;

- simulări de situaţii de urgenţă;

- rezultatele auditurilor;

- analiza managementului.

Controlul înregistrărilor se realizează conform dispoziţiilor din Manualul SMC respectiv

din procedura PC - CI: Controlul înregistrărilor.

PrimăriaOraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.5

Responsabilitatea

Managementului

Pag. / 7


1

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului

Managementul de la cel mai înalt nivel al Primăriei oraşului Săcueni a specificat îndeclaraţia conducerii (vezi. & 1.5) angajamentul său privind implementarea şi îmbunătăţireaSistemului de Management al Calității cât şi asigurarea nemijlocită a resurselor specificenecesare (vezi Cap. 6).

Pe lângă angajamentul nostru privind respectarea cerinţelor din domeniul calităţii eficient,acordăm o deosebită atenţie satisfacerii nemijlocită a cerinţelor beneficiarilor noştri. Cerinţelebeneficiarilor au fost definite în mod clar şi au fost aduse la cunoştinţa factorilor implicaţi înrealizarea acestora (vezi & 7.2).

Primăria oraşului Săcueni garantează ca toţi angajaţii săi să cunoască politica sa îndomeniul calităţii (vezi & 1.4), obiectivele sistemului de management al calității (vezi & 5.4.1)şi modul de implementare ale acestora.

O cerinţă de bază faţă de angajaţii organizaţiei o constituie cunoaşterea şi respectareacadrului legislativ referitor la activitatea noastră. Identificarea şi gestionarea legilor şistandardelor specifice activităţii noastre se realizează conform & 4.2 din Manual şi aprocedurii: PMC - ICL: Identificarea cerinţelor legale.

Baza sistemului nostru de Management îl constituie Politica în domeniul calităţii (vezi &1.4 respectiv & 5.3 şi 5.4), pentru realizarea cărora asigurăm resursele necesare (vezi Cap. 6).

Controlul implementării sistemului de management al calității şi analiza posibilităţilor deameliorare se realizează cu ocazia analizei managementului (vezi & 5.6).

5.2 Orientarea către client / beneficiar

Cerinţele şi aşteptările beneficiarilor noştri sunt clarificate şi luate în considerare prindocumentele noastre puse la dispoziţia cetăţenilor, care asigură ca necesităţile specifice să fiesatisfăcute pe deplin (vezi & 7.2).

Prin satisfacerea nemijlocită a exigenţelor asigurăm satisfacţia deplina a beneficiarilornoştri (vezi & 8.2).

Îndeplinirea cerinţelor beneficiarilor respectiv a cerinţelor normative se monitorizează întimpul controlului proceselor respectiv a controlului final şi acestea sunt considerateîndeplinite numai prin realizarea lor nemijlocită (vezi & 7.5 şi .8.2).

5.3 Politica în domeniul calităţii

Conducerea organizaţiei a definit, în funcţie de obiectivele şi scopurile sale (vezi & 5.4.1),politica în domeniul calităţii (vezi & 1.4) definind astfel angajamentul său faţă de calitate şiîmbunătăţirea sistemului de management (vezi & 1.5).

Diseminarea politicii calităţii este realizată în cadrul organizaţiei prin activităţi de instruirela toate nivelele organizaţiei respectiv prin afişarea politicii calităţii în locuri accesibileîntregului personal.

PrimăriaOraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.5

Responsabilitatea

Managementului

Pag. / 7


2

Controlul cunoaşterii politicii de calitate şi implementarea acestuia se realizează în cadrulauditurilor.

Analiza actualităţii politicii şi a modalităţilor de îmbunătăţire a acestuia se realizează încadrul analizei managementului (vezi & 5.6).

Politica în domeniul calităţii face parte din documentele sistemului şi va fi editată,distribuită şi gestionată conform celor specificate în & 4.2.3.

5.4 Planificare

5.4.1 Obiectivele calităţii

Conducerea organizaţiei defineşte, în concordanţă cu cele specificate în Politica,obiectivele calităţii prin:

- adaptarea la cerinţele în continuă evoluţie a beneficiarilor şi a pieţei şi căutândmodalităţile de îmbunătăţire continuă a calităţii, astfel conducerea îşi defineşteobiectivele pe termen lung (strategia de dezvoltare) cu ocazia analizeimanagementului.

- diversele cerinţe şi modalităţi de dezvoltare/îmbunătăţire ivite pe parcursul anului,conducerea poate defini obiective pe termen scurt, referitoare la calitate, acestea fiindgestionate de reprezentantul managementului conform celor specificate în & 4.2.3.

- resursele existente.

Pentru îndeplinirea obiectivelor calităţii:

- obiectivele necesare şi realiste vor fi documentate astfel încât acestea să fie exprimateîn mod precis, realizarea acestora să fie controlabilă şi măsurabilă, specificândtermenele de realizare şi responsabilităţile aferente.

- conducerea va defini respectiv planifica obiectivele, sarcinile respectiv resursele,specificând responsabilităţile, termenele pe care le documentează sub forma unorplanuri ale calităţii (Anexa 12A – Program de management).

Analiza atingerii obiectivelor este efectuată de conducere şi dacă este necesar se dispuneluarea măsurilor specifice.

Definirea şi monitorizarea obiectivelor măsurabile din cadrul analizei managementului(intrări şi ieşiri/rezultate) se realizează conform celor specificate în & 5.6.

PrimăriaOraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.5

Responsabilitatea

Managementului

Pag. / 7


3

5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii

Pentru planificarea sistemului de management al calităţii, în cadrul Sistemului deManagement se întocmesc programe de management anuale (vezi Anexa 12A), pentru aimplementa obiectivele noastre, pornind de la anumite ipoteze specifice.

În cazul modificărilor ipotezelor care au stat la baza planificării sistemului demanagement se va realiza o reevaluare a obiectivelor stabilite iniţial.

În cadrul planificării sistemului calităţii se evaluează şi se asigură informaţiile şi resurselenecesare realizării obiectivelor noastre.

În cadrul planificării se vor defini la nivelul corespunzător:

• procesele necesare atingerii obiectivelor, ierarhizarea şi interacţiunea acestora (veziProgramul de management, în care se specifică în mod clar responsabilităţile şitermenele de realizare);

• informaţiile şi resursele necesare implementării şi îmbunătăţirii Sistemului deManagement al Calității;

• cerinţele referitoare la nivelul de acceptare a calităţii serviciilor (criterii, ţinte);

• metodele şi cerinţele necesare funcţionării eficiente (incluzând şi metodele demăsurare, monitorizare şi analiză).

Prin planificarea obiectivelor şi realizarea celor planificate asigurăm actualitatea şieficienţa sistemului nostru de management şi în cazul unor modificăristructurale/organizatorice din cadrul organizaţiei.

Planificarea sistemului de management pe termen lung se realizează prin întocmireaStrategiei de Dezvoltare care este întocmit de primar şi aprobat de Consiliul local.

Responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor specificate în programele de management,planurile de calitate revine persoanelor delegate în acest sens de către reprezentantul

managementului. Programele de management (vezi Anexa 12A) conţin obiectivele propusespre realizare, responsabilii pentru îndeplinirea acestora, resursele financiare şi termenele deîndeplinire.

Supravegherea îndeplinirii obiectivelor (Anexa 9A – Fişa de control al activităţii) esteresponsabilitatea persoanelor delegate, care vor controla îndeplinirea obiectivelor parţiale,documentarea planurilor de calitate, modul de desfăşurare a activităţii şi dacă constată abateride la planificări vor proceda la înregistrarea acestora (utilizând Anexa 6A) şi propun sau decidluarea măsurilor care se impun.

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

Sistemul de Management al Primăriei oraşului Săcueni a fost implementat astfel încâtacesta asigură funcţionarea eficientă a organizaţiei şi conformitatea activităţilor sale cu celespecificate în politica calităţii, respectiv în standardul EN ISO 9001: 2008 prin coordonarea

PrimăriaOraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.5

Responsabilitatea

Managementului

Pag. / 7


4

activităţilor de către reprezentantul managementului.

5.5.1 Responsabilitate şi autoritate

Toţi angajaţii Primăriei Săcueni sunt responsabili pentru îndeplinirea corespunzătoare asarcinilor ce le revin. Ierarhia posturilor poate fi urmărită pe organigrama prezentată în cap.2.Responsabilităţile şi sarcinile angajaţilor şi a factorilor de conducere sunt specificate înManualul SMC şi în fişele posturilor.

5.5.2 Reprezentantul managementului

Pentru îndeplinirea cerinţelor specificate în standardul EN ISO 9001:2008 sarcinile,responsabilităţile şi atribuţiile reprezentantul managementului sunt specificate în ManualulSMC şi în fişa postului. În organizaţia noastră reprezentantul managementului esteViceprimarul, acesta fiind răspunzător pentru:

– implementarea şi menţinerea/coordonarea sistemului de management;

– raportarea, către managementul de cel mai înalt nivel, privind funcţionarea sistemului de

management şi necesităţile de îmbunătăţire a acestuia;

– conştientizarea menţinerii continue a îndeplinirii cerinţelor beneficiarilor.

5.5.3 Comunicarea internă

Posibile forme de comunicare internă sunt:

Analize periodice şi analiza anuală, care sunt pregătite de Primar.

• Tematica acestora variază în funcţie de problemele actuale: sarcinile din perioadeleurmătoare, distribuiri de sarcini/responsabilităţi, probleme curente privind îndeplinireaunor obiective, supravegherea rezolvării unor probleme, aceste analize documentate(Anexa 13.8) fiind unul din instrumentele de coordonare ale activităţilor.

• Participanţi: Primarul, angajaţii din conducere.

• Hotărârile luate cu ocazia analizelor, numirile privind noi sarcini şi responsabilităţi,termenele de îndeplinire vor fi documentate într-un Dosar cu procese verbale (Anexa13.8 – PV întrunire) semnate de către cel care întocmeşte procesul verbal respectiv dereprezentantul managementului. În cazul în care rezolvarea unei probleme necesităo perioadă de timp mai îndelungată reprezentantul managementului, va întocmi unraport până la termenul stabilit privind starea situaţiei respective.

PrimăriaOraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.5

Responsabilitatea

Managementului

Pag. / 7


5

• Procese verbale ale analizelor (Dosarul) sunt păstrate în locuri accesibile, mai alespentru factorii de răspundere, pentru ca acestea să fie accesibile şi analizabile în oricemoment.

Consultaţii personale:

• Despre discuţiile profesionale cu personalul de conducere sau auxiliar nu se întocmescînregistrări, dar Primarul, potrivit propriei consideraţii, are obligaţia comunicării cătrecolaboratori a problemelor sau informaţiilor care ar putea influenţa buna desfăşurare aproceselor şi în cazul în care este necesar să convoace întruniri extraordinare.

Primarul şi Viceprimarul au obligaţia de a informa despre cele discutate cu ocaziaanalizelor pe toţi colaboratorii săi care dintr-un motiv sau altul nu au putut participa la acesteanalize.

Toate celelalte forme de comunicare utilizate în cadrul Sistemului de Management (ex.acţiuni corective sau preventive, analiza efectuată de management) sunt prezentate încapitolele specifice ale Manualului SMC.

Procesul de comunicare internă între diferite niveluri şi funcţii ale organizaţiei,comunicarea cu cetăţenii şi alţi vizitatori, modul de comunicare cu părţile interesate externeeste documentată în procedura: PMC - C: Comunicare.

5.6 Analiza efectuată de management

5.6.1 Cerinţe generale

În vederea asigurării funcţionări eficiente şi monitorizării performanţelor Sistemului deManagement al Calității, managementul organizaţiei va efectua, minim odată pe an, oanaliză care va include politica în domeniul calităţii, îndeplinirea obiectivelor stabilite şievaluarea oportunităţilor pentru îmbunătăţire.

Analiza efectuată de management va fi convocată de reprezentantul managementului,după o consultare prealabilă cu participanţii.

Participanţi la analiză:

- Primarul şi toţi angajaţii din conducere.

Angajaţii care nu au participat la analiza efectuată de management, din motive întemeiate, vorfi informaţi verbal de către reprezentantul managementului despre problemele şi aspectelespecifice analizate.

5.6.2 Datele de intrare ale analizei

Analiza efectuată de management se va desfăşura conform tematicilor specifice referitoarela analiza îndeplinirii obiectivelor şi a posibilităţilor de îmbunătăţire.

PrimăriaOraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.5

Responsabilitatea

Managementului

Pag. / 7


6

În cazul unor tematici mai complexe responsabilii delegaţi vor întocmi materialeprealabile de analiză şi decizie.

Tematicile specifice analizei efectuate de management sunt prezentate în Tab. 5.1.

Tab. 5.1 Datele de intrare ale analizei

Tematică Responsabil

stadiul realizării obiectivelor specificate în programul demanagement, planurile calităţii pentru anul curent

responsabili delegaţi şireprezentantul managementului

cerinţe legale şi de altă natură (noutăţi) Primaractualizarea politicii sistemului şi al obiectivelor Primarstarea proceselor şi serviciilor, resursele necesare pentruîmbunătăţire

Primar

reclamaţii şi sesizări reprezentantul managementului

analiza satisfacţiei cetățenilor reprezentantul managementului

analiza furnizorilor Secretar

rezultatele auditurilor interne, planificarea auditurilor viitoare reprezentantul managementuluirealizarea acţiunilor corective şi preventive reprezentantul managementuluiobiective viitoare ale sistemului de management reprezentantul managementuluifenomene, procese care pot influenţa sistemul de management reprezentantul managementuluiobiective privind calificarea personalului, analiza calificărilorefectuate

reprezentantul managementului

situaţii de urgenţă, capacitate de răspuns reprezentantul managementuluiadecvanţa metodelor de analiză utilizate reprezentantul managementului

Analiza efectuată de management se va realiza în cadrul întrunirilor anuale, sau în situaţii

în care acesta se impune, sub conducerea Primarului.

5.6.3 Datele de ieşire ale analizei

În funcţie de tematica analizată la analiza efectuată de management este posibilă luarea

următoarelor decizii, referitoare la:

• modificări, îmbunătăţiri ale sistemului de management;

• revizuirea, îmbunătăţirea serviciilor şi proceselor;

• planificarea resurselor necesare funcţionării şi îmbunătăţirii sistemului (vezi & 5.4.2);

• revizuirea politicii din domeniul calităţii, obiectivele viitoare;

• elaborare de noi programe de management;

• monitorizarea performanţei;

PrimăriaOraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.5

Responsabilitatea

Managementului

Pag. / 7


7

• simulări de situaţii de urgenţă.

Reprezentantul managementului va întocmi un proces verbal despre analiza efectuată de

management (Anexa 10A), pe care îl păstrează conform specificărilor din & 4.2.4.

În procesul verbal vor fi sintetizate sarcinile, prin realizarea cărora se vor îndeplini

deciziile luate cu ocazia analizei, descrierea activităţilor, resursele necesare, precizarea

responsabililor şi a termenelor.

Dispunerea implementării şi aprobarea deciziilor conţinute în procesul verbal este

realizată de Primar. Îndeplinirea sarcinilor este responsabilitatea persoanelor delegate,

controlul implementării fiind realizat de reprezentantul managementului, dacă este cazul el

va prezenta un raport privind realizarea activităţii la următoarea analiză.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.6

Managementul

Resurselor

Pag. / 5


1

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1Asigurarea resurselor

Resursele necesare funcţionării organizaţiei noastre (resurse umane, infrastructură, mediude lucru) sunt astfel selectate şi realizate încât:

• să se asigure implementarea şi menţinerea sistemului de management existând

posibilitatea unuei îmbunătăţiri continue a acestuia;

• serviciile să fie realizate la timp şi în mod eficient pentru a putea creşte satisfacţia şi

încrederea beneficiarilor noştrii.

Sarcinile şi activităţile organelor de conducere referitoare la definirea resurselor au fostreglementate în & 5.4.2 şi 5.6.

Cerinţele referitoare la resurse, disponibilitatea şi adecvanţa acestora sunt controlate înpermanenţă prin analiza şi evaluarea proceselor, a infrastructurii cât şi a pregătiriipersonalului respectiv prin analiza periodică a sistemului nostru de management.

6.2 Resurse umane

6.3Selecţia personalului

În cadrul organizaţiei noastre o cerinţă de bază este pregătirea profesionalăcorespunzătoare, experienţa în domeniul de activitate a tuturor celor implicaţi în realizarea,serviciilor noastre, personalul implicat în aceste procese beneficiind – în caz de necesitate –de posibilitatea pregătirii suplimentare în domeniul lor de activitate.

În concordanţă cu cele specificate în politica sistemului de management, personalulangajat cunoaste obiectivele noastre în domeniul calităţii cât şi regulile si cerinţele referitoarela acestea.

Cerinţele de calificare a personalului sunt specificate în fişa din Anexa 7A realizată dereprezentantului managementului. şi aprobată de Primar.

Înainte de angajare se va realiza o selecţie a personalului prin evaluarea acestora pe bazaunor criterii de evaluare cuprinse în fişa postului utilizând Fişa de evaluare a personalului.

Evaluarea resurselor umane se realizează atât individual cât şi sintetic (pe întreagaorganizaţie) pe baza unor criterii şi indicatori de evaluare documentaţi în dosarul de evaluarea resurselor umane.

Primăria orașului Sacueni anunţă public mass-media şi la sediul instituţiei orice concursîn vederea angajării de personal, cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului.

Primăria orașului Sacueni solicită fiecărui candidat în vederea angajării referinţe de lalocul de muncă anterior, un Curriculum Vitae şi alte diplome referitoare la competenţele

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.6

Managementul

Resurselor

Pag. / 5


2

profesionale.Aceste date sunt verificate şi păstrate în dosarul personal al fiecărui candidat de către

Biroul de resurse umane din cadrul primăriei.

Primăria orașului Sacueni respectă prevederile legale privind selecţia personalului,organizând o comisie alcătuită dintr-un număr impar de membrii ce studiază şi analizeazădosarele candidaţilor la concursul de angajare, oferind şanse egale tuturor participanţilor, fărădeosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientaresexuală, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Sarcinile, funcţiile şi responsabilităţile personalului sunt specificate în fişele individualeale posturilor, arhivarea acestora realizându-se conform celor precizate în & 4.2.3.

Separarea atribuţiilor referitoare la execuţia, verificarea şi aprobarea activităţilor şi asarcinilor care se pot delega este asigurată prin prevederile fişei posturilor.

Accesul personalului la resurse este reglementată în fişele posturilor, pentru accesul la alteresurse decât cele precizate este nevoie de decizia scrisă a Primarului.

Pentru obiectul de activitate (administraţie publică) s-a realizat inventarul funcţiilorsensibile, ţinerea sub control a funcţiilor sensibile fiind realizată prin separarea sarcinilor şiatribuţiilor, rotaţia cadrelor nefiind realizabilă (Anexa 13.1).

6.4 Competenţă, instruire şi conştientizare

Responsabilul cu Resurse Umane menţine înregistrări individuale ale documentelorreferitoare la studiile, calificarea, experienţa şi instruirea/perfecţionarea fiecărei persoane dincadrul organizaţiei.

În vederea instruirii, conştientizării şi perfecţionării personalului conducerea organizaţieiva defini, cu ocazia analizei anuale efectuate de management, programul (planul) pregătirilor /perfecţionărilor profesionale respectiv cele specifice de calitate pentru perioada următoare.

Aprobarea planului de instruire (Anexa 5A) este responsabilitatea Primarului,coordonarea realizării acestuia fiind atribuţia reprezentantului managementului.

În funcţie de necesităţile de calificare stabilite (Fişa F_5.1) şi situaţia reală a calificărilor,Primarul, decide calificarea personalului, participarea lor în programe de calificare /recalificare, perfecţionare.

Cel puţin odată pe an se va realiza Evaluarea Personalului (Fişa F_5.2) de către şefii decompartiment, fişele de evaluare fiind incluse în dosarul fiecărui angajat şi păstrate conformspecificaţiilor din & 4.2.2.

Evaluarea eficacităţii instruirilor şi a pregătirii personalului este atribuţia conducerii,acesta se realizează în cadrul analizei anuale efectuate de management prin analiza ProceselorVerbale de instruire (Anexa 1A) şi a fişelor de evaluare a personalului (Fişa F_5.2).

Procesul de instruire şi conştientizare a personalului, care lucrează pentru sau în numeleorganizaţiei, este reglementat de procedura PMC - IC : Instruire, conştientizare şi are în

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.6

Managementul

Resurselor

Pag. / 5


3

vedere:

- atribuţiile şi responsabilităţile în realizarea sarcinilor de lucru şi cele legate deconformarea cu cerinţele sistemului de management,

- importanţa conformităţii cu politica de calitate,

- consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile specificate,

- cerinţele referitoare la pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns,care sunt documentate în procedura PMC - PSU : Pregătire pentru situaţii de urgenţă

şi capacitate de răspuns.

Pregătirea profesională a noilor angajaţi este asigurată, în baza documentelor ataşate şi aprobei de lucru, de secretarul organizaţiei luând în considerare cerinţele specifice de calificarea personalului şi starea de sănătate a candidaţilor. Noul angajat va fii înregistrat în sistemul deevidenţă a conducerii (prin întocmirea unui dosar personal) în care vor fi arhivatedocumentele specifice cerinţelor de calificare (Anexa 7A).

Personalul trebuie instruit corespunzător pentru activitatea pe care o desfăşoară, astfel:

• prezentarea organizaţiei, încadrare profesională – Primarul;

• instruire generală privind sistemul calităţii – reprezentantului managementului;

• instruire de protecţia muncii, P.S.I, sănătate ocupaţională – se realizează de

organizaţie externă, şefii de compartimente responsabili cu sănătate şi securitate

ocupaţională.

Noul angajat va certifica implicarea sa în procesul de instruire prin semnarea procesului

verbal de instruire (Anexa 1A).

Primarul va urmări şi verifica eficienţa instruirii/calificării şi la sfârşitul perioadei deprobă – în cazul promovării acesteia – va dispune definitivarea angajării. Un exemplar dincontractul de muncă , se va păstra în dosarul personal al angajatului.

Reprezentantului managementului. va informa angajaţii despre obiectivele dindomeniul calităţii, schimbările esenţiale din cadrul sistemului de management, principaleleneconformităţi şi cauzele acestora.

Efectuarea calificărilor, verificarea eficacităţii acestora se va realiza astfel:

• în cazul calificărilor la locul de muncă se va întocmi şi semna procesul verbal de

instruire, de către persoana care a realizat calificarea şi participanţii la calificare,

• eficienţa şi metodica instruirii va fi verificată de cel care a realizat instruirea sau de

către superiorul acestuia, totodată realizând şi documentarea în procesul verbal de

instruire (calificativ),

• în cazul calificărilor externe participanţii la instruire trebuie să facă dovadaparticipării la instruire prin prezentarea documentelor doveditoare (adeverinţe,

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.6

Managementul

Resurselor

Pag. / 5


4

certificate, diplome) Primarului, care va dispune înregistrarea acestora şi va păstra ocopie în dosarele personale ale angajaţilor.

6.5 Infrastructură

Pentru realizarea activităţii sale la un nivel calitativ adecvat cerinţelor beneficiarilor,

Primăria oraşului Săcueni dispune de infrastructura şi echipamentele de protecţie necesare,

menite să uşureze şi să îmbunătăţească activitatea organizaţiei:

- echipamente hardware (calculatoare, imprimante);

- programe software (contabile);

- echipamente de protecţie (muncitori, îngrijitor);

- autovehicule (autospeciale şi de transport).

Mentenenţa sistemelor birotice utilizate (P.C. tel/fax, imprimantă, software) este realizată

cu ajutorul unor firme specializate conform instrucţiunilor producătorilor, documentaţiile

cărora sunt arhivate la sediu de Secretar.

Planificarea şi verificarea efectuării reviziilor tehnice, a reparaţiilor este responsabilitatea

Secretarului, utilizând Anexa 17.1A.

Verificările, reviziile se efectuează conform instrucţiunilor de utilizare specifice acestora,

rezultatele verificărilor şi a eventualelor reparaţii fiind consemnate, de către Secretar, pe

ultima filă a cărţii tehnice a echipamentului în cauză.

Utilităţile asociate şi sediul sunt menţinute în permanenţă într-o stare adecvată desfăşurării

în bune condiţiuni a activităţilor.

Prin aceste activităţi organizaţia asigură şi menţine în stare adecvată infrastructura necesară

pentru a realiza conformitatea serviciilor cu cerinţele beneficiarilor.

6.6 Mediul de lucru

Conducerea Primăriei oraşului Săcueni are grijă ca toţi angajaţii şi colaboratorii săi să

beneficieze de condiţii adecvate pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor ce le revin.

În acest sens personalul de lucru (muncitorii) beneficiază de echipament de protecţie (halate,

mănuşi) care sunt predate utilizatorilor de către şeful de compartiment şi documentate în

Fişa de predare/primire echipamente de protecţie (Anexa 17.2A).

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.6

Managementul

Resurselor

Pag. / 5


5

În vederea desfăşurării activităţii în bune condiţii şi de a asigura calitatea serviciilor

prestate organizaţia a întocmit şi afişat Codul Etic de conduită al personalului, acesta fiind

însuşit de angajaţi cu ocazia angajării şi al instruirilor efectuate.

Prin comunicare permanentă conducerea este la curent cu necesităţile de la locul de

muncă a personalului şi a beneficiarilor asigurând satisfacerea în cel mai scurt timp a

cerinţelor acestora.

Primăria oraşului Săcueni îşi desfăşoară activitatea într-un sediu administrativ adecvatactivităţii, monitorizarea activităţii de igienizare fiind documentată în Fişa de monitorizare a

igienizării (Anexa 13.2A).

În cazul activităţilor desfăşurate se vor aplica regulile specifice de securitate şi sănătateocupaţională şi P.S.I, specifice locului de desfăşurare a activităţii modul de gestionare adeşeurilor şi respectarea reglementărilor de securitate ocupaţională sunt specificate încontracte sau convenţii şi regulamente interne.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.7 Realizarea

produsului

Pag. / 4


1

7. REALIZAREA SERVICIULUI

7.1 Planificarea realizării serviciului

În cadrul Primăriei oraşului Săcueni planificarea furnizării serviciilor se realizează înbaza cerinţelor specificate de beneficiari şi în urma consultărilor prealabile cu aceştia.

În procesele legate de realizarea serviciului (planificare, relaţia cu cetăţeanul,determinarea cerinţelor referitoare la serviciu, achiziţii, controlul efectuării serviciului,feedback) organizaţia noastră identifică acele operaţii şi activităţi care sunt asociate politicii şimisiunii organizaţiei.

7.2 Procese referitoare la relaţia cu beneficiarul

În Sistemul nostru de Management, în relaţiile noastre cu beneficiaril procesele de bazăsunt:

� Specificarea de către beneficiar, a cerinţelor referitoare la serviciul solicitat (& 7.2.1);� Analiza cerinţelor, emiterea documentelor, conform serviciului solicitat (& 7.2.2);� Verificarea efectuării serviciului, controlul calităţii serviciului prestat (& 7.5.1);� Comunicarea cu beneficiarul, sezizări, reclamaţii de la beneficiari (& 7.2.3)� Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor (& 8.2.1);

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs/servicii

Cerinţele referitoare la produse/servicii sunt specificate de către beneficiar pentru fiecarecaz în parte în cererea înaintată compartimentului de specialitate sau primarului.

Eventualele cerinţe nespecificate în mod direct de cetăţean/beneficiar sunt intuite în bazainformaţiilor referitoare la servicii similare.

Faţă de cerinţele iniţiale, pe parcursul prestării serviciului, pot apărea modificări solicitatede beneficiar, care se specifică într-o anexă la cererea iniţială, din motivul caracteruluivariabil al acestor cerinţe această anexă nu poate fi realizată într-un format tipizat.

Organizaţia noastră identifică cerinţele legale referitoare la serviciul prestat conformprocedurii PMC - ICL: Identificarea cerinţelor legale sau de altă natură.

În contractele noastre încheiate cu furnizorii şi subcontractanţii sunt specificate regulilespecifice de protecţia muncii şi a mediului respectiv gestionarea riscurilor.

7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs / serviciu

Cerinţele referitoare la servicii sunt definite de către beneficiari în momentul întocmiriicererii sau după caz a anexei la cerere, acestea constituind şi înregistrări ale rezultatuluianalizei cerinţelor benficiarului referitor la serviciile prestate.

Analiza cerinţelor referitoare la servicii se realizează şi prin obţinerea de informaţiirelevante din legi, hotărâri, ordonanţe. (v. &.4.2)

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.7 Realizarea

produsului

Pag. / 4


2

7.2.3 Comunicarea cu beneficiarul / clientul

Organizaţia noastră intră în contact direct cu beneficiarul din momentul în care acestadepune o cerere sau o sesizare la compartimentele de specialitate sau la registratura primăriei.

Din momentul depunerii cererii/sesizării, reprezentanţii organizaţiei sunt în legăturăpermanentă cu beneficiarul din natura specifică a activităţii respectiv în caz de necesitate curudele sau aparţinătorii acestora (contact personal, prin telefon, fax, e-mail).

Eventualele reclamaţii sunt consemnate în Fişa de reclamaţii (Anexa 6A), în care sedefinesc problemele sesizate, măsurile luate, responsabilităţile privind remedierea acestora şievaluarea rezultatelor acţiunilor întreprinse în vederea soluţionării problemei.

Feedback-ul de la beneficiar, satisfacţia acestuia, este evaluată conform celor specificateîn & 8.2.1, acestea fiind procesate conform specificaţiilor din & 4.2.4.

Procesul de comunicare cu părţile interesate externe este stabilită şi documentată înprocedura: PMC - C: Comunicare.

7.4 Aprovizionare / Achiziţionare

7.4.1 Procesul de aprovizionare / achiziţionare

Procesul de achiziție se desfăşoară pe baza unor oferte primite de la persoane juridicerespectiv în baza procesului de analiză a cerinţelor referitoare la produse (v. & 7.2.1 sauinformaţii obţinute din documentaţii de specialitate, participări la expoziţii, târguri de profil).

Evaluarea furnizorilor se realizează cu ajutorul unui Chestionar de evaluare a furnizorilor

(Anexa 2A), în care sunt specificate criteriile de evaluare.În baza acestei evaluări se întocmeşte Lista furnizorilor agreaţi (Anexa 3A). În cazul

sesizărilor din compartimentele de servicii referitoare la anumite produse / servicii ne-corespunzătoare se ia legătura cu furnizorul / firma producătoare pentru identificareacauzei şi se specifică în rubricile ”Calificativ” şi „Observaţii” din Anexa 3A calificativul 2sau 1 respectiv indicaţia „Problemă”.

Dacă acelaşi furnizor primeşte de două ori în mod consecutiv calificativul 2 sau 1 (nesatisfăcător, insuficient) este eliminat de pe lista furnizorilor agreaţi urmând a se căuta un altfurnizor. Aprovizionarea consumabilelor specifice se realizează doar în cantităţile necesaredesfăşurării activităţii, neexistând un stoc, întocmind o fişă de achiziționare.

7.4.2 Informaţii referitoare la achiziționare

Cerinţa de bază pentru acceptarea produsului achiziţionat este Certificatul de Calitate /Agrementul Tehnic / Fişa tehnică / Oferta produsului/serviciului furnizat de producător /ofertant.

Alte cerinţe pentru acceptarea produsului / serviciului, acolo unde este cazul, sunt:� specificarea clară şi lizibilă a caracteristicilor produsului;� specificarea clară şi lizibilă a instrucţiunilor de utilizare;� specificarea clară şi lizibilă a instrucţiunilor de protecţia muncii / mediului;

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.7 Realizarea

produsului

Pag. / 4


3

� specificarea clară şi lizibilă a termenului de valabilitate.

7.4.3 Verificarea produsului / serviciului achziţionat

Verificarea produsului achiziţionat se realizează vizual sau după caz prin probe practice, peparcursul cărora se urmăreşte dacă produsul verificat îndeplineşte caracteristicile specificateîn certificatul de calitate respectiv pe ambalaj.

În cazul în care produsul nu îndeplineşte criteriile de acceptare acesta este etichetat„neconform”, fiind tratat conform specificaţiilor de la & 8.3, urmând sesizareacompartimentul de achiziții.

7.5 Activităţi şi furnizare de servicii

Se desfăşoară în conformitate cu cerinţele beneficiarilor şi a legislaţiei referitoare laserviciul prestat urmărind satisfacţia nemijlocită a exigenţelor beneficiarilor.

Desfăşurarea activităţii şi furnizarea serviciilor se realizează în baza unor instrucţiuni de

lucru (Anexa 15) şi proceduri, codificate după următorul sistem de identificare: PMC -procedură de mangement şi control, PFC- procedură financiar contabilă,

PS - procedură specifică activităţii, lista procedurilor fiind prezentată în Anexa 14A.

Primăria oraşului Săcueni furnizează servicii cetăţenilor privind:- eliberarea certificatelor de stare civilă,- eliberarea certificatelor de urbanism,- înscrierea în registrul agricol,- eliberarea certificatelor de producător,- plata taxelor şi impozitelor locale,- asistenţă socială pentru persoane care:- nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceastapotrivit dispoziţiilor legale în vigoare;- nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe bazaresurselor proprii;- nu se pot gospodări singure ori necesită supraveghere şi îngrijire specializată chiardacă au familii şi resurse financiare suficiente;- se află în imposibilitatea de a-şi asigura autonom nevoile socio-medicale, datorităbolii ori stării fizice şi psihice;- se află în situaţii de risc în familie.

Furnizarea serviciilor se desfăşoară în spaţiile primăriei cu respectarea regulilor privindorganizarea şi planificarea activităţii, a operaţiilor şi fazelor specifice realizării şi verificăriifiecărei faze/etape de activitate (v. & 7.5.1), conform legislaţiei specifice în vigoare.

Continuitatea activităţii în cazul unor situaţii generatoare de întreruperi este reglementatăprin procedura PMC - PSU: Pregătire pentru situaţii de urgenţă, capacitate de răspuns.

Primăria

Oraşului

SĂCUENI

Manualul


Cap.7 Realizarea

produsului

Pag. / 4


4

7.5.1 Controlul furnizării serviciului

Controlul şi supravegherea activităţii şi prestării serviciilor, a etapelor specifice de lucru, serealizează pe compartimente de către şeful de compartiment, respectiv de Primar la faţalocului prin întocmirea înregistrărilor specifice.

Rezultatele controalelor periodice fiind consemnată în Fişa de control a activităţii (Anexa9A).

Se verifică dacă se parcurg toate etapele de lucru în ordinea stabilită, dacă se lucreazăconform instrucţiunilor de lucru şi procedurilor specifice implementate.

Verificările se realizează respectând metodele specifice conform cerinţelor legale utilizândmijloacele de măsurare specifice (v. & 8.2 şi & 8.2.3) controlate în mod corespunzător (v. &7.6).

Controlul calităţii serviciului prestat se realizează atât pe parcursul realizării cât şi lafinalizarea acestora de către personalul de lucru din cadrul organizaţiei care este implicat înfurnizarea serviciului.

7.5.2 Validarea proceselor de activitate şi de furnizarea de servicii

În cadrul organizaţiei noastre activităţile/serviciile realizate pot fi verificate prin măsurăriulterioare, ca urmare acest punct a fost exclus din structura sistemului calităţii (v. & 4.1).

7.5.3 Identificare şi trasabilitate

Identificarea solicitanţilor şi destinatarilor serviciilor se realizează prin sistemul unic denumerotare a cererilor şi documentelor eliberate. Trasabilitatea documentelor se poateidentifica în Registrele de intrare/ieşire ale unităţii, respectiv în Registrele specifice fiecăruicompartiment.

7.5.4 Proprietatea beneficiarului

Rezultatul serviciului devine proprietatea beneficiarului, din momentul soluţionăriiintegrale a problemei cetăţeanului. După serviciile prestate, după caz se facturează şi se achităde către beneficiar valoarea taxelor aferente serviciilor efectuate.

7.5.5 Păstrarea produsului

Serviciile noastre specifice, implică depozitarea/arhivarea documentelor utilizate şirezultate în procesul de prestare a serviciilor.

Documentele care atestă păstrarea acestor produse conform cerinţelor legale sunt păstrateconform specificaţiilor din & 4.2. Pentru depozitarea şi păstrarea produselor de altă natură seutilizează Fişa de magazie (Anexa 13.3).

7.6 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare

Primăria oraşului Săcueni nu deţine echipamente de măsurare şi monitorizare efective,măsurarea şi monitorizarea proceselor realizându-se prin metode specifice de analiză şievaluare & 8.2.

PrimăriaOraşului

SĂCUENI


ISO 9001:2008

Cap.8 Măsurare,analiză,

îmbunătăţire

Pag. / 5


1

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

8.1 Generalităţi

În vederea satisfacerii exigenţelor beneficiarilor noştri, organizaţia noastră planifică şi

implementează toate măsurile pentru monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire pentru a

demonstra conformitatea serviciilor (v.& 7.2.2, & 7.4.3, & 7.5.1, & 7.6), a asigura

conformitatea Sistemului de Management (& 8.2.2) şi a îmbunătăţii în mod continuu

eficacitatea Sistemului de Management (& 8.5.1).

8.2 Monitorizare şi măsurare

Monitorizarea, respectiv măsurarea eficienţei activităţii noastre reprezintă un aspect

important în relaţiile noastre cu persoanele fizice şi juridice, urmărind satisfacţia

beneficiarului (v. & 8.2.1).

8.2.1 Satisfacţia beneficiarului

În cadrul organizaţiei noastre satisfacţia beneficiarilor este monitorizată şi evaluată pe

baza următoarelor informaţii, care fac obiectul analizei efectuate de management:

� numărul de reclamaţii şi modul de soluţionare ale acestora: (Anexa 6A);

� satisfacţia beneficiarului prin Chestionarul de evaluare a satisfacţiei clienţilor (Anexa

16A).

Documentele ce atestă satisfacţia beneficiarului (fişă de reclamaţii, chestionar de evaluare)

sunt controlate conform specificaţiilor din & 4.2.4

8.2.2 Audit intern

În vederea evaluării conformităţii Sistemului de Management cu cerinţele standardului EN

ISO 9001:2008, respectiv cu măsurile planificate, organizaţia noastră efectuează anual un

audit intern.

Responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi efectuarea auditurilor, pentru

raportarea rezultatelor şi menţinerea înregistrărilor sunt definite în procedura PC - A:

PrimăriaOraşului

SĂCUENI


ISO 9001:2008


îmbunătăţire

Pag. / 5


2

Procedura de audit.

8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor

Procesele specifice funcţionării organizaţiei noastre sunt astfel planificate ca ele să asigure

satisfacerea exigenţelor beneficiarilor. Monitorizarea şi evaluarea eficacităţii proceselor şi a

acţiunilor preventive şi corective este realizată cu ocazia evaluărilor şi a auditurilor interne.

În funcţie de caracterul şi numărul problemelor ivite se efectuează evaluarea eficacităţii

proceselor cu ocazia întrunirilor de lucru urmărind stabilirea abilităţii proceselor de a obţine

rezultatele planificate.

Pentru măsurarea caracteristicilor principale ale activităţilor noastre şi monitorizarea

performanţelor organizaţia elaborează Programul de management anual (Anexa 12A), care

conţine criteriile şi indicatorii de performanţă respectiv monitorizarea performanţelor.

8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului

Serviciul prestat este monitorizat şi măsurat pe parcursul procesului de realizare asigurând

identificarea fazelor în care se află realizarea serviciului prin completarea Dosarelor

individuale pentru beneficiari – în cazul asistenţei sociale, respectiv a Registrelor specifice

fiecărui compartiment (&.7.5).

8.3 Controlul produsului neconform

Serviciul este considerat neconform dacă dintr-un motiv sau altul nu îndeplineşte cerinţele

specificate de beneficiar în contract sau şi în legislaţia specifică.

După depistarea serviciului neconform se analizează cauzele neconformităţii şi se

întreprind acţiuni corective şi preventive (v. & 8.5.2 şi & 8.5.3).

Metodele de control pentru detectarea serviciilor neconforme, responsabilităţile privind

semnalarea şi tratarea necoformităţilor, gestiunea abaterilor sunt specificate în procedura

PMC - CPN: Controlul produsului neconform.

8.4 Analiza datelor

În vederea demonstrării conformităţii sistemului de management şi pentru a avea

posibilitatea evaluării modalităţilor de îmbunătăţire continuă instituția noastră analizează

PrimăriaOraşului

SĂCUENI


ISO 9001:2008


îmbunătăţire

Pag. / 5


3

următoarele tipuri de date:

� date privind satisfacţia beneficiarilor (v. & 8.2.1 respectiv Anexa 6A şi Anexa 16A);

� date privind evaluarea furnizorilor ( v. & 7.4 respectiv Anexa 2A şi Anexa 3A);

� date privind eficacitatea sistemului de management, verificarea şi evaluarea

controlului prin Audituri anuale;

� analiza eficacităţii acţiunilor corective şi preventive (v. & 8.5.2 şi & 8.5.3);

� date privind bugetul şi cheltuielile;

� date privind tendinţele de evoluţie a serviciilor din domeniu pentru îmbunătăţirea

continuă a serviciilor noastre;

� datele privind situaţiile de urgenţă, incidente de muncă.

Analiza datelor se realizează cu ocazia întrunirilor de lucru (Dosar de evidenţă al

întrunirilor) respectiv la analiza efectuată de management (Anexa 10A), urmând ca

reprezentantul managementului să ia măsurile necesare pentru implementarea de acţiuni

corective şi preventive respectiv pentru evaluarea eficacităţi acestora, conform & 8.5.2. şi &

8.5.3.

8.5 Îmbunătăţire

Având în vedere faptul că exigenţele beneficiarilor – persoane fizice şi juridice - în

domeniul calităţii au un caracter variabil şi dinamic, în timp instituţia noastră are preocupări

permanente în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor noastre.

8.5.1 Îmbunătăţire continuă

În vederea îmbunătăţirii continue a proceselor ce concură la satisfacerea la cel mai înalt

nivel a exigenţelor beneficiarilor noştri utilizăm informaţiile obţinute cu ocazia analizei

datelor (v. & 8.4).

Bazându-ne pe aceste informaţii putem să stabilim obiectivele şi politica noastră în

domeniul managementului calităţii, implementarea unor acţiuni preventive şi corective (v. &

8.5.2 şi & 8.5.3) pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor noastre şi a eficacităţii

sistemului de management.

PrimăriaOraşului

SĂCUENI


ISO 9001:2008


îmbunătăţire

Pag. / 5


4

8.5.2 Acţiuni preventive

Pentru prevenirea cauzelor potenţiale ale neconformităţilor instituţia noastră a realizat

analiza riscurilor, şi în funcţie de riscurile existente evaluează necesitatea acţiunilor

preventive, dispune, implementează aceste acţiuni preventive şi verifică eficacitatea acestora.

Acţiunile preventive dispuse sunt în concordanţă cu consecinţele potenţialelor

neconformităţi.

Cerinţele referitoare la determinarea cauzelor neconformităţilor potenţiale, evaluarea

necesităţii acţiunilor preventive, dispunerea şi implementarea acţiunii preventive, înregistrarea

rezultatelor acţiunilor întreprinse şi analiza acestora sunt reglementate şi documentate în

procedura PC - AP: Acţiuni preventive.

8.5.3 Acţiuni corective

În vederea eliminării cauzelor neconformităţilor şi gestionarea abaterilor organizaţia

noastră dispune, implementează acţiuni corective şi verifică eficacitatea acestora.

Acţiunile corective dispuse sunt în concordanţă cu consecinţele neconformităţilor apărute.

Cerinţele referitoare la analiza neconformităţii, determinarea cauzelor, dispunerea şi

implementarea acţiunii corective, înregistrarea rezultatelor acţiunilor întreprinse şi analiza

acestora sunt reglementate de procedura PC - AC: Acţiuni corective.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II … CALITATII.pdf · Prim ria Ora ului S CUENI...

Documents

Transcript of MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT II … CALITATII.pdf · Prim ria Ora ului S CUENI...