2 -Manualul Calit

S.C. SWINDLERS.R.L. Str. Logitech nr.16, PloiestiElaborat: RMI

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI, ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUIAprobat: Director General Data intrrii n vigoare: 15.12.2010

MMI 03

Editia: 1 Rev: 0 Pagina: 76

S.C. Swindler S.R.L.

MANUAL DE MANAGEMENT DE CALITATE MMI 03n conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008

Aprobat, DIRECTOR GENERAL Ing. Teapa Ionut Intrat n vigoare cu data de: 15.12.2010 Elaborat: RMI Exemplarul nr. _____ EXEMPLAR - Tinut sub control - Spre informare

Prezentul MANUAL DE MANAGEMENT DE CALITATE este proprietatea S.C. SWINDLERS.R.L. Utilizarea, copierea fr aprobare sau mputernicire este interzis!



MMI 03


Prezentul Manual de Management De calitate descrie sistemul de management al calitii conform standardului SR EN ISO 9001:2008, sistemul de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2005 i sistemul de management al sntii i securitii ocupaionale conform standardului SR OHSAS 18001:2008 ale organizaiei S.C. SWINDLERS.R.L. Manualul organizaiei a fost elaborat de Reprezentantul Managementului de calitate. Prezentul Manual de Management de calitate conine prezentarea atotcuprinztoare a sistemului de management de calitate, a interaciunii proceselor. Manualul de Management de calitate al S.C. SWINDLERS.R.L., elaborat n data de 08.12.2008 a fost retras i i pierde valabilitatea ncepnd cu data de 15.12.2010. Prezentarea detaliat ulterioar a sistemului se gsete n Proceduri. Cutarea procedurilor referitoare la sistem, se realizeaz pe baza numrului procedurii (Capitolul PMI). n proceduri se regsesc referiri ulterioare la controlul proceselor, reglementri interne, norme, tehnologii, prevederi legale, standarde, care reglementeaz detaliat modul de executare al unei activiti. Un album separat conine formularele documentelor utilizate n cadrul sistemului. Manualul a fost elaborat i editat pe capitole, numerotate separat, ntr-un numr de exemplar definit n lista de difuzare. Orice modificare a Manualului este posibil numai prin respectarea prevederilor capitolului 4.2 al Manualului de Management de calitate si PMI 01 Controlul Documentelor. Pentru realizarea obiectivelor stabilite n conformitate cu Politica referitoare la Sistemul de Management de calitate, prezentat la capitolul 5.3. al Manualului de Management de calitate, dispun intrarea n vigoare a prezentului Manual cu data de azi. Totodat dispun valabilitatea i utilizarea obligatorie a Manualului de ctre ntregul personal al S.C. SWINDLERS.R.L. Director General, TEAPA IONUT

Manualul este proprietatea intelectual a S.C. SWINDLERS.R.L. . Utilizarea, copierea lui fr aprobare sau mputernicire este interzis!


RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI, ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUIAprobat: Director General Data intrrii n vigoare: 15.12.2010 Revizia

MMI 03


Capitol

Titlul capitolului

Numr ISO Data intrrii n pagini 9001:2008 vigoare

A A0 B C D 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Coperta Date introductive Cuprins Cuprinsul anexelor Domeniul de aplicare al Sistemului de Management de calitate Prezentarea S.C. SWINDLERS.R.L Documente de referin Termeni i definiii Sistem de management de calitate Cerine generale Cerine referitoare la documentaie Responsabilitatea managementului Angajamentul managementului Orientare ctre client Politica referitoare la Sistemul de Management De calitate Planificare Responsabilitate, autoritate i comunicare Analiza efectuat de management Managementul resurselor Asigurarea resurselor Resurse umane Infrastructura Mediu de lucru Realizarea produsului Planificarea realizrii produsului Relaia cu clientul Proiectare i dezvoltare Aprovizionare Producie i furnizare de servicii Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare Planificare pentru identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor i controlul riscurilor Msurare, analiz i mbuntire Generaliti Monitorizare i msurare Controlul neconformitii Analiza datelor mbuntire

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 1 2 2 1 7 5 5 2 2 1 3 5 2 2 2 2 2 4 3 3 2 5 2 2 2 4 2 2 2

1

15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 15.12.2010

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

15.12.2010



MMI 03


Prezentarea cerinelor standardului SR EN ISO 14001:2005 n Manualul de Management De calitate:Capitol Titlul capitolului SR EN ISO 14001 Capitolul Manualului de Management de calitate

4. 4. 1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4. 4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4. 6.

Sistemul de management de mediu Cerine generale Politica de mediu Planificare Aspecte de mediu Cerine legale i alte cerine Obiective, inte i program (programe) Implementare i operare Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate Competen, instruire i contientizare Comunicare Documentaie Controlul documentelor Control operaional Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns Verificare Monitorizare i msurare Evaluarea conformrii Neconformitate, aciune corectiv i aciune preventiv Controlul nregistrrilor Audit intern

4. 4.1. 5.1, 5.3, 8.5.1. 5.4. 7.7 5.2. 5.4.1, 5.4.2, 8.5.1 7. 5.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.3. 6.2.1, 6.2.2. 5.5.3, 7.2.3. 4.2.1 4.2.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. 8.3 8. 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4. 8.2.3, 8.2.4. 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3. 4.2.4. 8.2.2. 5.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 8.5.1.

Analiza efectuat de management



MMI 03


Prezentarea cerinelor standardului OHSAS 18001:2008 n Manualul de Management de calitate:Capitolul Manualului de Management de calitate

Capitol

Titlul capitolului OHSAS 18001

4. 4. 1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4. 4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4. 6.

Sistemul de management OHSAS Cerine generale Politic OHSAS Planificare Identificare pericol,evaluare risc si stabilire controale Cerine legale i alte cerine Obiective si program (programe) Implementare i funcionare Resurse, functii,responsabilitate, raspundere si autoritate Competenta, instruire si constientizare Comunicare i consultare Documentaie Controlul documentelor Control operaional Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns Verificare Monitorizarea i msurarea performanelor Evaluarea conformarii Investigarea incidentelor, neconformitatilor,actiuni corective si actiuni preventive Controlul inregistrarilor Audit

4. 4.1, 5.5.1. 5.1, 5.3, 8.5.1. 5.4. 7.7. 5.2. 5.4.1.5.4.2.8.5.1. 7, 7.1. 5.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.2.1, 6.3, 6.4 6.2.2. 5.5.3, 7.2.3. 4.2.1, 4.2.2. 4.2.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. 8.3 8. 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4. 8.2.6. 8.3.8.5.2.8.5.3. 4.2.4. 8.2.2. 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3.

Analiza efectuat de management



MMI 03


Cod

Denumire

F01 MMI03 Fluxul proceselor F0 2MMI03 Organigrama F03MMI03 Politica referitoare la managementul de calitate F04 MMI03 Sarcinile reprezentantului pentru management de calitate F05 MMI03 Obiectivele F06 MMI03 Matricea Responsabilitatilor

Numr pagini Data intrrii n vigoare 15.12.2010 1 15.12.2010 1 15.12.2010 2 1 3 115.12.2010 15.12.2010 15.12.2010



MMI 03


DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE CALITATE Se refer la activitile legate de: Fabricarea si reparatia utilajelor petroliere, constructii metalice si alte operatiuni de mecanica generala. Constructii civile si industriale. Lucrari de finisaje si instalatii pentru cladiri. Fabricarea constructiilor din prefabricate. Lucrari de canalizare si conducte de apa. Lucrari la baraje si diguri. respectiv la Produse Generate de Componenta SMI Intenionate (destinate clientului) utilaje petroliere procese managementul tehnologice calitii constructii metalice constructii civile si industriale finisaje si instalatii pentru cladiri constructii din prefabricate canalizari si conducte de apa baraje si diguri Neintenionate: impactul asupra mediului aspecte de mediu managementul de mediu incidente, accidente de munc, factori de risc managementul mbolnviri profesionale (activitile sntii i securitii desfurate) ocupaionale Prezentul Manual de Management de calitate se aplica pentru urmatoarele locatii ale S.C. SWINDLERS.R.L. : sediul social com. Str. Logitech nr.16, Ploiesti, judetul Prahova sediul fiscal din Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, Nr. 29, Bl. 34D2, Etaj 2, Ap. 10, Jud. Prahova; punct de lucru din Ploiesti, Str. Lupeni, Nr. 108, Jud. Prahova; locatiile stabilite de beneficiari prin contractele de prestari servicii. Excluderile, limitrile sunt prezentate la capitolul 4.1, subcapitolele 4.1.1 i 4.1.2. ale Manualului de Management de calitate. Scopul Manualului de Management de calitate: Scopul acestui manual este de a descrie modul n care S.C. SWINDLERS.R.L. respect ntr-un cadru unitar cerinele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008 la realizarea produselor sale.



MMI 03


Domeniul de utilizare al Manualului de Management de calitate: Manualul de Management de calitate, proprietatea S.C. SWINDLERS.R.L., este o documentaie destinat pentru utilizare de serviciu. Manualul se utilizeaz numai pe teritoriul intern al S.C. SWINDLERS.R.L. si la locatiile indicate de beneficiari prin contractele de prestari servicii. Fr aprobarea Directorului General nu se poate multiplica i nu se poate transmite prilor externe. Difuzarea manualului se realizeaz n conformitate cu Lista de difuzare, pe baza numrului de exemplar. Directorul General decide despre predarea exemplarelor necontrolate la parteneri externi, furnizori. Valabilitatea Manualului de Management De calitate: n urma implementrii Sistemului de Management De calitate, cu data intrrii n vigoare este valabil pentru toate activitile organizaiei i pentru ntregul personal. Valabilitatea capitolelor referitoare ale manualului i privete i pe furnizorii cu care organizaia i-a ncheiat contracte.

Denumirea organizaiei:

S.C. SWINDLERS.R.L.

Sediul organizaiei: Str. Logitech nr.16, Ploiesti Numr de telefon: 0021 467697 Numr de fax: 0021 467697 Adresa e-mail confidential@ yahoo.com Data nfiinrii: 2002 Scurt istoric S.C. SWINDLERS.R.L. a fost infiintata la data de 23.04.2002, dar si-a inceput activitatea in septembrie 2005. Societatea are sediul n Comuna Aricestii Rahtivani, Sat Buda, Nr. 60, Judetul Prahova. S.C. SWINDLERS.R.L. este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J10/128/23.04.2002, avand C.U.I. 24312091, atribut fiscal RO. S.C. SWINDLERS.R.L. este persoana juridica romana constituita in forma societatii cu raspundere limitata. Capitalul social subscris este de 200 lei si este divizat in 20 de parti sociale, fiecare egale cu 10 lei. Aportul asociatilor la capitalul social este dupa cum urmeaza: TEAPA IONUT 140 lei 14 parti sociale



MMI 03


TACHE CORNELIA CLEOPATRA 60 lei 6 parti sociale. S.C. SWINDLERS.R.L. este societate comerciala cu capital integral privat. S.C. SWINDLERS.R.L. este administrata si reprezentata de catre TEAPA IONUT. S.C. SWINDLERS.R.L. este certificata ISO 9001:2008 in activitatea de "Fabricarea si reparatia utilajelor petroliere, constructii metalice si alte operatiuni de mecanica generala. Obiectul principal de activitate, produse realizate Activitatea de baz a organizaiei este fabricarea si reparatia utilajelor petroliere, constructii metalice si alte operatiuni de mecanica generala, executate pe baza proiectelor proprii sau ale clienilor. Activitatea este completata si cu lucrari de: - Constructii civile si industriale. - Lucrari de finisaje si instalatii pentru cladiri. - Fabricarea constructiilor din prefabricate. - Lucrari de canalizare si conducte de apa. - Lucrari la baraje si diguri. Acestea din urma se executa in functie de cererea pietii pe baza proiectelor beneficiarilor. Partenerii principali Furnizori: S.C. CONSTAM METAL S.A. S.C. PRIMAGRA S.R.L. S.C. VIRSAL SYSTEMS S.R.L. S.C. CARMIMPEX S.R.L. S.C. NOVOTEC S.R.L. S.C. PRESALY SERV S.R.L. S.C. UPETROM S.A. S.C. PETROMSERVICE S.A.

Clienti: S.C. PETROM S.A. Grup OMV



MMI 03


SUC. PETROMSERVICE PLOIESTI SUC. PETROMSERVICE PITESTI SUC. PETROMSERVICE VEST ARAD FORAJ SONDE PLOIESTI SUC. PETROMSERVICE TARGOVISTE S.C. APA NOVA S.R.L. S.C. SERVTRANS INVEST S.R.L. BUCURESTI

La proiectarea Sistemului de Management De calitate descris n acest manual au fost respectate cerinele din: SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare. SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Cerinte.

La proiectarea acestui manual au fost avute n vedere recomandrile din: SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular. SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru mbuntirea performanelor. SR ISO/TR 10013:2003 Linii directoare pentru documentaia sistemului de management al calitii. SR EN ISO 14031:2001 Management de mediu. Evaluarea performanei de mediu. Ghid. SR EN ISO 14004:1998 Management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele i tehnicile de aplicare. SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau de mediu. OHSAS 18002:2004 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Linii directoare pentru implementare OHSAS 18001.

Aplicarea documentelor de referin Pentru scopurile acestui Manual de Management De calitate sunt aplicabile toate cerinele documentelor de referin.



MMI 03


Definiiile celor mai importani termeni utilizai n Manualul de Management De calitate:

CONFORM SR EN ISO 9000:2006:Calitate (3.1.1) Msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndeplinesc cerinele. Politica referitoare la calitate (3.2.4) Intenii i orientri generale ale unei organizaii referitoare la calitate aa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai nalt nivel. Managementul calitii (3.2.8.) Activiti coordonate pentru a orienta i controla o organizaie n ceea ce privete calitatea. Sistem de management al calitii (3.2.3) Sistem prin care se orienteaz i se controleaz o organizaie n ceea ce privete calitatea. Asigurarea calitii (3.2.11) Parte a managementului calitii, concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite. Controlul calitii (3.2.10) Parte a managementului calitii concentrat pe ndeplinirea cerinelor referitoare la calitate. Manualul Calitii (3.7.4) Document care descrie sistemul de management al calitii al unei organizaii. Procedur (3.4.5) Mod specific de desfurare a unei activiti sau a unui proces. Planul calitii (3.7.5) Document care specific ce proceduri i resurse asociate trebuie aplicate, de cine i cnd pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract. Organizaie (3.3.1) Grup de persoane i faciliti cu un ansamblu de responsabiliti, autoriti i relaii de determinare.



MMI 03


Exemplu: Companie, corporaie, firm, ntreprindere, instituie, organizaie de caritate, comerciant individual, asociaie sau pri sau combinaii ale acestora. n general ansamblul este ordonat. O organizaie poate fi public sau privat.

Produs (3.4.2) Rezultat al unui proces. Exemple: Exist patru categorii generice de produse, dup cum urmeaz: - servicii (de exemplu transport); - software (de exemplu un program de calculator, un dicionar); - hardware (de exemplu o parte mecanic a unui motor); - materiale procesate (de exemplu lubrifiant). Serviciu Rezultatele generale pentru satisfacerea necesitilor clientului, prin activiti la interfaa dintre furnizor i client precum i activiti interne ale furnizorului. Client ( 3.3.5) Organizaie sau persoan care primete un produs. Furnizor (3.3.6) Organizaie sau persoan care furnizeaz un produs. Neconformitate (3.6.2) Nendeplinirea unei cerine. Defect (3.6.3) Nendeplinirea unei cerine referitoare la o utilizare intenionat sau specific. Corecie (3.6.6) Aciune ntreprins pentru a elimina o neconformitate constat. Reparare (3.6.9) Aciune asupra unui produs neconform, de a-l face acceptabil pentru utilizare intenionat. Aciune preventiv (3.6.4) Aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale sau a altei posibile situaii nedorite. Aciune corectiv (3.6.5) Aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate sau a altei situaii nedorite. Analiz (3.8.7)



MMI 03


Activitatea de a determina potrivirea, adecvana i eficacitatea n ceea ce privete ndeplinirea obiectivelor stabilite. Verificare (3.8.4) Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective c au fost ndeplinite cerinele specificate. Validare (3.8.5) Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective c au fost ndeplinite cerinele pentru o anumit utilizare sau aplicare intenionat. Specificaie (3.7.3) Document care stabilete cerine. nregistrare (3.7.6) Document prin care se declar rezultate obinute sau furnizeaz dovezi ale activitilor realizate. Trasabilitate (3.5.4) Abilitatea de a regsi istoricul, realizarea sau localizarea n ceea ce este luat n considerare. Costurile referitoare la calitate Acele costuri pe care le implic asigurarea satisfctoare a calitii i crearea ncrederii referitoare la aceasta, respectiv pierderi, care se datoreaz neatingerii calitii satisfctoare. Audit (3.9.1) Proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i evaluarea lor obiectiv pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit.

CONFORM SR EN ISO 14001:2005:Sistem de management de mediu (3.8) Parte a sistemului de management al unei organizaii utilizat pentru a dezvolta i implementa politica sa de mediu i a gestiona aspectele de mediu. Mediu (3.5) Mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii i relaiile dintre acestea. Politica de mediu (3.11)



MMI 03


Inteniile globale i direcia unei organizaii referitoare la performanele sale de mediu exprimat oficial de managementul la cel mai nalt nivel. Performana de mediu (3.10) Rezultate msurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizaie.

Aspect de mediu (3.6)Element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii care poate interaciona cu mediul.

Aspect de mediu semnificativ Aspect de mediu care are sau poate avea un impact important asupra mediului. Impact asupra mediului (3.7) Orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total sau parial din aspectele de mediu ale organizaiei. Prevenirea polurii (3.18) Utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care mpiedic, reduc sau controleaz (separat sau n combinaie) crearea, emisia sau descrcarea oricrui tip de poluant sau deeu, pentru a reduce impacturile de mediu duntoare. Obiectiv de mediu (3.9) el general de mediu, n concordan cu politica de mediu, pe care o organizaie i-l propune s-l ating. int de mediu (3.12) Cerin detaliat de performan, aplicabil organizaiei sau unei pri a organizaiei, care rezult din obiective de mediu i care trebuie stabilit i ndeplinit pentru atingerea acestor obiective. Parte interesat (3.13) Individ sau grup preocupat sau afectat de performana de mediu a unei organizaii. Situaia operaional normal Mod de lucru planificat, normal, aplicat pentru realizarea produsului intenionat. Exemple: activitile curente (normale) de producie; instalaie n funciune. Situaia operaional anormal



MMI 03


Mod de funcionare care se abate de la cel normal i include accidentele tehnice, situaiile de urgen i reparaiile accidentale. Situaia de urgen Situaie neprevzut, neintenionat, cu consecine asupra mediului, care nu s-a petrecut dar este posibil s aib loc. Exemple: deversri accidentale / nesupravegheate; oprire furnizare agent termic / gaz metan / energie electric / ap; avarii. Emisii Poluani evacuai n mediu, inclusiv zgomote, vibraii, radiaii electromagnetice i ionizate, care se manifest i se msoar la sursa de poluare. Imisii Poluani evacuai n mediu care se manifest i se msoar la distan. Program pentru asigurarea conformrii Plan de msuri propus de titularul activitii, cuprinznd etape care trebuie parcurse n intervale de timp precizate prin prevederile autorizaiei de mediu emisa de ctre autoritatea competent, n scopul respectrii reglementrilor privind protecia mediului. mbuntire continu (3.2) Proces de dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obinerea mbuntirii performanei globale de mediu n acord cu politica de mediu a organizaiei. Deeuri Substane rezultate n urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile. Deeuri periculoase Deeuri toxice, inflamabile, explozive, infecioase, corozive, radioactive sau altele, care, introduse sau meniunte n mediu, pot duna acestuia, plantelor, animalelor sau omului. Substane periculoase Orice produs sau substan care, folosit() n cantiti, concentraii sau condiii aparent nepericuloase prezint un risc semnificativ pentru om, mediu sau bunurile materiale; pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, mutagene, radioactive.

CONFORM OHSAS 18001:2008:Risc acceptabil (3.1) Risc care a fost redus la un nivel care poate fi acceptat de catre organizatie in raport cu obligatiile sale legale si propria sa politica OHSAS (3.16)



MMI 03


Pericol (3.4) Surs, situaie sau actiune cu un potenial de a produce o vtmare, n termeni de rnire sau mbolnvire profesionala sau o combinaie a acestora. Imbolnavire profesionala (3.8) Conditie fizica sau psihica deteriorata, identificabila, provocata de/sau inrautatita de o activitate profesionala si/sau o situatie legata de munca. Incident (3.9) Eveniment (evenimente) legat (legate) de munca care a generat sau ar fi putut sa genereze o ranire au imbolnavire profesionala (3.8) (indiferent de gradul de severitate) sau deces. Sntate i securitate ocupaional (3.12) Condiii i factori sau ar putea afecta care afecteaz starea de sntate a angajailor sau a altor lucratori( inclusiv personal temporar angajat si personalului subcontractat) a vizitatorilor sau a oricrei alte persoane aflate la locul de munc. Sistem de management al sntii i securitii ocupaionale (3.13) Parte a sistemului de management al organizatiei utilizata pentru dezvoltarea si implementarea politicii OHSAS si managementul riscurilor OHSAS. Risc (3.21) Combinaie a probabilitii de aparitie a unui eveniment periculos sau expunerii (expunerilor) la aceasta si a severitatii ranirii sau imbolnavirii profesionale care poate fi cauzata de un eveniment sau expunerea (expunerile) la acesta. Neconformitate (3.11) Neindeplinirea unei cerinte. TERMENI SPECIALI UTILIZAI LA S.C. SWINDLERS.R.L.: Sistem de management de calitate Prezentarea atotcuprinztoare a sistemului de management de calitate include prezentul Manual de Management de calitate. Manual de Management De calitate Manualul de Management De calitate descrie sistemul de management al calitii n conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008, sistemul de management de mediu n conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 i sistemul de management al sntii i securitii ocupaionale in conformitate cu standardul SR OHSAS 18001:2008 n cadrul unui sistem de calitate al organizaiei. Manualul Procedurilor



MMI 03


Fiecare capitol al manualului determin cte un proces, a crui documentare i utilizare sunt necesare pentru meninerea sistemului. Cte o procedur, n concorda cu figura prezentat n Anexa 1 a Manualului de Management De calitate, care determin succesiunea i interaciunea acestor procese. Documentaie tehnologic de fabricaie Este format din documentele necesare execuiei produsului, ale cror prevederi se stabilesc n funcie de procesul tehnologic ales. Pregtirea fabricaiei Totalitatea msurilor luate pentru asigurarea condiiilor optime de execuie a oricrei comenzi de produse lansate. Albumul documentelor prescriptive i doveditoare Culegerea tuturor documentelor prescriptive i doveditoare pe suport de hrtie i pe suport informatic utilizate n cadrul sistemului de management de calitate al S.C. SWINDLERS.R.L.. ABREVIERI: MMI: Manualul de Management De calitate SI: Sistem De calitate, i anume sistemul de management de calitate care corespunde cerinelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2004. SMI: Sistem de Management De calitate SMM: Sistem de Management de Mediu SMSSO: Sistem de Management al Sntii i Securitii Ocupaionale SSO / OHSAS: Sntate i Securitate Ocupaional RMI: Reprezentantul Managementului pentru SMI, care rspunde pentru funcionarea sistemului de management de calitate n cadrul organizaiei. PMI 07: Procedura de Management De calitate 07 SF: Schem de Flux Pag: 1/1: Pagina 1 din 1 C.T.C.: Control Tehnic de Calitate SSM: Sanatate si Securitate in Munca SU: Situatii de Urgenta IL: Instructiune de Lucru



MMI 03


4.1. C e r i n e g e n e r a l eAm proiectat i implementat sistemul de management de calitate n conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008 n scopul de a demonstra capabilitatea S.C. SWINDLERS.R.L. de a furniza cu consecven produse i de a desfura procese care s se conformeze cerinelor prilor interesate i a reglementrilor aplicabile, crete satisfacia prilor interesate prin aplicarea eficace a SMI, inclusiv a proceselor de mbuntire continu a acestuia, asigurarea conformitii cu cerinele prilor interesate i cu cele ale reglementrilor aplicabile. Pentru implementarea i meninerea Sistemului de Management De calitate am introdus urmtoarele activiti: a) n Manualul de Management De calitate i n procedurile asociate am identificat acele procese care asigur funcionarea sistemului de management de calitate la toate nivelurile organizaiei si modul de aplicare a acestora. b) Am stabilit succesiunea si interaciunea acestor procese. c) Am identificat cerine legale, de reglementare i de alt natur aplicabile SMI. d) Am identificat i am evaluat aspectele de mediu, factorii de risc n legtur cu activitile i produsele realizate. e) Am determinat criteriile i metodele necesare pentru a ne asigura c att realizarea ct i controlul proceselor sunt eficace. f) Am stabilit proprietarii de procese conform Matricei de responsabiliti SMImetoda de lucru i responsabilitile acestora fiind prevzute n proceduri i Fia postului. g) Am asigurat resursele i accesul la informaii, necesare activitilor i monitorizrii proceselor. h) Monitorizm, msurm i analizm continuu aceste procese prin aplicarea metodologiei P-D-C-A, Planific Efectueaz Verific Acioneaz (figura 1). i) Implementm aciuni necesare pentru realizarea activitilor planificate, atingerea obiectivelor stabilite,



MMI 03


mbuntirea continu a proceselor i a eficacitii sistemului. Procesele identificate, necesare funcionrii sistemului de management de calitate al S.C. SWINDLERS.R.L. sunt prezentate n figura 2.

PLANIFIC Stabilete:analiza efectuat de managemen t (noi) obiective privind calitatea /mediul/ SSO (noi) procese pentru obinerea acestor obiective documenteaz instruiete

ACIONEAZpentru mbuntirea continu a performanei fiecrui proces i a sistemului n ansamblu

EFECTUEAZimplementeaz proceseconform cu procedurile, documentele, astfel nct s se asigure atingerea indicatorilor de performan / obiectivelor privind calitatea/mediul/SSO

raporteaz i analizeaz rezultatele verificrii

ine sub control

VERIFICmsoar i monitorizeaz :

procesele prin raportare la indicatorii de performan specificai n procedurile aplicabile; produsele rezultate prin raportarea rezultatelor la cerinele pentru produs.

Metodologia P-D-C-A



MMI 03


Figura 1.

Procese manageriale (conductoare) 1. Definirea strategiei 2. Politica referitoare la management de calitate 3. Stabilirea obiectivelor i programelor de MI 4. Planificarea SMI 5. Asigurare resurse 6. Audit intern 7. Analiza efectuat de management 8. Marketing (analiza pieei i satisfacia clienilor) 9. mbuntirea continu

Procese cheie (principale) 1. Planificarea realizrii produsului 2. Procese referitoare la relaia cu clientul i alte pri interesate 3. Proiectare i dezvoltare 4. Fabricarea si reparatia utilajelor petroliere, constructii metalice si alte operatiuni de mecanica generala 5. Livrare i service

Procese suport (de susinere) 1. Controlul documentelor 2. Controlul nregistrrilor 3. Aprovizionare 4. Competena, instruire i contientizare 5. Infrastructura i mediul de lucru 6. Identificare i trasabilitate 7. Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare 8. Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu 9. Identificarea factorilor de risc i evaluarea riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional 10. Identificarea prevederilor legale i altor cerine 11. Comunicarea intern i extern 12. Monitorizare, msurare i evaluarea conformrii 13. Controlul neconformitilor 14. Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns 15. Aciune corectiv 16. Aciune preventiv

Figura 2. n cadrul sistemului sunt identificate trei categorii de procese:



MMI 03


procese manageriale (conductoare) sunt aplicabile la nivelul ntregii organizaii; procese principale (cheie) servesc realizrii scopurilor organizaiei i conin principalele competente referitoare la cerinele clienilor i valoarea adugat; procese de susinere (suport) servesc bunei desfurri a altor procese. Aceste procese sunt interactive, datele de ieire ale unui proces constituind adeseori datele de intrare n procesul urmtor. Aceast abordare bazat pe procese are ca scop : nelegerea i satisfacerea cerinelor interne i externe; necesitatea de a considera procesele n funcie de valoarea adugat; obinerea de rezultate axate pe performane i eficacitate; mbuntirea continu a proceselor pe baza obiectivelor i a msurilor de realizare ale acestora. Modelul sistemului de management al calitii implementat n cadrul S.C. SWINDLERS.R.L. bazat pe procese este prezentat n Fluxul proceselor, Anexa 1 al prezentului manual, prezentnd legturile dintre procesele identificate i rolul semnificativ pe care l au n definirea cerinelor ca date de intrare. 4.1.1. Excluderi

Sistemul de management de calitate descris n acest manual este aplicabil n situaii contractuale pentru a oferi clientului ncredere n capabilitatea S.C. SWINDLERS.R.L. de a fabrica i livra produse conforme cu condiiile specificate exprimate n termenii proiectului sau specificaiile de cumprare. Sistemul de management de calitate descris n prezentul manual detaliaz toate cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008 pentru activitile desfurate n scopul realizrii produselor organizaiei. Pentru scopurile acestui manual sunt aplicabile toate cerintele standardului de referinta, cu urmatoarea excludere: - nu se aplica cerinta Proiectare si dezvoltare deoarece proiectele de executie ale produselor furnizate sunt puse la dispozitia organizatiei de catre client, odata cu incheierea contractului. - S.C. SWINDLERS.R.L executa o verificare a proiectului in cadrul etapei de analiza a cerintelor referitoare la produs pentru a stabili capacitatea organizatiei de a satisface cerintele si poate propune clientului/proiectantului o serie de modificari. n cadrul S.C. SWINDLERS.R.L. aplicarea sistemului de management de calitate constituie instrumentul conducerii pentru realizarea politicii n domeniul managementului de calitate. 4.1.2. Limitri



MMI 03


Nu exista limitari la cerintele acestui standard.

4.1.3.

Responsabiliti

Directorul General rspunde pentru funcionarea total a sistemului de management de calitate (managementului calitii, de mediu, sntii i securitii ocupaionale) i asigurarea resurselor necesare. 4.1.4. Documente de referin

SR EN ISO 9001:2008 capitolul 4. SR EN ISO 14001:2005 capitolul 4.1. SR OHSAS 18001:2008 capitolul 4.1. F01 MMI 03: Fluxul proceselor MMI 03: toate capitolele Regulament de mediu Regulament SSM Matricea de responsabiliti SMI 4.1.5. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management De calitate este detaliat in proceduri.



MMI 03


4.2.4.2.1.

Cerine referitoare la documentaieCerine generale

n scopul realizrii eficiente a politicii referitoare la managementul de calitate, a obiectivelor calitii, de mediu, sntii i securitii ocupaionale, respectiv realizarea angajamentelor asumate prin contracte S.C.SWINDLERS.R.L. menine un sistem de management de calitate n conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008. La elaborarea documentelor, nregistrrilor lum n considerare, prevederile legale i de reglementare aplicabile, cerinele determinate de clienii notrii i reglementrile interne ale organizaiei. Nivelele de organizare ale documentaiei sistemului de management de calitate ale S.C. SWINDLERS.R.L. sunt semnificativ reprezentate n urmtoarea piramid a documentaiei:

Politica referitoare la MI

Manualul MMI 03 (nivelul I)

Proceduri (nivelul II)

Instruciuni de lucru, de utilizare i de mentenan, de verificare, standarde i alte documente asociate

(nivelul III)

Figura 3.



MMI 03


Nivelul I. Manualul de Management De calitate este documentul de baz al sistemului de management de calitate care s-a elaborat pe baza politicii n domeniul managementului de calitate i descrie modul n care S.C. SWINDLERS.R.L. ndeplinete cerinele standardelor, respectiv specificaiei de referin. Prezint obiectivele managementului de calitate, precum i procesele sistemului de management de calitate necesare pentru desfurarea activitilor. Mai departe se refer la proceduri, la reglementrile sociale aplicabile, regulamente interne i alte documente. Nivelul II. Procedurile sistemului de management de calitate care definesc detaliat activitile prin care se asigur respectarea cerinelor standardelor i specificaiei de referin, de ctre S.C. SWINDLERS.R.L. n scopul satisfacerii prevederilor legale i de reglementare, cerinelor clienilor i reglementrilor interne. Procedurile de sistem documentate definesc cercurile de responsabilitate i autoritate n cadrul sistemului, atribuiile personalului, activitile obligatorii i nregistrrile care trebuie ntocmite. Procedurile de sistem documentate s-au ntocmit pentru procedurile cerute de standardele, specificaiile de referin, respectiv pentru acele procese care necesit o coordonare documentat detaliat i nu sunt documentate n Manualul de Management De calitate. Procedurile documentate ale sistemului de management de calitate sunt prezentate n prezentul manual. Nivelul III. Diferite instruciuni de lucru, tehnologice, de verificare detaliate; prevederi legale; standarde; legi, norme referitoare la contractare, comenzi, servicii sau procese de execuie i alte documente de provenien extern (desene, ghiduri, fie); respectiv formulare tipizate; nregistrri; registre de evidene; certificate; care privesc calitatea produsului, activitii desfurate i funcionarea eficace a sistemului de management de calitate. Documentaia organizaional, regulamentele interioare sunt prezentate n Lista Regulamentelor, n care se regsete printre altele i Regulamentul de mediu care reglementeaz atotcuprinztor activitatea referitoare la mediu (pe factori de mediu i gestionarea deeurilor) i Regulamentul de sanatate si securitate in munca si Regulamentul pentru Situatii de Urgenta care reglementeaz atotcuprinztor activitile referitoare la sntatea i securitatea ocupaional. 4.2.2. Manualul de Management De calitate

Manualul de Management De calitate descrie sistemul de management de calitate existent la S.C. SWINDLERS.R.L.. care este implementat i funcioneaz n concordan cu politica referitoare la managementul de calitate.



MMI 03


Manualul de Management De calitate este cel mai important document al activitilor cu referire la sistemul de management de calitate din cadrul S.C. SWINDLERS.R.L. . Manualul de Management De calitate se utilizeaz pentru obinerea certificrii din partea unui organism de certificare de ter parte, prin demonstrarea conformitii sistemului de management de calitate implementat cu cerinele clienilor, prevederilor legale i altor cerine i ale standardelor de referin SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 i la instruiri n domeniul sistemului de management de calitate. Manualul de Management De calitate se aplic de ctre ntregul personal, indiferent de nivelurile structurii organizatorice ale societii, pentru toate procesele, inclusiv cele care se refer la realizarea produselor.Elaborarea, modificarea, evidena manualului este sarcina Reprezentantului Managementului. Directorul General aprob Manualul de Management De calitate i modificrile acestuia. Elaborarea i modificarea manualului se realizeaz pe capitole, lista de difuzarea servete pentru inerea evidenei.

Manualul de Management De calitate include: domeniul de aplicare al sistemului de management de calitate, inclusiv detalii i justificri ale oricrei excluderi, limitri (vezi MMI 03, capitolul 1); procedurile documentate stabilite sau referiri la acestea (vezi MMI 03, capitolul A0); descrierea succesiunii i interaciunii dintre procesele sistemului de management de calitate, prezentat n Fluxul proceselor (F01 MMI03).

Cerinele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 le-am grupat astfel nct s corespund specificului activitii desfurate, dar linia directoare a rmas structura documentelor de referin. Manualul de Management De calitate se compune din 5 capitole eseniale: 4.2.3. Sistemul de management de calitate; Responsabilitatea managementului; Managementul resurselor; Realizarea produsului; Msurare, analiz i mbuntire. Controlul documentelor

Documentele referitoare la sistemul de management de calitate le grupm n felul urmtor: Dup domeniul de aplicare, pot fi: - documente cu referire la funcionarea sistemului de management de calitate; - documente cu referire la fabricaie precum i la produs. Dup provenien, pot fi: documente interne; documente externe. -



MMI 03


elaborrii, meninerii i mbuntirii continue ale documentelor sistemului de management de calitate este documentat n procedura PMI 01- Controlul documentelor, care reglementeaz: 4.2.4. aprobarea documentelor nainte de emitere, n ceea ce privete adecvarea acestora, analiza, actualizarea, dac este cazul, i reaprobarea documentelor, asigurarea c documentele sunt lizibile i identificabile cu uurin, asigurarea identificrii modificrilor i a stadiului actualizrii documentelor, asigurarea disponibilitii la punctele de lucru a versiunilor relevante ale documentelor aplicabile asigurarea identificrii i distribuiei controlate a documentelor de provenien extern, prevenirea utilizrii neintenionate a documentelor perimate i aplicarea unei identificri adecvate, dac sunt pstrate. Controlul nregistrrilor

Documentele doveditoare referitoare la sistemul de management de calitate le grupm n felul urmtor: nregistrri cu privire la funcionarea sistemului de management de calitate; nregistrri cu privire la realizarea produselor.

nregistrrile necesare funcionrii sistemului de management de calitate le meninem pentru a furniza dovezi ale conformitii cu cerinele i ale funcionrii eficace a sistemului. n cadrul organizaiei se asigur lizibilitatea nregistrrilor, responsabilitatea revenind persoanelor care elaboreaz aceste nregistrri. Pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regsirea, modificarea, durata de pstrare i eliminarea nregistrrilor am implementat procedura PMI 02- Controlul nregistrrilor. 4.2.5. Responsabiliti

Reprezentantul Managementului rspunde atotcuprinztor pentru difuzarea, tratarea i retragerea versiunilor formularelor n mod identic cu documentele. Reprezentantul Managementului rspunde pentru elaborarea, meninerea, tratarea formularelor tipizate determinate, din punct de vedere al formei i coninutului, cu aprobarea Director General. 4.2.6. Documente de referin

SR EN ISO 9001:2008 capitolul 4. 2. SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.4.4., 4.4.5., 4.5.4. OHSAS 18001:2004 capitolele 4.4.4.; 4.4.5.; 4.5.4.



MMI 03


MMI 03 capitolele 2, 4, 5, 6, FO2.MMI03, F05.MMI03 Regulament de mediu Regulamentul SSM 4.2.7. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management De calitate este detaliat la urmtoarele proceduri: PMI 01: Controlul documentelor PMI 02: Controlul nregistrrilor PMI 03: Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu PMI 04: Identificarea factorilor de risc i evaluarea riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional PMI 05: Identificarea prevederilor legale i altor cerine

Angajamentul se manifest i prin continuarea dezvoltrii sistemului, definind acesta pentru calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional. Ca i rezultat al acestuia s-a stabilit Politica referitoare la managementul de calitate, Obiectivele managementului de calitate, responsabilitile referitoare la SMI, resursele, s-a numit Reprezentantul Managementului pentru Managementul De calitate i s-a prevzut analiza periodic a Sistemului de Management De calitate. Domeniul de aplicare, vigoarea prevederii controlului se ntinde asupra funciilor manageriale i unitilor organizatorice ale S.C. SWINDLER S.R.L. .

5.1.

Angajamentul managementului

Directorul General i conductorii diferitelor domenii de activitate prezint dovezi ale angajamentelor sale pentru dezvoltarea i implementarea sistemului de management de calitate, precum i pentru mbuntirea continu a eficacitii acestuia, prin: a) comunicarea i contientizarea n cadrul organizaiei a importanei satisfacerii cerinelor clienilor (respectiv prilor interesate), precum i a cerinelor legale i reglementate aplicabile produsului, a cerintelor suplimentare considerate necesare de organizatie, respectiv importana conformrii prevederilor referitoare la mediu, la sntatea i securitatea ocupaional. Cerinele prilor interesate i cerinele determinate n legi i reglementri se intercaleaz n sistemul organizaional al S.C. SWINDLER S.R.L. . b) stabilirea politicii referitoare la managementul de calitate. S-au stabilit i s-au documentat obiective msurabile de management de calitate, programe de management viznd asigurarea atingerii obiectivelor.



MMI 03


c) strduina managementului ca angajamentul fa de managementul calitii, de mediu, al sntii i securitii operaionale s fie cunoscut la toate nivelurile organizaiei, prilor interesate, s se identifice cu acesta, aceast concepie s fie parte organic a activitilor zilnice. d) conducerea planificat a analizelor efectuate de management, e) asigurarea disponibilitii resurselor, infrastructurii necesare susinerii i mbuntirii continue a sistemului de management de calitate, respectiv monitorizrii conformrii cu prevederile de mediu, sntii i securitii ocupaionale. n vederea realizrii Politicii referitoare la management de calitate au fost stabilite de conducere obiectivele organizaiei acestea fiind evaluate continuu i actualizate. 5.1.1. Responsabiliti Directorul General rspunde pentru meninerea sistemului de management de calitate, Reprezentantul Managementului i proprietarii de proces rspund pentru funcionarea sistemului. Responsabilii de mediu i de SSO ajut activitile n acest sens, respectiv asigur conformarea cu prevederile legale i cu alte cerine. 5.1.2. Documente de referin SR EN ISO 9001:2008 capitolul 5.1 SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.2., 4.4.1., 4.6. OHSAS 18001:2004 capitolele 4.2., 4.4.1. MMI 03 capitolele 4, 5, 6, 7, 8 MMI 03 formularele 1,3,4 Regulament de organizare i funcionare Regulament de mediu Regulament SSM Programarea analizei efectuate de management 5.1.3. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management De calitate este detaliat in procedurile: PMI 01: Controlul documentelor PMI 02: Controlul nregistrrilor PMI 03: Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu PMI 04: Identificarea continu a pericolelor, evaluarea riscurilor i stabilirea msurilor de inere de control PMI 05: Identificarea prevederilor legale i altor cerine PMI 06: Stabilirea obiectivelor i programelor de management de calitate PMI 07: Comunicarea intern i extern, participare si consultare PMI 08: Analiza efectuat de management



MMI 03


PMI 11: Procese referitoare la relaia cu clientul i alte pri interesate PMI 15: Auditul intern PMI 16: Aciune corectiv PMI 17: Aciune preventiv

5.2.

Orientare ctre client

n atenia noastr, datorit caracterului produselor noastre, stau clienii, respectiv colaboratorii acestora, cei care utilizeaz produsele noastre, de aceea n mod continuu monitorizm percepiile lor, msurm satisfacia lor. Responsabilitatea i angajamentul managementului S.C. SWINDLERS.R.L. este asigurarea ndeplinirii pe deplin a celor stabilite n politica referitoare la managementul de calitate, precum i sarcina crerii condiiilor pentru stabilirea univoc a cerinelor clienilor i prilor interesate, n scopul creterii satisfaciei acestora i a performanelor de mediu, sntate i securitate ocupaional. Pentru a satisface cerinele clienilor, SWINDLERS.R.L. are ca sarcin: prilor interesate, managementul S.C.

a. determinarea i analiza cerinelor i ateptrilor clienilor, precum i a cerinelor prilor interesate, b. cunoaterea i aplicarea cerinelor legale i a celor reglementate aplicabile produsului, c. transpunerea cerinelor i ateptrilor n obiective, respectiv asigurarea realizrii obiectivelor de management de calitate. Realizarea angajamentului managementului S.C. SWINDLERS.R.L. privind ndeplinirea cerinelor clienilor, prilor interesate, a cerintelor legale i a celor reglementate referitoare la produs este asigurat prin implementarea i meninerea unui sistem de management de calitate, respectiv prin nfptuirea contientizrii i crearea concepiei corespunztoare a personalului, precum i asigurarea meninerii nivelului stabilit. Metodele, aciunile, responsabilitile i sarcinile referitoare la orientarea ctre client sunt prevzute n PMI 11 - Procese referitoare la relaia cu clientul i alte pri interesate. 5.2.1. Responsabiliti

Directorul General i Directorul Comercial, dar n ultima instan ntregul personal care are contacte cu clienii i prile interesate rspund de relaia cu clientul i alte pri interesate. 5.2.2. Documente de referin



MMI 03


SR EN ISO 9001:2008 capitolul 5.2 SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.3.1., 4.3.2. OHSAS 18001:2004 capitolele 4.3.1., 4.3.2. MMI 03 capitolele 5.3, 5.6, 8.2.1 Regulament de mediu Regulament SSM Albumul documentelor asociate 5.2.3. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management De calitate este detaliat in urmatoarele proceduri: PMI 07: Comunicare intern i extern, participare i consultare PMI 08: Analiza efectuat de management PMI 11: Procese referitoare la relaia cu clientul i alte pri interesate PMI 20: Satisfacia clientului

5.3.

P o l i t i c a r e f e r i t o a r e l a m a n a g e m e n t u l de calitate

Directorul General se asigur prin analizele de management efectuate periodic sau ori de cte ori este necesar, c politica referitoare la managementul integrat declarat n Politica referitoare la managementul integrat (F03.MMI03) este adecvat scopului organizaiei i include angajamentul pentru satisfacerea cerinelor clientului, prilor interesate, cerinelor legale i altor cerine aplicabile la care S.C. SWINDLERS.R.L. subscrie, pentru mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management de calitate i pentru prevenirea polurii. Corespunde naturii, dimensiunilor i impacturilor asupra mediului ale activitilor, produselor i serviciilor, precum i naturii i nivelului riscurilor sntii i securitii ocupaionale ale organizaiei. Asigur un cadru pentru stabilirea i analiza obiectivelor de management de calitate. Politica referitoare la managementul de calitate este comunicat i neleas n cadrul S.C. SWINDLERS.R.L., cu scopul ca angajaii s devin contieni cu privire la obligaiile lor individuale n domeniile calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale, i se analizeaz periodic pentru a se asigura c aceasta rmne relevant i adecvat pentru organizaie (capitolul 5.6 i capitolul 8.5). Politica referitoare la managementul de calitate este definit i enunat de ctre Directorul General. Exemplarele politicii referitoare la managementul de calitate sunt afiate pe teritoriul organizaiei la locuri vizibile. Politica referitoare la managementul de calitate este comunicat fiecrui nou angajat. n cazul modificrii politicii referitoare la managementul de calitate asigurm instruirea personalului la nivelul ntregii organizaii. 5.3.1. Documente de referin



MMI 03


SR EN ISO 9001:2008 capitolul 5.3 SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.2. SR OHSAS 18001:2008 capitolele 4.2. MMI 03 capitolul 5.6., 8.1. F03. MMI 03: Politica referitoare la managementul de calitate Albumul documentelor asociate 5.3.2. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management De calitate este detaliat la urmtoarele proceduri: PMI 07: Comunicarea intern i extern PMI 08: Analiza efectuat de management PMI 11: Procese referitoare la relaia cu clientul i alte pri interesate PMI 20: Satisfacia clientului

5.4.5.4.1.

PlanificareObiectivele de management de calitate

Managementul de la cel mai nalt nivel se asigur c obiectivele de management de calitate sunt stabilite i monitorizate n concordan cu angajamentul din Politica referitoare la managementul de calitate. Obiectivele sunt msurabile i definite n F05. MMI 03, sunt n concordan cu planurile de investiii, respectiv cu programele de management de mediu i management al sntii i securitii ocupaionale. Realizarea acestor obiective de management de calitate se evalueaz periodic cu ocazia analizelor efectuate de management. Managementul de la cel mai nalt nivel se asigur prin implementarea, meninerea i mbuntirea continu a sistemului de management de calitate ca obiectivele ntotdeauna s fie actuale i interpretabile la funciile i nivelurile competente ale organizaiei. Obiectivele sunt stabilite n general sub forme msurabile, dar cel puin sub forme comparabile. n stabilirea obiectivelor de management de calitate sunt antrenai angajaii organizaiei nc din faza de planificare prin chestionare, ntlniri, apoi i n interpretarea celor stabilite. Stabilirea obiectivelor de mediu se realizeaz pe baza Politicii referitoare la managementul de calitate i a rezultatelor evalurii aspectelor semnificative de mediu, n cadrul stabilirii obiectivelor msurabile de management de mediu. Stabilirea obiectivelor referitoare la sntatea i securitatea ocupaional se realizeaz pe baza Politicii referitoare la managementul de calitate i a rezultatelor evalurii riscurilor de



MMI 03


accidentare i mbolnvire profesional de la locurile de munc, n cadrul stabilirii obiectivelor msurabile de management de sanatate si securitate ocupationala. S.C. SWINDLERS.R.L. dorete prin stabilirea sistematic a obiectivelor de management de calitate, ale calitii, de mediu i ale sntii i securitii ocupaionale mbuntirea continu a sistemului su de management de calitate, creterea satisfaciei clienilor (respectiv prilor interesate) i realizarea pe deplin a cerinelor legale. Realizarea obiectivelor este documentata n programe de management de calitate n conformitate cu PMI 06 - Stabilirea obiectivelor i programelor de management de calitate. Verificarea realizrii programelor i obiectivelor de management de calitate se efectueaz cu ocazia analizei anuale efectuate de management i la evaluarea rezultatelor bilanului financiar i dac este cazul se opereaz modificri n scopul mbuntirii lor continue. Obiectivele de management de calitate, precum i modificarea acestora sunt comunicate angajailor direct implicai, responsabilitatea revenindu-i Directorului General. 5.4.2. Planificarea sistemului de management de calitate

Managementul de la cel mai nalt nivel al organizaiei noastre asigur realizarea cerinelor sistemului de management de calitate prin planificarea i realizarea eficient a auditurilor interne i a analizei efectuate de management. Dup stabilirea obiectivelor de management de calitate se elaboreaz programele de management de calitate legate de realizarea obiectivelor i prin evaluarea gradului de realizare la analiza efectuat de management, a bilanului financiar (luna martie) se asigur informaiile necesare pentru funcionarea i mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management de calitate. Directorul General asigur funcionalitatea sistemului de management de calitate i n cazul planificrii i implementrii schimbrilor n organizaie sau n sistem. S.C. SWINDLERS.R.L. a implementat un sistem de management de calitate n conformitate cu cerinele sistemului de management al calitii, sistemului de management de mediu i sistemului de management al sntii i securitii ocupaionale, pe care il mbuntete continuu. Pe parcurs au fost stabilite: Procesele necesare meninerii sistemului de management de calitate (MMI figura 2). Succesiunea i interaciunea proceselor (MMI Anexa 1 Fluxul proceselor). Situaia i metodele pentru evaluarea proceselor, respectiv a aspectelor de mediu i a factorilor de risc de la locurile de munc (MMI capitolul 8.2). Criteriile necesare pentru funcionarea eficient a proceselor, pentru identificarea riscurilor, pericolelor i metodele legate de acestea (MMI capitolul 7.7).



MMI 03


Resursele (financiare, tehnice, umane i informaionale) necesare meninerii i monitorizrii proceselor (MMI capitolul 6). Msurile necesare pentru msurtori, verificri, tratarea neconformitilor, situaiilor de urgen, accidentelor, evenimentelor, precum i pentru atingerea rezultatelor planificate i mbuntirii continue (MMI capitolul 8). n cazul proceselor externe S.C. SWINDLERS.R.L. se asigur ca inerea sub control a acestora s fie realizat i prin determinarea cerinelor contractuale n conformitate cu cerinele interne ale organizaiei, cerinele clientului, cerinele legale referitoare la produs, mediu, sntatea i securitatea ocupaional. n cazul n care se implementeaz un nou proces, procedeu, produs se analizeaz n prealabil cu membrii managementului, se evalueaz efectele asupra calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale. Integritatea sistemului de management de calitate la schimbrile semnificative pentru funcionarea acestuia dezvoltarea unui nou produs, schimbri organizatorice, modificri tehnologice, etc. planificate i implementate este meninut prin continuitatea respectrii documentelor de sistem n vigoare i prin aciunea structurii organizatorice referitoare la sistemul de management de calitate. 5.4.3. Responsabiliti

Pentru planificarea, mbuntirea sistemului de management de calitate rspunde managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. SWINDLERS.R.L. .

5.4.4. Documente de referin SR EN ISO 9001:2008 capitolele 4.1, 5.4. SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.1., 4.3., 4.3.3. SR OHSAS 18001:2008 capitolele 4.1., 4.3., 4.3.3. MMI 03 capitolele 2., 4., 5., 6., 7., 8. F03. MMI 03, F04. MMI03 5.4.5. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management De calitate este detaliat in urmatoarele proceduri: PMI 01: Controlul documentelor PMI 02: Controlul nregistrrilor PMI 06: Stabilirea obiectivelor i programelor de management de calitate PMI 07: Comunicare intern i extern, participare i consultare



MMI 03


PMI 08: Analiza efectuat de management PMI 11: Procese referitoare la relaia cu clientul i alte pri interesate PMI 20: Satisfacia clientului PMI 15: Auditul intern PMI 16: Aciune corectiv PMI 17: Aciune preventiv

5.5.

R e s p o n s a b i l i t a t e, a u t o r i t a t e i c o m u n i c a r e

Personalul organizaiei noastre se angajeaz n implementarea sistemului de management de calitate i a sistemului su documentar, iar prin intermediul comunicrii interne coopereaz eficient n interesul mbuntirii continue. 5.5.1. Responsabilitate i autoritate

Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. SWINDLERS.R.L. a definit o structur organizatoric, responsabilitile, autoritile i legturile conexe dintre ele pentru a se asigura de funcionarea corelat a proceselor i comunicarea acestora n cadrul organizaiei. Nivelurile de autoritate i relaiile reciproce pentru conducerea, execuia i verificarea activitilor care influeneaz managementul de calitate sunt definite pe scara ierarhic n Organigrama din F 02. MMI 03 a prezentului manual. Angajaii notrii sunt responsabili pentru ndeplinirea atribuiilor conform prescripiilor, de aceea definirea exact a acestora este o condiie de baz pentru efectuarea activitilor n cadrul sistemului de management de calitate. Atribuiile, responsabilitile, autoritile generale i relaiile persoanelor care au activiti de conducere, de execuie, de verificare cu influene asupra calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale n cadrul managementului de calitate, sunt determinate n prezentul manual, documentele asociate ale acestuia (proceduri i documentele conexe ale acestora), Regulamentul de organizare i funcionare, respectiv n fiele postului ale diferitelor funcii. Fia postului pentru funciile de conducere, de execuie i de verificare ale S.C. SWINDLERS.R.L se refer la: a. denumirea funciei b. locul n cadrul structurii organizatorice c. scopul postului d. cerine necesare pentru ocuparea postului (studii, pregtire profesional, experiena profesional necesar, etc.) e. atribuiile profesionale ale ocupantului postului (de conducere, profesionale, sarcini speciale, alte ateptri, prescripii, cerine n domeniul mediului, sanatatii si securitatii ocupationale)



MMI 03


f. autoritatea ocupantului postului (drept de decizie, obligaia de verificare, dreptul de utilizare a utilajelor, mainilor, etc.) g. datele ocupantului postului (date personale, funcia, unitate structural, subordonare, lociitor, posturile subordonate) h. atribuii provenite din cerinele sistemului de management de calitate Fiele postului se analizeaz anual de managementul diferitelor niveluri ale S.C. SWINDLERS.R.L., dac e cazul se modific i se reaprob. Atribuiile generale ale muncitorilor sunt stabilite n contractele individuale de munc. Responsabilitatea i autoritatea managementului de la cel mai nalt nivel, n acord cu Regulamentul de organizare i funcionare, include n afara de funcionarea eficient a organizaiei i: reprezentarea organizaiei exersarea drepturilor de angajator responsabilitile i autoritile managementului elaborarea strategiei, coordonarea activitilor de afacerism, aprobarea planurilor anuale formarea i meninerea regimului administrativ i financiar managementul produciei, financiar i al resurselor i strategiile de dezvoltare stabilirea obiectivelor, sarcinilor tactice asigurarea infrastructurii i resurselor umane necesare pentru funcionare verificarea realizrii Politicii, Obiectivelor referitoare la managementul de calitate i a directivelor definite n acestea, monitorizarea satisfaciei clienilor, prilor interesate i a angajailor conducerea i mbuntirea funcionrii sistemului de management de calitate aprobarea documentelor referitoare la sistemul de management de calitate (Manualul de Management De calitate, proceduri, regulamente, planuri anuale audituri interne, instruire, mentenana) efectuarea planificat a analizei efectuate de management asigurarea continu a conformrii S.C. SWINDLERS.R.L. cu cerinele legale i alte cerine referitoare la produs, mediu, sntatea i securitatea ocupaional. Reprezentantul managementului

5.5.2.

Directorul General numete printr-o decizie Reprezentantul Managementului pentru SMI care din punct de vedere autoritar este direct subordonat Directorului General i rspunde de funcionalitatea sistemului de management de calitate, precum i de implementarea i respectarea cerinelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008. Sarcina principal a Reprezentantului Managementului este implementarea, meninerea i mbuntirea continu a sistemului de management de calitate n concordan cu



MMI 03


cerinele standardelor de referin. I se deleag i autoritatea de a decide n locul i n numele Directorului General, asupra activitilor definite n documentele sistemului. Periodic raporteaz Directorului General despre funcionarea sistemului de management de calitate i despre orice necesitate de mbuntire. Este responsabilitatea Reprezentantului Managementului s iniieze orice activitate necesar funcionrii corespunztoare i mbuntirii continue a eficacitii sistemului de management de calitate. Este sarcina Reprezentantului Managementului de a se asigura c este promovat n cadrul S.C. SWINDLERS.R.L. contientizarea cerinelor clientului, crearea i meninerea mentalitii necesare pentru satisfacerea acestora, respectiv informeaz conducerea despre necesitile de mbuntire i resursele necesare. n acord cu cele prezentate mai sus detalierea sarcinilor reprezentantului managementului pentru managementul de calitate se regsete n F04. MMI 03 a prezentului manual i n fia postului. Reprezentantul Managementului dispune de autoritate i independen corespunztoare, drept de suspendare a proceselor, pentru asigurarea funcionrii sistemului de management de calitate, pentru identificarea problemelor sistemului, pentru iniierea aciunilor de soluionare i pentru verificarea implementrii i eficacitii acestor aciuni. 5.5.3. Comunicarea intern

Directorul General al S.C. SWINDLERS.R.L are grij de elaborarea, implementarea i funcionarea unui proces eficace i eficient de comunicare n cadrul organizaiei, de crearea condiiilor pentru funcionarea acestuia. Comunicarea politicii, a cerinelor (clienilor, prilor interesate, legale i de reglementare), obiectivelor i realizrilor referitoare la sistemul de management de calitate ajut la mbuntirea performanei organizaiei i la implicarea direct a personalului n realizarea obiectivelor managementului de calitate. Sarcina managementului este de a asigura ca mijloacele utilizate s serveasc la eficiena sistemului de management de calitate, la mbuntirea continu a eficacitii acestuia. Documentaia sistemului de management de calitate este astfel elaborat nct documentele interne i externe, respectiv informaiile necesare s fie disponibile i inteligibile pentru angajaii direct interesai. Domeniul nregistrrilor i coninutul lor este astfel determinat ca fiecare informaie caracteristic i util s fie nregistrat i s se identifice sursa de provenien i punctele de legtur. Angajaii comunic observaiile, problemele legate de sistemul de management de calitate, propunerile, sugestiile referitoare la mbuntirea sistemului ctre conductorul locurilor de munc, sau Reprezentantului Managementului. n final, acesta le colecteaz, le evalueaz i le utilizeaz ca i informaii pentru analiza efectuat de management. Angajaii sunt informai de conductorii locurilor de munc despre rezultatele evalurilor realizate la analiza efectuat de management, despre directivele stabilite i hotrrile luate. Cei implicai sunt ntiinai de Reprezentantul Managementului despre msurile i termenele de realizare stabilite n vederea mbuntirii continue a eficacitii sistemului de management de calitate, odat cu predarea documentat a acestora.



MMI 03


Directorul General ine ntrevederi cu conductorii de la nivel nalt i cu ali specialiti, dac este necesar, n scopul pregtirii deciziilor sau verificrii. Schimbul de informaii are loc la ntlnirile organizate zilnic dintre conducere i conductorii locurilor de munc (conductorul produciei, conductorii atelierelor, conductorul C.T.C.), la care poate participa i Directorul General / Reprezentantul Managementului. Scopul acestor convorbiri este rezolvarea urgent a sarcinilor i a problemelor legate de producie, calitate, mediu, sntatea i securitatea ocupaional, etc. Directorul General informeaz n cadrul unei adunri generale angajaii despre sarcinile stabilite n urma deciziilor luate pentru rezolvarea problemelor importante privind politica referitoare la managementul de calitate, organizaie, afaceri n scopul mbuntirii performanei organizaiei i cele legate de evaluarea activitii organizaiei pe un an. Indicatorii i rezultatele managementului S.C. SWINDLERS.R.L. sunt prezentate sistematic de Directorul General colaboratorilor responsabili, cu care ine zilnic legtura. Directorul General cu colaboratorii competeni efectueaz vizite la locurile de munc, scopul acestora fiind evaluarea proceselor, stabilirea liniilor directoare privind dezvoltarea, mbuntirea cantitativ i calitativ a produciei, prevenirea polurii, respectarea normelor de sntate i securitate ocupaional. n cadrul S.C. SWINDLERS.R.L. sunt stabilite urmtoarele mijloace de comunicare: comunicare verbal direct: ntlniri, edine (ex. edina operativ); comunicare scris: rezultatele analizelor efectuate, raportri, dispoziii de serviciu, note interne, etc.; comunicare vizual: panouri, afie din cadrul atelierelor de fabricaie.

Comunicarea intern eficace i eficient este ajutat i de sistemul intern de coresponden, respectiv de convorbiri prin telefoanele fixe i mobile asigurate angajailor de la locurile relevante. Datele informatizate pentru cei interesai i competeni sunt accesibile prin sistemul de reea de calculatoare, accesul la aceste date este inut sub control. 5.5.4. Documente de referin

SR EN ISO 9001:2008 capitolul 5.5. SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.4.1., 4.4.3. SR OHSAS 18001:2008 capitolele 4.4.1., 4.4.3. MMI 03 capitolele 4., 6., 7., 8. F03. MMI 03, F04.MMI 03 Regulament de funcionare i organizare Regulament SMM Fiele postului Contractele individuale de munc Planuri de urgen 5.5.5. Documente asociate



MMI 03


Aceast seciune din Manualul de Management De calitate este detaliat la urmtoarele proceduri: PMI 06: Stabilirea obiectivelor i programelor de management de calitate PMI 07: Comunicare intern i extern, participare i consultare PMI 08: Analiza efectuat de management PMI 14: Aciuni pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns

5.6.5.6.1.

Analiza efectuat de managementGeneraliti

Managementul sub conducerea Directorului General, o dat pe an, n urma finalizrii programului de audit intern, desfoar sistematic analiza efectuat de management pentru a se asigura c sistemul de management de calitate al S.C. SWINDLERS.R.L. este corespunztor, adecvat i eficace. Aceast analiz include evaluarea oportunitilor de mbuntire i necesitatea de schimbare n sistemul de management de calitate, incluznd politica i obiectivele referitoare la managementul de calitate. Analiza efectuat de management se realizeaz n cadrul unei edine a conducerii, care este convocat i condus de ctre Directorul General. Despre problemele dezbtute n cadrul acestei analize, Reprezentantul Managementului elaboreaz procesul verbal al analizei, care va include deciziile i hotrrile stabilite. Procesul verbal al analizei efectuate de management i Planul de mbuntire, care includ aciunile stabilite, vor fi aprobate de ctre Directorul General i vor fi comunicate participanilor la edine precum i personalului care a primit noi sarcini prevzute n plan. Reprezentantul Managementului verific respectarea cu exactitate a msurilor nregistrate n procesul verbal, respectiv a realizrii sarcinilor i a termenelor de realizare de ctre responsabilii stabilii. Metodele, aciunile, responsabilitile i sarcinile referitoare la acest proces sunt documentate n PMI 08 - Analiza efectuat de management. 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei

Programul analizei efectuate de management include: a) rezultatele auditurilor efectuate de clieni, auditurilor interne i evalurile conformrii cu cerinele legale i cu alte cerine la care subscrie S.C. SWINDLERS.R.L. b) comunicarea cu prile externe interesate, c) feed-back-ul clientului ( chestionar privind satisfacia clienilor, reclamaii), d) funcionarea proceselor i conformitatea produselor, e) analiza documentaiei sistemului de management de calitate, inclusiv politica i obiectivele,



MMI 03


f) g) h) i) j)

analiza performanei de mediu a organizaiei, analiza performanei OHSAS, stadiul aciunilor preventive i corective, aciuni de urmrire de la analizele anterioare ale managementului, schimbri care ar putea s influeneze sistemul de management de calitate, cum ar fi schimbarea mprejurrilor, inclusiv dezvoltri ale cerinelor legale i a celor referitoare la aspectele de mediu i factori de risc, k) recomandri referitoare la mbuntire. 5.6.3. Elementele de ieire ale analizei

Procesul verbal al analizelor periodice efectuate de management include planul de msuri, cu sarcini, responsabili i termene de realizare pe baza deciziilor, hotrrilor luate despre: a) mbuntirea eficacitii sistemului de management de calitate i a proceselor sale, msuri luate pe baza deciziilor analizei obiectivelor, programelor referitoare la managementul de calitate, aspectelor de mediu i factorilor de risc, b) mbuntirea produsului, activitilor n raport cu cerinele clienilor, cerinelor legale i cerinelor interne ale organizaiei, c) definirea necesarului de resurse. n afar de toate acestea se analizeaz conformitatea infrastructurii i resurselor umane. Se cumpnete obiectivele referitoare la managementul de calitate pentru perioada dat i se formeaz directivele referitoare la viitor. 5.6.4. Responsabiliti

Directorul General rspunde pentru desfurarea analizei efectuate de management, Reprezentantul Managementului i conductorii activitilor din cadrul sistemului de management de calitate rspund pentru furnizarea datelor de intrare ale analizei. 5.6.5. Documente de referin

SR EN ISO 9001:2008 capitolul 5.6. SR EN ISO 14001:2005 capitolul 4.6. SR OHSAS 18001:2008 capitolul 4.6. MMI 03 capitolele 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. MMI: Toate formularele Albumul documentelor asociate 5.6.6. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management De calitate este detaliat la urmtoarele proceduri: PMI 01: Controlul documentelor



MMI 03


PMI 02: Controlul nregistrrilor PMI 08: Analiza efectuat de management

6.1.

Asigurarea resurselor

Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. SWINDLER S.R.L. asigur determinarea, punerea la dispoziie i meninerea continu a resurselor eseniale necesare pentru implementarea strategiei i realizarea obiectivelor organizaiei. Acestea includ resurse pentru funcionarea i mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management al calitatii, pentru creterea satisfaciei clientului prin ndeplinirea cerinelor sale i a performanelor de mediu, respectiv OHSAS. Resursele necesare pentru realizarea produselor i funcionarea sistemului de management al calitatii sunt umane, infrastructur, mediu de lucru, informaii, furnizori i parteneri, precum i resurse financiare. Activitile de management, execuie, de verificare i de validare a calitii, specifice proceselor de producie incluznd inspecia i ncercarea produselor, monitorizarea proceselor, respectiv activitile de analiz a sistemului de management al calitatii sunt efectuate de persoane calificate. n mod continuu se efectueaz perfecionarea angajailor. Furnizorii notrii sunt considerai ca i resurse importante, de aceea conformitatea lor este supravegheat, verificat, evaluat i calificat. Existena resurselor necesare pentru realizarea comenzilor, contractelor (personal instruit, condiii tehnice i materiale) este verificat, validat i dezvoltat n funcie de necesiti, pe parcursul procesului de ncheiere a contractului. Asigurarea resurselor financiare pentru atingerea obiectivelor stabilite este realizat prin alocarea de bugete pentru implementarea i meninerea sistemului de management al calitatii, pentru finanarea programelor de investiii, mbuntiri, pentru asigurarea infrastructurii necesare pentru a realiza produse n conformitate cu specificaiile i cerinele legale i de reglementare aplicabile. Organizaia noastr asigur mediul de lucru determinat, condiiile fizice i personal, necesare realizrii continue a produselor. 6.1.1. Responsabiliti

Directorul General rspunde pentru asigurarea resurselor necesare (umane, financiare, tehnice) n vederea meninerii sistemului de management al calitatii, funcionrii organizaiei i a infrastructurii. 6.1.2. Documente de referin SR EN ISO 9001:2008 capitolul 6.1. SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.4.1. OHSAS 18001:2004 capitolele 4.4.1. MMI 03 capitolele 2., 4., 5., 7., 8. F03. MMI 03



MMI 03


Regulament de mediu Regulament SSM Regulament SU Albumul documentelor asociate 6.1.3. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management al calitatii este detaliat la urmtoarele proceduri: PMI 01: Controlul documentelor PMI 02: Controlul nregistrrilor PMI 08: Analiza efectuat de management PMI 15: Auditul intern

6.2.6.2.1.

Resurse umaneGeneraliti

Elementul central al sistemului de management al calitatii este omul, de aceea susinem c, S.C. SWINDLER S.R.L. poate s ating obiectivele referitoare la managementul calitatii doar cu un personal competent, instruit i contient de relevana activitilor sale. Personalul nostru care efectueaz activiti cu influene asupra conformarii cu cerintele referitoare la produs, i anume producia i controlul, precum i asupra mediului, sntii i securitii ocupaionale, este competent din punct de vedere al studiilor, este cuprins n programul de instruire i are abiliti i experiene adecvate. 6.2.2. Competen, instruire i contientizare

Am determinat competena necesar pentru personalul care desfoar activiti care influeneaz conformarea cu cerintele referitoare la produs, performana de mediu i OHSAS. Angajaii organizaiei noastre sunt selectai dup criteriile de competen. Este reglementat instruirea noilor angajai. Se organizeaz cursuri de instruire i n cazul modificrii sau mbuntirii sistemului de management al calitatii. Organizm permanent cursuri de perfecionare legate de procesele existente, de aciunile corective i preventive, rezultate n urma analizei abaterilor. S.C. SWINDLER S.R.L. se asigur prin instruire c personalul este contient de relevana i importana activitilor sale i de modul n care contribuie la realizarea obiectivelor referitoare la managementul calitatii, respectiv la satisfacerea cerinelor clienilor, prilor interesate, la respectarea normelor de mediu, sntate i securitate ocupaional, s fie n cunotina posibilelor consecine pozitive sau negative ale activitilor sale. Acordm sprijin n dezvoltarea profesional a personalului.



MMI 03


Asigurm fluena informaiilor n cadrul organizaiei printr-o comunicare corespunztoare. Evalum periodic aptitudinea personalului i naintm ctre Directorul General propuneri de organizare ale cursurilor de instruire. Meninem nregistrri adecvate referitoare la studii, instruire, abiliti i experien, evalum eficacitatea aciunilor ntreprinse (prin ntrebri, teste, examinri practice i teoretice, etc.) i le analizm cu ocazia analizei efectuate de management. Pentru utilizarea ct mai raional a resurselor umane adoptm urmtoarele metode: crearea la personalul organizaiei a unui sentiment de participare responsabil la procesul managerial al S.C. SWINDLER S.R.L. discutarea sarcinilor cu cei ce urmeaz s le transpun n practic nu se utilizeaz dispoziiile unilaterale; stimularea pe diferite ci a personalului ca s gndeasc, s manifeste iniiativ, creativitate i spiritul de rspundere; crearea unei atitudini de combativitate general i transformarea fiecrei persoane ntrun element activ, cooperant i cu pronunat capacitate de colaborare. Procesul legat de resurse umane este documentat n PMI 09 - Competen, instruire i contientizare. 6.2.3. Responsabiliti

Directorul General rspunde pentru asigurarea resurselor umane. Responsabilul de Resurse Umane rspunde de instruirea noilor angajai n conformitate cu Tematica de instruire a noilor angajai. Reprezentantul Resurse Umane rspunde pentru organizarea, inerea i documentarea instruirilor de management al calitatii. Responsabilul SSO rspund de instruirea personalului n conformitate cu prevederilor legale n domeniul SSO. Responsabilul de mediu rspunde pentru instruirea personalului n domeniul mediului. 6.2.4. Documente de referin SR EN ISO 9001:2008 capitolul 6.2. SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.4.2. SR OHSAS 18001:2008 capitolele 4.4.1., 4.4.2. MMI 03 capitolele 2., 4., 5., 6., 8. Regulament de SSM; Regulament privind SU. 6.2.5. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management al calitatii este detaliat la urmtoarele proceduri:



MMI 03


PMI 01: Controlul documentelor PMI 02: Controlul nregistrrilor PMI 09: Competen, contientizare i instruire PMI 19: Monitorizare, msurare i evaluarea conformrii PMI 16: Aciune corectiv PMI 17: Aciune preventiv

6.3.

Infrastructur

Managementul S.C. SWINDLER S.R.L. cu aportul conductorilor locurilor de munc a determinat, asigur i menine infrastructura necesar pentru obinerea conformitii produsului cu cerinele, respectiv: a. cldirile, spaiile de lucru adecvate activitilor desfurate i utilitile asociate; b. instalaiile / utilajele necesare proceselor de realizare ale produselor; c. serviciile de suport necesare, cum sunt cele de transport, comunicare si sisteme informatice; d. instalaii i dispozitive necesare satisfaciei cerinelor prilor interesate, respectiv asigurrii normelor referitoare la mediu, sntatea i securitatea ocupationala. Condiiile pentru realizarea produsului: materiile prime, produsele utilizabile, instalaiile i utilajele, respectiv resursele umane sunt alocate n conformitate cu programul de fabricaie, stabilit pe baza contractelor / comenzilor primite din partea clienilor notri. Asigurarea continu a resurselor este sarcina managementului. Mentenana cldirilor, instalaiilor, utilajelor i mainilor este planificat, ntreinerile sunt efectuate pe baza PMI 22 - Infrastructura i mediul de lucru i nregistrrile referitoare sunt documentate. Pentru asigurarea funcionalitii la nivel ridicat, meninem personal calificat n ntreinerea utilajelor i echipamentelor. Aspectele de mediu, factorii de risc ai infrastructurii se iau n considerare la identificarea anual a acestora i se realizeaz evaluarea lor pe baza procedurilor interne stabilite pentru organizaie. Asigurm n cadrul organizaiei condiiile necesare cunoaterii i respectrii normelor de sanatate si securitate ocupationala si situatii de urgenta i de protecia mediului nconjurtor. 6.3.1. Responsabiliti

Directorul General rspunde pentru planificarea, formarea i meninerea infrastructurii, eful Compartimentului Tehnic Productie rspunde pentru planificarea i efectuarea activitilor de mentenan necesare. Pentru respectarea normelor de mediu rspunde responsabilul de mediu i pentru respectarea normelor de sntate i securitate ocupaional rspunde Responsabilul SSO.



MMI 03


6.3.2.

Documente de referin

SR EN ISO 9001:2008 capitolul 6.3. SR EN ISO 14001:2005 capitolele 4.4.1. SR OHSAS 18001:2008 capitolele 4.4.1. MMI 03 capitolele 2., 4., 5., 8. Regulament SSM Regulament SU Albumul documentelor asociate 6.3.3. Documente asociate

Aceast seciune din Manualul de Management al calitatii este detaliat in urmatoarele proceduri: PMI 01: Controlul documentelor PMI 02: Controlul nregistrrilor PMI 03: Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu PMI 04: Identificarea continu a pericolelor, evaluarea riscurilor i stabilirea msurilor de inere de control PMI 05: Identificarea prevederilor legale i altor cerine PMI 22: Infrastructura i mediu de lucru PMI 15: Auditul intern PMI 19: Monitorizare, msurare i evaluarea conformrii PMI 16: Aciune corectiv PMI 17: Aciune preventiv

6.4.

Mediu de lucru

Managementul de la S.C. SWINDLER S.R.L. cu contribuia conductorilor locurilor de munc, a determinat i controleaz mediul de lucru, factorii lui: fizici, de mediu, sociali, psihologici, alti factori,

2 -Manualul Calit

Documents

Transcript of 2 -Manualul Calit