LISTA DE EVIDENTA A DOCUMENTELOR SMC

ANEXA NR.2

Nr.Crt.

Denumire Document Cod Document Ed./Rev.

Observaţii

1 Manualul Sistemului de Management al Calităţii

MG – MC - ISO 6/0

2 Declaratia de politică privind sistemul de management integrat al Primarului Municipiului Medgidia

MG – DP / AP - 01 6/0

PROCEDURI GENERALE SI FISE DE PROCES1 Controlul documentelor MG – PG – 4.2.3. 6/0

MG – FP - 012 Controlul înregistrărilor MG – PG – 4.2.4. 6/0

MG – FP - 02

3 Audit intern MG – PG – 8.2.2. 6/0MG – FP - 03

4 Controlul produsului neconform(Controlul serviciului neconform)

MG – PG – 8.3. 6/0MG – FP - 04

5 Acţiuni corective MG – PG – 8.5.2. 6/0

MG – FP - 056 Acţiuni preventive MG – PG – 8.5.3. 6/0

MG – FP - 06PROCEDURI GENERALE OPERAŢIONALE ŞI FIŞE DE PROCES

1 Elaborarea şi codificarea documentelor MG – POG – 4.2.1. 6/0MG – FP - 07

2 Analiza efectuată de management MG – POG – 5.6. 6/0MG – FP - 08

3 Competenţă, conştientizare, instruire MG – POG – 6.3.2. 6/0

MG – FP - 094 Procese referitoare la relaţia cu clientul MG – POG – 7.2. 6/0

MG – FP - 105 Adoptarea hotărârilor şi emiterea

dispoziţiilorMG – POG – 7.3. 6/0

MG – FP - 11

6 Investiţii MG – POG – 7.4. 6/0

MG – FP - 127 Achiziţii de produse şi servicii MG – POG – 7.5. 6/0

MG – FP - 138 Evaluarea satisfacţiei clienţilor MG – POG – 8.2.1. 6/0

MG – FP - 149 Analiza datelor MG – POG – 8.4. 6/0

MG – FP - 15

10 Inspecţie fiscală MG – POG – IF 6/011 Recuperare debite insolvenţă MG – POG – RD - I 6/0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIAMANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

COD MC - MG – ISO / EDIŢIA 6 / REVIZIA 0

12 Stabilire si colectare impozite şi taxe MG – POG – SC - IT 6/013 Planificarea SMC MG – FP – 16 6/014 Comunicare MG – FP – 17 6/015 Resurse financiare MG – FP – 18 6/016 Emiterea documentelor solicitate de clienţi MG – FP – 20 6/017 Activităţi privind urmărirea şi încasarea de

impozite, taxe şi amenziMG – FP - 21 6/0

18 Activităţi de analiză şi control MG – FP – 22 6/019 Activităţi educaţionale şi de protecţia

mediului şi populaţieiMG – FP – 23 6/0

20 Monitorizarea şi măsurarea proceselor şi serviciilor

MG – FP - 24 6/0

PROCEDURI OPERATIONALE1 Achiziţii publice MG – PO – 7.5.1. - 6 6/02 Audit public intern MG – PO – API 6/03 Autoritate tutelară MG – PO – 7.5.1. - 5 6/04 Autorizări şi control comercial MG – PO – 7.5.1. - 9 6/05 Juridic şi contencios administrativ MG – PO – 7.5.0. 6/06 Programe parteneriale MG – PO – 7.3.1. 6/07 Registru agricol MG – PO – 7.5.1. 6/08 Stare civilă MG – PO – 7.5.1. - 4 6/09 Relaţii cu Mass – media MG – PO – 7.2.3. 6/0

10 Control agenţi economici MG – PO – 7.5.1. - CAE

6/0

11 Acces la info publice MG – PO – L 544 6/012 Actualizare site MG – PO – SITE 6/013 Arhivarea documentelor MG – PO – ARHIVA 6/014 Asociaţii proprietari MG – PO –

ASOCIATII6/0

15 Audienţe MG – PO – AUDIENTE

6/0

16 Autorizări agenţi economici MG – PO – 7.5.1. - AEC

6/0

17 Control financiar contabil MG – PO – 7.5.1. - CFP

6/0

18 Corespondenţă MG – PO – CORESPONDENTA

6/0

19 Disciplina în construcţii MG – PO – 7.5.1. - DC

6/0

20 Eliberare legitimaţii transport local MG – PO – LEGITIMATII

6/0

21 Eliberare autorizaţii taxi MG – PO – 7.5.1. - AT

6/0

22 Emitere dispoziţii – Adoptare HCL MG – PO – 7.3. 6/023 Evidenţa populaţiei MG – PO – 7.5.1. -

EP6/0

24 Monitorizare MG – PO – MONITORIZARE

6/0

25 Organizare evenimente MG – PO – EVENIMENTE

6/0

26 Petiţii MG – PO – PETITII 6/027 Program management documente MG – PO –

PROGRAM6/0

28 Protectia mediului MG – PO – PM 6/029 Registratură MG – PO – REG 6/030 Solicitări petenţi MG – PO – 6/0

SOLICITARI31 SASC MG – PO – SPAS 6/032 Adeverinţe MG – PO –

ADEVERINTE6/0

33 Urbanism MG – PO – URBANISM

6/0

34 Echipament IT MG – PO – IT 6/035 Resurse Umane MG – PO - RU 6/036 Contabilitate MG – PO -

CONTABILITATE6/0