/ 24.01.2014D300_A3.0.3

300DECONT DE TAX PE VALOAREA ADUGAT Versiuni

Anul 2 0 1 5 Luna 04?Tip decont TVA 301-lunar

Se bifeaza daca se aplica metoda simplificata pentru operatiuni interne ?

COD DE IDENTIFICARE FISCALA 4 9 0 0 0 8 0

DENUMIRE / NUME SI PRENUME

ALGERNON IMPEX SRL

DOMICILIUL FISCAL ( jude/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod potal)

SECTOR 4 BUCURESTI SOS BERCENI NR 8 COD POSTAL 041914

TELEFON 0213347462 FAX 0213347422

E-MAIL contabil@algernon.ro

Banca VOLKSBANK ROMANIA - SUC UNIRII Cont RO70VBBU2511SM0314902701

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

RO

PRO-RATA DE DEDUCERE % 100

TAXA PE VALOAREA ADAUGAT COLECTAT - lei -

Nr. crt. Denumire indicatori Valoare TVA

COMER INTRACOMUNITAR I N AFARA UE

1Livrri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.a) i d) din Codul fiscal

2Regularizri livrri intracomunitare scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) i d) din Codul fiscal

3

Livrri de bunuri sau prestri de servicii pentru care locul livrrii/locul prestrii este n afara Romniei (n UE sau n afara UE), precum i livrri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.b) i c) din Codul fiscal , din care:

3.1Prestri de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire in statul membru in care taxa este datorat

4Regularizri privind prestrile de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire in statul membru in care taxa este datorat

5Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), din care:

1.356.061 325.455

5.1 Achiziii intracomunitare pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), iar furnizorul este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitar

1.356.061 325.455

6Regularizri privind achiziiile intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA(taxare invers)

7Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 i 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) din care:

( Decont TVA 301-lunar - RO4900080 - perioada 4 / 2015 )

7.1Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)

8Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)

LIVRRI DE BUNURI/ PRESTRI DE SERVICII N INTERIORUL RII I EXPORTURI

9 Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile cu cota 24% 1.800.648 432.155

10 Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile cu cota 9%

11 Livrri de bunuri taxabile cu cota 5%

12Achiziii de bunuri i servicii supuse msurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers)

13Livrri de bunuri i prestri de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa)

14Livrri de bunuri i prestri de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1-3

15 Livrri de bunuri i prestri de servicii scutite fr drept de deducere

16 Regularizri tax colectat

17 TOTAL TAX COLECTAT (sum de la rd.1 pn la rd.16, cu excepia celor de la rd.3.1, 5.1 si 7.1)

3.156.709 757.610

TAXA PE VALOAREA ADAUGAT DEDUCTIBIL - lei -

Nr. crt. Denumire indicatori Valoare TVA

ACHIZIII INTRACOMUNITARE DE BUNURI I ALTE ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII IMPOZABILE N ROMNIA

18Achiziii intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la

plata TVA (taxare invers) (rd.18=rd.5), din care: 1.356.061 325.455

18.1Achiziii intracomunitare pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), iar furnizorul este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea (rd.18.1=rd.5.1)

1.356.061 325.455

19Regularizri privind achiziiile intracomunitare de bunuri pentru care

cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.19=rd.6)

20Achiziii de bunuri, altele decat cele de la rd. 18 i 19, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.20=rd.7), din care:

20.1Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.20.1=rd.7.1)

21Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.21=rd.8)

ACHIZIII DE BUNURI/ SERVICII N INTERIORUL RII I IMPORTURI, ACHIZIII INTRACOMUNITARE, SCUTITE SAU NEIMPOZABILE

22Achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele de la rd.25

261.686 62.805

23 Achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de 9% 2.955 266

24 Achiziii de bunuri taxabile cu cota de 5%

25Achiziii de bunuri i servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) (rd.25=rd.12)

26 Achiziii de bunuri i servicii scutite de tax sau neimpozabile, din care: 42.873

26.1Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa (nu se completeaza la metoda simplificata)

27 TOTAL TAX DEDUCTIBIL ( sum de la rd.18 pn la rd.25, cu excepia celor de la rd.18.1 si 20.1)

1.620.702 388.526

28SUB-TOTAL TAX DEDUS CONFORM ART. 145 I ART. 1451 SAU ART. 147 I ART. 1451 (rd.28

( Decont TVA 301-lunar - RO4900080 - perioada 4 / 2015 )

29TVA efectiv restituit cumprtorilor straini, inclusiv comisionul unitilor autorizate

30 Regularizri tax dedus

31 Ajustri conform pro-rata / ajustri pentru bunurile de capital

32 TOTAL TAXA DEDUSA (rd.28+rd.29+rd.30+rd.31) 387.861

REGULARIZRI CONFORM ART. 1473 DIN CODUL FISCAL - lei -

Denumire indicatori TVA

33 Suma negativ a TVA n perioada de raportare (rd.32-rd. 17) 0

34 Tax de plat n perioada de raportare (rd.17-rd.32) 369.749

35Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.41 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA

36Diferene de TVA de plat stabilite de organele de inspecie fiscal prin decizie comunicat i neachitate pn la data depunerii decontului de TVA)

37 TVA de plat cumulat (rd.34+rd.35+rd.36) 369.749

38Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedent pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.42 din decontul perioadei fiscale precedente)

39Diferene negative de TVA stabilite de organele de inspecie fiscal prin decizie comunicat pn la data depunerii decontului de TVA

40 Suma negativ a TVA cumulate (rd.33+rd.38+rd.39) 0

41 Sold TVA de plat la sfritul perioadei de raportare (rd.37-rd.40) 369.749

42 Soldul sumei negative de TVA la sfritul perioadei de raportare (rd.40-rd.37) 0

Ai efectuat operaiuni cu cereale i plante tehnice pentru care se aplic taxarea invers n conformitate cu prevederile art.160 din Codul fiscal, a cror exigibilitate intervine n perioada de raportare ?

Cod CAEN al activitii preponderente efectiv desfurate n perioada de raportare:

4690 Comer cu ridicata nespecializat

Solicitai rambursarea soldului sumei negative de TVA?

DA NU

DA NU

Numr total facturi emise Total baz de impozitare Total TVA aferent

FACTURI EMISE DUPA INSPECTIA FISCAL, conform art. 159 alin. (3) din Codul Fiscal

Valoare TVA

16.41768.402

A

BAchizitii de bunuri si servicii efectuate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferenta, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii art. 145 alin (1^1) si (1^2) din Codul fiscal

Livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate a caror TVA aferenta a ramas neexigibila, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare

SOLDUL TVA AFERENTA OPERATIUNILOR EFECTUATE INCLUSIV IN ALTE PERIOADE DE RAPORTARE

INFORMATII PRIVIND TVA NEEXIGIBILA SAU NEDEDUCTIBILA - lei

( Decont TVA 301-lunar - RO4900080 - perioada 4 / 2015 )

Nr.de eviden a plii 10301010415250515000034 Suma de control 17.137.968

Semntura

Numele UNGUREANU

Prenumele IOANA-CRISTINA

Funcia CONTABIL SEF

Prezenta declaraie constituie titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n conditiile legii.

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Persoana care face declaraia

Se completeaz de personalul organului fiscal

Organ fiscal _______________________________________________________________________

Numar inregistrare __________________________________Data inregistrarii __________________

Numele persoanei care a verificat_______________________________________________________

Cod M.F.P. 14.13.01.02 Numar operator de date cu caracter personal 759

VALIDARE LISTARE DEBLOCARE ?Import XML

form1[0]: body10[0]: sub_semnatura[0]: 2015-05-21T11:49:50+0300Dan-Socrate I. Caloian