AMRC-P~1 Identificare si acces la prevederi legale si alte cerinte

PROCEDUR� « IDENTIFICARE SI ACCES LA PREVEDERI LEGALE �I ALTE CERIN�E »

PAGINA/DIN 1 / 5

Edi�ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1

« IDENTIFICARE SI ACCES LA PREVEDERI LEGALE �I ALTE CERIN�E »

COD: PS-01-MS

Func�ia Nume / Prenume Data Semn�tura

Întocmit Responsabil Calitate Mediu S�n�tate

Verificat Reprezentantul

Managementului pentru Calitate Mediu S�n�tate

Aprobat Manager General

Sec�iunea CUPRINS Pagina

1 SCOP 2

2 DOMENIU DE APLICARE 2

3 DOCUMENTE DE REFERIN�� 2

4 DEFINI�II �I PRESCURT�RI 2

5 PROCEDURA 2

6 RESPONSABILIT��I 4

7 ÎNREGISTR�RI 5

8 DOCUMENTE DE LEG�TUR� 5

Prezenta procedur� este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure�. Copierea neautorizat� este interzis�.


PAGINA/DIN 2 / 5


1. SCOP

Procedura define�te modul de identificare a prevederilor legale în domeniul SMM �i a altor cerin�e aplicabile activit��ii organiza�iei, modul în care este asigurat accesul la acestea �i modul de aplicare al acestor cerin�e la aspectele de mediu.

2. DOMENIU DE APLICARE Procedura este aplicabil� la nivelul întregii organiza�ii pentru identificarea �i

conformarea la prevederile legale �i la alte cerin�e aplicabile activit��ilor din organiza�ie, precum �i modul de aplicare al acestor cerin�e la aspectele de mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERIN��

3.1. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerin�e cu ghid de utilizare. 3.2. Manualul calitate, mediu, s�n�tate �i securitate ocupa�ional�, cod: MCMS-03.

4. DEFINI�II �I PRESCURT�RI 4.1. Defini�ii

4.1.1. În conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerin�e cu ghid de utilizare �i OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de securitate �i s�n�tate în munc� – Specifica�ie. 4.1.2. În conformitate cu Manualul calitate, mediu, s�n�tate �i securitate ocupa�ional�, cod: MCMS-03. 4.1.3. Mediu - mediul înconjur�tor în care func�ioneaz� o organiza�ie, care include aerul, apa, p�mântul, resursele naturale, flora, fauna, fiin�ele umane �i rela�iile între acestea. 4.1.4. Aspect de mediu - element al activit��ilor, produselor sau serviciilor unei organiza�ii care poate interac�iona cu mediul. 4.1.5. Aspect semnificativ de mediu - aspect de mediu care poate avea un impact major asupra mediului. 4.1.6. Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, d�un�toare sau benefic�, care rezult� total sau par�ial din activit��ile, produsele sau serviciile unei organiza�ii. 4.1.7. Sistem de management de mediu - component� a sistemului de management general care include structura organizatoric�, activit��ile de planificare, responsabilit��ile, practicile, procedurile, procesele �i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea �i men�inerea politicii de mediu. 4.1.8. Sistem de management OH&S – parte a sistemului de management general care faciliteaz� managementul riscurilor OH&S asociate afacerilor organiza�iei. Acesta include structura organizatoric�, activit��ile de planificare, responsabilit��ile, practicile, procedurile, procesele, �i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea �i men�inerea politicii OH&S a organia�iei.

4.2. Prescurt�ri MG – Manager General DT – Director Tehnic RMCMS – Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu S�n�tate �i Securitate Ocupa�ional�


PAGINA/DIN 3 / 5


RCMS – Responsabil Calitate Mediu S�n�tate �i Securitate Ocupa�ional� �C – �ef de Compartiment SMICMS – Sistem de Management Integrat Calitate Mediu S�n�tate �i Securitate Ocupa�ional� OH&S – S�n�tate �i Securitate Ocupa�ional�

PMCMS – Program de Management Calitate Mediu S�n�tate �i Securitate Ocupa�ional�

5. PROCEDURA 5.1. Generalit��i

5.1.1.Pentru func�ionarea eficient� a SMICMS, organiza�ia trebuie s� �in� sub control documentele de provenien�� extern� (na�ionale sau interna�ionale), acestea putând fi documente de reglementare sau documente cerute de clauzele contractuale. 5.1.2. Fiecare compartiment dispune de documentele care se aplic� ariei sale de responsabilitate, în edi�ia/revizia în vigoare �i în conformitate cu Lista principalelor reglement�ri în domeniul protec�iei mediului �i a s�n�t��ii �i securit��ii ocupa�ionale aplicabile, cod F-01-PS-01-MS.

5.2. Accesul la prevederile legale �i alte cerin�e 5.2.1. Organiza�ia î�i asigur� accesul �i identific� prevederile legale prin: - achizi�ionarea colec�iei “Monitorul Oficial al României”, a colec�iei de standarde �i orice alt normativ solicitat de departamentele func�ionale interesate, - achizi�ionarea programului LEGIS, - contracte cu firme de consultan��/juri�ti. 5.2.2. Organiza�ia î�i asigur� accesul la alte cerin�e prin: - po�t�, mail, fax, de la par�ile intersate, clien�i, furnizori, vecini, autorit��i - prin cerin�ele stabilite în autoriza�iile de func�ionare. 5.2.3. Managerul general asigur� disponibilitatea legisla�iei prin alocarea de resurse pentru achizi�ionarea acesteia pe suport informatic �i prin abonament la Monitorul Oficial. 5.3. Identificarea �i selectarea prevederilor legale aplicabile 5.3.1. Juristul verific� permanent legisla�ia ap�rut� prin accesarea în permanen�� a surselor de intrare ale prevederilor legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile organiza�iei. Acesta comunic� imediat RMCMS orice modificare, actualizare, abrogare a legisla�iei aplicabile. 5.3.2. In aceea�i s�pt�mân� (când s-a identificat un document aplicabil organiza�iei) RMCMS convoac� o întâlnire cu posibilele p�r�i afectate (�C, RCMS) de prevederile documentului respectiv. 5.3.3. Ace�tia analizeaz� textele legale �i celelalte cerin�e de mediu identificate �i le selecteaz� pe acelea care au aplicabilitate în cadrul organiza�iei, în func�ie de activit��ile/serviciile desf��urate/produsele fabricate �i de aspectele de mediu generate de ele. 5.3.4. În urma analizei se realizeaz� un plan de ac�iuni pentru implementarea cerin�elor necesare (necesar resurse, materii �i materiale, documente de control, monitorizare). 5.3.5. De asemenea, se analizeaz� �i gradul de aplicabilitate pentru fiecare departament din organiza�ie �i contractorii permanen�i. Gradul de aplicabilitate se stabile�te folosind nota�ia:


PAGINA/DIN 4 / 5

Edi�ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1 A - cerin�e aplicabile în mod direct compartimentului = în cadrul compartimentului se desf��oar� zilnic/periodic activit��i care trebuie s� �in� cont de cerin�a respectiv�. Pentru aceste situa�ii se documenteaz� un mod de lucru printr-un document intern care asigur� respectarea cerin�ei. O – cerin�e cu aplicare ocazional� = sunt acele cerin�e legale care se aplic�, dar care nu au un caracter permanent de utilizare. În aceast� categorie se introduc acele documente care reglementeaz� ob�inerea de autoriza�ii, metodologia de elaborare a dosarelor, documentele prin care se definesc termeni utiliza�i într-un domeniu, cerin�e pentru anumite activit��i sezoniere etc. I – cerin�e cu caracter informativ = acele cerin�e care nu interfereaz� cu activitatea compartimentului respectiv, dar aplicabile altor compartimente aflate în rela�ie prin natura activit��ilor, legi care reglementeaz� activit��i posibile, viitoare etc. 5.3.6. Ca urmare a acestei analize RCMS introduce prevederea legal� în lista prevederilor legale �i a altor cerin�e de mediu în vigoare, Lista principalelor reglement�ri în domeniul protec�iei mediului �i a s�n�t��ii �i securit��ii ocupa�ionale aplicabile, cod: F-01-PS-01-MS. 5.3.7. RCMS tip�re�te/copiaz� textele cerin�elor în extenso �i le introduce în “Dosarul prevederilor legale �i a altor cerin�e de mediu �i a s�n�t��ii �i securit��ii ocupa�ionale”.

5.4. Controlul documentelor de provenien�� extern�. Instruirea personalului cu privire la prevederile legale �i alte cerin�e

5.4.1. Documentele de provenien�� extern� reprezint� prevederile legale, reglement�rile na�ionale �i interna�ionale, alte documente aplicabile domeniului de activitate al organiza�iei, precum �i documente prev�zute în clauzele contractuale.

5.4.2. RCMS identific� �i actualizeaz� prevederile legale care sunt aplicabile organiza�iei �i informeaz� managementul �i �efii compartimentelor de intrarea în vigoare a acestora.

5.4.3. RCMS întocme�te �i p�streaz� listele generale ale documentelor de provenien�� extern�: standardele �i documenta�ia din domeniul reglementat, legi, hot�râri ale guvernului, ordonan�e etc.

5.4.4. RCMS pune la dispozi�ia compartimentelor �i serviciilor toat� documenta�ia aplicabil� acestora pentru a putea instrui personalul în conformitate cu prevederile procedurii COMPETEN��, CON�TIENTIZARE �I INSTRUIRE, cod: PO-03-CMS �i pentru a putea desf��ura o activitate care s� nu prezinte nici un risc poten�ial de impact negativ asupra mediului.

În activitatea de achizi�ionare materiale �i/sau servicii se acord� o aten�ie sporit� tuturor cerin�elor impuse de aceste reglement�ri.

5.4.5. RCMS are obliga�ia s� revizuiasc� lista documentelor de referin�� aferent� compartimentului �i s� fac� instruirea personalului.

5.5. P�strarea �i arhivarea documentelor 5.5.1. Un exemplar din Monitorul Oficial al Romîniei sau a altor reglement�ri

aplicabile se p�streaz� la RMCMS.

5.6. Monitorizarea aplic�rii prevederilor legale �i a altor cerin�e de mediu adoptate de organiza�ie 5.6.1. Angajatii din fiecare compartiment monitorizeaz� �i r�spund de parametrii de proces �i de mediu, pentru conformarea cu reglement�rile aplicabile. 5.6.2. RCMS verific� respectarea reglement�rilor de c�tre personalul departamentului utilizator. Ei raporteaz� RCMS încadrarea în prevederile legale �i alte cerin�e �i stadiul


PAGINA/DIN 5 / 5

Edi�ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1 realiz�rii obiectivelor din PMM conform procedurii MONITORIZARE �I M�SURARE ASPECTE DE MEDIU, cod: PS-04-M.

6. RESPONSABILIT��I

6.1. Managerul General a) asigur� resursele financiare necesare achizi�ion�rii documentelor externe aplicabile SMM �i domeniului de activitate al organiza�iei.

6.2. Juristul

a) identific� cerin�ele legale �i de reglementare aplicabile domeniului de activitate al organiza�iei în domeniul protec�iei mediului; b) informeaz� managementul �i �efii de compartimente despre documentele legislative �i de reglementare în vigoare aplicabile activit��ii desf��urate.

6.3. Responsabilul Calitate Mediu S�n�tate �i Securitate Ocupa�ional�

a) întocme�te �i reactualizeaz� Lista principalelor reglement�ri în domeniul protec�iei mediului �i a s�n�t��ii �i securit��ii ocupa�ionale aplicabile, cod F-PS-01-MS-01, b) tip�re�te/copiaz� textele cerin�elor în extenso �i le introduce în “Dosarul prevederilor legale �i a altor cerin�e de mediu �i de s�n�tate �i securitate ocupa�ional�”.

6.4. �efii de compartimente

a) asigur� respectarea prevederilor legale aplicabile de c�tre personalul din subordine.

7. ÎNREGISTR�RI

P�streaz� Arhiveaz� Înregis- trarea Întocme�te Respons. Durata Respons. Durata Distruge

F-01-PS-01-MS RCMS RCMS valabilitate RCMS 5 ani Arhiva 8. DOCUMENTE DE LEG�TUR�

Cod document Denumire document

F-01-PS-01-MS Lista principalelor reglement�ri în domeniul protec�iei mediului �i a s�n�t��ii �i securit��ii ocupa�ionale aplicabile

AMRC-P~1 Identificare si acces la prevederi legale si alte cerinte

Documents

Transcript of AMRC-P~1 Identificare si acces la prevederi legale si alte cerinte