6 CUPRINSURI PROIECT 2013 PaulianMunteanu · si necesitatile actionale in domeniul activitatii de...

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3/31

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

Proiecte cu finantare nerambursabila

CUPRINS

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

1. TITULAR: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII COD TITULAR: 31

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE 2.1. Serviciul Roman de Informatii este autoritate administrativa autonoma, cu

competenta generala pe teritoriul national in domeniul informatiilor privind securitatea Romaniei, parte componenta a sistemului de securitate nationala. Activitatea Serviciului Roman de Informatii este organizata si coordonata in plan strategic de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si este supusa controlului Parlamentului Romaniei.

2.2. Serviciul Roman de Informatii contribuie la realizarea securitatii nationale si sustinerea actului de guvernare prin indeplinirea misiunilor sale strategice, pe baza mentinerii si dezvoltarii unor capacitati consolidate, adaptabile si mobile, inclusiv prin cooperarea cu alte institutii nationale si cu partenerii europeni si euro-atlantici.

Misiunile strategice ale Serviciului Roman de Informatii deriva din competentele legale si necesitatile actionale in domeniul activitatii de informatii pentru securitatea nationala, astfel:

a) misiunea de cunoastere - presupune identificarea, intelegerea si anticiparea dinamicii riscurilor, vulnerabilitatilor si amenintarilor, necesare fundamentarii deciziilor in domeniul securitatii nationale;

b) misiunea de prevenire - vizeaza preintampinarea sau limitarea manifestarii riscurilor si amenintarilor susceptibile a afecta, direct sau implicit, securitatea nationala sau cea a comunitatii euro-atlantice;

c) misiunea de protectie - consta in asigurarea securitatii cetatenilor romani, a activitatilor socio-politice si economice vitale si a societatii in ansamblu;

d) misiunea de contracarare - implica masuri active de riposta ori corective, in scopul blocarii actiunilor ostile, precum si al limitarii ori eliminarii consecintelor unor amenintari la adresa securitatii;

e) misiunea de promovare - se refera la identificarea si sustinerea oportunitatilor de realizare a intereselor nationale si de afirmare a valorilor de securitate in context euro-atlantic.

2.3. Responsabilitatile generale si, implicit, categoriile de atributii institutionale sunt prevazute in Legea nr.14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, conform careia Serviciul:

a) desfasoara activitati de culegere, verificare si valorificare a informatiilor necesare pentru cunoasterea, prevenirea si contracararea oricaror actiuni care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa sigurantei nationale a Romaniei;

b) asigura apararea secretului de stat si prevenirea scurgerii de informatii care, potrivit legii, nu pot fi divulgate;

c) actioneaza pentru descoperirea si contracararea actiunilor de initiere, organizare sau constituire pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative care pot aduce atingere sigurantei nationale, a activitatilor de aderare la acestea sau de sprijinire a lor in orice mod, de confectionare, detinere sau folosire ilegala de mijloace de interceptare a comunicatiilor, precum si de culegere si transmitere de informatii cu caracter secret sau confidential;

d) executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului, respectiv interventia antiterorista/contraterorista asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroristi, in scopul capturarii sau anihilarii acestora, eliberarii ostaticilor si restabilirii ordinii legale;

e) asigura protectia antiterorista a demnitarilor romani si straini, precum si a altor persoane oficiale, conform normelor stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si

concura la realizarea protectiei antiteroriste a demnitarilor gardati de Serviciul de Protectie si Paza, in situatia in care acestia sunt vizati de amenintari cu acte de terorism;

f) verifica si ofera date cu privire la persoanele care urmeaza sa ocupe functii in institutii publice, regii autonome sau societati comerciale, ce presupun accesul la informatii si activitati cu caracter secret de stat sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate, la cererea conducatorului respectivei institutii;

g) acorda asistenta de specialitate pentru apararea secretelor aflate in posesia persoanelor fizice si juridice din sectorul privat, care executa comenzi pentru stat si pentru prevenirea scurgerii de date sau informatii ce nu pot fi aduse la cunostinta publicului, la cererea acestora; organizeaza si executa transportul corespondentei oficiale cu caracter secret de stat pe intreg teritoriul Romaniei.

In baza responsabilitatilor sale generale, stabilite prin legea sus-mentionata, modificarile si completarile aduse, in timp, cadrului normativ si actional relevant in materia securitatii nationale (evidentiate la punctele 2.4-2.14) au condus la diversificarea sarcinilor concrete si/sau la cresterea parametrilor de complexitate si intensitate ai activitatilor specifice Serviciului Roman de Informatii.

2.4. Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuie Serviciului Roman de Informatii:

a) coordonarea generala a activitatii si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat;

b) elaborarea, in colaborare cu autoritatile publice, a standardelor nationale pentru informatiile clasificate si obiectivele de implementare a acestora;

c) exercitarea tuturor indatoririlor ce-i revin ca Autoritate Desemnata de Securitate in sensul efectuarii verificarilor destinate acordarii autorizatiilor / certificatelor de securitate pentru acces la informatii clasificate nationale, respectiv NATO si UE;

d) supravegherea actiunilor autoritatilor publice din perspectiva aplicarii masurilor de protectie a informatiilor clasificate;

e) acordarea avizelor de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informatii clasificate, intocmite de autoritatile si institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale detinatoare de asemenea informatii;

f) verificarea modului in care sunt respectate si aplicate normele legale privind protectia informatiilor clasificate de catre autoritatile si institutiile publice si revizuirea programelor in domeniu, aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege, sau sesizarea organelor de urmarire penala, dupa caz;

g) acordarea de sprijin autoritatilor si institutiilor publice, agentilor economici si persoanelor juridice de drept privat pentru stabilirea obiectivelor si locurilor care prezinta importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate si supunerea evidentei centralizate a acestora spre aprobarea Guvernului.

2.5. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, prin care Serviciul Roman de Informatii i se atribuie rolul de coordonator tehnic al Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului, cu toate implicatiile ce deriva din aceasta responsabilitate, inclusiv asupra resurselor necesar a fi alocate.

2.6. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

2.7. Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare si OUG nr. 202/2008 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare.

2.8. Hotararea Guvernului nr. 952/2003, privind Sistemul Informatic Integrat pentru securitate nationala, parte a Sistemului Electronic National.

2.9. Legea nr. 197/2004 pentru ratificarea acordului privind cooperarea dintre Romania si Oficiul European de Politie. Serviciul Roman de Informatii este autoritate competenta, responsabila sub incidenta legii pentru prevenirea si combaterea infractiunilor incluse in

mandatul Europol. 2.10. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind managementul situatiilor

de urgenta, prin care Serviciului i-au fost atribuite sarcini in ceea ce priveste exercitarea unor functii de sprijin privind:

a) monitorizarea pericolelor si riscurilor, precum si a efectelor negative ale acestora; b) informarea, instiintarea si avertizarea; c) logistica interventiei. 2.11. Strategia nationala de lupta antifrauda din 14 iulie 2005, vizand (inclusiv)

protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania. 2.12. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.202/2008 privind punerea in aplicare a

sanctiunilor internationale. Serviciul Roman de Informatii este parte a Consiliului interinstitutional infiintat pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale.

2.13. O serie de Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care prevad: a) masuri concertate de combatere a coruptiei, fenomen definit ca amenintare la

adresa sigurantei nationale; b) operationalizarea Comunitatii Nationale de Informatii; c) implementarea strategiilor nationale in domeniul securitatii si apararii; d) operationalizarea programelor nationale in materia informatiilor de securitate

nationala, la care Serviciul Roman de Informatii a fost desemnat drept coordonator, contributor sau beneficiar;

e) aprobarea Regulamentului de functionare a Serviciului Roman de Informatii; f) aprobarea Strategiei de Informatii a Serviciului Roman de Informatii; g) prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. 2.14. Hotararile Comisiei Nationale de auto-evaluare Schengen privind angajamentele

asumate in vederea indeplinirii conditiilor pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Pentru 2013, va fi avut in vedere si Planul de Actiune Schengen – revizuit, ce contine masuri si termene pentru indeplinirea cerintelor specifice (cu consistente implicatii financiare pentru Serviciu, indeosebi pe componenta controlului antiterorist si antideturnare pe aeroporturile aviatiei civile) necesare pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen.

2.15. Protocoalele generale (precum cele privind activitatea de informatii pentru securitatea nationala, organizarea si functionarea Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului) si alte documente de cooperare (protocoale, planuri etc.) incheiate cu institutii si structuri cu atributii in domeniul activitatii de informatii pentru securitatea nationala – prin care Serviciul urmareste consolidarea relatiilor de cooperare in scopul indeplinirii misiunilor de asigurare a securitatii nationale.

2.16. Legile, hotararile si actele normative prin care sunt precizate alte competente ale Serviciului Roman de Informatii, in special in calitate de autoritate nationala, sau autoritate desemnata, pentru:

a) prevenirea si combaterea terorismului. Serviciul Roman de Informatii este principala institutie cu atributii de culegere de

informatii pentru prevenirea si contracararea fenomenului terorist. Serviciul asigura interventia contraterorista pe intreg teritoriul Romaniei, individual sau coordonand forte specializate din alte institutii. In cadrul Serviciului Roman de Informatii functioneaza Brigada Antiterorista, unitate specializata in interventia directa in cazul unui atac terorist, interventia pirotehnica prin structuri specializate existente in toate judetele, asigurarea protectiei fizice a unor reprezentante diplomatice si asigurarea protectiei antiteroriste pe toate aeroporturile din Romania si pe aeronave.

Serviciul Roman de Informatii este coordonatorul tehnic al Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului (SNPCT), calitate in care asigura: coordonarea si comunicarea operativa intre institutiile componente, in vederea orientarii eficiente a activitatilor

specifice; valorificarea integrata a datelor si informatiilor cu relevanta pentru identificarea, prevenirea si contracararea manifestarilor teroriste si activitatilor conexe acestuia.

Serviciul Roman de Informatii a fost desemnat autoritate competenta (prin Legea 146/2008 pentru aderarea Romaniei la Tratatul de la Prüm privind aprofundarea cooperarii transfrontaliere) in implementarea responsabilitatilor aferente combaterii terorismului, criminalitatii transfrontaliere si migratiei ilegale si detine inclusiv responsabilitati pe linia asigurarii insotitorilor inarmati la bordul aeronavelor. Totodata, in aplicarea Memorandului de Intelegere dintre guvernele Romaniei si SUA privind desfasurarea ofiterilor de securitate la bordul aeronavelor, Serviciul Roman de Informatii a fost desemnat autoritate nationala in domeniul securitatii la bordul aeronavelor si schimbului de informatii necesar in sustinerea acestui tip de activitati. Ca efect, in cadrul Brigazii Antiteroriste a Serviciului Roman de Informatii, a fost constituita o structura speciala, formata din personal inalt calificat si care trebuie sa dispuna de pregatirea si dotarile speciale necesare indeplinirii acestui tip de misiuni;

b) protectia informatiilor clasificate. Potrivit legii, Serviciul Roman de Informatii este autoritate desemnata de securitate in

domeniul protectiei informatiilor clasificate nationale, NATO si UE, calitate in care efectueaza verificari de securitate in vederea eliberarii sau revalidarii autorizatiilor de acces la informatii clasificate nationale si NATO.

Serviciul Roman de Informatii furnizeaza expertiza si contributii punctuale, respectiv avizul de specialitate in procesul de completare si actualizare a legislatiei in materie; acorda sprijin si consultanta de specialitate autoritatilor, organismelor guvernamentale si persoanelor juridice, la solicitarea acestora; verifica si controleaza modul in care sunt aplicate reglementarile privind protectia informatiilor clasificate;

c) transportul corespondentei ce contine informatii secrete de stat si informatii secrete de serviciu.

Serviciul Roman de Informatii asigura colectarea, transportul, distributia si protectia, pe intreg teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate nationale si NATO/UE intre autoritatile si institutiile publice, agentii economici cu capital integral sau partial de stat, precum si alte persoane de drept public ori privat, detinatoare de asemenea informatii;

d) realizarea interceptarilor si relatiile cu operatorii de comunicatii. Prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Serviciul Roman de Informatii a

fost desemnat autoritate nationala in domeniul realizarii interceptarilor si al relatiei cu operatorii si furnizorii de servicii de telecomunicatii.

Serviciul Roman de Informatii administreaza un sistem tehnic de interceptare unic la nivel national, in cadrul caruia executa operatiunile tehnice necesare punerii in aplicare a autorizarilor de interceptare a comunicatiilor obtinute, potrivit legii, de catre toate institutiile nationale abilitate si asigura protectia tuturor informatiilor obtinute din surse tehnice secrete;

e) realizarea sarcinilor de contraspionaj radio si identificarea emisiilor radioelectronice ilegale.

Serviciul Roman de Informatii desfasoara activitati tehnice de control ambiental si de supraveghere radio, in scopul asigurarii securitatii tehnice a spatiilor protejate impotriva interceptarii ilegale. Serviciul Roman de Informatii organizeaza si desfasoara activitati specifice de contraspionaj radio si alte activitati tehnice pentru identificarea, documentarea si contracararea amenintarilor la adresa securitatii nationale din spectrul radioelectronic;

f) implementarea Sistemului Informatic Integrat. Serviciul Roman de Informatii coordoneaza, la nivel national, procesul de

implementare a Sistemului Informatic Integrat, destinat sa asigure: accesul concomitent la diverse baze de date complementare si comunicarea rapida a datelor in cadrul fluxurilor informationale intra-institutionale; interoperabilitatea intre bazele de date operative, neoperative si documentare ale Serviciului Roman de Informatii si interconectarea cu cele apartinand altor institutii nationale; compatibilitatea tehnica cu serviciile aliate si partenere;

g) identificarea si contracararea agresiunilor informationale.

In calitate de autoritate nationala, Serviciul Roman de Informatii asigura monitorizarea si analiza informatiilor din surse deschise, realizand produse analitice referitoare la probleme de securitate nationala, destinate factorilor de decizie; identifica si semnaleaza actiunile de dezinformare, propaganda si alte tipuri de agresiuni informationale cu implicatii asupra securitatii nationale;

h) cyberintelligence. In cadrul Serviciului Roman de Informatii este in curs de dezvoltare Centrul National

CyberINT, care asigura colectarea, analiza, reactia, managementul consecintelor si diseminarea informatiilor privind amenintarile si atacurile cibernetice.

Responsabilitatile in domeniu includ: identificarea amenintarilor cibernetice generate prin intermediul retelelor nationale sau internationale de date; punerea la dispozitia beneficiarilor legali a unor informatii si analize utile pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de criza; contributia la securizarea infrastructurilor de comunicatii si procesare a datelor; asigurarea suportului tehnic pentru realizarea unor operatiuni de contracarare a atacurilor cibernetice la adresa infrastructurilor IT&C nationale.

2.17. Necesitatile aferente mentinerii si dezvoltarii capacitatilor asumate ca responsabilitati ale Serviciului in cadrul programelor nationale initiate, prin hotarari ale CSAT, la nivelul Comunitatii Nationale de Informatii, la care institutia este coordonator sau contributor.

2.18. Apartenenta Romaniei la NATO si UE implica si asumarea obiectivelor strategice ale celor doua organizatii, abordarea, in cooperare, a riscurilor si amenintarilor comune, dar si a celor specifice unui stat aflat la frontiera estica a spatiului euro-atlantic.

Pentru Serviciul Roman de Informatii, racordarea Romaniei la procesele in domeniul securitatii din cadrul UE si NATO, dinamica riscurilor si amenintarilor actuale a determinat adaptarea conceptuala si functionala pentru a face fata provocarilor noului mediu de securitate.

In cursul anului 2010, in urma unei evaluari aprofundate, Serviciul Roman de Informatii a fost admis in cadrul Clubului de la Berna, un important forum al serviciilor europene de informatii. Calitatea de membru are impact financiar prin implementarea unor solutii destinate asigurarii interoperabilitatii si prin derularea unor actiuni in cooperare.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Obiectivele majore si directiile de actiune prioritare ale Serviciului Roman de Informatii

pentru anul 2013 si in perspectiva 2014-2016 vizeaza: 3.1. Dezvoltarea capacitatii de cunoastere, prevenire si contracarare a factorilor de risc

si amenintarilor la adresa securitatii nationale, respectiv de protejare si promovare a valorilor si intereselor specifice ale Romaniei si a intereselor comune de securitate cu partenerii si aliatii sai.

a) Planificarea culegerii de informatii, in conformitate cu prioritatile stabilite de documentele nationale relevante in materie, cu solicitarile/nevoile factorilor de decizie si cu evolutia situatiei operative.

b) Cresterea capacitatii Serviciului de culegere de informatii relevante pentru securitatea nationala.

c) Asigurarea capacitatii de analiza la nivel operational si consolidarea rolului analizei de intelligence in sustinerea deciziei strategice.

d) Intarirea mecanismului de asistenta si sprijin juridic al activitatii specifice, care sa permita consolidarea demersurilor privind informarea/sesizarea organelor de cercetare si urmarire penala.

e) Dezvoltarea ori, dupa caz, consolidarea capacitatilor institutionale aferente indeplinirii responsabilitatilor Serviciului Roman de Informatii in domeniile in care are statut de autoritate.

f) Dezvoltarea instrumentelor de planificare integrata si a mecanismelor de analiza institutionala.

g) Cresterea performantei in domeniul resurselor umane, cu prioritate in ceea ce priveste sustinerea si motivarea excelentei profesionale.

h) Dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a resurselor, care sa asigure implementarea unor metode unitare si moderne de management, conducere, analiza, evidenta si control.

i) Continuarea procesului de implementare a politicii de control intern in Serviciul Roman de Informatii.

j) Informatizarea fluxurilor de documente, extinderea suportului electronic pentru circulatia acestora si activitatile de registratura si secretariat, precum si implementarea arhivarii electronice.

3.2. Realizarea unei infrastructuri integrate de comunicatii si tehnologie a informatiei si asigurarea instrumentelor tehnologice necesare pentru cresterea performantei activitatii Serviciului, in conditii de eficienta si de securitate.

a) Dezvoltarea capacitatilor si procedeelor de colectare a datelor si informatiilor prin mijloace tehnice, care sa permita identificarea si valorificarea eficienta catre structurile cu responsabilitati.

b) Cresterea capabilitatilor tehnice de prelucrare si integrare a datelor din toate sursele de informatii, pentru regasirea, sistematizarea si schimbul operativ de date si informatii.

c) Informatizarea fluxurilor intra-institutionale aferente proceselor de management intern, care sa permita eficientizarea si functionarea in timp real al circuitelor informationale si decizionale.

d) Consolidarea activitatii de cercetare-dezvoltare, pentru producerea si dezvoltarea de tehnologii si echipamente specifice, conform cerintelor operationale.

e) Continuarea demersurilor de dezvoltare a capacitatilor tehnice si lingvistice necesare punerii in aplicare a actelor de autorizare a interceptarii comunicatiilor.

f) Intensificarea eforturilor de crestere a capacitatilor tehnice ale Centrului National CyberINT, pentru colectarea si prelucrarea eficienta a evenimentelor si incidentelor din mediul electronic.

3.3. Asigurarea suportului financiar-logistic necesar functionarii unitatilor Serviciului Roman de Informatii la parametri optimi, conform prioritatilor institutionale.

a) Perfectionarea / consolidarea strategiilor, instrumentelor de planificare si a mecanismelor de analiza in domeniul gestionarii si utilizarii resurselor financiare si materiale.

b) Asigurarea resurselor financiare necesare functionarii unitatilor, prin prioritizarea alocarii acestora pe domeniile si proiectele de interes ale Serviciului;

c) Continuarea demersurilor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii imobiliare din patrimoniul Serviciului, prin continuarea lucrarilor de investitii incepute in anii precedenti si initierea unor noi investitii;

d) Imbunatatirea conditiilor de lucru si de refacere a capacitatii de munca a personalului Serviciului prin cresterea nivelului calitativ al suportului logistic si serviciilor asigurate;

e) Asigurarea serviciilor de transport auto, aerian si naval la nivelul de performanta cerut de misiunile Serviciului;

f) Cresterea performantei si calitatii serviciilor medicale acordate prin reteaua de medicina primara, in ambulatoriul de specialitate si spital, dezvoltarea activitatii sectiilor clinice si a activitatii de cercetare stiintifica.

3.4. Dezvoltarea si utilizarea intensiva a posibilitatilor de cooperare / comunicare pentru indeplinirea misiunilor Serviciului Roman de Informatii, promovarea intereselor de securitate nationala si respectarea angajamentelor ce revin institutiei

a) Extinderea si aprofundarea conlucrarii Serviciului cu institutiile din sistemul de securitate nationala si cu cele de aplicare a legii.

b) Relationarea externa activa si pragmatica, axata pe obtinerea de beneficii direct cuantificabile, prin valorificarea mai eficienta a instrumentelor oferite de era informationala.

c) Imbunatatirea activitatii de comunicare publica a Serviciului pentru proiectarea unei imagini corecte a Serviciului, promovarea rolului institutiei in gestionarea problematicii de securitate nationala si dezvoltarea culturii de securitate la nivelul societatii civile, in paralel cu aprofundarea comunicarii intra-institutionale.

3.5. Consolidarea securitatii institutionale. - Evaluarea si gestionarea riscurilor contrainformative determinate de dinamica

activitatii Serviciului si evolutiile tehnologice, cu fundamentarea si aplicarea unor politici integrate de securitate;

- Utilizarea extinsa a facilitatilor oferite de noile tehnologii pe toate componentele aferente securitatii institutionale.

3.6. Programe de cercetare si productie, achizitii si investitii destinate realizarii prioritatilor strategice ale Serviciului Roman de Informatii, cu accent pe: asigurarea unor dotari specifice activitatilor de interventie anti- si contrateroriste; completarea si dezvoltarea unor infrastructuri tehnice speciale si a unor sisteme tehnice dedicate pentru activitati informative, contrainformative si de securitate; managementul avansat al informatiilor de securitate in scopul sustinerii proceselor decizionale; asigurarea functionalitatii si dezvoltarea infrastructurii imobiliare a Serviciului, precum si a suportului logistic pentru activitatea de securitate nationala.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 98,86 Venituri proprii 1,14 Total 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE 5.1. Fondurile alocate Serviciului Roman de Informatii au fost judicios si corect

gestionate, cu respectarea stricta a prevederilor normative. 5.2. Perioada 2011-2015 reprezinta un nou ciclu din punct de vedere institutional, in

acord cu prevederile Strategiei de Informatii a Serviciului Roman de Informatii, document aprobat de Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si ale Viziunii strategice 2011-2015 „Serviciul Roman de Informatii in era informationala”. Viziunea strategica se adreseaza intregului spectru de domenii si activitati ale Serviciului, cu accent pe schimbarile determinate de era informationala asupra ciclului de intelligence, si urmareste trasarea directiilor majore de actiune pentru consolidarea si extinderea proceselor si instrumentelor aferente.

Racordarea activitatii Serviciului la evolutiile tehnologice se va face inclusiv prin prioritizarea alocarii resurselor umane, materiale si financiare pe domenii si proiecte de interes. Integrarea noilor tehnologii va fi in stricta corelare cu nevoile institutionale in gestionarea riscurilor si oportunitatilor mediului actual de securitate. In egala masura, noile tehnologii vor fi valorificate pentru indeplinirea responsabilitatilor Serviciului Roman de Informatii de coordonator, contributor sau beneficiar in cadrul programelor nationale derulate sub egida Comunitatii Nationale de Informatii, precum Sistemul Informatic Integrat, OSINT, CYBERINT, GEOINT sau IMINT.

Prioritatile activitatii Serviciului in perioada de referinta a prezentei Viziuni sunt subsumate unor obiective strategice a caror realizare va asigura premisele adaptarii in timp real la provocarile si oportunitatile erei informationale:

a) Capacitatea operationala in culegerea si valorificarea informatiilor

Dezvoltarea capabilitatilor de intelligence – prin utilizarea tuturor resurselor tehnologice disponibile – pentru asigurarea cunoasterii anticipative a evolutiei riscurilor si integrarea informatiilor din surse multiple in produse informationale relevante si oportune.

b) Tehnologia ca avantaj competitiv in intelligence Realizarea unei infrastructuri integrate de comunicatii si tehnologia informatiei si

asigurarea instrumentelor tehnologice necesare pentru cresterea performantei activitatii pe toate componentele ciclului de intelligence si domeniile de activitate ale Serviciului Roman de Informatii.

c) Noi perspective asupra serviciilor de securitate Integrarea celor mai moderne tehnologii, consolidarea metodelor de expertizare si

imbunatatirea determinarilor tehnico-stiintifice pentru asigurarea sprijinului acordat altor institutii nationale si internationale.

d) Investitia in resursa umana Adaptarea sistemului de management al resurselor umane la provocarile si

oportunitatile erei informationale prin aplicarea unor criterii eficiente de performanta profesionala si sustinerea carierei si motivatiei individului in cadrul Serviciului.

5.3. In cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul” se deruleaza proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, dupa cum urmeaza:

- proiectul “Dezvoltarea competentelor manageriale ale personalului didactic cu functii de conducere, indrumare si control din sistemul preuniversitar, in societatea cunoasterii – OSCINT 2009”, in baza contractului de finantare incheiat cu Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Suportul financiar al proiectului este asigurat din venituri proprii, rambursarea ulterioara a cheltuielilor aferente finantarii externe nerambursabile fiind realizata de la Fondul Social European (FSE).

- proiectul „Imbunatatirea procesului de formare continua si promovarea educatiei de securitate la nivel national, prin implementarea unui sistem e-learning”, in baza contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice din cadrul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Fondurile necesare derularii proiectului se asigura de la bugetul de stat, rambursarea ulterioara a cheltuielilor aferente finantarii externe nerambursabile fiind realizata de la Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR).

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Programul de investitii este finantat exclusiv din alocatii de la bugetul de stat. Proiectele

de investitii pe anul 2013 urmaresc, cu prioritate, continuarea obiectivelor aflate in derulare, strict necesare mentinerii si adaptarii capacitatilor operationale la dinamica situatiei de securitate.

Implementarea in curs a sistemului de planificare integrata a contribuit la dezvoltarea unei strategii de inzestrare a Serviciului Roman de Informatii, care armonizeaza procesul de asigurare a tehnicii necesare desfasurarii activitatilor de informatii, in proiectie multianuala, cu standardele internationale, metodele si procedeele utilizate de partenerii din NATO si UE.

7. SINTEZA PROGRAMELOR FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET Cadrul de cheltuieli pe termen mediu

-mii lei- Capitol bugetar

Programe bugetare Obiective ale programelor

Realizari 2011

Executie preliminata

2012

Propuneri 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 61.01 61.10

Obtinerea informatiilor necesare mentinerii starii de legalitate, echilibru si stabilitate sociala, politica si economica

-Apararea secretului de stat -Prevenirea scurgerii de date si informatii care potrivit legii nu pot fi divulgate -Executarea de activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului

924.952 996.332 1.009.552 1.025.451 1.052.136 1.056.804

Total 924.952 996.332 1.009.552 1.025.451 1.052.136 1.056.804

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2012-2016

Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

6100

6500

6600

6800

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

51

55

70

71

84

85

01

10

20

56

57

59

70

71

84

85

70

71

01

20

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE



ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE


989.383

902.383

729.132

134.749

22.667

224

8.419

7.161

31

87.000

87.000

951.381

870.397

716.368

131.434

22.371

224

80.984

80.984

25.125

24.560

12.764

3.311

8.419

35

31

565

565

5.451

5.451

5.451

7.426

7.426

4

1.034.033

968.959

772.509

151.889

29.760

171

8.743

5.812

75

65.692

65.692

-618

-618

996.332

936.169

758.187

148.257

29.554

171

60.726

60.726

-563

-563

26.977

26.801

14.322

3.630

8.743

31

75

195

195

-19

-19

4.771

4.771

4.771

5.953

5.989

2

1.043.466

1.030.966

850.807

139.510

26.197

295

7.899

6.183

75

12.500

12.500

1.009.552

997.183

835.082

135.856

25.950

295

12.369

12.369

27.530

27.399

15.725

3.650

7.899

50

75

131

131

6.384

6.384

4

0,91

6,40

10,14

-8,15

-11,97

72,51

-9,65

6,38

0,00

-80,97

-80,97

1,33

6,52

10,14

-8,36

-12,19

72,51

-79,63

-79,63

2,05

2,23

9,80

0,55

-9,65

61,29

0,00

-32,82

-32,82

7,24

6,60

100,00

1.052.465

1.051.949

880.411

137.670

27.062

343

6.386

77

516

516

1.025.451

1.024.935

863.862

133.928

26.802

343

516

516

20.415

20.415

16.549

3.737

52

77

6.599

6.599

5

1.079.839

1.079.308

902.593

141.955

27.819

295

6.566

80

531

531

1.052.136

1.051.605

885.663

138.101

27.546

295

531

531

20.912

20.912

16.930

3.848

54

80

6.791

6.791

6

A B

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

1.084.790

1.084.245

902.893

145.981

28.517

43

6.729

82

545

545

1.056.804

1.056.259

885.963

142.023

28.230

43

545

545

21.019

21.019

16.930

3.951

56

82

6.967

6.967

7

Program initial 2012 comparabil


2012 comparabil

Propuneri 2013

Crestere / descrestere2013/2012

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

6000

6101

6500

01

01

51

57

84

85

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

51

55

70

71

84

85

01

10

20

51

55

70

71

84

85

01

10

20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE



296

7.126

978.116

891.116

726.892

131.709

22.667

224

2.432

7.161

31

87.000

87.000

947.781

866.797

715.128

129.074

22.371

224

80.984

80.984

947.781

866.797

715.128

129.074

22.371

224

80.984

80.984

30.335

24.319

11.764

2.635

206

5.781

-36

-36

1.021.142

956.068

770.269

148.881

29.760

171

1.100

5.812

75

65.692

65.692

-618

-618

992.732

932.569

756.947

145.897

29.554

171

60.726

60.726

-563

-563

992.732

932.569

756.947

145.897

29.554

171

60.726

60.726

-563

-563

28.410

23.499

13.322

2.984

247

6.133

1.031.598

1.019.098

848.327

135.810

26.197

295

2.211

6.183

75

12.500

12.500

1.005.052

992.683

833.582

132.856

25.950

295

12.369

12.369

1.005.052

992.683

833.582

132.856

25.950

295

12.369

12.369

26.546

26.415

14.745

2.954

19,90

6,09

1,02

6,59

10,13

-8,78

-11,97

72,51

101,00

6,38

0,00

-80,97

-80,97

1,24

6,45

10,12

-8,94

-12,19

72,51

-79,63

-79,63

1,24

6,45

10,12

-8,94

-12,19

72,51

-79,63

-79,63

-6,56

12,41

10,68

-1,01

260

6.334

1.045.065

1.044.549

877.311

133.370

27.062

343

6.386

77

516

516

1.020.051

1.019.535

862.062

130.328

26.802

343

516

516

1.020.051

1.019.535

862.062

130.328

26.802

343

516

516

25.014

25.014

15.249

3.042

273

6.512

1.071.639

1.071.108

899.243

137.105

27.819

295

6.566

80

531

531

1.045.936

1.045.405

883.613

133.951

27.546

295

531

531

1.045.936

1.045.405

883.613

133.951

27.546

295

531

531

25.703

25.703

15.630

3.154

A B


287

6.673

1.075.690

1.075.145

899.243

140.531

28.517

43

6.729

82

545

545

1.049.704

1.049.159

883.613

137.273

28.230

43

545

545

1.049.704

1.049.159

883.613

137.273

28.230

43

545

545

25.986

25.986

15.630

3.258



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6501

6601

6801

5010

6000

6110

10

51

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

56

57

59

70

71

84

85

70

71

01

20

51

57

84

85

01

10

20

56

01

10

20

01

10

20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA





CHELTUIELI CURENTE







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE




CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPartea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE



ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE



296

2.432

7.161

31

6.016

6.016

17.458

16.893

11.764

2.631

2.432

35

31

565

565

5.451

5.451

5.451

7.426

7.426

4

296

7.126

11.267

11.267

2.240

3.040

5.987

3.600

3.600

1.240

2.360

3.600

3.600

1.240

2.360

206

1.100

5.812

75

4.966

4.966

-55

-55

17.686

17.510

13.322

2.982

1.100

31

75

195

195

-19

-19

4.771

4.771

4.771

5.953

5.989

2

206

5.781

-36

-36

12.891

12.891

2.240

3.008

7.643

3.600

3.600

1.240

2.360

3.600

3.600

1.240

2.360

247

2.211

6.183

75

131

131

20.162

20.031

14.745

2.950

2.211

50

75

131

131

6.384

6.384

4

247

6.133

11.868

11.868

2.480

3.700

5.688

4.500

4.500

1.500

3.000

4.500

4.500

1.500

3.000

19,90

101,00

6,38

0,00

-97,36

-97,36

14,00

14,40

10,68

-1,07

101,00

61,29

0,00

-32,82

-32,82

7,24

6,60

100,00

19,90

6,09

-7,94

-7,94

10,71

23,01

-25,58

25,00

25,00

20,97

27,12

25,00

25,00

20,97

27,12

260

6.386

77

18.415

18.415

15.249

3.037

52

77

6.599

6.599

5

260

6.334

7.400

7.400

3.100

4.300

5.400

5.400

1.800

3.600

5.400

5.400

1.800

3.600

273

6.566

80

18.912

18.912

15.630

3.148

54

80

6.791

6.791

6

273

6.512

8.200

8.200

3.350

4.850

6.200

6.200

2.050

4.150

6.200

6.200

2.050

4.150

A B


287

6.729

82

19.019

19.019

15.630

3.251

56

82

6.967

6.967

7

287

6.673

9.100

9.100

3.650

5.450

7.100

7.100

2.350

4.750

7.100

7.100

2.350

4.750



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

6510

10

01

10

20

56

01

10

20

56

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

7.667

7.667

1.000

680

5.987

7.667

7.667

1.000

680

5.987

9.291

9.291

1.000

648

7.643

9.291

9.291

1.000

648

7.643

7.368

7.368

980

700

5.688

7.368

7.368

980

700

5.688

-20,70

-20,70

-2,00

8,02

-25,58

-20,70

-20,70

-2,00

8,02

-25,58

2.000

2.000

1.300

700

2.000

2.000

1.300

700

2.000

2.000

1.300

700

2.000

2.000

1.300

700

A B


2.000

2.000

1.300

700

2.000

2.000

1.300

700



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2012-2016

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

6000 01

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

51

55

70

71

84

85

30

01

02

01

01

02

01

01

06

03

26

01

01

02

03

01

02

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE



Alte cheltuieli

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Actiuni de sanatate

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura


Burse



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

978.116

891.116

726.892

131.709

4

4

22.667

22.667

22.371

296

224

224

224

2.432

2.432

365

1.946

121

7.161

1.080

6.081

6.046

35

31

31

87.000

87.000

947.781

866.797

715.128

129.074

22.371

224

80.984

80.984

1.021.142

956.068

770.269

148.881

2

2

29.760

29.760

29.554

206

171

171

171

1.100

1.100

162

724

214

5.812

885

4.927

4.896

31

75

75

65.692

65.692

-618

-618

-618

992.732

932.569

756.947

145.897

29.554

171

60.726

60.726

-563

-563

1.031.598

1.019.098

848.327

135.810

4

4

26.197

26.197

25.950

247

295

295

295

2.211

2.211

328

1.455

428

6.183

885

5.298

5.248

50

75

75

12.500

12.500

1.005.052

992.683

833.582

132.856

25.950

295

12.369

12.369

1,02

6,59

10,13

-8,78

100,00

100,00

-11,97

-11,97

-12,19

19,90

72,51

72,51

72,51

101,00

101,00

102,47

100,97

100,00

6,38

0,00

7,53

7,19

61,29

0,00

0,00

-80,97

-80,97

1,24

6,45

10,12

-8,94

-12,19

72,51

-79,63

-79,63

1.045.065

1.044.549

877.311

133.370

27.062

343

6.386

77

516

516

1.020.051

1.019.535

862.062

130.328

26.802

343

516

516

1.071.639

1.071.108

899.243

137.105

27.819

295

6.566

80

531

531

1.045.936

1.045.405

883.613

133.951

27.546

295

531

531

A B


1.075.690

1.075.145

899.243

140.531

28.517

43

6.729

82

545

545

1.049.704

1.049.159

883.613

137.273

28.230

43

545

545



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6101

6500

6501

04

25

01

01

10

20

51

55

70

71

84

85

01

10

20

51

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

56

57

59

01

02

01

01

02

01

03

01

01

02

03

02





Actiuni de sanatate

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Siguranta nationala

Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationalaPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA





CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala



TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in natura


Burse

947.781

866.797

715.128

129.074

22.371

22.371

22.371

224

224

224

80.984

80.984

947.081

700

30.335

24.319

11.764

2.635

296

2.432

7.161

31

6.016

6.016

17.458

16.893

11.764

2.631

2.432

2.432

365

1.946

121

35

35

35

31

31

992.732

932.569

756.947

145.897

29.554

29.554

29.554

171

171

171

60.726

60.726

-563

-563

-563

992.174

558

28.410

23.499

13.322

2.984

206

1.100

5.812

75

4.966

4.966

-55

-55

17.686

17.510

13.322

2.982

1.100

1.100

162

724

214

31

31

31

75

75

1.005.052

992.683

833.582

132.856

25.950

25.950

25.950

295

295

295

12.369

12.369

1.004.332

720

26.546

26.415

14.745

2.954

247

2.211

6.183

75

131

131

20.162

20.031

14.745

2.950

2.211

2.211

328

1.455

428

50

50

50

75

75

1,24

6,45

10,12

-8,94

-12,19

-12,19

-12,19

72,51

72,51

72,51

-79,63

-79,63

1,23

29,03

-6,56

12,41

10,68

-1,01

19,90

101,00

6,38

0,00

-97,36

-97,36

14,00

14,40

10,68

-1,07

101,00

101,00

102,47

100,97

100,00

61,29

61,29

61,29

0,00

0,00

1.020.051

1.019.535

862.062

130.328

26.802

343

516

516

25.014

25.014

15.249

3.042

260

6.386

77

18.415

18.415

15.249

3.037

52

77

1.045.936

1.045.405

883.613

133.951

27.546

295

531

531

25.703

25.703

15.630

3.154

273

6.566

80

18.912

18.912

15.630

3.148

54

80

A B


1.049.704

1.049.159

883.613

137.273

28.230

43

545

545

25.986

25.986

15.630

3.258

287

6.729

82

19.019

19.019

15.630

3.251

56

82



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6601

6801

06

50

03

06

08

50

01

50

70

71

84

85

70

71

01

20

51

57

84

85

01

30

01

01

02

01

06

26

01



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Invatamant superior

Invatamant universitar

SANATATE



Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte institutii si actiuni sanitare


CHELTUIELI CURENTE


Alte cheltuieli

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor


Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Pensii si ajutoare pentru batranete

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

565

565

17.458

17.458

5.451

5.451

5.451

5.451

5.451

7.426

7.426

4

4

4

296

296

296

7.126

1.080

6.046

6.046

1.142

5.418

862

4

195

195

-19

-19

-19

17.686

17.686

4.771

4.771

4.771

4.771

4.771

5.953

5.989

2

2

2

206

206

206

5.781

885

4.896

4.896

-36

-36

-36

914

4.298

737

4

131

131

20.162

20.162

6.384

6.384

4

4

4

247

247

247

6.133

885

5.248

5.248

969

4.806

605

4

-32,82

-32,82

14,00

14,00

7,24

6,60

100,00

100,00

100,00

19,90

19,90

19,90

6,09

0,00

7,19

7,19

6,02

11,82

-17,91

0,00

6.599

6.599

5

260

6.334

6.791

6.791

6

273

6.512

A B


6.967

6.967

7

287

6.673



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2012-2016

(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

4510

5010

6110

6510

10

10

10

10

05

16

02

04

06

01

01

10

20

56

01

10

20

01

10

20

56

02

02

01

02

03

01

02

03

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexaSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala






Siguranta nationala

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)




Invatamant superior

Invatamant universitar

11.267

5.400

5.400

5.400

5.400

1.800

3.600

5.867

5.867

11.267

11.267

2.240

3.040

5.987

5.987

898

5.089

3.600

3.600

1.240

2.360

3.600

7.667

7.667

1.000

680

5.987

5.987

898

5.089

7.667

7.667

12.891

5.400

5.400

5.400

5.400

1.800

3.600

7.491

7.491

12.891

12.891

2.240

3.008

7.643

7.643

152

7.491

3.600

3.600

1.240

2.360

3.600

9.291

9.291

1.000

648

7.643

7.643

152

7.491

9.291

9.291

11.868

7.037

7.037

7.037

7.037

2.537

4.500

4.831

4.831

11.868

11.868

2.480

3.700

5.688

5.688

100

4.831

757

4.500

4.500

1.500

3.000

4.500

7.368

7.368

980

700

5.688

5.688

100

4.831

757

7.368

7.368

-7,94

30,31

30,31

30,31

30,31

40,94

25,00

-35,51

-35,51

-7,94

-7,94

10,71

23,01

-25,58

-25,58

-34,21

-35,51

25,00

25,00

20,97

27,12

25,00

-20,70

-20,70

-2,00

8,02

-25,58

-25,58

-34,21

-35,51

-20,70

-20,70

7.400

7.400

7.400

7.400

7.400

2.000

5.400

7.400

7.400

3.100

4.300

5.400

5.400

1.800

3.600

2.000

2.000

1.300

700

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

2.000

6.200

8.200

8.200

3.350

4.850

6.200

6.200

2.050

4.150

2.000

2.000

1.300

700

A B


9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

2.000

7.100

9.100

9.100

3.650

5.450

7.100

7.100

2.350

4.750

2.000

2.000

1.300

700



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /31 22

2

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Serviciul Roman de Informatii

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

65015601

65015601

6501560101

6501560102

6501560103

65105602

65105602

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)





Programe din Fondul Social European(FSE)


3186

1273

Imbunatatirea procesului de formare continua si promovarea educatiei de securitate la nivel national, prin implementarea unui sistem e-learning in Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul"

Dezvoltarea competentelor manageriale ale personalului didactic cu functii de conducere, indrumare si control din sistemul preuniversitar, in societatea cunoasterii - OSCINT 2009

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare













24.156

24.156

3.311

3.311

3.311

3.311

490

490

2.179

2.179

642

642

20.845

20.845

1.067

1.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.067

1.067

6.447

6.447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.447

6.447

8.743

8.743

1.100

1.100

1.100

1.100

162

162

724

724

214

214

7.643

7.643

7.899

7.899

2.211

2.211

2.211

2.211

328

328

1.455

1.455

428

428

5.688

5.688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011


2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65015601

65015601

65015601

- mii lei -

Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /31 22

2

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Serviciul Roman de Informatii


SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6510560201

6510560202

6510560203












20.845

20.845

395

395

19.355

19.355

1.095

1.095

1.067

1.067

20

20

999

999

48

48

6.447

6.447

123

123

6.034

6.034

290

290

7.643

7.643

152

152

7.491

7.491

0

0

5.688

5.688

100

100

4.831

4.831

757

757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2010

Realizari 2011


2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

65105602

65105602

65105602

- mii lei -

23Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /31

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

INVATAMANT




















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

162

162

724

724

214

214

2.211

2.211

2.211

2.211

2.211

2.211

2.211

2.211

328

328

1.455

1.455

428

428

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

6501

650156

65015601

6501560101

6501560102

6501560103

5000 TOTAL GENERAL



0

0

0

0

1.100

1.100

2.211

2.211

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea procesului de formare continua si promovarea educatiei de securitate la nivel national, prin implementarea unui sistem e-learning in Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul"

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

3186

01

3.311

3.311

3.311

3.311

3.311

3.311

3.311

3.311

3.311

3.311

490

490

2.179

2.179

642

642

Serviciul Roman de InformatiiProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)


FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2010

Realizari 2011


2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

23Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /31

2

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

INVATAMANT




















1.067

1.067

1.067

1.067

1.067

1.067

1.067

1.067

20

20

999

999

48

48

6.447

6.447

6.447

6.447

6.447

6.447

6.447

6.447

123

123

6.034

6.034

290

290

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

152

152

7.491

7.491

0

0

5.688

5.688

5.688

5.688

5.688

5.688

5.688

5.688

100

100

4.831

4.831

757

757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5010

6510

651056

65105602

6510560201

6510560202

6510560203

5000 TOTAL GENERAL



1.067

1.067

6.447

6.447

7.643

7.643

5.688

5.688

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Dezvoltarea competentelor manageriale ale personalului didactic cu functii de conducere, indrumare si controldin sistemul preuniversitar, in societatea cunoasterii - OSCINT 2009

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

1273

02

20.845

20.845

20.845

20.845

20.845

20.845

20.845

20.845

20.845

20.845

395

395

19.355

19.355

1.095

1.095

Serviciul Roman de InformatiiProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)


FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2010

Realizari 2011


2012

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

31/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 1 d

in 3

31

420

4275

Pro

g.

Ser

vici

ul

Rom

an d

e In

form

atii

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Cre

dit

e ex

tern

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Cre

dit

e in

tern

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itu

ri p

rop

rii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

5.9

99.8

76

5.9

99.8

76

5.7

55.5

00

5.7

55.5

00

214

.318

214

.318

29.

560

29.

560

498

1.0

04.8

97

996

.332

1.0

01.2

97

992

.732

3.6

00

1.0

09.6

83

1.0

09.5

52

1.0

05.1

83

1.0

05.0

52

4.5

00

1.0

25.4

51

1.0

25.4

51

1.0

20.0

51

1.0

20.0

51

5.4

00

1.0

52.1

36

1.0

52.1

36

1.0

45.9

36

1.0

45.9

36

6.2

00

1.0

56.8

04

1.0

56.8

04

1.0

49.7

04

1.0

49.7

04

7.1

00

11.

148.

847

11.

140.

151

10.

877.

671

10.

868.

975

214

.318

214

.318

29.

560

29.

560

27.

298

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a in

201

1E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

12P

rop

un

eri

2013

Est

imar

i 20

14E

stim

ari

2015

Est

imar

i 20

16

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

31/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 2 d

in 3

31

420

4275

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Ob

tin

erea

in

form

atii

lor

nec

esar

e m

enti

ner

ii s

tari

i d

e le

gali

tate

, ech

ilib

ru s

i st

abil

itat

e so

cial

a, p

olit

ica

si e

con

omic

a .

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Cre

dit

e ex

tern

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Cre

dit

e in

tern

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

498

5.9

99.8

76

5.9

99.8

76

5.7

55.5

00

5.7

55.5

00

214

.318

214

.318

29.

560

29.

560

3.6

00

1.0

04.8

97

996

.332

1.0

01.2

97

992

.732

4.5

00

1.0

09.6

83

1.0

09.5

52

1.0

05.1

83

1.0

05.0

52

5.4

00

1.0

25.4

51

1.0

25.4

51

1.0

20.0

51

1.0

20.0

51

6.2

00

1.0

52.1

36

1.0

52.1

36

1.0

45.9

36

1.0

45.9

36

7.1

00

1.0

56.8

04

1.0

56.8

04

1.0

49.7

04

1.0

49.7

04

27.

298

11.

148.

847

11.

140.

151

10.

877.

671

10.

868.

975

214

.318

214

.318

29.

560

29.

560

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a in

201

1E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

12P

rop

un

eri

2013

Est

imar

i 20

14E

stim

ari

2015

Est

imar

i 20

16

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

31/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 3 d

in 3

31

420

4275

74 74 74Pro

g.

Ven

itu

ri p

rop

rii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

498

498

3.6

00

3.6

00

4.5

00

4.5

00

5.4

00

5.4

00

6.2

00

6.2

00

7.1

00

7.1

00

27.

298

27.

298

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a in

201

1E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

12P

rop

un

eri

2013

Est

imar

i 20

14E

stim

ari

2015

Est

imar

i 20

16

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

313

//

27P

ag. 1

din

7

31

Cod

4

2042

75

o

rdon

ator

7

4

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Ser

vici

ul

Rom

an d

e In

form

atii

PR

OG

RA

M :

Ob

tin

erea

in

form

atii

lor

nec

esar

e m

enti

ner

ii s

tari

i d

e le

gali

tate

, ech

ilib

ru s

i st

abil

itat

e so

cial

a, p

olit

ica

si e

con

omic

a .

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

6 CUPRINSURI PROIECT 2013 PaulianMunteanu · si necesitatile actionale in domeniul activitatii de...

Documents

Transcript of 6 CUPRINSURI PROIECT 2013 PaulianMunteanu · si necesitatile actionale in domeniul activitatii de...