Audit de Mediu

Prevenirea accidentelor i a situaiilor de risc (urgen). Un accident sau o situaie de risc provoac daune mediului, sntii i averii angajailor i a celor din jur. Poate avea repercursiuni economice importante asupra ntreprinderii.

Programul de prevenire a accidentelor se bazeaz pe:

identificarea accidentelor i a situaiilor posibile;

prevenirea accidentelor (separarea produselor periculoase etc.);

planuri i proceduri de urgen pentru situaia ce se ntmpl dac totui ....;

teste periodice pentru buna funcionare a planurilor i procedurilor (exemplu: simularea de incendiu);

incidente anterioare.

Stabilirea i meninerea unor proceduri pentru a identifica posibilele accidente i situaii de urgen i a rspunde unor astfel de situaii, pentru a preveni i a reduce impactul asupra mediului care poate fi asociat acestora (anexele 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4): aceste proceduri trebuiesc revizuite, n special dup producerea accidentelor sau apariia unor situaii de urgen;

trebuie s se testeze periodic astfel de proceduri, atunci cnd acest lucru este posibil.

Monitorizare i msurare (anexa 9). Este necesar pentru feedback la realizarea obiectivelor i elurilor dar mai are i alte roluri: furnizeaz date recente pentru declaraia de venit:

despre ambalare;

despre deeuri;

despre consumul de energie;

statisticile oficiale.

permite un control permanent al consumului resurselor;

compar performana de mediu a ntreprinderii i nivelul managementului eco-contient a anilor care urmeaz;

informeaz n mod adecvat angajaii despre diferite tipuri de materiale prime i impactul lor asupra mediului;

stabilete un sistem de supraveghere al mbuntirii continue a managementului, definete indicatorii simpli de performana ca de exemplu:

consumul de ap/ kg de produs;

deeuri periculoase / kg de produs;

deeuri periculoase / or de producie;

costul de energie / kg de produs finit sau / o or de producie.

implic profesioniti din domeniul economic, financiar, n procesul de mediu i msoar costurile i economisirile efectuate de pe urma dezvoltrii managementului eco-contient;

testeaz efectele numerice ale utilizrii diferitelor scenarii:

nlocuirea produselor i procedeelor;

dezvoltarea filierelor de refolosire, reciclare;

introducerea taxelor de mediu.

Neconformare, aciuni de corectare i prevenire. Neconformarea (cnd ceva nu funcioneaz conform cerinelor) poate fi rezultatul unei probleme tehnice ( fisurarea unui recipient, defectarea unui mecanism etc.) sau o problem de management (o supraveghere prea lejer, lipsa sau ineficiena unui program de training etc.). Ce se poate face cnd apare o problem?

examinai problema;

identificai cauzele;

ncercai o alt soluie (aciune de corectare);

supravegheai n continuu perimetrul.

O aciune de corectare este un rspuns rapid i adecvat la o problem, care atenueaz efectele negative i previne reproducerea problemei. Dac evitm o problem nainte ca ea s se ntmple, atunci putem vorbi de aciune preventiv.

Pentru stabilirea neconformitilor, aciuni de corectare i prevenire se cere:

stabilirea i meninerea de proceduri pentru definirea responsabilitilor autoritii, analizarea i tratarea neconformitilor, adoptarea unor msuri n vederea reducerii oricrui impact produs (anexele 10, 10.1, 10.2);

orice aciune corectiv/preventiv ntreprins, trebuie adaptat importanei problemei i s fie proporional cu impactul propus;

orice modificri ale procedurilor rezultate din aciunile corective / preventive trebuie pstrate.

Exemple:

corecie: nlocuirea unui geam spart, descoperit n cadrul aciunii de verificare;

aciune corectiv: organizarea schimbrii tuturor geamurilor sparte din societate, care necesit fonduri mai mari i un timp mai mare;

aciune preventiv: analizarea cauzelor care au dus la spargerea geamurilor i nlturarea cauzelor din toat societatea (montarea de grilaje la ferestre, schimbarea locului de joac etc.).

Trebuie stabilite i meninute proceduri de identificare, pstrare i eliminare a nregistrrilor referitoare la mediu.

Controlul nregistrrilor (anexa 11). Documentaia este singura dovad care demonstreaz iniiativele pentru introducerea sistemului de management eco-contient.

Trebuie:

s fie lizibile, identificabile, s permit regsirea informaiilor privind activitatea, produsul sau serviciul implicat;

s fie pstrate i meninute nct s poat fi regsite cu uurin, protejate mpotriva oricrui risc de deteriorare sau pierdere, pentru a demonstra conformitatea;

pstrate pe o perioad stabilit i nregistrat.

Va trebui strns o cantitate mare de date despre consumul de energie, deeuri i despre eforturile depuse pentru aplicarea sistemului de management eco-contient.

Aceste date trebuie catalogate n scris, s fie precise i s poat fi nelese de toat lumea. Exemple de nsemnri:

registrul anual de deeuri;

documente de calibrare a aparatelor;

rapoarte despre incidente, accidente i reclamaii;

rezultatele analizelor apei reziduale, a fumului, calitii apei etc.;

caietul cu evidena consumului de energie, ap i utilizarea produselor;

documentele care atest terminarea unor cursuri de perfecionare;

rezumatul auditului intern i a observaiilor din partea conducerii.

Nucleul documentelor legate de sistemul de management eco-contient l constituie:

observaiile angajailor cu privire la problemele legate de sistem;

reclamaii primite din exterior;

msuri luate n vederea corectrii, prevenirii problemelor.

Auditul sistemului de management de mediu. Auditul const ntr-o evaluare periodic a bunei funcionri a SMM-ului i performanei de mediu a ntreprinderii. Printre sarcinile lui se mai numr i stabilirea gradului de conformare a SMM cu standardele ISO 14001 sau cu cerinele EMAS.

Activitatea de auditare trebuie fcut de o persoan independent, care poate s observe funcionarea sistemului din exterior, capabil s dezvolte o atitudine critic.

Auditul sistemic este necesar pentru evaluarea periodic a situaiei i pentru mbuntirea performanei de mediu. Cu ajutorul auditului intern, ntreprinderea poate stabili, daca sistemul funcioneaz corect sau nu. Pe de alt parte, auditul extern efectuat de un auditor extern independent este necesar pentru obinerea unei atestri. Rezultatele auditului intern sunt evaluate de conducerea ntreprinderii.

Auditul impune realizarea i meninerea de programe i proceduri pentru realizarea periodic a auditurilor S.M.M..

Auditul determin dac S.M.M.:

este conform dispoziiilor convenite pentru managementul de mediu, incluznd cerinele standardului internaional;

este implementat corespunztor i meninut;

furnizeaz conducerii informaii referitoare la rezultatele auditurilor.

Analiza efectuat de conducere:

conducerea de la cel mai nalt nivel trebuie s analizeze s.m.m. la intervale prestabilite, pentru a se asigura c acesta este n permanen corespunztor, adecvat i eficient;

analiza trebuie s fie documentat; analiza trebuie s abordeze eventualele necesiti de schimbare a politicii de mediu, a obiectivelor i a altor elemente ale S.M.M., ca urmare a rezultatelor auditurilor, modificrilor circumstanelor i n cadrul angajamentului de mbuntire continu.

mbuntire continu. ntlnirea directorilor edina consiliului de conducere.

Conform standardului ISO cel puin o dat pe an trebuie inut o edin pentru dezbaterea rezultatelor auditului intern. Punctele care trebuie abordate sunt urmtoarele:

verificarea ndeplinirii scopurilor i elurile propuse;

politica de mediu adoptat este valabil;

sarcinile i responsabilitile sunt bine definite i adecvate;

resursele sunt utilizate raional i eficient;

dezvoltarea tehnologic a depit oare sistemul dumneavoastr de management de mediu;

mai exist posibiliti pentru mbuntirea continu.

Verificare i atestare evaluarea conformrii (anexa 12)-. Cnd un sistem corespunde standardului ISO 14001 sau cerinelor EMAS, putem opta pentru o verificare din exterior i atestare.

Standardul ISO ofer trei posibiliti:

emiterea unei declaraii dup cum urmeaz: ntreprinderea noastr dispune de un sistem de management de mediu care corespunde standardelor ISO 14001. Mai mult ca sigur, c o declaraie de acest gen va aprea mai puin autentic pentru cei din exterior, dar n cadrul ntreprinderii poate avea un efect pozitiv;

se poate apela la civa clieni sau chiar la furnizori mai importani, s fac o vizit la companie i s efectueze un audit autorizat. Astfel, se poate demonstra partenerilor i furnizorilor existena unui sistem de management de mediu, care poate fi dovedit i de ctre un partener;

atestarea de ctre o organizaie independent este cea mai raional i mai popular metod, care se bucur de recunoatere i din partea pieei i din punctul de vedere al comunicrii ctre exterior.

Nu exist cerin specificat pentru un manual de Sistem de Management de Mediu. Documentele i informaiile Sistemului de Management de Mediu sunt stabilite i meninute pe hrtie sau suport electronic.Documentaia Sistemului de Management de Mediu poate fi integrat n documentaia altor sisteme i cuprinde: politica de mediu, proceduri, nregistrri, instruciuni de lucru, fie de proces, standarde de proces, prescripii energetice, organigrama societii, planuri de aciune i de urgen.

Dac se dorete confirmarea cerinelor EMAS, trebuie angajai auditori i ageni acreditai.

Raportul public de mediu. Raportul sau declaraia de mediu este vitrina sistemului de management de mediu. Trebuie s fie public i accesibil tuturor. Raportul este fcut pentru cei care sunt interesai de performana de mediu a ntreprinderii: clieni, angajai, proprietari, instituii financiare, vecini, autoriti, organizaii neguvernamentale, cercettori, grupuri de presiune, concureni, mass media etc.

Raportul trebuie s conin politica de mediu a ntreprinderii, descrierea scurt a activitilor i impactul major pe care aceste activiti le au asupra mediului. Poate conine rapoarte despre consumul de materiale i energie, indic folosii pentru msurarea performanei de mediu. Poate furniza informaii despre dezvoltarea durabil, sntatea i sigurana la locul de munc,, despre etic i alte subiecte de interes comun.

Anexa 8

PROCEDURA PLAN DE PREVENIRE I COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALE (PS-M-02)

Model Formular

Raport privind capacitatea de rspuns n caz de accidentS.C. .

Compartiment:.

Data accidentului:Ora accidentului:

Natura accidentului: Locul accidentului:

Scurt descriere:

.....Cine a sesizat (nume, prenume i semntur)

Planul de intervenie aplicat....

Responsabil plan .

Consecinele accidentului:

.....

Mod de eliminare / diminuare a impactului asupra omului i mediului:....

Responsabil plan..

Cauza accidentului: comunicare procedur echipament aparatur

lips de cunotine necunoscut altele

Comisia analiz:.

Aciuni corective, responsabil, termene ...

.

ef compartiment n care s-a produs incidentul,

Aciunea corectiv a fost realizat :

Data : RMSSO,

Concluzii privind capacitatea de rspuns n cazul accidentului produs..

Comisia de analiz.

Concluzii privind necesitatea revizuirii planului de intervenie..

Comisia de analiz..

FPSM02x/ var. / data

X = numrul de ordine al formularului n cadrul procedurii (01;02 ).

PS-M-02 =Procedur de Sistem Mediu - Nr.02, n cadrul sistemului

Anexa 8.1PROCEDURA PLAN DE PREVENIRE I COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALE (PS-M-02)

Model Formular

Aprobat,

Manager general

Lista situaiilor de urgen i a accidentelor poteniale la nivelul organizaiei

Nr.

Crt.CompartimentSursa de riscSituaia de urgen /

Accidentul potenialPoluani

potenialiImpact

potenial

Avizat, / Elaborat,

RC/RM

FPSM020x/ var. / data

Anexa nr. 8.2PROCEDURA PLAN DE PREVENIRE I COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALE (PS-M-02)

Model Formular

Aprobat,

MANAGER GENERAL,

Lista planurilor de intervenie n caz de accidente

Nr.

Crt.Accident

potenialNumele planului de intervenieResponsabil de

planDomeniu de

aplicare a

planului

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Avizat,/Elaborat,

RC/RM

FPSM020x/ var. ./ data

Anexa nr. 8. 3

PROCEDURA PLAN DE PREVENIRE I COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALE (PS-M-02)

Model Formular

Lista folosinelor care pot fi afectate

n cazul apariiei unei poluri accidentale

Nr. Crt.Denumirea unitiiAdresaTelefon, faxProfil de producie

0.1234

1.

2.

3.

4.

5.

FPSM020x/ var. ./ data

Anexa nr. 8.4

PROCEDURA PLAN DE PREVENIRE I COMBATERE A POLURILOR ACCIDENTALE (PS-M-02)

Model Formular

Lista unitilor care ne acord sprijin, i care trebuie anunate n cazul apariiei unei poluri accidentaleNr. Crt.Denumirea unitiiAdresaTelefon, faxPersoana de legtur

0.1234

1.

2.

3.

4.

5.

FPSM020x/ var. ./ data

Anexa 9

PROCEDUR DE SISTEM

MONITORIZARE I MSURARE

cod PSMSSO0x

STANDARD DE REFERIN SR EN ISO 14001: 2005

VARIANTA: x

DATA:xx.0x.200x

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Anexa 9.1INDICATORUL REVIZIILOR

Nr.

crt.Varianta/ DataConinut sumar sau identificareElaboratVerificatAvizatAprobat

1.1/ xx.0x.200x

Elaborare procedur de sistem PSMSSO03 n Var.xRMSSO

RM (DCMS)

RM (DCMS)

DIRECTOR GENERAL

FPSCMSSO0102/ var.x xx.0x.200x

Anexa 9.2Model FormularAprobat,

DIRECTOR GENERAL

Program de monitorizare i msurare a aspectelor de mediu

Nr.

Crt.Factor de mediuTip de monitori-zarePunct de controlIndicator de mediuCerina legal care impune monitorizareaFrecvena de monitorizareTermene planificateResponsabil monitorizare

Data:..

Avizat,ntocmit,

RM (DCMS) RMSSO

...

FPSMSSO0301/ var. x/ xx.0x.200xAnexa 9.3Model Formular

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

VIZAT,

RM (DCMS)

Program msuri i cheltuieli n domeniul sntii i securitii ocupaionale pe anul ..Nr.

Crt.Denumirea i coninutul msuriiValoarea estimativ a msurii

(mil. lei)Cine rspundeTermen de realizare

01234

1.

2.

3.

TOTAL

Aprobat n edina Comitetului de Sntate i Securitate n Munc din data de:

RMSSO,

.

FPSMSSO0302/ var. x/ xx.0x.200x

Anexa 9.4Model Formular

Situaia realizrii programului de msuri i cheltuieli

n domeniul sntii i securitii ocupaionale pe anul ..Nr.

Crt.Denumirea i coninutul msuriiValoarea estimativ a msurii (mil. lei)Cine rspundeTermen de realizareProcent de realizare (%)Valoare cheltuit (mil. lei)

0123456

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

RMSSO,

.

FPSMSSO0303/ var. x/ xx.0x.200x

Anexa 11.1

PROCEDURA DE SISTEM CONTROLUL DOCUMENTELOR (PS-CM-01)LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE DOCUMENTE

Denumire document

Cod .

Varianta. ..

Nr. crt.Destinatar

PrimireRetragere

Nume i prenumeSemnturaDataNume i prenumeSemnturaData

APROBAT

INTOCMIT

(cel care a aprobat documentul)

(RC)

F-PS-CM-01-0X/ var../ data

Anexa 12.2SCHEMA LOGIC A PROCEDURII

Alocare resurse

Implementare cerine

Monitorizarea aplicrii cerinelor legale

Exist neconformitate fa de cerinele legale

Aciuni preventive

Implementare aciuni corective/ preventive

Raportare conformitate ctre Directorul General

STOP

PAGE 1