Capitolul III Elaborarea planului de afaceri de dezvoltare strategic la S CVC Miletii Mici pentru perioada 2006- 2010

Capitolul III Elaborarea planului de afaceri de dezvoltare strategic la S CVC Miletii Mici pentru perioada 2006- 2010........................703.1 Sumar.......................................................................................................70

3.2 Descrierea afacerii...................................................................................713.2.1 Descrierea ntreprinderii......................................................................71

3.2.2 Caracteristica produciei......................................................................73

3.3 Planul de marketing.................................................................................74

3.3.1 Analiza pieii.......................................................................................74

3.3.2 Strategii de marketing.........................................................................74

3.3.3 Prognoza vnzrilor.............................................................................75

3.4 Planul de producere.................................................................................77

3.4.1 Procesul de producere.........................................................................77

3.4.2 Capacitilor de producere..................................................................88

3.4.3 Sistemul de asigurare a calitii..........................................................89

3.4.4 Aprovizionarea cu materie prim........................................................91

3.5 Planul personalului..................................................................................95

3.6 Planul financiar........................................................................................97

3.6.1 Investiiile............................................................................................97

3.6.2 Costurile de producere pe unitate........................................................99

3.6.3 Cheltuieli de perioad.........................................................................99

3.6.4 Sursele de finanare.............................................................................99

3.6.5 Rezultatele economice ale planului de afaceri..1003.7 Analiza riscurilor...................................................................................10

Analiza indicatorilor economoco financiari la S CVC Miletii MiciNr. d/oIndicatorii unit. de ms.20012002200320042005

1234567

1

Vnzri neteMii lei9427,725636,334944,338694,349097,6

2Producia marf n preuri curenteMii lei638222118342004039549182

3Producia marf n preuri medii ale anului precedentMii lei 416520621311724084146674

4Numrul mediu scriptic al personaluluiPers.438357358348349

5Salariul mediu lunarlei11281280130015831933

6Productivitatea munciiMii lei9,557,787,1117,3133,7

7Costul produciei marfMii lei25155,323103,937855,646292,747062,2

8Costul la 1 leu producie marfLei 3,941,041,101,140,95

9Profit net (pierdere net)Mii lei(11424,1)1415,620975,53720,14014,7

10Rentabilitatea economic%- 10,42,619,83,53,8

Investiia Financiar

Nr.Obiectul investiieiSuma, Lei

1Instituirea plantaiilor multianuale de vi de vie pe suprafaa de 80 ha9,156,255

2Instituirea plantaiilor multianuale de vi de vie pe suprafaa de 200 ha18,370,537

3Construirea seciei de prelucrare primar a strugurilor9,100,000

4Reconstrucia seciei de mbuteliere a vinurilor linitite n afara subsolului12,200,000

5Procurarea utilajului pentru seciile de producere a vinurilor linitite i a vinurilor spumante11,950,000

Total60,776,792

Rezultatele economice ale planului de afaceri

IndicatoriiAnii

20062007200820092010

1Vnzrile nete, mii lei5368059048649537144878593

2Profit net, mii lei48145307570462007000

3Rentabilitarea economic, %4,74,84,95,15,3

4Soldul mijloacelor bneti, mii lei1610260229971031214

5Lichiditate general4,464,344,224,14,0

6 Coeficientul riscului financiat0,0170,0160,0150,0130,019

7Coeficientul de autonomie financiar0,870,880,890,90,9