Măsura 1.1.4 Actualizare site-uri structuri ANANP pentru oferirea datelor în format deschis și accesibil

Număr seturi de date actualizate Număr vizitatori site-uri ANANP Număr site-uri cu evoluție pozitivă a numărului de vizitatori

Site-urile structurilor ANANP

Lipsa personalului specializat

Buget Anual

Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

Măsura 1.2.1. Publicarea în format deschis și accesibil cetățenilor a datelor privind bugetul instituției și modul de executare a acestuia

Venituri și cheltuieli publicate pe fiecare instituție Rapoarte financiar –contabile publicate

Structuri ANANP Site-urile structurilor ANANP

Lipsa personalului specializat

Buget Anual începând cu 2019

Măsura 1.2.2. Publicarea procedurilor privind alocarea și utilizarea resurselor publice

Număr proceduri inventariate

Structuri ANANP Site-uri structuri ANANP

Lipsa personalului specializat

Structuri ANANP

Buget Anual începând cu 2019

OBIECTIV GENERAL 2 — Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Obiectiv specific 2.1

Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura 2.1.1

Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul ANANP

Raport de evaluare întocmit Vizite de documentare realizate

CAPI/SAPI Lipsa de date relevante din punct de vedere sociologic și criminologic

Buget 2019 2020

3/14

Măsura 2.1.2 introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupţie şi implementarea acesteia, ca premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate

Număr ședințe sau întâlniri

Activitate de procedurare

Insuficiența resurselor umane

Buget 2019

Măsura 2.1.3 Acordarea de consiliere de specialitate pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor la serviciile teritoriale.

Număr ședințe sau întâlniri la care s-a luat parte

Servicii publice teritoriale

Insuficiența resurselor umane

Buget 2019

Măsura 2.1.3 Solicitarea sprijinului în vederea dezvoltării unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate şi de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate, pentru celelalte instituții publice

Metodologie a de evaluare ex-post a incidentelor de integritate în colaborare cu M.Mediului

Informații SNA Rapoarte anuale

Insuficiența resurselor Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate

Buget

Anual

Măsura 2.1.4 Publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard

Incidente de integritate publicate Evaluare SCIM publicată

Site ANANP

Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării SCIM

Structuri ANANP Corpul de Control

Buget Anual începând cu 2019

Măsura 2.1.5 Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective

Număr analize realizate Număr ținte de management stabilite Număr măsuri manageriale corective aplicate Tipuri de măsuri aplicate

ANANP Lipsa unei analize cu subiect în consecință

Corpul de Control

Buget Anual / 2020

Obiectiv specific 2.2

Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)

Măsura 2.2.1. Acordarea de consiliere pentru elaborarea cadrului normativ secundar şi/sau terţiar în vederea garantării protecţiei avertizorilor în interes public

Număr recomandări formulate Număr ședințe sau întâlniri

ANANP Lipsa inițiativei de elaborare a cadrului normativ

Buget Până la adoptarea cadrului normativ

Măsura 2.2.2. Revizuirea cadrului normativ intern privind consilierul de integritate în vederea îmbunătățirii statutului acestuia

Analiză privind statutul consilierului de integritate realizată

ANANP Lipsa resurselor financiare

Buget 2019

OBIECTIV GENERAL 3 — Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura 3.1.1 Realizarea în mod centralizat a achiziţiilor publice, la nivel de ordonator principal ori secundar de credite.

Număr categorii suplimentare de bunuri propuse pentru centralizare Număr achiziții centralizate

ANANP/structuri teritoriale

Lipsa unui acord cu MMediu privind categoriile de produse sau eficiența economică sau administrativă a acestei măsuri

Buget 2019 Anual

Măsura 3.1.2

Publicarea, în format deschis, a datelor privind achizițiile publice, precum și a contractelor de achiziție publică, într-un format unitar la nivelul tuturor structurilor

Număr achiziții publicate Nr. postări privind achiziţiile publice pentru toate tipurile de proceduri, inclusiv pentru cumpărarea directă: anunţuri de intenţie, documentaţii de atribuire,

Website oficial ANANP si structuri ANANP SEAP

Nerespectarea formatul unitar al datelor publicate

Buget Anual

5/14

anunţuri de atribuire, documente constatatoare) Programul Anual al Achizițiilor Publice

Măsura 3.1.3

Reglementarea internă a responsabilității privind monitorizarea publicității fiecărei achiziţii, inclusiv a achizițiilor directe.

Proceduri revizuite Proceduri nou realizate

Website oficial ANANP si structuri teritoriale

Insuficienţa pesonalului specializat

Buget 2019

Măsura 3.1.4

Utilizarea procedurii deschise de achiziție în cazul bunurilor cu valori ridicate şi a serviciilor / lucrărilor complexe, cu 30 de zile înainte de demararea efectivă a procedurii, în vederea consultării extinse a furnizorilor, invitarea acestora pentru discuții privind conținutul proiectului.

Număr consultări realizate Număr proceduri realizate

Website oficial/ structuri ANANP

Dificultăți de ordin normativ și administrativ Lipsa resurselor

DGL în colaborare cu structurile

Buget 2018

Măsura 3.1.3 Elaborarea unor proceduri unitare în domeniul achizițiilor publice la nivelul tuturor structurilor ANANP pentru fiecare tip de achiziţie publică

Număr consultări Număr grupuri de lucru pentru realizarea procedurilor Număr proceduri realizate

ANANP Lipsa resurselor Buget I 2019

Măsura 3.1.4 Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în derularea achiziţiilor publice

Număr sesiuni de pregătire profesională

Evidenţă personal instruit

Nealocarea resurselor

Buget/ Fonduri nerambursabile

2019

Măsura 3.1.5 Creşterea capacităţii de monitorizare/verificare a dosarelor de achiziţie care pot prezenta riscuri de corupţie prin definirea unor criterii de risc şi utilizarea în activităţile de

Consilier integritate Nr. şedinte lucru/Număr rapoarte / note privind monitorizarea / verificarea dosarelor de

ANANP Nealocarea resurselor

Buget 2019

control şi audit intern (de exemplu: număr de respingeri privind documentaţia de atribuire de către ANAP pentru utilizarea unor criterii necorespunzătoare, valori şi /sau cantităţi foarte mari de produse etc.)

achiziţie care pot prezenta riscuri de corupţie

Obiectiv specific 3.2

Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane prin îmbunătățirea procesului de selecție, recrutare, promovare și evoluție în carieră

Măsura 3.2.1 Creșterea gradului de acces la informațiile privind funcțiile vacante, prin conceperea unui sistem electronic accesibil tuturor angajaților pentru căutarea tuturor funcțiilor disponibile la nivelul ANANP.

Sistem electronic conceput, accesibil angajaților ANANP

www.ananp.gov.ro

Insuficiența resurselor umane

Buget 2019

Măsura 3.2.2 Publicarea deciziilor de recompensare a angajaților și a și a criteriilor ce stau la baza acordării acestora (acordare prime de excelență).

Număr decizii de recompensare a angajaților și a criteriilor

www. ananp.gov.ro

portal online Insuficiența resurselor umane

Buget

2019

Măsura 3.2.3 Dezvoltarea sistemului de organizare a concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante și prin recrutarea candidaţilor din sursă externă.

Sistem de organizare a concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante prin recrutarea candidaţilor din sursă externă dezvoltat

www. ananp.gov.ro

portal online

Insuficiența resurselor umane

Buget 2019

Măsura 3.2.4 Conceperea şi implementarea unui sistem etapizat de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere, care să presupună evaluarea cunoștințelor prin intermediul unui test susținut în sistem electronic și derularea unor interviuri

Sistem etapizat de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere implementat

www. ananp.gov.ro

portal online

Insuficiența resurselor umane

Buget

2019

7/14

profesionale pe baza unor proiecte de management.

Măsura 3.2.5 Înregistrarea audio-video a tuturor probelor practice, respectiv a tuturor interviurilor desfășurate cu ocazia concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante și arhivarea/păstrarea înregistrărilor.

Nr. probe practice înregistrate şi arhivate Nr. interviuri înregistrate şi arhivate

ANANP Probleme tehnice întâmpinate Dificultăți de ordin administrativ

Buget

2019

Măsura 3.2.6 Programe de perfecționare profesională pentru consilierii de intregritate

Program de pregătire profesională ANFP

ANANP Dificultăți de ordin financiar/adminis trativ

Buget

2019

Măsura 3.2.7 montare de sisteme audio/camere video necesare în procesul de recrutare

Modificarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor

Up-date procedura operațională

ANANP Dificultăți de ordin financiar/adminis trativ

Buget

2019

Măsura 3.2.8 Analiză privind evoluţia mediei diferenţelor la notarea realizată cu ocazia desfășurării concursurilor.

Up-date procedura operațională

ANANP Dificultăți de ordin financiar/adminis trativ

Buget

2019

Măsura 3.2.9 Cuantumurile veniturilor şi cheltuielilor publicate

Situații financiare ANANP Insuficiența resurselor umane

Buget 2019

Obiectiv specific 3.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul de activitate ANANP

Măsura 3.3.1 Conceperea, în colaborare cu M.Mediu, respectiv ANFP, a unui program de formare care să permită specializarea cu accent pe măsurile de prevenire a riscurilor de corupţie.

Program de formare/ghid de corupție elaborat

Evidenţă întâlniri şi materiale elaborate

Lipsa resurselor Buget 2019

Măsura 3.3.2 Mecanism de respectare a prevederilor Codului de conduită adoptat și implementat.

Monitorizare anuală Evidenţă întâlniri şi materiale elaborate

Lipsa resurselor Buget 2019

Măsura 3.3.3 Monitorizare situaţii de consiliere cu privire la cadouri/ospitalităţi/favoruri/alte beneficii

Monitorizare anuală Site ANANP Lipsa resurselor Buget 2019

Măsura 3.3.4 Întâlniri între membrii Parlamentului şi alte persoane care încearcă să influenţeze procesul legislativ

stipulare prin Codul de conduită

Monitorizare Buget 2019 / 2020

Măsura 3.3.5 Regulament Intern modificat Criterii clare şi obiective reglementate în cadrul de conduită.

Elaborare/modifcare Regulament Intern

Implementare Standard 1 SCIM – Etica/Integritate

Buget 2020

Măsura 3.3.6 Realizarea, din oficiu, de analize periodice privind informațiile accesate din aplicaţiile informatice disponibile la nivelul structurilor împreună cu administratorii sistemelor respective și specialiști din structurile de comunicații și informatică

Nr. analize realizate Evidenţe administratori baze date

Lipsa resurselor Buget Anual

Măsura 3.3.7 Controale cu privire la modalitatea de gestionare a informaţiilor cu caracter personal

Nr. controale Compartiment Comunicare

Lipsa resurselor Buget Anual

Măsura 3.3.8 Informări publice, conferinţe de presă cu privire la aspectele de ordin tehnic ale instituției

Minute ale întâlnirilor Compartiment Comunicare

Lipsa resurselor Buget Anual

Obiectiv specific 3.4 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul specifica de activitate

9/14

Măsura 3.4.1 Implementarea unei aplicații informatice privind monitorizarea riscurilor de corupție.

Sistem informatic dezvoltat

Aplicaţie dezvoltată Lipsa resurselor Buget 2020

Măsura 3.4.2 Delimitarea aspectelor de etică de cele disciplinare

Cod de etică Regulament Intern

Site ANANP Lipsa resurselor

Buget 2019

Obiectiv specific 3.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul specific ANANP

Măsura 3.5.1 Elaborare de ghiduri cu rol de norme de bună practică, în vederea unitarizării modului de lucru, prin intermediul aplicațiilor informatice cu caracter obligatoriu.

Sistem informatic dezvoltat

Aplicaţie dezvoltată Lipsa dotărilor tehnice

Buget 2019

Obiectiv specific 3.6 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în domeniul achiziţiilor publice

Măsura 3.6.1 Comunicat emis la finalizarea contractului de achiziţie publică în care să menţioneze că executarea contractului a decurs fără incidente, entitatea ce a câştigat respectivul contract dovedindu-se a fi un bun partener, publicat de autorităţile/entităţile contractante

Procedura de achiziții Aplicaţie dezvoltată Lipsă de resurse umane

Buget Anual

Măsura 3.6.2 Certificate constatatoare publicate conform termenelor legale în SEAP cu privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, aferente contractelor implementate de autorităţile contractante

Sistem informatic dezvoltat

Aplicaţie dezvoltată Lipsă de resurse Buget 2020

Măsura 3.6.3 Modificare Ghid solicitant pentru a include elementele de integritate.

Modificare procedura/sistem informatic

Aplicaţie dezvoltată Lipsă de resurse umane

Buget Anual

Obiectiv specific 3.7 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție in parteneriat public/privat

Măsura 3.7.1 Reuniuni la nivel tehnic; schimb de bune practici

Procedură revizuită Lipsă resurse financiar/umane

Buget 2019

Obiectiv specific 3.8 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în în administraţia publică locală

Măsura 3.8.1 Analiză privind proceduri administrative vulnerabile la corupţie

Rapoarte şi informări publice

Monitor Oficial/ Evidenţe interne

Lipsă resurse financiar/umane

Buget 2020

Măsura 3.8.2 Certificate şi autorizaţii emise trimestrial

adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri

Monitor Oficial Lipsă resurse financiar/umane

Buget

2018

Măsura 3.8.3 Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a cursanţilor cu privire la aspectele de legalitate pe care le presupune instruirea în cadrul şcolilor de şoferi precum şi susţinerea examenului cu structura Permise de Conducere.

Nr. campanii de informare şi conştientizare a cursanţilor

Evidenţe interne Lipsă resurse financiar/umane

Buget Anual

Măsura 3.8.4 Gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul administrației centrale.

Procedură elaborată /manual elaborat

Site-ul instituţiei Studiul publicat şi diseminat

Lipsă resurse financiar/umane

Buget 2019

11/14

Măsura 3.8.5 Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie

Procedură elaborată Site-ul instituţiei Rapoarte anuale

Lipsă resurse financiar/umane

Buget 2019

OBIECTIV GENERAL 4 — Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv specific 4.1 Creşterea gradului de educație anticorupţie a personalului din cadrul autorităților şi instituţiilor publice de la nivel central şi local

Măsura 4.1.1. Analizarea percepției fenomenului de corupție

Analize/monitorizare Lipsă resurse financiar/umane

Buget Anual

Măsura 4.1.2. Propunerea de realizare, de către ANFP, a unui program anual, on-line, de formare profesională pe teme privind integritatea în funcţia publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din instituţiile publice

Rapoarte publice Rapoarte de participare

Lipsă resurse financiar/umane

Buget 2019 - 2020

Obiectiv specific 4.2 Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie

Măsura 4.2.1. Implicarea mediului academic în procesul de educație și conștientizare anticorupție

Număr seminarii/dezbateri organizate

Resurse financiare insuficiente

Buget Generat de diverse evenimente

Măsura 4.2.2. Consolidarea cooperării cu societatea civilă în domeniul prevenirii corupției, respectiv educației și conștientizării cetățenilor și funcționarilor ANANP

Număr activități/acțiuni desfășurate în comun

Site-uri organizații

Lipsa resurselor financiar/umane

Buget Anual

OBIECTIV GENERAL 5 — Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative

Obiectiv specific 5.1 Creșterea capacității de investigare a infracțiunilor de corupție la nivelul ANANP

Măsura 5.1.1. Popularizarea informației privind sistemul telefonic de tip call center care să faciliteze sesizarea neregularităților şi a posibilelor fapte de corupție; dezvoltarea capacității unei instituții de stat de a instrumenta infracțiuni de corupție

Evidență sesizări Site instituție Lipsa resurselor financiar/umane

Buget 2020

Obiectiv specific 5.2 Combaterea corupției prin mijloace administrative

Măsura 5.2.1. Îmbunătățirea cadrului normativ privind efectuarea testelor de integritate, prin extinderea sferei de aplicare a acestui instrument

Propuneri de modificare realizate

Buget 2020

Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrative

Măsura 5.3.5 Instituţii publice care utilizează sistemului naţional de raportare /categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul naţional de raportare

Depăşirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013 Refuzul instituţiilor publice de a raporta

Rapoarte MFP Buget 2020

OBIECTIV GENERAL 6 — Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a

întreprinderilor publice

Obiectiv specific Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc şi standarde de control intern managerial

Măsura 6.1. Menţiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru

Document adoptat şi transmis privind SNA împreună cu - planul sectorial

Site instituții Buget 2020

13/14

implementarea strategiei şi planului sectorial Lista structurilor aflate sub autoritate şi a companiilor cu capital de stat transmisă

- datele de contact ale coordonatorului planului sectorial

Măsura 6.2. Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate, modul în care are loc informarea (şedinţă, prin corespondenţă) , respectiv nr. de contribuţii primite/incorporate

Analiză oportunitate realizată

Proces-verbal/minută

Caracter exclusiv formal al informării

Buget 2020

Măsura 6.3. Inventarierea de riscuri şi vulnerabilităţi

Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat

Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor

Buget 2020

Măsura 6.4 Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate

Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat

Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial

Buget Anual

Măsura 6.5 Aprobarea Planului sectorial Decizia de aprobare a planului sectorial

Caracter formal al demersului

Buget Anual

Măsura 6.6 Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate în completarea Registrului de riscuri de corupție

Aplicație operațională

Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor

Buget/ Fonduri nerambursabile

2020

Măsura 6.7 Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituţională şi de prevenire a corupţiei

Raport naţional anual Liste de participanţi Minute Rapoarte naționale semestriale şi anuale publicate

Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei şi a planului sectorial

Buget 2020