1

PLANUL STRATEGIC 2012 - 2017

Revizie 2014

I. MANDAT SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VALDIMIRESCU este o unitate

sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din gama serviciilor de pneumologie, asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. De asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU dispune de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritoriul din jur, insumand 70 localitati si o populatie de 345771 locuitori.

II. VIZIUNE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU urmăreşte

imbunatatirea stării de sanatate a populaţiei si realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului.

Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci si ca ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diverşi si cu noi asteptari.

III. MISIUNE Misiunea reflecta scopul SPITALULUI : Serviciile medicale asigurate sa devină calitativ superioare, astfel incat sa fie

preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională;

Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibiie prin campanii de informare a populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni; IV. VALORI COMUNE.

respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populaţiei; garantarea calitatii si siguranţei actului medical; creşterea rolului serviciilor preventive; asigurarea accesibilitatii ia servicii, respectarea dreptului la libera alegere si a egaiitatii de sanse; aprecierea competentelor profesionale si încurajarea dezvoltării lor; transparenta decizionala

V. ANALIZA MEDIULUI INTERN

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu’’. La momentul actual este un spital de monospecialitate, cu specificul – pneumologie. În prezent, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este o unitate sanitara cu 226 paturi care isi desfasoara activitatea pe 3 sectii medicale respectiv compartimante dupa cum urmeaza:

SECŢIA I PNEUMOLOGIE – 86 PATURI DIN CARE:

2

COMPARTIMENT TBC - 60 paturi COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE - 20 paturi COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE- 6 paturi Structura de personal este următoarea : trei medici primari; 14 asistenţi medicali; 5 infirmiere; 6 ingrijitoare de curăţenie.

SECŢIA II PNEUMOLOGIE – 80 PATURI DIN CARE: COMPARTIMENT TBC - 62 paturi COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE - 12 paturi COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE – 6 paturi Structura de personal este următoarea : un medic primar, doctor în ştiinţe medicale; un medic primar; un medic specialist ; 12 asistenţi medicali; 7 infirmiere; 4 ingrijitoare de curatenie.

SECŢIA III PNEUMOLOGIE – 60 PATURI DIN CARE: COMPARTIMENT TBC - 42 paturi. COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE - 14 paturi COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE – 4 paturi Structura de personal este următoarea: 1 medic primar; 2 medici specialisti 14 asistenţi medicali; 7 infirmiere; 4 îngrijitoare de curăţenie.

Fiecare secţie se află amplasată pe nivelul câte unui etaj, compartimentele fiind delimitate de casa scărilor principale, în acest mod delimitându-se în mod clar circuitele bolnavilor afectati de tuberculoza fata de cei cu alte afectiuni pulmonare necontagioase.

În cadrul secţiilor, există saloane de 3 – 4 paturi şi rezerve cu un pat, fiecare compartiment având sala proprie de servire a mesei. Echipamente specifice existente la nivel de sectie : - oxigenatoare - 6 - lampi ultraviolete - 8 - negatoscoape - 6 - aspiratoare vacuum – 4 - tensiometre - 10

COMPARTIMENTE ADMINISTRATIVE Compartimentele administrative asigură funcţionarea în bune condiţii a spitalului şi au următoarea structură : RUNOS – 3 posturi Financiar – contabilitate – 3 posturi Aprovizionare,transport – 2 posturi Administrativ – 1 post Achizitii publice, contractare – 1 post Compartiment juridic – 1 post Compartiment tehnic – 1 post Compartiment securitatea muncii,PSI,protectie civila si sit. Urgenta – 1 post

3

Compartiment de informatica si statistica medicala – 2 posturi Personal de deservire – 5 posturi Formatia de intretinere muncitori si deservire posturi fixe ( Centrala Termica si Uzina pentru apa Toplita) – 17 muncitori Incepand cu anul 2012 activitatile de preparare a hranei si de spalatorie au fost externalizate .

B PATRIMONIU SI DOTARE

Unitatea spitalicească funcţionează într-o clădire principală tip monobloc şi o cladire anexă-salină artificială de suprafaţă aflată la 25 m de clădirea principală.

1. Tipul clădirii principale D+P+3 - monobloc . - demisol: Biroul de internari, Camera de garda, Ambulatoriu integrat al spitalului,

Arhiva spitalului; - la parter: Sectia II Pneumologie (Compartiment TBC + Compartiment Pneumologie),

Farmacie, Radiologie, Birouri administrativ; - la etajul I: Sectia I Pneumologie (Compartiment TBC + Compartiment Pneumologie),

Explorări funcţionale, Compartiment endoscopie bronşică, Radiologie – Radioscopie; - la etajul II: Sectia III Pneumologie (compartiment TBC + Compartiment

Pneumologie), Laborator analize medicale,Sala şedinţe; - la etajul III – Sala kinetoterapie. Clădirea este dipusă sub forma literei Y cu braţele larg evazate. Aripile clădirii sunt

destinate spitalizării bolnavilor, iar prelungirea (coada) literei Y este folosită pentru administraţie la parter, compartiment explorări funcţionale la etajul I şi sala de şedinţe la etajul II. Compartimentele TBC sunt localizate in cadrul aripii din stânga dispuse pe cele trei niveluri (în cadrul celor trei secţii) iar aripa dreaptă este afectată compartimentelor de pneumologie fiind separate de casa scărilor astfel asigurându-se circuite funcţionale complet separate pe fiecare nivel.

Suprafata construită : 5460,7 mp ; Suprafată desfaşurata :18 ha ; Înăltime spatii(minim-maxim) :8,00 - 20.5 m ; Volumul total = 35.134.000 mc ; Numarul compartimentelor de incendiu : 1 ; Ca urmare a unei investiţii finanţată din bugetul local spitalul dispune şi de o clădire

anexă-salină artificială de suprafaţă în suprafaţă de 220mp cu o capacitate optimă de 40 persoane/şedinţă de terapie, compusă din două săli salină cu circuite complet separate pentru ambulatoriu şi pacienţii spitalului, echipate ultramodern şi dispunând de generatoare de aerosol salin cu posibilitate de control al concentraţiei;

C.RESURSELE UMANE Personalul medical este reprezentat de un număr de 12 medici, 58 asistenţi medicali,

personal auxiliar sanitar 36. Tabel nr.1- Situatia personalului medical la data de

Categorie personal

Nr posturi normate

Nr posturi ocupate 2012

% acoperire cu personal 2012

Nr posturi ocupate 2013

% acoperire cu personal 2013

Medici 13 11 84,6% 12 92,3% Personal mediu sanitar

63 58 92% 58 92%

Personal auxiliar sanitar

60 36 60% 36 60%

Alt personal 4 3 75% 4 100%

4

medical cu studii superioare

Tabel nr.2- Indicatori de structura a resurselor umane

Categorie de indicator DENUMIRE INDICATOR

Valori medii

nationale 2011 2012 2013

Proportia medicilor din totalul personalului 7,11 7,33 6,71 6,94

Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

52,42 48 45,63 49,3

Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

16,71 30,56 29,41 30,98

D. RESURSELE FINANCIARE Indicatorii economico financiari pe ultimii 3 ani

Categorie de indicator DENUMIRE INDICATOR 2011 2012 2013

C. Indicatori economico-

financiari

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; 81,7% 91,44 98

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;

73,5% 73,36 69,07

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul ministerului sănătăţii cu această destinaţie;

76,8% 76,4 72,3

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;

8,02% 6,5 7,03

Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie;

Total: 170,6% Secţia I: 170,06 Secţia II: 170,06 Secţia III: 170,06

Total: 173,47% Secţia I: 173,47 Secţia II: 173,47 Secţia III: 173,47

Total: 173,47% Secţia I: 173,47 Secţia II: 173,47 Secţia III: 173,47

Procentul veniturilor proprii* din totalul veniturilor spitalului 5,42% 7,37 7,37

5

*sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate).

E. ACTIVITATEA CLINICĂ Spitalul are ca teritoriu de deservire judetul Gorj (cu 92,1% din cazuri) şi celelalte

judeţe (cu 7,9% din cazuri). 1. DISTRIBUTIA GEOGRAFICA A ACTIVITATII SPITALULUI Județul de proveniență Nr. cazuri

2012 % Nr. cazuri

2013 %

GORJ 1920 94,3 2238 92,1 ALTE JUDETE 117 5,7 193 7,9 TOTAL 2037 100 2431 100

2. DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE SECTII

Sectia % cazuri spitalizate din total cazuri

2012

% cazuri spitalizate din total cazuri

2013 PNEUMOLOGIE I - ACUTI 100 100 PNEUMOLOGIE II - ACUTI 100 100 PNEUMOLOGIE III- ACUTI 100 100 PNEUMOLOGIE I - CRONICI 100 100 PNEUMOLOGIE II - CRONICI 100 100 PNEUMOLOGIE III - CRONICI 100 100

3. DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE TIPURI DE INGRIJIRI, DE ACUTI SAU

CRONICI

TIP DE INGRIJIRE PROCENT DIN TOTAL CAZURI

Acuţi 50,4 Cronici 49,6

Volumul activităţii este 2431 de cazuri (cu o medie lunară de 202,6 cazuri) Durata medie de spitalizare are o valoare 22,28 zile (cu o medie lunară de 1481,7

zile). Indicele de complexitate a cazurilor are o valoare medie de 0,8656. 4. MORBIDITATE SPITALIZATĂ TABEL NR.3- PRINCIPALELE CATEGORII MAJORE DE DIAGNOSTIC IN SPITAL

Nr.crt

Categoria majora de diagnostic

Nr. cazuri TOTAL 2012

% Cazuri

TOTAL 2013

% Cazuri

1. 1 MDC 04 Boli si tulburari ale sistemului respirator

0 0 0 0

2. 2 MDC 05 Boli si tulburari ale sistemului circulator

5 0,25 5 0,2

3. 3 MDC 08 Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv

2 0,1 1 0,04

4. 4 MDC 03 Boli si tulburari ale urechii, nasului, 0 0 1 0,04

6

gurii si gatlejului 5. 5 MDC 14 Sarcina, nastere si lauzie 0 0 0 0 6. 6 MDC 11 Boli si tulburari ale rinichiului si

tractului urinar 1 0,05 0 0

7. 7 MDC 01 Boli si tulburari ale sistemului nervos

1 0,05 0 0

8. 8 MDC 06 Boli si tulburari ale sistemului digestiv

0 0 0 0

9. 9 MDC 07 Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului

0 0 0 0

10. 1 MDC 13 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin

0 0 0 0

11. 1 MDC 09 Boli si tulburari ale pielii, tesutului subcutanat si sanului

1 0,05 10 0,41

12. 1 MDC 15 Nou-nascuti si alti neonatali 0 0 0 0 13. 1 MDC 21 Leziuni, otraviri si efecte toxice ale

medicamentelor 0 0 0 0

5. UTILIZAREA SERVICIILOR

Categorie de indicator DENUMIRE INDICATOR Valori medii

nationale 2011 2012 2013

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

Numar pacienti externati - total

Valoare proprie 2045 2035 2431

Durata medie de spitalizare pe spital 20,20 23,02 25,13 22,28

Rata de utilizare a paturilor pe spital (zile) 292,00 208,21 226,27 239,65

Rata de utilizare a paturilor pe spital (%) 80,00 57,06 62 65,66

Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda

Valoare proprie 93,11 97,33 94,8

Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati 30 5,82 7,51 6,04

Procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati

Anexa 2 97,9 98,3 98,7

6. CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

Categorie de

indicator DENUMIRE INDICATOR Valori medii nationale 2011 2012 2013

D. Indicatori de calitate

Rata mortalitatii intraspitalicesti pe spital 1,58 0,83 0,88 0,53

Rata infectiilor nosocomiale Valoare proprie 0 0 0

Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

Anexa 2 87,1 85,8 95,6

Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale 30 1,03 0,64 1,36

7

Numar reclamatii / plangeri pacienti

Valoare proprie 0 0 0

Analiza SWOT a spitalului

Mediu intern Puncte forte : Puncte slabe : - amplasare (clima proprice afectiunilor

respiratorii) ;

- La nivelul spitalului lucreaza singurii medici specialisti in specialitatea pneumologie din judet;

- Existenta singurului compartiment functional din judet de endoscopie bronsica.

- Existenta singurului compartiment de somnologie din judet dotat la standardele europene in domeniu.

- Asigurarea tuturor utilitatilor;

- Asigurarea medicatiei necesare pentru toate afectiunile din sfera respiratorie;

- Existenta echipamentelor strict necesare investigarii, diagnosticarii si tratarii pe segmentul nostru de activitate;

- Existenţa tuturor utilităţilor necesare funcţionării;

- Existenta unor proiecte de investitii realizate: - statie de epurare si canalizare; - instalatie panouri solare/incalzire apa menajera. - Dezvoltarea capacităţii de diversificare a serviciilor prin înfiinţarea unui nou compartiment în structura spitalului:” Recuperare medicală respiratorie” - Implementarea sistemului de Control Intern şi definitivarea documentaţiei conform OMF 946-2006; - Certificarea spitalului în Sistemul de Management al calităţii conform ISO 9001/2002;

- distanta mare fata de Tg-Jiu si/sau alt oras conduce la limitarea adresabilităţii pacienţilor, la diminuarea interesului personalului medical de a-şi desfăşura activitatea în cadrul spitalului; - aparatura spitalului desi functionala este depăşită atât moral cât şi fizic; - posibilităţi limitate de activitati medicaţe din care s-ar putea atrage fonduri, altele decat cele venite prin contract de la CAS Gorj ; - Existenta unor spatii nefolosite, ceea ce duce la degradarea acestora; - Inexistenta compartimentelor adjuvante in investigatia si tratamentul specific ( ex.: compartiment microbiologie in cadrul laboratorului clinic, compartiment ergoterapie, compartiment psihologie); - Costuri ridicate cu intretinerea sistemului informatic ( echipamente depăşite atât moral cât şi fizic, reţea informatică improprie noilor cerinţe, soft-uri depăşite moral) - Interiorul cladirii spitalului si cladirilor anexe este degradat. Compartimentarea saloanelor este improprie respectarii circuitelor si inexistentei grupurilor sociale la nivelul salonului conform standardelor actuale de calitate; saloanele nu prezinta grup sanitar propriu ; mobilierul spitalicesc este depăşit fizic şi moral; - Posibilităţi de finanţare limitate pentru investiţii în infrastructură şi aparatură medicală;

8

- Relatii corecte cu administratia publica locala, institutiile publice deconcentrate, mass-media, institutii din sistemul medico-sanitar - Nivel inalt de pregatire a personalului: Au fost efectuate cursuri de management spitalicesc pentru medici, in cadrul Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar ; cursuri de radiologie care sa confere atestat in radioprotectie, cursuri efectuate de catre toti medicii practicieni ai spitalului nostru ; cursuri de perfectionare DRG pentru asistentii implicati in inregistrarea datelor. - Parteneriate în programe europene de cercetare Mediu extern Oportunitati: Riscuri: - Existenta unui numar mic de spitale cu

profil de pneumoftiziologie la nivelul regiunii sud vest Oltenia;

- Existenta posibilitatilor de finantare prin accesarea fondurilor europene;

- Existenta drumului judetean care asigura accesul catre spital;

- Descentralizarea managementului sanitar;

- Identificarea unor eventuale sponsorizari;

- Amplasarea spitalului într-o zonă cu potenţial turistic în dezvoltare, pe un platou calcaros într-un climat temperat continental cu puternice influente mediteraneene.

- Posibilităţi de diversificare a activităţilor medicale în sensul oferirii de servicii în sistemul de turism terapeutic.

- Legislatie in continua schimbare;

- Criza economica, subfinantarea sistemului sanitar;

- Migrarea fortei de munca din sistemului medical;

- Constrangerea legislatiei in ceea ce priveste motivarea personalului;

- Mediul politico economic instabil;

- Concurenta datorata mediului privat in sistemul medical;

- Scaderea incidentei tuberculozei la nivel european in ultimii ani.

VI. ANALIZA MEDIULUI EXTERN. In exercitarea atribuţiilor sale, SPITALUL DE PNAUMOFTIZIOLOGIE TUDOR

VLADIMIRESCU, colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate din ţară, cu organizaţiile profesionale (Colegiul Medicilor din

9

România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România), cu asociaţiile legal constituite ale pacienţilor, în particular şi cu societatea civilă, în general.

VII. PROBLEME IDENTIFICATE 1. Prevederile contractului cu CJAS nu acopera din punct de vedere financiar

intreaga perioada a anului ( numarul de cazuri rezolvate exced cu mult numarul de cazuri prevazute in contract );

2. Dotarea cu aparatura veche; 3. Personal insuficient, fata de normativele in vigoare si de numarul de paturi

aprobat; 4. Adresabilitate scazuta; 5. Conditii hoteliere precare; 6. Lipsa conditiilor de agrement a pacientilor, avand in vedere durata lunga de

spitalizare.

VIII. PRIORITĂTI PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG PRIORITĂTI PE TERMEN SCURT( 1 AN)- 2012- 2013

Obiective realizate

• Înlocuire instalaţii electrice clădire spital

- Finanţare:Consiliul Judeţean Gorj • Înlocuire instalaţii sanitare clădire spital

- Finanţare: Consiliul Judeţean Gorj • Instalaţie panouri solare

- Finanţare: externă şi cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj • Staţie de epurare şi reabilitare staţie de epurare existentă

- Finanţare: cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj şI statul Norvegian • Reabilitare Vilă anexa spital (vilă medici interior si exterior)

- Finanţare: Consiliul Judeţean Gorj • Reabilitare bloc anexa spital

- Valoare: 140000 lei;

- Finanţare: Consiliul judeţean Gorj – materiale de construcţii

Spital – manopera regie proprie. • Reabilitare şi dotare cu echipament modern - sală kinetoterapie

- Valoare: 47467 lei; - Finanţare: Consiliul judeţean Gorj – echipamente

Spital – materiale şi manopera regie proprie. • Reabilitare clădire şi realizare salină

- Valoare: 237035,92 lei - Finanţare: Consiliul Judeţean Gorj

• Achiziţia a două autoutilitare - Valoare: 140000 lei;

10

- Finanţare: venituri proprii spital • Dezvoltarea capacităţii de diversificare a serviciilor prin înfiinţarea unui nou

compartiment în structura spitalului:” Recuperare medicală respiratorie” • Certificarea spitalului în Sistemul de Management al calităţii conform ISO

9001/2002;

• Implementarea sistemului de Control Intern şi definitivarea documentaţiei conform OMF 946-2006;

• Organizare Simpozion “Patologia respiratorie în practica medicală curentă” – manifestare naţională cu participare internaţională – 4 ediţii, sub egida Societăţii Române de Pneumologie;

• Amenajare muzeu si introducerea acestuia in circuitul muzeal al judetului Gorj

• Curăţirea pădurii de conifere din incinta spitalului prin defrişarea vegetaţiei şi boscheţilor crescuţi haotic;

• Reparaţii exterioare şi înlocuirea şarpantelor la diverse clădiri din incintă: spital, magazii de materiale, centrala termică.

PRIORITĂTI PE TERMEN MEDIU( 1-3 ANI)- 2014-2015 1. Reabilitare interioară pavilion spital şi înlocuire acoperiş; Reparaţii capitale

interior spital: Înlocuirea tâmplăriei interioare, lucrări de recompartimentare, montarea pardoselilor antibacteriologice, zugraveli, igienizări şi înlocuirea mobilierului spitalicesc. Valoare estimata: 7.000.000 lei;

2. Informatizarea activităţii medicale; Valoare estimata: 1.500.000 lei;

3. Înlocuire acoperiş spital Valoare estimata: 1.000.000 lei;

4. Reabilitare Uzina de apa Topliţa Valoare estimata: 350.000 lei.

5. Reabilitare împrejmuire areal spital; Valoare estimata: 350.000 lei.

6. Realizarea unei săli de ergoterapie/terapie ocupaţională(parte componentă a compartimentului de ” Recuperare medicală respiratorie”);

7. Creşterea gradului de clasificare a spitalului de la gradul V la gradul II M; 8. Acreditare spital;

Termen de realizare: 31.12.2014 Responsabil: Directorul Medical, Director fin. Contabil, Manager

PRIORITĂTI PE TERMEN LUNG ( 3-5 ANI) 2015-2020 1. Realizare amenajare peisajistică parc agrement; 2. Dotarea cu aparatură medicală de înaltă performanţă.

11

IX. SCOP Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei

spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de

siguranta, incredere, flexibilitate.

X OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE

Obiectiv general nr. 1 Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul

sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele

tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre

care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor,

siguranţa pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului, dar si a

personalului medical. Conform legii, Ministerul Sănătăţii reglementează şi aplică măsuri de

creştere a calităţii serviciilor medicale.

Responsabil: comitetul director

Termen de realizare : permanent

Monitorizare : trimestrial

Evaluare : anual

Indicatori de calitate 1) rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie;

2) rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie;

3) rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare;

4) indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare;

5) procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi;

6) numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate;

7) Analizeaza gradul de satisfactie al pacienţilor, prin chestionare de satisfactie si ia

masuri in consecinţa;

8) Număr masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma anaiizarii gradului de

satisfactie al pacienţilor.

Obiective specifice: 1.1.Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului , prin implementarea

ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale Ministrului sanatatii, protocoalelor adoptate de

asociatiile profesionale la nivel national sau adaptarea unor ghiduri de practica europene

sau internationale, prin elaborarea de protocoale terapeutice in baza ghidurilor adoptate.

12

Situaţia actuală: Ghidul de practică medicală reprezintă un set de afirmaţii despre diagnosticul şi tratamentul unei anumite afecţiuni. Aceste afirmaţii sunt rezultatul unei evaluări complete a dovezilor practicii medicale. Scopul definirii lor este de a ajuta personalul medical şi pacienţii în luarea deciziilor asupra modului cel mai adecvat de îngrijire a afecţiunii respective.

Protocolul de practică medicală reprezintă un formular care descrie modul obişnuit de a furniza îngrijiri unui anumit tip de pacient. Astfel, el cuprinde o înşiruire în timp a unor procese (analize, medicaţie, tratamente) necesare obţinerii unui rezultat dorit de la un pacient care a fost supus unei proceduri specifice sau unui tratament. Protocoalele se stabilesc pentru principalele episoade de îngrijire ale unui tip de pacient, ca de exemplu pentru imunizări la copii, naştere, tratamentul infarctului, apendicectomie ş.a.m.d. Ghidurile de practică şi protocoalele de practică trebuie folosite împreună, acestea fiind complementare; căci ghidul furnizează informaţiile necesare pentru a construi protocolul, în timp ce protocolul face legătura între ghiduri şi practica medicală de zi cu zi. 1.1.1.ACTIVITATI -Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Pneumologie I Responsabil: Medicul sef de sectie - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Pneumologie II Responsabil: Medicul sef de sectie - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Pneumologie III Responsabil: Medicul sef de sectie - Implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi Responsabil: directorul de ingrijiri/ as sefe de sectie 1.1.2. Indicatori masurabili:

- Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical - Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate - Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite

1.1.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.1.4.Termen de realizare: permanent 1.1.5.Responsabil: Directorul Medical 1.1.6 Buget necesar: 0 1.2.Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate a pacientului, prin implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi. 1.2.1.ACTIVITATI -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Pneumologie I, Responsabil: asistenta sefa de sectie -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Pneumologie II, Responsabil: asistenta sefa de sectie -Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Pneumologie III, Responsabil: asistenta sefa de sectie -Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi , la nivel de spital Responsabil: directorul medical 1.2.2. Indicatori masurabili:

13

- Numar si tip proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitetul director - Numar si tip proceduri implementate

1.2.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.2.4.Termen de realizare: permanent 1.2.5.Responsabil: Directorul Medical 1.2.6 Buget necesar:0 1.3 Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital, prin implementarea standardelor ISO 9001:2008( SR EN ISO 9001:2008) privind Sistemul de Control al Managementului Calităţii – Activitati de asistenta spitaliceasca. Activitati de asistenta medicala generala. Activitati de asistenta medicala specializata. Alte activitati referitoere la sanatatea umana. 1.3.1.ACTIVITATI - desemnarea unui responsabil cu calitatea serviciilor medicale pe spital. Responsabil: managerul - imbunatatirea activitatii nucleului de calitate Responsabil: directorul medical - elaborarea, implementarea si recizuirea periodica unui plan de calitate in sectiile spitalului. Responsabil: directorul medical 1.3.2. Indicatori masurabili:

- Decizie cu responsabilul de calitate pe spital - Numar rapoarte ale activitatii nucleului de calitate - Plan de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale existent si revizuit periodic - Certificare ISO obtinuta

1.3.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.3.4.Termen de realizare: 2011 1.3.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical 1.3.6 Buget necesar:5000 lei: 1.4 Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu, in scopul asigurarii integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientului 1.4.1.ACTIVITATI Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii sociale sau

medeico-sociale pentru preluarea sau asistenta acordata pacientilor internati sau la externarea pacientilor Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistenta spirituala fara

discriminare 1.4.2. Indicatori masurabili:

- Nr parteneriate incheiate pe tip de parteneriat 1.4.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : semestrial 1.4.4.Termen de realizare trim II 2014 1.4.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical 1.4.6 Buget necesar:0 1.5 Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale 1.5.1.ACTIVITATI Reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu

potential epidemic Intarirea sistemului de supraveghere si control al IN Implicarea organizatiei la toate nivelurile in politicia de prevenire a IN si gestiunea

riscului infectios

14

Intarirea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor 1.5.2. Indicatori masurabili:

-incidenta infectiilor nosocomiale ( nr infectii nosocomiale/ nr pacienti externati)

1.5.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.5.4.Termen de realizare permanent 1.5.5.Responsabil: departament SPCIN, medicii sefi de sectie, asistentele sefe de sectie 1.5.6 Buget necesar: 20000 lei

Obiectiv general nr. 3

Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu aparatură/echipamente medicale

Obiective specifice: 3.1.Aprobarea si îndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu

Investitii pe termen scurt- 2011-2013: Inlocuire instalaţii electrice clădire spital

- Finanţare:Consiliul Judeţean Gorj • Înlocuire instalaţii sanitare clădire spital

- Finanţare: Consiliul Judeţean Gorj • Instalaţie panouri solare

- Finanţare: externă şi cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj • Staţie de epurare şi reabilitare staţie de epurare existentă

- Finanţare: cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj şI statul Norvegian • Reabilitare Vilă anexa spital (vilă medici interior si exterior)

- Finanţare: Consiliul Judeţean Gorj • Reabilitare bloc anexa spital

- Valoare: 140000 lei;

- Finanţare: Consiliul judeţean Gorj – materiale de construcţii

Spital – manopera regie proprie. • Reabilitare şi dotare cu echipament modern - sală kinetoterapie

- Valoare: 47467 lei; - Finanţare: Consiliul judeţean Gorj – echipamente

Spital – materiale şi manopera regie proprie. • Reabilitare clădire şi realizare salină

- Valoare: 237035,92 lei - Finanţare: Consiliul Judeţean Gorj

• Achiziţia a două autoutilitare - Valoare: 140000 lei; - Finanţare: venituri proprii spital

• Dezvoltarea capacităţii de diversificare a serviciilor prin înfiinţarea unui nou compartiment în structura spitalului:” Recuperare medicală respiratorie”

• Certificarea spitalului în Sistemul de Management al calităţii conform ISO 9001/2002;

15

• Implementarea sistemului de Control Intern şi definitivarea documentaţiei conform OMF 946-2006;

• Organizare Simpozion “Patologia respiratorie în practica medicală curentă” – manifestare naţională cu participare internaţională – 4 ediţii, sub egida Societăţii Române de Pneumologie;

• Amenajare muzeu si introducerea acestuia in circuitul muzeal al judetului Gorj

• Curăţirea pădurii de conifere din incinta spitalului prin defrişarea vegetaţiei şi boscheţilor crescuţi haotic;

• Reparaţii exterioare şi înlocuirea şarpantelor la diverse clădiri din incintă: spital, magazii de materiale, centrala termică.

Termen 31.12.2013

Responsabil comitet director Investitii pe termen mediu 2014-2016: 1. Dotare aparatura medicala Indicatori masurabili:

- Lista lucrari efectuate - Data inceperii activitatii compartimentului

Buget estimat 2.455.000 lei Termen 31.12.2016 Responsabil comitet director

3.2.Imbunatatirea conditiilor hoteliere

3.1.1. ACTIVITATI 1. Reabilitare interioară pavilion spital şi înlocuire acoperiş; 2. Înlocuire mobilier saloane; 3. Dotarea cu aparatură medicală de înaltă performanţă; 4. Informatizarea activităţii medicale; 5. Realizarea unei săli de ergoterapie/terapie ocupaţională(parte componentă a

compartimentului de ” Recuperare medicală respiratorie”); 6. Reabilitare împrejmuire areal spital; 7. Realizare amenajare peisajistică parc agrement;

3.1.2.Indicatori masurabili: - Saloane reabilitate; - Echipamente achizitionate 3.1.3.Termen de realizare: 2014 3.1.4. valoarea investiţiei propuse = 10.200.000 lei 3.1.5. sursa de finanţare = 9.894.000 lei Buget Stat transferuri capital 306.000 lei cofinanţare(3%) Buget local. 3.1.6.Responsabili: Manager, Director Financiar, Departament achizitii

Alte obiective:

1. Creşterea gradului de clasificare a spitalului de la gradul V la gradul II M; 2. Acreditare spital.

16

Termen 31.12.2015 Responsabil comitet director

Oportunităţi de dezvoltare

Recuperare medicală respiratorie

Ca urmare a unei investiţii finanţată din bugetul local spitalul dispune şi de o clădire anexă-salină artificială de suprafaţă în suprafaţă de 220mp cu o capacitate optimă de 40 persoane/şedinţă de terapie, compusă din două săli salină cu circuite complet separate pentru ambulatoriu şi pacienţii spitalului, echipate ultramodern şi dispunând de generatoare de aerosol salin cu posibilitate de control al concentraţiei; Această activitate medicală prezintă o oportunitate de a dezvolta parteneriate public-private în vederea creării unei componente a activităţii în regim turistic terapeutic de recuperare.

În acest sens se relevă posibilitatea reabilitării unor spaţii existente de cazare (trei clădiri) ce ar putea fi destinate acestei componente. La momentul actual aceste spaţii sunt utilizate ca locuinţe temporare de serviciu pentru personalul medical şi auxiliar.

Obiectiv general nr. 4 Imbunatatirea managementului resurselor umane

Obiective specifice: 4.1. Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor naţionale

4.1.1.ACTIVITATI - aplicarea planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de

sectii, avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de comitetul director -organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului

4.1.1.Indicatori masurabili: Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal 4.1.2.Termen de realizare: permanent

4.1.3.Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 4.1.4 Buget necesar:20000 lei/an

4.2. Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in zona.

4.2.1.ACTIVITATI - instituirea unui sistem de informare a absolvenţilor şi a personalului medical în

privinţa avantajelor din aceasta zona, fie şi pentru o perioadă de timp scurtă (2-3 ani);

- stabilirea de stimulente financiare şi profesionale graduale, salariu la nivelul unui spital orasenesc;

- asigurarea de locuinţe de serviciu de către autoritatea administraţiei publice locale pentru personalul de specialitate medico-sanitar nelocalnic: până ia atribuirea unei locuinţe de serviciu.

4.2.1.Indicatori masurabili: Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal 4.2.2.Termen de realizare: permanent 4.2.3.Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 4.2.4 Buget necesar-

17

Obiectiv general nr. 5 Imbunatatirea managementului financiar al spitalului

Obiective specifice: 5.1.Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor

Activitati Informatizarea spitalului in scopul evidenţierii costurilor reale ale serviciilor medicale; Organizarea de licitatii naţionale pentru achiziţii de bunuri si servicii; Intarirea capacitatii de evaluare, si control intern; Afişarea permanenta a datelor financiare de interes public.

5.2. Intarirea disciplinei financiare

Activitati Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor naţionale de sanatate si a celorlalte acţiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale si încadrarea in bugetul aprobat; Fundamentarea propunerilor de buget iniţiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului; încheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit dispoziţiilor legale; Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit dispoziţiilor legale; Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice; Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de norme metodologice si instrucţiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementari contabile specifice domeniului sanitar.

5.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar

Activitati Plata contravalorii serviciilor medicale pe baza de criterii obiective si reducerea influentei criteriului istoric. Evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiaza sau a beneficiat. Atragerea de resurse suplimentare pentru finanţarea cheltuielilor de sanatate, in care sens, prin Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii au fost instituite unele contributii ale persoanelor juridice care produc sau importa produse de tutun, băuturi alcoolice sau realizeaza incasari din activitati publicitare ale acestora care, potrivit legii, se utilizeaza pentru investitii in infrastructura sistemului sanitar public; Finanţarea unor programe curative de sanatate care se deruleaza din transferuri de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii (Programul naţional de tuberculoza, Programul National al Mamei si copilului). Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital - atragerea de fonduri europene (reabilitare infrastructura, informatizarea spitalului, formarea de personal, activitati de mediu); Includerea in strategia de dezvoltare a autoritatii locale/Ministerul Sanatatii.

5.4.Creşterea capacitatii de control al costurilor.

18

In prezent, calculul costurilor la nivel de pacient si crearea unui proces regulat de calculare a costurilor serviciilor spitaliceşti se realizeaza intr-o masura destul de redusa. Transparenta in sanatate este condiţia esenţiala pentru realizarea unei alocari echitabile bazate pe raportul cost/eficienta. imbunatatirea mecanismelor de finanţare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical; elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare; instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizării resurselor financiare; pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care autorizeaza utilizarea resurselor; evaluarea cantitativă si calitativă a stocurilor, efectuată periodic; necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic; întocmirea planului de achiziţii si a calendarului de achiziţii; implicarea personalului tehnic specializat in îndeplinirea strategiei de achiziţii.

Indicatori economico-financiari. 1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; 2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului; 3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 4. pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătătii cu această destinatie; 5. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; 6. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie; 7. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate).

Monitorizare, evaluare, raportare.

Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital; Monitorizarea cheltuielilor de personal; Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si a plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finantate integral din venituri proprii.

Termen permanent: Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil

Obiectiv general nr. 6 Promovarea spitalului

Obiective specifice: 5.1. imbunatatirea siteului de prezentare a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu. 5.2 lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media Activitati - elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital

nou, sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatura moderna , parteneriate valoroase,

revizuire anuala

- tiparirea de pliante, postere cu mesajele de promovare

19

- prezentarea activitatii spitalului in emisiuni televizate

Indicatori masurabili.

1. Nr accesari in evolutie 2. Sondaj de opinie online 3. Nr emisiuni tv 4. Nr pliante , postere afisate

Termen anual : Responsabil: purtator de cuvant

Eşalonarea OBIECTIVELOR STRATEGICE – GRAFICUL GANTT

OBIECTIVE / ACTIVITATI 2011 2012 2013 2014 2015

OBIECTIV STRATEGIC I IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE

Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate a pacientului

Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu

OBIECTIV STRATEGIC II DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPITALULUI ŞI

DOTAREA CU APARATURĂ/ ECHIPAMENTE MEDICALE Aprobarea si îndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu Imbunatatirea conditiilor hoteliere

OBIECTIV STRATEGIC III IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor naţionale Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in zona.

OBIECTIV STRATEGIC IV IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL SPITALULUI

Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor Intarirea disciplinei financiare Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar Creşterea capacitatii de control al costurilor.

OBIECTIV STRATEGIC V PROMOVAREA SPITALULUI

Imbunatatirea siteului de prezentare a Spitalului de Pneumoftiziologie

Tudor Vladimirescu lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media

20

X. EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC EVALUAREA DE ETAPA Se va face prin analiza tuturor indicatorilor masurabili, pe fiecare obiectiv in parte Periodicitate: ANUAL Documente emise: RAPORT DE EVALUARE DE ETAPA Responsabil: COMITETUL DIRECTOR Circuitul documentelor: raportul se prezinta CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE REVIZUIREA PLANULUI STRATEGIC Se va face in urma analizei rapoartelor de etapa, daca Consiliul de Administratie

decide modificarea sa, la propunerea Comitetului Director Editia revizuita este supusa dezbaterii in spital inaintea adoptarii si , ulterior, avizarii

de catre Consiliul Medical si aprobarii de catre Consiliul de Administratie Documente emise: PROIECT DE PLAN STRATEGIC Responsabil: COMITETUL DIRECTOR Circuitul documentelor: PROIECTUL se analizeaza in sedinta CD, propunerile de

modificare se implementeza si se inainteaza varianta finala spre avizare CM si aprobare CA.

COMITET DIRECTOR, Ec. Cornel Fîcea – Manager Dr. Iulia Delia Căpitănescu – Director medical Ec. Ion Ciochină – Director financiar contabil