R E G U L A M E N T DE - METROREX

În edina
Membru A.G.A,
Petru MRCULE
R E G U L A M E N T DE
ORGANIZARE I FUNCIONARE AL
CUPRINS CUPRINS ......................................................................................................................................................2
I.4 Principii privind conduita ...................................................................................................................10
I.8 Manualul operaional ..........................................................................................................................16
I.9 Regulamentul Intern ...........................................................................................................................20
I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale directorului general si a altor documente ...............................................................................................21
I.14 Principalele sarcini i atribuii ale societii pentru prevenirea actelor de corupie ...................23
I.15 Dispozitii finale ..................................................................................................................................24
II.1 Lista Acronimelor ..............................................................................................................................25
II.4. Procese specifice fiecrei uniti organizaionale ...........................................................................48
B-CRP .........................................................................................................................................................48
B-API ..........................................................................................................................................................49
SV-SUIC .....................................................................................................................................................51
B-CFG .........................................................................................................................................................53
C-CONS ......................................................................................................................................................55
SV-MFERI ..................................................................................................................................................57
D-SPR .........................................................................................................................................................76
A2.C-CAJSPR ...............................................................................................................................................80
D-IAP ........................................................................................................................................................122
B2.C-CAJIAP ..............................................................................................................................................125
B-APSFN ..................................................................................................................................................142
DS-CEN ....................................................................................................................................................273
DP-ETEM .................................................................................................................................................277
SV-PAD ....................................................................................................................................................408
B-CFP .......................................................................................................................................................411
D-TTI ........................................................................................................................................................418
F2.C-CAJTTI ..............................................................................................................................................421
PARTEA I DISPOZIII GENERALE
I.1 "METROREX" S.A.
Art.1 Societatea Comercial METROREX S.A., denumit în continuare "METROREX”, este persoan juridic român, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1.
Art.2 METROREX a fost înfiinat prin Hotrârea Guvernului României nr. 482/24 iunie 1999 i funcioneaz sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Statutul anex la Hotrârea de Guvern nr. 482/1999 i cu legislaia în vigoare, privind societile comerciale.
I.2. Misiunea METROREX
Art.3 S satisfac interesul public, social i de protecie civil, prin asigurarea serviciului public de transport de persoane cu metroul pe reeaua de ci ferate subterane i supraterane, în condiii de siguran a circulaiei i confort la nivelul exigenelor europene.
I.3. Principii – Linii directoare în activitate
I.3.1 Legalitate
Art.4 Supremaia Constituiei i a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate desfurat nu poate înclca legea; nici un motiv nu poate justifica înclcarea legii.
I.3.2 Interes public
I.3.3 Procese, proiecte, programe
Art.6 Întreaga activitate a METROREX este structurat în procese, proiecte i programe.
I.3.4 Procese
Art.7 Procesele sunt suite de activiti care preiau o intrare (produse, servicii, informaii, resurse generale, etc.), îi adaug valoare consumând resurse i produc la ieire un rezultat (îndeplinesc o
ROF Pag. 8 METROREX S.A.
funcie) care trebuie s rspund unor cerine de calitate impuse prin obiective de performan stabilite de ctre un beneficiar extern sau intern.
Art.8 Procesele traverseaz de regul mai multe uniti organizaionale. Abordarea conducerii orientate pe procese urmrete tocmai obinerea rezultatului final în condiii de posibile disfuncionaliti între unitile organizaionale participante la proces.
Art.9 Performana se msoar prin nivelul de îndeplinire al obiectivelor exprimat prin indicatori de performan. Obiectivele se încadreaz în trei mari categorii: obiective privind îndeplinirea specificaiilor tehnico-funcionale, obiective privind încadrarea în buget, obiective privind încadrarea în timp.
I.3.5 Perfecionare continu
Art.10 Indicatorii de performan se raporteaz periodic i reprezint un instrument cheie pentru conducere. Aceasta iniiaz corecii, aciuni corective i preventive i perfecionarea sistemic continu (modul de lucru al organizaiei prin modificarea proceselor i documentarea acestora în documente numite proceduri, grupate în Manualul Operaional al organizaiei) respectiv prin perfecionare individual (informare, formare i pregtire profesional).
I.3.6 Proiecte
Art.11 Proiectele sunt procese particulare care se execut de regul o singur dat i produc rezultate "unicat".
I.3.7 Programe
Art.13 Procesele de Planificare strategic i Planificare anual stabilesc atât obiective pentru procesele organizaiei cât i obiectivele i coninutul Programelor gestionate de diferite uniti organizaionale.
I.3.8 Excelen
Art.14 METROREX urmrete excelena în tot ceea ce îi propune s realizeze prin Performan, Eficacitate i Eficien.
I.3.9 Performan
Art.15 Obiectivele pe care i le propune METROREX trebuie s rspund cerinelor i
necesitilor prezente i anticipate ale cetenilor i comunitii i s reprezinte un progres fa de propria activitate din trecut. Nivelul performanei trebuie s fie ridicat, omogen pe tot cuprinsul organizaiei i s manifeste tendine de cretere. Organizaia trebuie s-i dezvolte experiena prin acumulare i s o împrteasc permanent membrilor si.
I.3.10 Eficacitate
I.3.11 Eficien
Art.17 Organizaia trebuie s înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.
I.3.12 Delegarea autoritii i activitii
Art.18 Autoritatea i activitile pot fi delegate ori de câte ori este posibil. Rolul de coordonare, decizie sau execuie trebuie s fie întotdeauna delegat ("coborât" pe scara ierarhic) împreun cu responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor dar i împreun cu mijloacele-resursele (umane, financiare, materiale, informaionale) necesare atingerii obiectivelor.
I.3.13 Utilizarea extins a sistemului informatic
Art.19 Întreaga organizaie trebuie s utilizeze un sistem informatic. Direcia Tehnic i
Tehnologia Informaiei va defini i actualiza continuu indicatorii de utilizare ai sistemului informatic inând cont de stadiul de dezvoltare al acestuia. Indicatorii de utilizare ai sistemului informatic vor fi inclui în rapoartele interne ale organizaiei. Funcionalitatea i performana sistemului informatic vor fi adaptate pentru a face fa creterii volumului de procesare anticipat.
I.3.14 Introducerea informaiei în sistemul informatic
Art.20 Informaia primar trebuie introdus în sistemul informatic cât mai aproape de locul de producere sau intrare, acolo unde se cunosc bazele de date i detaliile de context privind activitatea pentru care se introduce informaia precum i interpretarea corect i complet a acesteia.
I.3.15 Reprezentantul Managementului pentru Calitate i Mediu
Art.21 Reprezentantul Managementului pentru Calitate i Mediu (în sensul dat de suita de standarde ISO 9000, ISO 14000) este directorul Direciei Strategie, Planificare, Resurse, iar Responsabilul Managementului pentru Calitate i Mediu pe societate este eful Serviciului Managementului Calitii i Mediului. Atribuiile acestora se completeaz cu prevederile standardelor. Reprezentantul Managementului pentru Calitate i Mediu va aproba i va ajusta componena echipelor de audit pentru management integrat în vederea asigurrii independenei auditorilor i a atingerii obiectivelor auditului.
I.3.16 Iniiativa efortului suplimentar
Art.22 Modul de lucru al unei organizaii este supus permanent schimbrilor induse de legislaie, mediul de activitate, necesitatea de a perfeciona activitatea. În asemenea situaii, în care rolurile i responsabilitile unitilor organizaionale i posturilor sunt/devin imprecis definite sau incomplet definite, procesele sunt parial descrise sau nu sunt deloc descrise, este obligaia expres a celui care observ o asemenea disfuncionalitate (efectiv sau potenial) s o semnaleze imediat conductorului ierarhic direct.
Art.23 Este obligaia expres a conductorului locului de munc cruia i s-a semnalat o disfuncionalitate s o identifice i caracterizeze i s o semnaleze imediat directorului ierarhic superior precum i Reprezentantului Managementului pentru Calitate i Mediu.
Art.24 Este obligaia expres a directorului ierarhic superior, împreun cu Reprezentantul Managementului pentru Calitate i Mediu i Responsabilul Managementului Calitii i Mediului, s identifice fr întârziere unitile organizaionale care trebuie implicate în aplicarea coreciei, a aciunii corective/preventive i respectiv în eliminarea disfuncionalitii prin proiectarea/reproiectarea procesului sau proceselor respectiv(e), s stabileasc obiectivele i amploarea efortului de perfecionare i s numeasc un coordonator pentru echipa de pefecionare a procesului (echipei de elaborare a procedurii).
Art.25 Este obligaia expres a Directorului General i Directorilor solicitai în rezolvarea disfuncionalitii s rspund prompt, s dedice resurse i s colaboreze în stabilirea soluiei de perfecionare pân la implementarea acesteia.
I.4 Principii privind conduita
Art.26 Integritatea înseamn sinceritate i exigen cu sine i cu ceilali, comunicare direct, deschis, fr ambiguitate precum i consecven i responsabilitate în toate aciunile întreprinse sau coordonate.
I.4.2 Atitudinea orientat spre client
Art.27 Atitudinea orientat spre client presupune identificarea cerinelor i necesitilor beneficiarilor interni (colegi, uniti organizaionale) i externi (ceteni sau persoane juridice). Ea presupune îndeplinirea acestor cerine i necesiti dar i obinerea satisfaciei beneficiarului. Amabilitatea, bunvoina i buna-credin trebuie s caracterizeze toate demersurile legate de îndeplinirea cerinelor clientului.
Art.28 Angajaii au obligaia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul clienilor, prin implicare activ la luarea deciziilor i la transpunerea lor în practic, în scopul realizrii misiunii organizaiei .
Art.29 Atitudinea orientat spre client presupune, în condiiile legii, transparen pentru a câtiga i a menine încrederea publicului în integritatea, imparialitatea i eficacitatea organizaiei.
Art.30 În activitatea lor, angajaii au obligaia de a respecta libertatea opiniilor i de a nu se lsa influenai de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, angajaii trebuie s aib o atitudine conciliant i s evite generarea conflictelor datorate schimbului de preri.
I.4.3 Profesionalismul
I.4.4 Imparialitatea i independena
Art.32 Imparialitatea i independena presupun adoptarea unei atitudini obiective i neutre fa
de orice interes politic, economic, religios sau de alt natur în exercitarea atribuiilor specifice fiecrui post .
I.4.5 Spirit de echip
Art.33 Spiritul de echip presupune implicare în efortul realizat, respectul i absena discriminrii în relaia cu ceilali membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale, comunicare i colaborare în urmrirea obiectivelor comune.
I.4.6 Loialitatea
Art.34 Angajaiiau obligaia de a apra prestigiul METROREX, precum i de a se abine de la orice act care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acestuia.
Art.35 Atitudinea loial fa de METROREX exclude exprimarea în public de aprecieri neconforme cu realitatea în legtur cu activitatea METROREX, cu politicile i strategiile acestuia.
Art.36 Atitudinea loial exclude exprimarea de aprecieri neautorizate în legatur cu litigiile aflate în curs de soluionare i în care METROREX are calitatea de parte.
Art.37 În îndeplinirea atribuiilor de serviciu, angajaii au obligaia de a respecta demnitatea funciei deinute de ei i colaboratorii lor, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor METROREX.
I.4.7 Confidenialitatea
Art.38 Angajaii au datoria s nu dezvluie (altfel decât în condiiile legii) informaiile care nu au caracter public.
Art.39 Angajaii au datoria s nu dezvluie informaiile la care au acces în exercitarea atribuiilor de serviciu, dac aceast dezvluire este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile organizaiei, precum i ale altor persoane fizice sau juridice;
I.5 Baza legal
Art.40 METROREX este organizat i funcioneaz potrivit prevederilor Hotrârii nr. 482 din 17/06/1999 privind înfiinarea Societii Comerciale "METROREX" - S.A., Statutului care se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, i Hotarârilor Adunrii Generale a Acionarilor privind aprobarea organigramei.
Art.41 METROREX este condus de Adunarea General a Acionarilor, atribuiile i componena acesteia fiind prevzute în Statutul METROREX. Adunarea General a Acionarilor decide asupra politicii economico-financiare a societii i asupra activitii ei în conformitate cu mandatul primit de la acionari.
Art.42 METROREX este administrat de ctre Consiliul de Administraie, a crui subordine i
numr de membri sunt stabilite de ctre Adunarea General a Acionarilor. Competenele, atribuiile i responsabilitile Consiliului de Administraie sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare i Funcionare al Consiliului de Administraie, care se aprob de ctre Adunarea General a Acionarilor.
Art.43 Conducerea executiv a METROREX este asigurat de ctre directorul general, în baza contractului de mandat încheiat conform OUG 109/2011 privind guvernana corporativ a întreprinderilor publice, aprobat prin Legea 111/2016, i directorii de specialitate, numii de ctre acesta cu avizul Consiliului de Administraie,în baza prerogativelor acordate de Hotrârea de Guvern nr.482/1999 i Statutul actualizat al Metrorex S.A.
Art.44 Structura organizatoric este piramidal; nivelurile de subordonare executiv a unitilor organizaionale i subunitilor, în raport cu conducerea societii sunt prezentate în organigrama METROREX.
Art.45 Structura organizatoric poate fi modificat sau reexaminat prin înfiinarea sau desfiinarea de compartimente funcionale i subuniti sau schimbri privind relaiile de subordonare.
Modificrile organigramei METROREX se fac numai cu aprobarea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor.
Art.46 METROREX funcioneaz pe principiul gestiunii economice proprii, deine fonduri fixe i mijloace circulante proprii, are autonomie în gospodrirea fondurilor puse la dispoziie i stabilete relaii economice i financiare cu firme din ar i din strintate.
Art.47 METROREX asigur organizarea i funcionarea subunitilor subordonate care nu au personalitate juridic, în baza structurii organizatorice a societii aprobate de ctre Adunarea General a Acionarilor, asigur cooperarea între ele, le acord asisten tehnico-managerial i economico-financiar, exercit controlul financiar preventiv i de gestiune asupra întregii activiti.
Art.48 METROREX colaboreaz cu direciile Ministerului Transporturilor, precum i cu alte organe centrale sau locale ale administraiei de stat, în scopul îndeplinirii atribuiilor ce îi revin.
Art.49 DirectorulGeneral reprezint METROREX în relaiile cu alte autoriti publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau strine, precum i în justiie.
Art.50 Personalul este angajat cu contract individual de munc i i se aplic legislaia muncii.
I.5.1 Baza legal specific proceselor organizaionale
Art.51 Arhitecii de proces sunt responsabili pentru proiectarea proceselor organizaionale i au obligaia de a menine lista legislaiei aplicabile în cursul execuiei proceselor de care rspund.
I.6 Relaii funcionale
Art.52 În funcie de volumul, complexitatea, importana i specificul activitii, structura organizaiei cuprinde:
a) Biroul - compartimentul care se constituie pentru îndeplinirea unor lucrri i activiti omogene care necesit o organizare distinct.
Biroul poate fi constituit independent, funcie de volumul lucrrilor i atribuiilor ce trebuie executate; de asemenea, se pot constitui birouri în cadrul unor servicii cu activiti diversificate;
b) Serviciul – compartimentul care se organizeaz pentru îndeplinirea unor activiti cu volum mare de munc sau pentru activiti complementare i care necesit o conducere unitar. În cadrul serviciilor cu activiti diversificate se pot organiza birouri.
c) Organigrama METROREX cuprinde direcii ce au în subordine servicii, birouri independente i birouri incluse în cadrul unui serviciu, precum i subuniti.
Amplasarea în structura organizatoric a compartimentelor i subunitilor în subordinea directorului general i a directorilor de specialitate, se stabilete în funcie de natura relaiilor funcionale i atribuiile exercitate de ctre acetia.
d) Subunitile de exploatare i întreinere-reparaii ale activitii de baz sunt constituite în urmtoarele categorii de uniti organizaionale:
- locuri fixe de munc; - formaii de lucru ; - ateliere; - laboratoare ; - secii; - depouri; - dispecerat central . - dispecerate de ramur.
e) Structura organizatoric a societii mai cuprinde i urmtoarele uniti organizaionale complementare:
- Serviciul Medical, SSM i Condiii de Munc; - Staia Intervenie, Salvare i Prim Ajutor; - Depozitul Central.
I.6.1 Relaii de autoritate ierarhice
Art.53 Personalul de execuie i unitile organizaionale din care acesta face parte se subordoneaz tuturor nivelelor ierarhice superioare indicate de organigram;
Art.54 Structura organizaional a subunitilor se stabilete pe baza propunerilor efilor de secie aprobate de directorul de specialitate corespunztor, iar pentru aparatul central al societii de ctre Directorul General;
Art.55 Personalul de deservire operativ, alt personal implicat în activitatea de siguran a circulaiei i dispeceratele de ramur se subordoneaz operativ Dispeceratului Central;.
Art.56 Pe durata implementrii unui proiect, se stabilesc prin decizia Directorului General echipe de proiect responsabile de implementarea acestora numite Uniti de Implementare de Proiect. În acest caz, membrii echipelor de proiect au o subordonare suplimentar, temporar, fa de eful de proiect în ceea privete execuia activitilor proiectului;
I.6.2 Relaii de tip Furnizor-Beneficiar extern - intern
Art.57
I.6.3 Relaii de cooperare – coordonare-operativ
Art.58 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatoric a METROREX sau între acestea i compartimentele corespondente din cadrul unitilor subordonate Ministerului Transporturilor sau pe care acesta le coordoneaz, respectiv la care acesta este acionar;
I.6.4 Relaii de reprezentare
I.6.5 Relaii de inspecie i control
Art.60 Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecie i control sau personalul mandatat i unitile organizaionale supuse controlului.
I.7 Regulamentul de Organizare i Funcionare
I.7.1 Coninut
participarea la execuia acestor procese [E ( 1 sau 2)].
Art.62 Regulamentul de Organizare i Funcionare este o sintez a Manualului Operaional. El prezint "ce trebuie s fac organizaia" i responsabilitile asociate, fr a da detalii despre "cum trebuie îndeplinite funciile organizaiei".
I.7.2 Aprobare
Art.63 Regulamentul de Organizare i Funcionare se aprob prin Hotrâri ale Adunrii Generale a Acionarilor .
I.7.3 Actualizare
Art.64 Regulamentul de Organizare i Funcionare va fi actualizat periodic pentru a reflecta modificrile necesare în funcionarea organizaiei.
Art.65 Fiecare versiune a ROF prevede obligativitatea actualizrii într-un interval de timp precizat a Manualului Operaional pentru a include procesele care îndeplinesc funciile noi/modificate prevzute de acesta.
Obligativitatea aplicrii modificrilor introduse printr-o nou versiune a ROF survine de la momentul documentrii proceselor modificate în Manualul Operaional, cu excepia situaiilor în care legea prevede altfel.
În situaiile în care modificarea procedurilor din Manualul Operaional atrage dup sine modificarea ROF, aceasta se va face în prima edin a Adunrii Generale a Acionarilor.
I.7.4 Transpunerea prevederilor prezentului ROF în Manualul Operaional
Art.66 Termen de realizare a Manualului Operaional : 1 an i jumtate de la data aprobrii Organigramei i Regulamentului de Organizare i Funcionare. Ulterior realizrii sale, în cursul procesului de elaborare a formei actualizate a Manualului Operaional, pentru uurina descrierii i înelegerii, procesele prevzute de ROF pot fi transformate - în urma analizei - în grupe de procese cu mai multe componente, indexate prin extinderea indexului rdcin al grupului de procese, pot fi unificate prin contopire sau concatenare (înlnuire), dup cum o cere logica activitii descrise; procesele astfel modificate vor primi un index adecvat iar viitoarea variant a ROF va reflecta modificrile survenite prin dezvoltarea Manualului Operaional.
I.8 Manualul operaional
Art.67 Manualul Operaional (MO) este gestionat prin utilizarea unei reprezentri unitare a proceselor i a celorlalte noiuni i concepte de modelare operaional utilizate.
Art.68 Procesele organizaiei, organigrama precum i alte modele care descriu sisteme, resurse, activiti i relaii între acestea au o reprezentare convenional, pragmatic, intuitiv, cu detaliile necesare dar fr a face exces de detalii în Manualul Operaional. Manualul Operaional este referina pentru modul în care organizaia funcioneaz dar ofer i posibilitatea unei analize detaliate i consistente a acestuia.
Art.69 Manualul Operaional este elaborat (prin centralizarea procedurilor tuturor proceselor)i administrat de ctre Serviciul Managementul Calitii i Mediului. Acesta urmrete permanent ca MO s fie actualizat, aprobat, publicat i fcut cunoscut celor interesai ori de câte ori este necesar. Serviciul Managementul Calitii i Mediului va asista Arhitecii de Proces responsabili cu proiectarea proceselor i echipele de elaborare a procedurilor coordonate de acetia la documentareaproceselor în Manualul Operaional.
Art.70 Toate procesele organizaiei vor fi descrise utilizând exclusiv conveniile stabilite prin Manualul Operaional.
Art.71 Orice documente, formulare, liste de verificare, alte instrumente, instruciuni, legislaie, relevante vor fi inserate sau se va face referire în MO. Între diversele nivele de detaliere ale informaiei referitoare la funcionarea organizaiei, se vor respecta principiile ilustrate de imaginea urmtoare:
ROF
SintezaCe procese se execut Cine intervine în ele (Participani, Coordonator, Arhitect)
Proceduri - descrierea detaliat a proceselor : Activitai i actorii lor Documente, Unelte Sistem Informatic, alte resurse, termene, Obiective, etc....
Constituia, Legi aplicabile,
Reglement ri interne , O.S., etc.
Face
reglement ri interne
Art.72 Toate demersurile de certificare/recertificare precum i auditurile interne i externe ale Sistemelor de Management (pentru Calitate i Mediu) vor fi realizate utilizând procedurile documentate în Manualul Operaional.
I.8.2 Aprobare
Art.73 Manualul Operaional este aprobat prin Decizie a Directorului General.
I.8.3 Actualizare
Art.74 Manualul Operaional este actualizat ori de câte ori este necesar de ctre SV-MCM, prin centralizarea procedurilor actualizate ale proceselor.
I.8.4 Definiii
Art.75 Urmtorii termeni sunt utilizai cu urmtoarele înelesuri:
UOG – Unitate organizaional generic - orice unitate organizaional neprecizat din structura organizatoric a METROREX.
Procese generale - Procesele generale sunt procese la care pot participa toate unitiile organizaionale.
Procese specifice - Procesele specifice sunt procese la care particip numai anumite uniti organizaionale.
Procedur - documentul care descrie un proces organizaional.
I.8.5 Roluri în procese
Art.76 O unitate organizaional poate avea trei roluri în raport cu un Proces Organizaional:
a) rolul de coordonator al proiectrii-perfecionrii procesului respectiv (A – arhitect de proces),
b) rolul de coordonator al execuiei (unei instane a) procesului (C) i respectiv
c) rolul de simplu executant-participant la acel proces [E (1 sau 2)].
Atunci când o unitate organizaional este menionat cu un anumit rol, conductorul acelei uniti organizaionale ( director de specialitate, ef de serviciu, birou, etc) este implicit responsabil de buna îndeplinire a rolului precizat.
Rolul de Coordonator (de instan) de proces este plasat de regul la primul nivel de management (efi de birou, serviciu, etc.), cel de Arhitect de proces la al doilea nivel de management ( directori de specialitate).
Directorii de specialitate trebuie s urmreasc performana de ansamblu a proceselor executate, coordonate, proiectate în subordinea lor, trebuie s identifice i s elimine disfuncionalitile de interacie între procese i de colaborare între departamente.
Explicaii cu privire la rolul i sarcinile: Arhitect, Coordonator, Executant (1 i 2).
1AC, înseamn pentru unitatea respectiv: - procesul este de baz (principal) - conductorul unitii este: - arhitect i totodat - coordonator pentru proces 1A, înseamn pentru unitatea respectiv: - procesul este de baz (principal) - conductorul unitii este: - arhitect pentru proces 1C, înseamn pentru unitatea respectiv: - procesul este de baz (principal) - conductorul unitii este: - coordonator pentru proces 2C, înseamn pentru unitatea respectiv: - procesul este auxiliar (secundar) - conductorul unitii este: - coordonator pentru proces 1, înseamn pentru unitatea respectiv: - procesul este de baz (principal) 2, înseamn pentru unitatea respectiv
- procesul este auxiliar (secundar) I.8.6 Proiectarea-Perfecionarea proceselor. Echipa de elaborare procedur
Art.77 Proiectarea-Perfecionarea proceselor se realizeaz conform procesului “1.1.2.1 Identificare, documentare i implementare procese”. Direciile participante la proces desemneaz membrii echipei de elaborare de procedur, iar Reprezentantul Managementului pentru Calitate i Mediu desemneaz, dup consultri, Arhitectul de Proces din lista prevzut în ROF.
Art.78 Coordonatorii de proces vor colabora pentru elaborarea propunerii de procedur ce urmeaz a fi analizat i aprobat, dup caz, de Arhitectul de proces sau de Directorul General.
Procedurile elaborate la procese se aprob de ctre Arhitectul de proces. În mod excepional, procedurile tuturor proceselor generale (PG) se aprob de ctre Directorul General.
Lista proceselor i Lista Arhitecilor de Procese se regsesc in Partea a II-a a ROF.
I.8.7 Legislaia aplicabil proceselor
Art.79 Arhitectul de Proces trebuie s urmreasc actualizarea legislaiei aplicabile fiecrui proces în parte. Compartimentele de Consultan i Avizare Juridic vor oferi consultan intern pentru verificarea i completarea acestor liste.
I.8.8 Coordonarea Execuiei Proceselor
Art.80 Coordonarea execuiei proceselor poate reveni mai multor Direcii pentru acelai tip de proces (ex. Procesul "Angajare personal" este coordonat de fiecare dat de unitatea organizaional angajatoare) dar pentru fiecare execuie a unui proces exist un singur coordonator (pt ex. dat, unitatea organizaional care face angajarea în fiecare caz în parte). Conductorul unitii organizaionale care coordoneaz execuia procesului are responsabilitatea ducerii la bun sfârit a procesului respectiv.
I.8.9 Participarea la execuia proceselor
Art.81 Conductorii unitilor organizaionale care particip la execuia proceselor [E (1 sau 2)] rspund de buna execuie a activitilor la care unitile lor particip în acel proces.
I.9 Regulamentul Intern I.9.1 Coninut, referire
Art.82 Regulamentul Intern stabilete drepturile i obligaiile salariailor i angajatorului, reguli concrete privind disciplina muncii, reguli privind securitatea i sntatea în munc, abaterile disciplinare i sanciunile aplicabile, modaliti de aplicare a altor dispoziii legale, ce trebuie respectate în cursul execuiei raporturilor de munc, stabilite în baza Codului Muncii i a altor prevederi legale.
I.10 Organigrama
Art.83 Organigrama METROREX este aprobat prin Hotrârea Adunrii Generale a Acionarilor.
Art.84 Numrul total de posturi este aprobat prin hotrâre AGA.
I.11 Directorul General I.11.1 Atribuii
Art.85 Directorul General conduce i controleaz activitatea organizaiei. Deasemenea, rspunde de performana de ansamblu a organizaiei.
Art.86 Directorul General aprob numrul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatoric a aparatului central, micri de posturi i personal în interiorul societii, modificarea raporturilor de munc în condiiile legii, angajri i desfaceri ale raporturilor de munc, precum i constituirea colectivelor de munc.
I.12 Directorii de specialitate
Art.87 Directorii de specialitate rspund de proiectarea proceselor pentru care au calitatea de Arhitect de Proces i numesc participani în echipele de elaborare de proceduri.
Art.88 Directorii de specialitate rspund împreun cu coordonatorul de proces de performana proceselor a cror execuie o coordoneaz unitile organizaionale subordonate.
Directorii de specialitate rspund împreun cu eful unitii organizaionale subordonate de performana activitilor din procesele la care unitile organizaionale subordonate particip în calitate de executant.
Art.89 Directorii de specialitate iniiaz corecii, aciuni corective, aciuni preventive i
perfecionri ale proceselor la care particip unitile organizaionale subordonate direciei proprii.
Art.90 Directorii de specialitate rspund de optimizarea i echilibrarea resurselor utilizate în procesele la care particip direcia proprie.
Art.91 Directorii de specialitate rspund de dezvoltarea profesional i managerial a efilor de uniti organizaionale subordonate.
I.12.1 Delegarea autoritii i activitii
Art.92 În scopul îmbuntirii activitii organizatorice a societii:
a) Directorul General poate delega conducerea activitii sau a unor pri din aceasta i autoritatea de a lua decizii, pe termen definit sau nedefinit, ctre directorii de specialitate, prin Decizii ale Directorului General;
b) Prin excepie, în cazul în care Directorul General al METROREX S.A., nu este prezent în unitate, aflându-se în CO, CM sau alte situaii neprevzute în care acesta nu îi poate exercita atribuiile de Director General i nu a fost desemnat un înlocuitor al Directorului General prin decizie scris pentru aceast perioad, înlocuitor de drept al Directorului General va fi Directorul Direciei Exploatare. În cazul în care Directorul Direciei Exploatare, din aceleai motive CO, CM sau alte situaii, nu este prezent în unitate, înlocuitor de drept al Directorului General va fi Directorul Direciei Infrastructur.
Art.93 Directorii de specialitate pot delega coordonarea execuiei proceselor, respectiv activitilor din procese, ctre efii unitiilor organizaionale subordonate.
I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale directorului general si a altor documente
Art.94 Orice document, indiferent de forma sa ca purttor de informaie (hârtie, compact disc, dischet) ce intr sau iese pentru expediere din aparatul central sau subunitate se înregistreaz în registrul de intrri-ieiri la secretariatul cabinetului directorului general, compartimente funcionale sau subuniti, dup caz.
Art.95 Corespondena intrat este structurat conform problematicii pe care o trateaz i transmis, dup caz, directorului general sau directorilor de specialitate, pentru apostilare în vederea stabilirii compartimentului funcional din aparatul propriu sau subunitatea creia îi revine sarcina de a trata, redacta i întocmi rspuns în termen.
Art.96 Documentele expediate între i ctre subuniti, compartimente ale societii, sau în afara acesteia care trateaz probleme specifice sectorului de activitate sunt semnate de ctre directorul general, directorii de specialitate, efi de compartimente funcionale i subuniti, sau înlocuitorii acestora sau în funcie de competenele acordate de ctre directorul general.
Expedierea documentelor în interiorul societii sau în afara acesteia se realizeaz, de la caz la caz, prin e-mail, fax, curier, pot.
I.13.1 Compartimentele de elaborare
Art.98 METROREX SA, prin compartimentele de specialitate, particip la elaborarea în comun a proiectelor actelor normative specifice activitii de transport cu metroul, împreun cu Ministerul Transporturilor.
I.13.2 Competene de avizare i aprobare
Art.99 În vederea adoptrii, proiectele de acte normative sunt supuse analizei i avizrii prealabile, dup caz, de ctre:
- Adunarea General a Acionarilor a METROREX SA - Consiliul de Administraie al METROREX SA - directorul general - directorii de specialitate - efii de compartimente funcionale
I.13.3 Circuitul de avizare
Art.100 Pân la faza de semnare de ctre directorul general a proiectelor de acte normative elaborate, acestea sunt avizate, dup caz, de ctre:
- eful compartimentului funcional de specialitate care a tratat i elaborat actul normativ - directorul de specialitate în subordinea cruia se afl compartimentul emitent - consiliul tehnico economic al METROREX SA, dup caz - directorul economic, dac proiectul respectiv se refer la încheiere de contracte, angajare de cheltuieli sau alte operaiuni patrimoniale. Semnturile de avizare sunt aplicate pe exemplarul 2 i 3 la proiectul de act normativ cu redactarea clar a denumirii compartimentului respectiv, funciei i persoanei semnatare.
Art.101 Înregistrarea, evidena i pstrarea deciziilor directorului general se face de ctre serviciul MRU ; celelalte acte normative emise sunt în evidena compartimentelor funcionale sau subuniti emitente.
I.13.4 Tratarea altor documente i informaii
Art.102 Tratarea sarcinilor i hotrârilor ce rezult din edinele Adunrii Generale a Acionarilor i Consiliului de Administraie se face la nivelul compartimentelor funcionale de specialitate, subunitate sau de ctre directorii de specialitate.
Art.103 În exercitarea atribuiilor, directorii de specialitate pot solicita informaii i pot da dispoziii tuturor compartimentelor funcionale i subunitilor, în limita atribuiilor i în corelare cu atribuiile exercitate de compartimentul funcional sau subunitate.
Art.104 Între compartimentele funcionale din aparatul central i în relaiile cu subunitile se vor transmite i primi informaii, corespunztor domeniului de activitate.
Art.105 În scopul creterii operativitii în elaborarea lucrrilor cât i pentru transmiterea de informaii, se vor utiliza dotrile sistemului informaional.
Art.106 În situaia în care se solicit informaii sau lucrri de ctre persoane din afara METROREX SA, personalul societii care va furniza datele solicitate, va întiina i directorul general sau directorul de specialitate, dup caz, i în funcie de dispoziia dat de acetia se va proceda în consecin.
Art.107 Clasarea documentelor se face în concordan cu specificul muncii fiecrui sector de activitate, iar arhivarea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
I.14 Principalele sarcini i atribuii ale societii pentru prevenirea actelor de corupie
Art.108 Cunoaterea factorilor de risc pretabili la activitile specifice desfurate de societate i
colectivele de lucru, de ctre directorii de specialitate i efii compartimentelor funcionale, pentru prevenirea apariiei fenomenului de corupie.
Art.109 Monitorizarea activitii salariailor implicai în activiti cu factor de risc pretabil pentru apariia fenomenului de corupie.
Art.110 Verificarea informaiilor privind posibile apariii a fenomenelor de corupie i depistarea persoanelor care produc acte de corupie.
Art.111 Aducerea la cunotina salariailor a rezultatelor proceselor intentate în instanele judectoreti unor salariai pentru fapte de corupie.
Art.112 Simplificarea procedurilor de relaii/de adresare/de contact între persoanele fizice sau juridice.
Art.113 Monitorizarea modului de rezolvare a msurilor cuprinse în Planul propriu de aciune împotriva corupiei.
Art.114 Prezentarea de informri periodice comisiei de aciuni împotriva corupiei a Ministerului Transporturilor, cu privire la implementarea msurilor cuprinse în Planul propriu de aciune i cu privire la posibila existen a unor fapte susceptibile a fi acte de corupie.
Art.115 Însuirea de ctre salariai a bazei legislative în domeniul licitaiilor, contractrilor, încheierii de contracte economice i prestri servicii i derulrii acestora, în scopul prevenirii apariiei unor fapte care intr sub incidena corupiei.
Art.116 Selecia atent din punct de vedere profesional i moral a salariailor care lucreaz în sectoare vulnerabile la corupie.
I.15 Dispozitii finale
Art.117 Prezentul regulament intr în vigoare la data aprobrii de ctre Adunarea General a Acionarilor.
Art.118 Întreg personalul societii este obligat s ia act i s respecte prevederile prezentului regulament.
Art.119 În conformitate cu prevederile prezentului regulament, efii compartimentelor funcionale din aparatul central i subuniti, rspund de elaborarea fielor de post pentru întregul personal din subordine.
Art.120 Directorul general poate da personalului cu funcii de conducere din cadrul societii, sarcini suplimentare, sau poate redistribui unele sarcini între compartimentele funcionale din aparatul central în scopul sarcinilor rezultate din lege, acte normative ale Guvernului sau ordine ale Ministerului Transporturilor.
Art.121 Conducerea societii, efii compartimentelor funcionale din aparatul central i subuniti din structura societii, rspund de realizarea proceselor din cadrul compartimentelor funcionale i subuniti, cât i de coninutul i calitatea acestora pentru asigurarea transportului de cltori cu metroul, în condiii de sigurana circulaiei i confort, în concordan cu legile în vigoare i instruciile specifice.
PARTEA II-A: PROCESE GENERALE I SPECIFICE METROREX S.A.
II.1 Lista Acronimelor
IERARHIC
3 DIRECTOR GENERAL D-GEN CA
4 BIROUL COMUNICARE I RELAII CU PRESA B-CRP D-GEN
5 BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
B-API D-GEN
SV-SUIC D-GEN
8 COMPARTIMENTUL CONSILIERI C-CONS D-GEN
9 SERVICIUL MANAGEMENTUL FINANRILOR EXTERNE I RELAII INTERNAIONALE
SV-MFERI D-GEN
12 SERVICIUL CONTENCIOS SV-C D-GEN
13 DIRECIA STRATEGIE, PLANIFICARE, RESURSE D-SPR D-GEN
14 COMPARTIMENTUL CONSULTAN I AVIZARE JURIDIC SPR
C-CAJSPR D-SPR
SV-MRU D-SPR
17 BIROUL PERSONAL, ÎNVMÂNT, COMUNICARE INTERN
B-PICI SV-MRU
B-RSS SV-MRU
NR. CRT UNITATE ORGANIZAIONAL ACRONIMUL SUPERIOR
IERARHIC
SV-MCM D-SPR
SV-MSSMCM D-SPR
MSSMCM
24 COMPARTIMENTUL CONSULTAN I AVIZARE JURIDIC IAP
C-CAJIAP D-IAP
27 BIROUL ACHIZIII SERVICII SI LUCRRI B-ASL SV-AP
28 SERVICIUL ACHIITII PUBLICE FONDURI NERAMBURSABILE
SV-APFN D-IAP
B-APSFN SV-APFN
B-ALFN SV-APFN
SV-IPI D-IAP
33 BIROUL MONITORIZARE, GESTIUNE SI PREDARE MIJLOACE FIXE
B-MGP SV-IPI
B-DCB SV-IPI
SV-PDT D-IAP
38 COMPARTIMENTUL CONSULTAN I AVIZARE JURIDIC EXP
C-CAJEXP D-EXP
IERARHIC
41 SERVICIUL MICARE CIRCULAIE SV-MCIR D-EXP
42 SECIA MICARE SC-MIS SV-MCIR
43 REGULATOR CIRCULAIE R-C SC-MIS
44 BIROUL EXPLOATARE MR MICARE B-EMR SV-MCIR
45 SERVICIUL MATERIAL RULANT SV-MR D-EXP
46 BIROUL TEHNIC MR B-TMR SV-MR
47 BIROUL URMRIRE CONTRACTE I REPARAII MR
B-UCRMR SV-MR
SC-IORMR SV-MR
ST-ISPA SC-IORMR
51 DISPECERAT CENTRAL DS-CEN D-EXP
52 DIRECIA INFRASTRUCTUR D-INF D-GEN
53 COMPARTIMENTUL CONSULTAN I AVIZARE JURIDIC INF
C-CAJINF D-INF
57 SECIA ADMINISTRARE I ÎNTREINERE STAII SC-AIS SV-LTS
58 SERVICIUL INSTALAII SV-IST D-INF
59 SECIA AUTOMATIZRI TELECOMUNICAII SC-ATC SV-IST
60 SECIA ELECTROENERGETIC SC-EE SV-IST
61 SECIA ELECTROMECANIC SC-EM SV-IST
IERARHIC
63 SERVICIUL URMRIRE CONTRACTE EXPLOATARE
SV- UCE D-INF
65 DIRECIA ECONOMIC D-ECO D-GEN
66 COMPARTIMENTUL CONSULTAN I AVIZARE JURIDIC ECO
C-CAJECO D-ECO
68 BIROUL URMRIRE CONTRACTE, ASOCIERI, ÎNCHIRIERI
B-UCAI SV-MAI
70 SERVICIUL PATRIMONIU, ADMINISTRATIV SV-PAD D-ECO
71 SERVICIUL CONTABILITATE SV-CTB D-ECO
72 BIROUL CONTABILITATE INVESTIII B-CI SV-CTB
73 BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV B-CFP D-ECO
74 DIRECIA TEHNIC I TEHNOLOGIA INFORMAIEI D-TTI D-GEN
75 COMPARTIMENTUL CONSULTAN I AVIZARE JURIDICTTI
C-CAJTTI D-TTI
77 BIROUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR I SISTEMELOR INFORMATICE
B-MPSI SV-TI
B-ARBD SV-TI
80 BIROUL MECANO-ENERGETIC B-ME D-TTI
81 SECIA AUTOMATIZRI, TELECOMUNICAII I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
SC-ATCTI D-TTI
Nr. Crt.
Tip proces
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategic D-SPR *SV-PS
2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare i urmrire plan de formare profesional D-SPR *SV-SC *SV-MRU *B-PICI
3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anual - Elaborare Buget de Venituri i Cheltuieli
D-SPR *SV-PS *D-INF *SV-LTS *SV-IST *D-ECO *SV-CTB
4 PG 1.1.1.3.2 Întocmire i rectificare Program de Investiii D-IAP *SV-PDT
5 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecie împotriva incendiilor SV-SUIC
6 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajai i bunuri Metrorex în situaii de urgen
SV-SUIC
7 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecie civil SV-SUIC
8 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare i implementare procese D-SPR
*B-CRP *SV-MFERI *SV- SUIC *B-CFG *B-API *SV- SC *B-AR *SV-C *C-CAJSPR *SV-MRU *SV-MCM *SV-PS *SV-MSSMCM *D-IAP *C- CAJIAP *SV-AP *SV-APFN *SV-PDT *SV-IPI *B-CTR *D-EXP *SV-COM *C- CAJEXP *SV-MCIR *SV-MTR *D-INF *C-CAJINF *SV-LTS *SV-IST *SV-UCE *D-TTI *C-CAJTTI *SV-TI *SV-TEH *B-ME *SV-FIN *D-ECO *SV-MAI *C-CAJECO *SV- PAD *SV-CTB
9 PG 1.1.2.1.1
Stabilire, documentare i implementare Sistem de Management al Calitii i Sistem de Management al Mediului
D-SPR *SV-MCM
10 PG 1.1.3.1 Adaptare i actualizare organigram D-SPR *SV-MRU *B-O
11 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structur posturi i stat de funcii D-SPR *SV-MRU *B-O *B-PICI
12 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare i Funcionare - Metrorex
D-SPR *SV-MRU *B-O
13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post D-SPR
*B-CRP *SV-MFERI *SV- SUIC *SV-SC *B-AR *SV-C *SV-MRU *B-O *D-IAP *D- EXP *SV-COM *SV- MCIR*B-EMR *SC-MIS *SV-
Nr. Crt.
Tip proces
MTR *SC-IORMR *DS-CEN *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SV-IST *SV-UCE *D-ECO
14 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementri interne, Regulament Intern Metrorex i alte categorii
D-SPR
*B-CRP *SV-MFERI *SV- SUIC *SV-SC *B-AR *SV- MRU *SV-MCM *D-IAP *D- EXP *SV-MCIR *B-EMR *D- INF *SV-LTS *SV-IST *D- ECO *SV-PAD
15 PG 1.1.4.4.1 Evaluarea performanelor profesionale individuale ale salariailor
D-SPR
*B-CRP *SV-MFERI *SV- SUIC *B-CFG *B-API *SV- SC *B-AR *SV-C *C- CAJSPR*SV-MRU *B-O *B- PICI *B-RSS *SV-MCM *SV- PS *SV-MSSMCM *B- SSMCM *D-IAP *C-CAJIAP *SV-AP *B-AP *B-ASL *SV- APFN *B-ALFN *B-APSFN *SV-PDT *SV-IPI *B-UII *B- MGP *B-DCB *B-CTR *D- EXP *SV-COM *SC-COM *C-CAJEXP *SV-MCIR *B- EMR *SC-MIS *R-C *SV- MTR *B-TMR *B-UCRMR *SC-IORMR *ST-ISPA *DS- CEN *DP-ETEM *D-INF *C- CAJINF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *DEP- CENTR *D-TTI *C- CAJTTI*SV-TI *B-MPSI *B- ARBD *SV-TEH *B-ME *SC- ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D- ECO *SV-MAI *B-UCAI *C- CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
16 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii i salvare persoane i bunuri materiale SV-SUIC *D-EXP *ST-ISPA *DS-CEN
17 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului D-SPR
*C-CONS *B-CRP *SV- MFERI *SV-SUIC *B-CFG *B-API *SV-SC *B-AR *SV- C *C-CAJSPR *SV-MRU *B-O *B-PICI *B-RSS *SV-MCM *SV-PS *SV-MSSMCM *B- SSMCM *D-IAP *C-CAJIAP *SV-AP *B-AP *B-ASL *SV- APFN *B-ALFN *B-APSFN *SV-PDT *SV-IPI *B-UII *B-
Nr. Crt.
Tip proces
Index proces Denumire proces Arhitect Coordonator
MGP *B-DCB *B-CTR *D- EXP *SV-COM *SC-COM *C-CAJEXP *SV-MCIR *B- EMR *SC-MIS *R-C *SV- MTR *B-TMR *B-UCRMR *SC-IORMR *ST-ISPA *DS- CEN *DP-ETEM *D-INF *C- CAJINF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *DEP- CENTR *D-TTI *C-CAJTTI *SV-TI *B-MPSI *B-ARBD *SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D-ECO *SV-MAI *B-UCAI *C- CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
18 PG 1.2.2.1.15
D-SPR
*C-CONS *B-CRP *SV- MFERI *SV-SUIC *B-CFG *B-API *SV-SC *B-AR *SV- C *C-CAJSPR *SV-MRU *B-O *B-PICI *B-RSS *SV-MCM *SV-PS *SV-MSSMCM *B- SSMCM *D-IAP *C- CAJIAP*SV-AP *B-AP *B- ASL *SV-APFN *B-ALFN *B-APSFN *SV-PDT *SV-IPI *B-UII *B-MGP *B-DCB *B- CTR *D-EXP *SV-COM *SC- COM *C-CAJEXP *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *R-C *SV- MTR *B-TMR *B-UCRMR *SC-IORMR *ST-ISPA *DS- CEN *DP-ETEM *D-INF *C- CAJINF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *DEP- CENTR *D-TTI *C-CAJTTI *SV-TI *B-MPSI *B-ARBD *SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D-ECO *SV-MAI *B-UCAI *C- CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
19 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare i întocmire dosare de cercetare disciplinar D-SPR
*SV-SC *C-CAJSPR *D-EXP *SC-COM *SC-MIS *SC- IORMR *DP-ETEM *D-INF
Nr. Crt.
Tip proces
*SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB
20 PG 1.2.2.1.6
D-SPR *SV-MCM
22 PG 1.2.2.3.2.1 Analiz utilizare timp de munc D-SPR
*SV-MRU *B-O *D-EXP *SC-MIS *SC-IORMR *DS- CEN *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SV-IST
23 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaional D-SPR *SV-MRU *B-PICI *D-INF *SV-LTS *SV-IST
24 PG 1.2.2.3.5 Raportare intern - operaional D-SPR *SV-PS
25 PG 1.2.3.1.1.1
de management
D-SPR *SV-MCM
26 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului D-SPR *SV-MRU *B-PICI *SC-MIS
*SC-IORMR *DP-ETEM
27 PG 1.3.1.1.2 Actualizare eviden personal D-SPR *SV-MRU *B-PICI *SC-MIS *SC-IORMR *DP-ETEM
28 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal D-SPR *C-CAJSPR *SV-MRU
29 PG 1.3.1.2.2
D-SPR *C-CAJSPR *SV-MRU *B-PICI
30 PG 1.3.1.2.5 Întocmire dosar de pensionare D-SPR *SV-MRU *B-PICI
31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesional SV-SC
*C-CONS *B-CRP *SV- MFERI *SV-SUIC *B-CFG *B-API *B-AR *SV-C *D- SPR *C-CAJSPR *SV-MRU *SV-MCM *SV-PS *SV- MSSMCM *D-IAP *D-EXP *SV-COM *SC-COM *SV- MCIR *B-EMR *SC-MIS *SV-MTR *SC-IORMR *ST- ISPA *DS-CEN *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *D-TTI *SV-TI *SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D-ECO *SV-MAI *SV-PAD *SV-CTB
32 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaii de urgen SV-SUIC
Nr. Crt.
Tip proces
33 PG 1.3.2.2.2
D-ECO *SV-FIN
34 PG 1.3.3.1.1 Efectuare examene medicale i psihologice de medicina muncii
D-SPR *SV-MSSMCM
D-SPR *SV-MSSMCM
36 PG 1.3.3.2.1.2 Aplicare legislaie privind persoanele însrcinate D-SPR *SV-MSSMCM
37 PG 1.3.3.2.1.3 Asigurare servicii SSM cf 319/2006 D-SPR *SV-MSSMCM *B-SSMCM
*D-INF *SV-LTS *SV-IST
38 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM D-SPR *B-SSMCM
39 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII i salvare persoane SV-SUIC *ST-ISPA
40 PG 1.3.3.3.2
D-ECO *SV-PAD
41 PG 1.3.3.3.3 Eviden i contabilizare bilete de odihn i de recuperare
D-ECO *SV-FIN
42 PG 1.3.3.3.4 Întocmire i administrare dosare fiscale angajai D-ECO *SV-FIN
43 PG 1.3.4.3 Comunicare intern D-SPR
*C-CONS *B-CRP *SV- MFERI *SV-SUIC *B-CFG *B-API *SV-SC *B-AR *SV- C *C-CAJSPR *SV-MRU *B-O *B-PICI *B-RSS *SV-MCM *SV-PS *SV-MSSMCM *B- SSMCM *D-IAP *C- CAJIAP*SV-AP *B-AP *B- ASL *SV-APFN *B-ALFN *B-APSFN *SV-PDT *SV-IPI *B-UII *B-MGP *B-DCB *B- CTR *D-EXP *SV-COM *SC- COM *C-CAJEXP *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *R-C *SV- MTR *B-TMR *B-UCRMR *SC-IORMR *ST-ISPA *DS- CEN *DP-ETEM *D-INF *C- CAJINF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *DEP- CENTR *D-TTI *C-CAJTTI *SV-TI *B-MPSI *B-ARBD *SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI
Nr. Crt.
Tip proces
*SV-FIN *B-CFP *D-ECO *SV-MAI *B-UCAI *C- CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
44 PG 3.1.1.1.1 Achiziiile publice cu excepia programelor/proiectelor cu finanare nerambursabil
D-IAP *SV-AP *B-AP *B-ASL
45 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaii tehnice - AP D-INF
*SV-SUIC *SV-SC *D-EXP *SV-COM *SC-COM *SV- MCIR *SV-MTR *DS-CEN *SV-LTS *SV-IST *SV-UCE *D-ECO *SV-MAI *SV-PAD
46 PG 3.1.1.2.5 Contractare - AP D-IAP *B-CTR
47 PG 3.1.1.3.13
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuie lucrri achiziionate din fonduri de la buget de stat i din fonduri nerambursabile
D-IAP
*C-CONS *SV-MFERI *SV- SUIC *SV-IPI *D-EXP *SV- COM *SC-COM *SC-MIS *SC-IORMR *D-INF *SV- LTS *SV-IST *SV-UCE *D- ECO *SV-MAI *SV-PAD *SV-CTB
48 PG 3.1.1.3.29 Achiziiile publice aferente programelor/ proiectelor cu finanare nerambursabil
D-IAP *SV-APFN *B-ALFN *B- APSFN
49 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaie B-CRP *D-EXP *SV-COM 50 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri B-CRP 51 PG 3.3.1.5 Tratare sesizri i reclamaii B-CRP *D-EXP *SV-COM
52 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formaliti deplasare în ar
SV- MFERI
SV- MFERI
54 PG 3.4.1.1 Comunicare public B-CRP
55 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex D-SPR *B-CRP *SV-PS
56 PG 4.1.1.2 Recepia i preluarea MF D-ECO *B-MGP *SV-PAD 57 PG 4.1.1.3 Actualizare eviden MF i OI D-ECO *SV-PAD
58 PG 4.1.1.4 Inventariere anual
patrimoniu D-ECO *D-EXP *SC-MIS *SC- IORMR *DP-ETEM *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
59 PG 4.1.2.1 Asigurare mentenan
patrimoniu MF i OI (altele decât LPV)
D-ECO *SV-PAD
60 PG 4.1.3.2 Asigurare dotri derulare activitate D-INF *D-EXP *SV-LTS *SV-IST
*D-ECO *SV-PAD
61 PG 4.2.3.1 Eviden facturi primite i plat furnizori D-ECO *C-CONS *SV-FIN *B-CI
62 PG 4.2.3.10 Eviden i autorizare deconturi angajai D-ECO *SV-FIN
63 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor D-SPR
*SV-MFERI *SV-SUIC *SV- SC *B-AR *SV-MCM *D-IAP *D-EXP *SV-COM *SC-COM
Nr. Crt.
Tip proces
*SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *R-C *SV-MTR *B-TMR *B- UCRMR *SC-IORMR *ST- ISPA *DS-CEN *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SV-IST *D-ECO *SV-MAI *SV-PAD
64 PG 4.3.4.2 Gestiune coresponden B-CRP
*D-EXP *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *R-C *SV-MTR *B- TMR *B-UCRMR *SC- IORMR *ST-ISPA *DS-CEN *DP-ETEM
65 PG 4.4.4.1 Gestiune deeuri D-INF
*C-CONS *B-CRP *SV- MFERI *SV-SUIC *B-CFG *B-API *SV-SC *B-AR *SV- C *D-SPR *C-CAJSPR *SV- MRU *B-O *B-PICI *B-RSS *SV-MCM *SV-PS *SV- MSSMCM *B-SSMCM *D- IAP *C-CAJIAP *SV-AP *B- AP *B-ASL *SV-APFN *B- ALFN *B-APSFN *SV-PDT *SV-IPI *B-UII *B-MGP *B- DCB *B-CTR *D-EXP *SV- COM *SC-COM *C-CAJEXP *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *R-C *SV-MTR *B-TMR *B- UCRMR *SC-IORMR *ST- ISPA *DS-CEN *DP-ETEM *C-CAJINF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *DEP- CENTR *D-TTI *C- CAJTTI*SV-TI *B-MPSI *B- ARBD *SV-TEH *B-ME *SC- ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D- ECO *SV-MAI *B-UCAI *C- CAJECO *SV-PAD *SV-CTB *B-CI
66 PG 4.5.2.1 Gestiune acces Metrorex în cldirea MTI D-ECO *SV-PAD
67 PG 4.5.3.2 Asisten de specialitate resurse umane D-SPR *C-CAJSPR *SV-MRU
68 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaii la cerere B-CRP *D-EXP *D-ECO
II.3. Procese Specifice Metrorex S.A.
Nr. Crt.
Tip proces
1 PS 1.1.1.2.1.1 Planificare anual - indicator "tren km convenional" D-SPR *SV-PS
2 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anual - Exploatare - alte categorii D-SPR *D-EXP
3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anual prestaii - Infrastructur D-INF *SV-LTS *SV-IST
4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anual - Dezvoltare - alte categorii D-IAP *SV-PDT
5 PS 1.1.1.2.6 Planificare anual - Comercial D-SPR *D-EXP
6 PS 1.1.1.3.1.1
Analiz, pregtire i promovare investiii prin Hotrâre de Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
D-IAP *SV-PDT
7 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare SV-SUIC
8 PS 1.1.1.6 Planificare anual i multianual B-API
9 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizri
D-SPR *SV-MRU *B-O *D-EXP
10 PS 1.1.4.3.1 Actualizare reglementri interne - audit public intern B-API
11 PS 1.1.4.3.2 Actualizare reglementri interne i instruciuni- Sigurana Circulaiei
SV-SC *B-AR
12 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementri interne - PGP staii D-EXP *D-IAP *SV-COM *SC-COM
13 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementri interne - PTE D-EXP
*C-CONS *SV-MCIR *SC- MIS *D-INF *SV-LTS *SV- IST
14 PS 1.1.4.5.1 Documentare servicii - standardizare D-TTI *SV-TEH
15 PS 1.2.1.1.1 Urmrire Program de Investiii D-IAP *C-CONS *SV-PDT *SV-IPI
16 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituii Financiare Internaionale
D-ECO *SV-MFERI
17 PS 1.2.1.2.2 Iniiere i urmrire Contract de consultan lucrri D-IAP *SV-PDT *SV-IPI
18 PS 1.2.1.2.3 Iniiere i urmrire Contract de proiectare D-IAP *SV-PDT *SV-IPI
19 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea i transmiterea cererilor de finanare pentru
SV- MFERI
Nr. Crt.
Tip proces
obinerea de fonduri externe nerambursabile
20 PS 1.2.1.2.5 Monitorizare proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile
D-IAP *SV-IPI
Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanate din fonduri externe nerambursabile
D-IAP *SV-IPI *B-DCB
22 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanare din fonduri externe nerambursabile
SV- MFERI
23 PS 1.2.1.2.8
SV- MFERI
24 PS 1.2.1.3.1
Participare la aciunile organizate de Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaii în locaiile metroului având ca scop managementul situaiilor de urgen
SV-SUIC
25 PS 1.2.2.1.1 Cercetare i întocmire dosare deranjamente i neconformiti
SV-SC *D-EXP
27 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinat casierie D-ECO *SV-FIN
28 PS 1.2.2.1.3 Realizare control lunar ierarhic i de specialitate D-EXP *SV-COM
29 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare i urmrire control subuniti D-INF *SV-SC *D-EXP *SV-COM
*SV-LTS *SV-IST
31 PS 1.2.2.1.8 Realizare misiune de consiliere B-API
32 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control i implementare msuri - Autoritatea Feroviar Român
SV-SC *D-EXP
D-ECO *SV-FIN *SV-CTB *B-CI
34 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control i implementare msuri - control de fond
SV-SC
*SV-SUIC *D-SPR *D-EXP *SV-COM *SC-COM *SC- MIS *SC-IORMR *DS-CEN *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SV-IST *D-ECO *SV-MAI
35 PS 1.2.2.2.4 Facilitare control i implementare msuri ITM- DSPT
D-SPR *SV-MSSMCM *B-SSMCM
Nr. Crt.
Tip proces
36 PS 1.2.2.3.1.2 Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric Metrou
D-EXP *C-CONS *B-EMR
38 PS 1.2.2.3.1.5 Raportare intern - Urmrire indicator "tren km convenional"
D-SPR *D-EXP *D-INF *SV-LTS *SV-IST
39 PS 1.2.2.3.2.2 Elaborare Raport anual activitate Sntate Securitate în Munc
D-SPR *SV-MSSMCM
Raportare intern - Utilizare timp de munc; Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaii statistice
D-SPR
*SV-PS *D-IAP *D-EXP *D- INF *SV-LTS *SC-LT1 *SC- LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC- ATC *SC-EE *SC-EM *SC- SCB *D-ECO
41 PS 1.2.2.3.3 Raportare intern - Dezvoltare D-IAP
*SV-AP *SV-APFN *SV-PDT *SV-IPI *B-CTR *D-INF *SV- UCE
42 PS 1.2.2.3.4.2 Raportare i urmrire evoluie Buget deVenituri i Cheltuieli
D-SPR *SV-PS *SV-FIN *D-ECO *SV-CTB
43 PS 1.2.2.3.5.1 Raportare intern-semestrial: Situaie contracte aflate în derulare
D-EXP *SV-MTR *B-UCRMR
44 PS 1.2.3.1.2 Planificare i derulare edine analiz SC SV-SC *D-EXP *SV-MCIR *SC-MIS
*DP-ETEM
45 PS 1.2.3.2 Întocmire programe de eficien energetic D-TTI *D-INF *SV-LTS *SV-IST
*B-ME
46 PS 1.2.3.2.1.1 Monitorizare grafic de circulaie Tren Electric de Metrou
D-EXP *C-CONS *SV-MCIR *R-C
47 PS 1.2.3.2.1.3 Buletin informativ zilnic activitate exploatare Metrorex D-EXP *SV-MCIR *B-EMR *D-INF
*SV-LTS *SV-IST
48 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiz i sintez
D-SPR *SV-SC *SV-MRU *SV-MCM *SV-PS
49 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat D-SPR *SV-PS
50 PS 1.2.3.2.2.5 Urmrire publicare declaraii de avere i de interese D-SPR *SV-MRU *B-PICI
51 PS 1.2.3.2.3 Raportare extern - Dezvoltare D-IAP *SV-AP *SV-APFN *SV-PDT
*SV-IPI *B-CTR *SV-UCE
D-ECO *SV-CTB
D-ECO *SV-FIN
Nr. Crt.
Tip proces
54 PS 1.2.3.2.4.3
Întocmire not salarii, declaraii 112 i 100 contabilizare i plata obligaii la bugetul consolidat al statului
D-ECO *SV-FIN
55 PS 1.2.3.2.4.4 Raportare extern - Financiar- contabil - alte categorii D-ECO *SV-FIN *SV-CTB
56 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilan i raportri D-ECO *SV-FIN *SV-CTB
57 PS 1.2.3.2.5 Raportare anual- MT i Curtea de Conturi B-API
58 PS 1.2.4.1 Perspectiv implementare Sistem Management Integrat D-SPR
*B-CRP *SV-MFERI *SV- SUIC *B-CFG *B-API *SV- SC *SV-C *C-CAJSPR *SV- MRU *SV-MCM *SV-PS *SV-MSSMCM *D-IAP *C- CAJIAP *SV-AP *SV-APFN *SV-PDT *SV-IPI *B-CTR *D-EXP *SV-COM *SC-COM *C-CAJEXP*SV-MCIR *SC- MIS *SV-MTR *SC-IORMR *DS-CEN *DP-ETEM *D-INF *C-CAJINF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB *SV-UCE *D-TTI *C-CAJTTI *SV-TI *SV-TEH *B-ME *SC-ATCTI *SV-FIN *B-CFP *D-ECO *SV-MAI *C-CAJECO *SV-PAD *SV- CTB
59 PS 1.2.4.2 Identificare aspecte de mediu D-SPR *SV-MCM
60 PS 1.2.4.3 Elaborare program de management al mediului D-SPR *SV-MCM
61 PS 1.3.1.1.6 Actualizare eviden militar SV-SUIC
62 PS 1.3.1.3.4 Instruire i autorizare personal cu atribuii de SC SV-SC *D-EXP *SC-MIS *DP-ETEM
63 PS 1.3.1.3.6 Însoire, îndrumare i control activitate personal de conducere TEM
D-EXP *DP-ETEM
64 PS 1.3.1.3.7 Emitere i gestionare autorizaii ale personalului cu atribuii SC
SV-SC *B-AR
65 PS 1.3.2.1.1
Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (program normal i în schimburi )
D-SPR
*SV-MRU *B-PICI *D-EXP *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS *SV-MTR *SC-IORMR *DS- CEN *DP-ETEM
66 PS 1.3.2.1.2 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (ture)
D-EXP
*SV-SUIC *SV-COM *SC- COM *SC-MIS *SV-MTR *SC-IORMR *DS-CEN *DP- ETEM *D-INF *SV-LTS *SC-
Nr. Crt.
Tip proces
LT1 *SC-LT2 *SV-IST *SC- ATC *SC-EE *SC-EM *SC- SCB *D-ECO *SV-PAD
67 PS 1.3.2.1.3 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (turnus)
D-EXP *DP-ETEM
68 PS 1.3.2.2.1 Calcul salarii i alte drepturi salariale, eliberare adeverine D-ECO *SV-FIN
69 PS 1.3.3.1.2
Planificare i realizare examinare periodic personal dpdv medical i psihologic (SC)
D-SPR
*SV-MSSMCM *SC-MIS *DP-ETEM*SC-LT1*SC- LT2*SC-ATC*SC-EE*SC- EM*SC-SCB
70 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare i funcionare C.S.S.M D-SPR *SV-MSSMCM *B-SSMCM
71 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. i de lucru, materiale igienico-sanitare i alimentaie de protecie
D-SPR *SV-MSSMCM *B-SSMCM *SC-MIS *SV-MTR *SC- IORMR *DP-ETEM
72 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaii AII SV-SUIC
73 PS 1.3.3.3.1 Eviden i distribuire tichete de mas D-ECO *SV-FIN
74 PS 1.3.3.3.2.1 Eliberare legitimaii de cltorie pentru persoanele stabilite prin acte normative
D-ECO *SV-PAD
75 PS 1.3.4.1.1.1 Pregtire documente i negociere CCM D-SPR *SV-MRU *B-RSS
76 PS 1.3.4.1.1.3 Actualizare CCM D-SPR *SV-MRU *B-RSS
77 PS 1.3.4.1.2 Realizare eviden i coresponden cu sindicatele D-SPR *SV-MRU *B-RSS
78 PS 1.3.4.2 Comunicare intern Depou
Exploatare TEM-Ordine i dispoziii de serviciu
D-EXP *DP-ETEM
79 PS 2.1.1 Elaborare i administrare grafic circulatie Tren Electric de Metrou
D-EXP *C-CONS *SC-MIS
80 PS 2.1.2 Planificare i monitorizare circulaie Tren Electric de Metrou suplimentare
D-EXP *C-CONS *SV-MCIR *R-C
81 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare Tren Electric de Metrou, LDH D-EXP *C-CONS *SV-MCIR *R-C
*SV-MTR *DP-ETEM
D-EXP *SC-IORMR
exploatare-vagon intervenie D-EXP *SC-IORMR
84 PS 2.1.6.3 Exerciii de alarmare vagon intervenie D-EXP *SC-IORMR
85 PS 2.2.1 Realizare circulaie i manevr MR - perspectiv
mecanic TEM D-EXP *DP-ETEM
Nr. Crt.
Tip proces
86 PS 2.3.1 Tratare incidente (defeciuni tehnice MR, instalaii, linii- tunele)
D-EXP *C-CONS *SV-MCIR *SC- MIS *SV-MTR *DS-CEN *DP-ETEM
87 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaii de urgen) D-EXP *DS-CEN
88 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire dosare incidente feroviare SV-SC
89 PS 2.4.1 Asigurare condiii de odihn
personal de conducere TEM D-EXP *DP-ETEM
90 PS 2.4.10 Monitorizare tehnic - MR D-EXP *SV-MTR *B-TMR
91 PS 2.4.11 Urmrire i coordonare activitate prin dispeceri de specialitate
D-INF
*D-EXP *R-C *SV-LTS *SC- LT1 *SC-LT2 *SV-IST *SC- ATC *SC-EE *SC-EM *SC- SCB
92 PS 2.4.12 Predarea i recepia la/de la mentenan a materialului rulant
D-EXP *C-CONS *SV-MTR *B-TMR *B-UCRMR *SC-IORMR *DP-ETEM
93 PS 2.4.13 Întreinere,revizii, reparaii, management - instalaii ATC, EE, EM, SCB
D-INF *SV-IST
94 PS 2.4.2 Exploatare instalaii ATC, EE, EM, SCB D-INF *SV-IST
95 PS 2.4.21 Asigurare asisten tehnic la lucrri efectuate de teri - ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS
D-INF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB
96 PS 2.4.26 Întreinere, revizii i reparaii- instalaii i infrastructur LT i AIS
D-INF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS
97 PS 2.4.27
Administrare staii , urmrire i recepie lucrri i servicii efectuate / prestate de ctre teri
D-INF *D-EXP *SC-MIS *SV-LTS *SC-AIS
98 PS 2.4.28 Asigurarea i întreinerea cilor de comunicaii D-INF *SV-LTS *SV-IST
99 PS 2.4.32 Verificri metrologice - EE D-INF *SV-IST *SC-EE
100 PS 2.4.33 Punere i scoatere de sub tensiune ina a 3-a D-EXP *DS-CEN *D-INF *SC-EE
101 PS 2.4.5.3 Monitorizare consum energetic D-TTI
*D-EXP *SV-MTR *SC- IORMR *DP-ETEM *D-INF *SV-LTS *SC-LT2 *SV-IST *SC-EE *B-ME
102 PS 2.4.6 Urmrire i coordonare activitate de întreinere i reparaii
D-INF *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM *SC-SCB
103 PS 2.4.8 Realizare eviden tehnico- operativ patrimoniu D-ECO *SV-PAD
104 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnic pentru Caiet de sarcini D-TTI *D-INF *SV-LTS *SV-IST
*SV-TEH
Nr. Crt.
Tip proces
105 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridic Documentaie de atribuire A.P.
D-IAP
*C-CAJIAP *D-EXP *C-CAJEXP *D-INF *C-CAJINF *D-TTI *C-CAJTTI *D-ECO *C- CAJECO
106 PS 3.1.1.1.6 Solicitare deschidere de finanare cf. Program de Investitii
D-ECO
Stabilire, ajustare / modificare preuri i tarife servicii publice alimentare ap i canalizare
D-ECO *SV-PAD
D-IAP
109 PS 3.1.1.2.6 Avizare juridic note justificative selecie proceduri - AP
D-IAP
110 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public D-ECO *SV-PAD
111 PS 3.1.1.3.17 Recepia i predarea OI D-INF *SV-UCE *DEP-CENTR
112 PS 3.1.1.3.18
D-INF *SV-UCE *DEP-CENTR
113 PS 3.1.1.3.19
114 PS 3.1.1.3.20
Participarea activ i efectuarea recepiei cantitative i calitative a mrfii la intrarea în magazie
115 PS 3.1.1.3.22
116 PS 3.1.1.3.24 Urmrire garanie pe contracte, produse, servicii i lucrri
D-INF *SV-UCE
117 PS 3.1.1.3.26 Întocmire documentaie Asigurare cltori Metrorex SV-SC *B-AR
118 PS 3.1.1.3.27 Întocmire documentaie contract inspecie tehnic AFER
SV-SC *B-AR
a personalului cu atribuii de SV-SC *B-AR
Nr. Crt.
Tip proces
pergtire, perfecionare i participare în comisiile de autorizare a personalului cu responsabiliti în sigurana circulaiei
120 PS 3.1.1.3.8 Management contract GEI Palat CFR D-ECO *SV-PAD
121 PS 3.1.1.4 Obinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin expropriere
D-IAP *SV-PDT *D-ECO
122 PS 3.2.1.1
Management tehnic contracte de lucrri, servicii, furnizare( energie, ape uzate, gospodrire ape, comunicaii, etc)
D-INF *SV-IST *SC-ATC *SC-EE *SC-EM
123 PS 3.2.1.2
SV-SUIC
124 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale D-ECO *SV-MAI
125 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA D-SPR *C-CAJSPR *SV-MRU *B-RSS
126 PS 3.2.2.2 Eliberare de avize D-INF
*D-IAP *SV-PDT *D-EXP *SV-MCIR *SV-MTR *SV- LTS *SV-IST *D-ECO *SV- PAD
127 PS 3.3.1.1 Tratare audiene D-SPR *SV-MRU *B-PICI
128 PS 3.3.2.1 Procesare, vânzare titluri de cltorie, produse i colectare valori bneti
D-EXP *SV-COM *SC-COM
129 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere D-ECO *SV-MAI
130 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere D-ECO *SV-MCIR *B-EMR *SV-
MAI *B-UCAI
131 PS 3.3.3.3 Încheiere i derulare contract de filmare D-ECO *SV-MAI
132 PS 3.3.3.4
Încheiere i derulare de contracte de utiliti pentru spaii comerciale, alte echipamente
D-ECO *SV-MAI *B-UCAI
133 PS 3.3.3.5
Proces privind aprobarea i derularea campaniilor de publicitate tip proiect special prin închirierea unor suprafee
D-ECO *SV-MAI *B-UCAI
134 PS 3.3.4.1.1 Planificare i implementare program marketing D-ECO *SV-MAI *B-UCAI
135 PS 3.3.4.2.1 Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaii publice i tehnice
D-ECO *D-INF *SV-LTS *SV-IST *SV-MAI *B-UCAI
136 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite D-ECO
Nr. Crt.
Tip proces
137 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media B-CRP
138 PS 3.4.1.3
Elaborare raport privind accesul liber la informaii de interes public precum i gestionarea i rezolvarea petiiilor adresate Metrorex S.A.
B-CRP
B-CRP
140 PS 3.4.2.2 Planificare i realizare program sondaje de opinie D-ECO *SV-MAI *B-UCAI
141 PS 3.4.4.2
D-EXP *SV-COM
142 PS 4.1.1.1 Intrare în patrimoniu MF i OI provenite din investiii / achiziii
D-ECO *B-MGP *SV-PAD
143 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare i valorificare MF i OI
D-ECO *D-EXP *SV-PAD
144 PS 4.1.1.7 Management situaie terenuri D-ECO *SV-PAD
145 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie D-ECO *SC-MIS *SC-IORMR *DP-
ETEM *D-INF *SV-UCE
146 PS 4.1.4.4 Eviden, contabilizare, urmrire garanii materiale D-ECO *SV-FIN
147 PS 4.1.5.1 Gestiune i contabilizare MF D-ECO *SV-CTB
148 PS 4.1.5.2 Gestiune i contabilizare stocuri OI i materiale D-ECO *D-INF *SV-UCE *DEP-
CENTR *SV-CTB
149 PS 4.2.1.1 Deschidere de finanare lunar D-ECO *D-IAP *SV-IPI *SV-FIN
150 PS 4.2.1.3 Stabilirea plafon de fonduri pentru derulare activitate D-ECO *C-CONS *D-SPR *SV-PS
*SV-FIN
de fundamentare, acordare i justificare)
D-ECO *SV-FIN
153 PS 4.2.2.1 Eviden i contabilizare clieni D-ECO *C-CONS *SV-FIN
154 PS 4.2.2.2
D-ECO *SV-CTB
155 PS 4.2.2.3 Urmrire debitori/recuperri creane SV-C *D-ECO *C-CAJECO *SV-CTB
156 PS 4.2.2.5 Eviden analitic i sintetic a conturilor D-ECO *SV-FIN *SV-CTB *B-CI
157 PS 4.2.3.2.1 Contabilizare i plat taxe i impozite locale D-ECO *SV-CTB
158 PS 4.2.3.3 Contabilizare credite externe D-ECO *SV-CTB
Nr. Crt.
Tip proces
159 PS 4.2.3.4 Gestiune facturi primite pentru lucrri de investiie D-ECO *C-CONS *B-DCB *B-CI
160 PS 4.2.3.5 Urmrire cheltuieli pe obiectiv de investiie D-ECO *C-CONS *B-CI
161 PS 4.2.3.6 Urmrire garanie pe obiectiv de investiie D-ECO *C-CONS *B-CI
162 PS 4.2.3.7 Efectuare pli taxe - lucrri de investiie D-IAP *SV-IPI *D-ECO
163 PS 4.2.3.8 Eviden i contabilizare deplasri în ar i strintate, avansuri de trezorerie
D-ECO *SV-FIN
164 PS 4.2.4.1 Eviden i contabilizare încasri i plti prin banc
i/sau cas D-ECO *SV-FIN
165 PS 4.2.5.1 Activitate casierie central D-ECO *SV-FIN
166 PS 4.2.6.1 Inventariere investiii în curs D-ECO *C-CONS *D-IAP *SV-IPI *B-MGP *SV-CTB
167 PS 4.2.6.2 Închidere de lun, întocmire balan D-ECO *SV-CTB
168 PS 4.2.6.3
D-ECO *B-CI
rambursabil, a sumelor de la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice
D-ECO *B-CI
170 PS 4.3.1.1 Dezvoltare intern i exploatare de aplicaii informatice
D-TTI *D-EXP *SV-COM *SV-TI
171 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaiei D-TTI *SV-TI
172 PS 4.3.2.1 Administrare reea informatic i tehnic de calcul
D-TTI *SV-TI
173 PS 4.3.2.3 Asigurare mentenan de prim nivel pentru sistemul informatic integrat
D-TTI *SV-TI
174 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex i portal Intranet D-TTI *SV-TI
175 PS 4.3.2.6 Administrare sistem de taxare *D-EXP *SV-COM 176 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotec tehnic D-TTI *SV-TEH
177 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaii D-ECO *SV-PAD
178 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrri foto i video privind activitatea Metrorex
D-ECO *B-UCAI
179 PS 4.4.1.1 Întocmire documentaie pentru autorizare activitate SV-SC *B-AR
Nr. Crt.
Tip proces
180 PS 4.4.1.2 Certificare i supraveghere echipamente i instalaii (ISCIR etc.)
D-ECO *D-INF *SV-IST *SC-EM *SV-PAD
181 PS 4.4.1.3 Autorizare i verificare metrologic D-ECO *D-INF *SV-IST *SC-EE
*SV-PAD
182 PS 4.4.1.4 Autorizare i agrementare linii ferate industriale i servicii feroviare critice
D-INF *SV-LTS *SV-IST
183 PS 4.4.1.5
SV-SC *C-CONS *B-AR
184 PS 4.4.1.8 Analiza i omologarea modernizrilor, inveniilor D-TTI *SV-TEH
185 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex D-SPR *SV-PS
186 PS 4.4.3.1.1 Management flux cltori D-EXP 187 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces cltori D-EXP *SV-COM *SC-COM
188 PS 4.5.1.1 Monitorizare i gestionare parc auto D-TTI *B-ME
189 PS 4.5.2.3 Management informaii clasificate SV-SUIC
190 PS 4.5.3.1.1 Asisten juridic -petiii D-SPR *C-CAJSPR
191 PS 4.5.3.1.2 Asisten i avizare juridic
încheiere i derulare contracte/convenii
*D-IAP *C-CAJIAP *D-EXP *C-CAJEXP *C-CAJINF *D-TTI *C-CAJTTI *D-ECO *C- CAJECO
192 PS 4.5.3.1.5 Asisten juridic -elaborare decizii, reglementri, acte normative
D-SPR *C-CAJSPR
194 PS 4.5.3.1.7
SV-C
195 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridic Decizii ale directorului General i reglementri interne
C-CONS
196 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridic proiecte de acte normative C-CONS *SV-C *D-SPR *C-CAJ
197 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE i gestionarea avizelor CTE D-TTI *SV-TEH
198 PS 4.5.3.5 Traduceri documente în/ din limba englez
SV- MFERI
SV-C
Nr. Crt.
Tip proces
cercetare penal/urmrire penal (respectiv în faa Curii de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri Executori Judectoreti, Birouri Notariale, Lichidatori Judiciari, Experi Tehnici Judiciari, etc)
200 PS 4.5.4.3
Întocmire i realizare aciuni litigioase precum i reprezentare în faa instanelor judectoreti
SV-C
201 PS 4.5.4.3.1
Întocmire i realizare aprri în cadrul Aciuni litigioase iniiate de teri precum i reprezentare în faa instanelor judectoreti
SV-C
202 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice C-CONS
*D-SPR *C-CAJSPR *D-IAP *C-CAJIAP *D-EXP *C-CAJEXP *D-INF *C-CAJINF *D-TTI *C-CAJTTI *D-ECO *C- CAJECO
203 PS 4.5.4.6
Reprezentarea Metrorex în faa organelor de cercetare penal/ urmrire penal i colaborarea Metrorex cu aceste instituii
SV-C
204 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotrâri Judectoreti SV-C
*D-SPR *C-CAJSPR *D-IAP *C-CAJIAP *D-EXP *C-CAJEXP *D-INF *C-CAJINF *D-TTI *C-CAJTTI *D-ECO *C- CAJECO
205 PS 4.5.4.8 Înregistrare meniuni la Oficiul Naional al Registrului Comerului
D-SPR *C-CAJSPR
II.4. Procese specifice fiecrei uniti organizaionale
B-CRP Are ca obiect de activitategestiunea relaiei cu clienii, orientat spre satisfacerea nevoilor acestora i gestiunea relaiei cu mass-media.
Nr. Crt.
Tip proces
B -C
R P
1 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare i implementare procese 1 C 2 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post 1 C
3 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementri interne, Regulament Intern Metrorex i alte categorii 1 C
4 PG 1.1.4.4.1 Evaluarea performanelor profesionale individuale ale salariailor 1 C
5 PS 1.2.1.2.4 Elaborarea i transmiterea cererilor de finanare pentru obinerea de fonduri externe nerambursabile 1 C
6 PS 1.2.1.2.7 Modificarea contractului de finanare din fonduri externe nerambursabile 1 C
7 PS 1.2.1.2.8 Managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elveiano - Român 1 C
8 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
9 PG 1.2.2.1.15 Implementarea, meninerea i îmbuntirea sistemului de control intern/managerial(SCI/M) 1 C
10 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control i implementare msuri - Autoritatea Feroviar Român 2
11 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaional 1 12 PG 1.2.2.3.5 Raportare intern - operaional 1
13 PS 1.2.3.2.2.1 Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor materiale de analiz i sintez 1
14 PS 1.2.4.1 Perspectiv implementare Sistem Management Integrat 1 C 15 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesional 1 C
16 PS 1.3.2.1.1 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (program normal i în schimburi ) 2
17 PG 1.3.4.3 Comunicare intern 1 C 18 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaie 1 AC 19 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 AC 20 PG 3.3.1.5 Tratare sesizri i reclamaii 1 AC 21 PG 3.4.1.1 Comunicare public 1 AC 22 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 1 AC
23 PS 3.4.1.3 Elaborare raport privind accesul liber la informaii de interes public precum i gestionarea i rezolvarea petiiilor adresate Metrorex S.A.
1 AC
Nr. Crt.
Tip proces
B -C
R P
25 PS 3.4.2.2 Planificare i realizare program sondaje de opinie 1 26 PG 3.4.3.2 Elaborare raport anual de activitate Metrorex 1 C
27 PS 3.4.4.2 Administrare informaii, rspunsuri, solicitri infochiocuri ( sistem informare dinamic) 1
28 PS 4.3.2.5 Gestiune portal Metrorex i portal Intranet 2 29 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor 1 30 PG 4.3.4.2 Gestiune coresponden 1 AC
31 PS 4.3.4.5 Realizare înregistrri foto i video privind activitatea Metrorex 2
32 PG 4.4.4.1 Gestiune deeuri 1 C 33 PS 4.5.3.1.1 Asisten juridic -petiii 2 34 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaii la cerere 1 AC
B-API Are ca obiect de activitate îndeplinirea funciilor de audit public intern i consiliere formal i informal.
Nr. Crt. Tip proces
PI
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategic 2 0 2 PS 1.1.1.6 Planificare anual i multianual 1 AC 3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare i implementare procese 1 C
4 PS 1.1.3.2.2 Elaborare propunere de redistribuire personal în cazul unei reorganizri 2 0
5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post 1 0
6 PS 1.1.4.3.1 Actualizare reglementri interne - audit public intern 1 AC
7 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementri interne, Regulament Intern Metrorex i alte categorii 1 0
9 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
11 PG 1.2.2.1.2.1 Realizare i întocmire dosare de cercetare disciplinar 2 0
12 PG 1.2.2.1.7 Realizare audit public intern 1 AC 13 PS 1.2.2.1.8 Realizare misiune de consiliere 1 AC 14 PG 1.2.2.3.5 Raportare intern - operaional 1 0 15 PS 1.2.3.2.5 Raportare anual- MT i Curtea de Conturi 1 AC
16 PS 1.2.4.1 Perspectiv implementare Sistem Management Integrat 1 C
17 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesional 1 C
Nr. Crt. Tip proces
PI
18 PS 1.3.2.1.1 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (program normal i în schimburi ) 2 0
19 PS 1.3.2.2.1 Calcul salarii i alte drepturi salariale, eliberare adeverine 2 0
20 PG 1.3.4.3 Comunicare intern 1 C 21 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formaliti deplasare în ar 2 0
22 PS 4.1.1.6 Retragere din exploatare, casare i valorificare MF i OI 2 0
23 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor 1 0 24 PG 4.3.4.2 Gestiune coresponden 2 0 25 PG 4.4.4.1 Gestiune deeuri 1 C
26 PS 4.5.3.1.2 Asisten i avizare juridic încheiere i derulare contracte/convenii 2 0
27 PS 4.5.3.1.5 Asisten juridic -elaborare decizii, reglementri, acte normative 2 0
28 PS 4.5.3.1.7 Întocmire i realizare etape prealabile unei aciuni litigioase (notificri, somaii, puneri în întârziere) 2 0
29 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaii la cerere 2 0
30 PS 4.5.4.2
autoritilor/instituiilor statului i a terilor, cu excepia instanelor de judecat i organe de cercetare penal/urmrire penal (respectiv în faa Curii de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri Executori Judectoreti, Birouri Notariale, Lichidatori Judiciari, Experi Tehnici Judiciari, etc)
2 0
31 PS 4.5.4.6 Reprezentarea Metrorex în faa organelor de cercetare penal/ urmrire penal i colaborarea Metrorex cu aceste instituii
2 0
SV-SUIC Are ca obiect de activitate protecia informaiilor clasificate din cadrul Metrorex, evidena militar i gestionarea situaiilor de urgen.
Nr. Crt. Tip proces
SV -S
U IC
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategic 2 0 2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anual prestaii - Infrastructur 1 0
3 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anual - Elaborare Buget de Venituri i Cheltuieli 1 0
4 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecie împotriva incendiilor 1 AC
5 PG 1.1.1.5.3 Elaborare Plan de evacuare angajai i bunuri Metrorex în situaii de urgen 1 AC
6 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecie civil 1 AC 7 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare 1 AC 8 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare i implementare procese 1 C
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post 1 C
11 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementri interne, Regulament Intern Metrorex i alte categorii 1 C
13 PS 1.2.1.3.1
Participare la aciunile organizate de Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaii în locaiile metroului având ca scop managementul situaiilor de urgen
1 AC
14 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii i salvare persoane i bunuri materiale 1 AC
15 PS 1.2.2.1.1 Cercetare i întocmire dosare deranjamente i
neconformiti 2 0
19 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare i urmrire control subuniti 2 0
20 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control i implementare msuri - Autoritatea Feroviar Român 2 0
21 PS 1.2.2.2.3 Facilitare control i implementare msuri - control de fond 1 C
22 PG 1.2.2.3.2.3 Raportare - Organizaional 1 0 23 PG 1.2.2.3.5 Raportare intern - operaional 1 0
Nr. Crt. Tip proces
25 PS 1.3.1.1.6 Actualizare eviden militar 1 AC 26 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesional 1 C 27 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaii de urgen 1 AC
28 PS 1.3.2.1.1 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (program normal i în schimburi ) 2 0
29 PS 1.3.2.1.2 Întocmire i urmrire programe de lucru i pontaje (ture) 1 C
30 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII i salvare persoane 1 AC
31 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaii AII 1 AC 32 PG 1.3.4.3 Comunicare intern 1 C 33 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaii de urgen) 2 0 34 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaii tehnice - AP 1 C
35 PG 3.1.1.3.13
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare produse, prestare servicii, execuie lucrri achiziionate din fonduri de la buget de stat i din fonduri nerambursabile
1 C
36 PS 3.2.1.2 Gestionare relaie cu Autoritatea Naional de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal
1 AC
37 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formaliti deplasare în ar 2 0 38 PG 4.3.4.1 Controlul documentelor, controlul înregistrrilor 1 C 39 PG 4.3.4.2 Gestiune coresponden 2 0 40 PG 4.4.4.1 Gestiune deeuri 1 C 41 PS 4.5.2.3 Management informaii clasificate 1 AC
42 PS 4.5.3.1.5 Asisten juridic -elaborare decizii, reglementri, acte normative 2 0
43 PS 4.5.3.1.7 Întocmire i realizare etape prealabile unei aciuni litigioase (notificri, somaii, puneri în întârziere) 2 0
44 PG 4.5.3.3 Elaborare documente, rapoarte, situaii la cerere 2 0
45 PS 4.5.4.2
autoritilor/instituiilor statului i a terilor, cu excepia instanelor de judecat i organe de cercetare penal/urmrire penal (respectiv în faa Curii de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri Executori Judectoreti, Birouri Notariale, Lichidatori Judiciari, Experi Tehnici Judiciari, etc)
2 0
46 PS 4.5.4.6 Reprezentarea Metrorex în faa organelor de cercetare penal/ urmrire penal i colaborarea Metrorex cu aceste instituii
2 0
B-CFG Are ca obiect de activitate realizarea controlului financiar de gestiune pentru seciile i serviciile din cadrul Metrorex.
Nr. Crt. Tip proces
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategic 2 0
2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare i urmrire plan de formare profesional 1 0
3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare i implementare procese 1 C
5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare i actualizare fi post 1 0
6 PG 1.1.4.3.5 Actualizare reglementri interne, Regulament Intern Metrorex i alte categorii 1 0
8 PS 1.2.2.1.11 Realizare control financiar de gestiune 1 AC 9 PS 1.2.2.1.13 Verificare inopinat casierie 2 0 10 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
13 PS 1.2.2.1.4 Planificare, realizare i urmrire control subuniti 1 0
14 PG 1.2.2.3.5 Raportare intern - operaional 1 0
16 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesional 1 C
17 PS 1.3.2.1.1 Întocmire i urmrire programe de lucru i
pontaje (program normal i în schimburi ) 2 0
pontaje (ture) 2 0
pontaje (turnus) 2 0
20 PS 1.3.2.2.1 Calcul salarii i alte drepturi salariale, eliberare adeverine 2 0
21 PS 1.3.3.2.1.3.2 Administrare e.i.p. i de lucru, materiale igienico- sanitare i alimentaie de protecie 2 0
22 PS 1.3.3.3.1 Eviden i distribuire tichete de mas 2 0 23 PG 1.3.4.3 Comunicare intern 1

R E G U L A M E N T DE - METROREX

Documents

Transcript of R E G U L A M E N T DE - METROREX