PS-M-12 Metodologia de Stabilire a Impactului Asupra Mediulu
description
Transcript of PS-M-12 Metodologia de Stabilire a Impactului Asupra Mediulu
Sediul social: Calea Bucureşti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - RomaniaSedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209BUCUREŞTI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988E-Mail: [email protected]
Înregistrată la Registrul Comerţului: J16/3465/1994 • Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 • Cod fiscal: R6591623
PROCEDURA DE SISTEM
PS- M - 12
STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004
EDIŢIA : 1/2007
REVIZIA: 0
Difuzat în regim controlat. Exemplar nr… Destinatar:
Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.
Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fără acordul proprietarului.
Elaborat,Director de Produs,Ing. Cristian Florigantadata: 20.08.2007
Aprobat,Director General,ing. Daniel Moisădata: 20.08.2007
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001
INDICATORUL MODIFICĂRILORNr. crt.
ED./REV.
DATA CONŢINUTUL MODIFICĂRII ELABORAT APROBAT
1 1/0 20.08.07 Elaborat Procedura de sistem PS-M-12 Ed.1,Rev.0
RMCM MDG
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROCEDURI DE SISTEM Ediţia: 1
PS – M - 12 Revizia: 0
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Data: 20.08.07
Pag. 3 din 6Exemplar nr.:
1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE
Procedura descrie modul în care se evaluează impactul aspectelor de mediu asupra mediului în cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
Procedura se aplică activităţilor, proceselor, serviciilor S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L., care au/pot avea impact asupra factorilor de mediu: aer, apă, sol şi strat freatic, gestionarea deşeurilor, utilizarea resurselor (umane şi materiale: materii prime, materiale, combustibili, energie).
2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
MCM – Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;SR EN ISO 14001: 2005 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de
utilizare;SR ISO 14050: 1999 – Management de mediu. Vocabular.
3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1. Termeni şi definiţii
Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 14001: 2005 şi SR ISO 14050: 1999.
Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţin definiţiile de mai jos.
- Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii.- Aspect de mediu: element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii, care poate interacţiona cu mediul.
3.2. Prescurtări
MDG - Director GeneralBDT - Director TehnicRMCM – Reprezentantul Managementului Calitate Mediu;PP – Proprietar Proces;MCM – Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;R – Prevederi Legislative şi de Reglementare;Nr – Evaluarea nivelului de risc;S – Implicaţiile aspectelor de sănătate;E – Implicaţii ecologice asupra mediului;P – Probleme ale comunităţii şi mediului local;M – Mediu.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001
PROCEDURI DE SISTEM Ediţia: 1
PS – M - 12 Revizia: 0
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Data: 20.08.07
Pag. 4 din 6Exemplar nr.:
4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
4.1 Evaluarea impactului asupra mediului
Analiza iniţială de mediu evidenţiază aspectele de mediu existente şi/sau potenţiale, rezultate din activitatea S.C. COMRACE COMPUTERS S.A.
Echipe formate din şefii compartimentelor împreună cu RMCM stabilesc aspecte de mediu şi le înregistrează în „Lista aspectelor de mediu”, formular F–06–01/Ed.1 rev.0, ele vor fi ierarhizate în funcţie de semnificaţia impactului, calculat după următoarele criterii:
a) Prevederi legislative şi de reglementare (R) – se acordă punctaj pe o scară de la 1 la 10 pentru următoarele situaţii:
- există prevederi legislative şi de reglementare strict precizate –10 puncte;- solicitarea clienţilor, a comunităţii locale este evidentă – 8 puncte;- impuneri interne pentru rezolvarea unor interese proprii – 6 puncte;- solicitări ale personalului salariat în domenii care îi afectează – 4 puncte;- nu există nici un fel de prevederi – 2 puncte.b) Evaluarea nivelului de risc (Nr.) – pentru evaluare se iau în considerare următorii
factori:- probabilitatea de apariţie – cu cât aceasta este mai mare, cu atât factorul de risc este mai ridicat;- probabilitatea de detecţie – cu cât capacitatea de detecţie este mai mică, controlul este mai puţin probabil să se realizeze şi ca urmare nivelul de risc este mai ridicat;- severitatea consecinţelor – cu cât este mai mare vătămarea prin poluare, cu atât este mai ridicat nivelul de risc.Evaluarea se face faţă de un sistem numeric şi se stabileşte totalul aşa cum se
prezintă în tabelul următor:
Probabilitatea de apariţie (A)
Probabilitatea de detecţie (B)
Severitatea consecinţelor (C)
Nivelul riscului
(A+B X C)f. frecvenţa – 5
punctef. mare –1 punct f. ridicată – 10 puncte
frecvenţa – 4 puncte mare – 2 puncte ridicată – 8 punctemoderată – 3 puncte moderată – 3 puncte moderată – 6 punctescăzută – 2 puncte scăzută – 4 puncte scăzută – 4 puncte
f. scăzută – 1 punct f. scăzută – 5 punctef. scăzută (nulă)– 2
puncte
c) Implicaţiile aspectelor de sănătate (S) – se acordă punctaj pe o scară de la 1 la 10 pentru următoarele situaţii:
- conduce la moarte – 10 puncte;- provoacă consecinţe grave asupra organismelor – 8 puncte;
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001
PROCEDURI DE SISTEM Ediţia: 1
PS – M - 12 Revizia: 0
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Data: 20.08.07
Pag. 5 din 6Exemplar nr.:
- provoacă iritaţii, respiraţie îngreunată – 6 puncte;- conduce la disconfort, la reducerea capacităţii de continuare a lucrului – 4 puncte;- nesemnificative – 2 puncte.d) Implicaţii ecologice asupra mediului (E) – se cuantifică pe o scară numerică, funcţie
de aria de poluare, astfel:- nivel global – 10 puncte;- nivel regional – 8 puncte;- nivel local – 6 puncte;- vecini, cartier – 4 puncte;- incinta societăţii – 2 puncte.e) Probleme ale comunităţii şi mediului local (P) – la stabilirea semnificaţiei aspectelor
de mediu se vor lua în considerare şi elemente referitoare la comunitate şi mediul local, acordându-se un punctaj de la 0 la 75, astfel:
1. Zgomot: - lipsă - 0 puncte;- lângă secţie, sector (interior) – 5 puncte;- în incinta societăţii – 15 puncte;- până la vecini, cartier – 25 puncte.2. Aspect peisagistic: - plăcut – 0 puncte;- necorespunzător în incinta societăţii – 15 puncte;- deranjant pentru vecini, cartier – 25 puncte.3. Reclamaţii: - lipsă – 0 puncte;- ale personalului societăţii – 5 puncte;- ale vecinilor, beneficiarilor – 15 puncte;- ale organismelor de control şi ale organelor teritorial – administrative – 25 puncte.Suma (1+2+3) reprezintă problemele comunităţii şi mediului local.Datele astfel stabilite se completează în „Evaluarea impactului aspectelor de mediu”,
formular F–06–02/ Ed.1, rev.0.
4.2. Stabilirea aspectelor semnificative de mediu
În cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.A. s-a decis ca toate aspectele de mediu care, în urma evaluării impactului asupra mediului, au peste 60 puncte sunt considerate aspecte semnificative de mediu.
În urma acestei analize se întocmeşte „Lista aspectelor semnificative de mediu”, formular F–06–03, care se supune spre aprobare MDG.
Înregistrările din „Lista aspectelor semnificative de mediu” formular F–06-03 se revizuiesc periodic sau ori de câte ori este nevoie, în urma unor modificări tehnologice sau pe baza auditurilor, controalelor, schimbărilor în legislaţie şi în reglementări, cerinţelor interne/externe.
RESPONSABILITĂŢI
MDG- aprobă „Lista aspectelor semnificative de mediu”, formular F–06–03.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001
PROCEDURI DE SISTEM Ediţia: 1
PS – M - 12 Revizia: 0
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Data: 20.08.07
Pag. 6 din 6Exemplar nr.:
RMCM
- răspunde de stabilirea şi urmărirea modului de aplicare a prevederilor procedurii de sistem „Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului”, cod PS–M–012, în cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R L.;- stabileşte situaţia S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. în raport cu mediul, prin coordonarea activităţii de realizare a analizei iniţiale de mediu;- identifică, împreună cu şefii compartimentelor funcţionale (sau cu reprezentanţii pe linie de protecţia mediului din compartimentele societăţii), aspectele de mediu existente sau posibile;- elaborează împreună cu şefii compartimentelor funcţionale „Lista aspectelor de mediu”, formular F–06–01, şi „Evaluarea impactului aspectelor de mediu”, formular F––06–02;- elaborează şi actualizează „Lista aspectelor semnificative de mediu”, formular F–06–03, pe care societatea le monitorizează;- informează conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. cu privire la aspectele semnificative de mediu existente sau potenţiale, pentru stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale societăţii.
Şefii compartimentelor funcţionale- asigură documentele necesare identificării aspectelor de mediu, conform procedurii de sistem integrat de mediu „Aspecte de mediu”, cod PS–M–01;- analizează procesele/ activităţile şi identifică toate aspectele de mediu existente sau posibile ca urmare a desfăşurării activităţii în compartimentele societăţii;- participă la stabilirea şi actualizarea periodică a aspectelor de mediu din compartimentul propriu, pe care le monitorizează; - elaborează împreună cu Responsabilul calitate-mediu „Lista aspectelor de mediu”, formular F–06–01, şi „Evaluarea impactului aspectelor de mediu”, formular F–06–02; - informează personalul din subordine asupra aspectelor de mediu identificate;- informează RMCM şi alte părţi interesate asupra aspectelor de mediu semnificative şi a schimbărilor intervenite în semnificaţia acestora.
5. ÎNREGISTRĂRI
Înregistrarea Suportul CompleteazăLocul de păstrare
Durata
Lista aspectelor de mediuFormularF–06–01 RMCM RMCM 5 ani
Evaluarea impactului aspectelor de mediu
FormularF–06–02
RMCM RMCM 5 ani
Lista aspectelor semnificative de mediu
FormularF–06–03
RMCM RMCM 5 ani
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001
PROCEDURI DE SISTEM Ediţia: 1
PS – M - 12 Revizia: 0
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Data: 20.08.07
Pag. 7 din 6Exemplar nr.:
ANEXE
Nu sunt.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIALProiect: ISO 9001, ISO 14001