1

Deschiderea unui nou punct de comercializare a produselor vestimentare A. Informatii administrative: Data infiinrii: noiembrie 1994 Obiectivul nfiinrii: Firma este specializat n producia de confecii textile pentru femei i pentru brbai; execut toata gama de produse ncepnd cu fuste, rochii i pantaloni femei pn la sacouri, jachete i mantouri de nalt complexitate. Numar angajai: Nr. Crt. 1. Explicaii Personal studii superioare : -director general 1 -director comercial 1 -director resurse umane -director economic -director de producie -director tehnic Personal studii medii: -contabil -gestionar -vanzator -tehnician aprovizionare -maistru(ef de prod) -ef de secie -sef de producie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2006 Full- Parttime time Anii 2007 Full- Part-time time

2008 FullParttime time

2.

3 2 2 2 10 1 11

2 2 2 3 10 1 1

2 2 2 3 10 1 1

2 -normatori -ceteciti -mecanici -electricieni -agent vanzari -operator calculator Personal studii 3. generale : -asamblator -croitor -confecioner -clctori -conductor auto -paznic 2 2 2 3 10 1 10 80 400 100 2 2 10 80 400 100 2 2 10 11 10 10 3 2 10 11 10 10 3 2 10 11 10 10 4 2

Total

748

667

668

Evoluia numrului de angajai: n anul 2006 numrul de angajai era de 748, n anul 2007 numrul de angajai a sczut cu 81, iar n anul 2008 se observ o cretere minor a numarului de angajai. Data depunerii ultimului bilan contabil: 15 aprilie 2008

Nr. Crt. 1.

Explicatii Venituri totale -din care C.A Cheltuieli totale Profitul brut Pierdere

2006 14.138.770 7.119.773 9.383.073 4.755.696 0

2007 8.122.781 7.006.168 6.891.030 1.231.751 0

2008 9.905.638 7.205.191 8.264.566 1.641.071 0

2. 3.

2

3 Curs valutar euro BNR: 4,1034 lei Natura capitalului social : Nr. Natura capitalului social Public Privat 100% Crt. 1. Roman 2. Strain : -din U.E -din non-U.E Total Asociati si actionari : Nr. Denumire nume Parti sociale 10 10 % 100% 100% Nationalitatea romana Crt. actionar 1. Persoane fizice : Roca Vasile TOTAL

-

100%

Asociai Persoane fizice: Rosca Vasile, B-dul Bucureti, nr. 6A, 0766882134 CV Nationalitate: roman Numr de parti sociale deinute: (100%) Persoane juridice: Entiti legale n care solicitantul deine aciuni i / sau drepturi de vot (pentru fiecare partener) -

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS B.1. Analiza nevoii de proiect Analiza proiectului este una organizationala. La inceputul anului 9 a aparut aceasta initiativa curajoasa de extindere a firme la nivel de oras, modernizand spatiul de comercializare. Printr- un studiu de piata amnunit am reuit s aproximam in termeni promitatori sansele deschiderii acestui magazin. Apoi,cu un expert am incercat sa facem o lista cu produsele si serviciile necesare

3

4 investitiei.Rezultatul a fost pe masura asteptarilor..Faptul ca am angajat un expert care ne-a ajutat sa intocmim lista a insemnat o baza solida in dezvoltarea firmei. B.2. Definirea scopului proiectului Scopul proiectului il constituie deschiderea unui nou punct de desfacere in cadrul orasului Focsani, reprezentand o posibilitatea de dezvoltare si extindere a firmei, prin cresterea vanzarilor pe piata interna, atragerea de noi client. B.3. Stabilirea obiectivelor proiectului Principalul obiectiv al proiectului este reprezentat de extinderea pietei interne de comercializare a articolelor de imbracaminte , conducand astfel la cresterea vanzarilor, a cotei de piata. Un al doilea obiectiv ar fi cresterea profitului cu 25% in anul urmator;

B.4. Aciuni poteniale ce trebuie desfurate (lista sumar a activitilor propuse i succesiune logic a acestora) obtinere fonduri necesare; obtinere aprobari necesare; studiu de piata aprofundat; evaluarea rezultatelor studiului de piata; in conditii favorabile,stabilirea detaliilor deschiderii punctului de lucru; amenajarea punctului de lucru; selectarea personalului; stabilirea ultimelor detalii si punerea la punct a strategiei de vanzare; deschiderea punctului de lucru si promovarea noului magazine; oferte promotionale si preluarea de comenzi; analiza activitatii per ansamblu a firmei pana la momentul actual.

C. MEDIUL DE PIATA C.1 Clienti: Majoritatea clientilor sunt clienti traditionali cu care avem o colaborare de peste 10 ani. Clientii sunt atat persoanew fizice cat si persoane juridice. Rosca Conf produce si comercializeaza o4

5 gama larga de produse pentru femei si barbati sub brand-uri renumite ca: ETAM, NAF-NAF, UNITED COLOURS OF BENETTON, A WEAR, FRENCH CONNECTIONS etc. Productia este destinata atat exportului in tarile din Europa cat si comercializarea lor pe piata locala. Articolele pentru femei sunt destinate clientilor din Franta, Anglia si Itali. Articolele pentru barbati sunt destinate clientilor din elvetia, Germania si Anglia. C.2 Sistemul de distributie actual i previzionat: Distributia produselor atat exportate cat si cele destinate pietei interne se realizeaza in mod direct nefiind nevoie de intermediari. C.3 Concurenta Principalii concurenti pe piata interna sunt: Vesti-Ro SA infiintata in 1991, este o companie privata de familie, cu sediul in Focsani. Firma produce o gama larga de confectii dama, bluze, rochii, fuste. Compania are o bogata experienta pe piata din Europa de Vest. V Pandora Prod S.R.L este infiintata in anul 1996, cu sediul tot in Focsani. Vesti-ro SA si Pandora Prod SRL sunt cei mai puternici concurenti pentru firma noastra. Amandoua detin o cota de piata de 30%. C.4 Poziionarea produselor societii dv. comparativ cu cea a concurentei: Gama de productie este structurata astfel : 70 % din total de volum de productie realizat este destinat confectiilor de dama ( produse usoare : pantaloon, fuste, bluze top-uri etc; produse grele : paltoane, jakete, sacouri etc) si 30 % din total volum productie fiind destinat confectiilor de barbati ( aici fiind abordata doar linia casual si sport ). Din punct de vedere al calitatii produselor, firma Rosca Conf SRL se afla pe primul loc pe plan local in comparatie cu principalii nostrii concurenti.Avantajul nostru competitiv consta in faptul ca folosim materii prime de calitate si anumite standarde de calitate pentru fabricarea prouselor noastre(Sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO9001:2008), sectiile de productie sunt dotate cu utilaje care permit atat o productivitate ridicata cat si o inalta calitate a produselor rezultate. .Preturile produselor noastre nu difera de cele ale concurentilor, la unele articole avem preturi mai mici, iar la unele aproximativ aceleasi preturi.Vanzarea produselor se face si pe credit dar doar clientilor foarte vechi cu care am avut o colaborare fara incidente. C.5 Descrierea pietei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului5

6 Piata careia ne adresam este bine conturata,anume clientii stiu exact ce vor si cat sunt dispusi sa plateasca pentru un produs. Din implementarea proiectului firma estimeaza un castig considerabil de clienti potentiali, deoare s-a facut un studiul al pietei de catre specialisti. Produsele care se vor vinde pe piata locala nu se vor exporta deoarece sunt marca proprie Rosca Conf. C.6 Avantajele principale ale produselor societatii dv. Sectiile de productie sunt dotate cu utilaje care permit atat o productivitate ridicata cat si o inalta calitate a produselor rezultate. Rosca Conf SRLfoloseste toate tipurile de tasaturi: lana, bumbac, in si amestecuri cu fibre sintetice, lycra si elasthan. Modele se executa dupa tiparele primite de la client, dra si dupa tipare construite la Rosca Conf dupa indicatia clientului. Preturile in magazinul Rosca Conf sunt preturile de fabrica, iar produsele sunt intr-o gama foarte diversificata atat sortimental cat si coloristic. C.7 Activiti de promovare a vanzarilor: La infiintarea magazinului, o sa optam pentru obisnuitele pliante publicitare cu un numar mare de fluturasi, pliante si cataloage vom promova viitorul magazin catre toate persoanele pe care promoterii nostri ii vor intalni, iar persoanele desemnate de noi vor avea grija sa prezinte detaliat serviciile pe care le oferim trecatorilor,in special celor interesati. Dupa putin timp, o sa schimbam tactica de abordare a clientilor, si anume o sa trimitem oferte speciale clientilor fideli, mai exact cataloage lunare cu produsele, ofertele si preturile respective. Publicitatea pe care urmarim sa o facem este simpla,dar de impact si cu mult bun gust.Bugetul planificat este unul echilibrat deoarece investim doar in promoterii selectati si materialele necesare,ceea ce determina o suma variabila in functie de situatia firmei in momentul respectiv. C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing: Estimam ca, pe viitor,sa marim aria de lucru a firmei. Datorita modernizarii pietei intr-un ritm alert,nu putem decat sa ne conformam si sa adoptam solutii de viitor, menite sa ne ajute in activitatea noastra de zi cu zi. In acest scop, intentionam sa marim gama de produse vestimentare, iar calitativ vom urmari sa executam lucrarile in mod profesional si sa mentinem relatiile cu clientii intr-un mod placut astfel incat satisfactia clientului cand pleaca de la noi sa fie maxima.

D. INVESTITIA PLANIFICATA SI PLANUL DE IMPLEMENTATARE

6

7 D1. Valoarea investitiei (total) : 120000 euro din care : contributia din fonduri publice : 0 euro contributia solicitantului, din care : - surse proprii : 116.360 euro - credite bancare : 0 euro contributia in numerar : 0 euro contributia in natura : 0 euro D.2 Scopul investiiei: Scopul investitiei il constituie deschiderea unui nou punct de desfacere in cadrul orasului Focsani, reprezentand o posibilitatea de dezvoltare si extindere a firmei, prin cresterea vanzarilor pe piata interna, atragerea de noi client. D.3 Tipul investiiei Nr. Crt. 1. Constructii : -modernizare spatiu comercial 2. Echipamente : -instalatii ridicat/incarcat -mobilier decor -casa de marcat 3. Mijloace de transport: -masina transport marfa 4. Capital circulant : -salarii vanzator 5. Altele -promovare 7

Explicatii

Cantitate

Pret unitar

Valoare

1

70000

70000

1 2

400 500 280

400 500 560

2

22000

44000

3

250

500

400

400

8 TOTAL 116.360

D.4 Descrierea investitiei planificate Analiza proiectului este una organizationala. La inceputul anului 2009, a aparut aceasta initiativa curajoasa de extindere a firme la nivel de oras, modernizand spatiul de comercializare . Printr- un studiu de piata amnunit am reuit s aproximam in termeni promitatori sansele deschiderii acestui magazin. Apoi,cu un expert am incercat sa facem o lista cu produsele si serviciile necesare investitiei. Rezultatul a fost pe masura asteptarilor..Faptul ca am angajat un expert care ne-a ajutat sa intocmim lista a insemnat o baza solida in dezvoltarea firmei. Inainte de a incepe acest proiect,am avut nevoie de un studiu, sustinut de oameni bine pregatiti, care sa analizeze segmentul pe care il va aborda firma. Studiul este un obligatoriu in aproape orice domeniu, iata si de ce: Pentru a cunoaste detalii referitoare la: structura si segmentarea cererii, structura ofertei (inclusiv tipul de produse/servicii oferite in prezent), conditiile economico-politico-legislative. Pentru a intelege perceptiile si nevoile posibilor clienti (unele nevoi rezultate chiar din acoperirea deficitara de catre actualii jucatori din piata). Pentru a anticipa mai bine detaliile referitoare la evolutia pietei, riscuri, dimensiunea investitiilor, planul de marketing cel mai potrivit. Pentru a fructifica intr-un timp optim oportunitatile existente.

D.5 Crearea de noi locuri de munca (numar mediu anual): Nr.crt. 1 Explicatii Numar de posturi pana la implementarea proiectului 2 Numar de posturi dupa implementarea proiectului Total 3 671 3 674 5 679 5 684 6 690 An1 668 An2 An3 An4 An5 -

D6. Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate : Romania, Italia, Germania.

8

9 D.7 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii Data estimativa de incepere: 1 februarie 2009 Data estimativa de terminare: 1 iunie 2009 Planificarea lunara pentru implementarea activitatii A1. luna 1(februarie 2009) : - obtinere fonduri necesare; A2. luna 2(martie) : - obtinere aprobari necesare; - studiu de piata aprofundat; A3. luna 3(aprilie) : - evaluarea rezultatelor studiului de piata; - in conditii favorabile,stabilirea detaliilor deschiderii punctului de lucru; - amenajarea punctului de lucru ; A4. luna 4(mai) : - selectarea personalului; - stabilirea ultimelor detalii si punerea la punct a strategiei de vanzare; A5. luna 5(iunie) : - deschiderea punctului de lucru si promovarea lui; - oferte promotionale si preluarea de comenzi; - analiza activitatii per ansamblu a firmei pana la momentul actual.

Reprezentarea prin graficul calendaristic (Gantt) Activitate A1 A2 A3 A4 A5 D.8 Aspecte legale relevante Pentru implementarea proiectului vor fii necesare :autorizatie sanitara emisa de Directia de Sanatate Publica teritoriala, Autorizatie pentru desfasurarea de exercitii economice, Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE

9

10 E.1 Situatia actuala si previzionata a veniturilor (mii Euro) Estimativ 2009 (Euro)- 9.905.638 Estimativ 2010 (Euro)- 11.205.638 Estimativ 2011 (Euro)- 11.500.000 Estimativ 2012 (Euro)- 12.500.000

Vnzri Art. Denumire produs A B C D E F G H I Sacouri femei Pantaloni femei Rochii Fuste Jachete Bluze femei Paltoane Sacouri barbati Pantaloni barbati TOTAL Pret 70 50 100 50 30 45 150 100 80 Cantitate (bucati) 75.000 70.000 65.000 75.000 60.000 45.000 30.000 50.000 50.000 TOTAL 1.280.487 853.658 1.585.365 914.634 439.024 493.902 1.097.560 1.219.512 975.609 9.104.506

1. Alte venituri din activitatea curenta - nu sunt alte venituri

TOTAL VENITURI CURENTE (1 + 2) = 9.104.506 + 0 = 9.104.506 euro2. Venituri Financiare: 801.132 euro -

Venituri din dobanzi : 801.132euro

3. Venituri extraordinare:

0 euro

10

11 A. TOTAL VENITURI 9.905.638

4. Materii prime

Nr Crt 1. 2. 3. 4.

Explicatii

Valoare (euro)

An 1 An 2 An 3 An 4

4.500.000 4.550.000 4.530.000 3.879.000

5. Utilitati si energie

Nr Crt 1. 2. 3.

Anul

Apa

Energie electrica

Energie termica 15000 15000 17000

Internet

Telefon

Alte utilitati

Total

2009 2010 2011

6000 6000 6200

30000 30000 32000

400 400 50011

3045 3045 3300

600 600 400

55045 55045 59400

12

4.

2012

6300

33000

18000

550

3400

470

61720

6. Salarii si alte costuri unitare Nr.cr t Ani Fond salarii CAS 20.8% CASS 5.2% SOMAJ 0.5% FOND DE RISC SI ACCIDEN 1 2 3 4 2009 2010 2011 2012 3500000 3550000 3600000 3650000 728000 738400 748800 759200 182000 184000 187200 189800 17500 17750 18000 18250 T(0.2%) 7000 7100 7200 7300 FOND CONCEDII MEDICALE (0.85%) 29750 30175 30600 31025

7. Alte cheltuieli curente : -

TOTAL CHELTUIELI CURENTE anul 2009: 8.055.045

8. Cheltuieli financiare: 9. Cheltuieli extraordinare: A. TOTAL CHELTUIELI 8.055.045

B. REZULTATUL ECONOMIC:-

Profit: 1.049.461 Pierdere -

C. IMPOZIT PE PROFIT :16% D. PROFIT NET: 881.547

Rata de schimb lei/euro utilizata in calcul este de : 4.1 lei

F. PROFILUL AFACERII SI CADRUL ORGANIZATIONALF.1 Informatii despre societate12

13 1990 - Nova Confect, ( pe platforma careia in anul 1994 va aparea actuala SC ROSCA CONF SRL) nr de angajati : 40; Tip productie : piata interna; 1994 - se infiinteaza SC ROSCA CONF SRL - administrator unic ROSCA VASILE; firma debuteaza cu primele exporturi directe pe piata franceza; numarul de angajati creste la 300. Intre anii 1994 - 2005 firma devine, prin clientii sai, o prezenta constanta si de marca pe pietele din Europa si USA, pe segmentul confectiilor de dama. In aceasta perioada, datorita unui management performant, are loc o crestere exponentiala a capacitatilor si volumului de productie, precum si a numarului de angajati proprii 1700, cat sia numarului de societati subcontractoare ~ 15 cu un numar total de 1000 de angajati. Structura organizatorica : Firma dispune de o suprafata de 17000 mp si 25000 mp ca spatii special amenajate pentru depozitare materii prime si produse finite, organizata in o sectie de productie, cu 10 linii de fabricatie, realizeaza un volum zilnic de productie de circa 12000 produse. In perioadele de varf de sezon, atunci cand se impune, este planificata si subcontractarea partiala catre colaboratorilor din zona. Asigurarea materiala, planificarea, lansarea in fabricatie si urmarirea productiei este asigurata de o echipa de profesionisti formata din ingineri, tehnicieni, sefi de sectii si de unitati. Suportul tehnic este asigurat de sistemul LECTRA prin modulele Diamino si Modaris. Superfizarea calitatii se face de catre o echipa CTC alcatuita din 25 de controlori cu o mare experienta de productie. Gama de productie : Gama de productie este structurata astfel : 70 % din total de volum de productie realizat este destinat confectiilor de dama ( produse usoare : pantaloon, fuste, bluze top-uri etc; produse grele : paltoane, jakete, sacouri etc) si 30 % din total volum productie fiind destinat confectiilor de barbati ( aici fiind abordata doar linia casual si sport ). Principalele brand-uri pentru care producem : STEFANEL; 1.2.3., ETAM, MATALAN, BURTON, LILLE WOODS, TOPMAN, LINDEX, VIVIKES, MARI PHILLIPE, DRESMAN, BESTSELLER, DESAM, JOY, CUSTO, FRENCH CONNECTION, DIESEL, LA REDOUTE etc. Rezultatele financiare in anul 2004 : cifra de afaceri : peste 18 mil euro.

13

14 Viitor : Ca planuri de viitor firma isi propune : dezvoltarea sistemului asigurarii calitatii in paralel cu imbunatatirea dotarii tehnice si tehnologice. In strategiile manageriale pe termen mediu se intentioneaza obtinerea standardelor de calitate ISO 9001-9002; deasemenea din planurile de dezvoltare a firmei fac parte si intentia de abordare a liniei de confectii clasice de barbati, precum si lansarea unei colectii proprii.

F.2 Informatii despre persoanele cheie din societate Directorul General: Rosca Vasile care este si asociat unic.

14