PROCEDURI LTA COMPARTIMEN FINANCIAR · PDF fileachizitii publice 25 PO-34 Achizitii de...
Click here to load reader
Transcript of PROCEDURI LTA COMPARTIMEN FINANCIAR · PDF fileachizitii publice 25 PO-34 Achizitii de...
PROCEDURI LTA
COMPARTIMEN FINANCIAR-CONTABILITATE
INDEX TIPUL PROCEDURII COD PROCEDURA DENUMIRE PROCEDURA
1 Proceduri de sistem PS-SCIM-01 Etica.Integritate
2 PS-SCIM-02
Atributii, functii, sarcini, structura organizatorica, separarea
atributiilor
3 PS-SCIM-03 Competenta. Performanta
4 PS-SCIM-04 Functii sensibile
5 PS-SCIM-05 Delegarea. Continuitatea activitatii
6 PS-SCIM-07 Obiective. Planificarea. Ipoteze. Reevaluari
7 PS-SCIM-09 Coordonarea
8 PS-SCIM-10 Monitorizarea performantelor
9 PS-SCIM-11 Managementul riscului
10 PS-SCIM-12 Informare.Comunicare
11 PS-SCIM-14 Corespondenta si Arhivare
12 PS-SCIM-16 Semnalarea neregularitatilor
13 PS-SCIM-17
Elaborarea documentelor SCIM si SMCM la Liceul
Tehnologic Auto
14 PS-SCIM-19
Supravegherea. Strategii de control. Verificarea si evaluarea
controlului
15 PS-SCIM-20 Gestionarea abaterilor
16 PS-SCIM-23 Accesul la resurse
17 Proceduri operationale PO-26 Organizarea si conducerea contabilitatii
18 PO-27 Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
19 PO-28 Controlul financiar intern
20 PO-29 Intocmirea situatiilor financiare privind salariile personalului
21 PO-30 Inventarierea patrimoniului
22 PO-31 Programul anual al achizitiilor publice
23 PO-32 Achizitie directa de produse/servicii/lucrari
24 PO-33
Elaborarea documentelor de atribuire a contractelor de
achizitii publice
25 PO-34 Achizitii de produse, servicii si lucrari
26 PO-36 Activitati extracurriculare
27 PO-37 Accesul elevilor in scoala
28 PO-38 Efectuarea serviciului pe scoala
29 PO-39 Completarea registrului matricol
INDEX TIPUL PROCEDURII
COD
PROCEDURA DENUMIRE PROCEDURA
I.Proceduri operaţionale, care susţin Sistemul de
control intern/ managerial
30 PS 01.01 Procedura privind elaborarea procedurilor operationale
31 PS 01.02 Procedura privind elaborarea, aplicarea si verificarea a orarului
32 PS 01.04 Procedura privind intocmirea planificarilor calendaristice
33 PS 01.05 Procedura de constituire a CEAC
34 PS 01.18 Procedura privind accesul in unitate a persoanelor straine
35 PG 02.01
Procedura de proiectare, implementare şi revizuire a
Curriculum-ului
36 PG 02.03
Proceduri specifice de urmărire a eficienţei utilizării soft-urilor
educaţionale sau auxiliarelor curriculare;
37 PG 02.04
Procedura de functionare a comisiei
metodice/compartimentelor
38 PG 02.06 Procedura privind tinuta corespunzatoare a elevilor in scoala
39 PG 02.08
Procedura privind realizare, validare si aprobare a ofertei
educationale
40 PG 02.09 Procedura privind realizarea excursiilor scolare
41 PG 02.10
Procedura operaţională privind derularea proiectelor
educationale in anul scolar 2013-2014
42 PG 02.11
Procedura privind stabilirea si desfasurarea programului
"Scoala altfel:sa stii mai multe, sa fii mai bun"
II. Proceduri de autoevaluare institutionala
43 PO 03.35 Procedura de autoevaluare instituţională
44 PO 03.02 Procedura privind evaluarea personalului didactic.
45 PO 03.03 Procedura privind evaluarea personalului nedidactic.
46 PO 03.04
Procedura de realizare si gestionare a portofoliilor
profesori,elevi
47 PO 03.05
Procedura privind formarea şi perfecţionarea continuă a
cadrelor didactice;
48 PO 03.06 Procedura referitoare la pregătirea suplimentară a elevilor
49 PO 03.09 Procedura de urmarire a predării-învăţării;
50 PO 03.10 Procedura privind determinarea stilurilor de învăţare
51 PO 03.50 Procedura de incheiere a situatiei scolare sem/anuala
III.Proceduri pentru evaluare sistematică a
aşteptărilor educabililor, părinţilor şi altor
beneficiari relevanţi
52 PO 03.11
Procedura privind elaborarea, aplicarea, interpretare a
completarii unor chestionare de catre elevi, profesori, parinti;
53 PO 03.12 Procedura privind implicarea parintilor in educatia scolara
54 PO 03.51
Procedura privind evaluarea gradului de satisfactie a
beneficiarilor
IV. Proceduri pentru evaluare sistematică a
satisfacţiei personalului
55 PO 03.16
Procedura operaţională privind evaluarea sistematica a
satisfactiei personalului angajat
56 PO 03.17 Procedura privind activitatea centrata pe elev
V.Proceduri pentru comunicare internă, decizie
şi raportare
57 PO 03.18
Procedura operaţională privind oganizarea şi desfăşurarea
şedinţelor în CA, CP
58 PO 03.20
Procedura privind selecţia, activitatea şi rezultatele înregistrate
la concursuri şi olimpiade şcolare
59 PO 03.21 Procedura privind comunicarea interna
60 PO 03.22
Procedurs privind programele pentru examene,concursuri si
olimpiade scolare
61 PO 02.16 Procedura de aplicare a sanctiunilor elevilor pentru absente
VI. Proceduri pentru comunicare externă cu
beneficiarii educației, cu instituții și angajatori
62 PO 03.23
Procedura privind organizarea,consemnarea şi desfăşurarea
activităţii practice a elevilor la agenţii economici;
63 PO 03.24 Procedura referitoare la inserţia profesională a absolvenţilor
64 PO 03.25
Procedura privind comunicarea externa cu parintii si diversele
institutii apartinind comunitatii locale
VII. Proceduri pentru prevenire a perturbărilor
majore
65 PO 03.26 Procedura privind absenteismul elevilor
66 PO 03.27 Procedura privind sanatatea si securitatea in munca
67 PO 06.01 Procedura privind asigurarea asistentei medicale
68 PO 03.28 Procedura privind combaterea violenţei
69 PO 03.29 Procedura privind PSI
70 PO 03.30 Procedura privind consilierea elevilor de către psihologul
şcolar
71 PO 03.31
Procedura privind protectia muncii in laboratoare, cabinete si
ateliere
VIII. Proceduri pentru control al documentelor
şi al înregistrărilor
72 PO 04.01 Procedura privind intocmirea si actualizarea fiselor de post
73 PO 04.02 Procedura privind evidenta dosarelor personale
74 PO 04.03
Procedura operaţională privind evidenţa prezenţei, învoirilor şi
concediilor
75 PO 04.04
Procedura operaţională privind întocmirea STATELOR DE
SALARII
76 PO 04.05
Procedura operaţională privind întocmirea STATELOR DE
PERSONAL;
77 PO 04.08
Procedura privind inscrierea in carnetul de munca si registrul
de evidenta salariati
78 PO 04.09 Procedura privind controlul documentelor
79 PO 04.11 Procedura privind completarea cataloagelor
80 PO 04.12 Procedura privind elaborarea deciziilor
81 PO 04.13
Procedura privind inregistrarea si validare a cererilor pentru
acordare a sprijinului financiar "BANI DE LICEU"
82 PO 04.14
Procedura privind verificarea documentelor scolare si a actelor
de studii
IX. Proceduri pentru monitorizare, evaluare,
revizuire şi îmbunătăţire a calităţii
83 PO 03.32
Procedura privind intocmirea,aplicarea,interpretarea testelor
de evaluare initiala
84 PO 03.34 Procedura operaţională privind evaluarea rezultatelor invatarii
X. Proceduri pentru informare regulată a
elevilor și părinţilor privind progresul realizat şi
rezultatele şcolare
85 PO 03.35 Procedura operaţională privind urmarire progres elevi
86 PO 03.36 Procedura privind alegerea manualelor şcolare;
87 PO 03.37
Procedura de pregătire a elevilor din clasele a XII-a pentru
examenul de bacalaureat
88 PO 03.38
Procedura de informare a parintilor privind rezultatele scolare
ale elevilor
XI.Proceduri pentru colectare regulată a feed-
back-ului din partea elevilor şi a altor factori
interesaţi interni şi externi;
89 PO 03.40
Procedura operaţională privind eficientizarea activitătii
Comisiei de promovare a imaginii scolii
90 PO 03.41
Procedura operaţională privind selectarea elevilor participanti
la proiecte extrascolare
91 PO 03.42
Procedura de colectare a feed-back din partea elevilor si
parintilor
XII Procedura privind accesul la informaţiile
de interes public
92 PO 03.43 Procedura privind accesul la informatii de interes public
93 PO 05.01
Procedura privind monitorizare de manuale si carti la
biblioteca