Procedura controlul inregistrarilor

5/17/2018 Procedura controlul inregistrarilor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/procedura-controlul-inregistrarilor 1/6

Nume proprietar + siglaProcedura „controlul

înregistrărilor”

Exemplar nr 1/4Ediţia 1/18-11-2004

Revizia 0PS-03-0-18112004 Pag 1/6

Procedura „controlul înregistrărilor”PS-03-0-18112004

Nume şi prenume Data Semnătura ÎntocmitVerificat Aprobat



Nume proprietar + siglaProcedura controlul



Revizia 0PS-03-0-18112004 Pag 2/6

Cuprins

1. Indicatorul reviziilor Pag. 32. Lista de difuzare Pag. 33. Scopul procedurii Pag. 44. Domeniul de aplicare Pag. 45. Documente de referinţă Pag. 46. Definiţii şi prescurtări Pag. 47. Responsabilităţi Pag. 48. Activitatea procedurată Pag. 59. Înregistrări Pag. 610. Anexe _____






Revizia 0PS-03-0-18112004 Pag 3/6

1. Indicatorul reviziilor

Revizia

nr.

Data

efectuăriireviziei

Efectuată de: Aprobată de:

Nume şiprenume

Semnătură Nume şiprenume

Semnătură

2. Lista de difuzare

Exemplar nr. Locul difuzării1 Consiliul de coordonare2 Divizia 1 – Condiţionare şi

recondiţionare prin metalizareprin pulverizare

3 Divizia 2 - Condiţionare şirecondiţionare prin sudare

4 Divizia 3 - Condiţionare şirecondiţionare prin tehnologii

neconvenţionale






Revizia 0PS-03-0-18112004 Pag 4/6

3. Scopul procedurii

3.1 Prezenta procedură a fost cu scopul:

3.1.1 Identificării şi păstrării înregistrărilor calităţii pentru o anumităperioadă specificată;3.1.2 Identificării modului de păstrare a înregistrărilor în scopul evitării

distrugerii acestora;3.1.3 Asigurării faptului că înregistrările sunt lizibile, datate, identificabile

şi menţinute într-o anumită ordine;

4. Domeniul de aplicare

4.1 Procedura se aplică în cadrul centrului (se scrie acronimul centrului )pentru înregistrările calităţii produselor şi serviciilor centrului (se scrie

acronimul centrului ) pe care le folosesc toţi membrii centrului;4.2

5. Documente de referinţă

5.1 SR ISO 9001-2001 - Sisteme de management al calităţii – cerinţe;5.2 SR ISO 9000-2001 – Sisteme de management al calităţii - principii

fundamentale şi vocabular

6. Definiţii şi prescurtări

6.1 Definiţiile termenilor de specialitate referitori la calitate sunt conformSR ISO 9000-2001;

6.2 RC – Responsabilul cu calitatea din cadrul centrului (se scrieacronimul centrului );

6.3 Acronimul centrului – denumirea exactă a centrului;6.4 Înregistrare a calităţii – rapoarte, formulare, corespondenţă, procese

verbale ale şedinţelor, stenograme, înregistrări ale subcontractorilor şiorice alte documente care afectează calitatea;

6.5 Registrul Înregistrărilor – document ce conţine lista înregistrărilor calităţii din cadrul centrului (se scrie acronimul centrului );

7. Responsabilităţi

7.1 RC este responsabil cu administrarea înregistrărilor calităţii şi controlulacestora precum şi menţinerea prezentei proceduri;

7.2 Toţi membrii centrului, ca deţinători de documente, sunt responsabilide menţinerea unor înregistrări ale calităţii asociate cu procedurilesistemului calităţii şi procedurile de lucru precum şi cu prezentaprocedură;

7.3 Toţi membrii centrului sunt responsabili de asigurarea menţinerii însiguranţă a înregistrărilor calităţii în executarea proiectelor pe care le

derulează;






Revizia 0PS-03-0-18112004 Pag 5/6

8. Activitatea procedurată

8.1 Identificare

8.1.1 Toate înregistrările calităţii cerute precum şi persoaneleresponsabile cu controlul acestora trebuie să fie identificate în modclar după titlul funcţiei în cadrul centrului;

8.1.2 Înregistrările pot fi pe suport hârtie, suport electronic sau alt tip desuport;

8.2 Verificarea înregistrărilor calităţii8.2.1 Când este generată o înregistrare a calităţii, persoana care

completează înregistrarea sau persoana specificată în procedurăsau instrucţiune de lucru verifică înregistrarea pentru a se asiguracă:

8.2.1.1 Numărul de identificare al înregistrării este scris corect;

8.2.1.2 Înregistrarea este completă;8.2.1.3 Sunt completate toate semnăturile necesare;8.2.2 Persoana care verifică corectitudinea înregistrărilor trebuie să

corecteze orice discrepanţă sau deficienţă depistată. Corecţiileaduse înregistrărilor calităţii trebuie făcute înainte de arhivare;

8.3 Colectarea înregistrărilor calităţii:8.3.1 Procedurile sistemului calităţii sau instrucţiunile de lucru trebuie să

identifice ce înregistrări ale calităţii trebuie raportate RC pentruincluderea acestora în Registrul Înregistrărilor. Registrul Înregistrărilor identifică numele înregistrărilor calităţii, perioada deretenţie, locaţia înregistrării, metoda de dispunere şi persoanaresponsabilă de acea înregistrare, date furnizate de proprietarulfiecărui document către RC;

8.3.2 Şefii de divizie vor menţine un registru al înregistrărilor calităţii,altele decât cele cuprinse în Registrul Înregistrărilor;

8.4 Stocarea şi protecţia înregistrărilor calităţii:8.4.1 Proprietarul unui document este responsabil de păstrarea

înregistrărilor calităţii în „containere” bine identificate. Acestea pot ficutii, dosare, directoare în computere care dau posibilitatea ca înregistrarea să fie identificată corespunzător şi minimizeazăpericolul distrugerii sau pierderii acestora;

8.4.2 Când înregistrările se află în formă electronică, ele trebuie arhivateimediat ce au fost verificate şi o copie de siguranţă trebuie făcutăpentru evitarea pierderii prin defectarea computerelor;

8.4.3 Când este nevoie de o înregistrare a calităţii arhivată trebuiemenţionată persoana către care a fost eliberată înregistrareaprecum şi data la care s-a eliberat;

8.4.4 Când este înapoiată, persoana care a folosit înregistrareacompletează data predării precum şi numele. Înregistrarea esteapoi arhivată în locul de unde a fost eliberată. Dacă este nevoie sevor completa câteva comentarii;

8.4.5 Persoana responsabilă de controlul înregistrărilor sau o persoana

desemnată de aceasta şterge orice înregistrare care a depăşittermenul de păstrare prevăzut pentru fiecare tip de înregistrare;






Revizia 0PS-03-0-18112004 Pag 6/6

8.5 Termenul de păstrare:8.5.1 Termenul de păstrare pentru fiecare înregistrare este prevăzut în

Registrul Înregistrărilor;

9. Înregistrări

9.1 Vor fi menţinute înregistrări ale tuturor elementelor care afecteazăcalitatea activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului (se scrie acronimulcentrului) conform Registrului Înregistrărilor;

10.Anexe10.1 Anexa 1 – Fişa de control a eliberării din arhivă a înregistrărilor;

Procedura controlul inregistrarilor

Documents

Transcript of Procedura controlul inregistrarilor