LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Nume/Prenume:

Titlul proiectului: Infiintarea unui service auto inclusiv vanzari de piese de schimb si accesorii pentru autovehicule marca Volkswagen in orasul Buzau.

Fişa proiectului

1. Contextul şi justificarea proiectului (descrieţi situaţia grupului ţintă înainte de implementarea proiectului, mentionati problema identificată,descrieţi cauzele şi efectele problemei identificate, mentionati solutia pentru rezolvarea problemei si impactul la nivelul grupului tintă)

Scurt istoric:

Compania S.C. Automoto S.R.L. este infiintata inca din anul 2000 in Bucuresti cu obiectul principal de activitate 4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone), avind printre obiectele secundare de activitate Intretinerea si repararea autovehiculelor (4520) si Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule (4532).Inca de la infiintare, societatea activeaza ca dealer auto pentru marca Volkswagen.

Beneficiind atat de o conducere realist-dinamica, adaptata permanent la realitatile pietei, dar si de avantajul competitiv reprezentat de colaborarea cu un partener recunoscut ca un model de dezvoltare durabila, societatea a avut o evolutie ascendenta atat din punct de vedere financiar, cat si al gradului de incredere in calitatea serviciilor oferite clientilor.

Astfel, tendinta manifestata in piata in ultimii 4 ani (de diminuare a vanzarilor de autoturisme noi in favoarea celor rulate), impreuna cu cresterea duratei medii de utilizare a autoturismelor (rezultata din raspunsurile la chestionarele adresate clientilor) au determinat o crestere a ponderei activitatilor de reparatii si vanzare piese de schimb cu 15% in totalul cifrei de afaceri a societatii. La acest rezultat au contribuit si activitatile de marketing specifice, din care sunt mentionate 2: utilizarea reducerilor la interventii pentru masinile cu diferite durate de utilizare, precum si promotiile sezoniere pentru diferite piese de schimb si accesorii.

La ultima Adunare generala a actionarilor a fost luata, printre altele, decizia de a dezvolta sectorul auto service si vanzari piese de schimb, ca un raspuns firesc la tendintele manifestate in piata. In plus, actionarii au decis ca aceasta dezvoltare sa nu fie facuta oricum, exclusiv pe baza criteriilor economice, ci sa raspunda si unor nevoi reale ale comunitatii.In acest sens a fost comandat un studiu care sa ofere raspuns la gradul de satisfactie al proprietarilor de autovehicule VW in raport cu diferiti parametrii: timpul mediu de rezolvare a problemelor, nivelul de calitate al serviciilor oferite de societatea Automoto S.R.L.,

Interpretarea datelor furnizate de studiu au permis formularea unor concluzii utile pentru activitatea ulterioara a societatii; printre acestea este si concluzia conform careia proprietarii de auto VW din judetul Buzau si din zonele adiacente acestuia sunt obligati sa parcurga distante relativ mari pana la un service autorizat VW pentru lucrarile de intretinere si reparatii sau pentru achizitia pieselor de schimb si accesoriilor; implicit si durata medie de rezolvare a problemelor aparute a avut o valoare superioara celor din alte zone.

Combinind toate aceste date, asociatii firmei au decis dezvoltarea afacerii prin infiintarea unui service auto specializat VW (lucrari si vanzare piese de schimb) in orasul Buzau.

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Grupul tinta este alcatuit de proprietarii de auto VW din judetul Buzau si zona adiacenta.In prezent, acesti proprietari sunt obligati sa parcurga distante de multe zeci de km pentru a putea beneficia de activitati de intretinere si/sau reparatii la standard de calitate VW.

Principala problema a grupului tinta este lipsa unui auto-service specializat VW in zona Buzau si zonele adiacente.

Cauzele care au condus la aparitia problemei sunt diverse, printre acestea fiind o relativ tarzie crestere a numarului proprietarilor de autovehicule VW in zona, cresterea numarului de autovehicule cu durata mai mare de utilizare (ceea ce a condus la cresterea numarului de solicitari pentru intretinere si/sau reparatii), etc.

Aceste cauze au ca urmari cresterea timpului mediu necesar pentru efectuarea reparatiilor automobilelor, la consum de timp si de combustibil din partea proprietarilor acestor automobile si, nu in ultimul rand, la cresterea ocazionala a traficului auto interurban.

Scopul acestui proiect este Realizarea unui service auto specializat VW in orasul Buzau.

2. Beneficiarii proiectului (menţionaţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului)

Beneficiari directi:

Actionarii firmei S.C. Automoto S.R.L.

Porsche Romania, importator si furnizor de marca inregistrata VW

Beneficiari indirecti:

VW Germania (cresterea vanzarilor de piese si accesorii)

Furnizorii de servicii conexe din zona orasului Buzau

Noii angajati

Administratia locala (Primaria oras Buzau)

Administratia financiara Buzau

Familiile actionarilor firmei S.C. Automoto S.R.L.

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

3. Analiza SWOT a capacităţii organizatiei de a rezolva problema identificată- Mediul intern -

PUNCTE TARI- actiuni si calitati pozitive -

PUNCTE SLABE- actiuni si calitati negative -

Succes si notorietate datorita serviciilor de calitate, efectuate cu personal specializat si autorizat.

Parteneriatul cu cea mai puternica retea de distributie auto din Romania.

Posibilitatea realizarii investitiei la standarde inalte, tipice VW (fonduri disponibile si acces la tehnologie).

Locatie usor vizibilila si usor accesibila

Oras considerat strategic pentrut grupul tinta (sudul Moldovei, estul Munteniei si nordul Dobrogei).

Imposibilitatea de a depozita piese de schimb cu volum mare (este necesara precomanda pentru aceste piese in Germania si alte tari) si ca urmare un timp mai mare de asteptare pentru repararea automobilelor grav avariate.

Societatea nu a mai desfasurat activitati comerciale in zona (judetul Buzau).

- Mediul extern -

OPORTUNITATI- posibile situatii favorabile -

AMENINTARI- posibile situatii nefavorabile -

Existenta unei oferte atractive de finantare din partea Porsche Romania

Inexistenta unui dealer autorizat de piese de schimb VW in Buzau.

Conform studiului de impact pe piata numarul de vanzari de piese de schimb auto este in crestere.

Cererea mare pentru aceasta marca

Neintelegeri posibile in relatia cu societatile de asigurare.

Posibile litigii ale clientilor cu prestatorul de servicii reparatii auto.

Fluctuatia cursului valutar peste cota de risc prevazuta.

Mediul concurential in zona din cauza dealerului Skoda local.

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

in privinta service-ului datorita numarului relativ mare in zona de posesori de autoturisme VW.

Imaginea foarte buna a marcii VW in Romania.

Deciziile luate în urma analizei SWOT (vă rugăm mentionati decizia sau deciziile luate în urma analizei SWOT a problemei si a capacitătii organizatiei Dvs de a rezolva problema identificată)

Urmare analizei SWOT s-au formulat cateva concluzii: Societatea Automoto S.R.L. are resursele necesare (financiare, know-how si parteneriate)

pentru a realiza acest proiect de dezvoltare. Pentru minimizarea riscurilor ulterioare inceperii activitatii la noua locatie sunt necesare, pe

de o parte, incheierea unor parteneriate cu societati care activeaza in zona (Buzau), precum si optimizarea relatiilor contractuale cu furnizorii externi de piese de schimb auto.

Dupa realizarea proiectului se va incerca accesarea surselor avantajoase de finantare, pentru a profita de “spatiul” existent in zona si a se realiza o dezvoltare sustinuta, tinind cont si de tendintele din piata si avand in vedere necesitatea contracararii eficiente a concurentei la limita facuta de distribuitorul Skoda.

In urma analizei pietei si deoarece nu exista concurenta directa pe acest segment am ajuns la concluzia ca acest proiect trebuie realizat.

4.. Scopul proiectului

Realizarea unui service auto specializat VW in orasul Buzau.

5. Obiectivele proiectului (căile de urmat pentru atingerea scopului. Vă rugăm să formulati obiective SMART)

Obiective generale: Intrari de aproximativ 500-600 de masini pe parcursul a 12 luni, precum si urmarirea pe cat posibil a satifacerii clientilor.Cresterea capitalului firmei S.C.AutomotoS.R.L cu aproximativ 17% pana la sfarsitul lui 2014.

Obiectiv specific:Imbunatatirea sistemului de service din zona Buzau pana la data de 31 Decembie 2014 pentru a obtine o perioada medie de asteptare a clientului in Receptie Clienti de maxim 2 ore.

6. Rezultatele proiectului (ce veti obtine la finalul proiectului)

La finalul proiectului dorim sa obtinem:

o crestere a profitului companiei S.C.Automoto.SRL cu 17% pe o perioada de 12 luni

existenta unui service autorizat VW in proximitatea utilizatorilor de automobile a acestei marci

crearea de noi locuri de munca vor rezulta prin infiintarea service-ului.

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

7.Analiza riscurilor proiectului

Riscuri interne

o Implementarea incorecta a proiectului

o Lucurul in echipa defectuos

o Conflicte existente intre angajati

o Lipsa raportarilor catre manageri

o Neacoperirea domeniilor specifice proiectului

Riscuri externe

o Retragerea unor finantatori din tara

o Incendii, inundatii sau alte calamitati naturale

o Schimbari in politica nationala

o Schimbari ale legislatiei

o Crize economice nationale sau internationale.

Pentru a incerca evitarea acestor riscuri vom avea in vedere:

Se va urmari incadrarea investitiei in standardele de calitate cat si in termenele prevazute.

Se va solicita furnizorului de echipamente instruirea personalului responsabil cu utilizarea acestora.

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

8. Graficul de indeplinire a activitătilor

9. Bugetul (realizaţi bugetul pentru activităţile identificate pentru cele două obiective,grupând costurile pe categorii de cheltuieli.)

EURO

Categorie de cheltuieli UnitateNumăr de

unităţiCost/uni-

tate

Costuri to-tale / linie bugetara

1. Achizitii       98,000

1.1.Mijloace fixe si echipamente - achizitionate pentru „start-up”

CHELTUIELI DE „START UP”92,000

Echipamente (rampe de lucru) Buc 6 5000 30,000

Scule atelier Set 6 2000 12,000

Bancuri de lucru Buc 6 500 3,000

Vitrine/dulapuri/rafturi scule si acce-sorii

Set 4 500 2,000

Autoturism Buc 2 10000 20,000

Microbuz Buc 1 15000 15,000

Echipamente IT si de telecomuni-catii

Buc 10 1000 10,000

1.2.Alte achizitii – odata cu in-ceperea Proiectului

      6,000

Consumabile IT, rechizite, birotica, produse curatenie, produse proto-col

Buc 12 500 6,000

2.   Contractari       6,500

Inchiriere spatiu Serviciu 1 5000 5,000

Servicii de reclama si publicitate Serviciu 1 300 300

Servicii curatenie Serviciu 1 200 200

Servicii paza obiectiv Serviciu 1 500 500

Servicii IT si telecomunicatii Serviciu 1 300 300

Servicii juridice Serviciu 1 200 200

3. Resurse umane       10,600

Manager de Proiect 168 ore/luna 1 1500 1,500

Asistent Manager de Proiect 168 ore/luna 1 500 500

Sef contabil 84 ore/luna 1 800 800

Contabil/casier 168 ore/luna 1 400 400

Sef gestionar magazia de piese si ac-cesorii

168 ore/luna 1 400 400

Responsabil resurse umane 42 ore/luna 1 400 400

Responsabil Marketing 84 ore/luna 1 400 400

Magazioner 168 ore/luna 2 350 700

Sef atelier 168 ore/luna 1 500 500

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT Maistru atelier 168 ore/luna 2 400 800

Mecanici 168 ore/luna 6 400 2,400

Ucenici 168 ore/luna 6 300 1,800

4. Transport       960

Abonamente transport Luna 10 12 120

Carburant Plin ( 55 litri ) 12 70 840

Diverse si neprevazute 5% (din 24.060 euro)

      1,203

Administrative 7% (din 25.263 euro)

      1,768

TOTAL PROIECT/LUNA27,031

10. Observatii si concluzii finale:

Bugetul reprezinta o preconizare a cheltuielilor initiale cu proiectul – de start-up, in suma de 92.000 EURO, urmand ca ulterior cheltuielile lunare sa fie de natura cheltuielilor cu alte achizitii de tipul consumbabilelor, cheltuielile cu contractantii, cele de personal, cele cu transportul si cele financiare in suma de 24.060 EURO/luna, la care se adauga cheltuielile administrative de 1.768 EURO/luna si cele diverse si neprevazute de 1.203 EURO, rezultand un total lunar de 27.031 EURO/luna

Cheltuielile de exploatare in primul an se preconizeaza a fi in suma de 324.372 EURO (27.031 EURO/luna x 12 luni), la care se adauga cheltuielile de start up in suma de 92.000 EURO, rezultind o cheltuiala totala in primul an de 416.372 EURO.

In primul an de exploatare se preconizeaza obtinerea unui venit din manopera service si piese de schimb si accesorii de 420.000 EURO.

Profit net in primul an de exploatare de 3.128 EURO.

Din al doilea an cheltuielile de exploatare vor fi de aproximativ 330.000 EURO(se preconizeaza ca va fi in medie acelasi curs 1 EURO=4,5 lei ca in primul an de exploatare), iar veniturile din exploatare vor fi de 388.500 EURO, obtinindu-se un profit din exploatare de 58.500 EURO, rezultind un profit net de 50.431 EURO.

In cazul unei prognoze pe durata medie si mare rezultatele arata ca investitia este fezabila iar societatea are capacitatea de a-si acoperi din venituri obligatiile generate de activitate, precum si celelalte obligatii fiscale;

Prin aplicarea de politici eficiente manageriale se pot obtine urmatoarele obiective de interes major:

- Cresterea averii actionarilor;- Mentinerea integritatii financiar-patrimoniale;- Asigurarea echilibrului general pentru continuarea procesului de productie;- Cresterea valorii economice si de piata;- Realizarea de investitii creatoare de valori si de noi locuri de munca;- Achitarea la termen a obligatiilor de plata asumate;- Pastrarea si protejarea clientelei