PLAN DE AFACERI“INSTALAREA TANARULUI FERMIER xxx”.

1. Date generale

1.1   Denumirea / Numele solicitantului si date de identificare ale  acestuia

xxx

1.2 Scurt istoric al solicitantului

xxx s-a infiintat in  aprilie 2014

        Ca forma de organizare este Persoana Fizica Autorizata  infiintata conform Legii 300/2004 , avand urmatoarele  obiecte de activitate : Cresterea altor animale.  Sediul PFA este in Orasul xxxStr. Dr.xxx nr., jud. Brasov, cod postal  xxx iar in prezent detine o stupina cu un efectiv de 94 de familii si instrumentar apicol aferent.   Albinaritul este, practicat, cu prioritate, pentru obtinerea mierii necesare comercializarii. Pasionat de apicultura domnul xxxx a adaugat la experienta practica in domeniul apiculturii atat calificarea certificata de apicultor, cat si pe cea de lucrator in comert avand astfel posibilitatea sa valorifice mierea obtinuta de la cele 94 de familii de albine.

       Domnul xxxx este membru al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania din data de _____________.Asociatia respectiva este infiintata conform legii 26/2000.

Pentru a tine pasul cu strategia de dezvoltare a agriculturii romanesti, Dl. xxx  si-a fixat ca obiectiv o modernizare a fermei apicole proprii, modernizare care va determina eficientizarea activitatii sale de apicultor si implicit cresterea veniturilor in cadrul PFA prin intermediul cresterii productiei totale, a calitatii si a eliminarii  cheltuielilor si activitatilor care influenteaza indicatorii economici si tehnici.

            

1.3   Obiecte de activitate ale solicitantului :

Activitatea principala:   0149 -  Cresterea altor animale;

Activitati secundare:  4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al

                                              altor produse.

1.2  Principalele mijloace fixe  aflate in patrimoniul societatii:

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

               PFA xxx  dispune de mijloace fixe specifice meseriei de apicultor. PFA xxx   doreste dezvoltarea si modernizarea stupinei pe care o detine in prezent  prin intermediul acestui proiect.

Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta  la data intocmirii ultimului

bilant                                                -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL   0 0 

2.UTILAJE TOTAL    

  Mijloc de transport stupi - 0 0

3.ANIMALE  

Familii de albine 0 94 

4.ALTELE

Echipament de lucru si echipament pentru protectia muncii

   

Tava de descapacit 1

Furculita de descapacit1

Strecuratoare miere1

 Hranitor1

Dalta apicola1

Afumator1

Perie apicola1

Scaun apicol 1

Masca1

Halat1

Stupi albine orizontali70

TOTAL    

TERENURINr.crt Amplasare

Judete/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea contabila

- RON-

Regim juridic

1 xxx    400 m2/comodat Drept de folosinta 10 ani

TOTAL 400 m2

Zona in care se afla terenul unde se va amplasa investitia respectiv Comuna Suseni, sat Valea Stramba este o zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata

2.    Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investitiei :

“INSTALAREA TANARULUI FERMIER xxx”.

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).

Denumirea :Forma juridica :Numar inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului :CUI :Telefon :

COD IBAN:

COD IBAN :

Banca:

E-mail :

    

    2.3 Obiectivele investitiei/prioritati – se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare  etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si  se va preciza capacitatea  existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

         Optiunea Romaniei de Integrare in Uniunea Europeana impune reglementarea si in agricultura a unor masuri radicale de incadrare in cerintele din ce in ce mai ridicate ale acesteia. Una dintre prioritati o constituie obtinerea unor productii de buna calitate,

in cantitati care sa asigure eficienta economica a exploatatiei agricole cat si a ridicarii nivelului economic al zonei, care sa fie in acord cu strategia de dezvoltare a agriculturii romanesti.

     Obiectivul principal propus prin punerea in practica a proiectului este acela de crestere a competitivitatii exploatatiei apicole printr-o utilizare mai buna a factorilor de productie si a resurselor umane, obiectiv care este in conformitate cu obiectivul general al Masurii 112.

In activitatea PFA se realizeaza o diversificare a productiei prin exploatarea intregii game a produselor stupului. Alaturi de miere, principalul produs al stupinei, vor fi obtinute si comercializate si produse secundare (polen, propolis, laptisor de matca).

Exploatatia apicola, in integralitatea ei (constructie utilitara, mijloc de transport in pastoral, dotari) va corespunde standardelor comunitare din toate punctele de vedere, fiind proiectata inca din stadiul initial in acest sens.

Calitatea si nivelul productiei vor fi optime din punctul de vedere al cerintelor pietei, luand in considerare faptul ca unul dintre principalele obiective ale investitiei il constituie asigurarea conditiilor necesare pentru obtinerea unor produse apicole care sa reprezinte un standard de calitate in domeniul produselor apicole.

         Achizitiile de utilaje si construirea constructiei utilitare apicole vor duce la imbunatatirea performantei generale a exploatatiei prin indeplinirea obiectivelor de ordin tehnic, economico- financiar si de mediu respectiv:

      Obiective tehnice: Achizitia camionului pentru transport stupi determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor,introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru, asigurarea conformitatii cu standardele comunitare.

Camionul de transport stupi care va fi utilizat pentru  activitatea in pastoral, va creste de asemenea eficienta productiei printr-o capacitate mult mai mare de transport a stupilor. Uneltele si echipamentul de lucru vor imbunatati substantial productivitatea muncii, asigurand o exploatare optima a familiilor de albine. Eficienta productiei va creste si prin utilizarea constructiei utilitare apicole ca punct de lucru. Aceasta constructie va fi una moderna, corespunzatoare normelor comunitare si ea va cuprinde zone delimitate care vor asigura ambalarea si depozitarea mierii prin respectarea tuturor standardelor in vigoare.

      Obiective economico-financiare: Prin utilizarea optima a factorilor de productie apicola, precum si prin imbunatatirea calitatii produselor obtinute si respectarea normelor comunitare are loc o crestere a competitivitatii.

Prin intermediul proiectului, PFA doreste crearea unor noi capacitati de productie eficiente si competitive. Astfel investitia ce urmeaza a fi realizata are ca principal scop infiintarea si dezvoltarea unei stupine la standarde conforme cu cele comunitare.

Investitia propusa consta in:

- achizitionarea unor echipamente si unelte de lucru necesare pentru productia de miere, propolis, polen si laptisor de matca, specifice pentru activitatile care se desfasoara la nivelul unei stupine;

- achizitionarea unui camion pentru transportul stupilor in pastoral;

Toate elementele mentionate anterior vor determina o crestere semnificativa a veniturilor si a profitului, obtinute din productia apicola de catre PFA.

      Obiective de mediu:  Reducerea emisiilor poluante are loc prin achizitionarea unui camion pentru transport stupi al carui motor va fi echipat cu sitem Euro IV, sistem care va permite o degajare de noxe cat mai redusa.

Capacitatea de productie apicola a PFA va creste de la 94 de stupi, cat este in prezent la 150 de stupi prin achizitiile facute in cadrul proiectului.

Din perspectiva potentialului zonei in domeniul apicol exista mai multe aspecte care trebuie luate in considerare. Astfel locatia in care se va amplasa stupina se regaseste intr-o regiune montana. In regiunea respectiva se produc  sortimente specifice de miere - mierea de conifere (pin, brad, molid - contine uleiuri volatile, rasini;  este antiseptica si antiinflamatoare in afectiunile cailor respiratorii), mierea de mana (provine din aceeasi sursa cu cea extraflorala, mana fiind un produs obtinut indirect, prin intermediul unor insecte din categoria afidelor). Pentru consumul uman are o valoare deosebita, continand multa inhibina (un bactericid foarte puternic) si saruri minerale (de 12,8-20 de ori mai bogata in saruri minerale decat cea florala), calciul si magneziul prezentand cel mai mare interes terapeutic intrucat organismul uman asimileaza mult mai bine aceste saruri prin alimentatia naturala decat prin administrarea sintetica. Alaturi de aceste sortimente de miere specifice zonei, PFA va obtine si exploata sortimente de miere specifice regiunilor de campie prin intermediul activitatii de pastoral pe care o va realiza cu ajutorul camionului destinat transportului stupilor care constituie o investitie in cadrul proiectului.

2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea

standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Linia motoare a camionului care va fi utilizat pentru deplasarea in pastoral va corespunde unor norme de poluare Euro IV norme care vor fi in conformitate cu Regulamentul nr. 83 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) – dispozitii uniforme privind omologarea vehiculelor in ceea ce priveste emisia de gaze poluante in conformitate cu cerintele privind carburantul.

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei:

Din punctul de vedere al PFA investitia care se va realiza prin proiect este necesara pentru cresterea nivelului veniturilor obtinute din activitatile de exploatare apicola. Constituirea in zona respectiva a unei stupine care sa respecte standardele comunitare in domeniu  reprezinta o oportunitate atat pentru dezvoltarea activitatilor PFA , cat si pentru dezvoltarea zonei respective, care ofera conditii optime de productie apicola, deoarece poluarea nu este prezenta. Astfel exploatarea potentialului zonei in care are loc investitia, nu se poate realiza in domeniul apicol decat prin intermediul desfasurarii unor astfel de activitati specifice, care sa puna in valoare resursele existente. Din perspectiva produselor obtinute acestea vor corespunde atat normelor de calitate cat si normelor de protectie in domeniul sanitar veterinar si de protectie a mediului.  

   2.6  In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia  deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.

Nu este cazul

   2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta  si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

POTENTIALII  FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de materii

prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa Produs furnizat si cantitate

aproximativa

Valoare aproximativa-

RON-

% din total achizitii

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si adresa)

Valoare  -RON - % din vanzari

1

3. Date tehnice ale investitiei

3.1           Date generale

3.1.1    Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare:

- Nu este cazul

3.1.2              Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune

-        Nu este cazul

3.2         Caracteristicile principale ale constructiilor:

 - Nu este cazul

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care

vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)  

   Cheltuieli incluse in proiect – tabel sinoptic:Nr. crt.

Denumire/Tip

utilaj/echipament

Numar

bucati

Valoare fara TVA -RON-

TVA

-RON-

Pret total

RON1. camion 12. cantar portabil 150 kg pt stupi 1 1073 204 12773. centrifuga inox 4 rame 1 23205 4409 276144. tava descapacit 1 583 111 6945. Afumator 1 95 18 1136. stupi (verticali) x210 RON/bucata

7. Maturator 1 595 113 7088. cantar electronic 15 kg 1 462 88 5509.  Cutie de roi - nuclee 4/4 (urdinis

separat)10 x75 RON/bucata

143 89310. Colectoare polen 300 x20 RON/bucata

380 238011. Cutii transport rame 2 x60 RON/bucata

23 14312. Topitor de ceara cu aburi 1 284 54 338TOTAL OBIECTE DE INVENTAR           589168  119942  709110

Valoarea terenului si a constructiei

 Suprafata Pret/suprafata RON TVA

-RON-

Pret total RON

TOTAL CONSTRUCTII

TOTAL GENERAL

   Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor care vor fi achizitionate prin proiect sunt urmatoarele:

1. Camion

2. Cantar portabil 150 kg

       Capacitate : maxima 150 kg

       Sursa alimentare : adaptor AC/DC 220/240V sau baterii

3. Centrifuga inox 4 rame

       centrifuga tangentiala, avand capacitatea de 4 rame Dadant (8 jumatati de rame Dadant)

       rezervor colector cilindric  din  otel inoxidabil de 1mm grosime

       Rezervorul este prevazut cu un rotor, pus in miscare de un angrenaj elicoidal

       Dimensiunile de gabarit ale centrifugii sunt: 585-590 mm (diametru) si 700 mm (inaltimea)

4. Tava descapacit

       capacitatea de stocare de 12 – 14 rame descapacite

       confectionata din tabla de otel inoxidabil  de 0,5 mm

       Dimensiunile sunt: 660 x 490 x 180 mm

5. Afumator

       este un dispozitiv folosit pentru producerea fumului cu care stuparul indeparteaza albinele din anumite parti de stup in vederea executarii unor operatii de intretinere si exploatare

       rezervor cilindric si un gratar montat in interior aproape de fund, avand diametrul  de 100 mm. si inaltimea de 180 mm

7. Stupii verticali

       Dimensiunile exterioare de 435/ 300 mm. si cele din interior de 415/300 mm.,

       10 rame in fiecare magazin cu dimensiunile exterioare de 435/162 mm.

        O diafragma, un hranitor de podisor impreuna cu dispozitivul de fixare in cazul folosirii culesului pastoral.

       Greutatea stupului asamblat este de circa 35 kg.

       Inaltimea urdinisului este reglabila - pe o parte are inaltimea de 18 mm. necesara in timpul culesului, iar pe cealalta parte 8 mm. folosita pe timpul iernii.

       Corpul stupului are 4 pereti din care cei laterali au grosimea de 25 mm., iar ceilalti doi au 33 mm.

       Laturile exterioare au 524 x 436 x 312 mm., iar cele interioare 450 x 386 x 312 mm.

       Magazinele in numar de doua sunt identice cu corpul, cu deosebirea ca au aproximativ jumatate din inaltime, astfel la exterior 524 x 436 x 175 mm., iar la interior 450 x 386 x 175 mm.

       Partea superioara a capacului este planata si acoperita cu tabla zincata. Inaltimea capacului cu tot cu rama este de 170 mm.

       Inaltimea deschiderilor este de 20 mm. Pe partea de jos a ramei capacului, in dreptul deschiderilor, este fixata o plasa cu ochiuri de 2 mm.

       Ramele corpului sunt de doua tipuri, din care unul pentru cuib avand la exterior 435 x 300 mm. si la interior 415 x 270 mm. si tipul al doilea format din rame de productie ( pentru magazin) care au jumatate din inaltimea primului tip si anume 435 x 162 mm. la exterior si 415 x 134 mm. la interior.

       In corpul stupului incap 10 rame si o diafragma

 

8. Maturatorul

        Vas cilindric din otel inoxidabil de 50 litri capacitate, prevazut la partea inferioara cu robinet. Este destinat pentru limpezirea, maturarea si pastrarea mierii.

9. Cantar electronic 15 kg

       Capacitate de cantarire 6/15kg

       Dublu display vanzator/comparator

       Unitate de masurare selectabila kg/100g

       Dimensiuni balanta 300x330x120 mm

       Dimensiuni platan 300x240 mm

10.Cutie de roi - Nucleele 4/4 (urdinis separat)

        Nucleele sunt prevazute cu cate 4 rame mici, avand urdinisul separat. Fiecare nucleu prevazut cu urdinis separat se pozitioneaza astfel: doua la un perete, pe capete si un al treilea pe peretele opus, in mijloc.

       Aceste nuclee se populeaza cu 1-2 faguri cu puiet capacit si albina acoperitoare si un fagure cu hrana.

11. Colectoare polen

       Este compus dintr-o placa de lemn cu gauri rotunde pe care albina este obligata sa mearga si care colecteaza ghemotoacele de polen din incarcatura aflata pe piciorusele acesteia.

14. Cutii transport rame

       Cutii utilizate pentru transportul ramelor

15.   Topitorul de ceara – cu abur pentru faguri reformati

       este alcatuit din corpul topitorului, impartit in doua compartimente etajate.

       In partea de jos se afla recipientul pentru apa iar in partea superioara regasim compartimentul pentru ceara.

   In prezent prin efectivul detinut de 94 de familii de albine se obtine de catre PFA numai productia de miere.

Produse obtinute in varianta fara proiect, efectiv 70 familii:           RON

Produse Prod medie/an Cant totala/an Pret unitar Valoare/anMiere 30 kg/fam 2100 kg 13 27300Polen 2,4 kg/fam 0 30 -

Propolis 0,3 kg/fam 0 400 -Total 27300

     Avand in vedere ca prin achizitiile realizate prin proiect se va completa inventarul apicol cu unelte specifice (colector de polen) se vor putea obtine si produse derivate ale stupului (polen, propolis).

In urma exploatarii celor 150 familii de albine se obtin in medie 30 kg miere/familie, 2,4 kg polen/familie, si 0,3 kg propolis/familie.

Astfel pe parcursul unui interval de 5 ani pornind de la un numar de 250 de familii de albine se previzioneaza urmatoarele venituri:

Produse obtinute in varianta cu proiect efectiv 250 familii:                                          RON

Produs Cant An1

Val

An1

Cant An2

Val

An2

Cant An3

Val

An3

Cant An4

Val

An4

Cant

An5

Val

An5Miere 7500 97500 7500 97500 7500 97500 7500 97500 7500 97500Polen 600 18000 600 18000 600 18000 600 18000 600 18000Propolis 75 30000 75 30000 75 30000 75 30000 75 30000Total 144500 144500 144500 144500 144500

Total GENERAL: 722500

4. Durata de realizare (luni) si etape principale

AN DE IMPLEMENTARE  2014 2015

Activitati iulie aug sept. oct. nov dec ian febr martie

Depunerea CERERII DE FINANTARE la OJPDRP                  

Evaluare si selectare X X              

Semnare contract la OJAPDRP    X            

Achizitie camion pentru transport stupi

             Achizitie dotari stupina              

5.  Costul estimativ al investitiei

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008).  In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).

Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. – Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect  lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.

In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile

de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele oare. Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita.   

     

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  - RON

Nr.crt Specificatie Valoare eligibila

 Valoare neeligibila

1 Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)

   

2 Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:

0 0

  1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism

   

  2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol

   

  3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

   

  4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar      5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si

adresa   

  6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului    

Cadastral provizoriu  si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

  7. obtinerea avizului PSI      8. obtinerea acordului de mediu      10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege    3 Proiectare si inginerie - total, din care:

1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:

a. studiu de prefezabilitate    b. studiu de fezabilitate 0 c. proiect tehnic 0 d. detalii de executie  e. verificarea tehnica a proiectarii    f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii

   

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii    

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

   

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului energetic    

4 Organizarea procedurilor de achizitie    5 Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:

1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul    

managementului investitiei sau administrarea contractului de executie

6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0 01. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii

   

2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii

   

  Total valoare fara TVA

  Valoare TVA

TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)

DEVIZ GENERAL   

……………………………………………………………………………………………………………………..

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA - RON

Valoare eligibila

Valoare neeligibilaI - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Terasamente    2 Constructii : rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si

arhitectura     (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

3 Izolatii  4 Instalatii electrice    5 Instalatii sanitare    6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv,    

intranet7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale    8 Instalatii de telecomunicatii    9 Consultanta si proiect tehnic

TOTAL I ( fara TVA)II - MONTAJ

9 Montaj utilaje si echipamente tehnologiceTOTAL II ( fara TVA)

10 Utilaje si echipamente tehnologice11 Utilaje si echipamente de transport12 Dotari

TOTAL III ( fara TVA)TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fara TVA

TVA  aferent cheltuielilor eligibile si neeligibileTOTAL DEVIZ (inclusiv TVA)

6. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 834688 RON, ajutorul public nerambursabil este de 500813 (60%)RON.

 Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.

Curs  Euro / leu  

  Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

- RON- Euro -RON- Euro - RON- Euro

Ajutor public nerambursabil

Sursele de finantare pentru completarea necesarului  de finantare din care:

    - autofinantare

    - imprumuturi

TOTAL PROIECT

        Procentul de finantare publica se va stabili  in functie de conditiile impuse de fisa  tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

        Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

    Curs Euro / leu = din data de   (cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene)ielligibiotal

7. Date privind forta de munca :

7.1 Total personal existent ..1

      din care personal de executie.        1

Domnul xxx desfasoara singur activitatile de intretinere a stupinei.

7. 2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Locuri de munca nou-create

Nu este cazul – PFA-ul nu are voie sa aiba angajati permanenti conform   Legii 300 / 2004,

7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect

Numexx

Prenume:        xx

    Data nasterii :

     Localitatea.    xx

   

       Domnul xxx este calificat in meseria de apicultor primind certificatul de calificare in anul 2013.

III. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice

2.1  Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare.

Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

Atentie: Durata maxima de executie a investitiei cofinantata din FEADR este de 3 ani de la data incheierii contractului de finantare si prin exceptie, pentru investitiile in achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport stabilite prin fisa masurii durata maxima de executie este de 2 ani.

Prognoza veniturilor

Avand in vedere ca prin

achizitiile realizate prin proiect se va completa inventarul apicol cu unelte specifice (colector de polen) se vor putea obtine si produse derivate ale stupului (polen, propolis).

Nr.

crt.Denumire Cantitate Valoare totala Perioada

amortizareValoare anuala de

amortizare calculata

RON ani RON/an1. camion 1 72. cantar portabil 150 kg pt stupi 1 73. centrifuga inox 4 rame 1 74. tava descapacit 1 75. Afumator 1 76. stupi (verticali) 50 77. Maturator 1 78. cantar electronic 15 kg 1 79.  Cutie de roi - nuclee 4/4 (urdinis

separat)10 7

10. Colectoare polen 30 711. Cutii transport rame 2 712. Topitor de ceara cu aburi 1 7

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR

 7

Valoarea constructiei  Suprafata Pret/suprafata RON

TOTAL GENERAL

In urma exploatarii celor 250 familii de albine se obtin in medie 30 kg miere/familie, 2,4 kg polen/familie, si 0,3 kg propolis/familie.

Astfel pe parcursul unui interval de 5 ani pornind de la un numar de 250 de familii de albine se previzioneaza urmatoarele venituri:

Produse obtinute in varianta cu proiect efectiv 250 familii:                                          RON

Produs Cant An1

Val

An1

Cant An2

Val

An2

Cant An3

Val

An3

Cant An4

Val

An4

Cant

An5

Val

An5Miere 7500 97500 7500 97500 7500 97500 7500 97500 7500 97500Polen 600 18000 600 18000 600 18000 600 18000 600 18000Propolis 75 30000 75 30000 75 30000 75 30000 75 30000Total 144500 144500 144500 144500 144500

Total GENERAL: 722500

AN DE IMPLEMENTARE  2008 2009

Activitati iulie aug sept. oct. nov dec ian febr martie

Depunerea CERERII DE FINANTARE la OJPDRP                  

Evaluare si selectare X X              

Semnare contract la OJAPDRP    X            

Depunerea dosarului de achizitii la OJAPDRP pentru bunuri si servicii

    X            

Achizitie camion pentru transport stupi

      454460          Achizitie dotari stupina         134708        

Depunere cerere de plata OJAPDRP           834688      

Ajutor nerambursabil FEADR                500813

Esalonarea investitiei

            9.3  Indicatori financiari:

1.      Valoarea investitiei (VI) = 2.     Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie sa fie maxim 12 ani ;

Se calculeaza astfel :

                                              Dr = 5,776

3.     Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati

      An  1                  An2                   An 3                   An 4                      An 5

       

2,06 2,26 2,49 2,77 6,07

4. Rata de actualizare = 8%

5.Valoarea actualizata neta (VAN) – trebuie sa fie pozitiva;

Este calculata astfel:

unde:

r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobanzii de refinantare BCE (4%) + marja de risc pe tara (4%)  evaluata de catre Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce condiiile pietei monetare europene se schimba, se impune introducerea unei aproximari unitare)

       FNi = flux de lichiditati net din anul i;

       FNi  explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i

       VI = valoarea investitiei ;            

                           VAN = 582.0944.      Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei- trebuie sa fie pozitiv

        An  1              An2                  An 3                 An 4                      An 5

138.936 132.444 136.103 149.913 211.861