7/25/2019 P 5-2-1 Eval Conf Si a Perf de Mediu

http://slidepdf.com/reader/full/p-5-2-1-eval-conf-si-a-perf-de-mediu 1/5

 UNIVERSITATEA MARITIM Ă DIN CONSTANŢ A 

EVALUAREA CONFORMITATII SI A PERFORMANTEI DE MEDIUCOD: P 5-2-1

DATA APLIC ĂRII: 20.03.2009 ED.4 REV.0 PAG 1 DIN 5

EVALUAREA CONFORMITATIISI A PERFORMANTEI DE MEDIU

Numele şiPrenumele

Funcţie Data Semnătura

IntocmitProf. Univ. Dr.

MarianaPANAITESCU

Reprezentantulconducerii pentrumanagementul de

mediu

20 martie 2009 

VerificatŞ.l.drd.ing.

Costel STANCAReprezentantManagement

20 martie 2009 

 AprobatProf.univ.dr.ing.Cornel PANAIT

Rector20 martie 2009 

COD: P 5-2-1

Versiunea electronică  aflat ă  pe serverul Universit ăţ ii este cea oficial ă.Orice copie electronică  aflat ă  pe alt

 suport sau orice versiune tipărit ă , alta

decât exemplarul martor, sunt copiinecontrolate.

7/25/2019 P 5-2-1 Eval Conf Si a Perf de Mediu

http://slidepdf.com/reader/full/p-5-2-1-eval-conf-si-a-perf-de-mediu 2/5

 UNIVERSITATEA MARITIM Ă DIN CONSTANŢ A 

EVALUAREA CONFORMITATII SI A PERFORMANTEI DE MEDIUCOD: P 5-2-1

DATA APLIC ĂRII: 20.03.2009 ED.4 REV.0 PAG 2 DIN 5

CONTROLUL EDIŢIILOR ŞI REVIZIILOR

   E   d   i            ţ   i  a   /

   R  e  v   i  z   i  a

Pag/Cap

Cauza reviziei Descrierea modificăriiAutorul

modifică

riiData

1/0 - - Documentaţie iniţială  RM 06.02.2006

4/0 -

 Actualizaredocumentaţie

conf. ISO9001:2008

Introducere cerinţe noi în documentaţie,

RM 20.03.3009

DIFUZARE

Documentaţia Sistemului Integrat de Management este disponibilă  pentru întreg personalulUniverstităţii şi pentru studenţii acesteia pe Intranet. Este menţinut un exemplar martorgestionat de Reprezentantul Managementului pentru SIM.

7/25/2019 P 5-2-1 Eval Conf Si a Perf de Mediu

http://slidepdf.com/reader/full/p-5-2-1-eval-conf-si-a-perf-de-mediu 3/5

 UNIVERSITATEA MARITIM Ă DIN CONSTANŢ A 

EVALUAREA CONFORMITATII SI A PERFORMANTEI DE MEDIUCOD: P 5-2-1

DATA APLIC ĂRII: 20.03.2009 ED.4 REV.0 PAG 3 DIN 5

1. ScopProcedura stabileste modul cum :

•  se monitorizează şi măsoar ă caracteristicile principale ale activităţilor / proceselor,operatiilor care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului;

•

  se etalonează şi întreţine echipamentul folosit pentru monitorizarea şi măsurareaindicatorilor relevanti de mediu;

•  se evaluează conformitatea cu reglementările şi legislaţia de mediu în vigoare;

•  se păstrează  informaţiile, care permit urmărirea performanţei, a controaleloroperaţionale relevante a conformităţii cu obiectivele şi ţintele de mediu aleUniversităţii Maritime din Constanţa.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu implementat încadrul UNIVERSIT ĂŢII MARITIME DIN CONSTANŢ A.

3. Documente de referinţă 

3.1. Standard ISO 9001: 2008. Sisteme de Management al Calit ăţ ii. Cerinţ e

3.2.  Standard ISO 14001: 2004 Sisteme de management de mediu. Cerinţ e cu ghid deutilizare

3.3. Manualul de Management Integrat calitate-mediu (MMI 04).

4. Documente conexe

Procedura Prevederi legale şi alte cerinţ e (P 5-1-1). 

5. Defini ţ ii şi abrevieri

5.1. Definiţii

Performanţă  de mediu: rezultate măsurabile ale sistemului de management de mediu legate de controlul organizaţiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pepolitica de mediu, obiectivele şi ţintele de mediu ale acesteia.

Monitorizarea mediului : sistem de supraveghere, prognoză, avertizare şi intervenţie, care are în vedere evaluarea sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale actorilor demediu; include frecvenţa determinărilor, datele ce sunt raportate organismelor dereglementare si control a protecţiei mediului şi periodicitatea acestor raportari.

Indicator relevant de mediu: indicatori masurabili stabiliti / identificati ca baza pentru un

sistem de evaluare a performantei de mediu, si care furnizeaza informatii asuprasistemelor operationale si de management de mediu.

 Alte definiţii conform standardelor ISO 9000: 2005 şi ISO 14001:2004. 

5.2. Abrevieri

SIM  – Sistem Integrat de ManagementUMC  – Universitatea Maritimă din Constanţa

7/25/2019 P 5-2-1 Eval Conf Si a Perf de Mediu

http://slidepdf.com/reader/full/p-5-2-1-eval-conf-si-a-perf-de-mediu 4/5

 UNIVERSITATEA MARITIM Ă DIN CONSTANŢ A 

EVALUAREA CONFORMITATII SI A PERFORMANTEI DE MEDIUCOD: P 5-2-1

DATA APLIC ĂRII: 20.03.2009 ED.4 REV.0 PAG 4 DIN 5

6. Responsabilitate şi autoritate

6.1. Coordonatorii de departamente

•  Furnizeaza datele necesare pentru imbunatatirea controlului operational, in vedereaminimizarii impacturilor

•

  Ajuta la identificarea, din timp, a unor impacturi potentiale. 

•  Ofera elemente de imbunatatire a randamentelor proceselor ce permit imbunatatireagradului de conformare 

6.2. Reprezentantul conducerii pentru managementul de mediu

•  Se asigur ă  că  activităţile cu impact asupra factorilor de mediu sunt monitorizate şimăsurate corespunzător.

7. Descrierea activit ăţ ii

7.1. Monitorizarea si masurarea activitatilor / proceselor / serviciilor, cu impact asuprafactorilor de mediu

7.1.1. Coordonatorii de departamente furnizeaza datele necesare pentru imbunatatirea

controlului operational, in vederea minimizarii impacturilor, ajuta la identificarea, dintimp, a unor impacturi potentiale.Ofera elemente de imbunatatire a randamentelorproceselor ce permit imbunatatirea gradului de conformare .- Creeaza / dezvolta bazade date detaliata / relevanta, pentru factorii de mediu si pentru evaluarea conformitatiisi performantei de mediu

7.1.2. Monitorizarea si masurarea caracteristicilor / parametrilor activitatilor / proceselor /produselor care pot avea impact asupra mediului, se realizeaza conform procedurilorde control operational si de lucru aplicabile, utilizandu-se dispozitive / echipamente demasurare si monitorizare, aparatura de laborator, tehnica de calcul si softuri etc.

7.1.3. Pentru realizarea monitorizarii se folosesc masuratorile parametrilor instalatiilor si acaracteristicilor descrise in cartile utilajelor / regulamente de functionare, tehnologii decontrol, metodologii de efectuare a analizelor de laborator destinate monitorizarii

parametrilor de fabricatie, fise de exploatare, proceduri si instructiuni specifice delucru, etc.

7.1.4. Tinerea sub control a dispozitivelor / aparatelor de monitorizare si masurare serealizeaza prin etalonarea si intretinerea acestora.

7.2. Evaluarea prin monitorizare / masurare caracteristici / parametri ai factorilor demediu

7.2.1 Monitorizarea si masurarea zgomotului: determinarile de zgomot, sunt realizate princolaborare cu laboratoare specializate-autorizate, si sunt armonizate cu cerinteleexterne ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcţiei de Sănătate Publică 

7.2.2 Caracteristicile gestionarii deseurilor: evaluarea si tinerea sub control a deseurilor

se realizeaza conform instrucţiunilor de lucru: Gestionarea deseurilor  (IL 01).

7.3. Evaluarea conformitatii cu prevederile legale si cu cerintele ISO 14001:2004

7.3.1. Evaluarea conformitatii fata de cerintele ISO 14001 se realizeaza prin audituri interne/ externe de mediu – planificate sau neplanificate, evaluari de mediu (bilanturi, studiiimpact, rapoarte de inspectie). Se verifica si evalueaza conformarea activitatilor /proceselor / operatiilor din compartimentele care pot genera aspecte semnificative de

7/25/2019 P 5-2-1 Eval Conf Si a Perf de Mediu

http://slidepdf.com/reader/full/p-5-2-1-eval-conf-si-a-perf-de-mediu 5/5

 UNIVERSITATEA MARITIM Ă DIN CONSTANŢ A 

EVALUAREA CONFORMITATII SI A PERFORMANTEI DE MEDIUCOD: P 5-2-1

DATA APLIC ĂRII: 20.03.2009 ED.4 REV.0 PAG 5 DIN 5

mediu, precum si - identificarea si evaluarea aspectelor de mediu. Rezultatele suntdocumentate conform prevederilor din procedurile SIM calitate - mediu

7.3.2. Rezultatele obţinute în urma monitorizării şi măsur ării caracteristicilor / parametrilorfactorilor de mediu, sunt comparate cu prevederile din reglementările şi legislaţia demediu în vigoare, aplicabile în UMC, identificate conform procedurii Prevederi legale şialte cerinţ e (P 5-1-1).

7.4. Monitorizarea programelor de management de mediu

7.4.1 Monitorizarea si evaluarea realizarii obiectivelor si tintelor de mediu, se realizeazaconform procedurii Obiective şi ţ inte. Programelor de management de mediu (P 5-4-1). Realizarea si evaluarea programelor de management de mediu anual, propuneride actiuni-obiective de imbunatatire se constituie ca intrari in analizele efectuate deconducere.

7.4.2 Evaluarea conformării se face cu ocazia auditului intern şi ori de câte ori este cazul,utilizând un chestionar cu întrebări din reglementările de mediu aplicabile instituţiei,numit Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţ ele legale şi alte cerinţ e (F 5-2-1-1). 

8. Formulare şi înregistr ări

8.1 Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţ ele legale şi alte cerinţ e (F 5-2-1-1).

9. Anexe9.1 Formular pentru Chestionar de evaluare a conformării cu cerinţ ele legale şi alte

cerinţ e (F 5-2-1-1).