METODOLOGIE DE CONTROL CAPITOLUL I · - Aspecte referitoare la resursele umane contractele de...

1 Piaţa Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etajul 2, cam. 164, sector 1, Bucureşti, 010155

Tel.: 021 313 00 50/51/52; fax: 021 313 00 53; e-mail [email protected]; web: www.anc.edu.ro

METODOLOGIE DE CONTROL

a entităţilor care desfăşoară activităţii de formare profesională continuă a adulţilor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

Prezenta metodologie are ca scop stabilirea cadrului legal de desfăşurare a activităţii de control

efectuată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC în condiţii de obiectivitate,

transparenţă şi eficienţă.

CAPITOLUL 2

Domeniul de aplicare

Art. 2

Prezenta metodologie se aplică în vederea exercitării atribuţiei Compartimentului de control, din

cadrul Serviciului asigurarea calităţii şi control al ANC, în baza prevederilor art. 340 din Legea

nr. 1/2011, art. 4 din H.G. nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea ANC, cu

modificările şi completările ulterioare și art. 38 din O. G. nr. 129/2000 privind formarea profesională

a adulţilor, republicată.

Art. 3

(1) În sensul prezentei metodologii, termenii utilizaţi se definesc astfel:

- control – verificare permanentă sau periodică făcută într-un domeniu, în scopul

cunoaşterii condiţiilor, modului de desfăşurare şi rezultatelor unei activităţi;

- reclamaţie/sesizare – orice scrisoare, petiţie, prin care o persoană fizică sau juridică

solicită anumite lămuriri ori aduce învinuiri unei alte persoane fizice sau juridice, cu

privire la activităţi ce ţin de sectorul formării profesionale a adulţilor;

(2) Ceilalţi termeni utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţia stabilită prin actele

normative care reglementează formarea profesională continuă a adulţilor.

Art. 4

Metodologia de control este opozabilă:

- Comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională şi Secretariatelor tehnice

ale acestora;

- furnizorilor de formare profesională care organizează programe de formare profesională;

mailto:[email protected]

http://www.anc.edu.ro/



- centrelor de evaluare şi cerificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât

cele formale;

- comitetelor sectoriale.

denumite în continuare entităţi.

CAPITOLUL 3

Planificarea şi organizarea activităţii de control

Art. 5

Autoritatea Naţională pentru Calificări, prin Compartimentul de control din cadrul Serviciului

asigurarea calităţii şi control, planifică şi organizează activitatea de control.

Art. 6

Activitatea de control a ANC se desfăşoară prin următoarele forme:

(1) controale planificate, - controale de fond, pe baza planului de control stabilit de

Compartimentul de control, aprobat de Consiliul de administraţie al ANC..

(2) controale neplanificate, - controale tematice, controale prin sondaj, inopinate, controale

dispuse de către conducerea ANC, ca urmare a unor sesizări, solicitări de informaţii şi/sau

semnale primite de la terţi sau ca urmare a sesizării din oficiu.

(3) Controalele se vor desfăşura pe baza tematicilor de control, în care sunt evidenţiate

principalele aspecte ce trebuie verificate.

Art. 7

(1) Activitatea de control se organizează şi se desfăşoară în baza unui plan de control aprobat de

Consiliul de administraţie al ANC, (Anexa nr. 1).

(2) Conducerea ANC decide cu privire la entitățile care urmează a fi supuse controlului, urmare a

notei de fundamentare şi a planului de control întocmite de compartimentul de control.

(3) În afara controalelor planificate, în scopul soluţionării unor plângeri sau sesizări sau ori de

câte ori consideră că este necesar, conducerea ANC poate decide modificarea planului de control.

Art. 8

(1) Controlul se efectuează de către o comisie de control a cărei componenţă este stabilită prin

decizie a preşedintelui ANC, pentru fiecare control în parte.

(2) Deciziile de numire a comisiilor de control, procesele verbale de control încheiate cu ocazia

controlului şi raportul de control vor fi inregistrează in registrul de control al ANC.

(3) Comisia de control are misiunea să desfăşoare activităţi de control, să constate, să notifice şi

să sancţioneze abaterile de la reglementările emise în domeniul de activitate al ANC.

(4) Comisia de control este formată minim din două persoane, dintre care cel puţin un angajat al

ANC din cadrul compartimentului de control.





(5) În componenţa comisiei de control pot fi, când este cazul, desemnate şi alte persoane,

specialişti în anumite domenii, din personalul ANC;

Art. 9

(1) Conducerea ANC va desemna, la solicitarea altor autorităţi publice, centrale sau locale,

specialişti care să participe la controalele comune organizate cu acestea.

(2) Modul de colaborare va fi stabilit prin protocoale încheiate între ANC şi respectivele

autorităţi, după caz.

Art. 10

Controalele se efectuează cu înştiinţarea prealabilă a entităţilor, conform Anexei nr. 2 la prezenta

metodologie.

CAPITOLUL 4

Obiectivele controlului

Art. 11

Obiectivele controlului, efectuat de comisia de control, în mod nelimitat, vizează constatări

referitoare la:

(1) Comisiile de autorizare:

- Corectitudinea informaţiilor existente privind Comisia de autorizare şi Secretariatul tehnic al

acesteia;

- Respectarea legislaţiei privind autorizarea furnizorilor de formare profesională;

- Întocmirea listelor nominale cu specialişti, deciziile de numire ale specialiştilor;

- Coordonarea examenelor de absolvire;

- Planificarea şi desfăşurarea monitorizării furnizorilor de formare profesională;

- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate;

- Existenţa, gestionarea şi actualizarea registrelor privind evidența furnizorilor de formare

profesională;

- Întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Comisiei de autorizare, întocmirea procesului

verbal de verificare anuală a certificatelor de absolvire/calificare;

- Aspecte referitoare la resursele umane;

- Verificarea cheltuielilor fondurilor alocate (plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de

autorizare şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale folosiţi de aceste comisii; cheltuielile

materiale pentru servicii: apă, canal, salubritate, energie electrică, încălzire şi alte utilităţi).

(2) Furnizori de formare profesională care organizează programe de formare profesională:

- Corectitudinea informaţiilor referitoare la furnizorii de formare profesională;

- Organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională pentru care furnizorii de

formare profesională sunt autorizaţi;

- Respectarea elementelor din programul de formare profesională;

- Înregistrarea contractelor la AJPIS pentru programele de formare profesională finalizate cu

certificate de calificare;

- Asigurarea de către furnizorii de formare profesională a resurselor necesare desfăşurării

programelor de formare profesională;





- Transmiterea notificărilor prevăzute în legislaţie, de către furnizorii de formare profesională la

comisiile de autorizare;

- Organizarea, desfăşurarea examenului de absolvire și modalităţile de evaluare;

- Eliberarea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire;

(3) Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele

formale:

- Informaţii referitoare la centrul de evaluare;

- Rapoartele trimestriale transmise către ANC;

- Criterii de evaluare care au stat la baza acordării autorizaţiei centrului de evaluare;

- Derularea proceselor de evaluare;

- Evidenţa eliberării certificatelor de competenţe profesionale.

(4) Comitetele sectoriale:

- Activitatea comitetelor sectoriale, rapoarte de activitate;

- Contractele de prestări servicii pentru utilităţi și servicii;

- Evidenţa contabilă, situaţiile financiare anuale transmise către ANC;

- Aspecte referitoare la resursele umane contractele de muncă ale personalului secretariatului

tehnic.

CAPITOLUL 5

Comunicarea controlului

Art. 12

(1) În cazul controlului planificat, ANC va transmite entităţii ce urmează a fi controlate, o

comunicare care va cuprinde:

- denumirea şi adresa ANC;

- denumirea unităţii la care urmează a se efectua controlul;

- obiectul controlului;

- perioada care urmează să fie supusă controlului;

- documentele, evidenţele, datele şi informaţiile pe care unitatea controlată, trebuie să le pună la

dispoziţia comisiei de control;

- membrii comisiei de control.

(2) Comunicarea va fi transmisă entităţii controlate, după caz, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel

puţin 5 zile înainte de data începerii controlului.

(3) Modelul comunicării este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 13. (1) În cazuri justificate entităţile pot solicita ANC amânarea controlului.

(2) Solicitarea de amânare a controlului se face în scris, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de

la primirea comunicării şi trebuie să conţină: denumirea entităţii, adresa sediului acesteia,

invocarea adresei ANC prin care controlul este comunicat, motivele pentru care se solicită

amânarea controlului, eventualele justificări pentru susţinerea motivelor invocate şi data până la

care se solicită amânarea.





(3) ANC comunică entităţii respingerea sau acceptarea solicitării de amânare, precum şi data la

care se reia controlul, dacă este cazul. Amânarea controlului se poate face o singură dată.

(4) In cazul în care entitatea care urmează a fi controlată refuză controlul, echipa de control va

prezenta un proces-verbal în acest sens, aplicand după caz, una din măsurile prevazute în CAP. 9

al prezentei metodologii.

Art. 14. Controalele neplanificate nu se anunţă prin adresă de comunicare.

CAPITOLUL 6

Drepturile şi obligaţiile comisiei de control şi ale entităţilor controlate

Drepturile şi obligaţiile comisiei de control

Art. 15

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii comisiei de control trebuie să respecte prezenta

metodologia de control, tematicile de control și au următoarele drepturi:

a) să aibă acces şi să efectueze verificări în sediile şi spaţiile în care entităţile controlate au

organizată activitatea, precum şi în spaţiile în care se află documentele şi sistemele

informatice de evidenţă şi prelucrare a datelor;

b) să solicite şi să verifice, în totalitate sau prin sondaj, orice informaţii, documente, fişiere,

înscrisuri, registre şi evidenţe care au legătură cu activitatea controlată;

c) să solicite verbal sau în scris informaţii şi explicaţii referitoare la activităţile desfăşurate

de unităţile controlate;

d) să solicite note explicative scrise reprezentantului legal al entității controlate;

e) să stabilească şi să prezinte ANC concluziile controlului, să propună, după caz,

sancţiunile şi măsurile ce se consideră necesar a fi dispuse;

f) să verifice modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în controalele anterioare;

g) orice alte atribuţii prevăzute de reglementările în vigoare;

h) să restituie documentele puse la dispozitie în vederea efectuării controlului.

Art. 16

În exercitarea atribuţiilor ce ii revine comisia de control are următoarele obligaţii:

a) să transmită entităţilor controlate comunicarea vizitei de control;

b) să îşi decline calitatea, legitimându-se în faţa reprezentanţilor legali ai entităţilor care

urmează să fie controlate, prezentând decizia ANC de efectuare a controlului, legitimaţia

de serviciu şi actul de identitate;

c) să cunoască şi să aplice corect prevederile legislaţiei privind formarea profesională

continuă a adulţilor;

d) să efectueze controalele cu responsabilitate şi obiectivitate;

e) să consulte, înainte de începerea acţiunii de control, actele de control încheiate anterior,

pentru a cunoaşterea constatările făcute;

f) să întocmească şi să prezinte ANC un raport de control care să cuprindă activitatea

desfăşurată, concluziile, măsurile ce se consideră necesar a fi dispuse şi propunerea de

sancţiuni, acolo unde se constată încălcarea legislaţiei.





Art. 17

Membrii comisiei de control sunt obligaţi să păstreze secretul informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute ca urmare a efectuării controlului şi să nu le facă publice decât în cazurile

expres prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Drepturile şi obligaţiile entităţilor controlate

Art. 18

Entităţile controlate au dreptul:

a) să fie informate cu privire la componenţa comisiei de control, obiectivele controlului,

perioada estimată de desfăşurare a controlului;

b) să solicite amânarea controlului;

c) să prezinte informaţiile, documentele şi explicaţiile pe care le consideră relevante cu

privire la justificarea şi clarificarea activităţilor întreprinse;

d) să fie informate cu privire la constatările comisiei de control şi la măsurile dispuse;

e) să formuleze obiecţiuni/explicaţii la procesul verbal;

f) să conteste măsurile şi sancţiunile dispuse de ANC.

Art. 19

(1) Entităţile controlate au obligaţia:

a) să permită şi să faciliteze accesul comisiei de control în spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea pentru care a fost autorizat şi în spaţiile unde se află documentele aferente

activităţii şi sistemele informatice utilizate;

b) să permită şi să faciliteze efectuarea în bune condiţii a controlului şi să acorde sprijinul

necesar desfăşurării acestuia;

c) să răspundă, prin reprezentanţii săi legali, la solicitarea comisiei, de a se prezenta la data

şi locul stabilite pentru efectuarea controlului;

d) să pună la dispoziţia comisiei de control toate documentele, informaţiile, fişierele,

înscrisurile, registrele şi evidenţele referitoare la activitatea desfășurată, ca urmare a

solicitării persoanelor împuternicite să efectueze controlul;

e) să pună la dispoziţia comisiei de control toate documentele în original sau, după caz,

copiile legalizate ale acestora, precum şi traducerea lor în limba română, după caz;

f) să colaboreze pe întreaga perioadă de desfăşurare a controlului în vederea determinării

stării de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute şi a tuturor documentelor

doveditoare;

g) să remedieze în termenul stabilit deficienţele constatate de comisia de control.

(2) Nerespectarea aliniatului precedent atrage după sine sancţionarea de către ANC a entității controlate.

CAPITOLUL 7

Documente efectuate cu ocazia controlului

Procesul verbal de control

Art. 20 (1) La finalizarea controlului comisia de control va încheia, la sediul entităţilor controlate, un

proces verbal de control, care cuprinde:





a) numele, prenumele şi funcţia persoanelor împuternicite să facă parte din comisia de

control;

b) denumirea entităţilor controlate;

c) numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al entităţilor controlate;

d) toate documentele/situaţiile întocmite la solicitarea persoanelor împuternicite, copiile de

pe toate documentele ridicate cu ocazia controlului, ştampilate şi semnate de

reprezentantul legal al entităţilor controlate, pentru conformitate cu originalul;

e) toate notele explicative date în scris de către reprezentantul legal ale entităţilor controlate

și de personalul acestora, sunt asumate de către reprezentantul legal;

f) procesul verbal prin care toate documentele în original puse la dispoziţia comisiei de

control au fost restituite;

g) alte documente, date şi informaţii pe care comisia de control le consideră relevante;

h) obiecţiunile formulate de către entitatea controlată la procesul verbal de control, fac parte

integrantă din procesul verbal de control;

i) concluziile şi dacă este cazul să se menţioneze deficienţele constatate, măsurile propuse

cu termene de realizare.

(2) Procesul verbal de control, semnat de ambele părţi, se întocmeşte în două exemplare, câte

unul pentru fiecare parte.

(3) Refuzul reprezentantului legal al entităţilor controlate de a semna procesul verbal de control,

se consemnează în cuprinsul procesului verbal, cu menţionarea motivelor care au determinat

acest refuz.

(4) Numărul şi data procesului verbal aferent controlului desfăşurat la entitatea controlată sunt

înscrise, de către comisia de control, în registrul unic de control sau în registrul de intrări-ieşiri al

entităţii controlate şi în registrul de control al ANC.

(5) Modelul procesului verbal de control este prevăzut în Anexa nr. 3, la prezenta metodologie.

Raportul de control

Art. 21

(1) Dupa finalizarea controlului, comisia de control întocmeşte raport de control.

(2) În raport se consemnează, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

a) data încheierii raportului;

b) perioada în care s-a desfăşurat controlul;

c) numele, prenumele şi calitatea celor care îl încheie;

d) decizia ANC în baza căreia a fost efectuat controlul;

e) datele de identificare ale entității controlate şi ale reprezentantului legal al acestuia;

f) descrierea pe scurt a momentelor acţiunii, în conformitate cu tematica de control aferentă,

după caz;

g) obiecțiunile formulate de către entitatea controlată, fac parte integrantă din procesul

verbal de control;

h) raspunsul față de obiecțiunile formulate la procesul verbal de control, după caz;

i) concluziile şi dacă este cazul să se menţioneze deficienţele constatate, măsurile dispuse cu

termene de realizare şi sancţiunile ce se impun a fi dispuse;





(3) Raportul de control efectuat, se semnează de membrii comisiei.

(4) Raportul de control se avizeaza de seful compartimentului control.

(5) Raportul de control se supune aprobarii C.A. al A.N.C.

(6) În cazul în care nu s-a primit răspuns la termene, la măsurile dispuse în procesul verbal de

control sau în cazul când deficienţele constatate impun dispunerea de sancţiuni, comisia de

control întocmeşte un raport de control, care se supune aprobarii C.A. al A.N.C.

(7) În termen de 10 zile de la data îndeplinirii prevederilor art. 21 (6) din prezenta Metodologie,

raportul de control se transmite prin adresă semnată de Preşedintele ANC către entităţile

controlate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, e-mail, fax sau orice mijloc de

comunicare ce asigură trimiterea documentului şi confirmarea primirii acestuia.

CAPITOLUL 8

Căi de atac ale raportului de control

Art. 22

(1) În vederea soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor create în urma întocmirii

raportului de control, entitatea controlată poate opta acolo unde este posibil, pentru soluţia

medierii.

(2) În cazul în care conflictul nu a fost soluţionat ca urmare a procedurii medierii, entitatea are

deschisă calea contestaţiei la raportul de control.

Art.23

(1) Împotriva raportului de control, entitatea controlată poate face contestaţie în termen de 30 zile

de la data înmânării sau a comunicării acestuia.

Contestaţia se depune/se transmite la sediul ANC, însoţită de o copie a raportului de control

contestat.

(2) Contestația se analizează și soluționează în termen de 30 zile de la inregistrarea în ANC.

Președintele ANC numește o comisie, în vederea soluționării contestației, compusă din 3

specialiști ANC, alții decat cei care au participat la control.

(3) Rezultatul contestaţiei este irevocabil si se comunica in termen de 5 zile de la emiterea sa.

CAPITOLUL 9

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 24

(1) În cazul constatării de deficienţe minore, ANC poate acorda un termen de 15 zile în vederea

remedierii deficienţelor constatate.

(2) În cazul neconfirmării în termenul acordat la alin. (1), ANC poate aplica avertisment, conform

prevederilor art. 26.





Art. 25

(1) Informarea entităţii controlate asupra normelor încălcate, deficienţele constatate şi măsurile

propuse de comisia de control.

(2) Metodă de remediere se consideră ca fiind aplicată:

a) prin încheierea procesului verbal de control, semnat de ambele părţi, în care să se

menţioneze deficienţele constatate, fiecare recomandare şi acţiune corelativă stabilită pe

durata dezbaterilor;

b) prin comunicarea raportului de control prin care se propune metoda de remediere a

consilierii şi recomandările şi acţiunile corelative propuse de comisie.

Art. 26

Avertismentul este un document scris și se dispune de ANC în urma analizării raportului de

control şi a eventualelor explicaţii ale entităţii controlate.

Art. 27

După expirarea termenelor stabilite în raportul de control, funcţie de gravitatea normelor

încălcate şi de consecinţele acesteia şi cu analizarea poziţiei entităţilor controlate, ANC poate

aplica sau solicita autorităţilor competente aplicarea de sancţiuni de natură disciplinară,

administrativă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 28

Măsurile sancţionatorii se constată şi se aplică în conformitate cu reglementările în domeniu.

Art. 29

Dacă entităţile la care s-a comunicat raportul de control, în termen de maxim 60 zile de la

receptarea/primirea acestuia, nu au luat nicio măsură pentru remedierea aspectelor constatate în

urma controlului, ANC în cazul:

(a) Comisiilor de autorizare, poate să propună schimbarea membrilor comisiei entităţilor care

iau mandatat. În cazul în care entităţile au prezentat alte nominalizări, se emite o nouă

decizie de funcţionare a comisiei;

(b) Furnizorilor de formare profesională, poate să propune:

- retragerea autorizaţiei de funcţionare de către comisia de autorizare

judeţeană sau a municipiului Bucureşti;

- aplicarea prevederilor din Ordonanța de Guvern 129/2000 republicată.

(c) Centrelor de evaluare care nu se conformează recomandărilor raportului de control, poate

să propuna retragerea autorizaţiei de funcţionare;

(d) Comitetelor sectoriale, poate să sesize autorităţile competente pentru luarea unor măsuri

legale.

CAPITOLUL 10

Dispoziţii finale

Art. 30

Încălcarea prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea materială, disciplinară,

contravenţională, civilă sau penală, după caz, în condiţiile legilor aplicabile în momentul faptei.

Art. 31





Prezenta Metodologie de control se aplică începând cu data publicării pe site-ul ANC.

Art. 32

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.





ANEXA 1

APROB,

Preşedinte

Nicolae Postăvaru

PLAN DE CONTROL

2014

Nr.

crt.

Entitate controlată

CAJ/FFP/CECP/CS

Luna/

Perioada

Judeţ Obs.

0 1 2 3 4

Consilier juridic, Şef Serviciu SACC,

Radu Lucian Rusu Petrică Sorin Angheluţă

Întocmit,

Şef Compartiment de control

Vasile Ovidiu Sâiu

CAJ – comisie de autorizare;

FFP – furnizor de formare profesională;

CECP – centre de evaluare a competenţelor profesionale;

CS – Comitete sectoriale





ANEXA 2

Nr. ………/……………

___________________________ (denumirea entității controlate)

În atenţia domnului/doamnei ___________________(reprezentant legal al entităţii controlate)

Vă informăm că Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC va desfăşura, prin comisia de

control numită prin decizia nr. ….., o vizită de control la sediul dumneavoastră, în perioada

...…… .

Controlul are ca obiective verificarea următoarelor:

- …………………………………..;

- …………………………………..;

- …….…………………………….;

- ……..…………………………….

Echipa de control este formată din următoarele persoane:

- …………………..………………;

- ………………………………..…;

Membrii echipei de control sunt autorizaţi să aibă acces la toate documentele şi informaţiile care

au legătură cu activitatea ……..

Pentru buna desfăşurare a activităţii de control, vă rugăm să desemnaţi o persoană care, pe

întreaga perioadă în care se desfăşoară controlul, să poată oferi informaţii.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte,

Nicolae Postăvaru





ANEXA 3

PROCES-VERBAL DE CONTROL Nr. …………………………

Încheiat astăzi, (ziua, luna, anul) la sediul …………………………...

Având în vedere misiunea de control conform deciziei ANC nr. ........................., în cadrul

controlului efectuat la ………………………………………….. cu sediul în str. .......................

nr. ....., bl ……..., sc ...., et ...., ap. ....., situat în localitatea ............................, judeţul / sectorul

………………………. cod de identificare fiscală ………………………….., consemnăm:

1) ………………………………………………………………..…………………………………

………………………………….........….....................................................................................

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

……………….........…...........………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….........…...........………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........…...........

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….........…...........…………………………………………………………

………………………………………………………………………….........…...........……………

………………………………………….........…...........……………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………….........…...........

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….........…...........…………………………………………………………

………………………………………………………………………….........…...........……………

………………………………………………………………………………………………………

……………….........…...........………………………………………………………………………

…………………………………………………………….........…...........…………………………

………………………………………………………………………………………………………

….........…...........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………….........…...........………………………………………………………………………

…………………………………………………………….........…...........…………………………

………………………………………………………………………………………………………

….........…...........……………………………………………………………………………………

……………………………………………….........…...........………………………………………

……………………………………………………………………………………………........……

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………

……………….........…...........………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….........…...........………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........…...........

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….........…...........…………………………………………………………

………………………………………………………………………….........…...........……………

………………………………………….........…...........……………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………….........…...........

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….........…...........…………………………………………………………

………………………………………………………………………….........…...........……………

………………………………………………………………………………………………………

……………….........…...........………………………………………………………………………

…………………………………………………………….........…...........…………………………

………………………………………………………………………………………………………

….........…...........……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………….........…...........………………………………………………………………………

…………………………………………………………….........…...........…………………………

………………………………………………………………………………………………………

….........…...........……………………………………………………………………………………

……………………………………………….........…...........………………………………………

……………………………………………………………………………………………........……

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….........…...........……

………………………………………………………………………………………………………

……………………….........…...........………………………………………………………………

…………………………………………………………………….........…...........…………………

………………………………………………………………………………………………………

………….........…...........……………………………………………………………………………

……………………………………………………….........…...........………………………………

……………………………………………………………………………………………………....

.………………………………………………………………………………….........…...........…

………………………………………………………………………………………………………

………………………….........…...........……………………………………………………………

……………………………………………………………………….........…...........………………

………………………………………………………………………………………………………

…………….........…...........…………………………………………………………………………

………………………………………………………….........…...........……………………………

…………………………………………………………………………………….........…...........…





………………………………………………………………………………………………………

………………………….........…...........……………………………………………………………

……………………………………………………………………….........…...........………………

………………………………………………………………………………………………………

…………….........…...........…………………………………………………………………………

……………………………………………….........…...........………………………………………

……………………………………………………………………………………………........……

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….........…...........……………………………

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, având ……… (……..…….) pagini

Se anexează următoarele documente:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Reprezentantul legal al entităţii controlate, Comisia de control

..…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

……………………………………





OBIECTIUNI LA SEMNAREA

PROCESULUI -VERBAL DE CONTROL

Nr. …………………………

Încheiat astăzi, (ziua, luna, anul) …………………………...

………………………………………………………………………………………….........….......

....……………………………………………………………………………………………………

……………………………….........…...........………………………………………………………

…………………………………………………………………………….........…...........…………

………………………………………………………………………………………………………

………………….........…...........……………………………………………………………………

……………………………………………………………….........…...........………………………

………………………………………………………………………………………………………

…….........…...........…………………………………………………………………………………

………………………………………………….........…...........……………………………………

……………………………………………………………………………………………….........

…...........……………………………………………………………………………………………

……………………………………….........…...........………………………………………………

…………………………………………………………………………………….........…...........…

………………………………………………………………………………………………………

………………………….........…...........……………………………………………………………

……………………………………………………………………….........…...........………………

………………………………………………………………………………………………………

…………….........…...........…………………………………………………………………………

………………………………………………………….........…...........……………………………

………………………………………………………………………………………………………

.........…...........………………………………………………………………………………………

…………………………………………….........…...........…………………………………………

………………………………………………………………………………………….........….......

....……………………………………………………………………………………………………

……………………………….........…...........………………………………………………………

…………………………………………………………………………….........…...........…………

………………………………………………………………………………………………………

………………….........…...........……………………………………………………………………

……………………………………………………………….........…...........………………………

………………………………………………………………………………………………………

Reprezentant legal al entităţii controlate,

..……………………….



METODOLOGIE DE CONTROL CAPITOLUL I · - Aspecte referitoare la resursele umane contractele de...

Documents

Transcript of METODOLOGIE DE CONTROL CAPITOLUL I · - Aspecte referitoare la resursele umane contractele de...