INFIINŢAREA UNEI FABRICI DE PROCESARE A LAPTELUI

1. Justificarea proiectului

Pe piata romanesca in industria alimentara opereaza in spatii mai mult sau mai putin improprii, tehnologii diverse, de la cele rudimentare pana la tehnologii de ultima ora.

Aceasta realitate este valabila si in sectorul prelucrarii laptelui pentru fabricarea laptelui de consum si a produselor lactate, cu preponderenta in mediul rural.

O parte dintre competitorii de pe acesata piata si-au creat conditiile necesare si s-au dotat cu tehnologii si aparatura moderna, la nivelul celei care urmeaza a se achizitiona si in cazul prezentului proiect.

Unii competitori mai detin inca spatii si instalatii invechite, improprii desfasurarii in conditii optime a acestui gen de activitate si se fac eforturi intense pentru a aschimba acesata situatie.

Necesitatea realizarii acestui proiect intervine in primul rand din aspectul economic al unei afaceri care are o mare acoperire de piata, cu posibilitati de extindere.

Experienta beneficiarului in domeniu, dorinta de aliniere la standardele comunitare specifice, cresterea cotei de piata, diversificarea productiei sunt argumente foarte importante pentru exprimarea acordului de vointa in realizarea acestui proiect.

Implementarea acestui proiect va asigura indeplinirea standardelor comunitare specifice, continuarea activitatii ca urmare a pastrarii autorizatiei de functionare, realizarea unei productii diversificate, superioara calitativ dar si cantitativ, patrunderea pe noi segmente de piata, cresterea profitabilitatii afacerii.

Din punct de vedere social, realizarea investitiei va reprezenta un punct de lucru capabil sa asigure noi locuri de munca pentru un numar de inca 10 oersoane din mediul rural.

Din punct de vedere al protectiei mediului, implementarea noilor tehnologii si achizitionarea de echipamente moderne va conduce la reducerea semnificativa si incadrarea in normative, a suspensiilor si grasimilor care in prezent sunt eliminate in apa reziduala.

Implementarea acestui proiect va genera beneficii in ansamblul sau prin continuarea unei activitati care in conditiile actuale de desfasurare va disparea, piata consumatorilor locali si regionali va beneficia de diversitatea unor produse traditionale in conditii de calitate superioara. Noua capacitate de productie va reprezenta un punct de plecare catre alte proiecte in viitor legate de specificul domeniului.

2. Beneficiarii proiectului (menţionaţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului)

Beneficiari:

Directi SC LACTOCRIS SRL

Indirect i Angajatii acestei societati

Consumatori locali si regionali

Producatorii locali de lapte

Primaria din Localitatea Cristian si Bugetul de stat

Mediul – ape mai curate

3. Analiza SWOT a capacităţii organizatiei de a rezolva problema identificată

- Mediul intern – PUNCTE TARI

- actiuni si calitati pozitive -PUNCTE SLABE

- actiuni si calitati negative -

-Experienta organizaţiei -Spatiu impropriu desfasurarii activitatii de productie

-Retete originale pentru produsele proprii

-Lipsa tehnologie moderna

-Contracte de desfacere asigurate pentru urmatorii 5 ani cu Hochland Sighisoara si Albalact Alba Iulia

-Marja mica de profit si surse financiare proprii reduse

-Pozitionarea in zona geografica a Sibiului

-Lipsa certificare a calitatii produselor

-Personal cu experienta in domeniu tanar si stabil

- Neindeplinirea normelor comunitare

-Acces diret la infrastructura de transport E81

- Cota redusa de piata

- Distanta mica fata de zona urbana - Realizarea unei game de 4 produse- Prospetimea produselor - Somatia pentru alinierea la

standarde- Preturile acceptabile - Acces la materie prima de calitate superioara- Retea proprie de magazine

2

- Mediul extern -

OPORTUNITATI- posibile situatii favorabile -

AMENINTARI- posibile situatii nefavorabile -

-Existenta Fondurilor Nerambursabile

-Neachitarea la timp a subventiei la lapte

-Cresterea cererii de produse lactate proaspsete

- Incoerenta politicii agricole in ce priveste cota de lapte

-Dezvoltarea turistica a zonei -Scaderea septelului de bovine in zona

-Posibilitatea de asociere cu alti producatori in domeniu

- Cresterea dobanzilor bancare

-Posibilitatea achizitiei materiei prime si din import

-Evolutia cursului valutar

- Realizarea distributiei catre supermarket si magazine de cartier

- Modificarea normelor comunitare in domeniu

- Diversificarea productiei

4. Scopul proiectului

Cresterea competitivitatii Lactocris pe piata procesatorilor de lapte

5. Obiectivele proiectului (căile de urmat pentru atingerea scopului)

a) Constructia unei noi fabrici de productie conform normelor comunitare, intr-o perioada de 12 luni.

b) Achizitionarea unei linii tehnologice noi cu o capacitate de 5.500 l/zi intr-o perioada de 12 luni.

6. Rezultatele proiectului

Rezultaul primului obiectiv este o constructie noua care asigura desfasurarea fluxurilor tehnologice la standarde de calitate, igiena si securitate alimentara.

Structura constructiva a intregului ansamblu reprezentat de fabrica de procesare lapte in suprafata de 310 m, cu regim de inaltime parter, cuprinde:

Spatii de productie-105 mp - in care se vor realiza procesele tehnologice specifice:

Prelucrare maturare

3

Spatii anexe-108 mp -de deservire a fluxului tehnologic si a personalului

sala de receprie laborator de receptie spatii de depozitare depozit de materiale auxiliare depozit ambalaje curate filtru sanitar

Spatiu aferent centralei termice -97 mp

spatiu centrala termica si holuri spatiu instalatii CIP spatiu grupuri sanitare

Functionalitatea optima a acestui spatiu pentru realizarea productiei specifice este asigurata de:

reteaua de alimentare cu energie electrica si panou electric de comanda pentru reglajul temperaturilor in camerele frigorifice

asigurarea unei temperaturi optime in perioadele reci prin intermediul centralei termice sau in perioadele calde prin instalatia de climatizare

retea de alimentare cu apa retea de canalizare pentru apele menajere si tehnologice din polietilena

separator de grasimi si instalatii de filtrare pentru intrarile de apa si iesirile de ape uzate purtatoare de suspensii solide in flotare, sedimentabile si biodegradabile

Spatiile sunt separate prin panouri specifice industriei in domeniu in tipodimensiuni variate 5-10 cm care asigura izolarea termica, fonica si aerobica in parametrii specifici.

Rezultatul celui de al doilea obiectiv este achizitionarea unei linii tehnologice complete cu o capacitate de prelucrare de 5.500 l/zi, compusa din:

instalatie de masurare volumetrica 5000 l si filtru de lapte FL5 racitor cu placi 2500 l si tanc de racire 2000 l pompa centrifuga si instalatie de pasteurizare IPL 1 omogenizator lapte 1000 l vana preparare smantana 200 l masina de ambalat lapte si masina de ambalat produse vascoase vana de coagulare si crinta de inox cu 2 compartimente instalatie de spalare in circuit inchis agregate frigorifice si circuite de inox laborator de analize la receprie cisterna inox 1000 l Prelucrarea a 3.500 l lapte /zi va asigura realizarea unei game sortimentale

diferita fata de ce se produce pana in prezent, zilnic fiind asigurat un flux de produse prospete si un mix usor de realizat in functie de solicitarea pietei.

4

Cantitatile care se vor realiza sunt:

lapte de consum 1.8% grasime -1.855 l/zi smantana 25% grasime 275 kg/zi branza de vaci 130 kg/zi branza topita 70 kg/zi telemea de vaci 950 kg zi

5

7. Bugetul

Categorie de cheltuieli UnitateNumăr de

unităţiCost/unitate Costuri

Resurse umane: 19.100 EUR

topometrist zile 10 zile 30 EUR 300 EUR

arhitect luni 2 luni 500 EUR 1.000 EUR

manager proiect luni 12 luni 500 EUR 6.000 EUR

constructori persoane 12 persoane

800 EUR 9.600 EUR

tehnologi persoane 2 persoane

500 EUR 1.000 EUR

instalatori persoane 4 persoane

300 EUR 1.200 EUR

Echipamente: 1.130 EUR

fax bucati 1 bucata 100 EUR 100 EUR

telefon bucati 1 bucata 30 EUR 30 EUR

calculator bucati 1 bucata 700 EUR 700 EUR

imprimanta bucati 1 bucata 200 EUR 200 EUR

abonament internet contract/an 1 contract 100 EUR 100 EUR

Avize si autorizatii: 1.500 EUR

Materiale de constructie:

126.545 EUR

beton m.c. 180 m.c. 120 EUR 21.600 EUR

fier beton kg 500 kg 95 EUR 47.500 EUR

profile rezistenta tip I buc. 14 buc. 450 EUR 6.300 EUR

profile rezistenta acoperis

buc. 14 buc 350 EUR 4.900 EUR

panouri izolatoare laterale si compartiment

m.p. 270 m.p. 55 EUR 14.850 EUR

panouri izolatoare ondulate acoperis

m.p. 310 m.p. 60 EUR 18.600 EUR

jgheaburi si burlane m.l. 124 m.l. 25 EUR 3.100 EUR

6

usi termopan m.p. 17 m.p. 25 EUR 425 EUR

geamuri termopan m.p. 12 m.p 20 EUR 240 EUR

materiale Instalatie electrica

m.l. 50 m.l 50 EUR 2.500 EUR

materiale Instalatii de apa si canalizare

m.l. 55 m.l. 37 EUR 2.035 EUR

materiale instalatii incalzire

m.l. 50 m.l 30 EUR 1.500 EUR

centrala termica bucati 1 bucata 2.500 EUR 2.500 EUR

calorifere bucati 11 bucati 45 EUR 495 EUR

Linie tehnologica: 246.700 EUR

instalatie de masurare volumetrica 5000 l si filtru de lapte FL5

bucati 1 bucata 37.000 EUR 37.000 EUR

racitor cu placi 2500 l si tanc de racire 2000 l

bucati 1 bucata 39.500 EUR 39.500 EUR

pompa centrifuga si instalatie de pasteurizare IPL 1

bucati 1 bucata 38.000 EUR 38.000 EUR

omogenizator lapte 1000 l bucati 1 bucata 29.400 EUR 29.400 EUR

vana preparare smantana 200 l

bucati 1 bucata 6.800 EUR 6.800 EUR

masina de ambalat lapte si masina de ambalat produse vascoase

bucati 1 bucata 15.120 EUR 15.120 EUR

vana de coagulare si crinta de inox cu 2 compartimente

bucati 1 bucata 16.800 EUR 16.800 EUR

instalatie de spalare in circuit inchis

bucati 1 bucata 11.280 EUR 11.280 EUR

agregate frigorifice si circuite de inox

bucati 1 bucata 28.000 EUR 28.000 EUR

laborator de analize la receprie

bucati 1 bucata 14.500 EUR 14.500 EUR

cisterna inox 1000 l bucati 1 bucata 10.300 EUR 10.300 EUR

Total: 394.975 EUR

7

8. Activităţile

Codwbs

Activitati Codwbs

Subactivitati Resurse necesare(materiale, umane)

Durata

A1.1 Obtinerea avizelor pe proiect

A1.1.1 Realizare studii Geo-Topo -Topometrist 10 zile

A1.1.2 Obtinerea Certificatului de Urbanism -Arhitect 20 zile

A1.1.3 Obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism

-Arhitect 30 zile

A1.2 Realizarea lucrarilor de constructie

A1.2.1 Licitarea lucrarilor de constructie -Beneficiar, Manager de proiect-Internet, Fax, Telefon, Consumabile Calculator, Imprimanta

30 zile

A1.2.2 Stabilirea castigatorului licitatiei -Beneficiar, Manager de proiect, -Internet, Fax, Telefon, Consumabile Calculator, Imprimanta

1 zile

A1.2.3 Licitarea achizitiei de materiale pentru constructie

-Beneficiar, Manager de proiect, -Internet, Fax, Telefon, Consumabile Calculator, Imprimanta

30 zile

A1.2.4 Stabilirea castigatorului licitatiei -Beneficiar, Manager de proiect, -Internet, Fax, Telefon, Consumabile

30 zile

A1.2.5 Executarea lucrarilor de amenajare a terenului si turnare a fundatiei

- Firma de constructii 25 zile

A1.2.6 Executarea lucrarilor de rezistenta, invelitori, inchideri si compartimentari

-Firma de constructii 35 zile

8

Codwbs

Activitati Codwbs

Subactivitati Resurse necesare(materiale, umane)

durata

A2.1 Realizarea proiectului de flux tehnologic

A2.1.1 Licitarea proiectarii fluxului tehnologic -Beneficiar, Manager de proiectInternet, Fax, Telefon, Consumabile Calculator, Imprimanta

30 zile

A2.1.2 Adjudecarea licitatiei -Beneficiar, Manager de proiect, 1 zile

A2.1.3 Realizarea proiectului tehnologic si a documentatiei pentru avizare

-2 Tehnologi 30 zile

A2.1.4 Obtinerea avizelor aferente proiectului tehnologic

-Beneficiar 25 zile

A2.2 Achizitia liniei tehnologice

A2.2.1 Licitarea achizitiei utilajelor aferente fluxului tehnologic

-Beneficiar, Manager de proiectInternet, Fax, Telefon, Consumabile Calculator, Imprimanta

30 zile

A2.2.2 Adjudecarea licitatiei -Beneficiar, Manager de proiect, 1 zile

A2.2.3 Contractarea si realizarea utilajelor aferente fluxului tehnologic

- Firma producatoare de utilaje pentru industria laptelui

45 zile

A2.2.4 Instalarea utilajelor pe flux in incinta fabricii

-Firma producatoare de utilaje pentru industria laptelui

15 zile

9