Implementarea Sistemului de Management Al Calitatii La SC Saninstal General SRL

7/28/2019 Implementarea Sistemului de Management Al Calitatii La SC Saninstal General SRL

1/74

CUPRINS:

CAP. 1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ALCALITII LA S.C. SANINSTAL GENERAL S.R.L.........................41.1 GENERALITII....................................................................................41.1.1. Nota asupra reviziei standardului de calitate........................41.1.2. Declaratia privind obiectivele si politica referitoare lacalitate.....41.2. INTRODUCERE..............4

1.2.1. Prezentarea organizaiei ......................................................................41.2.2. Scop si domeniu de aplicare................................................................51.2.2.1. Scop........................ 61.2.2.2. Domeniu de aplicare...................................................61.3. Referine normative............61.4. Sistem de management al calitii-cerine.......61.4.1. Cerine generale.................61.4.2. Cerinte referitoare la documentatie............8

1.4.2.1. Generaliti.........................................81.4.2.2. Manualul Calitii ..............................91.4.2.3.Controlul documentelor..........................................91.4.2.4. Controlul nregistrrilor..............101.5. Responsabilitatea managementului.............................101.5.1. Angajamentul managementului................101.5.2. Orientarea catre client........................11

1.5.3. Politica referitoare la calitate ............111.5.4. Planificare ..........................................................................................111.5.4.1. Obiectivele calitatii........................................121.5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii....121.5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare.........121.5.5.1. Responsanbilitate si autoritate.......................121.6. MANAGEMENTUL RESURSELOR.....141.6.1. Asigurarea resurselor.......14

1.6.2. Resurse umane......141.6.2.1. Generaliti.......................14

1


2/74

1.6.2.2. Competen, contientizare i instruire....................141.6.3. Infrastructur........161.6.4. Mediu de lucru..............161.7. REALIZAREA PRODUSULUI..17

1.7.1. Planificarea realizrii produsului..171.7.2. Procese referitoare la relaia cu clientul.............181.7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs.......................181.7.2.2. Analiza cerinelor referitoare la produs.................181.7.2.3. Comunicarea cu clientul.................. .191.7.3. Proiectare i dezvoltare. 191.7.3.1. Planificarea proiectrii i dezvoltrii. 191.8. Msurare, analiz i mbuntire....20

1.8.1. Generalitati.............................................................................201.8.2. Monitorizare i msurare.201.8.2.1. Satisfacia clientului.............201.8.2.2. Audit intern..............201.8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselor ...................211.8.2.4. Monitorizarea i msurarea produsului .................211.8.3. Controlul produsului neconform...211.8.4. Analiza datelor.22

1.8.5. mbuntire.......221.8.5.1. mbuntire continu...............221.8.5.2. Aciuni corective.........................................................................231.8.5.3. Actiuni preventive ......................................................................23

CAP.2. PROIECTAREA UNOR PROCEDURI SI A UNORINSTRUCTIUNI SPECIFICE STUDIU DE CAZ .............................242.1. PROCEDURI DE SISTEM, CONTROLUL DOCOMENTELOR...242.1.1. Scop...........................................................................................242.1.2. Domeniu de aplicare.......................................................................242.1.3. Termeni i definiii....................................................................242.2.3.1.Termeni i definiii conform stadardelor .....................................242.1.3.2. Termeni i definiii specifice procedurii ..................................252.1.4. Documente de referin.....................................................................252.1 .5. Descriere procedur ......................................................................25

2.1.6. Responsabiliti .............................................................................282.2. Procedura de sistem audit intern ......................................................28

2


3/74

2.3. Procedura de sistem, controlul produsului ......................................362.4. Procedura de sistem, aciuni corective.............................................402.5. Procedura de sistem, aciuni preventive............................................44

CAP3. PROIECTAREA UNOR PROCEDURI OPERAIONALESPECIFICE ASIGURRII I MANEGEMENT AL CALITII LAS.C. SANINSTAL GENERAL S.R.L ......................................................493.1. Procedura operaional , controlul procesului de `execuie instalaiitermo-sanitare................................................................................513.2. Procedura operaional, controlul procesului de execuie a tmplrieidin aluminiu/pvc cu sticl termopan.......................................453.3.Procedura operaional, aprovizionarea i controlul dispozitivelor de

msurare i monitorizare...................................................................523.4.Procedura operaional evaluarea satisfaciei clienilor................54

CAP.4. CONCLUZII I CONTRIBUII ORIGINALE.................57

BIBLIOGRAFIE SELECTIV....................................................61

3


4/74

1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ALCALITII LA S.C. SANINSTAL GENERAL S.R.L.

1.1.Generaliti

1.1.1. Not asupra reviziei standardului de calitate

Organizarea i prezentarea manualului calitii se realizaz dup structura pecapitole a standardului ISO 9001:2000. Manualul calitii se arhiveaz de ctrefiecare destinatar n momentul n care acesta este nlocuit cu o ediie/revizie nou.

Destinatarul arhiveaz exemplarul su perimat/scos din uz, pe o perioad de 3 ani.

1.2.2 Declaraia privind obiectivele i politica referitoare la calitate

Organizaia Saninstal General SRL, pentru activitatea de execuie tmplriedin aluminiu cu sticl termo-izolant, declar ca politic strategic n domeniulcalitii, adoptarea unui sistem de management al calitaii n conformitate cu

standardul SR EN ISO 9001:2001, direciile principale pe care se axeazfiind1:

Atenia deosebit pe care o acordm clienilor prin definirea ct mai exact a

cerinelor; Perfecionarea metodelor de lucru, pentru a executa i livra produse i

servicii de calitate la preuri i termene ct mai mici, n condiii de profitabilitate; Creterea nivelului profesional al salariailor;

Creterea participrii pe piaa specific.Pentru susinerea i ndeplinirea acestor deziderate, directorul general al

organizaiei Saninstal General SRL, se angajeaz:

S documenteze i s implementeze un sistem de management al calitaiiadecvat necesitilor organizaiei, n conformitate cu standardul SR EN ISO9001:2001;

S creeze premizele necesare n vederea certificrii acestui sistem;

S menin i s mbunteasc acest sistem; S creeze un sistem performant de selecie furnizori; S optimizeze costurile prin diminuarea pierderilor cauzate de noncalitate.

1 Ciurea, S. Calitatea n perspectiva anilor 2000. Colecia Arc, Editura Bren, Bucureti 1999.

4


5/74

1.2 Introducere

1.2.1. Prezentarea organizaiei

Adresa Sanistal General SRLeste:Sediul social din PITETI jud. ArgeBulevardul Petrochimitilor; Bl. B13; Sc. B; Ap. 14

Organizaia Sanistal General SRL a fost nfiinat n anul 2001, ca societatecu rspundere limitat, avnd ca domeniu de activitate:

Execuia de instalaii termo-sanitare;

Execuia de tmplrie din Al/PVC cu sticl tip termopan;n decursul timpului organizaia Saninstal General SRL, s-a adaptat

necesitilor i cerinelor impuse de pia i clieni, devenind printre cele maiapreciate organizaii de profil din zon, fiind an de an o organizaie profitabil, fapt

demonstrat prin varietatea produselor i serviciilor, tmplria PVC avnd o duratade via ridicat, un design deosebit, intreinere uoar care reduce substanialcheltuielile de ncalzire, PVC-ul neintreinnd ardere si este recomandat

persoanelor alergice i celor care doresc o izolare fonic foarte bun la fel siinstalaii termo-sanitare de nalt performan care vin n intmpinarea ateptrilorclienilor n dorina acestora de a-i crete standardul de via.

Organizaia Saninstal General SRL, a fost profitabil an de an, cu toate c aufost fcute investiii majore, cifra de afaceri fiind n anul 2001 de peste 77 miiRON, iar n anul 2006 de peste 730 mii RON.

Dispunnd de un colectiv cu experien i nalt calificare, organizaia

Saninstal GENERAL SRL, s-a impus pe pia, iar ca principali clieni fiind: SC PRIOR TRADING SRL PITETI; SC GENERAL FLUID SRL PITETI;

SC AP CONTORIZARE SRL PITETI; SC BEST FIDELIDTY SRL PITETI PITETI; SC COMEX SRL PITETI; SC AQVACONT SRL PITETI;

Principalii furnizori de materii prime, materiale i servicii sunt: GENERAL FLUID SA BUCURETI, FILIALA PITETI; BALKAN RO TRADE CONSTR SRL BUCURETI;

BAYKAN ROMNIA SRL BUCURETI;

PRIOR TC SRL PITETI; ANRO TERMOSANITARE SRL BUCURETI;

5


6/74

Materiale folosite folosite: Profile de aluminiu i PVC; Sticl tip termopan;

Feronerie i accesorii pentru tmplrie;

Conducte din poliesteri i accesorii pentru instalaii termo-sanitare; Obiecte sanitare casnice; Cazane de nclzire.

Produsele rezultate n urma proceselor de execuie fiind cele enumerate ndomeniul de activitate al organizaiei.

1.2.2 Scop si domeniu de aplicare

1.2.2.1. Scop

Manualul calitii descrie sistemul de management al calitii ce se vaconcepe i aplica n organizaia Saninstal General SRL n conformitate cu cerinelestandardului ISO 9001:2001, astfel nct s satisfac urmtoarele

obiective2: demonstrarea abilitilor organizaiei de a desfura n mod controlat,

sistematic i transparent procesele specifice n vederea satisfacerii necesitilor i

ateptrilor clienilor, n acord cu reglementrile legale n vigoare; comunicarea politicii i a obiectivelor n domeniul calitii adoptate de

conducerea organizaiei tuturor salariailor, clienilor i altor pri interesate; s constituie document de baz i instrument de lucru pentru meninerea i

mbuntirea Sistemului de Management al Calitii; s constituie document de referin pentru efectuarea auditurilor interne; s constituie instrument de baz n instruirea personalului cu privire la

cerinele Sistemului de Management al Calitii.

1.2.2.2. Domeniu de aplicare

Prevederile Manualului Calitii se aplic tuturor compartimentelorfuncionale din cadrul organizaiei Sanistal General SRL care au responsabilitireferitoare la proiectarea, implementarea, meninerea i dezvoltarea Sistemului de

Management al Calitii n acord cu standardul de referin.

2 Juran. J.M., Gryna, F.M., Quality Planing and Analisys, Editura McGraw Hill, New York, 1980.

6


7/74

DirectorGeneral

ReprezentantulManagementului

pentruCalitate

NIVEL II

NIVEL I

NIVEL IIIAtelier

tmplrie

Atelier instalaiitermo-sanitare

SeciaProducie

CTC

Directiaeconomica

1.3. Referine normativeStandard aplicabil:EN ISO 9001:2000 Sisteme de management al calitii Cerine

1.4. Sistem de management al calitaii.Cerine

1.4.1. Cerine generaleOrganizaia Saninstal General SRL a stabilit, documentat i implementat un

sistem de management al calitii pe care l menine i l mbuntete continuu nconformitate cu cerinele standardului ISO 9001:2001. Implementarea sistemului

de management al calittii n cadrul organizaiei Saninstal General SRL a constituito decizie strategic a organizaiei, la baza creia se regsesc3:

cerinele explicite i implicite ale clienilor; obiectivele strategice;

produsele furnizate; procesele utilizate.Integrarea sistemului de management al calitatii n structura organizatoric a

Saninstal General SRL este reprezentat schematic n Fig.2.1.

Fig.1.1. Integrarea sistemul de management al calitaii n structura

organizatoric a organizaiei

3 Gradinaru, D., gradinaru, P., Managementul produciei ,Partea I Editura Universitii Piteti, 2001

7

ServiciuProiectaree RU


8/74

Procesele identificate n cadrul organizaiei Sanistal General SRL suntprezentate sub form de harta proceselor. Sistemul de management al calitaii esteconstruit avnd la baz modelul Abordare axat pe proces reprezentat

conceptual prin procese (activiti) independente, care influeneaz calitatea n

diferite etape. Directorul general administreaz aceste procese n conformitate cucerinele standardului ISO 9001:2001 n aa fel nct operarea ct i controlulacestor procese s fie eficace.

Pentru analiza proceselor i a rezultatelor obinute precum i pentrumbuntirea continu a activitii. Directorul general utilizeaz metode adecvate,cum ar fi:

autoevaluare (audituri interne, autocontrol, etc.); analiza efectuat de management.

Procesul de mbuntire continu a sistemului de management al calitii dincadrul organizaiei Saninstal General SRL implic:

evaluarea situaiei existente;

selectarea zonei de mbuntit;

identificarea problemei aprute n proces;

analiza cauzelor apariiei problemei;

iniierea de aciuni corective i/sau preventive;

evaluarea proceselor n urma aplicrii aciunii corective i preventive.Clienii externi, interni sau alte pri interesate joac un rol semnificativ n

furnizarea datelor de intrare pentru organizaia Saninstal General SRL.

n concluzie sistemul de management al calitii este alctuit din proceselipite sau unite ntre ele prin relaii care constau n intrri/ieiri. Aceste relaii deintrri/ieiri transform o simpl list de procese ntr-un sistem integrat. Fraceste relaii de intrri/ieiri nu se poate vorbi de un sistem de management al

calitii.

1.4.2. Cerine referitoare la documentaie

1.4.2.1. Generaliti

Documentaia din cadrul organizaiei este structurat astfel:

Declaraia privind politica i obiectivele referitoare la calitate;

Manualul Calitii;

Procedurile de sistem cerute de standard;

Proceduri/instruciuni specifice proceselor;

8


9/74

Documente necesare pentru planificarea, operarea i controlul eficace al

proceselor: plan de aprovizionare; plan de desfacere;

plan de inspecii; plan de verificri metrologice; program de audit;

plan de investiii; plan de producie; program de instruire. nregistrri

Documentaia sistemului de management al calitii cuprinde de asemenea:standarde naionale i internaionale, reglementri specifice, regulamente, decizii

interne de organizare i funcionare, lista documentelor n vigoare conformprocedurii de sistem Controlul documentelor, care are scopul de a stabiliimodalitatea de inere in eviden a acestora prin asigurarea c documentele rmnlizibile i indetificabile cu uurin. Aceste documente sunt revizuite, anulate,

arhivate in cazul in care intervin modificri, sau dac este cazul.Urmtoarea structur piramidal reprezint ierarhizarea documentaiei

sistemului de management al calitii.4

Fig.1.2 Ierarhizarea documentaiei sistemului de management al calitiin procedura operaional procedura operationala elaborarea procedurilor sunt

definite: scopul, coninutul i formatul procedurilor care fac parte dindocumentaie, precum i responsabilitile desemnate pentru inerea sub control a

acestora.

4 Marian Popescu, Emilia Popescu, Noiuni de management maketing, Editura Universitii din Sibiu 2005

9

Nivelul I Declaraia privind politica referitoare lacalitate

Nivelul II Proceduri de sistem

P/I de lucru specificeNivelul III Reglementri specificenregistrri referitoare la

calitate


10/74

1.4.2.2. Manualul Calitii

Manualul calitii se elaboreaz pentru organizaia Saninstal General SRL cu

scopul: domeniului de aplicare a sistemul de management al calitii1; procedurilor documentate specifice organizaiei;

descrierii interaciunii proceselorastfel nct s poat fi controlat ntreaga activitate ce concur la realizarea

obiectivelor i scopurilor propuse.

1.4.2.3. Controlul documentelor

Pentru inerea sub control a documentelor sistemului de management al

calitii s-a elaborat procedura procedura de sistem Controlul documentelor, caredefinete controalele necesare pentru:

emitere i aprobare a documentelor;

analiz, actualizare (dac este cazul) i reaprobare a documentelor; identificare modificri i stadiul revizuirii curente a documentelor; asigurare c versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile

la punctele de utilizare; asigurare c documentele rmn lizibile i identificabile cu uurin; identificare i distribuie controlat a documentelor de provenien extern; prevenire a utilizrii neintenionate a documentelor perimate i de aplicare a

unei identificri adecvate.

1.4.2.4. Controlul nregistrrilor

Sistemul de management al calitii adoptat n cadrul organizaiei SaninstalGeneral SRL asigur stabilirea i pstrarea unor nregistrri suficiente i complete,care dovedesc conformitatea cu cerinele i funcionarea eficace a sistemului.

nregistrrile furnizeaz informaii privind: gradul de ndeplinire a obiectivelor calitii; nivelul de satisfacie/insatisfacie a clientului;

rezultatele dezvoltrii Sistemul de Management al Calitii;

analizele efectuate n scopul identificrii tendinelor calitii proceselor; aciunile corective/preventive i eficiena acestora;

10


11/74

instruirea personalului corespunztor cu activitile pe care le desfoar; auditurile efectuate conform planificrilor, etc.Toate nregistrrile trebuie s fie lizibile, arhivate i pstrate astfel nct s fie

regsite prompt, n amenajri care asigur un mediu adecvat pentru prevenirea

deteriorrii, pierderii sau distrugerii lor.Securitatea informaiilor i accesul la acestea este asigurat astfel: sunt organizate biblioteci de dischete/CD-uri pornind de la recopieri anuale

ale documentelor; pstrarea se face n condiii corespunztoare scopului; fiierele i bazele de date sunt gestionate numai de utilizatorii care

garanteaz confidenialitatea datelor.

Pentru inerea sub control a nregistrrilor din punct de vedere al identificrii,depozitrii, protejrii, regsirii, duratei de pstrare i eliminrii acestora, s-a

elaborat procedura de sistem procedura de sistem Controlul nregistrrilor.1.5. Responsabilitatea managementului

1.5.1. Angajamentul managementului

Directorul general i-a asumat un angajament ferm, fcut public, pentrudezvoltarea, implementarea i mbuntirea sistemului de management al calitii

n cadrul organizaiei Saninstal General SRL.n Declaraia privind politica referitoare la calitate sunt definite politica i

strategia referitoare la calitate, este comunicat importana satisfacerii cerinelorclienilor, a cerinelor legale i de reglementare i este garantat disponibilitatea

resurselor umane, financiare i logistice necesare dezvoltrii sistemului demanagement al calitii5.

Organizaia Saninstal General SRL , prin responsabilitatea reprezentantului

managementului pentru calitate, va avea ca document procedura operationalAnaliza efectuat de management care asigur efectuarea periodic a analizelorsistem de management al calitii, garanie pentru mbuntirea continu a

proceselor.

1.5.2. Orientarea ctre clientDezvoltarea activitii organizaiei Sanistal General SRL s-a realizat dup o

strategie stabilit riguros prin identificarea cerinelor i ateptrilor reale ale tuturor

5 Oprean, C., u, M. Statistic tehnic i proiectarea experimentelor. Controlul calitii i fiabilitii. EdituraUniversitii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2005.

11


12/74

clienilor. Directorul General i-a stabilit misiunea, orientat spre client, inndseama de cerinele legale i reglementate aplicabile, evalund gradul de satisfacieal clientului conform procedurii operaionale Evaluarea satisfaciei clienilor .

1.5.3. Politica referitoare la calitate

Directorul general al organizaiei Sanistal General SRL a definit i elaborat

politica referitoare la calitate, care ndeplinete urmtoarele condiii:

este adecvat scopului propus de organizaie;

include angajamentul directorului general pentru satisfacerea cerinelor

clienilor si pentru mbuntirea continu a eficacitii sistemul de management alcalitii;

furnizeaz un cadru pentru stabilirea i analizarea obiectivelor de calitate; este comunicat i neleas n cadrul organizaiei;

este analizat pentru a fi permanent adecvat.

Aceast politic este n strns interdependen cu msurile luate pentruobinerea de profit prin:

a. satisfacerea cerinelor clienilor n conformitate cu criteriile i etica

profesional;

b. prevenirea, detectarea i corectarea neconformitilor fa de cerinele decalitate;

c. reacie rapid la solicitrile interne i externe, ceea ce presupune un sisteminformaional bun, personal calificat pe direcii/compartimente, adecvareamijloacelor de prospectare a pieei;

d. mbuntirea comunicrii ntre salariai i clieni.

1.5.4 Planificare

1.5.4.1. Obiectivele calitii

Directorul general a definit i elaborat obiectivele calitii, acestea fiind

specifice i msurabile, derivate din politica referitoare la calitate cuprins nDeclaraia privind politica referitoare la calitate i comunicate personalului.

La stabilirea acestor obiective, directorul general a luat n considerare:a) cerinele actuale i de perspectiv ale organizaiei i ale pieei de desfacere;

b) concluzii relevante rezultate n urma analizei efectuate de management;c) performanele produselor i proceselor curente;

12


13/74

d) gradul de satisfacie a prilor interesate;e) rezultate ale autoevalurilor;f) analiza concurenei i a oportunitilor de mbuntire;

g) resursele necesare atingerii obiectivelor.

Analiza sistematic a gradului de atingere a obiectivelor se face n cadrulanalizei efectuate de management.Obiectivele calitii fac referire la:1

costuri

calitate

termene

resurse sau

cei 5M (materia prim, metode, mn de lucru, mijloace i mediu).

1.5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitii

Directorul general mpreun cu efii compartimentelor i-au asumatresponsabilitatea planificrii sistemul de management al calitaii n cadrul

organizaiei Saninstal general SRL. Planificarea sistemul de management alcalitii este focalizat pe definirea proceselor necesare realizrii eficace i

eficiente a obiectivelor referitoare la calitate n conformitate cu strategiaorganizaiei.Saninstal General SRL, prin responsabilitatea directorului general, a inclus ca

elemente de intrare n planificarea sistemul de management al calitii urmtoarelereferine6:

- strategiile organizaiei;- obiectivele organizaiei;- necesitile i ateptrile clienilor i a altor pri interesate;

- evaluarea cerinelor legale i de reglementare;- evaluarea datelor referitoare la performana serviciilor i/sau proceselor, etc.Elementele de ieire ale planificrii calitii n cadrul organizaiei Sanistal

General SRL sunt analizate sistematic de ctre directorul general pentru a seasigura eficacitatea i eficiena proceselor i definesc7:

- necesarul de abiliti i cunotine ale organizaiei;- responsabilitatea i autoritatea pentru implementarea planurilor de

mbuntire a proceselor;

6 u, M., Oprean, C. Managementul calitii. Editura Universitii din Piteti, Piteti, 20077 Olaru, Marieta, Managementul total al calitii, n Tribuna economic, nr. 29/1996.

13


14/74

- resursele necesare (financiare, umane, infrastructura, etc);- metode i instrumente de mbuntire;- nregistrri.

n concluzie, planificarea sistemul de management al calitii acoper:

procesul de dezvoltare a sistemul de management al calitii;

procesul de realizare i resursele necesare pentru obinerea rezultatelor

scontate, identificnd caracteristicile de calitate n diverse stadii;

activitile de monitorizare n diverse stadii.

Planificarea sistemul de management al calitii asigur c orice modificare

intervenit n cadrul organizaiei Sanistal General SRL este inut sub control.

1.5.5. Resposabilitate,autoritate i comunicare

1.5.5.1. Responsabilitate i autoritate

Directorul general al organizaiei Sanistal General SRL a definit i comunicat

responsabilitatea i autoritatea pentru implementarea i meninerea sistemul demanagement al calitii (conform tabelului de mai jos), decizii de numire pe post,decizii de numire a comisiilor, regulament intern. Prin aceste documente s-a

asigurat responsabililor de activiti libertatea i autoritatea organizatoric pentru1:a. a iniia aciuni de prevenire a apariiei oricrei neconformiti referitoare la

produse, procese i la sistemul de management al calitii;b. a identifica i nregistra orice probleme referitoare la produse, procese i la

sistemul de management al calitii;c. a iniia, recomanda sau furniza soluii pe ci prestabilite;d. a verifica implementarea soluiilor;

e. a controla livrarea sau asamblarea ulterioar a produsului neconform, pn

cnd deficiena sau starea necorespunztoare a fost corectat.

14


15/74

Tab.1.1. Puncte relevante pentru sistemul de management al calitii

CompetenePuncte

relevante pentruSISTEMUL DE

MANAGEMENT ALCALITII

DirectorGeneral

Reprezentantulmanagementuluipentru calitate

efcom-par-

timent

Personaloperai-

onal

Stabilirea politiciireferitoare la calitate

Definirea obiectivelor

calitii

Realizarea obiectivelorcalitii

Stabilirearesponsabilitii i

autoritii

Planificarea calitii

Analiza i evaluareaSISTEMUL DE

MANAGEMENT AL

CALITII

Aciuni corective i

preventive

Legend: responsabil colaborator

15


16/74

1.6. Managementul resurselor

1.6.1. Asigurarea resurselor

Pentru a spori performanele organizaiei Directorul General mpreun cuDirectorul Economic i efii compartimentelor iau n considerare:a) necesarul de resurse, precum i calitatea acestora, inndu-se cont de

limitele i oportunitile legate de asigurarea acestor resurse8;b) resursele umane i calificrile de specialitate avnd n vedere motivarea,

dezvoltarea, abilitile de comunicare i competena personalului;

c) resursele reprezentate de echipamente i spaii pentru realizarea produsului;d) resurse reprezentate de faciliti, instrumente de software pentru

calculatoare, necesare evalurii calitii produselor realizate;e) resurse reprezentate de documentaia operaional i tehnic;

f) resurse alocate proteciei mediului, sntii i securitii.

1.6.2. Resursele umane

1.6.2.1. Generaliti

Personalul care desfoar activiti cu influen direct asupra calitiiproceselor este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitilor iexperienei, competen stabilit n fiele de post, deciziile de numire pe post, etc.,de eful compartimentului i aprobat de directorul general.

1.6.2.2. Competen, contientizare i instruire

Competenefii compartimentelor identific (prin evaluri periodice) i asigur

competenele necesare desfurrii optime a proceselor din interiorulorganizaiei, pentru toi membrii acesteia, avnd ca obiectiv principalnsuirea cunotinelor, formarea i dezvoltarea deprinderilor i aptitudinilornecesare pentru1:

ridicarea nivelului de pregtire profesional;

pregtirea salariatului n vederea promovrii pe scar ierarhic;

8 Olaru, Marieta, Managementul total al calitii, n Tribuna economic, nr. 29/1996.

16


17/74

asimilarea de ctre ntreg personalul a concepiilor moderne privind tehnicileutilizate pentru meninerea i mbuntirea sistemul de management al calitaii;

asigurarea mobilitii salariailor, atunci cnd acest lucru este cerut.

efii compartimentelor analizeaz periodic msura n care competenele

existente sunt satisfctoare i prognozeaz necesarul de resurse n raport cuorientrile viitoare ale organizaiei, care pot fi: obiective pe termen mediu i lung;

extinderea spaial i/sau a domeniilor de activitate a organizaiei; modificrile proceselor i achiziionri ale echipamentelor de ultim

generaie;

adoptarea de noi standarde; modificarea cadrului legislativ.

Contientizareefii compartimentelor se asigur c membrii acesteia sunt contieni de

relevana i importana activitilor proprii ce influeneaz calitateaproceselor respectiv a produselor.

Sporirea gradului de motivare al membrilor organizaiei se asigur prezentndacestora:

estimarea evoluiei n timp a organizaiei;

politica i obiectivele organizaiei; politica de dezvoltare a organizaiei i a resurselor umane; intenia de mbuntire a proceselor; recompensarea creativitii i inovaiei;

impactul social al organizaiei n sensul legturii ntre creterea bunstriisocietii i a bunstrii organizaiei.

InstruireActivitatea de instruire a personalului din cadrul organizaiei se

desfoar conform procedurii operaionale Instruirea personalului i includeatt cursuri desfurate n cadrul organizaiei ct i cursuri externe prinparticipri la colarizri, cursuri de perfecionare, conferine, simpozioane,informri etc.

Personalul organizaiei este evaluat anual de ctre efii compartimentelordin care face parte, pentru a i se determina nivelul de pregtire (dac este

corespunztor sau dac necesit instruire suplimentar).

17


18/74

Apariia unor neconformiti n desfurarea activitilor/proceselor,relevante pentru calitate, furnizeaz datele necesare pentru stabilireanecesitilor de instruire suplimentar1.

Organizaia Sanistal General SRL prevede o instruire iniial de orientare

general pentru toi noii angajai (permaneni sau colaboratori). Aceast instruireinclude explicaii privind modul n care funcioneaz sistemul de management alcalitii, contientiznd angajatul de relevana i importana activitii sale i de

modul n care va contribui la realizarea obiectivelor calitii.Organizaia Sanistal General SRL menine nregistrri adecvate referitoare la

instruirea, studiile, abilitile i experiena personalului.

1.6.3. Infrastructura

Directorul general a definit infrastructura necesar pentru realizareaproduselor, innd seama de necesitile i ateptrile clienilor9.

Infrastructura include:

Sediul social din Piteti jud. Arge

Bulevardul Petrochimitilor; Bl. B13; Sc. B; Ap. 14

i punctele de lucru din Piteti,Bulevardul Republicii Nr. 112Tel/Fax (0040) 0248/212235;

Com tefneti Jud. Arge

Echipamente utilizate n producie:

- Polidisc MAKITA 9069 1 buc;- Polidisc MAKITA 9528 2 buc;- Polidisc BOSCH GWS 14-125C 1buc;- Main de gurit MAKITA 8459 2buc;

- Main de gurit rotopercutoare MAKITA HR2450 2buc;

- Main de gurit rotopercutoare BOSCH 6BHZ-24 TSR 1buc;- Main de gurit i nurubat cu acumulator MAKITA 6227D 1buc;

- tan profile Al PIEJA 1buc;- Fierstru electric EINHART ET 310;- Compresor FINI - 1buc;- Aparat de sudur electric VAREX 160 1 buc;

- Trus unelte de mn.

Autovehicule 3 buc;

Computer 1 buc;

9 Drgunlescu, N., Modelul european al excelenei, Q-media nr. 2/1999

18


19/74

Imprimant 1 buc;

Scaner 1 buc;

Fax 1 buc;

Copiator 1 buc.

1.6.4. Mediul de lucru

Directorul general al organizaiei asigur un mediu de lucru care are oinfluen pozitiv asupra motivaiei, satisfaciei i performanelor angajailor,concurnd astfel la creterea performanelor activitilor prestate.

Pentru aceasta s-au luat n considerare: metode i oportuniti stimulative pentru o mai bun implicare i valorificare

a potenialului membrilor organizaiei; condiiile de lucru prin punerea la dispoziie a utilajelor necesare;

ergonomia; relaiile dintre membrii organizaiei precum i relaiile dintre acetia i

clieni;

factorii de mediu (temperatur, umiditate, luminozitate, flux de aer etc.); salubritate, zgomot, vibraii.

1.7. Realizarea produsului

1.7.1. Planificarea realizrii produsului

Directorul general va planifica procesele necesare realizrii produsului inndcont de cerinele pentru celelalte procese ale sistemul de management al calitaii.

Planificarea realizrii produsului n organizaia Sanistal General SRL se

realizeaz de ctre directorul general mpreun cu eful seciei producie conformprocedurilor operaionale controlul procesului e executie tamplarie din Al/pvc custicla tip termopan si controlul procesului de executie intalaii termo-sanitare( specifice realizrii produselor) i determin:

metodele de verificare specifice activitilor i criteriile de acceptare

respective;

activiti de verificare, validare, monitorizare i inspecie specifice

produsului;

criterii pentru acceptarea produsului;

19


20/74

nregistrri necesare pentru a furniza dovezi obiective asupra realizrii

activitii/proceselor n conformitate cu cerinele.Planificarea realizrii produsului se face n concordan cu celelalte cerine

ale sistemul de management al calitii asigurndu-se funcionarea eficace i

eficient a: proceselor direct legate de cerinele clienilor;

proceselor avnd o inciden asupra necesitilor altor pri interesate;

proceselor cu inciden asupra altor procese: procesul financiar-contabil,

procesul de management al resurselor umane.Documentaia necesar desfurrii proceselor este cuprins n procedurile i

instruciunile organizaiei ct i n nregistrrile meninute de fiecare compartimentresponsabil de proces. Acestea reprezint baza pentru:

aplicarea i comunicarea caracteristicilor semnificative ale proceselor;

instruirea referitoare la implementarea proceselor;

diseminarea cunotinelor i a experienei n cadrul entitilor funcionale;

evaluarea i auditul proceselor;

revizuirea i ameliorarea proceselor;

mbuntirea proceselor.

Rezultatele proceselor sunt analizate i luate n considerare de ctre directorul

general n cadrul analizei efectuate de management pentru a se asigura punerea npractic a politicii i atingerea obiectivelor referitoare la calitate. Directorul generalia n considerare elementele de ieire din planificarea calitii, se asigur c

procesele sunt realizate n condiii controlate i c elementele de ieire rspundcerinelor clienilor.

efii compartimentelor implicate determin n ce msur fiecare proces

afecteaz aptitudinea de a satisface cerinele specificate i:

stabilesc metodele i practicile corespunztoare acestor procese pentru a

obine o funcionare corespunztoare;

determin, verific i pune n practic criteriile i metodele de control ale

proceselor, pentru a obine un produs conform cu cerinele clientului;

determin i pune n practic msurile necesare i aciunile de urmrire

pentru a se asigura c procesele continu s funcioneze astfel nct s se obinrezultatele i elementele de ieire prevzute ;

asigur disponibilitatea informaiilor i datelor necesare pentru a facilita

funcionarea i supravegherea eficace a proceselor;

20


21/74

conserv rezultatele controlului proceselor sub form de nregistrri, pentru

a furniza dovada funcionrii i supravegherii eficace a acestora;

stabilesc proceduri scrise definind practicile de realizare a produsului.

21


22/74

1.7.2. Procese referitoare la relaia cu clientul

1.7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs

efii compartimentelor mpreun cu directorul general Sanistal General SRLfolosesc procese reciproc acceptabile pentru a comunica eficace i eficient cuclienii si i cu alte pri interesate. Aceste procese stabilesc10:

cerinele specificate de ctre client, inclusiv cerine referitoare la activitile

de livrare i post-livrare;

cerinele nespecificate de clieni, dar necesare pentru utilizarea specificat

sau intenionat, atunci cnd aceasta este cunoscut;

cerinele legale i de reglementare referitoare la produs;

orice alte cerine suplimentare identificate de organizaie.Directorul economic mpreun cu eful seciei de producie analizeaz

cerinele specificate de client i pstreaz nregistrri ale rezultatelor analizelor ianume: oferte de pre, comenzi, contracte i modificri ale acestora conform

proceduriilor operaionale specifice realizrii produselor controlul procesului eexecutie tmplarie din Al/pvc cu sticla tip termopan si controlul procesului deexecutie intalaii termo-sanitare.

1.7.2.2. Analiza cerinelor referitoare la produs

Operatorul de finisare, controlorul tehnic de calitate mpreun cu eful secieide producie analizeaz cerinele referitoare la produs menionate de client ncontract sau comand, nainte ca produsul s fie livrat clientului pentru a se asigurac:

cerinele referitoare la produs sunt clar definite; cerinele din contract sau comand, care sunt diferite de cele exprimate

anterior, sunt rezolvate;

organizaia este capabil s ndeplineasc cerinele definite.

Atunci cnd clientul nu furnizeaz nici o declaraie documentat a cerinelor,

organizaia recurge la definirea lor mpreun cu clientul, care trebuie s confirmen scris.

10 Oprean, C. Managementul calitii, Editura Universitii Lucian Blaga Sibiu, 2002.

22


23/74

Atunci cnd cerinele referitoare la produs sunt modificate, organizaia seasigur c documentele relevante sunt modificate iar personalul implicat estecontientizat cu privire la modificarea cerinelor.

eful seciei de producie Sanistal General SRL menine nregistrri

(comenzi, contracte) cu privire la rezultatele analizei i a aciunilor iniiate n urmaacesteia.

1.7.2.3. Comunicarea cu clientul

Organizaia Sanistal General SRL prin responsabilitatea reprezentantului

managementului de caliatate va identifica i implementa modaliti de comunicarecu clienii legate de:1

a) informaii despre produs;b) analiza cererilor de ofert, a contractelor sau comenzilor, inclusiv

amendamentele la acestea;c) feedback-ul de la client, inclusiv reclamaiile acestuia.Responsabilitile individuale i prioritile legate de cerinele clienilor sunt

definite clar i comunicate ntregului personal.

1.7.3. Proiectare si dezvoltare

1.7.3.1. Planificarea proiectrii i dezvoltrii

Fiecare activitate de proiectare i dezvoltare se desfoar planificat.

Planificrile descriu i/sau fac referire la activitile de proiectare i dezvoltare.Activitile de proiectare i dezvoltare sunt efectuate de ctre eful seviciului

tehnic-proiectare.

Pentru fiecare proiect organizaia Sanistal General SRL menine nregistrricare cuprind:

toate etapele de proiectare/dezvoltare necesare;

analiza, verificarea i validarea fiecrei etape;

responsabilitile i autoritile pentru proiectare.

i care sunt prezentate n procedurile operaionale specifice realizriiproduselor controlul procesului e executie tamplarie din Al/pvc cu sticla tiptermopan si controlul procesului de executie intalatii termo-sanitare

Derularea operaiunilor de proiectare i dezvoltare ncep n momentulacceptrii comenzii/contractului.

23


24/74

24


25/74

1.8. Msurare,analiz si mbunatire

1.8.1 .Generaliti

Organizaia Sanistal General SRL va monitoriza n permanen aciunile salede mbuntire a performanei i asigur implementarea acestora.Sanistal General SRL va planifica i implementa procesele necesare de

monitorizare, msurare, analiz i mbuntire necesare:

demonstrrii conformitii produselor;

asigurrii conformitii Sistemului de Management al Calitii;

mbuntirii permanente a eficacitii Sistemului de Management al

Calitii.

1.8.2. Monitorizare i msurare

1.8.2.1. Satisfacia clientului

Sanistal General SRL va monitoriza informaiile referitoare la percepiaclientului monitorizare care se bazeaz pe analiza informaiilor de la clieni, prin

responsabilitatea reprezentantul managementului de calitate, cum ar fi:

sondaje n rndul clienilor;

necesiti de pia;

date referitoare la furnizarea de produse;

informaii referitoare la concuren.

Metodologia utilizat pentru evaluarea satisfaciei clienilor, responsabilitilei competenele decizionale implicate sunt definite n procedura operaional

Evaluarea satisfaciei clienilor.

1.8.2.2. Audit intern

Organizaia Sanistal General SRL va utiliza ca instrument de managementpentru evaluarea punctelor tari i a punctelor slabe auditul intern, , n conformitatecu cerinele standardului de referin.

Organizaia va efectua auditurile interne pentru a determina dac sistemul demanagement al calitaii este:

conform cu msurile planificate referitoare la cerinele standardului de

referin i la cerinele sistemul de management al calitaii stabilit de organizaie;

25


26/74

implementat i meninut n mod eficace.

Responsabilitatea planificrii auditurilor interne revine reprezentantulmanagementului de calitate iar planificarea acestora se face lund n considerare

importana proceselor i zonelor care trebuie auditate precum i rezultatele

auditurilor anterioare.Rezultatele auditurilor efectuate i eficacitatea aciunilor corective ntreprinse

sunt aduse la cunotina managementului de la vrf pentru a fi analizate n cadrulanalizelor efectuate de management i pentru a se dispune msurile necesare.

1.8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselor

Directorul general va aplica metode adecvate pentru monitorizarea, evaluarea

i analiza proceselor sistemul de management al calitii pentru a demonstracapabilitatea acestora de a obine rezultatele planificate.

Monitorizarea proceselor se refer att la procesele principale, ct i laprocesele suport i de management.

Se asigur dispunerea de date care s permit evaluarea eficacitii proceselor.

Atunci cnd rezultatele planificate nu sunt atinse, directorul generalntreprinde aciuni corective i/sau preventive pentru a asigura conformitatea

proceselor.

1.8.2.4. Msurarea i monitorizarea produsului

Controlorul tehnic de calitate monitorizeaz i msoar caracteristicile

produsului, pentru a verifica dac sunt satisfcute cerinele referitoare la acestaconform Fi de urmrire produs, formular din procedurile operaionale referitoarela realizarea produselor controlul procesului e executie tamplarie din Al/pvc cu

sticla tip termopan si controlul procesului de executie intalatii termo-sanitare.Monitorizarea i msurarea produsului se efectueaz n etapele corespunztoare aleprocesului de realizare a produsului n conformitate cu msurile planificate.

1.8.3. Controlul produsului neconformOrganizaia Sanistal General SRL va adopta metode adecvate destinate

identificrii, documentrii, evalurii i tratrii produselor neconforme care apar pe

parcursul desfurrii proceselor. Metodele de control, responsabilitatea i

26


27/74

autoritatea asociat pentru tratarea produselor neconforme vor fii definite in cadrulunei proceduri11.

eful compartimentului implicat mpreun cu reprezentantul managementului

de calitate trateaz produsele neconforme ghidndu-se dup urmtoarele metode:

- prin ntreprinderea unor aciuni de eliminare a neconformitilor detectate;- ntreprinderea de aciuni care s mpiedice destinarea sau utilizareaintenionat iniial.

nregistrrile referitoare la natura neconformitilor, soluionarea acestora(inclusiv derogri), sunt inute sub control, n conformitate cu procedura de sistemControlul nregistrrilor.

Atunci cnd produsul este corectat organizaia Sanistal General SRL vasupune produsul unei noi verificri pentru a demonstra conformitatea cu cerinele

specificate.De asemenea, atunci cnd produsul neconform este identificat dup livrare

sau dup ce utilizarea sa a nceput, organizaia Sanistal General SRL va ntreprindeaciuni corespunztoare efectelor sau potenialelor efecte ale neconformitii.

1.8.4. Analiza datelorDatele rezultate din aciuni de msurare i monitorizare sau din alte surse

relevante, sunt colectate i analizate pentru a demonstra adecvarea i eficacitatea

sistemul de management al calitii i pentru a evalua zonele n care se poate aplicambuntirea continu a eficacitii sistemul de management al calitii.

Analiza datelor furnizeaz informaii referitoare la: satisfacia clientului;

conformitatea cu cerinele referitoare la produs; caracteristicile i tendinele proceselor i produselor, inclusiv oportunitile

pentru aciuni preventive, furnizori.

efii compartimentelor vor stabilii mpreun cu ali factori de decizie tipul deinformaie de care este nevoie, datele necesare, scopul colectrii, datele i punctelede colectare reprezentative, elabornd formulare de colectare a datelor.

Rezultatele analizelor sunt utilizate pentru a determina:

satisfacia clienilor; eficacitatea i eficienta proceselor; contribuia furnizorilor;

competitivitatea.

11 Oprean, C., u, M. Statistic tehnic i proiectarea experimentelor. Controlul calitii i fiabilitii. EdituraUniversitii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2005

27


28/74


29/74

diferite tipuri de neconformiti aprute este analizat periodic de catremanagement.

1.8.5.3. Aciuni preventive

Procedura de sistem Aciuni preventive definete cerinele pentru:

determinarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora;

evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitilor;

determinarea i aplicarea aciunilor ntreprinse;

nregistrarea rezultatelor aciunilor preventive ntreprinse;

analiza aciunilor preventive ntreprinse.

29


30/74

2. PROIECTAREA UNOR PROCEDURI DE SISTEM SPECIFICEASIGURRII I MANAGEMENTULUI AL CALITII LA S.C.SANINSTAL GENERAL SRL

2.1. Procedura de sistem controlul documentelor

2.1.1. Scop

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul n care sunt inute sub controldocumentele din cadrul organizaiei Saninstal General SRL , cerute de Sistemul de

Management al Calitii. Procedura definete reguli de: emitere i aprobare a documentelor;

analiz, actualizare (dac este cazul) i reaprobare a documentelor; identificare modificri i stadiul revizuirii curente a documentelor;

asigurare c versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibilela punctele de utilizare;

asigurare c documentele rmn lizibile i identificabile cu uurin;

identificare i distribuie controlat a documentelor de provenien extern; prevenire a utilizrii neintenionate a documentelor perimate i de aplicare a

unei identificri adecvate.

2.1.2. Domeniu de aplicare

Prezenta procedur se aplic n toate compartimentele din cadrul organizaiei

Saninstal General SRL i vizeaz urmtoarele categorii de documente: declaraia privind politica organizaiei Saninstal General SRL n domeniul

calitii i obiectivele calitii;

Manualul Calitii; procedurile de sistem; procedurile/instruciunile de lucru specifice activitilor; documente privind planificarea, operarea i controlul proceselor;

ROI, fie post, documente interne, etc.

30


31/74

2.1.3. Termeni si definiii

2.1.3.1. Termeni i definiii conform standardului

Pentru scopul prezentei proceduri se aplic termenii i definiiile dinManualul Calitii i standardul ISO 9000:2000 Sisteme de Management alCalitii Principii fundamentale i vocabular12.

2.1.3.2. Termeni i definiii specifice procedurii

document - informaia mpreun cu mediul su suportExemple: nregistrare, specificaie, document procedur, desen, raport,

standard.Nota 1: Mediul poate fi hrtia, discuri magnetice, electronice sau optice

pentru computer, fotografie sau mostr, sau combinaii ale acestora.Nota 2: Un set de documente, de exemplu specificaii i nregistrri este

frecvent denumit documentaie.

Nota 3: Unele cerine (ca de exemplu cerina de a fi lizibile) se refer la toatetipurile de documente, totui pot fi cerine diferite pentru specificaii (de exemplus fie controlat revizia) i nregistrri (de exemplu cerina de a fi regsite).

3.1.4. Documente de referin Manualul Calitii Standardul ISO 9000:2000 Sisteme de Management al Calitii Principii

fundamentale i vocabular.

Standardul ISO 9001:2000 Sisteme de Management al Calitii Cerine.

2.1.5. Descriere procedur

2.1.5.1. Identificarea documentelor

Identificarea documentelor sistemului de management al calitii se face prin:

titlu, numr de cod, numr ediie, numr revizie, exemplar numr; identificarea autoritii de emitere, data emiterii, semntur autorizat de

aprobare i data aprobrii.

12 Mirams, M., McElheron, P., Certificarea I.S.O. 9000. Editura Teora, Bucureti, 1998

31


32/74

2.1.5.2 Elaborare/ediie/revizie/anulare documente sistemul manage-mentului calitatii

Elaboratorii procedurilor/instruciunilor, in sub control:

ediia este principalul mijloc de inere sub control. Se recomand ca la 3 anisau la un numr de 5 revizii, documentele s capete o alt ediie. Dac se modificmai mult de 50% din documentaie, se impune o nou ediie. Identificarea ediiei

se face printr-un numr nscris n antetul fiecrei pagini; revizia/anularea documentelor, n cazul n care intervin modificri; arhivarea documentelor revizuite.

Not: Documentele trebuie elaborate n aa fel nct s fie uor de neles.nainte de aprobare, documentele sitemului managementului calitii se

analizeaz din punct de vedere al aplicabilitii de ctre eful compartimentului acrei activitate este descris n procedur/instruciune i din punct de vedere al

corectitudinii i conformitii cu standardele calitii, de ctre reprezenantulmanagementului calitii.

Procedura/instruciunea este considerat aplicabil atunci cnd aceasta este

aprobat de ctre eful compartimentului.Procedurile/instruciunile care necesit mai mult de o semntur nainte de

aprobare (verificare, avizare, etc.), au prevzut n subsolul paginii de gard csue

speciale.Modificrile documentelor sunt analizate i aprobate de aceleai funcii care

au aprobat documentul iniial, cu excepia cazurilor cnd se specific altfel, seregsesc n paragrafele ncadrate ntr-un dreptunghi i au n partea din dreapta

dreptunghiului numrul reviziei n vigoare. Emiterea documentelor revizuiteurmeaz aceleai reguli care se aplic emiterii iniiale. n cazul n care organizaiaSaninstal General SRL decide mbuntirea sistemului managementului calitatii

sau activitile prestate impun modificri n cadrul documentaiei, emitentulanuleaz procedurile anterioare, n baza Listei de difuzare/retragere, iarmodificrile efectuate apar n Lista de control a modificrilor formular .(vezianexele 1 i 2)

2.1.5.3. Difuzarea documentelor

Difuzarea documentelor sistemului de management al calittii se face de ctre

elaborator n baza Listei de difuzare/retragere iar documentul care rmne labeneficiarul documentului este Lista de control a modificrilor.

32


33/74

Not: Lista de difuzare/retragere poate fi utilizat i pentru alte documente, ncazul n care nu este prevzut un formular specific.

Pentru inerea sub control a documentelor elaborate n cadrul organizaiei

Saninstal General SRL, un exemplar al procedurii se difuzeaz la reprezentantul

managementului calitii.

2.1.5.4. Lista documentelor n vigoare

Reprezentantul managementului calitatii i elaboratorul procedurii/instruciunii menin o list de referin Lista documentelor n vigoare cu toate

documentele utilizate n organizaie. (vezi anexa 3)

2.1.5.5.Arhivarea documentelor

2.1.5.5.1. Arhivarea documentelor sistemului managementul calittii

Documentele sistemului managementului calitii sunt arhivate. Originalele

documentelor sistemului managementul calitii se arhiveaz de ctrereprezentantul managementului calitii pe o perioad nedeterminat i sunt

pstrate separat de documentele active, curente.

2.1.5.5.2. Arhivarea documentelor juridice

Originalele i copiile documentelor perimate care sunt pstrate n scopuri

juridice i/sau de conservare a cunotinelor sunt tampilate cu ARHIV i suntpstrate separat de documentele active, curente, n cadrul arhivei organizaieiSaninstal General SRL.

2.1.5.5.3. Alte documente specifice

Documentele specifice fiecrui sector de activitate sunt arhivate n funcie de

prevederile organizaiei Saninstal General SRL.Not: Fiecare compartiment are o list unic a documentelor arhivate conform

formular Lista arhivare documente sistemul managementului calitii (vezi anexa

4).

33


34/74

2.1.5.6. Exemplare necontrolate

Documentele difuzate ctre persoane/pri din exteriorul organizaiei

Saninstal General SRL care nu sunt afectate de document, dar care necesit o copie

pentru informare, sunt documente necontrolate. Asemenea documente nu sunturmrite pentru a fi actualizate.Not: Nu se difuzeaz exemplare necontrolate personalului care conduce,

verific activiti care sunt direct afectate de document (acestea primesc sau auacces la documente controlate).

2.1.5.7. Asigurarea trasabilitii documentelor

Secretariatul asigur organizarea primirii i transmiterii documentelorintrate/ieite din organizaia Saninstal General SRL. inerea sub control a acestora

se face prin nregistrarea n registrul de eviden documente13.

2.1.5.8 Confidenialitate

Asigurarea confidenialitii informaiei pentru diferite documente este bazatpe dou principii:

documentele care descriu organizarea i modul de funcionare al organizaieiSaninstal General SRL se pun numai la dispoziia persoanelor autorizate;

documentele care conin informaii confideniale (preuri contracte,documente financiar-contabile, etc.) nu se pun la dispoziia unor tere pri,

exceptnd cazul unor aranjamente contractuale sau cerine ale dispoziiilor legalen vigoare.

2.1.6. Resposabiliti

Responsabilitile desemnate cu privire la controlul documentelor suntprezentate n Matricea responsabilitilor documentelor.

13 u, M., Oprean, C. Managementul calitii. Editura Universitii din Piteti, Piteti, 2007

34


35/74

2.2. Procedura de sistem audit intern

2.2.1. Scop

Procedura descrie cerinele i responsabilitile privind stabilirea imeninerea unui sistem cuantificat de audituri interne cu scopul de a verifica dacactivitile/procesele i rezultatele aferente sunt conforme cu dispoziiile stabilite

precum, i de a determina eficacitatea sistemului de management al calitii.


Prezenta procedur se aplic pentru auditurile interne desfurate n cadrul

organizaiei Saninstal General SRL n conformitate cu dispoziiile prestabilite.

2.2.3. Termeni i definiii


Pentru scopul prezentei proceduri se aplic termenii i definiiile dinManualul Calitii al organizaiei Saninstal General SRL i din standardul ISO

9000:2000 Sisteme de Management al Calitii Principii fundamentale ivocabular.


audit proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii dedovezi de audit i de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n

care sunt ndeplinite criterii de audit.Not: Auditurile interne, uneori denumite i audituri de prima parte, sunt

conduse de organizaie sau n numele organizaiei pentru scopuri interne i potconstitui baza propriei organizaii pentru o declaraie pe propria rspundere a

conformitii.Constatri ale auditului rezultatele evalurii, dovezilor de audit colectate n

raport cu criteriile de audit

Not: Constatrile de audit pot indica fie conformitatea sau neconformitatea

cu criterii de audit, fie oportunitile pentru mbuntire.Auditor - persoana care are competena de a efectua un audit.

35


36/74

Not: Un auditor desemnat s conduc un audit al calitii este denumit eful echipei de audit .

program de audit ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un

anumit interval de timp i orientate spre un scop anume.

Criterii de audit ansamblul de politici, proceduri sau cerine utilizate ca oreferin.Dovezii de audit nregistrri, enunarea faptelor sau alte informaii care sunt

relevante n raport cu criteriile de audit i verificabile.Concluzii ale auditului rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit,

luarea n considerare a obiectivelor i a tuturor constatrilor de audit.

Echipa de audit unul sau mai muli auditori care efectueaz un audit.

2.2.4. Documente de referin

ISO 9000:2000 Sisteme de Management al Calitii Principiifundamentale i vocabular.

ISO 9001:2000 Sisteme de Management al Calitii Cerine.

SR ISO 10011 1:1994 Ghid pentru auditarea sistemelor calitiiPartea I Auditare SR ISO 10011 2:1994 - Ghid pentru auditarea sistemelor calitii

Partea a II-a Criterii de calificare pentru auditorii sistemelor calitii SR ISO 10011 3:1994 - Ghid pentru auditarea sistemelor calitii


2.2.5.1. Generaliti

Prin auditul intern se nelege un audit total sau parial al sistemului demanagement al calitii dar poate s includ, atunci cnd conducerea organizaieiconsider necesar, i audituri de produs sau proces. Auditurile interne suntefectuate de personal calificat pentru realizarea acestei activiti, care nu au

responsabiliti directe n zonele evaluate.Scopul auditului intern este de a determina dac sistemul de management al

calitii:

este conform cu modalitile planificate, cu cerinele ISO 9001:2000 i cu

cerinele sistemului de management al calitii ale organizaiei (criteriile de audit); este implementat i meninut eficace.

36


37/74

Clasificarea auditurilor:a) n funcie de scopul auditului i proveniena auditorilor

Tab.2.2.1. Audituri in functie de scopul auditului si proveniena lor

Audituri

interne

Se realizeaz n cadrul organizaiei de ctre auditori propriisau auditori ai unei organizaii externe n numele conducerii

organizaiei.

Audituriexterne

audituri de secund parte sunt conduse de pri care au

un interes n raport cu organizaia, cum ar fi clieni sau alte

persoane n numele acestora;audituri de ter parte sau de certificare sunt conduse de

organizaii externe independente; astfel de organizaiifurnizeaz certificarea sau nregistrarea conformitii cucerinele.

Audituri interne Se realizeaz n cadrul organizaiei de ctre auditori

proprii sau auditori ai unei organizaii externe n numele conducerii organizaiei. Audituri externe audituri de secund parte sunt conduse de pri care au

un interes n raport cu organizaia, cum ar fi clieni sau alte persoane n numele

acestora;audituri de ter parte sau de certificare sunt conduse de organizaii externe

independente; astfel de organizaii furnizeaz certificarea sau nregistrareaconformitii cu cerinele.

b) n funcie de subiectul auditului

37


38/74

Tab.2.2.2. Audituri in functie de subiectul auditului

Audit de

sistem

Prin auditul de sistem se evalueaz toate domeniile deactivitate ale unei organizaii, la intervale prestabilite

referitor la msurile SMC care au fost stabilite i landeplinirea lor total i demonstrabil, pentru a asigura unoptim al activitilor i a preveni apariia neconformitilor.

Audit de

proces

Auditul de proces servete la evaluarea eficacitii msurilorSMC n cadrul unui anumit proces, pentru verificarea

procesului n sine.

Audit de

produs

Auditul de produs servete la evaluarea eficacitii msurilorSMC n cazul unui anumit produs, n vederea aprecierii

conformitii execuiei cu condiiile de calitate prescriseprodusului (specificaii tehnice, documentaie de execuie,

cerine ale clientului, etc).

2.2.5.2. Planificarea auditurilor interne

Auditurile interne ale calitii sunt efectuate n mod planificat sau ca urmare aschimbrilor importante intervenite n procesele sistemului de management al

calitii , sau pentru a urmri aplicarea aciunilor corective stabilite.n procesul planificrii auditurilor interne, pentru a asigura eficacitatea

acestora sunt luate n considerare urmtoarele elemente: personalul i mijloacele necesare pentru aplicarea planului de audit;

verificarea n timp util a eficacitii aciunilor corective; stabilirea frecvenei auditurilor interne n funcie de:- natura i importana proceselor desfurate n organizaie astfel nct fiecare

element al sistemului s fie verificat cel puin odat pe an;- evaluarea riscului de apariie a neconformitilor;- rezultate ale auditurilor precedente.

38


39/74

2.2.5.3. Criterii de audit

Conform acestor criterii, auditorul, verific stadiul implementrii sistemului

de management al calitii n cadrul organizaiei. De asemenea, pornind de la

criteriile de audit, auditorul are n vedere:Tab. 2.2.3. Teme de audit

TEMA Domenii

1 Sistem de management al calitii

2 Responsabilitatea managementului

3 Managementul resurselor

4 Realizarea produsului

5 Procese referitoare la relaia cu clientul

6 Aprovizionare

7 Msurare, analiz i mbuntire

2.2.5.4 Elaborarea i difuzarea programului anual de audituri interne

Programul anual de audit este un document specific auditurilor interne princare se asigur caracteristica sistematic a procesului de audit n funcie de stareai importana proceselor i impactul acestora asupra calitii produselor realizate.

La sfritul fiecrui an reprezentantul managementului calitatii elaboreaz

Programul anual de audituri interne , pentru anul urmtor, pe care l prezint spreaprobare directorului general14.

Programul de audit, de regul conine : zonele auditate; perioada de efectuare a auditurilor; documentele de referin n baza cruia se realizeaz auditul; luna n care va avea loc auditul;

elaborator; aprobator.

14 Cnnu, N., Dima, O., Gur, Gh., Barajas Gonzales Ana. Sisteme de asigurarea calitii. Editura Junimea, Iai,1998.

39


40/74

Reprezentantul managementului calitii difuzeaz programul anual deaudituri interne compartimentelor ce urmeaz a fi auditate.

2.2.5.5 Pregtirea auditului intern

Cunoscndu se obiectul i domeniul auditului directorul general numeteeful echipei de audit, care i formeaz echipa de audit.

eful echipei de audit (reprezentantul managementului calitatii sau altpersoan din afara organizaiei) stabilete numrul de zile i de auditori pentrudesfurarea auditului, elaboreaz i difuzeaz planul de audit.

Chestionarul de audit depinde de mrimea organizaiei i de procesele sauactivitile care se desfoar n cadrul organizaiei.( vezi anexa 5).

2.2.5.5.1. Elaborarea Planului de audit

Elaborarea planului de audit se face de ctre eful echpei de audit ncolaborare cu reprezentantul managementului calitatii conform programului de

audit anual.Planul de audit intern conine(vezi anexa 6) compartiment auditat;

data i perioada auditului; tipul auditului; subiectul auditului; componena echipei de audit;

atribuiile auditorilor; criterii de audit (documente de referin); durata (intervalul de timp) pentru fiecare entitate/activitate auditat;

entitatea sau activitatea auditat; elementele sistemului de management al calitatii verificate; cerine de confidenialitate (dac este cazul); data pentru prezentarea raportului de audit;

numrul de exemplare ale planului de audit i difuzarea acestora; semntura auditorului ef i data.

Difuzarea planului de audit intern ctre responsabilii auditai se face de ctre

auditor cu cel puin 10 zile naintea efecturii auditului.

40


41/74

2.2.5.5.2 Elaborarea listei de verificare (chestionare)

Listele de verificare pentru fiecare element al sistemului de management al

calitii sunt reprezentative i se elaboreaz de ctre auditorul desemnat pentru

auditarea acestor elemente.Listele de verificare se elaboreaz plecnd de la: rezultate ale auditurilor anterioare;

deficiene cunoscute privind calitatea; prioriti ale managementului; documentele sistemului de management al calitatii;

consideraii ale auditorilor bazate pe propriile cunotine, experiene, vizitepreliminare;

informaii privind aria i natura activitilor organizaiei.Listele de verificare permit auditorilor un raionament documentat despre

statutul programului calitii organizaiei auditate.Listele de verificare nu reprezint o pendulare ntre rspunsuri da sau nu,

ele trebuie completate cu rspunsuri n urma investigaiilor fcute. Prin utilizarea

listelor de verificare trebuie s se obin probe reprezentative care s reflecte ctmai concret activitile entitii funcionale auditate.

Not : un audit acumuleaz aproximativ 150-200 de ntrebri .

Chestionarul de audit, de regul conine: ntrebrile de audit;

dovezi obiective;

zone auditate;

persoane de contact;

Chestionarul de audit se consider dat de intrare pentru raportul de audit.Nota: documentele de lucru ale auditorului (listele de verificare, fiele de

observaii, etc.) sunt concepute astfel nct s nu limiteze activitile sauinvestigaiile suplimentare, care pot deveni necesare ca rezultat al informaiilorculese n timpul auditului.

2.2.5.6. Efectuarea auditului

Auditul propriu-zis respect urmtorii pai:

reuniunea de deschidere a auditului;

audit la faa locului;

reuniunea de nchidere a auditului.

41


42/74

2.2.5.6.1. Reuniunea de deschidere

La reuniunea de deschidere a auditului intern particip:

directorul general al organizaiei (dac este cazul);

efii compartimentelor auditate;

persoanele desemnate s nsoeasc echipa de audit.

n cadrul reuniunii de deschidere eful echipei de audit prezint:

componena echipei i rolul fiecrui auditor; scopul i obiectivele auditului; motivele, necesitile, avantajele; eventualele modificri ale planului de audit;

stabilirea cilor de comunicare ntre echipa de audit i auditat.

2.2.5.6.2. Examinarea pe teren

Examinarea pe teren are ca scop obinerea de dovezi de audit,observare/cercetare (comportament personal, procese n derulare, echipamente i

dispozitive de lucru, metode de monitorizare i msurare, etc.) i nregistraredovezi (conformiti i neconformiti, puncte slabe i puncte forte).

Echipa de audit colecteaz dovezile obiective prin interviuri, examinare dedocumente i observare a tuturor activitilor din zona auditat pe care le

consemneaz, chiar dac nu sunt cuprinse n listele de verificare.

2.2.5.6.3. Constatrile auditului

Dup ncheierea auditului, conform planului de audit, echipa de audit

analizeaz toate constatrile sale pentru a stabili care dintre acestea urmeaz a firaportate.

2.2.5.6.4. Reuniunea de nchidere

La finalul auditului, n cadrul reuniunii de nchidere, echipa de audit prezintconstatrile auditului, pentru a se asigura c auditaii neleg rezultatele auditului.Sunt de asemenea discutate responsabilitile pentru analize i raportri scrise. Tot

n cadrul reuniunii sunt clarificate eventualele neclariti referitoare la abaterileconstatate.

42


43/74

n cazul n care nu sunt observaii raportul de audit se valideaz (se acceptde ctre directorul general).

Not: pentru o eficacitate sporit se recomand ca la reuniunile de nchidere

s participe i persoanele care urmeaz s ntreprind aciuni corective sau de

mbuntire.

2.2.5.6.5. Finalizarea auditului intern

Raportul de audit este elaborat, semnat i datat de eful echipei de audit, careeste responsabil pentru corectitudinea acestuia i conine:

compartimentul/activitatea auditat; perioada auditului;

tipul auditului; subiectul auditului;

componena echipei de audit; criterii de audit (documente de referin); persoane contactate;

observaiile echipei de audit; puncte tari; axe de mbuntire (recomandri);

observaii i/sau neconformiti; numrul de exemplare ale raportului de audit i difuzarea acestora; semntura efului echipei de audit i data.Difuzarea raportului de audit intr n responsabilitatea auditorului ef, care n

maxim 7 zile de la nchiderea auditului, l transmite directorului general, efulcompartimentului auditat i reprezentantul managementului calitii15.

Not: Raportul de audit intern, este considerat document confidenial i nu

poate fi difuzat n afara organizaiei fr acordul managementului la vrf.(vezianexa 7)

Auditul intern se consider ncheiat cnd raportul de audit este difuzat.nregistrrile referitoare la auditul intern sunt pstrate i arhivate de reprezentantul

managementului calitii i/sau ef entitate funcional implicat.

151 Ciobanu, E. Certificarea sistemelor calitii, Q-media nr. 2/1999

43


44/74

2.2.6. Activiti post audit

efii compartimentelor auditate, lund n considerare constatrile

(observaiile i/sau neconformitile) menionate n raportul de audit, iniiaz i

aplic aciuni corective sau preventive conform procedurilor Aciuni corectiverespectiv Aciuni preventive necesare pentru a elimina cauzele neconformitilorpentru a preveni reapariia/apariia neconformitilor.

Aplicarea aciunilor corective/preventive iniiate este verificat, de regul, cuprilejul urmtorului audit programat pentru entitatea funcional implicat.

Dac se consider necesar, poate s fie efectuat un audit de urmrire.

Responsabilitile entitilor funcionale implicate (programate la audit deurmrire) sunt:

stabilirea i realizarea unui sistem corespunztor de implementare la timp in mod adecvat al aciunilor corective;

elaborarea planului de msuri ca urmare a analizei neconformitilordescrise n raportul de audit.

n cazul n care aciunile corective nu au fost aplicate se stabilesc noi msuri

i termene de aplicare cu acordul reprezentantului managementului calitatii i seplanific un nou audit intern.

2.2.7. ResponsabilittiTab.2.2.4. Responsabilitile n etapele auditului intern

Etapa ResponsabilPrincipal

Colaborator

Programul anual deaudituri

RMC Director General

Elaborare plan audit eful echipei de audit RMCElaborare chestionar de

audit Auditor eful echipei de auditEfectuare audit Auditor Compartiment auditat/RMC

Elaborare raport deaudit

eful echipei de audit Echipa de audit

Difuzare raport audit eful echipei de auditDirector General/ef

compartiment auditat/RMCElaborare plan de

msuri audit urmrire

ef compartiment

auditat/RMCDirector General

2.2.8. nregistrarile specifice

44


45/74

nregistrri Arhivare(ani)

Program anual de audituriinterne

3

Plan de audit 3

Raport de audit 3

Chestionar de audit 3

2.3. Procedura de sistem controlul produsului

2.3.1 Scop

Prezenta procedur asigur c: produsul care nu este conform cu cerinele

specificate este identificat i inut sub control pentru a preveni utilizarea saulivrarea neintenionat a acestuia. De asemenea, procedura defineteresponsabilitile i autoritile corective pentru tratarea produsului neconform16.


Procedura se aplic n cadrul organizaiei Saninstal General SRL n toate

compartimentele. Prevederile prezentei proceduri sunt aplicabile produselorneconforme depistate la recepie, n timpul realizrii produsului, la livrarea

produsului, n timpul auditului intern sau extern sau la client.

2.3.3. T ermeni si definiii


Pentru scopul prezentei proceduri se aplic termenii i definiiile dinManualul Calitii i din standardul ISO 9000:2000 Sisteme de Management alCalitii Principii fundamentale i vocabular.

16 Constantin Roca, Ionu Pandelic, Startegii i politici de personal, Editura CERTI, 2002, Craiova

45


46/74


2.3.3.2.1. Definiii

corecie = aciune aplicat pentru a elimina o neconformitate constat.Not: Corecia se deosebete de aciunea corectiv prin aceea c aceasta dinurm se aplic la cauzele neconformitii, deci asigur prevenirea repetrii

neconformitii.

2.3.4. Documente de referin

Manualul Calitii

ISO 9000:2000 Sisteme de Management al Calitii PrincipiiFundamentale i vocabular

ISO 9001:2000 Sisteme de Management al Calitii Cerine 16

2.3.5. Descriere procedura

2.3.5.1 GeneralitiOrice persoan din cadrul organizaiei Saninstal General SRL cu

responsabiliti n procesul de realizare a produsului are obligaia de a identificaprodusele neconforme i de a informa eful direct despre existena acestora.

2.3.5.2 Identificarea produselor neconformeProdusele neconforme pot fi identificate n timpul verificrilor efectuate:a) la recepia produselor aprovizionate;

b) n timpul realizrii produsului;

c) la livrarea produsului;d) n timpul auditurilor interne i externe;e) la client.

Produsul afectat de neconformitate este identificat printro etichet Produsneconform , izolat i depozitat ntr-un loc special amenajat.

Dup identificarea produsului neconform se completeaz Raportul de

neconformitate formular din prezenta procedur.(vezi anexa 8)

16 Constantin Roca, Ionu Pandelic, Startegii i politici de personal, Editura CERTI, 2002, Craiova

46


47/74

2.3.5.3. Analiza i tratarea produselor neconforme

Analiza i tratarea produselor neconforme identificate la recepia produselor,

n timpul realizrii produsului sau la livrarea produsului se face de ctre eful

compartimentului implicat mpreun cu reprezentantul de management al calitii,atunci cnd acestea pot s fie acceptate ca urmare a unei remedieri simple (acceptatcu derogare, reprelucrare, reparare, remaniere).

n toate celelalte cazuri (respingere/rebut) decizia este luat de directorulgeneral.

n urma analizei efectuate pot aprea urmtoarele situaii:

produs acceptat cu derogare consider c produsul poate fi acceptat caatare, nefiind necesare corecii (atunci cnd este cazul se cere acceptul clientului);

produs reprelucrat produs neconform asupra cruia se acioneaz pentru a-lface conform cu cerinele;

produs reparat - produs neconform asupra cruia se acioneaz pentru a-lface acceptabil pentru utilizarea intenionat (spre deosebire de reprelucrare,repararea poate afecta sau schimba pri ale produsului neconform).

rebut produs care nu corespunde condiiilor calitative stabilite prinstandarde, norme interne,caiete de sarcini, contracte,etc. i care nu poate fi utilizatdirect n scopul pentru care a fost realizat, reprezentnd o pierdere economic.

Reclamaiile de la client referitoare la produsele neconforme sunt centralizatede reprezentatul de management al calitii care ntreprinde aciuni corective i/sau

preventive, conform procedurilor Aciuni corective respectiv Aciuni preventive.

2.3.5.4. nchiderea raportului de neconformitate

Dac dispoziia privind neconformitatea este Acceptat cu derogare raportul

de neconformitate este nchis.n cazul dispoziiei de reprelucrare/reparare/remaniere, a produselor, se

iniiaz aciuni corective i/sau preventive conform procedurilor Aciuni Corectiverespectiv Aciuni Preventive, iar raportul de neconformitate se nchide numai

dup evaluarea gradului de aplicare a aciunilor corective i/sau preventive.n cazul dispoziiei de respingere /rebut se pot iniia i aciuni corective i/sau

preventive conform procedurilor Aciuni Corective respectiv Aciuni Preventive,

iar raportul de neconformitate este nchis imediat, chiar dac evaluarea gradului de

aciuni corective i/sau preventive nu s-a efectuat nc.(vezi anexa 9).

47


48/74

2.3.6. Responsabiliti

2.3.6.1. Directorul General

analizeaz periodic situaia neconformitilor la nivelul organizaiei n cadrulanalizelor efectuate de management i dispune ntreprinderea de aciuni corective(dac este cazul);

stabilete msuri speciale pentru prevenirea repetrii neconformitii.

2.3.6.2.Reprezentantul Managementului pentru Calitate

menine toate nregistrrile referitoare la produsul neconform i le arhiveaz

n condiii corespunztoare; supune aprobrii clientului sau beneficiarului derogrile care urmeaz s fie

aplicate; centralizeaz reclamaiile de la client referitoare la produsele neconforme; colaboreaz cu efii de compartimente n vederea stabilirii dispoziiilor

referitoare la neconformiti; raporteaz managementului de la cel mai nalt nivel disfuncionalitile

aprute n timpul procesului de realizare a produsului.

2.3.6.3. efii compartimentelor

analizeaz cauzele care au generat neconformitatea n vederea iniierii

aciunilor corective i/sau preventive n colaborare cu reprezentatulmanagementului calitii, n zona lor de activitate;

asigur rezolvarea tuturor neconformitilor identificate pe parcursul

executrii produsului conform condiiilor specificate n zona sa de activitate; asigur spaiu adecvat de depozitare a produselor neconforme; propun aciuni preventive.

2.3.6.4.Personalul operaional

are obligaia de a raporta efului direct prezena produselor neconforme;

depoziteaz produsele neconforme n spaiul special amenajat, astfel nct s

nu poat fi eliberate n proces;

48


49/74

particip, mpreun cu persoanele nominalizate (atunci cnd este cazul), larezolvarea neconformitilor n zona lui de activitate.

2.3.7. nregistrari specifice

nregistrare Arhivare (ani)Raport de neconformitate 3

2.4. Procedura de sistem aciuni corective

2.4.1. Scop

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de iniiere, urmrire irezolvare a aciunilor corective precum i responsabilitile tuturor funciilor

implicate n aceste activiti n cadrul organizaiei Saninstal General SRL.


Prezenta procedur se aplic n toate compartimentele din cadrul organizaieiSaninstal General SRL n vederea eliminrii cauzelor neconformitilor depistate.

2.4.3. Termeni si definiii


Pentru scopul prezentei proceduri se aplic termenii i definiiile dinManualul Calitii i din standardul ISO 9000:2000 Sisteme de Management al

Calitii Principii fundamentale i vocabular.


2.4.3.2.1. Termeni

CAN Comisia de analiz a neconformitilor

49


50/74

2.4.3.2.2. Definiii

aciune corectiv aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate

sau a altei situaii nedorite.

Nota 1: Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate.Nota 2: Aciunea corectiv este ntreprins pentru a preveni reapariia iaraciunea preventiv este ntreprins pentru a preveni apariia.

Neconformitate nendeplinirea unei cerine.Cerina nevoie sau ateptare care este declarat, n general implicit sau

obligatorie.2.4.4. Documente de referin

Manual Calitate

ISO 9001:2000 Sisteme de Management al Calitii Cerine Procedura de sistem Audit intern Procedur operaional Analiza efectuat de management

Procedura de sistem controlul produsului neconform


2.4.5.1 Generaliti

Informaiile relevante, referitoare la procesele sistemului de management al

calitii se nregistreaz i sunt analizate pentru a identifica i elimina cauzeleneconformitilor i a altor situaii existente.

n analizele privind iniierea de aciuni corective se au n vedere:

nregistrrile rezultate din rapoarte de neconformitate, rapoarte de auditintern, extern/organism de certificare;

procesele verbale rezultate n urma analizelor efectuate de management;

reclamaiile/propunerile clienilor interni i/sau externi referitoare la

neconformiti;

problemele contractuale.

Aciunile corective sunt stabilite lund n considerare impactul lor potenial

asupra costurilor calitii, performanelor proceselor, imaginii organizaiei.

50


51/74

Orice modificri ale documentelor sistemului de management al calitiirezultate ca urmare a aciunilor corective intreprinse, se nregistreaz i se aplic curespectarea procedurilor controlul documentelor, i controlul nregistrrilor .

Aciunile corective iniiate ca urmare a analizei efectuate de management sunt

tratate n procedura operaional analiza efectuat de management, iar cele iniiateca urmare a auditurilor interne ale sistemului de management al calitatii nprocedura de sistem Audit intern.

2.4.5.2. Iniiere aciuni corective

Cauzele apariiei neconformitilor sunt analizate i documentate nformularul raport de aciuni corective de ctre eful entitii funcionale implicate

mpreun cu reprezentatntul managementului calitii.Aciunile corective pot fipropuse de orice persoan din cadrul organizaiei Saninstal General SRL dar se

aplic numai dup ce au fost analizate i aprobate de eful compartimentuluiimplicat i/sau reprezentantul managementului calitatii

n funcie de complexitatea cauzelor apariiei neconformitilor aciunile

corective se propun de comisia de analiz a neconformitilor (ef entitatefuncional, reprezentantul managementului calitatii i alte persoane/funciiimplicate), se supun aprobrii directorului general care nominalizeaz responsabilii

i stabilete termenul de realizare. Comisia de analiz a neconformitilor seconvoac de ctre eful entitii funcionale implicate prin convocator CAN.nregistrrile referitoare la orice aciune ntreprins de comisia de analiz aneconformitilor sunt meninute de reprezentantul managementului calitii.La

iniierea de aciuni corective se iau n considerare urmtoarele: acumularea de neconformiti sistematice n cadrul unei activitilor i/sau

proceselor;

sesizri din partea clienilor interni, externi/organism de certificare; rezultatele auditului intern.

Not: Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate => este iniiat cteo aciune corectiv pentru fiecare cauz .

2.4.5.3. Difuzare aciuni corective

Aciunile corective iniiate se difuzeaz entitilor implicate, reprezentantul

managementului calitatii i directorului general prin raport de aciuni corective.

51


52/74

2.4.5.4. Aplicare aciuni corective

Aplicarea aciunilor corective n cadrul organizaiei Saninstal General SRL

ine cont de termenele i responsabilii specificai n raportul de aciuni corective.

eful compartimentului implicat urmrete aplicarea aciunilor corective iinformeaz reprezentantul managementului calittii.

2.4.5.5. Evaluarea gradului de aplicare a aciunilor corective

Gradul de aplicare a aciunilor corective este verificat, la termenele stabilite,

de ctre :1. Auditor, n cazul auditului de ter parte;

2. Auditor/ Reprezentantul managementului calittii, n cazul auditului intern;3. Reprezentantul managementului calitatii, pentru problemele legate de

procesul de realizare a produsului.n urma evalurii pot aprea dou situaii:1. Aciunea corectiv a fost eficient, caz n care se nchide raportul de

neconformitate.

2. Aciunea corectiv nu a fost eficient, caz n care persoanele implicateanalizeaz din nou cauza i n funcie de cele constatate se reia:

etapa de iniiere (se iniiaz alt aciune corectiv) sau

aplicarea (aciunea corectiv nu a fost corect aplicat), prin nominalizareresponsabil i fixare termen. n acest caz raportul de neconformitate nu se nchide.

2.4.6. Responsabiliti

2.4.6.1. Directorul General

dispune aplicarea aciunilo

Implementarea Sistemului de Management Al Calitatii La SC Saninstal General SRL

Documents

Transcript of Implementarea Sistemului de Management Al Calitatii La SC Saninstal General SRL