~i · 2019-12-02 · Art.6. - Se aproba repartizarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia...
Transcript of ~i · 2019-12-02 · Art.6. - Se aproba repartizarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia...
ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
HOTARARE privind rectificarea bugetului proprio al judetului Suceava ~i a bugetelor
unor unitati subordonate Consiliului Judetean Suceava, pe anul2019
Consiliul Judetean Suceava; A vand 1n vedere:
- Referatul de aprobare al domnului Gheorghe FLUTUR, Pre~edintele
Consiliului Judetean Suceava nr.2804 7/21.11.20 19; - Raportul doamnei Irina V ASILCIUC, Administrator Public al Judetului
Suceava, nr.28048/21.11.2019, 1n calitate de ordonator principal de credite, conform Dispozitiei Pre~edintelui Consiliului Judetean Suceava nr.677 /21.10.20 16;
- Raportul Serviciului buget nr.28049/21.11.2019; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-fmante, societati
comerciale, regii autonome ~i servicii; - Prevederile art.5 alin.(2), ale art.15 alin.(l), ale art.19 alin.(2), ale art.36, ale
art.45 ~i ale art. 58 alin.(1) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finantele pub lice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art.173 alin.(1) lit.b) ~i alin.(3) lit.a) ~i al art.182 alin.(l) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare,
Art.l. - Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Suceava, pe anul 2019, conform anexelor nr.1, 2 ~i 2a.
Art.2. - Se aproba Sinteza proiectelor fmantate in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole ~i de Pescuit, precum ~i altor facilitati ~i instrumente postaderare din perioada de programare 2014 - 2020, rectificata, pe anul2019, conform anexei nr.3.
Art.3. - Se aproba modificarea Detalierii modului de utilizare, 1n anul 2019, a excedentului bugetului judetului Suceava, inregistrat la fmele anului 2018, conform anexei nr .4.
Art.4. - Se aproba majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Suceava, cu suma de 1.916.926 lei, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pana la s!ar~itul anului.
Art.5. - Se aproba repartizarea sumei de 32.500 lei din F ondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Suceava, pe anul2019, cu titlu de ajutor, unor persoane aflate in situatii de extrema dificultate, conform anexei nr.5 .
1
Art.6. - Se aproba repartizarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Suceava, pe anul 2019, a sumei de 1.350.000 lei, cu titlu de ajutor, unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava, aflate in situatie de extrema dificultate ~i pentru 1nlaturarea efectelor unor calamitati naturale, dupa cum urmeaza:
• 150.000 lei, ora~ului Liteni; • 150.000 lei, ora~ului Mili~auti; • 300.000 lei, comunei Boroaia; • 150.000 lei, comunei Dumbraveni; • 100.000 lei, comunei Fantana Mare; • 500.000 lei, comunei Horodniceni.
Art. 7. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Muzeului Bucovinei, pe anul2019, conform anexei nr.6.
Art.8. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Directiei Judetene de Drumuri ~i Poduri Suceava, conform anexelor nr.7,7a ~i 7b.
Art.9. - Anexele nr .1 - 7b fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.IO.- Serviciul buget al Consiliului Judetean Suceava, Muzeul Bucovinei ~i
Directia Judeteana de Drumuri ~i Poduri Suceava vor aduce la 1ndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Suceava, 27 noiembrie 2019 Nr.214
2
Contrasemneaza: Secretar gen2l al ~ului,
c:::::::::::::f ( f f / ./
---~TANASA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI SUCEA VA, RECTIFICAT, PE ANUL2019
Prevederi/ Credite bugetare
Indica tori Cod Prevederi Influente Prevederi anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 TOTAL VENITURI, din care: 00.01 399.186.428 2.028.808 401.215.236
I. VENITURILE SECfiUNII DE FUNCfiONARE- TOTAL, 315.411.750 1.197.426 316.609.176
din care: VENITURI PROPRll, din care: 48.02 86.548.141 975.185 87.523.326
Cote ~i sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 81.684.000 931.090 82.615.090 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 53.956.000 0 53.956.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 27.728.000 931.090 28.659.090
echilibrarea bugetelor locale
SUME DEFALCATE DIN TVA, din care: 11.02 254.689.000 0 254.689.000
- sume defalcate din TV A pentru finantarea cheltuielilor 11.02.01 51.852.000 0 51.852.000
descentralizate Ia nivelul judetelor
- sume defalcate din TV A pentru drumurile judetene ~i 11.02.05 14.617.000 0 14.617.000
comunale
- sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 188.220.000 0 188.220.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16-02 2.140.000 0 2.140.000
sau pe desfasurarea de activitati lmpozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.100.000 0 2.100.000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.0 I 145.000 0 145.000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 1.955.000 0 1.955.000 Taxe ~i tarife pentru eliberarea de licente ~i autorizatii de
16.02.03 40.000 0 40.000 functionare Venituri din proprietate 30.02 650.000 44.095 694.095
Venituri din concesiuni ~i 'inchirieri 30.02.05 650.000 0 650.000
Alte venituri din concesiuni ~i lnchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 650.000 0 650.000
Alte venituri din proprietate 30.02.50 44.095 44.095
Venituri din prestliri de servicii ~i alte activitati 33.02 2.046.000 0 2.046.000
Contributie de lntretinere a persoanelor asistate 33.02.13 2.046.000 0 2.046.000
Amenzi, penalitliti ~i confiscari 35.02 28.141 0 28.141
Alte amenzi , penalitati ~i confiscari 35.02.50 28.141 0 28.141
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 -35.634.391 -45.473 -35.679.864
Donatii ~i sponsorizliri 37.02.01 9.300 2.800 12.100
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 37.02.03 -36.350.976 -751.888 -37.102.864
de dezvoltare a bugetului local Alte transferuri voluntare 37.02.50 707.285 703.615 1.410.900
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT, din care: 42.02 8.809.000 0 8.809.000
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 42.02.21 8.625.000 0 8.625 .000
handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 164.000 0 164.000
Subventii pt. rea1izarea activitatii de colectare, transport, depozitare 42.02.73 20.000 0 20.000
~i neutralizare a de~eurilor de origine animala
SUBVENTII DE LA AL TE ADMINISTRA Til, din care: 43.02 1.000.000 267.714 1.267.714
Subventii primite de Ia bugetele consiliilor locale ~i judetene pentru 43.02.08 1.000.000 0 1.000.000
ajutoare In situatii de extrema dificultate 1
Anexa nr.l
- lei-
Credite de angajament
6
CONSLLIULJUDEH:A,"i SUC£A\'A
A~EXA LA HOTAR~Rfl f.u ,J v<- ' ' I
Prevederil Credite bugetare
Cod Credite de
lndicatori angajament Prevederi lnfluente Prevederi anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 43.02.39 267.714 267.714
II. VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOL TARE - TOTAL, 83.774.678 831.382 84.606.060
din care:
VENITURI PROPRII, din care: 48.02 9.888 0 9.888
Transferuri voluntare, altele dedit subventiile 37.02 36.350.976 751.888 37.102.864
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 36.350.976 751.888 37.102.864
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 9.888 0 9.888 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 9.888 0 9.888
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT, din care: 42.02 30.818.872 866 30.819.738
Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru 42.02.16 1.661.000 0 1.661.000
finantarea investitiilor in sanatate
Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale ~i echipamentelor de comunicatii in 42.02.16.0 I 1.661.000 0 1.661 .000 urgenJ:ii in sanatate
- Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale necesare 42.02.20 103.989 0 103.989
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
Subventii primite de Ia bugetul de stat pentru finantarea unor 42.02.51 0 0 0
programe de interes national Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 24.557.000 0 24.557.000
Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale necesare sus!inerii derularii proiectelor finan!3te din fonduri exteme
42.02.69 4.496.883 866 4.497.749 nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de pro!rramare 2014-2020 Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul platilor efectuate 45.02 297.107 0 297.107 si prefinantliri Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.01 297.107 0 297.107
Sume primite in contul plli!ilor efectuate in anii anteriori 45.02.01 .02 297. 107 0 297.107
Alte sume primite de Ia UE, din care: 46.02 5.171.567 0 5.171.567
-Aite sume primite din fonduri de Ia Uniunea Europeana pentru 46.02.04 5.171.567 0 5.171.567
programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020
Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul pllitilor efectuate 48.02 11.126.268 78.628 11.204.896
~i prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020
Fondul EuroEean de Dezvoltare Regionalli 48.02.01 7.190.488 5.664 7.196.152 Sume erimite in contul elatilor efectuate in anul curent 48.02.0 I .0 I 7.105 .522 5.664 7.111.186 Sume primite in contul platilor efectuate in anii erecedenfi 48.02.0 I .02 84.966 0 84.966
Fondul Social European 48.02.02 367.899 0 367.899 Sume primite in contul pllitilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 367.899 0 367.899
Fondul de Coeziune 48.02.03 3.567.88 1 0 3.567.881 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.03.01 894.238 0 894.238 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.03.02 2.673.643 0 2.673.643
Instrumentul Euroeean de Vecinatate {ENI) 48.02.1 2 0 72.964 72.964 Prefinantare 48.02.12.03 0 72.964 72.964
TOTAL CHEL TUlELI, din care: 49.02 458.468.233 598.815 459.067.048 366.793.946
I. CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 318.270.390 1.197.426 319.467.816 0
II. CHEL TUIELILE SECTIUNII DE DEZVOL TARE 140.197.843 -598.611 139.599.232 366.793.946
A. AUTORITATI PUBLICE ~I ACTJUNI EXTERNE, din 51.02 38.129.112 490.280 38.619.392 10.352.371
care: Sectiunea de functionar e, din care: 36.121.571 0 36.121.571 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 24.078.100 0 24.078.100
2
CONSlUULJUUf.TE~N _St.:Ct:A~l ANEXA LA l!QTAR.~~~n , 1c;
r .. --.··-········ -~:"''$..':f:J...!.!!:_ fr I Prevederi/
Credite bugetare
lndicatori Cod Credite de
Prevederi Intluente Prevederi angajament
anterioare {+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6 Cheltuieli salariale In bani 10.01 23.273.200 0 23.273.200
- salarii de baza 10.01.01 21.101.000 0 21.101.000
- sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 5.200 0 5.200
- alte sporuri 10.01.06 64.000 0 64.000
- indemnizatii pHitite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.290.700 0 1.290.700
- indemnizatii de delegare 10.01.13 110.000 0 110.000
- indemnizatii de hrana 10.01.17 668.300 0 668.300
- alte drepturi salariale In bani 10.01.30 34.000 0 34.000
Cheltuieli salariale In natura 10.02 269.500 0 269.500
- vouchere de vacan~ 10.02.06 269.500 0 269.500
Contributii 10.03 535.400 0 535.400
- contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5.400 0 5.400
- contributii de asigurari de ~omaj 10.03.02 1.000 0 1.000
- contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2.000 0 2.000
- contributii pt. asigurari de accidente de munca ~i boli 10.03.04 1.000 0 1.000
profesionale
- contributii pentru concedii ~i indemnizalii 10.03.06 1.000 0 1.000
- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 525.000 0 525.000
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 7.028.000 0 7.028.000
Bunuri ~i servici i 20.01 1.345.000 0 1.345.000
- furnituri de birou 20.01.01 150.000 0 150.000
- materiale pentru curatenie 20.01.02 30.000 0 30.000
- lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 400.000 0 400.000
- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 25.000 0 25.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 140.000 0 140.000
- piese de schimb 20.01.06 40.000 0 40.000
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.0 1.08 110.000 0 110.000
- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 200.000 0 200.000
- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01.30 250.000 0 250.000
Reparatii curente 20.02 2.900.000 0 2.900.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 130.000 0 130.000
- alte obiecte de inventar 20.05.30 130.000 0 130.000
Deplasari, deta~ari ~i transferari 20.06 140.000 0 140.000
- deplasari interne, de~ari, transferari 20.06.01 80.000 0 80.000
- deplasari In strainatate 20.06.02 60.000 0 60.000
Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 165.000 0 165.000
Consultanta ~i expertiza 20.12 30.000 0 30.000
Pregatire profesionala 20.13 32.000 0 32.000
Cheltuiel i judiciare ~i extrajudiciare derivate din aqiuni In 20.25 46.000 0 46.000
reprezentarea intereselor statu lui, potrivit dispoziliilor legale
Alte cheltuieli 20.30 2.240.000 0 2.240.000
- reclama ~i publicitate 20.30.01 40.000 0 40.000
- protocol ~i reprezentare 20.30.02 250.000 0 250.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 1.950.000 0 1.950.000
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 59 167.200 0 167.200
Despagubiri civile 59.17 2.000 0 2.000
Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate 59.40 165.200 0 165.200
3
CONSU.IUL JUOEH~N _S_l!_C~/''-'
' - .... -.;JJJ,./j !JL r; Prevederi/ Nr.- ---
Credite bugetare I
Cod Credite de
Indicatori angajament Prevederi Influente Prevederi
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE 81 4.925 .000 0 4.925.000
Rambursari de credite externe 81.01 12.000 0 12.000
- rambursliri de credite aferente datoriei publice extene 81.01.05 12.000 0 12.000
locale Rambursari de credite interne 81.02 4.913.000 0 4.913.000
- rambursliri de credite interne garantate 81.02.01 4.913.000 0 4.913.000
Plati efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent 84 -76.729 0 -76.729
TITLUL XIX. PLA TI EFECTUA TE IN ANTI PRECEDENT! ~I 85 -76.729 0 -76.729
RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent 85.01.01 -76.729 0 -76.729
Secfiunea de dezvoltare, din care: 2.007.541 490.280 2.497.821 10.352.371
TITLUL X. PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (Etica ~ i integritate in 58 308.870 0 308.870 308.870 ~udefUI Suceava, cod SIPOCA 416/cod MySMIS 117764)
Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 308.870 0 308.870 308.870
- finantare na!ionala 58.02.01 46.331 0 46.331 46.331
- finantare externa nerambursabila 58.02.02 262.539 0 262.539 262.539
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 1.698.671 490.280 2.188.951 10.043.501
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.698.671 490.280 2.188.951 10.043.501
Active fixe 71.01 1.698.671 14.280 1.712.951 9.567.501 - constructii 71.01.01 297.968 0 297.968 8.227.818 - m~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 499.341 0 499.341 499.341
- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 248.268 0 248.268 248.268
- alte active fixe 71.01.30 653 .094 14.280 667.374 592.074 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 476.000 476.000 476.000
B. AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 54.02 7.681.429 1.916.926 9.598.355 255.918
a) Fond de rezervii bugetarii Ia dispozitia autoritiitilor locale 54.02.05 104.011 1.916.926 2.020.937 0
Sectiunea de functionare, din care: 104.011 1.916.926 2.020.937 TITLUL V. FONDURI DE REZERVA 50 104.011 1.916.926 2.020.937 Fond de rezerva bugetara Ia dispozitia autoritatilor locale 50.04 104.01 I 1.916.926 2.020.937
b) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 3.205.400 0 3.205.400 0 Sectiunea de funcfionare, din care: 3.165.400 0 3.165.400 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A TI ALE
51 3.165.400 0 3.165.400 ADMINISTRA TIEl PUBLICE Transferuri curente 51.01 3.165.400 0 3.1 65.400
- transferuri catre institutii publice 51.01.01 3.165.400 0 3.165.400 Secpunea de dezvoltare, din care: 40.000 0 40.000 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A TI ALE
51 40.000 0 40.000 ADMINISTRA TIEl PUB LICE Transferuri de capital 51 .02 40.000 0 40.000
- alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 40.000 0 40.000 c) Alte servicii publice generale 54.02.50 4.372.018 0 4.372.018 255.918 L SERVICIU PUBLIC SALVAMONT 54.02.50 1.162.018 0 1.162.018 255.918 Sectiunea de functionare, din care: 906.100 0 906.100 TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 640.800 0 640.800 Cheltuieli salariale in bani IO.ol 615.100 0 615.100
- salarii de baza 10.01.01 580.200 0 580.200
4
CONSlliULJUOt:h~ .• ,, ~lC.t.•\ _
Prevederil " '-"'' .
r=-~~~-;JJ/ Ji V Nr·--·-
Credite bugetare Credite,.{Je
lndicatori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
- indemnizatii de delegare 10.01.13 3.000 0 3.000
- indemnizatii de hrana 10.01.17 31.900 0 31.900
Cheltuieli salariale in natura 10.02 11.800 0 11.800
- vouchere de vacanta 10.02.06 11.800 0 I 1.800
Contributii 10.03 13.900 0 13.900
- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 13.900 0 13.900
TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 256.500 0 256.500
Bunuri ~i servicii 20.01 62.000 0 62.000
- incalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 6.000 0 6.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 21.000 0 21.000
- piese de schimb 20.01.06 8.000 0 8.000
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1.000 0 1.000
- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01.30 26.000 0 26.000
Hrana 20.03 99.000 0 99.000
- hrana pentru oameni 20.03.01 99.000 0 99.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 87.500 0 87.500
- alte obiecte de inventar 20.05.30 87.500 0 87.500
Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 0 0 0
Pregatire profesionaHi 20.13 8.000 0 8.000
TITLUL X. AL TE CHELTUIELI 59 8.800 0 8.800
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 8.800 0 8.800
Sectiunea de dezvoltare, din care: 255.918 0 255.918 255.918 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 255.918 0 255.918 255.918 TITLUL XIII . ACTIVE NEFINANCIARE 71 255.918 0 255.918 255.918 Active fixe 71.01 255.918 0 255.918 255.918
- m~ini , echieamente ~i mijloace de transport 71.01.02 156.224 0 156.224 156.224 - mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 99.694 0 99.694 99.694
2. CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA 54.02.50 3.210.000 0 3.210.000
Sectiunea de functionare, din care: 3.210.000 0 3.210.000 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A TI ALE
51 3.210.000 0 3.210.000 ADMINISTRA TIEl PUB LICE
Transferuri curente 51.01 3.210.000 0 3.210.000
Transferuri din bugetele consiliilor locale ~i judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in 51.01.24 3.210.000 0 3.210.000 situatii de extrema dificultate
C. TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA ~I 55.02 1.292.500 -250.000 1.042.500 0
IMPRUMUTURI, din care: Sectiunea de functionare, din care: 1.292.500 -250.000 1.042.500
TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 6.000 0 6.000
Comisioane ~i alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 6.000 0 6.000
- comisioane ~i alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 6.000 0 6.000
TITLUL IlL DOBANZI 30 1.286.500 -250.000 1.036.500
Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 1.280.000 -250.000 1.030.000
- dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 1.280.000 -250.000 1.030.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 6.500 0 6.500
- dobanzi aferente datoriei pub lice externe locale 30.02.05 6.500 0 6.500
D.APARARE 60.02 509.769 0 509.769 33.869
Apiirare nationalli 60.02-02 509.769 0 509.769 33.869
Sectiunea de functionare, din care: 475.900 0 475.900
5
. ·'"' I ' . ,, ' ,, ;: -,
Prevederil ANEXALA tlOTJJJ..~Y. vj Nr .... ---· -:;;· ·I~
Credite bugetare Credlte de
lndicatori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 475.900 0 475.900
Bunuri ~i servicii 20.01 358.400 0 358.400
- furnituri de birou 20.01.01 26.400 0 26.400
- materiale pentru curatenie 20.01.02 7.000 0 7.000
- lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 100.000 0 100.000
- apa, canal ~i salubritate 20.01 .04 24.000 0 24.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 16.000 0 16.000
- piese de schimb 20.01 .06 18.000 0 18.000
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 22.000 0 22.000
- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 125.000 0 125.000
- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01.30 20.000 0 20.000
Reparatii curente 20.02 87.500 0 87.500
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 25.000 0 25.000
- alte obiecte de inventar 20.05.30 25 .000 0 25.000
Carti, publicati i ~i materiale documentare 20.1 1 2.000 0 2.000
Protectia muncii 20.14 1.000 0 1.000
Alte cheltuieli 20.30 2.000 0 2.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 2.000 0 2.000
Sectiunea de dezvoltare, din care: 33.869 0 33.869 33.869
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 33 .869 0 33.869 33.869
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 33.869 0 33.869 33.869
Active fixe 71.01 14.997 0 14.997 14.997
- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 14.997 0 14.997 14.997
Repara~ii capitale aferente activelor fixe 71.03 18.872 0 18.872 18.872
E. ORDINE PUBLICA $1 SIGURANTA NATIONALA, 61.02 635.000 0 635.000 200.000
din care:
Protectie civila ~i protectia contra incendiilor, din care: 61.02.05 635.000 0 635.000 200.000
Sectiunea de functionare, din care: 435.000 0 435.000
TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 435.000 0 435.000
Bunuri ~i servicii 20.01 228.000 0 228.000
- furnituri de birou 20.01.01 27.000 0 27.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01 .05 37.500 0 37.500
- piese de schimb 20.01.06 135.000 0 135.000
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.000 0 8.000
- materiale ~i prestiiri de servicii cu caracter functional 20.01.09 17.500 0 17.500
- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01 .30 3.000 0 3.000
Reparatii curente 20.02 36.000 0 36.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 143.000 0 143.000
- alte obiecte de inventar 20.05.30 143.000 0 143.000
Alte cheltuieli 20.30 28.000 0 28.000
- prime de asigurare non-viata 20.30.03 25.000 0 25.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 3.000 0 3.000
Sectiunea de dezvoltare, din care: 200.000 0 200.000 200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 200.000 0 200.000 200.000
TITLUL Xlll. ACTIVE NEFINANCIARE 71 200.000 0 200.000 200.000
Active fixe 71.01 200.000 0 200.000 200.000
- ma~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 200.000 0 200.000 200.000
F. iNVATAMANT, din care: 65.02 35.200.206 -48.800 35.151.406 9.600.895 6
CONSIUULJUOETF.AN SUC:t:AV!
"~""
~~.~.~~·~l#lJ~ Prevederi/ Nr ........
Credite bugetare Credit/de
Indica tori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
l 2 3 4 5 6
a) iNV AT AMANT PRE!>COLAR !>I PRIMAR (Programul 65.02.03 21.307.000 0 21.307.000 0
pentru ~coli), din care:
Sectiunea de functionare, din care: 21.307.000 0 21.307.000
TITLUL II. BUNURI $1 SERVICll 20 3.338.000 0 3.338.000
Alte cheltuieli 20.30 3.338.000 0 3.338.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 3.338.000 0 3.338.000
TITLUL IX. ASISTENT A SOCIALA 57 17.969.000 0 17.969.000
Ajutoare sociale 57.02 17.969.000 0 17.969.000
- ajutoare sociale In natura 57.02.02 17.969.000 0 17.969.000
b) iNVATAMANT SPECIAL, din care: 65.02.07.04 13.561.206 -48.800 13.512.406 9.600.895
1. GRADINITA SPECIALA FALTICENI 65.02.07.04 761.700 0 761.700 26.000
Sectiunea de functionare, din care: 735.700 0 735.700
TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 486.223 0 486.223
Bunuri ~i servicii 20.01 355.000 0 355.000
- fumituri de birou 20.01.01 17.000 0 17.000
- materiale pentru curatenie 20.01.02 19.000 0 19.000
- lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 159.000 0 159.000
- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 23.000 0 23.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 43.000 0 43.000
- piese de schimb 20.01.06 6.000 0 6.000
-transport 20.01.07 I 1.000 0 11.000
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.200 0 4.200
- materiale ~iprestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 17.800 0 17.800
- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01.30 55.000 0 55.000
Reparatii curente 20.02 17.600 0 17.600
Hrana 20.03 64.123 0 64.123
- hrana pentru oameni 20.03.01 64.123 0 64.123
Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 7.000 0 7.000
- medicamente 20.04.01 6.000 0 6.000
- materiale sanitare 20.04.02 1.000 0 1.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 19.100 0 19.100
- lenjerie ~i accesorii de pat 20.05.03 5.000 0 5.000
- alte obiecte de inventar 20.05.30 14.100 0 14.100
Deplasari, deta~ari ~i transferari 20.06 1.000 0 1.000
- deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 1.000 0 1.000
Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 6.500 0 6.500
Pregatire profesionala 20.13 6.000 0 6.000
Protectia munci i 20.14 3.000 0 3.000
Alte cheltuieli 20.30 6.900 0 6.900
- prime de asigurare non-viata 20.30.03 2.200 0 2.200
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 4.700 0 4.700
TITLUL IX. ASISTENT A SOCIALA 57 249.477 0 249.477
Ajutoare sociale 57.02 249.477 0 249.477
- ajutoare sociale in numerar 57.02.01 137.858 0 137.858
- ajutoare sociale In natura 57.02.02 111.619 0 11 1.619
Sectiunea de dezvoltare, din care: 26.000 0 26.000 26.000
CHEL TUlELI DE CAPITAL 70 26.000 0 26.000 26.000
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 26.000 0 26.000 26.000 Active fixe 71.01 26.000 0 26.000 26.000
f
rCONSLLIUI..JUDETEAN SUC:lAVA ANEXALAHOTARAR£f/. '/'I
Prevederil I !"'r .•••.•• - -·:.1Pl JdJ1/. , Credite bugetare
lndicatori Cod Credite de
Prevederi lnfluente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
- ma~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 26.000 0 26.000 26.000 2. CENTRUL $COLAR DE EDUCATIE INCLUZIV A
65.02.07.04 3.725.145 0 3.725.145 117.145 SUCEAVA Sectiunea de functionare, din care: 3.608.000 0 3.608.000 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 2.108.285 0 2.108.285
Bunuri ~i servicii 20.01 1.118.500 0 1.118.500
- fumituri de birou 20.01.01 20.000 0 20.000
- materiale pentru curatenie 20.01.02 90.000 0 90.000
-lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01 .03 680.000 0 680.000
- apa, canal ~i salubritate 20.01 .04 70.000 0 70.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 49.000 0 49.000
- piese de schimb 20.01.06 6.000 0 6.000
-transport 20.01.07 92.000 0 92.000
- po~ta. telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.000 0 15.000
- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 16.500 0 16.500
- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01 .30 80.000 0 80.000
Reparatii curente 20.02 282.500 0 282.500
Hrana 20.03 304.685 0 304.685
- hrana pentru oameni 20.03.01 304.685 0 304.685
Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 49.400 0 49.400
- medicamente 20.04.01 44.000 0 44.000
- materiale sanitare 20.04.02 5.400 0 5.400
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 198.500 0 198.500
- lenjerie ~i accesorii de pat 20.05.03 21 .260 0 21 .260
- alte obiecte de inventar 20.05.30 177.240 0 177.240
Dep1asari, de~ari ~i transferari 20.06 1.500 0 1.500
- deplasari interne, det~ari, transferari 20.06.01 1.500 0 1.500
Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 5.800 0 5.800 Pregatire profesionala 20.13 26.100 0 26.100
Protectia muncii 20.14 16.300 0 16.300 Alte cheltuieli 20.30 105.000 0 105.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 105.000 0 105.000 TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 1.499.715 0 1.499.715 Ajutoare sociale 57.02 1.499.715 0 1.499.715
- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 1.232.415 0 1.232.415 - ajutoare sociale In natura 57.02.02 267.300 0 267.300
Sectiunea de dezvoltare, din care: 117.145 0 117.145 117.145 CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 117.145 0 117.145 117.145
TITLUL Xill. ACTIVE NEFINANCIARE 71 117.145 0 117.145 117.145
Active fixe 71.01 117.145 0 117.145 117.145 - a1te active fixe 71.01.30 117.145 0 117.145 I 17.145
3. ~COALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. STELIAN" 65.02.07.04 1.501.179 -48.800 1.452.379 550.000
RADAUTI Sectiunea de functionare, din care: 971.000 -48.800 922.200
TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 2.000 0 2.000
Che1tuieli salariale In bani 10.01 2.000 0 2.000
- indemniza!ii de delegare 10.01.13 2.000 0 2.000
TITLUL II. BUNURI !;)I SERVICII 20 622.000 -48.800 573.200 Bunuri ~i servicii 20.01 286.000 0 286.000
8
CONSLLIULJUOETEAN SUCt:AVA ".-v unTiD- -'<
Prevederil Nr. __ --,J!#J() ~
Credite bugetare I
Cod Credite de
Indica tori angajament Prevederi Influente Prevederi
ante rioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
- fumituri de birou 20.01.01 5.000 0 5.000
- materiale pentru curatenie 20.01.02 21.000 0 21.000
- lncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01 .03 60.000 0 60.000
- apa, canal ~i sa1ubritate 20.01 .04 6.000 0 6.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 50.000 0 50.000
- piese de schimb 20.01.06 5.000 0 5.000
-transport 20.01 .07 26.000 0 26.000
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.000 0 8.000
- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 30.000 0 30.000
- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01.30 75.000 0 75.000
Reparatii curente 20.02 57.000 0 57.000
Hrana 20.03 200.000 -48.800 151.200
- hrana pentru oameni 20.03.01 200.000 -48 .800 151.200
Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 5.000 0 5.000
- medicamente 20.04.01 3.000 0 3.000
- materiale sanitare 20.04.02 2.000 0 2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 35.000 0 35.000
- alte obiecte de inventar 20.05.30 35.000 0 35.000
Pregatire profesionala 20.13 3.000 0 3.000
Proteqia muncii 20.14 1.000 0 1.000
Alte cheltuieli 20.30 35.000 0 35.000
- prime de asigurare non-via~ 20.30.03 15.000 0 15.000
- alte cheltuie1i cu bunuri ~i servicii 20.30.30 20.000 0 20.000
TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 347.000 0 347.000
Ajutoare sociale 57.02 347.000 0 347.000
- ajutoare sociale in numerar 57.02.01 170.957 0 170.957
- ajutoare sociale In natura 57.02.02 176.043 0 176.043
Sectiunea de dezvoltare, din care: 530.179 0 530.179 550.000
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 550.000 0 550.000 550.000
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 550.000 0 550.000 550.000 Active fixe 71.01 550.000 0 550.000 550.000
- m~ini, echipamente ~i mij1oace de transport 71.01.02 550.000 0 550.000 550.000
TITLUL XIX. PLATI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! $1 85 -19.821 0 -19.821 0
RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anu1 curent in 85.01.02 -19.821 0 -19.821
sectiunea de dezvoltare a bugetului local
4. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE 65.02.07.04 2.097.609 0 2.097.609 47.283 Sectiunea de functionare, din care: 2.050.326 0 2.050.326 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.000 0 1.000
Cheltuie1i salariale in bani 10.01 1.000 0 1.000 - indemnizapi de de1egare 10.01.1 3 1.000 0 1.000
TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 1.722.829 0 1.722.829
Bunuri ~i servicii 20.01 1.256.821 0 1.256.821
- furnituri de birou 20.01.01 13.188 0 13.188
- materiale pentru curatenie 20.01.02 86.053 0 86.053
-lnca1zit, iluminat ~i forta- motrica 20.01.03 727.122 0 727.122
- apa, canal ~i sa1ubritate 20.01.04 4.000 0 4.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 35.000 0 35 .000
'-· - piese ~e schimb 20.01.06 40.174 0 40.174
9
CONSLLIULJUOET~AN SUG:AVIt AN~Y , A lnT;,R.lili: A '/
Prevederi/ Nr .. ·- ·-······ ·-·---:J-111 filr' Credite bugetare
v I
Credite de lndicatori Cod
angajament Prevederi Influente Prevederi anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
-transport 20.01.07 86.328 0 86.328
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01 .08 33.221 0 33.221
- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01 .09 96.651 0 96.651
- alte bunuri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01 .30 135.084 0 135.084
Reparatii curente 20.02 140.683 0 140.683
Hrana 20.03 179.177 0 179.177
- hrana pentru oameni 20.03.01 179.177 0 179.177
Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 16.051 0 16.051
- medicamente 20.04.01 16.051 0 16.051
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 103.897 0 103.897
- uniforme ~i echipament 20.05.01 8.030 0 8.030
- lenjerie §i accesorii de pat 20.05.03 10.000 0 10.000
- alte obiecte de inventar 20.05.30 85.867 0 85.867
Carti, publicatii §i materiale documentare 20.11 1.000 0 1.000
Consultanta §i expertiza 20.12 5.000 0 5.000
Pregatire profesionala 20.13 16.700 0 16.700
Proteqia muncii 20.14 3.500 0 3.500
TITLUL IX. AS IS TENT A SOCIALA 57 332.760 0 332.760
Ajutoare sociale 57.02 332.760 0 332.760
- ajutoare sociale in numerar 57.02.01 91.645 0 91.645
- ajutoare sociale in natura 57.02.02 241.115 0 241.115
TITLUL XIX. PLATI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! ~I 85 -6.263 0 -6.263
RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti §i recuperate in anul curent 85.01.01 -6.263 0 -6.263
Sectiunea de dezvoltare, din care: 47.283 0 47.283 47.283
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 47.283 0 47.283 47.283 TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 47.283 0 47.283 47.283 Active fixe 71.01 47.283 0 47.283 47.283
- ma§ini, echipamente §i mijloace de transport 71.01.02 22.283 0 22.283 22.283 - alte active fixe 71.01.30 25.000 0 25.000 25.000
5. ~COALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUNG 65.02.07.04 1.504.100 0 1.504.100 0 MOLDOVENESC
Sectiunea de functionare, din care: 1.492.800 0 1.492.800 TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 976.184 0 976.184 Bunuri ~i servicii 20.01 351.600 0 351.600
- furnituri de birou 20.01.01 6.600 0 6.600 - materiale pentru curatenie 20.01 .02 15.000 0 15.000 - incalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 90.000 0 90.000 - apa, canal ~i salubritate 20.01.04 14.900 0 14.900 - carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 35.300 0 35.300 - piese de schimb 20.01.06 20.000 0 20.000 -transport 20.01.07 32.000 0 32.000 - po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 36.900 0 36.900
- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 27.000 0 27.000
- a lte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01.30 73.900 0 73.900
Reparatii curente 20.02 16.200 0 16.200 Hrana 20.03 328.084 0 328.084
- hrana pentru oameni 20.03.01 328.084 0 328.084 Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 8.000 0 8.000
10
l CUNSLtlti t.JUI.lE t:AI'I ~LI.c.A>~ Prevederi/ Al"t:XA LA HC ':N/11/J) r Credite buaetade Nr·--·--·-·-· .. t
Indica tori Cod '--'l uue e
Prevederi lnfluente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
- medicamente 20.04.01 5.000 0 5.000
- materiale sanitare 20.04.02 2.000 0 2.000
- dezinfectanti 20.04.04 1.000 0 1.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 61.000 0 61.000
- alte obiecte de inventar 20.05.30 61.000 0 61.000
Deplasari, deta~ari ~i transferiiri 20.06 8.000 0 8.000
- deplasiiri interne, det~ari, transferiiri 20.06.01 8.000 0 8.000
Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 5.000 0 5.000
Pregatire profesionalii 20.13 12.000 0 12.000
Protect]a muncii 20.14 2.000 0 2.000
Alte cheltuieli 20.30 184.300 0 184.300
- chirii 20.30.04 165.000 0 165.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 19.300 0 19.300
TITLUL rx. ASISTENT A SOCIAL'A 57 516.616 0 516.616
Ajutoare sociale 57.02 516.616 0 516.616
- ajutoare sociale in numerar 57.02.01 180.515 0 180.515
- ajutoare sociale in natura 57.02.02 336.101 0 336.101
Sectiunea de dezvo1tare, din care: 11.300 0 11.300 0
TITLUL VII. AL TE TRANSFER URI 55 11.300 0 11 .300 0
Transferuri interne 55.0 1 11.300 0 11.300 0
- programe comunitare 55.01.07 11.300 0 11.300
6. CENTRUL ~COLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "SF. 65.02.07.04 2.279.000 0 2.279.000 92.000
ANDREI" GURA HUMORULUI
Sectiunea de functionare, din care: 2.187.000 0 2.187.000
TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 1.323.392 0 1.323.392
Bunuri ~i servicii 20.01 819.000 0 819.000 - fumituri de birou 20.01.01 5.000 0 5.000 - materiale pentru curatenie 20.01 .02 63 .000 0 63.000 - inciilzit, iluminat ~i forta motridi 20.01 .03 300.000 0 300.000 - apli., canal ~i salubritate 20.01 .04 240.000 0 240.000 - carburanti ~i lubrifianti 20.01 .05 35.000 0 35 .000 - piese de schimb 20.01 .06 4.000 0 4.000 -transport 20.01.07 40.000 0 40.000 - po~ta, telecomunicatii , radio, tv, internet 20.01 .08 7.000 0 7.000 - materiale ~i prestiiri de servicii cu caracter functional 20.01 .09 82.000 0 82.000
- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01.30 43.000 0 43 .000 Reparatii curente 20.02 130.000 0 130.000 Hranii 20.03 214.392 0 214.392
- hrana pentru oameni 20.03.01 214.392 0 214.392 Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 20.000 0 20.000
- medicamente 20.04.01 14.000 0 14.000 - materiale sanitare 20.04.02 6.000 0 6.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 95.000 0 95.000 - lenjerie ~i accesorii de pat 20.05.03 15.000 0 15.000 - alte obiecte de inventar 20.05.30 80.000 0 80.000
Deplasari, deta~iiri ~i transferiiri 20.06 1.000 0 1.000
- deplasari interne, deta~ari, transferiiri 20.06.01 1.000 0 1.000 Pregatire profesionalii 20.13 12.000 0 12.000
11
Prevederif ANEXALA ~~~-,~~-~ ' Nr ... ·--···- ·· Credite bugetare
Credle de Indica tori Cod
Prevederi lnfluente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
Protectia muncii 20.14 7.000 0 7.000
Alte cheltuieli 20.30 25.000 0 25.000
- chirii 20.30.04 2.000 0 2.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 23.000 0 23.000
TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 863.608 0 863.608
Ajutoare sociale 57.02 863 .608 0 863.608
- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 615.853 0 615.853
- ajutoare sociale In natura 57.02.02 247.755 0 247.755
Sectiunea de dezvoltare, din care: 92.000 0 92.000 92.000
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 92.000 0 92.000 92.000
TITLUL XITI. ACTIVE NEFINANCIARE 71 92.000 0 92.000 92.000
Active fixe 71.01 92.000 0 92.000 92.000
- mobilier, aparaturli birotica ~i alte active corporale 71.01.03 79.000 0 79.000 79.000
- alte active fixe 71.01.30 13.000 0 13.000 13.000
7. CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 65.02.07.04 1.278.823 0 1.278.823 8.643.667
Sectiunea de dezvo1tare, din care: 1.278.823 0 1.278.823 8.643.667
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 58 219.952 0 219.952 4.568.062
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalli (FEDR) 58.01 219.952 0 219.952 4.568.062
- finantarea nationalli 58.01.01 30.541 0 30.541 655.781
- finantare externli nerambursabilli 58.01.02 173.061 0 173.061 3.716.090
- cheltuieli neeligibile 58.01.03 16.350 0 16.350 196.191
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.058.871 0 1.058.871 4.075.605
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.058.871 0 1.058.871 4.075.605
Active fixe 71.01 1.058.871 0 1.058.871 4.075.605
- constructii (Construire ~i extindere corp cllidire Ia Centrul $colar de Educatie Incluzivli ,Srantul Andrei", or~ Gura 71.01.01 1.024.361 0 1.024.361 4.041.095 Humorului, Judetul Suceava)
- alte active fixe 71.01.30 34.510 0 34.510 34.510
8. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE ~I ASISTENTA 65.02.07.04 413.650 0 413.650 124.800
EDUCATIONALA Sectiunea de functionare, din care: 288.850 0 288.850 TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 288.850 0 288.850 Bunuri ~i servicii 20.01 147.700 0 147.700
- furnituri de birou 20.01.01 18.700 0 18.700
- materiale pentru curatenie 20.01.02 4.700 0 4.700
- lncalzit, iluminat ~i forta motricli 20.01.03 11 .800 0 11.800
- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 3.600 0 3.600
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 5.000 0 5.000
- piese de schimb 20.01 .06 6.100 0 6.100
-transport 20.01.07 15.600 0 15.600
- po~tli, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6.200 0 6.200
- materiale ~i prestliri de servicii cu caracter functional 20.01.09 61.500 0 61.500
- alte bunuri ~i servicii pentru 'lntretinere ~i functionare 20.01.30 14.500 0 14.500
Reparatii curente 20.02 45.500 0 45.500
Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 68.600 0 68.600
- alte obiecte de inventar 20.05.30 68.600 0 68.600
Deplasliri, de~ari ~i transferiiri 20.06 6.000 0 6.000
- deplasari interne, de~liri, transferliri 20.06.01 6.000 0 6.000 12
CONSLLIULJIJUE1>:Ai\ .Stl\.~.·"·
Prevederil Nr .. --- · ---·:J/f-/ Jt I Credite bugetare .'
Indica tori Cod Credite de
Prevederi Influente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 3.400 0 3.400 - pregatire profesionala 20.13 12.000 0 12.000
- protectia muncii 20.14 2.000 0 2.000
Alte cheltuieli 20.30 3.650 0 3.650 - alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 3.650 0 3.650
Sectiunea de dezvoltare, din care: 124.800 0 124.800 124.800
TITLUL X. PROIECTE CU FIN ANT ARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (PRO EDUCATIE!- Masuri educationale integrate pentru stimularea accesului Ia educatie a 58 124.800 0 124.800 124.800 copiilor apartinand unor grupuri vulnerabile, cod SMIS 2014+ 106995)
Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 124.800 0 124.800 124 .800
- finantare narionala 58.02.01 19.440 0 19.440 19.440
- finanrare extema nerambursabila 58.02.02 105.360 0 105.360 105.360
c) AL TE CHEL TUIELI iN DOMENIUL 65.02.50 332.000 0 332.000 0
iNV AT AMANTULUI, din care: CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA 65.02.50 332.000 0 332.000 0
Sectiunea de functionare, din care: 332.000 0 332.000
TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A Tl ALE 51 212.000 0 212.000
ADMINISTRA TIEl PUB LICE
Transferuri curente 51.01 212.000 0 212.000
- transferuri catre institutii publice: ISJ (olimpiade), USV 51.01.01 212.000 0 212.000
(asociere)
TITLUL IX. ASISTENT A SOCIALA 57 120.000 0 120.000
Ajutoare sociale 57.02 120.000 0 120.000
- ajutoare sociale In numerar (stimulente financiare 57.02.01 120.000 0 120.000
performan~ ~colara)
G. SAN AT ATE, din care: 66.02 62.247.484 0 62.247.484 0
a) Spitale generale, din care: 66.02.06.01 62.047.484 0 62.047.484 0
Sectiunea de dezvoltare, din care: 62.047.484 0 62.047.484 0
TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A TI ALE 51 62.047.484 0 62.047.484 0
ADMINISTRA TIEl PUB LICE
Transferuri de capital 51.02 62.047.484 0 62.047.484 0
- transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor 51.02.28 62.047.484 0 62.047.484
de capital din domeniul sanatatii
b) Alte institutii ~i acpuni sanitare 66.02.50.50 200.000 0 200.000 0
Sectiunea de functionare, din care: 200.000 0 200.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 200.000 0 200.000
Asociatii ~i fundatii 59.11 200.000 0 200.000
H. CULTURA, RECREERE ~I RELIGIE, din care: 67.02 46.424.949 -434.836 45.990.113 187.264
a) Biblioteca Bucovinei ,l.G. Sbiera" 67.02.03.02 3.454.500 0 3.454.500 180.600
Sectiunea de functionare, din care: 3.273.900 0 3.273.900
TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 2.468.000 0 2.468.000
Cheltuieli salaria le in bani 10.01 2 .351.050 0 2.351.050
- salarii de baza 10.01.01 2. 160.700 0 2. 160.700
- alte sporuri 10.01.06 38.740 0 38.740
- indemnizatii de delegare 10.01.13 3.100 0 3.100
- indemnizatii de hrana 10.01.17 148.510 0 148.510 Cheltuieli salaria le in natura 10.02 62.950 0 62.950
13
CONSU.IULJUUI-:1 >:,ol'o s I • . '
Prevederi/ A.Nt.AA LA OTdJ/111 Nr.·-···-- · - ······; -·- . ·~
Credite bugetare Credi/e de
lndicatori Cod Prevederi lnfluente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
- vouchere de vacan!A 10.02.06 62.950 0 62.950
Contributii 10.03 54.000 0 54.000
- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 54.000 0 54.000
TITLUL II. BUNURI SI SERYICII 20 805.900 0 805.900
Bunuri ~i servicii 20.01 236.900 0 236.900
- furnituri de birou 20.01.01 3.600 0 3.600
- materiale pentru curatenie 20.01.02 4.000 0 4.000
- 'incalzit, iluminat ~i fortli motrica 20.01.03 120.000 0 120.000
- apa, canal ~i salubritate 20.01 .04 8.000 0 8.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 5.000 0 5.000
- piese de schimb 20.01.06 5.000 0 5.000
- po~tli, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 17.000 0 17.000
- materiale ~i prestliri de servicii cu caracter functional 20.01 .09 19.300 0 19.300
- alte bunuri ~i servicii pentru 'intretinere ~i functionare 20.01.30 55.000 0 55.000
Reparatii curente 20.02 230.000 0 230.000
Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 85.000 0 85.000
- alte obiecte de inventar 20.05.30 85.000 0 85.000
Deplasliri, deta~ari ~i transferliri 20.06 7.000 0 7.000
- deplasari interne, det~ari, transferari 20.06.01 5.700 0 5.700 - deplasari In strainatate 20.06.02 1.300 0 1.300
Carti, publicatii ~ i materiale documentare 20.11 170.000 0 170.000 Pregatire profesionala 20.13 7.000 0 7.000 Alte cheltuieli 20.30 70.000 0 70.000
- prime de asigurare non-viatli 20.30.03 5.000 0 5.000 - chirii 20.30.04 35.000 0 35.000 - alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 30.000 0 30.000
Sectiunea de dezvoltare, din care: 180.600 0 180.600 180.600 CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 180.600 0 180.600 180.600 TITLUL XIII . ACTIVE NEFINANCIARE 71 180.600 0 180.600 180.600 Active fixe 71.01 180.600 0 180.600 180.600
- m~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 131.500 0 131.500 131.500 - mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 35.900 0 35.900 35.900 - alte active fixe 71.01.30 13.200 0 13.200 13.200
b) Muzeul Bucovinei, din care: 67.02.03.03 13.374.381 -434.836 12.939.545 6.664
l.Muzeul Bucovinei, din care: 67.02.03.03 13.374.381 -441.500 12.932.881
Sectiunea de funcponare, din care: 11.140.000 -441.500 10.698.500 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE
51 11.140.000 -441.500 10.698.500 ADMINISTRA TIEl PUB LICE
Transferuri curente 51.01 11.140.000 -441.500 10.698.500 - transferuri catre institutii publice 51.01.01 11.140.000 -441.500 10.698.500
Sectiunea de dezvoltare, din care: 2.234.381 0 2.234.381 0 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE
51 2.234.381 0 2.234.381 0 ADMINISTRA TIEl PUBLICE Transferuri de capital 51.02 2.234.381 0 2.234.381 0
- alte transferuri de capital catre institutii publice 51 .02.29 2.234.381 0 2.234.381 2.Consiliul Judetean Suceava 0 6.664 6.664 6.664
Sectiunea de dezvoltare, din care: 0 6.664 6.664 6.664
14
CONSlLhi LJUlJf:'l t:,, ,, " ' t "' I Prevederi/ A~.~~~. :..~~~:~~"!Jl! A I
Credite bugetare ' Indica tori Cod
Credite de
Prevederi Influente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe neramburs. aferente cadrului financiar 2014-2020 (Cre~terea calita?i vietii in
58 0 6.664 6.664 6.664 Ora~ul Siret prin cultura, educatie permanenta ~i spatii urbane moderne)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 0 6 .664 6.664 6.664
- finantarea nationala 58.01.01 1.000 1.000 1.000
- finantare externa nerambursabila 58.01 .02 5.664 5.664 5.664
c) Alte servicii culturale, din care: 67.02.03.30 13.441.562 0 13.441.562 0
l.Centrul Cultural ,Bucovina" 67.02-03.30 13.321.562 0 13.321.562 0
Sectiunea de functionare, din care: 12.680.662 0 12.680.662
T1TLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE 51 12.680.662 0 12.680.662
ADMINISTRA TIEl PUB LICE Transferuri curente 51 .01 12.680.662 0 12.680.662
- transferuri catre institutii pub lice 51.01.01 12.680.662 0 12.680.662
Sectiunea de dezvo1tare, din care: 640.900 0 640.900 0
TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE 51 640.900 0 640.900 0
ADMINISTRA TIEl PUB LICE Transferuri de capital 51.02 640.900 0 640.900 0
- alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 640.900 0 640.900
2.Consiliul Judetean Suceava 67.02.03.30 120.000 0 120.000 0
Sectiunea de functionare, din care: 120.000 0 120.000
T1TLUL X AL TE CHELTUIELI 59 120.000 0 120.000
Asociatii ~i fundatii 59.11 120.000 0 120.000 d) Sport 67.02.05.01 630.000 0 630.000 0 Sectiunea de functionare, din care: 630.000 0 630.000 TITLUL X AL TE CHEL TUIELI 59 600.000 0 600.000 Asociatii ~i fundati i 59.11 600.000 0 600.000 TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 30.000 0 30.000 Ajutoare sociale 57.02 30.000 0 30.000
- ajutoare sociale in numerar (premii performante sportive) 57.02.01 30.000 0 30.000
e) Tineret 67.02.05.02 100.000 0 100.000 0 Sectiunea de functionare, din care: 100.000 0 100.000 TITLUL X AL TE CHEL TUIELI 59 100.000 0 100.000
Asociatii ~i fundatii 59.11 100.000 0 100.000 f) Servicii religioase 67.02.06 15.345.000 0 15.345.000 0 Sectiunea de functionare, din care: 15.345.000 0 15.345.000 TITLUL X AL TE CHEL TUIELI 59 15.345.000 0 15.345.000 Sustinerea cultelor 59.12 1.000.000 0 1.000.000 Contributii Ia salarizarea personalului neclerica1 59.15 14.345.000 0 14.345.000 g) A1te servicii in domeniile culturii, recreerii ~i religiei,
67.02.50 79.506 0 79.506 0 din care: Consiliul Judetean Suceava 79.506 0 79.506 0 Sectiunea de functionare, din care: 79.506 0 79.506
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 79.506 0 79.506
Alte cheltuieli 20.30 79.506 0 79.506
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 79.506 0 79.506
I. ASIGURARI ~~ ASISTENTA SOCIALA, din care: 68.02 125.301.033 2.800 125.303.833 6.379.014
15
CONS I .. .
Prevederi/ ANEXALA HO~:YP!J ~ Nr .. _, __ --..... ..f){)/
Credite bugetare Credfte de
Indicatori Cod angajament Prevederi Influente Prevederi
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
a) Directia Generalli de Asistentli Socialli ~i Protectia Copilului 68.02 124.938.033
a Judetului Suceava 2.800 124.940.833 6.379.014
Sectiunea de functionare, din care: 121.467.737 2.800 121.470.537
TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 95.531.000 0 95.531.000
Cheltuieli salariale In bani 10.01 90.014.000 167.000 90.181.000
- salarii de baza 10.01.01 65.149.000 2.784.000 67.933.000
- sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 15.383.000 -2.101.000 13.282.000
- alte sporuri 10.01.06 1.961.000 -1 90.000 1.771.000
- fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 1.548.000 -91.000 1.457.000
- indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 75.000 -7.000 68.000
- indemnizatii de delegare 10.01.13 20.000 -7.000 13.000
- indemnizatii de hrana 10.01.17 5.446.000 -215.000 5.231.000
- alte drepturi salariale in bani 10.01.30 432.000 -6.000 426.000
Cheltuieli salariale In natura 10.02 2.297.000 0 2.297.000
- vouchere de vacan!a 10.02.06 2.297.000 0 2.297.000
Contributii 10.03 3.220.000 -167.000 3.053.000
- contributii pt. concedii ~i indemnizatii 10.03.06 1.080.000 -65.000 1.015.000
- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 2.140.000 -102.000 2.038.000
TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 16.855.300 2.800 16.858.100
Bunuri ~i servicii 20.01 8.422.300 56.800 8.479.100
- furnituri de birou 20.01.01 147.000 0 147.000
- materiale pentru curatenie 20.01.02 232.000 0 232.000
- incalzit, iluminat ~i foqa motrica 20.01.03 2.882.000 -88.500 2.793.500
- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 680.000 25.000 705.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 200.000 -4.900 195.100
- piese de schimb 20.01.06 32.000 0 32.000
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 263 .000 0 263.000
- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 831.300 125.200 956.500
- alte bun uri ~i servicii pentru lntretinere ~i functionare 20.01 .30 3.155 .000 0 3.155.000 Reparatii curente 20.02 79.000 -5.000 74.000 Hrana 20.03 6.897.000 0 6.897.000
- hrana pentru oameni 20.03.01 6.897.000 0 6.897.000 Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 462.000 0 462.000
- medicamente 20.04.01 180.000 0 180.000 - materiale sanitare 20.04.02 282.000 0 282.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 667.000 -44.500 622.500
- uniforme ~i echipament 20.05.01 286.000 -1.300 284.700 - lenjerie ~i accesorii de pat 20.05.03 119.000 0 119.000 - alte obiecte de inventar 20.05.30 262.000 -43 .200 218.800
Deplasari, deta~ari ~i transferari 20.06 19.000 0 19.000 - deplasari interne, deta~ari ~i transferari 20.06.01 19.000 0 19.000
Ciirti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 2.000 0 2.000 Pregatire profesionala 20.13 45.000 0 45.000 Protectia muncii 20.14 24.000 -8.500 15.500 Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare derivate din ac!iuni in
20.25 183.000 0 183.000 reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli 20.30 55.000 4.000 59.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 55.000 4.000 59.000 TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 8.625.000 0 8.625.000
16
CONSLI.II I Jl r • • •
Prevederil ANEXAL;
HOT ARAW!o ~ J Nr ...... __ ·-··--·.J: ~l Credite bugetare Credit~ de
Indica tor i Cod angajament Prevederi lnfluente Prevederi anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
Ajutoare sociale 57.02 8.625.000 0 8.625 .000
- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 35.000 0 35.000
- ajutoare sociale in natura 57.02.02 8.590.000 0 8.590.000
TITLUL XI. AL TE CHEL TUIELI 59 1.056.000 0 1.056.000
Despagubiri civile 59.1 7 78 .000 0 78.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 978.000 0 978.000
TITLUL XIX. PLAT! EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! ~~ 85 -599.563 0 -599.563
RECUPERATE iN ANUL CURENT
Plliti efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent 85.01.01 -599.563 0 -599.563
Sectiunea de dezvoltare, din care: 3.470.296 0 3.470.296 6.379.014
TITLUL X. PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE 58 1.728.000
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 1.728.000 1.728.000
Prograrne din Fondul Social European (FSE) (TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod 58.02 1.728.000 0 1.728.000 1.728.000 POCU/480/4/ 19/127169)
- finan!area nationala 58.02.0 1 269.000 0 269.000 269.000
- finantare extema nerambursabila 58.02.02 1.459.000 0 1.459.000 1.459.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.742.296 0 1.742.296 4.651.014
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.742.296 0 1.742.296 4 .651.014
Active fixe 71.01 1.583.158 0 1.583.158 4.491.876
- constructii 71.01.0 I 996.226 0 996.226 3.812.634
- m~ini, echipamente ~i mijloace de transport 71.01.02 250.000 0 250.000 250.000
- mobilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 83.933 0 83.933 83.933
- alte active fixe 71.01.30 252.999 0 252.999 345.309 Reparatii capitate aferente activelor fixe 71.03 159.138 0 159.1 38 159.138 din total capitol:
I . Asistenta sociala in caz de boli ~i invaliditati 68.02.05 56.908.608 1.025.400 57.934.008 3.594.377
2. Asistenta sociala pentru familie ~i copii 68.02.06 53.066.557 -977.900 52.088.657 2.526.206
3. Alte cheltuieli In domeniul asigurarilor ~i asistentei sociale 68.02.50 14.962.868 -44.700 14.918.168 258.431
b) Consiliul Judetean Suceava -Alte actiuni privind asistenta 68.02.50.50 363.000 0 363.000 0
socialli Sectiunea de functionare, din care: 363.000 0 363.000 TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 113.000 0 113.000 Ajutoare sociale 57.02 113.000 0 113.000
- ajutoare sociale in numerar 57.02.01 113.000 0 113.000 TITLUL X AL TE CHEL TU1ELI 59 250.000 0 250.000 Asociatii ~i fundatii 59. 11 250.000 0 250.000
J . LOCUINTE, SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 184.195 0 184.195 1.707.698
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 184.195 0 184.195 1.707.698
Sectiunea de dezvoltare, din care: 184.195 0 184.195 1.707.698
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 184.195 0 184.195 1.707.698
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 184.195 0 184.195 1.707.698
Active fixe 71.01 184.195 0 184.195 1.707.698
- constructii 71.01.01 184.195 0 184.195 1.707.698
K. PROTECTIA MEDIULUI, din care: 74.02 6.672.917 18.000 6.690.917 16.21 7.461 a) Reducerea ~i controlul polulirii (Consiliul Judetean Suceava),
74.02.03 740.600 0 740.600 0 din care:
Consiliul Judetean Suceava 740.600 0 740.600 0
Sectiunea de functionare, din care: 740.600 0 740.600 17
CONS~LIULJULlEH:AI\ Sllt..r.."<' ~
Prevederi/ ANt.AALA
~~-J#ilo1 Nr .. ---·-Credite bugetare
Credi'te d: Indica tori Cod
Prevederi Influente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
TITLUL XL AL TE CHEL TUIELI 59 740.600 0 740.600
Despagubiri civile 59.17 740.600 0 740.600
Salubritate ~i gestiunea de~eurilor(Consiliul Judetean Suceava), 74.02.05 5.932.317 18.000 5.950.317 16.217.461
din care:
Colectarea, tratarea ~i distrugerea de~eurilor, din care: 74.02.05.02 5.932.317 18.000 5.950.317 16.217.461
Consiliul Judetean Suceava - Sistem de management integrat 5.932.317 18.000 5.950.317 16.217.461
al de~eurilor in judetul Suceava Sectiunea de functionare, din care: 1.605.900 18.000 1.623.900
TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 1.603.506 18.000 1.621.506
Bunuri ~i servicii 20.01 252.000 0 252.000 - incalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 219.000 0 219.000
- po~tli, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01 .08 33.000 0 33.000
Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare derivate din actiuni in 20.25 353.123 18.000 371.123
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli 20.30 998.383 0 998.383 - alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 998.383 0 998.383
TITLUL XI. AL TE CHEL TUIELI 59 2.394 0 2.394
Despagubiri civile 59.17 2.394 0 2.394
Sectiunea de dezvoltare, din care: 4.326.41 7 0 4.326.41 7 16.217.461
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (Fazarea
58 4.316.417 0 4.316.417 15.932.461 proiectului Sistem de management integrat al de~eurilor in juderui Suceava, cod SMIS 2014+ 108911)
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 58.03 4.316.41 7 0 4.316.417 15.932.461
- finantarea nationala 58.03.01 1.414.142 0 1.414.142 5.198.308
- finantare externa nerambursabila 58.03.02 2.875.500 0 2.875.500 10.707.378
- cheltuieli neeligibile 58.03.03 26.775 0 26.775 26.775
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 10.000 0 10.000 285.000
TITLUL Xlll. ACTIVE NEFINANCIARE 71 10.000 0 10.000 285.000 Active fixe 71.01 10.000 0 10.000 285.000
- construqii 71.01.01 10.000 0 10.000 10.000
- alte active fixe 71.01.30 0 0 0 275.000 L. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
80.02 4.630.845 0 4.630.845 0 DE MUNCA, din care:
Programe de dezvoltare regionala ~i sociala 80.02.01.10 4.630.845 0 4.630.845 0 Sectiunea de functionare, din care: 2.990.000 0 2.990.000 TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 2.990.000 0 2.990.000 Alte cheltuieli 20.30 2.990.000 0 2.990.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servic ii 20.30.30 2.990.000 0 2.990.000 Sectiunea de dezvoltare, din care: 1.640.845 0 1.640.845 0 TITLUL VII AL TE TRANSFER URI 55 195.000 0 195.000 0 Transferuri interne 55.01 195.000 0 195.000 0
- programe de dezvoltare 55.01.13 195.000 0 195.000 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 72 1.499.990 0 1.499.990 Active financiare 72.01 1.499.990 0 1.499.990
- participare Ia capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 1.499.990 0 1.499.990 Pliiti efectuate in anii precedenti ~ i recuperate in anul curent 84 -54. 145 0 -54.145
18
I ' . "
Prevederi/ ANEXAL
~-~~-~~J./4 ~ ~ Nr .. ____
Credite bugetare Credite de
lndicatori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament
anterioare (+/-) rectificate
l 2 3 4 5 6
TITLUL XIX. PLAT! EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! ~I 85 -54.145 0 -54.145
RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plliti efectuate in anii precedenti ~i recuperate In anul curent 85.01.02 -54.145 0 -54.145
M. TRANSPORTURI, din care: 84.02 128.988.766 -1.176.626 127.812.140 321.573.751
a) Drumuri ~i poduri, din care: 84.02.03.01 126.436.766 -1.176.626 125.260.140 321.573.751 1. Directia Judeteana de Drumuri ~i Poduri Suceava, din
84.02.03.01 89.000.942 -1.176.626 87.824.316 0 care: Sectiunea de functionare, din care: 65.757.227 0 65.757.227
TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE 51 65.757.227 0 65.757.227
ADMINISTRA TIEl PUB LICE
Transferuri curente 51.01 65.757.227 0 65.757.227
- transferuri catre institutii pub lice 51.01.01 65.757.227 0 65.757.227
Sectiunea de dezvoltare, din care: 23.243.715 -1.176.626 22.067.089 0 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE
51 23.243.715 -1.176.626 22.067.089 0 ADMINISTRA TIEl PUB LICE Transferuri de capital 51.02 23.243.715 -1.176.626 22.067.089 0
- alte transferuri de capital catre institutii publice 51 .02.29 23.243.715 -1.176.626 22.067.089
2.Consiliul Judetean Suceava 37.435.824 0 37.435.824 321.573.751
Sectiunea de dezvoltare, din care: 37.435.824 0 37.435.824 321.573.751
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe neramburs. aferente cadrului financiar 2014-2020 (Regiunea Nord-Est- Axa 58 12.800.597 0 12.800.597 221.151.096 Rutiera Strategica I: I~i-Suceava, cod SMIS 11 0622)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 12.800.597 0 12.800.597 221.151.096
- finantarea nationala 58.01.01 1.238.370 0 1.238.370 20.176.389
- finantare externa nerambursabila 58.01.02 7.017.428 0 7.017.428 114.332.867
- cheltuieli neeligibile 58.01 .03 4.544.799 0 4.544.799 86.641.840
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 24.635.227 0 24.635.227 100.422.655
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 24.635.227 0 24.635.227 I 00.422.655 Active fixe 71.01 24.635.227 0 24.635.227 I 00.422.655
- constructi i 71.01.01 24.635.227 0 24.635.227 I 00.422.655
b) Transport aerian, din care: 84.02.06 2.552.000 0 2.552.000 0
Aviatia civila (R.A. Aeroportul "~tefan eel Mare" Suceava) 84.02.06.02 2.552.000 0 2.552.000 0
Sectiunea de functionare, din care: 2.552.000 0 2.552.000 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE
51 2.552.000 0 2.552.000 ADMINISTRA TIEl PUB LICE Transferuri curente 51.01 2.552.000 0 2.552.000
- finantarea aeroporturilor de interes national 51.01.05 2.552.000 0 2.552.000 N. AL TE ACTIUNI ECONOMICE, din care: 87.02 570.028 81.071 651.099 285.705
a) Turism, din care: 87.02.04 570.028 81.071 651.099 285.705
1. Serviciul turism (CNIPT) 550.028 0 550.028 8.328
Sectiunea de functionare, din care: 541.700 0 541.700
TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 39.200 0 39.200
Cheltuieli salariale in bani 10.01 39.200 0 39.200
- indemnizatii de delegare 10.01.13 39.200 0 39.200
TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 502.500 0 502.500
Bunuri ~i servicii 20.01 26.000 0 26.000 - incalzit, iluminat ~i fortli motricli 20.01.03 17.000 0 17.000 - apa, canal ~ i salubritate 20.01.04 1.000 0 1.000
- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.000 0 8.000 19
Prevederi/
CONS~~IULJUOEH.~i' _.s_: • ~~_;~~~
Nr .. -.. - ........... --.JJ/t/.911, Credite bugetare Credit/~e '
lndicatori Cod angajament Prevederi lnfluente Prevederi
anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
Reparatii curente 20.02 40.000 0 40.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 8.600 0 8.600
- alte obiecte de inventar 20.05.30 8.600 0 8.600
Deplasari, deta~ari ~i transferari 20.06 190.800 0 190.800
- deplasari interne, deta~ari ~i transferari 20.06.01 11.800 0 11.800
- deplasari in strainatate 20.06.02 179.000 0 179.000
Carti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 123.100 0 123.100
Alte che ltuieli 20.30 114.000 0 114.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 114.000 0 114.000
Secpunea de dezvoltare, din care: 8.328 0 8.328 8.328
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 8.328 0 8.328 8.328 TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 8.328 0 8.328 8.328 Active fixe 71.01 8.328 0 8.328 8.328
- mobilier, aparaturli birotica ~i alte active corporale 71.01.03 8.328 0 8.328 8.328
2. Consiliul Judetean Suceava 87.02.04 20.000 81.071 101.071 277.377 Sectiunea de dezvoltare, din care: 20.000 81.071 101.071 277.377
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe neramburs. 58 0 81.071 81.071 257.377 aferente cadrului financiar 2014-2020 (Smart Travel Bucovina)
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI ) 58.12 0 81.071 81.071 257.377
Finan~area na1ionala 58.12.01 0 8.107 8.107 25.738
Finan!are externa nerambursabila 58.12.02 0 72.964 72.964 231.639
CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 20.000 0 20.000 20.000 TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 20.000 0 20.000 20.000 Active fixe 71.01 20.000 0 20.000 20.000
- alte active fixe 71.01.30 20.000 0 20.000 20.000 EXCEDENT/DEFICIT, din care: 99.02 -59.281.805 1.429.993 -57.851.812
I. DEFICITUL SECfiUNII DE FUNCTIONARE (finantat din excedentul anilor precedenti- sume din Fondul de interventie) -2.858.640 0 -2.858.640
II. DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE (finantat din excedentul anilor precedenti) -56.423.165 1.429.993 -54.993.172
20
CONSILIULJUDETEAN SUCEAVA
PROGRAMUL ANUAL al investi(iilor publice finan(ate din bugetul propriu al jude(ului Suceava, rectificat, pe anul 20 19
Prevederi 2019
Den um irea obiectivului din care: Decontat
Nr. Data inceperii cxecufiei Valoarea Valoarea totala pii nli Ia
Rest de Total (col.7
din crt. Nr. ~i data acord ului M.F. total a actualizatil
31/12/2018 executa!
Ia col.8) de Ia bugetul fond uri
Nr. ~ i data acordului de aprobare local in afar a bugetul ui
I 3 4 5~ -4 6=7+8 8 TOTAL BUGET PROPRIU, din care: 250.12 7.335 250.127.335 5.864.783 244.262.552 31.350.683 31.350.683
A. lnvestit ii in continua re 230.559.702 230.559.702 5.864.783 224.694.919 24.400.000 24.400.000
B. Investitii noi 19.567.633 19.567.633 19.567.633 2.281.607 2.281.607
c. Aile chelluieli de investi tii 4.669.076 4.669.076
rap. 51.02. AUTORITATI PUBLIC E Sl ACTIUNI EXTERNE 8.143.440 8. 143.440 8.143.440 2.188.951 2.188.951
B. l nvesti t ii noi 8.143.440 8. 143.440 8.143.440 269.520 269.520 Amenajarc curte interioarll a cllidirii Palatului Administrativ in vederea
I. 7.873.920 7.873.920 7.873.920 crellrii unui spa(iu cu func1iune saUl de conferin(e
2. Portal de intrare in jude(ul Suceava, amplasat in com una Poiana Stampci 269.520 269.520 269.520 269.520 269.520
c. Aile chelluieli de investitii 1.919.431 1.919.43 1
ap. 54.02. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 255.918 255.918
c. Aile chelluieli de investitii 255.918 255.918
rap. 60.02. APARARE 33.869 33.869
c. Aile chelluieli de investitii 33.869 33.869
rap. 61.02. ORDINE PUBLICA Sl SIGUT ANT A NATIONALA 200.000 200.000
c. Aile chelluicli de invcstitii 200.000 200.000
rap. 65.02. iNVATAMANT 3.987.174 3.987.174 3.987. 174 1.891.299 1.891.299
B. l nvestitii noi 3.987.174 3.987.174 3.987.174 1.015.861 1.015.861
Construire ~i extindere corp cllldire Ia Centrul $colar de Educa(ie I. 3.987.174 3.987.174 3.987.174 1.015.861 1.01 5.86 1
lncluzivli "Sf. Andrei", ora~ Gura Humorului, judetul Suceava - ---- ---
Anexa nr.2
- lei-
Capacitafi Ter men
P.I.F.
9 10
StP, Dim Ex1.16,6Sx20.31, H total S.JO nl. Aria utill t0Ll82,3Smp, 202 1 Aria dc1( constr.40.3.SO mp
6,00 m/23,00 m 2019
P,..l E. Dim E~1.H,7Sx21 ,7S, H
I
2 > ~ ~
X > s: !1:
~ .. IOU I 12,00 m, Ari1 utili 2021 toc .ll 2l,Hn1p, Aria dcsf. rnnttr 11J15I:Onm - --- _I~~ ~
~ ~
Prevederi 2019 Denumirea obiectivului din care:
N D • .. , . V I V I lx Decoutat R d T r. ala mccpcrn execuftet a oarea a oarca Iota n • 1 · est e ( din C . x . crmen . . . pnuA a Total col.7 apactlnfl crt. ~r. ~·data acord.ulut M.F. totala actuahzata 3111212018 executat Ia coi.S) de Ia bugetul fonduri P.I.F.
Nr. ~·data acordul111 de aprobue local in afara bugetului
2 3 4 5~3-4 6• 7t8 _7_ 8 9 10
C. Aile cheltuieli de investitii 875.438 875.438
~ap. 67.02. CULTURA, RECREERE SI REL1GIE 180.600 180.600
C. Aile chcltuieli de investi(ii 180.600 180.600
rap. 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOC1ALA 3.812.634 3.812.634 3.812.634 1.742.296 1.742.296
n. 1nvestitii noi 3.812.634 3.812.634 3.812.634 996.226 996.226
1 Executie. ~pa~ii d:,rozitare Ia C~ntrul . de . Rec~perare ~ i Re~bil itare 270.393 270.393 270.393 270.393 270.393 conf. SF 10012018 20I9 Neuropsthtatnd!. - 0 Noua Sansa' Todtresti (protectare + cxccutie)
2 Lucrari pcntru executie platformA d.e deshi~ratare /depozit~re nllmol de Ia 155.425 155.425 155.425 155.425 155.425 conf DALI 2812018 20 I9 statta de epurare C.R.R.N. Sasca MicA (pr01ectare + executte)
3 Lucrari de desfiintare casa ~i anexe Vicovu de Jos,(casa Pluto) din cadrul
83 830 83 830 83 830 83 830 83 830 20 l9
C.S.P.C.A .. D. Radauti- Solca . . . . . conf. DTAD 84/2018
4 Lucrari d~ demolare locuintA ~ i anexe, ( casa ~ubuioc) Manllstirea 135.072 135.072 135.072 135.072 135.072 conf. DTADSJ/2018 2019 Humorulm dm cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorulm Lucrari privind indeplinirea mllsurilor tehnice necesare pentru obtinerea
5 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru Centrul de Recuperare ~i 469.107 469. 107 469. 107 conf DALI96/2018 2020 Rcabilitare Persoane cu Handicap Pojorata (proiectare + executie) LucrAri privind indeplinirea mllsurilor tehnice nccesare pentru obtinerea
6 autorizatiei de securilate Ia incend!u penlru.centrcle (de ~opii) ~in cadrul 58.517 58.517 58.517 conf. DALI 9812018 2020 DGASPC Suceava- Casa de T1p Famthal M1hove111 (pro1cctare + exccutie) LucrAri privind indeplinirea mllsurilor lehnice necesare pcntru obtinerea
7 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul 43.4 14 43.414 43.414 conf DALI 97/201 8 2020 DGASPC Suceava- Casa de Tip Familial Scheia (proiectare + executie) Lucrari privind indeplinirea mllsurilor tehnice necesare pentru obtinerea
8 autorizatiei de securitate Ia incendiu pcntru centrele (de co~ii) din c~drul 62.64 1 62.64 1 62.64 1 62.64 1 62.641 conf DALI 99120 18 20!9 DGASPC Suceava- Centrul de Plasament "Alma Mater" S1ret (pro1ectare + exccutie) Lucrari privind indeplinirea mAsurilor tehnice nccesare pentru obtinerca
9 autorizatiei de securitate Ia inc~ndiu p~l.Jtru ccntrele (de copii) ~in cadrul 49.050 49.050 49.050 conf. DALI 93120 18 202 <"l DGASPC Suceava- Casa de T1p Fa1mhal nr.6 Gura Humorulut ~ (proiectare + executie) ~ F Lucrari privind indeplinirea mllsurilor tehnice necesare pentru obtincrea ! E ~
10 autorizatiei de securitatc Ia i nc~ndiu pe~lm centrele (de copii) ~in cadrul 72.968 72.968 72.968 con[ DALI 9412018 202 \ S: c DGASPC Suceava- Casa de Ttp l'amthal nr.7 Gura Humorulm i x ~ (proiectare + executie) ! S ::_
~J.~ ,~ :, ~:: ""'-.: ~
Nr. crt.
Denumirea obiectivului Data inceperii executiei
Nr. ~ i data acordului M.F. Nr. ~i data acordului de aprobare
I
Lucr~ri privind indeplinirea m3surilor tehnice necesare pentru obtinerea I I
1autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava- Casa de Tip Familial Domino Ffilticeni (proiectare + executie) .
12 1Lucrliri de extindere ~i modcrnizare G.S .H. (grup sanitar pentru persoane cu dizabilitllli) sediul D.G.A.S.P.C. Suceava (proiectarc + executie)
13 1Asigurarea utilitlltilor Ia casa de tip familial strada Republicii, f. n. Solca, din cadrul C.S.P.C.A.D. Radliuli- Solca (proiectare + cxecuti&
14 1Asigurarea utilitlltilor Ia casa de tip familial strada Tom~a Voda, f.n. Solca. din cadrul C.S.P.C.A.D. RAdlluJi- Solca (proiectare + executie) Construire Locuinlll maxim protcjatll pentru persoane adulte cu
15 1dizabilitlili, din cadrul proicctului PIN I - P~i spre vii tor- Locuinta nr.l, in salul Pilrte~tii de Sus, comuna Cacica, judetul Suceava (proicctarc + executie\_ Construirc Locuintlimaxim protejatll pentm persoane adulte cu
17 ldizabilitllli, din cadrul proiectului PIN I - P~i spre viitor- Locuinta nr.2, ln satul Part~tii de Sus, com una Cacica, judctul Suceava (proiectarc +
Construirc Locuintllmaxim protejaUI pentru persoanc adulte cu
18 ldizabilitllli, din cadrul proiectului PIN I - P~i spre viitor- Locuinta nr.3, in satul Partc~tii de Sus, com una Cacica, judetul Succava (proiectarc +
Rcabilitare cllldire pentru infiintarc cenlru de zi pentru pcrsoane adulte cu 19 ldizabilitllli ln satul Pilrtc~tii de Sus, com. Cacica, jud. Suceava (proiectare
+ exccutie)
C. lAUe cheUuieli de investJ1!i
lrap.J70.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE
B. llnvesti(ii noi Executia lucrllrilor de utilit~t i ~ i dotllri tehnico-edilitare aferente
1 obiectivului de investitii Ansamblu de locuin!c de serviciu cu 30 de unit~li locative prin programul ,Constructia de locuinte de serviciu" in municipiul Suceava, B-dul I deccmbric 1918, nr.21
C. lAUe cheltuieli de invesli_tii
Valoarea tota l ~
63.910
66.956
58.244
52.052
598.079
598.079
598.078
376.819
1.504.463
1.504.463
1.504.463
Valoarca totaUI actualizat~
_l_
63.9 10
66.956
58.244
52.052
598.079
598.079
598.078
376.819
1.504.463
1.504.463
1.504.463
Decontat plinala
31112/2018
4
Rest de executa!
5=3::4
63.910
66.956
58.244
52.052
598.079
598.079
598.078
376.819
1.504.463
1.504.463
1.504.463
Prevederi 2019 din care:
Total (col.7l de Ia bugetul Ia co1.8) loca l
~
63.910 63.910
66.956 66.956
58.244 58.244
52.052 52.052
12.164 12.164
12.164 12.164
12.164 12.164
11.21 1 11.21 1
746.070 746.070
184.195 184.195
184. 195 184.195
din fonduri in afara
bugetului _a_
CapaciliiJi
9
conf. DALI104n018 I
conf. DALI 107/20 18
con f. SF nr.36/20 19
conf. SF nr.35n019
con f. SF nr.39/20 19 finantare BS 552.700 lei
cofinantare BL 35.045 lei I cheltuieli neeligibile 9.334
con f. SF nr.40/2019 finantare BS 552.700 lei
cofinantare BL 35.045 lei I cheltuieli neeligibile 9.334
conf. SF nr.41/2019 finantare BS 552.699 lei I
cotinantare BL 35.045 lei cheltuieli neeligibile 9.333
con f. DALI nr.42/20 19 finantare BS 342.8191ei I
cotinantare BL 25.000 lei cheltuieli neeligibile 9.000
amenajari tehnicoedilitare 2.65 1 mp teren, utilitAti pt. 30 locuinte
Termen P.I.F.
J.2..
2019
--2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
7.~ ~ P1
! ~ !r ! ). i :>: !9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f=~~~~~~~~~====±:=:=:=:i:=:=:=:=:=lt:=:~~~==========t:==:===t:==============:t===:~~: ; t c. Allo ' " ' ""''" ,, '""'"' ii ~ •
1Cap.l 74.02. PROTECfiA MEDIULUI 10.000 10.000
Denumirea obieclivul ui Nr. Data inceperii execufiei Valoaren Valonrea lofalA
Dcconfat Rest de
pilnA Ia crt. Nr. ~i data acordului M.F. to tala actualizata
31/1212018 executa!
N1·. ~i data acordulu i de aprobare
I 2 3 4 s~3-4
rap. 84.02. TRANSPORTURI 232.679.624 232.679.624 5.864.783 226.814.841
A. LucrAri in continuarc 230.559.702 230.559.702 5.864.783 224.694.919
I Modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci-8ilbor, jud. Suceava 26.374.764 26.374.764 567.958 25 .806.806
Asfaltare DJ 1558, Urecheni-Timi~e~ti-8oroaia, km 4 7+600-53+020, jud. 2 9.135.545 9. 135.545 168.870 8.966.675
Suceava
Asfaltare DJ 178C, Radauti-Frlltliutii Vcchi-Frlltllutii Noi-8ilca-Vicovu de 3 40.695.845 40.695.845 672.372 40.023.473
Sus, km I +800-23+276, jud. Suceava
4 Modemizare DJ 1720, Te~na-Co~na, km 47+200-55+580, jud. Suceava 32.381 .896 32.38 1.896 135.700 32.246.196
5 Modernizarc DJ 174, Panaci-Giodu, km22+000-28+000, jud. Suceava 14.630.578 14.630.578 313.630 14.3 16.948
Modernizare DJ 209A, Malini-Siatina-Gaine~ti, km 32+000-44+300, jud. 6 23 .981.815 23.98 1.815 313.988 23.667.827
Suceava
Modemizare DJ 208C,Vulture~ti -Hirtop -DJ 208, km 33+600-50+290, 7 32.625.118 32.625.118 384.627 32.240.491
Uud. Suceava
Reabilitare DJ 2098, Vllleni-Stani~oara-Iesle-lim .jud.Neamt, km 19+000-8 50.734.141 50.734. 141 3.307.638 47.426.503
33+600, jud. Suceava
8. lnveslilii noi 2.119.922 2.119.922 2.119.922
I Asfaltare DJ 177A , km 6+850-43+615, Frasin-Stulpicani-Ostra-Tarnita-
2.11 9.922 2. 11 9.922 2. 119.922 Holda (DN 178), jud. Suceava- Etapa I+
c. Alte cheltuieli dt investilii
~ap. 87.02 ALTEACTIUNI ECONOMICE, din care:
c. Alte chelluieli de inveslitii + finanfarea din bugetullocal necesarll in completarea finanfarii din crcd itul intem, pcntru care sunt prevl!.zute in anul20 19 crcdite de angajament
Prevederi 2019 din care:
Tota l (col.7 din
Ia col.8) de Ia bugetu l fonduri
local in afara bugetului
6~ +8 7 8
24.635.227 24.635.227
24.400.000 24.400.000
5.000.000 5.000.000
120.000 120.000
80.000 80.000
5.250.000 5.250.000
8.000.000 8.000.000
5.950.000 5.950.000
235.227 235.227
28.328 28.328
28.328 28.328
Capaci!Afi
9
3,660 km drum modemizat; fin an are P.N.D.L. 5,42 km drum asfaltat; finantare P.N.D.L. - cofinantare 12) 000 lei · 2019 21,476 km drum asfaltat; finanJare P.N.D.L. - oofinantare 1200001ei· 2019 8,38 km drum modemizat; finlllJare P.N.D.L.- cofinilllJare BOOOOiei-2019 6 kn1 drum modemizat; finantare P.N.D.L.- cofinantare IJO 000 lei · 20 19 12,10 km drum modemizat; finantare P.N.D.L. - cofinantare 200000 lei- 2019 16,69 km drum modemizat; linanJare P.N.D.L. - cofinantare 200 000 lei - 2019
14,6 km drum reabilitat. ziduri sprijin, poduri din belon armat. pode1e; finan1are P.N.D.L.
)6, 76S km drum asfaltat
Termen P.I.F.
lU
202 1
202 1
202 1
202 1
2021
2021
202 1
2021
2021
:z)> r ~ ! ;.< • )>
!r ! )>
i :;c :0
u ~· ~) .. ~ ~ ~
CONSILJUL JUDETEAN SUCEA VA
Nr. crL
0
B.
I
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
24
II
I 2 3 4 5 6 7
8
Ill
I.
IV
1 2
v
I
DETALIEREA pozitiei •. Aite cheltuieli de investitii" cuprinse in Programul anual at investi!iilor publice
finantate din bugetul propriu at judetului Suceava, rectificat, pe anul 2019
SPECIFICA TIE U.M.
I 2 TOTAL. din care:
OOTARI INDEPENDENTE, din care:
Cap. 51.02 -AUTO RITA TI PUBLJCE SI ACTIUNI EXTERNE CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA Sistem complet PC-desktop buc.
Multifunctionalli copiator A3 color buc. Laptop buc.
Licente Adobe Acrobat XII Pro buc.
Licente Abb~ Fine reader professional buc. Licentli Windows 10 Pro/64 bit buc. Licentli ARCGIS buc. Licentli soft de estimare, decontare ~i ofertare a documentatiilor tehnice buc.
Licen!l! Microsoft Office Home&Business 2019 buc. So1utie back-up (NAS Synology RS, discuri de stocare, aplicatie software) buc. Echipament retea JUNIPER- mentenan!l! proiect buc. Videoproiector buc. Modul ecran video 0,5x0,5m buc. Echipament de gestionare ~i control al sistemului video Ia ecranele LED buc. Sistem supraveghere video 4k utra HD sala Bucovina buc. Sistem imbinare Ia rotund pt. Ecran led, inclusiv accesorii imbinare reglabile buc. Extinderea sistemului audio-video din Sala Bucovina buc. Sistem alarmli impotriva incendiilor, cllidire str.Vasile Bumbac buc. Achizitie ~i montaj centrale termice, inclusiv racordare gaz. cllidire str.Vasile Bumbac buc. Autoutilitarli transport bunuri ~i persoane buc. Solutie de back-up extemli (NAS) - mentenan!li proiect buc. Sistem de supraveghere video Ia Palatul Administrativ (poarta C) buc. S istem de pontaj nebiometric ~i control acces intern cu cartele ~i PrN numeric Ia Palatul Administrativ buc. Sistem de alarmare Ia efractie, supraveghere video ~i control acces Ia imobilul din str.M. Eminescu nr.8 buc.
Cap. 54.02- ALTE SERVICll PUBLICE GENERALE SERVICJUL PUBLIC SALVAMONT A TV echipat cu troliu, carlig de remorcare ~i ~enile iamA, inclusiv chit montaj buc. Snowmobil (sanie cu motor) buc. Remorcli Ill. transport A TV-ri ~i snowmobil buc. Statii eortabile tip TETRA cu inclirclitor ~i suport auto set Tripod pentru operatiuni de salvare buc. Troliu urcare!cobor§.re pentru operatiuni de salvare buc. Rucsaci cu airbag (salvare avalan~li) buc. Targli transport accidentati cu accesorii buc.
Cap. 60.02 - APARARE CENTRUL MILIT AR JUDETEAN Multifunctional laser color A3 duplex, cu functii de imprimare,copiere, scanare, fax, inclusiv stand mobil ~i alimentator documente buc.
CaJ!. 61.02 - ORDINE PUBLICA ~I SIGURANI A NA IIONALA INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENT A "BUCOVINA" AL JUDETULUI SUCEAVA Autoutilitarli teren (4x4) pt. echipa eirotehnicli buc. Autoutilitarli transport materiale buc.
Cap. 65-02- iNVATAMANT
GRADINITA SPECIALA FALTICENI
Calandru clilcat cu inclilzire electricli buc.
Anexa nr.2a
-lei-Total
CanL valoare 2019
3 4 4.669.076
2.581.192
802.988 802.988
20 95.200 I 35.0 15 2 8.983 5 12.049
5 4.487
5 5.225 I 15.292 I 4.046
10 14.280
I 13.685
2 7.378 I 3.570 2 13.685 I 23.800 1 7.522 I 3.927
I 98.000
1 14.715 2 159.929 I 200.000 1 6.270 I 21.420
I 13.090
I 21.420
255.918 255.918
1 95.534
I 52.360 1 8.330 3 15.000 1 16.589 1 11.281 6 36.000 I 20.824
14.997 14.997
1 14.997
200.000
200.000
1 150.000 1 50.000
794.428
26.000
I 26.000
- lei-
Nr. Total
crt. SPECIFICATIE U.M. Cant. valoarc
2019 0 1 2 3 4
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIV A ,SF. ANDREI" GURA HUMORULUI 79.000 (dotAri amenajare camerll psiho-senzorial!i)
I Pat muzical simplu - sal tea cu ap!i I 00x200 buc. I 15.914 2 Sistem HIFI & boxe buc. I 4.347 3 Bazli coloanli cu bule de aer buc. I 2.609 4 Coloan!i cu bule de aer I ,75m buc. I 6.712 5 Fibrli optic!i 200 Fire buc. I 3.002 6 Proiector de efecte luminoase buc. I 3.919 7 Searl\ de lumin!i buc. I 10.21 1 8 Kit senzorial tactil buc. I 4.184 9 Perete kinetic tactil buc. I 10.476 10 Perete gravitational buc. I I 1.536 II Potecll tactilli buc. I 3.433 12 Treaseupsihomotric avansati buc. I 2.657
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE 22.283 I Achizitie si montaj arzlltor centrale CLU buc. I 22.283
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SUCEAVA 117.145 I Usc!itor rufe profesional, capacitate min.67 kg buc. I 24.380 2 Masin!i de sp!ilat rufe profesional!i, capacitate min.30 kg buc. I 41.635
Copiator multifunctional laser A4/A3 alb-negru (cu functii de imprimare, scanare si fax), duplex, 9.130
3 min.25 ppm buc. I 4 Canapea electric!i consultatii medicale, in!iltime reglabilli, se!itar rabatabil buc. I 2.500 5 Achizi]ie si montaj sistem supraveghere video (c!imin I, c!imin 2, ~coalll., cantinll, sail\ de s~rt} buc. I 39.500
~COALA GIMNAZIALA SPECIALA, SF. STELIAN" RADAUTI 550.000 I M icrobuz transport elevi 29+ I+ I locuri buc. I 550.000
VI Cae. 67. 02. - CUL TURA, RECREERE Sl RELIGIE 170.600 BIBLIOTECA BUCOVINEI "I.G. SBIERA" SUCEAVA 170.600
I Sistem complet PC-desktop buc. 4 14.300 2 Server pt. realizare bazli de date buc. I 16.000 3 Dispozitiv stoeare date in re]ea buc. I 3.500 4 Switch 48 porturi cu management buc. I 2.700 5 Licentll Office 365 buc. 12 2.200 6 Autoturism buc. I 75.000 7 Instala]ie de degivrare a ghetii ~i zll~zii pentru acoperi~. j~heaburi ~i burlane Corp B buc. I 33.200 8 Sistem de supraveghere video (inlocuire DVR si extindere sistem) buc. I 2.700 9 Achizitie si montaj centralll termic!i buc. I 20.000 10 Licen!ll sistem de operare Windows 10 Retail buc. I 1.000
VII Cap. 68.02.- ASIGuRARI Sl ASISTENT A SOCIA LA 333.933 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Sl PROTECTIA COPILULUI A
333.933 JUDETULUISUCEAVA
I Achizitie si instalarelproiectare centralll termicll( 24 kw pe gaz in condensatie) Ia CTF Licurici din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului (depasitA durata normata de functionare) buc. I
6.611
2 Achizitie si instalare pompa submersibil!i pentru apa omogenizatA de Ia statie epurare C.R.R.N. Sasca Mica, P=l,JI.:w, Q=14,5mclh, H= 13,5 mcH20.RPM 2783 buc. I
9.000
3 Achizitie si instalare pompa submersibilll pentru apa potabila , model HEBE Ia C.R.R.N. Costana, P=5.5 kw, debit -I 1,4mclh, Hp= 54 me, N=3000rot/min. buc. I
21.000
4 Achizitie si montare suprafete de avertizare tactilo-vizuale Ia sediu D.G.A.S.P.C. Suceava mp I 1.97 13.000 5 Achizitie vas expansiune de 700 I, vertical , Ia sediul D.G.A.S.P.C. Suceava buc. I 4.522 6 Achizitie multifunctionalll A3 Ia sediu D.G.A.S.P.C. Suceava (volum copiere lunar 30.000
pagini, format original A3, B4, A4, twain scan, arhivare documente) buc. I 25.000
7 Achizitie etilotest profesional buc. I 4.800 8 Achizi]ie microbuz I 8+ I locuri pentru C.R.R.N. Costana buc. I 250.000
VIII Cap. 87.02. - ALTE ACTIUNI ECONOMICE 8.328 CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA- TURISM 8.328
I Statie completA cu sistem de operare buc. I 4.877 2 Pereti despllrtitori pentru stand expozitional 50 mp mp 50 3.451
c. STUDII DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, PROIECTE Sl ALTE STUDII 893.365 AFERENTE PROIECTELOR DE INVESTITII, din care:
2
Nr. Total
crt. SPECIFICATIE U.M. Cant valoare
2019 0 1 2 3 4 I Cap. 51.02- AUTORITATI PUBLICE $1 ACfiUNI EXTERNE 164.785
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 164.785 I Studiu de fezabilitate privind constituirea unui pare industrial pe amplasamentul ~i in vecinatatea
Centrului Economic Bucovina 57.715
2 Elaborare PUZ pentru constituirea unui pare industrial pe amplasamentul ~i in vecinlitatea Centrului Economic Bucovina
73.185
3 Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului ,,Portal de intrare in judetul Suceava" amplasat in comuna Poiana Stampei 10.085
4 Proiecttehnic, inclusiv documentatii ~i chelt. obtinere avize pentru realizarea obiectivului , Portal de intrare in judetul Suceava" amplasat in com una Poiana Stampei 13.090
5 Actualizare deviz general ~i documente subsecvente aferente obiectivului de investitii ,Amenajare curte interioara a cllidirii Palatului Administrativ in vederea crelirii unui spatiu cu 10.710 functiune salli de conferinte"
II Cap. 65.02- iNv AT AMANT 66.560 CENTRUL $COLAR DE EDUCA TIE INCLUZIV A , SF. ANDREI" GURA HUMORULUI 13.000
I Studiu de fezab ilitate pentru Reabilitare platforma asfaltica spatiu aferent curt ii intematelor 13.000
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE 25.000 I O.A.L.l. pentru inlocuire acoperi~ ~i accesorii Pavilion I ~i Pavilion II 25.000
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 28.560 D.A.L.I., inclusiv expertizl!. tehnica ~i audit energetic pentru obiectivul , Construire scari
I acceslevacuare ~i reabilitare cllidire cantinA Ia Centrul Scolar de Educatie lncluzivli , Sf. Andre i", 28.560 o~ Gura Humorului"
m Cap. 67. 02.- CUL TURA, RECREERE $1 RELIGIE 10.000 BIBLIOTECA BUCOVINEI "I.G. SBIERA" SUCEAVA 10.000
+ Expertizl!. tehnicll structurli de rezistenra Corp A 3.000 D.A.L.I., inclusiv expertizl!. tehnica pentru ,Hidroizolare demisol Corp B" 7.000
IV Cap. 68.02.- ASIGURARI $1 ASISTENTA SOCIALA 252.999 DIRECflA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECfiA COPILULUI A
252.999 JUDETULUISUCEAVA
I DALI privind lucrliri de reparatii ~i modem izare spalatorie Ia C.R.R.N. Costana 12.000 2 OALI privind lucrliri de reparatii ~i modemizare pavilion A Ia C.R.R.N. Costana 12.000
3 Studiu fezabilitate colectare ape pluviale + bazin cre~tere debit hidranti. Ia C.R.R.N. Todire~ti 8.000
4 Studiu de fazabilitate privind inlocuirea centralele term ice existente pe CLU cu centrale term ice
8.000 pe biomasa Ia C.R.R.P.H. Pojorata (durata de viata depasita)
5 Studiu de fazabilitate pentru lucrari privind asigurarea utili tlltilor Ia casa de tip familial strada
6.000 Tom~a Voda. f.n. Solca, din cadrul C.S.P.C.D. Rlldliuti- Solca
6 Studiu de fazab ilitate pentru lucrui privind asigurarea utilitatilor Ia casa de tip fami lial strada
6.000 Republicii. f.n. Solca, din cadrul C.S.P.P.C.A .. D. Rlld!iuti- Solca
7 DALI privind lucrliri de reabilitare pavilion Erika de Ia C.R.R.N. Sasca Mica (inlocuire
10.000 invelitoare,reabilitare bai, etc)
8 Studiu de fezabilitate pentru construire Locuinta maxim protejatll pentru persoane adulte cu
35.847 dizabilitati, din cadrul proiectului PIN I - P~i spre viitor in comuna Cacica - 3 buc
9 DALI- Reabilitare cllldire pentru infiintare centru de zi din cadrul proiectului Pin 1 - P~i spre
11.211 vii tor in comuna Cacica
Proiectare privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de
10 securitate Ia incendiu pentru cantina ~i pavilion B adulti din cadrul Centrului de Recuperare ~i
0 Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica (proiectare + avize, studii) - valoare multianuaUi: 92.31 0 lei ( credite de angajament 20 19)
11 Proiectare pentru indeplinire masuri tehnice necesare pentru obtinerea autorizariei de securitate Ia
104.488 incendiu pentru sediul D.G.A.S.P.C. Suceava (proiectare + avize, studii)
Proiectare privind indeplinirea masurilor tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de 12 securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) - Complexul terapeutic "AmaDeus" Siret 8.299
(proiectare + avize, studii)
13 Proiectare privind lucrarile de modemizare casa Domino din cadrul Centrului de Servici i
9.792 Multifunctionale Falticeni (proiectare + avize, studii)
14 Proiectare privind lucrlirile de inlocuire invelitoare pavilion B Ia Centrul de Recuperare ~i
14.362 Reabilitare Neuropsihiatrica Costana (proiectare + avize, studii)
15 DALI privind lucrliri de extindere ~ i deviere canalizare Ia CTF 7, str. Stefan Cel Mare, nr.3, din
7.000 cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului
v Cap. 70.02 LOCUINTE, SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICA 181.220
3
Nr. SPEC! FICA TIE
crt.
0 1
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
I PT +DE, studii ~i documenLaJii pentru obJinerea de avize, acorduri ~i autoriza!ii pentru obiectivul ,Execu1ia lucrllrilor de utilitllti ~i do!Mi tehnico-ediliLare aferente obiectivului de investitii Ansamblu de locuinte de serviciu cu 30 de unitll!i locative prin programul , Construc!ia de locuinJe de serviciu" in municipiul Suceava, B-dul I decembrie 1918, nr.21"
VI 84.02. - TRANSPORTURI, din care: CONSlUUL JUDETEAN SUCEA VA - Drum uri $i pod uri
I intocmire documenLa!ie pentru obtinere avize, acorduri, PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, deLalii de executie ~i asistentli tehnicli pentru "Modemizare DJ 172 D. Te~na- Co~na, km 47+200- 55+580, judeJUI Suceava"
VII 87.02.- ALTE ACTIUNI ECONOMICE CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
1 Actualizare SF pt. obictivul ,Punct de belvedere tip SKYWALK in perimetrul Piatra $oimului-Rarllu"
LUCRARI DE FORAJ, CART AREA TERE!\'ULUI, FOTOGRAMETRIE, D. DETERl'\1lNARI SEISMOLOGICE, CONSUL TANf A, ASISTENT A TEHNICA $1 AL TE
CHELTUTELI ASlMILA TE INVESTITULOR, din care:
I Cap. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE $1 ACTIUNI EXTERNE CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
I AsistenJli tehnicll proiectant ~i dirigentie ~antier aferente obiectivului ,,Amenajare curte interioarll a cllldirii Palatului Administrativ in vederea crellrii unui spatiu cu functiune sail! de conferinte" -valoare multianualli 55.930 lei (credite de angajament 2019)
2 Planul de Amenajarea Teritoriului Judetean Suceava Elaborare Hlirti de rise natural Ia nivelul j udeJUiui Suceava - valoare multianualll 385.000 lei (cr.
3 angaj. 20 19)
Verificare tehnicll P.T .. asistentli tehnicll proiecLant ~i dirigentie ~antier aferente obiectivului 4 ,,Portal de intrare in judetul Suceava" amplasat in comuna Poiana Stampei
Proiectare, executie ~i punere in funqiune circuit primar termoficare urbana ~i modul termic 5 aferent, pentru alimentare cu energie termicli a imobilului apartimlnd Consiliului Judetean
Suceava, situat in Suceava, str.Aiexandru eel Bun, nr.45D II Cap. 60.02- APARARE
CENTRUL MILITAR J UDETEAN I. RK-Achizitie si monLaj 6 uji tamplarie PVC
m Cap.65.02- iNvATAMANT CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
I Asistentli tehnicli proiectant ~i dirigentie de ~antier pentru obiectivul , Construire ~i extindere corp cllldire Ia Centrul $colar de Educatie lncluzivll "Sf Andrei". o~ Gura Humorului. judetul Suceava"- valoare multianuaUI. 53.921 lei (credite de angajament 2019)
2 Verificare tehnicll de caliLate D.A.L.l. pentru obiectivul , Construire scllri acces/evacuare ~i reabilitare cllidire cantina Ia Centrul $colar de Educatie lncluzivll , Sf Andrei", o~ Gura Humorului"
IV Cap. 68.02. - ASIGURARI SI ASISTENT A SOCIA LA DIRECTlA GENERALA DE ASISTENTA SOClALA $1 PROTETIA COPILULUI A JUDETULUISUCEAVA
I Lucrllri forai realizare 2u1 adancime- a2li 2Qtabilll Ia CRRN Mitrocu Dragomirnei 2 Reparatie capiLalll tlimpllirie Ia sediu D.G.A.S.P.C. Suceava 3 Reparatie capitalli t:impllirie Ia C.T.F. Colt Alb, din cadrul C.S.M.de Tip Rezidential Suceava
4 Reparatie capitala tamplarie Ia ap. Nr.7, str. Maior loan, bi.BC, sc.C, ap. 19 ,din cadrul C.S.M.C.A.D. Fll.lticeni
5 Reparatie capiLalll tampllirie Ia ap.C.T.F.I, str. CeLatii. bl.6 • sc.B, etj. l . ap.3, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului
6 Reparatie capiLala Lamplarie Ia ap.C.T.F.3, str.Milcov. bl.14, sc.C, ap.l4, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului
7 Reparatie capitala t:impllirie Ia Casa Sidorovici, str.Sf Mihail, nr.29, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului
8 Reparape capital a tampllirie Ia C.T.F. 2,str. Piata Republicii. nr.l 5, bi.T850, sc.C, ap. l 0, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului
9 Reparatie capitalli tampllirie Ia C.T.F. 12, str. Cetlltii. bl.6. sc.C, ap.6. din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorul ui
4
U.M.
2
CONSLLIULJUDETf.AN SLIUW' I ANEXA LA IWT ARAI~r 1 j Nr .. ____ , .................. ~.J1, f/()/9
-lei -Total
Cant. valoare 2019
3 4
181.220
181.220
197.801
197.801 197.801
20.000
20.000
20.000
l.l94.519
951.658 951.658
0
440.300
20.000
15.358
476.000
18.872 18.872 18.872
14.450 14.450
8.500
5.950
159.138
159.138
29.667 39.665
14.484
13.000
6.089
9.965
4.335
16.546
\0.387
Nr. SPECIFICATIE
crt.
0 1 10 Reparatie capitaUI invelitoare Nada Florilor,strada Ple~e~ti Gane, nr.l9, din cadrul Centrul de
Recuperare ~i Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorata
v C~p. 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLicA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
I Verificare tehnica. de calitate PT+OE, asistenta. tehnica. proiectant ~i dirigentie de ~antier pentru obiectivul .,Executia lucra.rilor de utilita.ti ~i dota.ri tehnico-edilitare aferente obiectivului de investitii Ansamblu de locuinte de serviciu cu 30 de unita.ti locative prin programul , Constructia de locuinte de serviciu" ln municipiul Suceava, B-dul I decembrie 1918, nr.21"- valoare multianuala. 22.015 lei (credite de angajament 2019)
VI Cap. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
I intocmire ~i asistenta. tehnica. pt. elaborarea Planului Judetean de Gestionare a De~eurilor ln Judetul Suceava - valoare multianuala. 275.000 lei (credite de angajament 2019)
2 Perdea vegetatie CMID Moara
VII 84.02. - TRANSPORTURI, din care:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA- Drum uri ~i pod ur i I Verificare tehnica. de calitate a proiectului technic ~i a detaliilor de executie pentru obiectivul
"Asfaltare OJ 177A, km 6+850-43+615, Frasin-Stulpicani-Osta-Tarnita-Holda (ON 178)", judetul Suceava ETAPA I
5
U.M. Cant.
2 3
CONSILIULJUOETt:AN Sl!0..-\\ ,•1 ANEXALAH01~f.Kl?., I Nr·-·--;:·· !J.ff:J'I}/fJ I
- lei -Total
valoare 2019
4
15.000
2.975 2.975
2.975
10.000 10.000
0
10.000
37.426
37.426 37.426
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.3
SINTEZA proiectelor finantate in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola side Pescuit, precum ~i altor facilitati si instrumente
postaderare din perioada de programare 2014- 2020, rectificata, pe anul 2019
- lei-
Valoarea totala Realizari 2019 2020 2021 2022
Denumire program/instrument/facilitate Cod finantare cumulate
Propuneri Estimari Eslimari Estimari anii ulteriori
2018 1=2+ .... +7 2 3 4 5 6 7
TOTAL CHELTUIELI 50.01 I. Credite de angajament 287.429.826 4.058.644 244.077.330 12.040.438 6.831.414 9.505.000 10.917.000 II. Credite bugetare 287.429.826 4.058.644 19.586.371 131 .725.824 108.077.167 11 .934.910 12.046.910 din care:
I 33.669.251 188.261 1.864.428 4.452.878 6.741.684 9.505.000 10.917.000 Cheltuieli curente II 33.669.251 188.261 1.854.642 4.395.231 6.809.117 9.505.000 10.917.000
Cheltuieli de capital I 253.760.575 3.870.383 242.212.902 7.587.560 89.730 0 0 II 253.760.575 3.870.383 17.731.729 127.330.593 101.268.050 2.429.910 1.129.910
din care:
PROIECTE CU FIN ANT ARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 I. Credite de angajament 287.429.826 4.058.644 244.077.330 12.040.438 6.831.414 9.505.000 10.917.000 II .Credite bugetare 287.429.826 4.058.644 19.586.371 131.725.824 108.077.167 11 .934.910 12.046.910
Programe din Fondul European 58.01
de Dezvoltare Regionala ( FEDR) I. Credite de angajament 233.433.426 595 225.725.822 7.617.279 89.730 0 0 II.Credite bugetare 233.433.426 595 13.027.213 115.548.029 101.297.769 2.429.910 1.129.910 din care Finantarea nationala 58.01.01 I. Credite de angajament 21.975.851 89 20.833.170 1.142.592 0 0 1-
II.Credite bugetare 21 .975.851 89 1.269.911 10.810.159 9.370.692 360.000 165.00 1-,.
Finantare externa nerambursabila 58.01 .02 .. j
I. Credite de angajament 124.529.814 506 118.054.621 6.474.687 0 0 II.Credite bugetare 124.529.814 506 7.1 96.153 61 .257.571 53.100.584 2.040.000 935.00
~~ ..... ,_.,.,,., ..
1 ~,..: :~-,-~ ~ ~ '
- lei -
Valoarea totala Realizari 2019 2020 2021 2022
Denumire program/instrument/facilitate Cod finantare cumulate
Propuneri Estimari Estimari Estimari anii ulteriori
2018 1=2+ .... +7 2 3 4 5 6 7
Cheltuieli neeligibile 58.01 .03 I. Credite de angajament 86.927.761 0 86.838.031 0 89.730 0 0 II.Credite bugetare 86.927.761 0 4.561 .149 43.480.299 38.826.493 29.910 29.910
din acestea
Denumire proiect 1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR ~COLli GIMNAZIALE SPECIALE SF. STELIAN RADAUTI SMIS 110279 I. Credite de angajament 936.843 595 936.248 0 0 0 0 II.Credite bugetare 936.843 595 35.515 673.481 227.252 0 0 din care Finantarea nationala 58.01.01 I. Credite de angajament 111 .098 89 111 .009 0 0 0 0 II.Credite bugetare 111 .098 89 2.875 77.115 31 .019 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.01 .02 I. Credite de angajament 629.554 506 629.048 0 0 0 0 II .Credite bugetare 629.554 506 16.290 436.987 175.771 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.01 .03 I. Credite de angajament 196.191 0 196.191 0 0 0 0 II.Credite bugetare 196.191 0 16.350 159.379 20.462 0 0
Denumire proiect 2 REGIUNEA NORD-EST- AXA RUTIERA STRATEGICA 1:1ASI-SUCEAVA SMIS 110622 I. Credite de angajament 221.151 .096 0 221 .151 .096 0 0 0 0 II.Credite bugetare 221 .151 .096 0 12.800.597 110.324.049 98.026.450 0 0 din care Finantarea nationala 58.01 .01 I. Credite de angajament 20.176.389 0 20. 176.389 0 0 0 0 II.Credite bugetare 20.176.389 0 1.238.370 10.050.469 8.887.550 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.01 .02 I. Credite de angajament 114.332.867 114.332.867 0 0 0 0 II.Credite bugetare 114.332.867 0 7.017.428 56.952.660 50.362.779 0 0 Che/tuieli neeligibile 58.01.03 I. Credite de angajament 86.641 .840 0 86.641.840 0 0 0 0 II.Credite bugetare 86.641 .840 0 4 .544.799 43.320.920 38.776.121 0 0
Denumire proiect 3 SANSE EGALE PENTRU UN VIITOR MAl BUN MYSMIS 120339 I. Credite de angajament 3.661 .533 0 3.631 .814 29.719 0 0 0 II.Credite bugetare 3.661 .533 0 184.437 2.562.939 914.157 0 0 din care j
' ~
2 t::§_
Valoarea totala Realizari 2019 2020 2021 2022
Denumire program/instrument/facilitate Cod cumulate finantare Propuneri Estimari Estimari Estimari 2018
1=2+ .. . . +7 2 3 4 5 6 Finantarea nationala 58.01.01 I. Credite de angajament 549.230 0 544.772 4.458 0 0 II.Credite bugetare 549.230 0 27.666 384.441 137.123 0 Finantare externa nerambursabila 58.01 .02 I. Credite de angajament 3.112.303 0 3.087.042 25.261 0 0 II.Credite bugetare 3.112.303 0 156.771 2.178.498 777.034 0
Denumire proiect 4 CRE~TEREA CALITATII VIETIIIN ORA~UL SIRET PRIN CULTURA, EDUCATIE PERMANENT A ~I SPA Til URBANE MODERNE SMIS 2014+: 125425
I. Credite de angajament 7.683.954 0 6 .664 7.587.560 89.730 0 II.Credite bugetare 7.683.954 0 6 .664 1.987.560 2.129.910 2.429.910 din care Finantarea nationala 58.01.01 I. Credite de angajament 1.139.134 0 1.000 1.138.134 0 0 II.Credite bugetare 1.139.134 0 1.000 298.134 315.000 360.000 Finantare externa nerambursabila 58.01 .02 I. Credite de angajament 6.455.090 0 5.664 6.449.426 0 0 II.Credite bugetare 6.455.090 0 5.664 1.689.426 1.785.000 2.040.000 Cheltuieli nee/igibile 58.01 .03 I. Credite de angajament 89.730 0 0 0 89.730 0 II.Credite bugetare 89.730 0 0 0 29.910 29.910
Program e din Fondul Social European (FSE) 58.02
I. Credite de angajament 33.636.219 58.522 2.161 .670 4.274.800 6 .719.227 9.505.000 II.Credite bugetare 33.636.219 58.522 2.161.670 4.274.800 6.719.227 9.505.000 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 5.229.483 8.776 334.771 665.440 1.043.496 1.479.000 II.Credite bugetare 5.229.483 8.776 334.771 665.440 1.043.496 1.479.000 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 28.406.736 49.746 1.826.899 3.609.360 5.675.731 8.026.000 II.Credite bugetare 28.406.736 49.746 1.826.899 3.609.360 5.675.731 8.026.000
din acesta:
- lei-
anii ulteriori
7
0 0
0 0
0 1.129.910
0 165.000
0 935.000
0 29.910
10.917.000 10.917.000
1.698.000 1.698.000
9.219.000 9.219.000
r -. ~ il • rr1 c:
; • )oo! e,,
~~ :~~,,.
3 s::s I -.;;::;;:. , ~ ·.
- lei -
Valoarea totala Realizari 2019 2020 2021 2022
Denumire program/instrument/facilitate Cod finantare cumulate
Propuneri Estimari Estimari Estimari anii ulteriori
2018 1=2+ .... +7 2 3 4 5 6 7
Denumire proiect 1 ETICA ~IINTEGRITATE IN JUDETUL SUCEAVA COD SIPOCA 416/ COD MYSMIS 117764 I. Credite de angajament 334.659 25.789 308.870 0 0 0 0 II.Credite bugetare 334.659 25.789 308.870 0 0 0 0 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 50.199 3.868 46.331 0 0 0 0 II .Credite bugetare 50.199 3.868 46.331 0 0 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 284.460 21.921 262.539 0 0 0 0 II.Credite bugetare 284.460 21.921 262.539 0 0 0 0
Denumire proiect 2 PRO EDUCATIA- MASURI EDUCATIONALE INTEGRATE PENTRU STIMULAREA ACCESULUI LA EDUCATIE A COPIILOR APARTINAND UNOR GRUPURI VULNERABILE POCU/74/6/18/106995
I. Credite de angajament 388.560 32.733 124.800 II.Credite bugetare 388.560 32.733 124.800 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 58.284 4.908 19.440 II.Credite bugetare 58.284 4.908 19.440 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 330.276 27.825 105.360 II.Credite bugetare 330.276 27.825 105.360
Denumire proiect 3 TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod POCU/480/4/19/127169
I. Credite de angajament 32.913.000 0 1.728.000
II.Credite bugetare 32.913.000 0 1.728.000 din care Finantarea nationala 58.02.01
I. Credite de angajament 5.121 .000 0 269.000 II.Credite bugetare 5.121 .000 0 269.000 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 27.792.000 0 1.459.000 II.Credite bugetare 27.792.000 0 1.459.000 Cheltuieli neeligibile 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0
124.800 106.227 124.800 106.227
19.440 14.496 19.440 14.496
105.360 91 .731 105.360 91.731
4.150.000 6.613.000
4.150.000 6.613.000
646.000 1.029.000 646.000 1.029.000
3.504.000 5.584.000 3.504.000 5.584.000
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
9.505.000
9.505.000
1.479.000 1.479.000
8.026.000 8.026.000
0 0
0 0
0 0
0 0
10.917.000
10.917.000
1.698.000 1.698.000
9.219.000 1
9.219.000 G :' rr'l
4
0 0
! ~ ! ~
Ll 5 ~~
~ ~
- lei -
Valoarea totala Realizari 2019 2020 2021 2022
Denumire program/instrument/facilitate Cod finantare
cumulate Propuneri Estimari Estimari Estimari
anii ulteriori
2018 1=2+ .. .. +7 2 3 4 5 6 7 I
Programe din Fondul de Coeziune ( FC) 58.03
I. Credite de angajament 19.931 .988 3.999.527 15.932.461 0 0 0 0 II. Credite bugetare 19.931 .988 3.999.527 4.316.417 11 .616.044 0 0 0 din care Finantarea nationala 58.03.01 I. Credite de angajament 6.474.383 1.276.075 5.198.308 0 0 0 0 II.Credite bugetare 6.474.383 1.276.075 1.414.142 3.784.166 0 0 0 Finantare externa nerambursabi/a 58.03.02 II.Credite bugetare 13.430.830 2.723.452 2.875.500 7.831.878 0 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.03.03 I. Credite de angajament 26.775 0 26.775 0 0 0 0
din acesta:
I
Denumire proiect 1 FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DE~EURILOR IN JUDETUL SUCEAVA SMIS 2014+ 108911 I. Credite de angajament 19.931 .988 3.999.527 15.932.461 0 0 0 0 II.Credite bugetare 19.931 .988 3.999.527 4.316.417 11.616.044 0 0 0 din care Finantarea nationala 58.03.01 I. Credite de angajament 6.474.383 1.276.075 5.198.308 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.474.383 1.276.075 1.414.142 3.784.166 0 0 0 din care Finantare externa nerambursabila 58.03.02 I. Credite de angajament 13.430.830 2.723.452 10.707.378 0 0 0 0 II.Credite bugetare 13.430.830 2.723.452 2.875.500 7.831 .878 0 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.03.03 I. Credite de angajament 26.775 0 26.775 0 0 0 0 II.Credite bugetare 26.775 0 26.775 0 0 0 0
Programe din lnstrumentul European de 58.12
Vecinatate (EN I) I. Credite de angajament 428.193 0 257.377 148.359 22.457 0 0 0 'Z
II.Credite bugetare 428.193 0 81.071 286.951 60.171 :z)>"' 0 0 ,.; :z F : fT1-
din care 0 ' )< c:: i ~ ~
Finantarea nationala 58.12.01 0 ! )> § ~~ I. Credite de angajament 42.820 0 25.738 14.836 2.246 ·, ~.;. 0 0
II.Credite bugetare 42.820 0 8.107 28.695 6.018 I Ill~·~ 0 0 ~~~! ~ ~ ~ - 5
Valoarea totala Realizari 2019
Denumire program/instrumenVfacilitate Cod cumulate finantare Propuneri 2018
1=2+ .... +7 2 3 Finantare externa nerambursabila 58.12.02 0 I. Credite de angajament 385.373 0 231.639 II. Credite bugetare 385.373 0 72.964
din acesta:
Denumire proiect 1 SMART TRAVEL BUCOVINA I. Credite de angajament 428.193 0 257.377 II.Credite bugetare 428.193 0 81 .071 din care 0 Finantarea nationala 58.12.01 0 I. Credite de angajament 42.820 0 25.738 II.Credite bugetare 42.820 0 8.107
0 Finantare externa nerambursabila 58.12.02 0 I. Credite de angajament 385.373 0 231 .639 II.Credite bugetare 385.373 0 72.964
2020 2021 2022
Estimari Estimari Estimari
4 5 6
133.523 20.211 258.256 54.153
148.359 22.457 286.951 60.171
14.836 2.246 28.695 6.018
133.523 20.211 258.256 54.1 53
0 0
0 0
0 0
0 0
- lei -
anii ulteriori
7
8 z )> " ' z:zF
"~c: I > ri ~c... I > c: i X~ i 0-i : -1 tr.-1 : > •).. i ;;o ~-: ~·~~
r ~ : ~~~ ·~ . ""'~
6
0 0
0 0
0 0
0 0
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
DETALIEREA modului de utilizare, In anul 2019, a excedentului bugetului judetului Suceava,
inregistrat Ia finele anului 2018
Indica tori Cod Prevederi Influente anterioare +I-
1 2 3 4 TOTAL EXCEDENT Ia 31.12.2018, din care: 98.02 97.441.422 A. SUME UTILIZATE IN ANUL 2019, din care: 98.02 62.281.805 -1.429.993 I. Pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare inscrise in
56.423.165 -1.429.993 ~getul propriu al judetului Suceava pe anul 2019, din care pentru: - cheltuieli de capital - active nefinanciare activitate proprie ( cap.51.02) 71.01
- transferuri de capital pentru Spitalul Judetean de Urgenta , Srantul loan 51.02 52.382.220 -1.429.993
eel Nou" Suceava (cap.66.02.06.01) - transferuri de capital pentru Direc~ia Judeteana de Drumuri ~i Poduri
51.02 2.430.000 Suceava (cap.84.02.03.01) - proiecte cu finan~re din fonduri externe nerambursabile aferente
58 110.955 cadrului financiar 2014-2020 - cheltuieli de capital - active financiare (participare Ia capitalul social al
72.01 1.499.990 societatilor comerciale- cap.80.02)
II. Pentru lucrarile finantate in anul 2019 din sumele rlimase neutilizate din Fondul de interventie Ia dispozitia Guvernului, Ia 51.01 2.858.640 finele anului 2018 (cap.84.02.03.01) III. Pentru acoperirea golurilor temporare de casli, din care: 3.000.000
- pentru sectiunea de functionare 40.02.11 1.000.000 - pentru sectiunea de dezvoltare 40.02.13 2.000.000
B. SUME NEUTILIZA TE 98.02 35.159.617 1.429.993
Anexa nr.4
-lei-
Prevederi modificate
5 97.441.422 60.851.812
54.993.172
50.952.227
2.430.000
110.955
1.499.990
2.858.640
3.000.000 1.000.000 2.000.000
36.589.610
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA
Nr. crt. 1. 2. ., .).
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
REPARTIZAREA sumei de 32.500 lei, cu titlu de ajutor pentru
persoane aflate in situatii de extrema dificultate
Nume ~i prenume Localitatea
HARIGA LITONICA Comuna Patrauti TONVIORICA Comuna Ili~e~ti GROSU DUMITRU Comuna Patrauti BURDUJA ELENA Comuna Patrauti MUNGA-PITU NELU Comuna Comane~ti CHERARIU MARIN Comuna Patrauti BURDUJA IRINA Comuna Patrauti LUP AN MARCEL Comuna Zvori~tea DOBREA LAURENTIU Comuna Patrauti LUNGUELENA Comuna Patrauti SOLOMON SARAFIM Comuna Patrauti BURDUJAMARIA Comuna Patrauti NICHITEAN AURORA Comuna Scheia PINZARIU MARIUS-ANDREI Ora~ Siret HARIGA AGLAIA Com una Patrauti P ASAILA lOAN Ora~ Mili~auti
TOTAL:
Anexa nr.5
-lei-
Suma
1.500 1.500 2.000 1.500 1.500 2.500 2.000 3.500 3.000 2.000 2.000 1.500 2.000 3.000 1.500 1.500
32.500
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA MUZEUL BUCOVI!'.'EI SUCEA VA
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019
Prevederi/Credite bugetare Indica tori Cod Prevederi Influente Prevederi
anterioare (+/-) rectificate 1 2 3 4 5
VENITURI TOTAL, din care: 00.01 15.207.168 -291.500 14.915.668
I. VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTION ARE, 12.972.787 -291.500 12.681.287 din care:
Venituri din proprietate 30.10 23.225 0 23.225 A1te venituri din concesiuni ~i inchirieri de catre 30.10.05.30 23.225 0 23.225 institutii1e pub1ice
Venituri din prestliri de servicii ~i a1te activitiiti 33.10 1.610.000 0 1.610.000 Venituri din prestliri de servicii 33. 10.08 210.000 0 210.000 A1te venituri din prestari de servicii ~i a1te activitiiti 33 .10.50 1.400.000 0 1.400.000 Diverse venituri 36.10 100.000 150.000 250.000
A1te venituri 36. 10.50 100.000 150.000 250.000 T ransferuri voluntare, a1te1e dedit subventii1e 37.10 99.562 0 99.562 Donatii ~i sponsorizii.ri 37.10.01 99.562 0 99.562 Subventii de Ia alte administratii 43.10 11.140.000 -441.500 10.698.500
Subventii pentru institutii1e publice 43.10.09 11.140.000 -441.500 10.698.500
II. VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOL TARE, 2.234.381 0 2.234.381
din care:
Subventii de Ia alte administratii 43.10 2.234.381 0 2.234.381
Subventii pentru institutii pub1ice destinate sectiunii de 43.10.19 2.234.381 0 2.234.381 dezvoltare
CHEL TUIELI TOTAL, din care: 67.10.03.03 15.207.168 -291.500 14.915.668
I. CHEL TUIELILE SECTIUNU DE 12.972.787 -291.500 12.681.287
FUNCTIONARE, din care: TITLUL I: Cheltuieli de personal 10 8.202.863 -290.000 7.912.863 Che1tuieli salariale in bani 10.01 7.756.713 -238.000 7.518.713 - salarii de baza 10.01.01 6.050.000 -106.000 5.944.000 - alte sporuri 10.01.06 200.000 -17.000 183.000 - indernnizatii de delegare 10.01.13 90.000 0 90.000 - indernnizatii de hranii. 10.01.17 562.000 -50.000 512.000 - alte drepturi sa1aria1e in bani 10.01.30 854.713 -65.000 789.713 Cheltuieli salariale in natura 10.02 242.150 -20.000 222.150 - vouchere de vacanta 10.02.06 242.150 -20.000 222.150 Contributii 10.03 204.000 -32.000 172.000 - contributie asiguratorie pentru muncii 10.03.07 200.000 -30.000 170.000 - contributii p lii.tite de angajator in nume1e angajatu1ui 10.03.08 4.000 -2.000 2.000 TITLUL fl : Bunuri ~i servicii 20 4.698.045 -1.500 4.696.545
Bunuri ~i servicii 20.01 2.267.990 78.000 2.345.990
- furnituri de birou 20.01.01 45.000 7.000 52.000 - materiale pentru curiitenie 20.01.02 42.333 5.000 47.333
- incalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 600.000 0 600.000
- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 100.000 -14.000 86.000 - carburanti ~i lubrefianti 20.01.05 50.000 -5.000 45.000
- piese de schimb 20.01.06 30.000 -10.000 20.000
- po~tii., te1ecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 75.000 -5.000 70.000 - materiale ~i prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 300.000 -100.000 200.000
Anexa nr. 6
-lei-
Credite de angajament
6
2.280.601
Prevederi/Credite bugetare Creditc de
lndicatori Cod Prevederi lnfluente Prcvederi angajament anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6
- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01.30 1.025.657 200.000 1.225.657
Reparatii curente 20.02 120.000 -53.000 67.000
Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 250.000 20.000 270.000
-alte obiecte de inventar 20.05.30 250.000 20.000 270.000
Deplasari, de~ari, transferari 20.06 111.743 -25.000 86.743
- deplasari interne, det~ari, transferari 20.06.01 41.743 0 41.743
- deplasari in strainatate 20.06.02 70.000 -25.000 45.000
Materiale de laborator 20.09 40.000 -10.000 30.000
Ciir{i, publicatii ~i materiale documentare 20. 1 I 10.000 0 10.000
Pregatire profesionala 20.13 20.000 -3.500 16.500
Protectia muncii 20.14 I 10.000 0 I 10.000
Cheltuieli judiciare ~i e>..1:rajudiciare derivate din actiuni in 20.25 5.000 -4.000 1.000 reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor
Alte cheltuieli 20.30 1.763.312 -4.000 1.759.312
- reclama ~i publici tate 20.30.01 150.000 0 150.000
- chirii 20.30.04 110.000 -4.000 106.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 1.503.312 0 1.503.312
TITLUL XJ: Alte cheltuieli 59 130.000 0 130.000 - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 130.000 0 130.000 TITLUL XXI: Plati efectuate in anii precedenti ~i
recuperate in anul curent 85 -58.121 0 -58.121 - plati efectuate in anii precedenti ~ i recuperate in anul
curent 85.01 -58.121 0 -58. 121 - plati efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul
curent 85.01.01 -58.121 0 -58.121
II. CHEL TUIELlLE SECTIUNII DE 2.234.381 0 2.234.381 2.280.601
DEZVOLTARE, din care: Cheltuieli de capital 70 2.234.381 0 2.234.381 2.280.601
TITLUL XII : ACTIVE NEFINANCIARE 71 2.234.38 1 0 2.234.381 2.280.601 Active fiXe 71.01 2.215.100 0 2.215.100 2.26 1.320 - constructii 7 1.01.0 I 100.000 0 100.000 100.000 - m~ini, echipamente ~ i mijloace de transport 71.01.02 813.600 0 813.600 813.600
- mobilier, aparaturii birotica ~ i alte active co!:Eorale 71.01.03 258.400 0 258.400 258.400 - alte active fixe 71.01.30 1.043.100 0 1.043. 100 1.089.320 Reparatii capitale aferente activelor fiXe 71.03 19.281 0 19.281 19.281
2
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.7 DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI ~I POD URI SUCEA VA
BUGET DE VENITURI ~I CHELTUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019
-lei-Prevederi!Credite bug eta re
Credite de Indica tori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament anterioare (+/-) rectificate
1 2 3 4 5 6 VENITURI TOTAL, din care: 00.01 91.100.942 -1.176.626 89.924.316
I. VENITURILE SECTIUNII DE 67.857.227 0 67.857.227
FUNCTION ARE, din care: Venituri din proprietate 30.10 1.700.000 0 1.700.000 - Alte venituri din concesiuni ~i inchirieri de catre
30.10.05.30 1.700.000 0 1.700.000 institutiile pub lice Amenzi, penalitati ~i confiscliri 35.10 300.000 0 300.000 - Alte amenzi, penalitati ~i confiscliri 35.10.50 300.000 0 300.000 Diverse venituri 36.10 100.000 0 100.000 - Alte venituri 36.10.50 100.000 0 100.000 Subventii de Ia alte administratii 43.10 65.757.227 0 65.757.227 - subventii pentru institutii publice 43.10.09 65.757.227 0 65.757.227
II. VENITURILE SECTIUNII DE 23.243.715 -1.176.626 22.067.089
DEZVOLTARE, din care: Subventii de Ia alte administratii 43.10 23.243.715 -1.176.626 22.067.089 Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii
43.10.19 23.243.715 -1 .176.626 22.067.089 de dezvoltare
CHEL TUIELI TOTAL, din care: 84.10.50 91.100.942 -1.176.626 89.924.316 108.418.557
I. CHEL TUIELILE SECTJUNII DE 67.857.227 0 67.857.227
FUNCTIONARE, din care: TITLUL I - Cheltuieli de personal 10 5.066.868 0 5.066.868 Cheltuieli salariale in bani 10.01 4.875. 132 0 4.875. 132 - salarii de baza 10.01.01 4.676.547 0 4.676.547
- sporuri pentru conditii de muncii 10.01.05 5.824 0 5.824
- indemnizatii de delegare 10.01.13 0 0 0 - indemnizatii de hranii 10.01.17 192.761 0 192.761 Cheltuieli salariale in natura 10.02 81.450 0 81.450 - vouchere de vacanfli 10.02.06 81.450 0 81.450 Contributii 10.03 110.286 0 110.286 - cheltuieli contribupi asigurarilor de munca 10.03.07 110.286 0 110.286 TITLUL II - Bun uri ~i servicii 20 62.837.640 4.155 62.841.795 Bunuri ~i servicii 20.01 675.000 0 675.000 - fumituri de birou 20.01.01 25.000 0 25.000 - materiale pentru curatenie 20.01 .02 15.000 0 15.000
- inciilzit, iluminat $i forta motrica 20.01.03 160.000 0 160.000
- apii, canal, salubritate 20.01.04 10.000 0 10.000
- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 170.000 0 170.000 - piese de schimb 20.01.06 80.000 0 80.000 - po$tii, telecomunicatii, radio, televizor, internet 20.01.08 35.000 0 35.000 - materiale si prestliri de servicii cu caracter
20.01.09 50.000 0 50.000 functional - alte bunuri $i servicii pentru intretinere ~i
20.01.30 130.000 0 130.000 functionare
Reparatii curente 20.02 58.815.000 4.155 58.819.155 Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 75.000 0 75.000
uniforme $i echipamente 20.05.01 15.000 0 15.000
CONSI.LIULJUUETI::AI'I Sill. <.•" • l
A~;~~-~~~~~1/JZlrlf v / -lei-
Prevederi!Credite bugetare Credite de
lndicatori Cod Prcvcdcri lnfluenfe Prevederi angajament anterioare (+/-) rectificate
I 2 3 4 5 6
- alte obiecte de inventar 20.05.30 60.000 0 60.000
Deplasari, det~ari ~i transferari 20.06 45.000 0 45.000
- deplasari interne, deta~ari, transferari 20.06.01 45.000 0 45.000
Ciirti, publicapi ~i materiale docurnentare 20.11 5.000 0 5.000
Consultanta ~i expertizli 20.12 20.000 0 20.000
Pregatire profesionala 20.13 10.000 0 10.000 Protectia muncii 20.14 20.000 0 20.000
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru 20.20 3.022.640 0 3.022.640
autoritati publice locale
Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 20.25 20.000 0 20.000 dispozitiilor legale
Alte cheltuieli 20.30 130.000 0 130.000
- reclama ~i publicitate 20.30.01 5.000 0 5.000
- prime de asigurare non-viata 20.30.03 40.000 0 40.000
- chirii 20.30.04 20.000 0 20.000
- executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 15.000 0 15.000
- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 50.000 0 50.000
Alte cheltuieli 59 42.936 0 42.936
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 42.936 0 42.936
TITLUL XIX: Plati efectuate in anii precedenti ~i -90.217 -4.155 -94.372
recuperate in anul curent 85 - plliti efectuate 'in anii precedenti $i recuperate in anul
-90.2 17 -4.155 -94.372 curent 85.01
- plliti efectuate 'in anii precedenti $i recuperate 'in anul -90.217 -4.155 -94.372 curent 85.01.01
II. CHEL TUIELILE SECTIUNII DE 23.243.715 -1.176.626 22.067.089 108.418.557
DEZVOL TARE, din care: Cheltuieli de capital 70 23.243.715 -1.176.626 22.067.089 I 08.418.557 TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE 71 23.243.715 -1.1 76.626 22.067.089 I 08.418.557
Active ftxe 71.01 21.543.715 -1.176.626 20.367.089 106.718.557
- constructii 71.01.01 21.375.715 -1.103.626 20.272.089 106.623.557
- ma$ini, echiparnente $i mijloace de transport 71.01.02 83.000 -1.000 82.000 82.000 - mobilier, aparaturli birotica $i alte active corporale 71.01.03 40.000 -34.000 6.000 6.000
- alte active flxe 71.01.30 45.000 -38.000 7.000 7.000 Reparatii capitale aferente activelor ftxe 71.03 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000
2
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI
SI POD URI SUCEA VA
Nr. Dcnumit·ca obiccli\'ului crt.
0 I
Cap. 841050-ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
A. L ucrari in continuarc
F inantarc Bugct local
I. Proiectare ~i executie pod din beton annat pe DJI77B, km 7+726, peste par11ul Bouri,
jud.Suceava
2. Proiectare ~i executie "Lucrilri de protectie versanti DJ 175 B, Pojorata- Rar11u, jud. Suceava"
3. Executie pod pe DJ 177C, km I +078, peste raul Moldova, in loc.Paltinoasa, jud.Suceava
4. Modernizare DJ291A, km 30+575- 32+000, km
39+450- 45+300, Siret- Clim11uti- Fr11t11utii Noi, 'ud. Suceava
5. Asfaltare 011778, km 9+300- 12+230, Stulpicani
- Gemenea, jud. Suceava
6. Asfaltare OJ 177 E, km 0+000 - 3+880, Shi tioara,
jud. Suceava
7. Modernizare DJ209L, Solonetu Nou - Ple~a. km 6+925- 10+940, jud. Suceava
B. L ucari noi
F inanta re Buget local
I. Modernizare DJ175A, km 5+ 100- 12+760, Campu1ung Mo ldovenesc - Rarau, j ud. Suceava
c. Achizitii de bun uri ~i alte chclt.de in\'estijii
I. Achizitii de bunuri, dot11ri independentc ~.a.
LIST A obiectivelor de investilii cu finan1are partial a sau integrall\ de Ia buget rectificatll,
pe anul2019
Valoarca Valoarca Dcconlat Rest Pre\'cdcri 2019 totalA total A panlila de Total
actualizatA 31.12.2018 executa! (col.7 \'Cnituri din care: 31.12.2018 Ia col.9) cu dcst. de Ia
specia lli bgt. loc. 2 3 4 5 6 7 8
109.055.946 0 764.63 1 80.404.727 22.067.089 0 22.067.089
81.169.358 764.63 1 80.404.727 16.875.829 16.875.829 81.169.358 764.631 80.404.727 16.875.829 16.875.829
1.265.26 1 19.432 1.245.829 1.245.829 1.245.829
5.925.741 94.010 5.831.731 2.930.000 2.930.000
9.215.929 335.029 8.880.900 2.000.000 2.000.000
16.620.429 162.830 16.457 .599 2.000.000 2 .000.000
9.405.638 59.345 9.346.293 3.500.000 3 .500.000
18.4 10.403 59.345 18.35 1.058 2.000.000 2.000.000
20.325.957 34.640 20.291 .317 3.200.000 3.200.000
24.695.328 2.000.000 2.000.000
24.695.328 2.000.000 2.000.000
24.695.328 2.000.000 2.000.000
3. 191.260 3.191.260 3.191.260
3 .191.260 3.191.260 3.1 9 1.260
-lei-
CapaeitAti
din
fd.r lm.
9 10
execulie pod din beton annat km 7+726
14 500 mp taluzuri adiacente protejate in vecinatatea drumului
execulie pod km 1+078
1,425 km drum modernizat
2,93 km drum asfaltat
3,880 km drum asfaltat
4,0 15 km drum modemizat
7,66 km drum modern izat
Ancxa nr.7a
Termcn P.J.F.
11
20 19
2020
202 1
202 1
2021
2021
2021
202 1
2019
r:-1 r i j
l ~
CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI ~I POD URI SUCEA VA
Nr. crt.
0.
DETALIEREA pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" cuprinse in lista obiectivelor de investitii
cu finantare partiala sau integrala de Ia buget, rectificata, pe anu12019
Nominalizarea achizitiilor de bun uri $i a a1tor che1tuieli de investitii
).
Cap. 84.10.50-ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
A. ACHIZITII DE !MOBILE
B. DOT ARI INDEPENDENTE, din care: I Licente Office, Windows, Windows server,Nod 32, Autocad, certificat sernnliturli digitalali etc. -
35licente 2 Calculatoare statii de lucru - 2 buc. 3 Tocator vegetatie- I buc. 4 Lama de zapada buldoexcavator JCB 4CX- l buc. 5 Lan~i antiderapante buldoexcavator JCB 4CX- 2 seturi 6 Generator curent Canton Rarau - l buc.
STUD II DE PREFEZABILIT ATE, FEZABlLIT ATE, PROIECTE
c. SI AL TE STUD II A FE RENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII, din care: I Asistenfli tehnica pentru pod pe OJ177C, km I +078, peste raul Moldova, in loc.Paltinoasa, jud.
Suceava Credit de angajament 2019: 47.600 lei. 2 lntocmire studiu de fezabilitate, documentatii pentru avizelacorduri, pentru pod pe OJ209A,
km 23+744~te raul Moldova in localitatea Cornu Luncii. jud. Suceava
3 intocmire PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, avize ~i acorduri, verificare tehniclt si asistenta tehniclt pentru "Asfaltare OJ 177 A, km 6+850-43+615, Frasin-Stulpicani-Ostra- Tamita- Holda(ON 178), judetul Suceava". Valoare totala: 235.562 lei (Credit de angajament 20 19)
4 Asistenflj. tehnica pentru "Asfaltare OJ177E, km 0+000-3+880, Slatioara, judetul Suceava". Credit de angajament 2019: 3.570 lei.
5 Asisten(li tehniclt pentru "Asfaltare OJ177B, km 9+300-12+230, Stulpicani - Gemenea, judetul Suceava". Credit de angajament 2019: 3.570 lei.
6 Intocmire PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie ~i asistenta tehniclt ~i asistenflj. tehnica pentru "Modemizare DJ175A, km 5+ 100 - 12+760, C-lung Moldovenesc -Rarau, jud.Suceava" + studiu impact mediu. Valoare totala: 145.990 lei (Credit de angajament 2019).
7 Asistenta tehniclt pentru "Modemizare OJ291A, km 30+575 - 32+000, km 39+450 - 45+300, Siret - Climauti - Fratautii Noi, judetul Suceava". Credit de angajament 2019: 11.900 lei.
8 lntocmire PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, verificare tehnica ~i asistenflj. tehnica pentru "Modemizare OJ209L, km 6+925 - I 0+940, Solonetu Nou - Ple~a,
judetul Suceava". Valoare totala: 34.510 lei (Credit de angajament 2019).
9 lntocmire proiect tehnic, caiet de sarcini, PAC, POE, detalii de executie, avize ~i acorduri, asistenta tehniclt ~i verificare tehniclt pentru "Modemizare OJ 175, lzvoarele Sucevei- frontiera Ucraina, km 43+600 - 46+600, judetul Suceava"
10 lntocmire expertize tehnice, studii geotehnice, studii hidrotehnice, studii de fezabilitate, avize, acorduri, proiecte tehnice pentru drumuri judetene balastate si poduri cu defecte minore
II lntocmire studiu de fezabilitate, avize, acorduri, proiect tehnic pentru "lmprejmuire teren
Canton Rarau". judetul Suceava 12 fntocmire expertiza tehnicA, OALI (inclusiv studii topografice, geologice, hidrolorgice),
documentatii pentru certificat de urbanism ~i documentatii pentru obtinere avizelacorduri, verificare OALI pentru "Repara~i capitale pod pe OJ 176, km 33+ 180, in localitatea Argel, judetul Suceava"
Anexa nr.7b
lei
Prevederi 2019
2. 3.191.260
95.000
7.000
6.000 28.000 28.000 11.000 15.000
1.396.260
0
150.000
194.000
0
0
131.710
0
29.750
121.000
300.000
17.000
32.000
Nr. Nominalizarea achizitiilor de bun uri $i a altor Prevederi crt. cheltuieli de investitii 2019
0. 1. 2.
13 Intocmire expertiza tehnica, documenta~ii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru obtinere avizel acorduri, DALI ( inclusiv studiu de trafic, studii topografice, geologice, 24.500 hidrologice), verificare DALI pentru "Asfaltare 01176, Argel, km 32+000- 33+000, judetul
14 intocmire expertiza tehnica Ia cerin~ Af, documenta~ii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru ob~inere avizelacorduri, DALI (inclusiv studii topografice, geologice, hidrologice),
35.000 verificare DALI pentru "Consolidare versant DJI75A, Rarau, km 14+300- 14+600, judetul Suceava"
15 Intocmire expertiza tehnica, documentatii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru obtinere avizelacorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic, studii topografice, geologice, hidrologice)
60.000 verificare DALI pentru "Asfaltare DJ 178B, Satu Mare - Granice~i, km 6+620 - 9+800, judetul Suceava"
16 Intocmire expertiza tehnica domeniul Af, documentatii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru obtinere avizelacorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic, studii topografice,
150.000 geologice, hidrologice), verificare DALI pentru "Modernizare DJ 178G, Ciprian Porurnbescu -intersectie DNI7, km 0+000- 5+700, judetul Suceava"
17 Intocmire studiu de fezabilitate, documenta~ii pentru obtinere avize/acorduri pentru "Executie prag de fund Ia pod pe DJ208C, km 26+ 150 peste riiul Suceava, loc. Ro~cani, judetul Suceava" 57.400
18 Intocmire studiu de fezabilitate, documentatii pentru obtinere avizelacorduri pentru "Executie 53.400
prag de fund Ia pod pe DJ208C, km 23+580 peste raul Siret, loc. Vercicani, judetul Suceava"
19 lntocmire expertizii. tehnica drum ~i Af, documentatii pentru obtinere certificat de urbanism, documentatii pentru obtinere avizel acorduri, DALI ( inclusiv studii de rafic, studii topografice,
40.500 geologice, hidrologice), verificare DALI pentru "Consolidare DJ208, km 77+000 - 78+219, judetul Suceava"
D. REPARA TII CAPIT ALE 1.700.000 I Proiectare ~i executie,asistenta tehnica ~i verificare tehnica "Reparatii capitate Ia podul de pe
1.700.000 DJ208B, km 3+000, peste raul Suceava,ln loc .Vere~ti,jud .Suceava"