FORMULARE

Denumire PS sau PP care genereaza Cod Versiune Data

Documentele Calitatii in vigoare PS-01 FS01-01 3

Inregistrarile Calitatii in vigoare PS-01 FS01-02 2

Inregistrari in vigoare PS-02 FS01-02 1

Programul de audituri interne PS-03 FS03-01 2 2/1/2017

Plan de audit PS-03 FS03-02 1

Chestionar de audit PS-03 FS03-03 2

Raport de neconformitate PS-03 FS03-04 2

Raport de audit PS-03 FS03-05 2

Plan de masuri PS-04 FS04-01 2

Plan de masuri PS-04 FS04-01 3 3/1/2017

Agenda de analiza management PP-01 FP01-01 3 3/1/2017

Proces verbal analiza management PP-01 FP01-02 2

Estimarea cheltuielilor PP-02 FP02-01 1

Proiect de venituri si cheltuieli PP-02 FP02-02 1

Responsabilitati functionale si fisa postului PP-03 FP03-01 1

Fisa postului didactic PP-03 FP03-02 1

Gama activitatilor PP-03 FP03-03 1

Plan achizitii PP-05 FP05-01 1

Proces verbal receptie partial PP-05 FP05-02 1

Proces verbal receptie finala PP-05 FP05-03 1

Tabel repartitie mijloace fixe PP-05 FP05-04 1

Planuri de nvmnt PP-07 FP07-01 2

Structur an universitar PP-07 FP07-02 2

Structur serii, grupe PP-07 FP07-03 1

Cataloage examen PP-07 FP07-05 2

Catalog examen credit PP-07 FP07-06 1

Planuri de nvmnt pt domenii organizate pe cicluri de studii PP-07 FP07-07 1

Fisa personala (rezident) PP-08 FP08-01 1

Fisa de inscriere PP-08 FP08-03 1

Catalog de examen PP-08 FP08-04 1

Cerere inscriere doctorat PP-10 FP10-01 4

Cerere pentru sustinerea raportului stiintific in cadrul Programului individual

de cercetare stiintificaPP-10 FP10-03 3

PV incheiat ca urmare a sustinerii raportului stiintific PP-10 FP10-04 3

Cerere prelungire/ntrerupere doctorat PP-10 FP10-05 3

Cerere - schimbarea/modificare temei/titlului tezei de doctorat PP-10 FP10-06 3

Cerere -schimbarea conductorului de doctorat PP-10 FP10-07 3

Cerere depunere tez de doctorat PP-10 FP10-08 3

Cerere - susinerea tezei de doctorat PP-10 FP10-09 3

Catalog de examen PP-10 FP10-12 2

Cerere pentru susinerea proiectului stiintific PP-10 FP10-13 2

Proces verbal intocmit cu ocazia sustinerii proiectului stiintific PP-10 FP10-14 2

Referat preliminar de verificare a desfasurarii lucrarilor PP-10 FP10-15 2

Referat preliminar PP-10 FP10-16 2

Proces verbal susinere teza de doctorat PP-10 FP10-17 2

Proces verbal desfurare tez doctorat PP-10 FP10-18 2

Stenograma sedintei CSD PP-10 FP10-19 2

Stenograma edinei de susinere a tezei de doctorat PP-10 FP10-20 2

Referat final de verificare cu indeplinirea cerintelor legale a lucrarilor

privind sustinerea tezei de doctorat si de acordare a titlului stiintific de doctorPP-10 FP10-21 2

Adresa de inaintare a dosarelor de doctorat PP-10 FP10-22 2

Proces verbal admitere doctorat PP-10 FP10-23 1

Referat de necesitate si oportunitate PP-11 FP11-01 1

Referat pentru plata drepturilor salariale PP-11 FP11-02 1

Formulare, chestionare si registre

la data de 01 mai 2017

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi Cod: FS01-02, ver.2

Referat pentru deplasari interne PP-11 FP11-03 1

Fisa de evidenta a cheltuielilor pe fiecare capitol PP-11 FP11-04 1

Deviz postcalcul PP-11 FP11-05 1

Cerere de modificare deviz PP-11 FP11-06 1

Acorduri (Memorandum) PP-12 FP12-01 1

Criterii de acordare a punctajului pentru selectia studentilor SOCRATES PP-12 FP12-02 1

PV pentru concursul pentru selectia studentilor SOCRATES PP-12 FP12-03 1

Organizare de mobilitati Socrates (buget cheltuieli) PP-12 FP12-04 2

Dispozitie rector PP-12 FP12-05 2

Cerere deplasare congres PP-12 FP12-06 3

Cerere deplasare stagiu PP-12 FP12-06bis 1

Contract de recrutare studenti in limba engleza PP-12 FP12-07 1

Contract de recrutare studenti in limba romana PP-12 FP12-07bis 1

Tabel plan de curatenie PP-13 FP13-01 2

Tabel repartitie personal PP-13 FP13-02 2

Lista cu spatii temporar disponibile PP-13 Fp13-03 1

Tabel propuneri spatii ce urmeaza a fi inchiriate PP-13 FP13-04 2

Centralizarea foilor de parcurs PP-13 FP13-05 1

Proces verbal de verificare a stocului de combustibil PP-13 FP13-06 1

Programare (grafic de lucru) lunara pe obiectiv PP-13 FP13-07 1

Bonuri cazare PP-15 FP15-01 1

Legitimatii camin PP-15 FP15-02 1

Tabel debitare regie camin PP-15 FP15-03 1

Contracte inchiriere studenti PP-15 FP15-04 1

Contracte inchiriere medici PP-15 FP15-05 1

Lista de alimente PP-15 FP15-06 1

Lista de inventar pe camera/student PP-15 FP15-07 1

Aprobari achiziii publicaii (liste) PP-16 FP16-01 2

Procese verbale donatii/schimb PP-16 FP16-02 1

Confirmare primire schimb interbibliotecar PP-16 FP16-03 1

Fi de eviden preliminar a periodicelor PP-16 FP16-04 1

Borderouri cititori care au achitat cari pierdute PP-16 FP16-05 1

Borderoul chitanelor cuprinznd taxe de bibliotec PP-16 FP16-06 1

Permis de intrare (cititor) PP-16 FP16-07 1

Declaraie de mprumut PP-16 FP16-08 1

Somaie restituire publicaii PP-16 FP16-09 1

Buletin de cerere PP-16 FP16-10 1

Formular inventariere PP-16 FP16-11 1

Bonier filiale PP-16 FP16-12 1

Proces verbal restituire publicaii filiale PP-16 FP16-13 1

Proces verbal transfer publicaii PP-16 FP16-14 2

Cerere de mprumut interbibliotecar Formular A PP-16 FP16-15 1

Cerere de mprumut interbibliotecar Formular B PP-16 FP16-16 1

Cerere de mprumut interbibliotecar Formular C PP-16 FP16-17 1

Cerere conectare baza de date PP-16 FP16-18 1

Comanda publicatii PP16 FP16-19 1

PV de predare primire PP-18 FP18-01 2

Prezenta Senat PP-19 FP19-01 2

Convocare PP-19 FP19-02 1

Decizie rector PP-19 FP19-03 1

Situatia privind incadrarea cu personal si utilizarea fondului de timp PP-20 FP20-01 1

Planul trienal de audit public intern PP-20 FP20-02 1

Ordin de serviciu PP-20 FP20-03 1

Declaratie de independenta PP-20 FP20-04 1

Adresa de notificare PP-20 FP20-05 1

Nota de relatii PP-20 FP20-06 1

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile PP-20 FP20-07 1

Situatia privind identificarea riscurilor PP-20 FP20-08 1

Situatia privind stabilirea factorilor de risc , ponderea si nivelurile riscurilor PP-20 FP20-09 1

Situatia privind stabilirea nivelului riscului si punctajul total al riscului PP-20 FP20-10 1

Tabel privind clasarea operatiilor in functie de riscuri PP-20 FP20-11 1

Tabel puncte tari puncte slabe PP-20 FP20-12 1

Situatia privind tematica in detaliu a operatiilor auditabile PP-20 FP20-13 1

Programul de audit PP-20 FP20-14 1

Programul de interventie la fata locului PP-20 FP20-15 1

Minuta de deschidere PP-20 FP20-16 1

Chestionar- lista de verificare PP-20 FP20-17 1

Fisa de identificare si de analiza a problemei PP-20 FP20-18 1

Formular de constatare si raportare a iregularitatilor PP-20 FP20-19 1

Nota centralizatoare a documetelor de lucru PP-20 FP20-20 1

Minuta sedintei de inchidere PP-20 FP20-21 1

Minuta reuniunii de conciliere PP-20 FP20-22 1

Fisa de urmarire a recomandarilor PP-20 FP20-23 1

Comanda externa PP-24 FP24-01 2

Bon receptie PP-24 FP24-02 1

Proces verbal receptie PP-24 FP24-03 1

Deviz PP-24 FP24-04 1

Adresa gestiuni pt. propunere membri comisie de inventariere PP-25 FP25-01 4

Centralizare propuneri de la gestiuni pentru comsii de inventariere PP-25 FP25-02 1

Adresa cu instructiuni pentru inventariere PP-25 FP25-03 3

Declaratie de inventariere PP-25 FP25-04 1

Proces-verbal de finalizare a inventarierii PP-25 FP25-05 2

Adresa pentru depunere propuneri de casare PP-25 FP25-06 2

Centralizator de casare PP-25 FP25-07 2

Adresa de inaintare casari PP-25 FP25-08 1

Adresa transfer fara plata a MF si OI PP-25 FP25-09 3

Programare gestiuni la casare PP-25 FP25-10 2

Contract de comodat cu spitalele PP-25 FP25-11 2

Proces-verbal de receptie calitativa PP-25 FP25-12 1

Referat de transfer PP-25 FP25-13 1

Adresa instructiuni predare primire gestiuni PP-25 FP25-14 1

Adresa informare gestionar referitor la data inventarierii PP-25 FP25-15 1

Act aditional CIM - Angajament gestionar PP-25 FP25-16 1

Tematica anuala a instruirilor AII PP-26 FP26-01 2

PV instruire PS-I studeni PP-26 FP26-02 2

Plan anual verificare stingatoare de incendii PP-26 FP26-03 1

Centralizator hidranti PP-26 FP26-04 1

Planificare anuala efectuare exercitii de alarmare PP-26 FP26-05 1

Convocator PP-26 FP26-06 1

Proces-Verbal exercitiu alarmare PP-26 FP26-07 1

P.V.instruire protectia muncii studenti PP-27 FP27-01 1

Nota de fundamentare a bugetului de ven.si chelt.(PM) PP-27 FP27-03 1

PV Intervenie PP-28 FP28-02 3

Formular solicitare modificari PP-28 FP28-04 1

Formular cerere catre firma furnizoare de servicii PP-28 FP28-05 1

Fisa de evidenta a gestiunii deseurilor PO-03 FO03-01 1

Proiectare actiuni de promovare servici SCOP PO-06 FO06-01 1

Buget estimat activitati de promovare servicii SCOP PO-06 FO06-01 1

Programul de etalonari, verificari metrologice si mentenanta PO-07 FO07-01 1

Fisa echipamentului PO-07 FO07-02 1

Fisa de mentenanta PO-07 FO07-03 1

Lista EMM supuse controlului metrologic PO-07 FO07-04 1

Formular Obiective, Activitati, Subactivitati, Actiuni PO-08 FO08-01 1

Registrul riscurilor PO-08 FO08-02 1

Plan de actiune PO-08 FO08-03 1

Harta riscurilor PO-08 FO08-04 1

Necesar animale de experienta PO-16 FO16-01 1

Situatia zilnica a animalelor de experienta PO-16 FO16-02 1

Ratia zilnica de hrana de asigurat pentru animalele de experienta PO-16 FO16-03 1

Fisa receptie animale PO-16 FO16-04 1

Conditii de microclimat de asigurat pentru cazare PO-16 FO16-05 1

Fisa monitorizare temperaturi spatii cazare animale de experienta PO-16 FO16-06 1

Fisa predare animale de experienta PO-16 FO16-07 1

Centralizator privind situatia animalelor de experienta pe luna PO-16 FO16-08 1

Fisa prereceptie animale de experienta PO-16 FO16-09 1

Gramaje animale utilizate pentru cercetare stiintifica sau pentru scop didactic PO-16 FO16-10 1

Necesar hrana animale de experienta PO-16 FO16-11 1

Necesar custi pentru animale de experienta PO-16 FO16-12 1

Fisa de evaluare colegiala PL-89 FL89-01 1

REGISTRE

Denumire PS sau PP care genereaza Cod

Registrul Calitatii PS-03 RC

Registru evidenta certificate PP-08 REVC

Registru evidenta inregistrari PP-12 R01

Registru evidenta dispozitii Rector fonduri programe de cercetare PP-12 R02

Registru evidenta dispozitii Rector fonduri programe Socrates/Erasmus PP-12 R03

Registru evidenta cereri cazare PP-15 REC

Registru de evidenta regie camin PP-15 RERC

Registru de reclamatii PP-15 RR

Registre de Micare a Fondului PP-16 RMF

Registre Inventar PP-16 RIC

Registru Inventar Reviste PP-16 RIR

Registre Topografice PP-16 RT

Registru evidenta imprumuturi PP-16 REI

Registrul de intrare ieire a corespondenei PP-16 RIIC

Registru intrari iesiri PP-17 RIE

Registru de evidenta PP-18 RE

CHESTIONARE

Denumire Cod Versiune

Chestionar de evaluare a satisfactiei clientilor Facilitati Studenti C-01 1

Chestionar de evaluare a satisfactiei clientilor Biblioteca C-02 2

Chestionar de evaluare a satisfactiei clientilor Editura C-03 1

Chestionar de evaluare curs EMC C-04 1

Chestionar de evaluare Scoala Doctorala C-05 1

Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de catre rezidenti C-06 3

Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de predare C-07 1

Chestionar de evaluare a cadrelor didactice ce indruma lp/stagii/seminarii C-08 1

Chestionar de evaluare a programului individual de cercetare stiintifica

(Scoala Doctorala) C-09 1

Chestionar de feed-back (SCOP) C-10 1