ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE AFERENTE MĂSURII 41 «IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ»

M 01-15

Versiunea 10

Măsura 41

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 -2013

CUPRINSFormular E1.1.LS-Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii..................................................5

Formular E 1.2.1 L – Fișa de verificare a conformității inițiale.......................................................17

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a conformităţii pentru proiecte de servicii....................24

Formular (G)E 3.1 LS - Fișa de verificare a eligibilității pentru proiecte de servicii.......................42

Formular GE3.2 L – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție..........................................................58

Formular E6.0.L- Raportul de evaluare a Cererilor de Finanțare..................................................60

Formular E6.1L- Lista Cererilor de Finanțare eligibile..................................................................63

Formular E 6.2L- Lista Cererilor de Finanțare neeligibile..............................................................65

Formular E6.3L - Lista Cererilor de Finanțare retrase...................................................................66

E6.8.1L – Notificarea cererilor de finanţare eligibile/neeligibile......................................................68

E6.8.2L –Notificarea solicitantului privind contestația depusă........................................................69

Formular E7.5 - Raportare contestații LEADER............................................................................69

Formular C1.1LS – Contract de Finanțare pentru proiecte de servicii...........................................71

Formular C1.2 LS – Notificarea beneficiarului privind semnarea contractului de finanțare pentru servicii..............................................................................................................................................92

Formular C1.3LS – Solicitare de informații suplimentare..............................................................95

Formular C1.4LS – Fișa de verificare contract de servicii...............................................................96

Formular C1.6.1LS – Act Adiţional la contractul de servicii...........................................................98

Formular C1.4.1LS – Fișa de verificare act adițional....................................................................100

Formular C1.5LS – Notă explicativă pentru modificarea contractului de servicii........................101

Formular C1.10LS – Nota de aprobare privind modificarea contractului de servicii...................102

Formular C 1.10.1L - Fișa de verificare a Notei de aprobare.......................................................102

Formular C1.11LS - Notificarea beneficiarului privind modificarea Contractului de Finanțare..104

Formular C1.8 LS-Raport de analiză a cererii de amendare a Contractului de Finanțare...........105

Formular C1.7LS – Notificare de neacceptare a actului adiţional.................................................109

Formular C1.9LS – Notificare de acceptare a modificărilor prin act adiţional.............................110

Formular C1.12LS – Notificare privind modificarea Contractului de Finanțare prin Act Adițional/fără Act adițional...........................................................................................................111

Formular C1.13LS – Registrul privind situația contractului de finanțare.....................................112

Formular C1.14LS – Pista de audit pentru contract......................................................................114

C1.16 LC N O T A DE APROBARE A ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE........116

C 1.16.1 LC NOTĂ DE CONSTATARE A NEÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE FINANŢARE.......................................................................................................................................................117

C 1 . 1 7 L C N O T I F I C A R E A B E N E F I C I A R U L U I P R I V I N D Î N C E T A R E A C O N T R A C T U L U I D E F I N A N Ţ A R E ...............................................................................118

Formular D 1.1LS – Raport inițial de activitate............................................................................119

Formular D1.1.1LS – Fișa de verificare pentru avizarea raportului inițial de activitate...............122

Formular D1.2LS – Raport intermediar de activitate....................................................................123

Formular D1.3LS – Fișa de verificare pentru avizarea raportului intermediar de activitate........125

Formular D1.4LS – Raport final de activitate...............................................................................128

Formular D1.5LS – Fișa de verificare pentru avizarearaportului final de activitate.....................130

Formular D1.6LS – Fișa de verificare pe teren în etapa de derulare a contractului......................133

Formular D1.9LS – Pista de audit pentru etapa de derulare a contractului..................................135

Formular Anexa 3L-Reconcilierea contractelor............................................................................137

Formular Lista la Anexa 3L-Reconcilierea contractelor................................................................140

ANEXA 1.......................................................................................................................................142

ANEXA 2.......................................................................................................................................143

Formularul AP 0.1 – DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA.............................................................................................................145

Formularul AP 0.1 – TVA conform OUG 74/ 2009 DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA...............................................................147

Formularul AP 0.2 NOTIFICAREA BENEFICIARULUIULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A CERERII DE PLATA...........................................149

Formularul AP 1.1 – M 41-proiecte de servicii (aferente M 111, 143, 322-componenta c si atipice de servicii) - CERERE DE PLATA....................................................................................................150

Formularul AP 1.1 – TVA conform OUG 74/ 2009 - M 41 - CERERE DE PLATA......................153

Formularul AP 1.2 – M41- (cheltuieli externalizate) DECLARATIE DE CHELTUIELI............155

Formularul AP 1.4 - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE*.........................................156

RAPORT DE ASIGURARE..........................................................................................................157

Formularul AP 1.5 – M 41-FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA.....................165

Formularul AP 1.5.3 – beneficiari publici - FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII TVA-ului...................................................................170

Formularul AP 1.7 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATII.......................................................................................................................................................172

Formularul AP 1.8 - CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DE CI SLI OJFIR A DOSARELOR CERERILOR DE PLATA..............................................................................................................173

Formularul AP 1.13 SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE.......................................................................................................................................................174

Formularul AP 2.1- M 41 FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE CI SLI -CRFIR...................................................................................................................................175

Formularul AP 2.1.2 – M 41 FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA AFERENT PLATII TVA-ului DE SLI- FIR..................................................................................182

Formularul AP 3.1 FIȘA DE VERIFICARE A DEBITELOR......................................................186

Formularul AP 3.2 FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI.....................................................188

Formularul AP 4.1 CERTIFICAT DE PLATA.............................................................................190

Formularul AP 4.2 ORDONANTARE DE PLATA.......................................................................194

Formularul AP 5.1.3 - M 41 FISA DE VERIFICARE FINANCIARA A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SL DATLIN..........................................................................................................198

Formularul AP 5.1.4 – M 41 FISA DE VERIFICARE A CONTESTATIEI AFERENTE DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SL DATLIN/CI SLI CRFIR.........................................205

Formularul AP 5.2 CENTRALIZATORUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA INCLUSE IN ESANTION...............................................................................................................................208

Formularul AP 5.3 RAPORT PRVIND VERIFICAREA DE SL DATLIN A DOSARELOR CERERILOR DE PLATA PE BAZA DE ESANTION IN PERIOADA........................................209

Formularul AP 6.1 CENTRALIZATORUL CERTIFICATELOR DE PLATA............................211

Formularul AP 6.2 SOLICITARE DE FONDURI PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR. .213

Formularul AP 7.1 CONFIRMAREA TRANSFERULUI FINATARII PUBLICE NERAMBURSABILE....................................................................................................................215

Formularul AP 9.1 NOTIFICAREA CATRE CRFIR CU PRIVIRE LA PLATA AUTORIZATA.......................................................................................................................................................217

Formularul AP 9.2 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII...........................................................................................................................................220

Formularul AP 11.1 RECONCILIEREA PLATILOR....................................................................223

Formularul AP 12.1 PISTA AUDIT PLATI PROIECTE.............................................................225

Formularul AP 12.1 – TVA - M 41 – beneficiari publici - PISTA AUDIT PLATI PROIECTE....234

Formularul AP 13.1 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE.......................................................................................................................................................237

Formularul AP 13.2 BORDEROU DE TRANSMITERE A...........................................................239

PB – M, 41 – proiecte de servicii (aferente M 111, 143, 322-componenta c), atipice de servicii.....242

REGISTRUL DE CORESPONDENTA – R1................................................................................244

REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – R2................................................................................................................................................245

REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP – R3.....................................................................................246

REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4...................................................................247

REGISTRUL PLATILOR AUTORIZATE – R5...........................................................................249

REGISTRUL FONDURILOR SOLICITATE – R6.......................................................................250

SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1 (modelul pentru raportare)..........................................................................252

SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1 (modelul pentru esantion)............................................................................255

Formularul F2 OPIS......................................................................................................................257

Anexa 5b-1.1 - LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE....................258

Anexa 5b-1.2 - LISTA DE VERIFICARE A COMISIEI DE EVALUARE...................................260

Anexa 5b-1.3 - LISTA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE EVALUARE...............................262

Anexa 5b-1.4 - LISTA DE VERIFICARE A MODELULUI DE CONTRACT SI CONFLICTULUI DE INTERESE..............................................................................................................................265

Formular Anexa 5b - 1.7 - Lista de verificare a dosarului de achizitie prin cumparare directa pentru beneficiarii finantarii pe submasura 431.2/Măsura 421/Măsura 41 (servicii – 111, 143, 322c) axa LEADER.................................................................................................................................268

Anexa 5b-2 - PISTA DE AUDIT....................................................................................................271

Formular S1 - FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII..........................273

Formular S2 - FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII *.......................274

Formular S3 - RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII1...................................................276

Formular P1 - FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE. .277

Sectiunea 1 – Cererea.....................................................................................................................277

Numarul de inregistrare al expeditorului/data……………............................................................277

Numarul de inregistrare al destinatarului/data……………...........................................................277

De la:..............................................................................................................................................277

Catre:.............................................................................................................................................277

Formular Anexa 5e - RAPORT DE VERIFICARE.......................................................................283

Formular Anexa 5f - SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE.............................283

.......................................................................................................................................................284

Formular E1.1.LS-Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii

DATE de ÎNREGISTRARESe completează de către Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale – Oficiul Județean – Programul FEADR pentru cererile de finanțare conforme.OJFIR______________________________________________________NumărÎnregistrare ___________________________________________

Data înregistrării______________________________________________Numele și prenumele persoanei care înregistrează Semnătura

Semnătura Director OJFIR și ștampila

Se completează de către solicitantA PREZENTARE GENERALĂA.1. Măsura 41A.2. Nume prenume/Denumire solicitantA3 Titlu proiectA4 Prezentarea proiectului4.1. Programul de finanțare, axa prioritară și domeniul major de intervenție;4.2 Obiectivul proiectului – se va completa cu obiectivul specific al proiectului;4.3 Oportunitatea şi necesitatea socio-economică a proiectului. Se va prezenta oportunitatea realizării proiectului și necesitatea acestuia, în contextul socio-economic al teritoriului acoperit prin proiect, precum și modalitatea prin care obiectivul proiectului contribuie la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală a GAL.4.4 Prezentarea activitățiilor care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor proiectului. Se va prezenta fiecare activitate, cu descrierea modului prin care activitatea respectivă duce la atingerea obiectivului proiectului și precizarea numărului minim de participanți/activitate. În cazul proiectelor ce prevăd acțiuni de formare și informare, numărul minim admis de participanți/acțiune de formare este de 15, iar durata unei acțiuni de formare trebuie să fie de minimum 5 zile, iar numărul minim admis de participanți/acțiune de informare este de 20 și durata unei acțiuni de informare de minimum 2 zile;4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei – se vor prezenta resursele umane de care dispune beneficiarul în vederea implementării proiectului și expertiza pe care acestea o dețin în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală (în funcție de cerințele prezentate în anunțul publicat de GAL în vederea selectării). În această secțiune vor fi nominalizați toți experții implicați în derularea activităților proiectului, atât experții specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului cât și experții în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare. Se vor atașa copii după documentele care atestă expertiza experților;4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului - se vor specifica principalele rezultate anticipate pentru fiecare activitate prezentată mai sus;

Pentru proiectele care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, Componenta C – Studii privind patrimoniul, se vor preciza aspectele principale care vor fi abordate în cadrul studiului.4.7 Bugetul Indicativ (anexa 1);4.8 Durata proiectului - se va preciza durata implementării proiectului, exprimată în luni;

A5 Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect;5.1Localitate (Oraș/ Comună / Sat)..................Județ...................................................Regiunea de dezvoltare.................. Instrucțiuni de completare:

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, se vor prezenta localitățile din teritoriul GAL, din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect;

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 143, se vor prezenta localitățile din teritoriul GAL, ai căror locuitori vor beneficia de serviciile de consultanță;

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 322 - componenta C, se vor prezenta localitățile de pe teritoriul GAL, care vor face obiectul studiului propus prin proiect.

5.2 Prezentarea locației – se completează doar pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111 - se vor descrie locația/locațiile și logistica stabilită prin proiect pentru desfășurarea activitățiilor. În funcție de cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare, prevăzute în anunțul de selecție - publicat de GAL, locațiile pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. (se vor descrie locațiile de desfășurare a acțiunilor de formare și/sau locațiile de desfășurare a acțiunilor de informare şi difuzare a cunoştinţelor, cu precizarea localităților unde se vor desfășura). Pentru acțiunile de formare, locațiile vor fi stabilite pe aria județului în care activează GAL sau județele limitrofe acestuia.A6 Date despre tipul de proiect și Beneficiar:6.1 Proiect de servicii □ Proiect atipic de servicii □6.2 Beneficiar public □ Beneficiar privat □

B INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTULB1 Descrierea solicitantuluiB 1.1 Data de înființare:Codul de înregistrare fiscală:Statutul juridic al solicitantului:Codul unic de înregistrare APIA:Anul atribuirii codului:B1.2 Sediul social al solicitantuluiJudeț:........Localitate:............Cod Poștal:...............Strada:.................Nr.:.......Bloc:.....Scara:......Telefon fix/mobil:....................Fax:................e-mail:.............B1.3 Numele și prenumele reprezentantului legal și funcția acestuia în cadrul organizației care solicită finanțare, precum și specimenul de semnătură:

Nume Prenume Funcție Reprezentant legal

Specimen de semnătură

LEGALB2 Informații referitoare la reprezentantul legal de proiectB2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiectData nașterii_________ Cod numeric personal______________Act de identitate Seria Nr. Eliberat la data de: De:Valabil până la:B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiectJudeț:........Localitate:............Cod Poștal:...............Strada:.................Nr.:.......Bloc:.....Scara:......Telefon fix/mobil:....................Fax:................e-mail:.............B3 Informații privind contul pentru proiect F.E.A.D.R.B3.1Denumirea Băncii/Trezoreriei................................Denumirea Sucursalei /Filialei:...............B3.2 Adresa Băncii/Trezoreriei:............................B3.3 Cod IBAN:..............B3.4Titularul contului:...............................

C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate și/sau obținuteC. Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de servicii? □DA □NU Dacă DA, detaliați cu datele solicitate în tabelul de mai jos:

DA NUNumăr proiecte

Titlul proiectelor și Numărul contractelor de finanțare

Data finalizării

Valoarea sprijinului(Euro)

Program național*Program național*SAPARDSAPARDFEADRAlte programe europene*Alte programe europene*Alte programe europene*Alte programe internaționale*Alte programe internaționale*Alte programe internaționale*

*se completează de către solicitant cu denumirea programului

D. ANEXELE CERERII de FINANȚARE CE VOR FI COMPLETATE DE SOLICITANTAnexa 1- Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;Anexa 3 – Declarație pe Propria Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanțării (după caz);

ANEXA 1BUGET INDICATIV1

Denumirea capitolelor de cheltuieliCheltuieliEligibile(Euro)

Cheltuieli neeligibile(Euro)

Total(Euro)

CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALULCAP. II CHELTUIELILE PENTRU DERULAREA PROIECTELORTOTAL Valoare Proiect (fara TVA)

Valoare TVA

TOTAL Valoare Proiect inclusiv TVA

PLANUL FINANCIAR

1 Se va atasa la Bugetul Indicativ, o fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului.

Ajutor public nerambursabil (cotribuție UE și cofinanțare naționale)Cofinanțare privată din care:

- autofinanțare

- împrumuturi

Total proiect

Procent contribuție publică

Cheltuielile eligibile sunt: Pentru Cap I : - cheltuieli cu onorariile experților menționați în Cererea de finanțare la punctul A4.4, implicați în organizarea și realizarea proiectului.Aceste cheltuielile vor fi decontate experților de către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plata) în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile. Nu se acceptă plăți în numerar. Pentru Cap II :- cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile proiectului;- cheltuieli privind cazarea participanților și experților la acțiunile proiectului;- cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului;- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea activităților proiectului;- cheltuieli cu materiale didactice şi consumabile în cadrul proiectului;- cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului;- cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului (ex: mape, blok-notess, pix etc);- cheltuieli cu materiale de informare utilizate exclusiv în acțiunile de informare și difuzare de cunoștințe;- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR (plăcuțe, autocolante, afișe – conform Anexei V la Contractul de Finanțare C1.1LS)- alte cheltuieli specifice proiectului.La realizarea fundamentării bugetare pentru Cap I, onorariul experților se va calcula exclusiv pe durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare, informare și difuzare de cunoștințe (zile/curs, zile/seminar). Onorariul va include toate activitățile experților în vederea desfășurării acțiunilor de formare, informare și difuzare de cunoștințe – elaborare, prezentare suport de curs, materiale prezentate. La realizarea fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Baza de date cu prețuri de referință – disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț între care se acceptă alocarea financiară pentru fiecare tip de serviciu. Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții organizatorice se va consulta poziția ,,onorariu personal adminstrativ”, pentru care limita maximă de preț este de 32 euro pe zi. Pentru stabilirea

onorariului expertului formator se va consulta poziția ,,onorariu interpret”, pentru care limita maximă de preț este de 320 euro pe zi.

În cazul în care serviciile bugetate nu se regăsesc în baza de date sau prețurile utilizate depășesc limitele prezentate în baza de date, solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare serviciu bugetat. Fundamentarea bugetară, respectiv realizarea Bugetului indicativ va respecta principiul rezonabilității costurilor și prețurilor.

ANEXA 2DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUIPrin aceasta declarație solicitantul............., care solicită asistență financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul............................................., prin reprezentantul legal..............................,cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul in declarații:1. Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu a beneficiat și nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă;De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu voi depune acest proiect la nici un alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență;2. Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate din apelul de selectie publicat de GAL..................... (cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Grupul de Acțiune Locală) și mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare, inclusiv criteriile de selecție pentru care am fost punctat;3. Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, documente justificative necesare;4. Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosință vor fi notificate AFIR în termen de trei zile de la data încheierii lor.5. Declar că eu și organizația mea nu suntem într-unul din următoarele cazuri:- Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil);- Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenția le poate justifica;- Vinovat de faptul că nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea contractantă ca o condiție de participare la licitație sau contractare;- Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri comunitare;- Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.

6. Declar că organizația pe care o reprezint ARE datorii catre instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare pentru care prezint graficul de rambursare;Declar ca organizatia pe care o reprezint NU are datorii catre institutii de credit și/sau institutii financiare nebancare;7. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevazute în această declarație proiectul să devină neeligibil în baza criteriului „Eligibilitatea solicitantului” sau contractul să fie reziliat;8. Declar pe propria răspundere că:

- Nu sunt înregistrat în scopuri de TVA și că mă angajez să notific Agenției orice modificare a situației privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în maxim 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri de TVA;

- Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA);9. Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de finanțare;10. Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal;11. Declar pe propria răspundere că:

- Nu am datorii către bănci.- Am datorii către bănci. În acest sens, atașez Graficul de rambursarea datoriilor către bănci și

document de la bancă pentru certificarea respectării graficului de rambursare;12. -Declar pe propria răspundere că solicitantul dispune de capacitatea tehnică și financiară necesare derulării activităţilor proiectului;13. Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant și că acestea vor fi realizate până la finalizarea proiectului.Semnătura reprezentantului legal și ștampila Data:

ANEXA 3(nu se depune de către solicitant în cazul proiectelor cu finanțare publica de 100%)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI REFERITOARE LA ASIGURAREA COFINANȚĂRII PROIECTULUI

Solicitantul ...............................(denumire) prin reprezentat legal................... (nume, prenume) declar că voi asigura cofinanțarea investiției propusă prin proiectul intitulat ..................................(titlu proiect) în cazul în care acesta va fi contractat spre a primi finanțare din partea Agenției pentru Finantarea Investitiilor Rurale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Cofinanțarea cheltuielilor eligibile va fi asigurată din următoarele surse:- surse proprii: .................... în sumă de .................................... (RON)- împrumuturi: ...................în sumă de.................................... (RON)

Mă angajez ca în cazul în care sursa de finanțare se modifică, să notific Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Reprezentant legal, Data

Nume PrenumeSemnătura și Ștampila

E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII

A se anexa documentele în ordinea de mai jos:Lista documentelor DA NU Pagina

de la-până la

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de servicii.Proces verbal de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilăDocumente constitutive– în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice

Certificate de atestare fiscala, emise in conformitate cu art. 112 si 113 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata,  de catre:a) Organul fiscal competent din subordinea Directiilor Generale ale Finantelor Publice, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului;b) Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie sa menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate.)

Decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA si/sau alte documente aprobate pentru solutionarea cererilor de restituire,

Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata.

Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).Declarație pe propria răspundere a solicitantului referitoare la asigurarea cofinanțării proiectului. Nu se depune în cazul finanțării publice de 100%.Lista experților care participă la activitățile proiectuluiDocumente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale in vigoare etc.)Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a proiectului.Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:- Să fie datate, personalizate și semnate;- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale.- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/serviciiOfertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor din punct de vedere al performantelor si parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora si din punct de vedere financiar si sunt transmise de catre operatori economici reali si care indeplinesc conditiile de calificare, verificabile de catre expertii evaluatori.

Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar:a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi

vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;eExtrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.Fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectuluiContract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale a comunei. Este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția comunității aferente măsurii 322-componenta C.Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

I. INDICATORI DE MONITORIZARE1.Beneficiar:Persoană juridicăSector publicSector privat

2.Număr de locuri de muncă:CreateMenținutePentru persoane defavorizate sau cu handicap

3. Numărul acțiunilor de formare/informare/consultanță (se completează doar pentru proiectele ce prevăd acțiuni de formare/informare/consultanță): ....4.Numărul participanților la acțiunile de formare/informare/consultanță (se completează doar pentru proiectele ce prevăd acțiuni de formare/informare/consultanță)Total: .... , din care:

Bărbat <25 ani≥25 ani

Femeie <25 ani

≥25 ani

5. Număr de comune sprijinite – care fac obiectul studiului (se completează doar pentru proiectele care prevăd realizare de studii): ....Codul unic de înregistrare APIA

În cazul în care nu aveți un cod unic de înregistrare APIA, completați acest formular.Se preiau informațiile care există în secțiunea "B INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL"

FORMULARde înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanții de finanțare prin măsurileProgramului Național de Dezvoltare Rurală 2007- 2013

Persoana juridică/ Persoană fizică / Altă categorie de solicitant PNDR:

Sediul/Adresa:Țara: România Județul: Oraș:

Comuna: satul:

Strada: nr._ , bl. et. ap.Sectorul:_ _,codul poștal:

Număr de telefon: ,Fax:

Număr de înregistrare în registrul comerțului / Registrul asociațiilor și fundațiilorCui:Cod CAEN pentru activitatea principală:

Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic deidentificareCod IBAN:

deschis la Banca:

Sucursala / Agentie:Prin reprezentant legal,doamna/domnul:.................................

cu CNP: _ solicit înscrierea în Registrul unic de identificare- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura.

Am luat la cunoștință ca orice modificare a informațiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la producerea acestora.Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse în baza de date a Sistemului integrat deAdministrare și Control, procesate și verificate în vederea înscrierii în Registrul unic deidentificare și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și deevaluări economice, în condițiile Legii nr. 677-2001 pentru protecția persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările șicompletările ulterioare.

Reprezentant legal DataNumele și prenumele:Semnătura........................................................

Formular E 1.2.1 L – Fișa de verificare a conformității inițiale

Sub-măsura 41...Titlul proiectului : ___________________________________________________________________________Denumirea solicitantului : __________________________________________________________Statutul juridic: ____________________________________________________________________Date personale reprezentant legal al solicitantului: Nume: ____________________________________________________________________________Prenume:___________________________________________________________________________

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de Finanțare și cu denumirea GAL)?

DAsau NUDacă DA, de câte ori ?

O dată De două ori Nu este cazul

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

DAsau NU

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de verificare:

Nr. Din data / / ,Nr. Din data / /

2. Solicitantul (inclusiv acţionarii/asociații majoritari ai solicitantului) se regăsește cu două sau mai multe proiecte, cu obiective ce se regăsesc în aceeași măsură, în cadrul aceluiași Raport de Selecție?

DA sau NU3. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se

regăsesc obiectivele și tipul de servicii ale proiectului?

DA sau NU4. Fișa de verificare a conformității emisă de GAL(GE2.1LS) este atașată la Cererea de

Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL?

DA sau NU5. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL (GE3.1LS) este atașată la Cererea de

Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL?

DA sau NU6. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL(GE3.2L) este atașată la

Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL?

DA sau NU7. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de Finanțare, este datat și

prezintă numele, semnătura și aparteneța la mediul public sau privat a fiecăruia dintre membrii Comitetului de Selecție; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a participat ca observator la procesul de selecție; prezintă avizarea președintelui GAL Reprezentantului legal al GAL sau al unui alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens?

DA NU 8. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind

evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor –dacă este cazul și angajații GAL implicați în procesul de evaluare)?

DA NU 9. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

DA NU 10. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de maximum 400.000 euro?

DA NU 11. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?

DA NU 12. Serviciul prevăzut prin proiect se realizează pe teritoriul acoperit de GAL?

DA NU

Concluzia verificării conformităţii inițiale Cererea de Finanţare este :

CONFORMĂ NECONFORMĂ

Observații: _____________________________________________________________________________

Aprobat,Director OJFIR________________________________ Nume/Prenume ________________________________________ Semnătura _______________________Data_____/_____/___________ Ştampila

Verificat : Şef SLI-OJFIR Nume/Prenume ________________________ Semnătura __________________________ Data_____/_____/___________

Întocmit:Expert CE-SLI-OJFIRNume/Prenume ________________________ Semnătura __________________________ Data_____/_____/___________

Am luat la cunoştinţă,Expert GAL ...”denumire GAL”....: __________________________________ Nume/Prenume _______________________________________________ Semnătura ________________________

Data_____/_____/___________ Ştampila

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii inițiale

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL>

Expertul CE-SLI verifică dacă Cererea de Finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind însoțită de același Raport de Selecție.Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de Selecție, Cererea de Finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

2. Solicitantul (inclusiv acţionarii/asociații majoritari ai solicitantului) se regăsește cu două sau mai multe proiecte, cu obiective ce se regăsesc în aceeași măsură, în cadrul aceluiași Raport de Selecție?

Dacă solicitantul se regăsește cu două sau mai multe proiecte, cu obiective ce se regăsesc în aceeași măsură, în cadrul aceluiași Raport de Selecție, proiectul nu va fi acceptat pentru verificare și va fi declarat neconform.Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) nu poate depune două sau mai multe proiecte, cu obiective ce se regăsesc în aceeași măsură, la același GAL în cadrul aceluiași Apel de Selecție. Această regulă este exceptată pentru proiectele depuse în cadrul măsurii 41, pentru sub-măsurile precizate în HG 224/2008, art. 3, cu completările și modificările ulterioare, cu condiția ca proiectele depuse în același timp, pe aceeași sub-măsură să aibă obiective diferite.Un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii: simultan în două sau mai multe GAL-uri din județe diferite, sau la același GAL în cadrul apelurilor de selecție diferite.Expertul verifică în RECOM dacă acţionarul/asociatul majoritar al solicitantului este acţionar/asociat în alte societăţi și continuă verificarea în Raportul de Selecție al GAL. Dacă aceste societăţi se regăsesc în același Raport de Selecție cu proiecte, cu obiective ce se regăsesc în aceeași măsură (cu excepția situaților menționate mai sus), proiectul solicitantului devine neconform. Expertul va printa print-screen–urile din RECOM identificate pentru acționarii/asociații și societățile acestora, pentru a proba verificarea realizată.

3. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele și tipul de servicii ale proiectului?

Expertul CE-SLI va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în măsura din PNDR. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar și tipul de serviciu prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din PNDR.

4. Fișa de verificare a conformității emisă de GAL(GE2.1LS) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL?

Pentru proiectele atipice de servicii, care vizează acțiuni din afara măsurilor specificate în Reg. CE nr. 1698/2005, acțiuni ce contribuie la obiectivele PNDR și ale strategiei de dezvoltare locală, se va utiliza ca bază de verificare fișa măsurii aferente, existentă în Planul de Dezvoltare Locală al GAL care a selectat proiectul.

Expertul CE-SLI verifică existența Fișei de verificare a conformității emisă de GAL, dacă respectă formatul cadru al formularului GE2.1LS și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

5. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL (GE3.1LS) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi experți din cadrul GAL?

Expertul CE-SLI verifică existența Fișei de verificare a eligibilității emisă de GAL, dacă respectă formatul cadru al formularului GE3.1LS și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrulGAL.

6. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL(GE3.2L) este atașată la Cererea de Finanțare, respectă formatul cadru al formularului și este semnată de cel puțin doi experți din cadrul GAL?

Expertul CE-SLI verifică existența Fișei de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL, dacă respectă formatul cadru al formularului GE 3.2 L și este semnată de cel puțin doi angajați din cadrulGAL.

7. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de Finanțare, este datat și prezintă numele, semnătura și aparteneța la mediul public sau privat a fiecăruia dintre membrii Comitetului de Selecție; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a participat ca observator la procesul de selecție; prezintă avizarea președintelui GAL/Reprezentantului legal al GAL sau al al unui alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens?

Expertul CE-SLI verifică existența Raportului de selecție emis de GAL și dacă acesta conține informații cu privire la numărul de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Cererea de finanțare care este verificată trebuie să se regăsească în lista proiectelor selectate. Se verifică dacă Raportul este datat, dacă prezintă numele și semnătura membrilor Comitetului de selecție și aparteneța acestora la mediul public, privat sau societate civilă. De asemenea, se verifică dacă selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar că în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă.

Expertul CE-SLI verifică dacă Raportul de Selecție prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ și dacă acesta a menționat faptul că s-au respectat măsurile minime obligatorii privind publicitatea Apelului de selecție. Expertul CE-SLI verifică dacă Raportul de Selecție prezintă numele și semnătura președintelui GAL sau a Reprezentantului legal al GAL. În cazul în care semnează o altă persoană din cadrul Consiliului Director, trebuie verificată existența documentului de mandatare. Dacă Raportul de Selecție Final este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, expertul verifică dacă data de depunere a proiectelor la OJFIR este ulterioară datei de modificare a contractului între GAL și CRFIR(prin Notă de acceptare) ca urmare a revizuirii Anexei V (Planul de Dezvoltare Locală).

8. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor –dacă este cazul și angajații GAL implicați în procesul de evaluare)?

Expertul CE-SLI verifică prezența copiilor Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese semnate de persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție. În conținutul Declarației pe propria răspundere se va verifica menționarea a cel puțin următoarele aspecte:

- Numele și prenumele declarantului- Funcția deținută la nivel GAL- Rolul în cadrul procesului de evaluare, /Comitetului de selecție / Comisiei de Soluționare al Contestațiilor- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interes așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes- Asumarea faptului că în situatia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

9. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

Expertul CE-SLI verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.

10. Valoarea totală eligibilă este de maximum 400.000 euro?

Expertul CE-SLI verifică dacă valoarea totală eligibilă a proiectului nu depășește suma de 400.000 euro. (proiectele care depășesc valoarea totală (eligibilă+neeligibilă) de 400.000 dar se încadrează ca valoare maximă eligibilă în această sumă, vor putea fi contractate).

11. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?

Expertul CE-SLI verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului nu depășește suma de 200.000 euro.

12. Serviciul prevăzut prin proiect se realizează pe teritoriul acoperit de GAL?

Pentru proiectele de servicii expertul CE-SLI verifică dacă localitățile menționate în Cererea de Finanțare pentru servicii, la secțiunea A5 Amplasamentul proiectului, punctul 5.1Localitate, se regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL-conform Planului de Dezvoltare Locală al GAL care a selectat proiectul, iar la punctul 5.2 - pentru acțiunile de formare, dacă locațiile sunt stabilite pe aria județului în care activează GAL sau județele limitrofe acestuia.

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.

Formular (G)E 2.1 LS – Fişa de verificare a conformităţii pentru proiecte de servicii

Sub- Măsura 41.........

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT

Titlul proiectului : ___________________________________________________________________________

Numărul de înregistrare al cererii de finanţare :

F/N.41.. . . … 01 Se completează doar la niveul OJFIR

PARTEA I

Denumirea solicitantului : __________________________________________________________Statutul juridic: ____________________________________________________________________Date personale reprezentant legal al solicitantului: Nume: ____________________________________________________________________________Prenume:____________________________________________________________________Funcţie: ___________________________________________________________________________• Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentului anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare?*

DA sau NU

• Dacă DA, de câte ori ?

O dată De două ori Nu este cazul

• Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

DA sau NU - deoarece aceasta a mai fost verificată şi declarată neconformă de două ori, în prezentul anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare, în baza fişelor de verificareNr. Din data / / ,Nr. Din data / /

NU deoarece aceasta a mai fost verificată, declarată conformă și retrasă de două ori în prezentul anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare, în baza fișelor de verificare:

Nr. Din data / / ,Nr. Din data / / • Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Evidenţe Procese?*

DAsau NU

Dacă DA, şi solicitantul nu şi-a achitat integral datoria faţă de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere/nu a soluţionat definitiv litigiul, cererea de finanţare nu este acceptată pentru verificare până la eliminarea debitului /soluţionarea litigiului cu AFIR, după caz.

• Solicitantul se află în evidenţa rezilierilor contractelor FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an?*

DAsau NU

Dacă DA, cererea de finanțare nu este acceptată pentru verificare până la expirarea termenului de un an de la data rezilierii.

* Aceste verificări vor fi făcute numai la nivel OJFIR

Aprobat : Director OJFIR _______________________ Nume/Prenume ________________________________ Semnătura _______________________ Data_____/_____/___________ Ştampila

Verificat : Şef -SLI-OJFIR Întocmit : Expert -CE-SLI-OJFIRNume/Prenume_________________________ Nume/Prenume ___________________________ Semnătura __________________________ Semnătura _______________________ Data_____/_____/___________ Data ____/_____/_________

Am luat la cunoştinţă,Reprezentant legal al solicitantului : __________________________________ Nume/Prenume _______________________________________________ Semnătura ________________________ Data_____/_____/___________ Ştampila

VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE

I. Verificarea Cererii de Finanţare1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de Finanţare E1.1 LS?

DA sau NU

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant?DA sau NU

3. Referințele din Cererea de Finantare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

DA sau NU

PARTEA II

4. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a cererii de finanţare?DA sau NU

5. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?

DA sau NU

6. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant?DA sau NU

7. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?DA sau NU

8. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu, este atașat Cererii de Finanțare:

Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă pe ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de servicii? *

DA sau NU sau NU ESTE CAZUL* Această verificare va fi facută numai de către OJFIR9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?

DA sau NU

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?DA sau NU

11. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?

DA sau NU

12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA sau NU

13. Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului indicativ pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului?

DA sau NU

14. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt completaţi de către solicitant ?

DA NU sau NU ESTE CAZUL

15. Obiectivele, tipul de beneficiar și tipul de serviciu prezentate în Cererea de Finanțare se încadrează în fișa măsurii?DA sau NUII. Verificarea documentelor anexatePrezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului, și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”.Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”, unde este cazul.

DOCUMENT

Existenta documentului

Con

cord

anţ

ă co

pie

/ or

igin

al

DANU Nu

este

ca

z1. Documente constitutive și de atestare fiscală ale beneficiarului(Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.)În funcție de tipul de beneficiar se vor prezenta documentele prevăzute de legislația din domeniu în vigoare.

2. Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi graficul de reeşalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (dacă este cazul)

3. Documente bancare3.1 Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare):

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin

certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puțin 120 de zile de la data emiterii.Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.3.2 Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie.

4.Declarație pe proprie răspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de proiect că va asigura cofinanțarea proiectului și cu precizarea sursei de cofinanțare

5. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare de identificare ale serviciului, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă pe ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de servicii.

6.Lista experților care participă la activitățile proiectului

7. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (diplome, certificate, referințe etc, ale experților prezentați în Cererea de Finanțare)

8.Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a proiectului

9. Procesul verbal de recepție sau alte documente similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare

10. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor (dacă este cazul)

11. Fundamentarea bugetului inidicativ pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului

12. Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale a comunei

13. Certificat emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment

14. Copia actului de identitate a reprezentantului legal

15. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)1 _______________________________________________________________________2 _______________________________________________________________________3.______________________________________________________________________n.

III. Concluzia verificării conformităţii Cererii de Finanţare este :

CONFORMĂ NECONFORMĂ

Observații: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Se completează la OJFIR:

Aprobat,Director OJFIR________________________________ Nume/Prenume ________________________________________ Semnătura _______________________Data_____/_____/___________ Ştampila

Verificat : Şef SLI-OJFIR Nume/Prenume ________________________ Semnătura __________________________ Data_____/_____/___________

Întocmit:Expert CE-SLI-OJFIR Nume/Prenume ________________________ Semnătura __________________________ _______________________ Data_____/_____/___________

Am luat la cunoştinţă,Reprezentant legal al solicitantului : __________________________________ Nume/Prenume _______________________________________________ Semnătura ________________________ Data_____/_____/___________ Ştampila

Se completează la GAL:

Verificat : Expert 2-GAL Nume/Prenume ________________________ Semnătura __________________________ Data_____/_____/___________

Întocmit:Expert 1 - GALNume/Prenume ________________________ Semnătura __________________________ Data_____/_____/___________

Am luat la cunoştinţă,

Reprezentant legal al solicitantului : __________________________________Nume/Prenume _______________________________________________Semnătura ________________________Data_____/_____/___________ Ştampila

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT SI LA PROIECT

• Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare se completează conform secţiunii Manualului de procedura pentru implementarea Masurii 41*• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanţare în cadrul prezentului anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare?*Dacă cererea de finantare a mai fost depusă de două ori în cadrul aceluiași anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri de finanțare şi a fost declarată neconformă sau a mai fost depusă, declarată conformă și retrasă de două ori, expertul bifează NU şi cererea de finanţare nu este acceptată pentru verificare, fiind declarată neconformă. Respingerea cererii de finanțare la conformitatea inițială nu se ia în considerare la calcularea numărului de depuneri ce face obiectul acestui punct de verificare. • Solicitantul se află în Registrul debitorilor / Registrul Ev idenţe Procese ? Expertul verifică dacă solicitantul se află în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, accesând link-ul\\alpa ca \ Debite și în Registrul Evidenţe Procese, pe locaţia \\fileserver\directiajuridica\ Litigii şi debite pentru litigii. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor / Registrul Evidenţe Procese şi nu a achitat integral datoria faţă de AFIR, inclusiv a majorărilor de întârziere sau nu a soluţionat defintiv litigiul, expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu şi va completa caseta prevăzută pentru această verificare în PARTEA I - INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT din fişa de verificare a conformităţii.. Expertul va printa pagina privind debitul solicitantului cuprinzând coloanele: debitor, cod contract finanțare, valoare debite de recuperat și valoare penalități de recuperat /pagina privind situaţia solicitantului din Registrul Evidente Procese, care va fi anexată Fişei de verificare a conformităţii. În acest caz, cererea nu este acceptată pentru finanțare. Solicitantul poate depune Cererea de Finanţare după lichidarea debitului / rezolvarea litigiului cu AFIR.*

PARTEA I

• Solicitantul se află în evidenţa rezilierii contractelor FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, aflată pe site-ul AFIR, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an ? Expertul verifică dacă solicitantul se află în evidenţa rezilierii contractelor FEADR, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR aflată pe site-ul AFIRşi dacă rezilierea are o vechime mai mică de un an, expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu şi va completa caseta prevăzută pentru această verificare în PARTEA I - INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT din fişa de verificare a conformităţii. Expertul va printa pagina privind inregistrarea în Lista contractelor FEADR reziliate și o va ataşa fișei de verificare.

În acest caz, cererea nu este acceptată pentru verificarea conformităţii. Solicitantul poate depune Cererea de finanţare după un an de la data rezilierii contractului anterior pe FEADR.*

* Aceste verificari vor fi facute numai la nivelul OJFIR/ SL-DATLIN.

VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATEI. Verificarea Cererii de Finanţare

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de Finanţare E1.1 LS?

Se verifică dacă data şi versiunea cererii de finanţare pe site-ul AFIR – valabilă la data lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu cea menţionată în cererea de finanţare depusă de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (nu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este declarată neconformă.

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant? Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi ştampilate de către solicitant.

3. Referințele din Lista documentelor din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

PARTEA II

Se verifică dacă referințele din Cererea de Finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare (CF) şi din Dosarul Cererii de Finantare.

Dacă la punctele 2 şi 3 se constată erori, acestea sunt considerate „de formă”, solicitantul este rugat să facă modificările care se impun, după care expertul bifează DA, menţionând la rubrica “Observații” că au fost efectuate corecturile.

4. Copia scanat ă a documentelor ataşate cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a cererii de finanţare?Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor. Dacă există concordanţă, expertul bifează Da, in caz contrar bifează Nu şi cererea de finanţare este neconformă.

5. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?

Expertul verifică concordanța copiilor pe suport hârtie si electronică, cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. Dacă se constată diferenţe între original şi copii, cererea de finanţare este declarată neconformă, iar constatările se menţionează la rubrica Observaţii.

6 . Cererea de Finanţare este completată, semnată si ştampilată de solicitant ? Codul unic de identificare RO existent/ atribuit?

6.1 Se verifică dacă Cererea de Finanţare este completată de solicitant astfel :

A / PREZENTARE GENERALĂA1. Măsura : se verifică dacă este bifată măsura 41... pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.A2. Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz. A3. Titlul proiectului : se verifică dacă este completat titlul proiectului.A4. Prezentarea proiectului : Expertul verifică dacă solicitantul a completat toate sub-

punctele punctului A4.A5. Amplasamentul proiectului : 5.1 Expertul verifică dacă:- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, localitățile din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect prezentate fac parte din teritoriul GAL, iar pentru acțiunile de formare, localitățile menționate sunt - pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 143, localitățile ai căror locuitori vor beneficia de serviciile de consultanță, fac parte din teritoriul GAL;- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 322 - componenta C, localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect, fac parte din teritoriul GAL. 5.2 Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din proiect - expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL. Acțiunile de formare, informare și difuzare de cunoștințe se pot desfășura pe teritoriul GAL și în afara acestuia. Expertul

verifică dacă acțiunile de formare se vor desfășura în aria județului în care activează GAL sau județele limitrofe acestuia.A6. Date despre tipul de proiect :

A6.1 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului – proiect de servicii/ proiect atipic de servicii

A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

B / INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTULB1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informatii privind solicitantulData de înfiinţare a solicitantului: trebuie verificat dacă data corespunde celei

menţionate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.Codul de înregistrare fiscală : expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documneteStatutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente

Codul unic de înregistrare RO existent/ atribuit: există două situaţii:1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică

codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare şi va trece numărul codului RO existent la pct. 4, tăind cu o linie oblică „atribuit”,

2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un numar de înregistrare (cod RO). Expertul va înscrie codul unic de înregistrare RO atribuit la pct. 4, tăind cu o linie oblică „existent”.

B1.2 Sediul social : expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia lui în cadrul organizatiei Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiectB.2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifica dacă informaţiile din cererea de finantare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: Expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această parte corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal B3. Informatii privind contul de trezorerie pentru proiect FEADRB.3.1 Denumirea trezoreriei B 3.2 Adresa trezoreriei B 3.3 Cod IBAN

B 3.4 Titularul contului de trezorerie Expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul de trezorerie se exprimă în moneda: LEI.7. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la

obţinerea unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?? Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de Finanţare sau a completat în coloanele corespunzătoare DA toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €). Funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finanțare este neconformă.

8. Dacă solicitantul a obținut asistența financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu, este atașat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare de identificare ale serviciului, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, p entru solicitanții care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă, pentru aceleași tipuri de servicii?Dacă răspunsul la punctul 7 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleași tipuri de servicii și a atașat procese verbale de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare. În caz contrar, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este neconformă. În cazul în care solicitantul nu a obținut asistența financiară nerambursabilă din alte fonduri, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL.** Verificarea se face numai la OJFIR

9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii ?

Expertul verifică dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanţare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele obligatorii nu este ataşat Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de Finanţare este declarată neconformă.

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului? Expertul verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzătoare. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează căsuţa corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar cererea de finantare este declarată neconformă.

11. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ?

Expertul verifică existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei solicitantului.Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă .

12.Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ? Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă

13. Solicitantul a depus Fundamentarea bugetului inidicativ pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului? Expertul verifică existența fundamentării. Dacă documetul nu este atașat, Cererea de Finanţare este declarată neconformă

14.Indicatorii de monitorizare, specifici masurii respective, prevazuti in Cererea de finantare sunt completați de către solicitant? Expertul verifică dacă indicatorii de monitorizare sunt completaţi de către solicitant. Dacă informaţiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.

15. Obiectivele, tipul de beneficiar și tipul de serviciu prezentate în Cererea de Finanțare se încadrează în fișa măsurii? Expertul verifică dacă obiectivele proiectului, tipul de beneficiar și tipul de serviciu menționate în Cererea de Finanțare se regăsesc în Fișa Măsurii 111/143/322-componenta C – Studii privind patrimoniul cultural, din PNDR sau în Fișa Măsurii atipice de servicii– parte integrantă în Planul de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

II. Verificarea documentelor anexate

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE1. Documente constitutive și de atestare fiscală

Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt completate, semnate şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat şi că sunt emise pe numele solicitantului.

2. Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi graficul de reeşalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (dacă este cazul)

De verificat prezenţa obligatorie a acestor documente. Controlul conformităţii va consta în verificarea faptului că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat si sunt valabile în momentul depunerii Cererii de Finanţare, conform legislatiei în vigoare.

Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor de la secțiunea A.

și, dacă este cazul:- Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau există alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A”.- Confirmarea vizată de către Administraţia financiară, că respectă graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (data de

înregistrare dovedind acest lucru).Pentru documentele „copie” se solicită originalul documentului şi expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, bifand casuţa corespunzatoare în coloana „Concordanţă copie cu originalul”.

3. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR. Pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie).

Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este completat, semnat şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat.

4.Declarație pe propria răspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de proiect că va asigura cofinanțarea proiectului și cu precizarea sursei de cofinanțare. (doar în cazul proiectelor de servicii atipice, dacă în Fișa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală este prevăzută cofinanțare privată)

Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că acest document este semnat şi/sau poartă ştampila solicitantului.

5.Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă(obiective, tip de serviciu, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare de identificare ale serviciului, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant - pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă pe ultimii 3 ani, pentru aceleași tipuri de servicii.

În cazul în care în Secțiunea C din cererea de finanțare solicitantul declară că a obținut finanțare nerambursabilă, se verifică prezența Raportului asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă.

6.Lista experților care participă la activitățile proiectului

Expertul verifică dacă în lista anexată la Cererea de finanțare se regăsesc toți experții menționați la punctul A4.5.

7. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (diplome, certificate, referințe, etc, ale experților prezentați în

Controlul conformităţii va consta în verificarea că documentele sunt completate, semnate, poartă ştampila organizației care le-a eliberat. Dacă documentele sunt depuse în copie, solicitantul

Cererea de Finanțare) trebuie să se asigure de concordanța cu originalul prin înscrierea ”Conform cu originalul” pe fiecare document anexat la Cererea de Finanțare.

8. Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a proiectului.

Expertul verifică existența declarațiilor pentru fiecare dintre experții ce se regăsesc în Lista experților care participă la activitățile proiectului. Declarațiile trebuie să fie semnate de fiecare expert.

9. Extras din procesul verbal de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare

Expertul verifică prezenţa acestui document. Controlul conformităţii va consta în verificarea că aceste documente sunt semnate şi/sau poartă ştampila solicitantului și viza finanțatorului.

10.Oferte conforme - documente care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. pentru bunuri/servicii

Expertul verifică prezența ofertelor (dacă este cazul). Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:-Să fie datate, personalizate și semnate;- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale.-Să conţină preţul de achiziţie

11. Fundamentarea bugetului inidicativ pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului

Expertul verifică dacă documentul este anexat la Cererea de finanțare

12. Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale a comunei. Este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția comunității aferente măsurii 322-componenta C.

Se verifică existența contractului/angajamentului în original, dacă este semnat și ștampilat de ambele părți.

13. Certificat emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG 26/2000.

De verificat prezenţa acestui document. Se verifică valabilitatea documentului şi numărul de înregistrare. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, ştampilat de către autoritatea emitentă emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de Finanţare. Se verifică dacă solicitantul nu este în curs de lichidare sau faliment.Se solicită originalul documentului şi expertul

verifică concordanţa copiei cu originalul.14.Copia actului de identitate a reprezentantului legal

Expertul se asigură de prezenţa copiei și verifică conformitatea cu actul de identitate original.

15.Alte documente justificative (se vor specifica după caz)1 …………………………………………..2 …………………………………………….n......................................................................

Pentru OJFIR - Expertul CE-SLI-OJFIR care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casuțele/câmpurile respective. Șeful de serviciu care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.

Formular (G)E 3.1 LS - Fișa de verificare a eligibilității pentru proiecte de serviciiTitlu proiect……………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................

Număr de înregistrare al cererii de finanțare: .......Obiectivele și amplasarea proiectului:

........(se completează de către expert cu informațiile din Cererea de Finanțare)……A. Obiectivele și tipul proiectului:Obiectivele proiectului propus se încadrează în obiectivele măsurii 111-PNDR/143-PNDR/322, componenta C – Studii privind patrimoniul cultural - PNDR/ măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală al GAL?Verificare GAL/OJFIR / SL-DATLIN DA sau NUB. Localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este menționat în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 41?Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA sau NU 1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI1.1.a. Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura 111 și 143 din PNDR? Verificare GAL/OJFIR / SL-DATLIN DA NU sau Nu este cazul1.1 b. Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili din măsura 322 - componenta C – Studii privind patrimoniul cultural, din PNDR?Verificare GAL/OJFIR / SL-DATLIN DA NU sau Nu este cazul1.1.c. Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili din măsura atipică de servicii din Planul de Dezvoltare Locală al GAL?Verificare GAL/OJFIR / SL-DATLIN DA NU sau Nu este cazul1.2 Solicitantul respectă condițiile de eligibilitate specifice, prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL (în cazul în care sunt criterii de eligibilitate impuse de GAL – preluate din PDL – în plus față de criteriile prevăzute în Fișa măsurii)?Verificare GAL/OJFIR / SL-DATLIN DA NU sau Nu este cazul1.3 Solicitantul și-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere – Anexa 2 la Cererea de Finanțare ?Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA sau NU 1.4 Există riscul dublei finanțări pentru același serviciu?*Verificare la OJFIR/ SL-DATLIN DA sau NU * Verificarea se face numai la OJFIR / SL-DATLIN 2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE.2.1 În Cererea de Finanțare beneficiarul trebuie să demonstreze prin activitățile propuse și resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului.Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA NU 2.2 Beneficiarul trebuie să declare că asigură co-finanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor de servicii atipice, pentru care este prevăzut în Fișa măsurii din PDL cofinanțare privată).Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA NU sau NU ESTE CAZUL

3. BUGET INDICATIV 3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile?

Se va verifica și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect,cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA NU DA cu diferente* * Se completează în cazul când se constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare3.2 Sunt eligibile activitățile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei Măsurii din PNDR în care se încadrează proiectul /Fișei Măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală?Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA NU sau NU ESTE CAZUL3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile?Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA sau NU NU ESTE CAZUL

4. Fișa de verificare a rezonabilităţii preţurilor*4.1. Categoria de servicii/bunuri se regasește în Baza de Date?• servicii Verificare OJFIR/ SL-DATLIN DA NU NU este cazul.• bunuri Verificare OJFIR/ SL-DATLIN DA NU NU este cazul.4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date *? • servicii Verificare OJFIR/ SL-DATLIN DA NU NU este cazul• bunuri Verificare OJFIR/ SL-DATLIN DA NU NU este cazul.4.3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în limitele admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru servicii/bunuri?** Verificare OJFIR/ SL-DATLIN DA NU NU este cazul

Observaţii OJFIR/ SL-DATLIN: _____________________________________________________________________________ *Verificarile se fac numai la OJFIR/ SL-DATLIN * Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în prevederile din Ghidul solicitantului pentru Măsura 41, unde se precizează:”solicitantul va consulta Baza de date cu prețuri de referință pentru servicii de formare profesională, aferentă Măsurii 41 – SAPARD, disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. Pentru stabilirea onorariului expertului cu atributii organizatorice (manager, asistent manager etc.) se va consulta poziția ,,onorariu personal administrativ”. Pentru stabilirea onorariului expertului formator se va consulta poziția ,,onorariu interpret”.**Ofertele conforme pentru servicii/bunuri, ce trebuie prezentate în situația în care acestea nu se regăsesc în Baza de date, nu privesc onorariile experților propuși în Cererea de finanțare.5. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?(ex. de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți: Solicitantul (inclusiv acționarii/asociații majoritari) a depus mai multe proiecte în cadrul aceleiași măsuri de servicii, la același GAL în cadrul aceluiași Apel de selecție. Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL.

Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:- cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a actiunilor de formare și informare bugetate separat pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe;- cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe;- achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte ; Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata acțivităților principale din proiect, etc. Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.

Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA NU

6. Planul Financiar – se verifică Planul Financiar din Cererea de Finanțare6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa Măsurii 111/143/322-componenta c – Studii privind patrimoniul cultural, din PNDR sau din Fișa Măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală?Verificare la GAL/OJFIR/ SL-DATLIN DA sau NU

A. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

Proiectul este eligibil (proiectul respectă toate criteriile de eligibilitate menționate în Fișa Măsurii 111/143/322-componenta C – Studii privind patrimoniul cultural, din PNDR sau din Fișa Măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală):

Verificare la GAL/OJFIR/SL-DATLIN DA sau NU

GALVerificat......Expert 2 GALSemnătura..................... DATA …./…../....

Întocmit ........Expert 1 GAL

Semnătura..................... DATA …./…../....

OJFIR

Aprobat de .........................................Director OJFIRSemnătura și ștampila..................... DATA …./…../....

Verificat de …………………. ......... Şef SLI-OJFIRSemnătura .................…………… DATA …./…../.....

Întocmit de …………………… Expert CE-SLI-OJFIR Semnătura ………………………..... DATA …./…../.....

Observaţiile GAL/OJFIR:Se detaliază:- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul;- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul-expertul va menționa motivele pentru care a bifat ”Nu este cazul” ………………………………………………………………………………………………

SL-DATLIN Aprobat de .........................................Director DATLINSemnătura și ștampila..................... DATA …./…../...

Verificat de …………………. ......... Şef SL-DATLIN Semnătura .................…………… DATA …./…../....

Întocmit de …………………… Expert SL-DATLIN Semnătura ………………………..... DATA …./…../...

Observaţiile SL-DATLIN:(Se detaliază:- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul;-motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul-expertul va menționa motivele pentru care a bifat ”Nu este cazul”)

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finanțare.

B. Obiectivele și tipul proiectului:Obiectivele proiectului propus se încadrează în obiectivele măsurii 111-PNDR/143-PNDR/ măsurii 322 – componenta C-studii privind patrimoniul cultural-PNDR/ măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală al GAL?

Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii 111/143/322 – componenta C-studii privind patrimoniul cultural din PNDR, se verifică dacă obiectivele proiectului se regăsesc în obiectivele menționate în Fișa măsurii 111/143/322. Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală, se verifică dacă obiectivele proiectului se regăsesc în obiectivele menționate în fișa măsurii respective din Planul de Dezvoltare Locală.

C. Localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este menționat în Planul de Dezvoltare Locală?

Proiectul trebuie să fie localizat în spațiul eligibil LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este menționat în secțiunea privind teritoriul din cadrul Planului de Dezvoltare Locală.Se verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 – 5.1 din Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Planul de Dezvoltare Locală al GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică dacă:- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, localitățile din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect, fac parte din teritoriul GAL;- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 143, localitățile ai căror locuitori vor beneficia de serviciile de consultanță fac parte din teritoriul GAL;- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 322 – componenta C-studii privind patrimoniul cultural, localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect, fac parte din teritoriul GAL. Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de Finanțare, se verifică(doar în cazul proiectelor ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111), dacă locațiile descrise corespund cerințelor din Apelul de Selecție al GAL pentru acțiunile de formare, se verifică dacă solicitantul a menționat localitățile în care se vor desfășura aceste acțiuni. Activitățile de informare și difuzare de cunoștințe se pot desfășura pe teritoriul GAL sau în afara acestuia. Se verifică dacă acțivitățile de formare se vor desfășura pe aria județului în care activează GAL sau județele limitrofe acestuia. Dacă examinarea documentelor confimă amplasarea proiectului în spatiul LEADER și respectă cerințele, expertul bifează pătratul cu „da” din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.În caz contrar, expertul bifează „nu” şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate – în acest caz proiectul va fi declarat neeligibil.

Se stabilește tipul proiectului: -de servicii;-atipic de servicii

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

Această verificare constă în asigurarea că solicitantul aparţine categoriilor de solicitanţi eligibili menţionaţi în Fișa măsurii 111 din PNDR/143 din PNDR/322, componenta C – Studii privind patrimoniul cultural – PNDR/Fișa măsurii atipice de servicii din PDL.

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Cererea de finanțareDocumente constitutive și de atestare fiscală.În funcție de tipul de beneficiar se vor prezenta documentele prevăzute de legislația din domeniu în vigoare.

Se verifică concordanţa informaţilor menţionate în paragraful B Informații privind solicitantul – din Cererea de finanțare, cu cele menţionate în document/documente.

Certificat emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Se verifică dacă solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG 26/2000.

Certificat/Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.

Se verifică dacă :- Certificatul de atestare fiscală va avea obligatoriu completată secţiunea C-Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenţa dintre obligaţiile de plată restante cuprinse în secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B trebuie să fie egală cu 0 (zero);În cazul în care sunt obligații de plată la sect.A, acestea nu vor fi compensate cu sumele de la sect.B, decât dacă a fost aprobată decizia de rambursare a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau există alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare fiscală.În acest caz, expertul va face diferența dintre sumele din sect. A și sumele din decizia de rambursare aprobată și/sau sumele din documentele aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, care poate fi 0 sau mai mică decât 0.Solicitantul este eligibil dacă la secțiunea A obligațiile de plată sunt 0 sau dacă diferența dintre sect. A și sumele din decizia de

rambursare aprobată și/sau există alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire, este mai mică sau egală cu 0.

Declarație pe proprie răspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de proiect că va asigura cofinanțarea proiectului și cu precizarea sursei de cofinanțare (cu excepția solicitanților publici, ADI-uri), se depune în cazul proiectelor atipice de servicii, dacă Fișa măsurii atipice de servicii din PDL prevede un procent de cofinanțare privată. Declarația nu se depune în cazul proiectelor pe M 411-111, 411-143 și 322, componenta c ”Studii privind patrimoniul cultural”– unde finanțarea publică este de 100%.

Pentru proiectele atipice de servicii se verifică dacă în Declarația pe proprie răspundere solicitantul declară că asigură cofinanțarea proiectului și precizează sursele de cofinanțare. Se verifică dacă valoarea cofinanțării acoperă procentul de cofinanțare privată prevăzut în Fișa măsurii atipice de servicii din PDL, dacă este cazul.

Documente bancare1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare):

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o

Se verifică dacă documentele sunt emise pe numele solicitantului și respectă condițiile prezentate.

valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puțin 120 de zile de la data emiterii.Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.

Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie

Se verifică dacă informațiile furnizate în cererea de finanțare corespund cu cele menționate în document.Pentru solicitanții publici, ADI-uri este obligatoriu cont deschis la trezorerie;

Declarația pe proprie răspundere –Anexa 2 la Cererea de Finanțare

Se verifică dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată, semnată și ștampilată.

Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă

Se verifică dacă Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă este completat de către solicitant.În cazul în care solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de servicii se verifică obligatoriu procesul verbal de recepție sau document similar aferent serviciilor menționate.

Proces verbal de recepție aferent serviciilor sau document similar pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare

Se verifică dacă există suprapunere totală sau parțială cu propunerile din cererea de finanţare.

1.1.a. Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura 111 și 143 din PNDR. Solicitanți eligibili pentru măsura 111 din PNDR, sunt :- persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare din România, care au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională - persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare din România, care au prevăzut în obiectul lor de activitate informarea și difuzarea de cunoștințe Solicitanți eligibili pentru măsura 143 din PNDR, sunt:

- persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare din România, care au prevăzut în obiectul lor de activitate consultanța

1.1.b.Solicitanții eligibili pentru măsura 322, componenta C – Studii privind patrimoniul cultural – PNDR:- solicitanții eligibili conform Fișei Măsurii 322 – PNDR;

1.1.c. Solicitanții eligibili pentru măsura atipică de servicii:-solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în fișa măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală al GAL care a selectat proiectul.

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele de înființare/certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia, așa cum se menționează în Manualul de Evaluare Selectare.

Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA. În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.2 Solicitantul respectă condițiile de eligibilitate specifice, prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL (în cazul în care sunt criterii de eligibilitate impuse de GAL – preluate din PDL – în plus față de criteriile prevăzute în Fișa măsurii)?Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL există condiții de eligibilitate în plus față de criteriile impuse prin fișa măsurii 111/143/322-componenta C – Studii privind patrimoniul cultural. În cazul în care există condiții de eligibilitate suplimentare, expertul va verifica dacă acestea sunt îndeplinite. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor suplimentare, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.Dacă nu există condiții de eligibilitate specifice, expertul va bifa pătratul cu NU ESTE CAZUL.

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere –Anexa 2 la Cererea de Finanțare?

Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată, semnată și ștampilată iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.4 Există riscul dublei finanțări pentru același serviciu?

Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele corelări:• existenţei bifelor în secțiunea C și a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă; • din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ca „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”;• verificarea în Baza de date cu proiecte SAPARD (se atașază print screen cu rezultatul verificării) /FEADR sau alte programe de finanțare pentru care AFIR prin protocoale cu alți finantațori deține Baze de Date, astfel: În cazul în care se constată faptul că, solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă, dar nu a consemnat acest lucru în cererea de finanțare, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă; În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție aferente serviciilor sau documentelor similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare, că există suprapunere totală cu propunerile din cererea de finanţare, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă; În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție aferente serviciilor sau documentelor similare pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare, că există suprapunere parțială cu propunerile din cererea de finanţare, cheltuielile aferente suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, în caz contrar întreaga cerere devine neeligibilă; În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Dacă, după verificarea documentelor, expertul constată că nu există riscul dublei finanțări pentru același serviciu, bifează căsuța NU. În caz contrar, expertul bifează DA, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

2. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate.

2.1 În Cererea de Finanțare beneficiarul trebuie să demonstreze prin activitățile propuse și resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului.

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Cererea de finanțare, punctul A4 Prezentarea - Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii.

proiectului, Lista experților care participă la activitățile proiectului.Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale in vigoare, etc.)Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului, pe toată durata de desfășurare a proiectului.

Pentru proiectele prin care se finanțează studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția comunității aferente măsurii 322-componenta C:Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale (materiale și imateriale) a comunei.

Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință.Se verifică dacă din descrierea de la punctul 4.3 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel:- Activitățile propuse prin proiect, privind necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor proiectului;- Nr. minimum de participanți (15 persoane) la activitățile de formare a fost respectat;- Nr. minimum de participanți (20 persoane) la activitățile de informare a fost respectat;- Durata minimă a activităților de formare/informare a fost respectată (5 zile, respectiv 2 zile);- Calificarea profesională a experților din proiect, in baza documentelor anexa solicitate privind calificarea expertilor, corespunde tipului de activități propuse;-Numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților;-Disponibilitatea experților nominalizați în proiect pe perioada de desfășurare a proiectului;-Alocarea de timp pentru activități, este corelată cu gradul de complexiate și cu alocarea de resurse umane.-Activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține.În cazul proiectelor de servicii prin care se finanțează studii, expertul verifică dacă:- activitățile propuse prin proiect sunt

corelate cu realizarea obiectivelor proiectului;

- alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexiate al activităților și cu alocarea de resurse umane;

- activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate;

- dacă în contractul dintre solicitant și una din instituțiile publice locale menționate se regăsește necesitatea și oportunitatea realizării studiului ce va fi finanțat și faptul că valorificarea și promovarea studiilor intră în atribuția instituției publice.

Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu da din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează NU și motivează poziția lui în rubrica Observații de la sfârșitul capitolului 2 din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil. Dacă pentru proiectele prin care se finanțează studii, contractul/angajamentul cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele nu însoțește cererea de finanțare, expertul bifează „nu„ şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.

2.2 Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanțarea serviciuluiExpertul verifică Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea cofinanțării (după caz). Se verifică doar în cazul proiectelor atipice de servicii, dacă în fișa măsurii atipice de servicii este prevăzută cofinanțare privată.

3.VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în :-Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.

-Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect ,cu sumele prevazute în capitolele din buget pentru aceste activități.

Formularul de buget folosit de catre Beneficiar va fi preluat de pe site-ul www.afir.madr.ro .

3.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte şi sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

-Cererea de finantare Se verifică în Cererea de Finanțare, activitățile

-Bugetul indicativ-Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile corelat cu activitatile si rezultatele proiectului

propuse prin proiect și resursele umane alocate acestora.

Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect.

Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamenatre trebuie să fie egală cu suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar.Se verifică și dacă Bugetul este fundamentat din punct de vedere al activităților și resurselor umane alocate.

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzătoare DA cu diferențe.b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, pentru proiectele de servicii/atipice de servicii, expertul efectuează modificările în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenţele.Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

c) Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele umane alocate, se poate aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, atunci se bifeaza căsuța NU și criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.

3.2 Sunt activitățile eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei Măsurii din PNDR în care se încadrează proiectul /Fișei Măsurii atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală?

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișele Măsurilor 111/143/322-Componenta C – pentru proiectele de servicii care se regăsesc în obiectivele măsurii de servicii din PNDR /în Fișa Măsurii atipice de servicii din PDL-pentru proiectele atipice de servicii.Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile?

În cazul în care solicitantul a bifat în căsuța corespunzătoare din Declarația pe propria răspundere din Cererea de Finanțare că este plătitor de TVA, TVA-ul este neeligibil.În cazul în care solicitantul bifează în căsuța corespunzătoare din Declarația pe propria răspundere din Cererea de Finanțare că nu este plătitor de TVA, atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. În cazul în care solicitantul nu bifează nici una din casuțe se consideră TVA-ul neeligbil. Pentru beneficiarii publici TVA-ul este cheltuială neeligibilă prin FEADR conform art. 71 (3) din Regulamentul CE 1698/2005

4. Fișa de verificare a bazei de date prețuri 4.1. Categoria de servicii/bunuri se regasește în Baza de Date?Expertul verifică dacă categoria de servicii/bunuri din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date prețuri de pe site-ul AFIR. Dacă se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, şi ataşează un extras din baza de date.Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date prețuri, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

4.2. Dacă la pct. 4.1. este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în Baza de Date ?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU. În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, solicitantul va consulta baza de date cu prețuri de referință pentru servicii de formare profesională, aferentă Măsurii 41 - SAPARD, disponibilă pe site-ul www.apdrp.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț între care se acceptă alocarea financiară pentru fiecare tip de serviciu. Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții organizatorice se va consulta poziția ,,onorariu personal adminstrativ”, pentru care limita maximă de preț este de 32 euro pe zi. Pentru stabilirea onorariului expertului formator se va consulta poziția ,,onorariu interpret”, pentru care limita maximă de preț este de 320 euro pe zi.

4.3 Dacă la pct. 4.1 sau pct. 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se regasesc în limitele admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru servicii/bunuri?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru servicii/bunuri. În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L, asupra modificărilor facute. Pentru categoria de servicii care s-a regăsit în BD de prețuri și a căror valori se încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța NU este cazul. Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- Să fie datate, personalizate și semnate;- Să conțină detalierea unor cerinte minimale.- Să conţină preţul de achiziţie pentru serviciul respectiv

În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă prețurile.

5. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil. Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează în căsuța corespunzatoare NU.

6. Planul FinanciarFormularul de Plan Financiar folosit de catre Beneficiar va fi preluat de pe site-ul www.AFIR.ro.

6.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din PNDR/Fișa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală?

a)Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul Financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar din Fișa de verificare E3.1, bifează căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest

scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4.

7. Decizia referitoare la eligibilitatea proiectuluiDacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost respectate, proiectul este eligibil.

Expertul care întocmeste Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului. Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură.

Formular GE3.2 L – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție

Sub-Măsura 41.....

Titlu proiect:

...........................................................................................................................................................

.…………………………………………………………………………

Număr de înregistrare al cererii de finanțare:

.................................................................................................................................

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

Nr. CRITERIULSCORStabilit de GAL

Documente care se verifică

1. Criterii de selecție stabilite de GAL

SGAL1...

SGAL2.....

SGALn...Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului pentru Măsura în care se încadrează proiectulS1 ... ...

S2 ... ...

S3

S4

Sn ... ...

TOTAL

Concluzia verificării: Scorul total al criteriilor de selecţie (max.100) stabilit de GAL:__ puncte

Verificat ..................................Expert 2 GALSemnătura Data

Întocmit ...................................Expert 1 GAL

Semnătura Data

Formular E6.0.L- Raportul de evaluare a Cererilor de Finanțare

Număr de înregistrare:Data: zz/ll/aaaaNumăr înregistrare la CRFIR:

Cererea de proiecte: M 41Perioada alocaţiei financiare: -2007-2013

1. Conţinut:

Baza legală:-Decizia de aprobare a PNDR;-Decizia de acreditare a AFIR;-Deciziile de autorizare ale Grupurilor de Acțiune Locală din regiune;

- Planul Financiar al Grupurilor de Acțiune Locală din regiune - extrase din Planurile de Dezvoltare Locală.Alocarea financiară nerambursabilă (euro) pentru măsura 41 a GAL-urilor din regiune (extras din Planul Financiar din Planurile de Dezvoltare Locală) pentru anii de alocare 2007-2013 este prezentată mai jos.

Măsura

Fonduri publice (2007-2013)-Euro

Totaldin care:Contribuție comunitară

Contribuție natională

41

1. Anunt de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor de finantareAnuntul de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor de finantare a fost organizat în sistemul sesiunilor permanente de depunere a cererilor de finanțare, începând cu 01.03.2012 (data de începere a sesiunii de depunere).

Prezentul raport a fost întocmit pentru cererile de finanţare verificate în perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

2. Evaluarea cererilor de finanţare

Conform secțiunii ES6 au fost verificate următoarele proiecte:  Situația Procesului de Evaluare a Cererilor de Finanțare

OJFIR

Verificarea OJ/CR

Proiecte Conforme*

Nr. Proiecte Eligibile

Nr. Proiecte Neeligibile

Nr. ProiecteRetrase

OJCR

OJCR

OJCR

OJFIR1……..……..……..

……..OJFIRnTOTAL

*În coloana ”Proiecte conforme” va fi trecut nr. de proiecte conforme pentru care s-a realizat și verificarea eligibilității în perioada de raportare (01-15/16-30(31)). Cifra din această coloană reprezintă suma cifrelor din celelalte coloane.

3. Situația fondurilor solicitatea. Pentru CRFIR:

MăsuraFonduri publice solicitate (EURO)

41

Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare aferent perioadei 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul> E6.0L, precum și următoarele liste:

E6.1L-Lista cererilor de finanțare eligibile din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

E6.2L-Lista cererilor de finanțare neeligibile din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

E6.3L-Lista cererilor de finanțare retrase din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

Aprobat Director General Adjunct CRFIR............................ Semnătura si ştampila DATA…...

Avizat: Director CRFIR............................ Semnătura DATA…...

Verificat, Șef SLI-CRFIR............................ Semnătura DATA

Întocmit: Expert CE-SLI-CRFIR............................ Semnătura DATA…...

OJFIR

Formular E6.1L- Lista Cererilor de Finanțare eligibile

LICITAȚIA DE PROIECTE: M41ANII ALOCAȚIEI FINANCIARE: 2007-2013Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele>

Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Total aferent alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Nr.c

rt

Cod proiect Data de înregistrarela OJFIR

Titlulproiectului

Solic

itant

Localizarea proiectului

Standarde Valoare eligibilăEuro

Nr.

mas

ura

Mas

ura

in

care

se

inca

drea

za

Nr.

ap

el

de

depu

nere

Anu

l

aloc

atie

i fin

anci

are

Reg

iue

Jude

ț

Ulti

mile

3 c

ifre

ale

dec

izie

i de

au

toriz

are

Nr.

ordi

ne

An

Luna

Zi Jude

ț

Loca

litat

e

Nr.

Crt.

sta

ndar

d

Stan

dard

e im

plem

enta

te

Term

en d

e gr

afic

Tota

lă

Prog

ram

Din care

Con

tribu

ția

priv

ată

Con

tribu

ția

com

unită

ții

Bug

et

Naț

iona

l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TOTAL MĂSURA

Nume și prenume Funcția SemnăturaAvizat DIRECTOR OJFIRVerificat ȘEF SLI-OJFIRÎntocmit EXPERT CE-SLI-OJFIR

OJFIR

Formular E 6.2L- Lista Cererilor de Finanțare neeligibile

LICITAȚIA DE PROIECTE - MĂSURA 41ANUL ALOCAȚIEI FINANCIARE: 2007-2013Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele>

Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Total aferent alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Nr.c

rt

Cod proiect

Data de înregistrarela OJFIR

Titlulproiectului

Solic

itant

Localizarea proiectului

Valoare totală eligibilăEuro

Valoare publicăEuro

Criterii de eligibilitate Neîndeplinite

Nr.

mas

ura

Mas

ura

in

ca

re

se

inca

drea

za

Nr.

Ape

l de

se

l.

Anu

l

aloc

. fin

anci

area

Reg

iue

Jude

ț

Ulti

mile

3

cifr

e

ale

deci

ziei

de

auto

rizar

e

Nr.

ordi

ne

An

Luna

Zi Jude

ț

Loca

litat

e1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TOTAL MĂSURA

Nume și prenume Funcția SemnăturaAvizat DIRECTOR OJFIRVerificat ȘEF SLI-OJFIRÎntocmit EXPERT CE-SLI-OJFIR

OJFIR

Formular E6.3L - Lista Cererilor de Finanțare retrase

LICITAȚIA DE PROIECTE - MĂSURA 41ANII ALOCAȚIEI FINANCIARE: 2007-2013Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele>

Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Total aferent alocării financiare pe măsura 41 din Planul Financiar al GALEuro

Nr.c

rt

Cod proiect Data de înregistrarela OJFIR

Titlulproiectului

Solic

itant

Localizarea proiectului

Valoare totală eligibilăEuro

Valoare publicăEuro

Nr.

mas

ura

Mas

ura

in

ca

re

se

inca

drea

za

Nr.

Ape

l de

se

l.

anul

alo

catie

i fin

anci

aiar

ea

regi

une

jude

ț

Ulti

mile

3

cifr

e

ale

deci

ziei

de

au

toriz

are

Nr.

ordi

ne

An

Luna

Zi Jude

ț

Loca

litat

e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TOTAL MĂSURĂ

Nume și prenume Funcția SemnăturaAvizat DIRECTOR OJFIR/

Verificat ȘEF SLI-OJFIRÎntocmit EXPERT CE-SLI-OJFIR

E6.8.1L – Notificarea cererilor de finanţare eligibile/neeligibile

Nr. de înregistrare secretariat/Data: …………………..

Numele solicitantului: ..............Adresa solicitantului : .......................

Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)Ca răspuns la licitaţia de proiecte M 41 aţi depus la OJFIR..............cererea de finanţare cu titlul„................................................ înregistrată cu nr. F..........................Vă informăm că în urma verificării cererii de finanţare şi după aprobarea de către Directorul General Adjunct CRFIR…….. a Raportului de evaluare din data de …………………, proiectul dumneavoastră este:

Eligibil, cu o valoare publică nerambursabilă de … sau Neeligibil, nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate menţionate mai jos: (precizaţi criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului)Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveţi posibilitatea de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţia va fi depusă la sediul OJFIR la care aţi depus cererea de finanţare.Cu stimă,Director OJFIRNume prenume…….......Semnatura…………Data

E6.8.2L –Notificarea solicitantului privind contestația depusăNr. de înregistrare secretariat/Data: …………………..

Numele solicitantului: ..............Adresa solicitantului : .......................Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

Ca urmare a contestaţiei depusă de dumneavoastră la OJFIR ........, şi înregistrată în data......cu nr. ..... referitoare la cererea de finanţare nr. ..... cu titlul ,,.....................”, vă informăm că în urma analizei, contestaţia dumneavoastră a fost admisă/respinsă (se vor detalia în text motivele/rezultatul deciziei) iar cererea de finanţare este declarată eligibilă (se va menționa valoarea eligibilă)/neeligibilă.Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.Cu stimă, Director DATLIN Nume prenume…….......Semnătura…………Data ...................Ștampila

Formular E7.5 - Raportare contestații LEADER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nr.

Crt.

Cod

pro

iect

Titlu

pro

iect

Solic

itant

Dat

a

notif

icăr

ii so

licita

ntul

ui

priv

ind

elig

ibili

tate

a

Dat

a

luăr

ii

la

cuno

ştiin

ţă

de

către

so

licita

nt

Localizare proiect

Dat

a

depu

nerii

co

ntes

tație

i la

OJF

IR

Mot

ivul

co

ntes

taţie

i (N

eelig

ibili

tate

, va

loar

e)

Con

test

aţie

pa

rţial

ad

mis

ă

Con

test

aţie

ad

mis

ă/re

spin

să

Eligibilitate

Val

oare

pub

lică

euro

Jude

ţ

Loca

litat

e

Înai

nte

de

co

ntes

taţie

Dup

ă in

stru

men

tare

a co

ntes

taţie

i

de

către

AFI

R

AvizatDirector DATLIN

VerificatȘef Serviciu SL-DATLIN

ÎntocmitExpert SL-DATLIN

Formular C1.1LS – Contract de Finanțare pentru proiecte de serviciiAXA 4 – LEADER Masura 41

CONTRACT DE FINANȚARE pentru proiecte de servicii

Nr. C............................... /...................................

PENTRUACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

ROMÂNIA

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANTAREA INVESTIRIILOR RURALE- România, cu sediul în str Știrbei Vodă nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-21.402.27.50/Fax40-21.315.67.79; em a i l : c ab i ne t@ af i r . i n fo , reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,șiPERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. înființată/ autorizată la data de..................,, Cod Unic de înregistrare/Autorizație ....................................,cu sediul în Str............................, Județul................, cod poștal...................., Tel......................, Fax ......................., Reprezentată prin .....(nume).................................. în funcţia de .......(calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entității juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective ), Identificat prin B.I / C.I / PASS Seria .......... Nr................................CNP ................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte,au convenit încheierea prezentului contract de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanțare nr. F ……………..în următoarele condiții:

Articolul 1 – Obiectul Contractului

1 (1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr.………...………. pentru Proiectul : <titlul>

1 (2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de finantare şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.Cererea de finanțare depusă de beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare –selectare devine obligatorie pentru beneficiar. Bugetul indicativ (Anexa II la Cererea de Finanțare), devine Anexa II la prezentul contract.

1 (3) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să desfăşoare Proiectul pe propria răspundere.

Articolul 2 – Durata de execuţie a contractului și durata de implementare a contractului

2 (1) Durata de execuție şi de implementare a prezentului contract începe la data semnării acestuia de către părţile contractante..2 (2) Durata de implementare a proiectului este de ......................... luni și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.2 (3) Durata de execuție a Contractului de Finanțare cuprinde durata de implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziții) la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți și nu va depăși 31 decembrie 2015.

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maximum <suma în cifre>(litere)lei echivalentul a maximum<suma în cifre>(litere)euro.

Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maximum............. (cifre)(litere)lei echivalentul a maximum<suma în cifre>(litere)euro,reprezetând maximum......% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, specificată mai sus.

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu al Băncii Central Europene utilizat la data avizării Raportului de Selecție de către președintele GAL/reprezentantul legal al GAL sau de către un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.

3(2) Pe parcursul implementării proiectului la fiecare tranșă de plată conform Declaraţiei de eşalonare a cererilor de plată, depusă de către beneficiar, se va calcula valoarea plătită în euro şi în lei la cursul BCE din penultima zi lucrătoare a lunii precedente efectuării plății, astfel încât la

ultima tranșă de plată valoarea sumelor rambursate acestuia să nu depașească valoarea în euro și în lei prevazută la alineatul (1) din prezentul articol.

3(3) Suma finală acordată Beneficiarului se va stabili în conformitate cu prevederileArticolului 14 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 – Modalitatea de plată

4 (1) Beneficiarul va întocmi rapoarte de activitate (intermediar/final) pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucțiunile de plată, Anexa IV la prezentul contract.

4 (2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată autorizate de Agenţie depuse de beneficiari şi însoţite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificărilor documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa IV la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

4 (3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanțării nerambursabile în .......tranșe. Fiecare cerere de plată va fi însoțită de Certificatul de Audit emis de catre auditorul autorizat.

4 (4) Instituția de audit, care va furniza Certificatul de Audit la care se face referire in Art. 4 (3) este:

Nume:

Adresa:

Telefon:

Fax:

e-Mail:

Articolul 5 – Dispoziţii de plată

5 (1) Plata se va efectua pe baza declaraţiilor de cheltuieli si a rapoartelor de activitate depuse de beneficiar în conformitate cu Anexa IV – Instrucțiuni de plată.

5 (2) Plăţile se vor efectua în lei în următorul cont:

număr cont IBAN:titular cont :denumire și adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:

5 (3) Pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată, termenul limită de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată.

Articolul 6 – Anexe

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a acestuia, având aceeaşi forţă juridică:

Anexa I Prevederi GeneraleAnexa II Bugetul indicativAnexa III Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/ privați FEADRAnexa IV Instrucțiuni de platăAnexa V Certificat/Autorizație a auditoruluiAnexa VI Materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR

Articolul 7

7 (1) Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţile contractante în temeiul articolului 969 din Codul civil si reglementarilor in vigoare.

7 (2) Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba Română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă şi un original pentru Beneficiar.

7 (3) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.

Articolul 8. Notificări şi comunicări

8 (1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

8 (2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

8 (3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8 (4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alin 1), alin. 2) si alin. 3).

8 (5) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale poștala nu este posibilă, din motive neimputabile Autorității Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul Autorității Contractante și pe pagina de internet a Autorității Contractante, a unui anunțîn care se menționează că a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afișării anunțului. Autoritatea Contractantă va menține afișarea anunțului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar Pentru Autoritatea Contractantă

Reprezentant legalNume/prenume.................................Data :................................................Semnătura...................................

Director General Adjunct CRFIRNume/prenume..................................................Data :.................................................................Semnătura...................................................

Director Economic/Contabil Șef Nume/prenumeSemnăturaData

Vizat Control Financiar Preventiv PropriuNume/prenume..................................................Data :................................ Semnătura......................................................

Compartiment Juridic si Contencios CRFIRNume/prenume........................................Data :.................................................................Semnătura.........................................................Director CRFIRNume/prenume..................................................Data :.................................................................Semnătura...................................................

AXA 4 – LEADER

ANEXA I

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Obligaţii generale1 (1) Beneficiarul se obligă să execute Proiectului în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare aprobată. În cazul unor diferențe între Cererea de finanțare și prezentul contract, vor prevala termenii și condițiile prezentului contract.1 (2) Regulile privind achiziţiile realizate de beneficiari sunt emise de către Autoritatea Contractantă, iar Beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să le respecte. 1 (3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fata Autorităţii Contractante pentru implementarea proiectului. 1 (4) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract.1(5) Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a nu încheia un nou contract cu Beneficiarul care nu şi-a respectat obligațiile contractuale stipulate într-un contract de finanțare, încheiat anterior cu AFIR.

Articolul 2 – Obligaţii privind informarea şi raportarea

2 (1) Beneficiarul are obligația să prezinte la Autoritatea contractantă, în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Finanțare, un Raport Iniţial spre verificare și aprobare. În baza unui memoriu justificativ, beneficiarul poate prelungi termenul de depunere cu maximum 10 zile lucrătoare, astfel că Raportul Inițial să fie depus cel mai târziu în termen de 25 de zile lucrătoare de la semnarea contractului. Beneficiarul are obligația de a depune la Autoritatea Contractantă Rapoarte de activitate intermediare/final - corespunzătoare etapei de derulare a proiectului. Raportul final de activitate va fi depus în termen de maximum 15 zile lucrătoare după încheierea activităților din cadrul proiectului, fără a se depăși durata de implementare a contractului.2 (2) Beneficiarul este obligat să întocmească şi să ataşeze la fiecare cerere de plată declarații de cheltuieli si rapoarte de activitate avizate sau avizate parțial, respectând Instrucţiunile de Plată - Anexa IV la prezentul contract.2 (3) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.

În cazul nerespectării termenelor stipulate în Contractul de Finanțare, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a înceta Contractul de Finanțare în condițiile art. 10(3).

Articolul 3 – Obligaţii

3 (1) Beneficiarul se obligă să respecte pe toată durata contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în cererea de finanţare.

3 (2) Dacă Autoritatea Contractantă constată că obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului destinat sau primesc altă destinație pe durata de execuție a Contractului de Finanțare, își rezervă dreptul de a recupera prejudiciul.

3 (3) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.

3 (4) Beneficiarul care aplică legislația de achiziții publice este obligat să depună la CRFIR – Serviciul Achiziții, documentația de achiziții.

Articolul 4 - Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese, definit conform legislației în vigoare.

Articolul 5 - Confidenţialitate

Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea rapoartelor şi a oricărui document, informaţie sau alt material de care se ia la cunoştinţă executarea prezentului contract. Informaţiile pot fi furnizate doar autorităţilor competente.

Articolul 6 - Publicitate

6 (1) Autoritatea Contractantă cere ca, prin orice notă sau publicare făcută de Beneficiar privind Proiectul, incluzând o conferinţă, un seminar sau studiu trebuie să specifice că Proiectul a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă referiri la Proiect şi la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.

Articolul 7 - Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

7 (1) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate intelectuala revendicate de terţe persoane7 (2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda Autorităţii Contractante dreptul de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă, toate documentele care derivă din Proiect, în orice formă a lor.

Articolul 8 - Monitorizarea şi Evaluarea Proiectului

8 (1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.13 (2).8 (2) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.

Articolul 9 - Amendament la Contract9 (1) Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 9 (2) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.9 (3) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie făcut în scris printr-un act adiţional/nota de modificare. Toate actele adiționale vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finantare. 9 (4) Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniţial.9 (5) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată şi prevăzută în contract nu poate fi majorată. 9 (6) Următoarele cazuri fac obiectul modificării contractului de finanțare prin act adițional:• Rectificarea bugetului prin realocari ale valorilor între capitolele acestuia, mai mari de 10% din

suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului, fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de Finanțare;

• Modificarea duratei de execuție a Contractului.• Modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile care impun modificarea

Contractului prin Act Adițional.• Alte situații temeinic justificate (ex: schimbarea auditorului,TVA-ul etc).

9(7) Următoarele cazuri fac obiectul modificării contractului de finanțare prin notă de aprobare privind modificarea contractului:

Schimbarea adresei sediului administrativ; Schimbarea contului bancar sau al băncii pentru Beneficiar; Înlocuirea responsabilului legal al Contractului; Alte situații temeinic justificate care pot fi:a) Modificări ale Raportului Inițial care prevăd:- schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție;- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, menționate în Raportul Inițial;- numărul de participanți la evenimente (se acceptă diferențe de max. 20%);- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale;b) Beneficiarul poate efectua modificări bugetare, în sensul realocărilor între capitolele bugetare,

dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare.

c) Modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se va obliga să le respecte întocmai.Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi însoţită de documente justificative eliberate de autorităţile competente. Autoritatea Contractantă poate aproba modificarea solicitată de beneficiar, caz în care devine parte integrantă a contractului.

Articolul 10 – Încetarea contractului10 (1) În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanţării nerambursabile.10 (2) Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării contractului.10 (3) În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului,în urma reverificării proiectului efectuată în oricare dintre etapele de implementareinclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/false/incomplete/expirate/inexate/nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 15 din prezenta Anexă.

10 (4) Anterior încetării Contractului de Finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

Articolul 11 – Modificarea duratei de execuţie a Contractului de Finanțare

11 (1) Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului. Beneficiarul poate cere, înainte de sfârşitul duratei de execuţie, prelungirea duratei de execuţie a contractului, dar care să nu depășească 31.12.2015.

PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 12 – Eligibilitatea cheltuielilor

12 (1) Cheltuielile eligibile pentru finanţare sunt prevazute în Planul de Dezvoltare Locală.12 (2) Sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate/folosite conform scopului destinat rezultat din cererea de finanţare sau modifică substanțial proiectul.12 (3) Beneficiarul trebuie să notifice Autotitatea Contractantă la apariţia oricărei modificări survenite în derularea proiectului.

Articolul 13 - Contabilitate şi controale tehnice şi financiare

13 (1) Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanţele profesionale si legale. Pentru fiecare proiect trebuie ţinută o evidenţiere separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.13 (2) Pe tot parcusul derulării Contractului de Finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, dacă este semnalată o neregulă cu privire la respectarea condițiilor de conformitate și a criteriilor de evaluare și selecție.13 (3) Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului efectuate de Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană şi orice alt organism cu atributii în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene sau al oricărui organism cu atribuții în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii, dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să

fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele.13 (4) Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a face public, la cerere sau din proprie iniţiativă, informaţii privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finanţate, în vederea asigurării transparenţei implementării FEADR.

Articolul 14 - Suma finală a finanţării Comunitare

14 (1) Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei și în euro la Articolul 3 (1) din Contract.14 (2) În cazul în care la ultima tranșă de plată, costurile eligibile sunt mai mici decât costul total estimat menţionat la Articolul 3 (1) al Contractului, valoarea contribuţiei financiare acordată de Autoritatea Contractantă se va limita la valoarea corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de către Beneficiar.

Articolul 15 - Neregularităţi, sume necuvenite şi restituirea finanţării

15 (1) Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentului contract, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, acordurilor de finanțare, reglementarilor în vigoare privind asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a prevederilor contractului de finanțare, caz în care cheltuiala este neeligibilă şi are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităților Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori în numele lor și a bugetului naţional.15 (2) Orice plată excedentară, efectuată de către Autoritatea Contractantă, constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plaăți în exces din partea Autorităţii Contractante. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispozitiilor legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.15 (3) În cazul înregistrării unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va restitui integral valoarea finanţării necuvenite primite din partea Autoritatii Contractante în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractantă. Dacă Beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, Autoritatea Contactantă va stabili penalităţi pentru întârziere şi va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu dispozitiilor legale in vigoare.15 (4) În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentului contract sau conform oricărui alt contract de finanțare încheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul FEADR, Autoritatea Contractantă va

proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui contract de finanţare, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor.

În cazul în care neregula sau plata excedentară este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferentă prezentului contract şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferentă contractui de finanţare încheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin FEADR, Autoritatea Contractantă va sesiza instituția competentă în domeniu, în vederea declanșării executării silite, conform prevederilor legislației naționale în vigoare.15 (5) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorităţii Contractante cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

Articolul 16 - Forţă majoră

16 (1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voința părților contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Pot constitui cauze de forţă majoră calamităţile naturale cum ar fi: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, razboi, revolutie, embargou etc.16 (2) Partea contractantă care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 zile, și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecinţelor.16 (3) Dacă părțile nu procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.16 (4) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de către Autoritatea Contractantă.16 (5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a Forţei Majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţia acesteia.16 (6) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a Contractului, fie asupra desființării acestuia.

Articolul 17 - Legea aplicabilă și dispoziții finale17 (1) Prezentul contract de finanţare este guvernat de legea româna.17 (2) În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi Beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instantelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.

ANEXA II

Formular de buget

Denumirea capitolelor de cheltuieli

CheltuieliEligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

(Euro) (Lei)(Euro)

(Lei) (Euro) (Lei)

Cap. I Cheltuieli cu personalulCap. II Cheltuielile pentru derularea proiectului

TOTAL Valoare (fără TVA)

Valoare TVATOTAL Valoare inclusiv TVAPLANUL FINANCIARAjutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)Cofinanțare privată din care:

- autofinanțare- împrumuturi

Total proiectProcent contribuție publicăAvans solicitatProcent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabilCursul de schimb utilizat este cursul euro-leu al Băncii Central Europene utilizat la data avizării Raportului de Selecție de către președintele GAL/reprezentantul legal al GAL sau de către un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.Cheltuielile eligibile sunt: Pentru Cap I : - cheltuieli cu onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului. Ex. de experți: lector, manager , asistent manager etc. Aceste cheltuielile vor fi decontate experților de catre beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plata) in baza contractelor incheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare. Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile.Nu se acceptă plăți în numerar.Pentru Cap II :

- cheltuieli privind transportul participanților și experților la acțiunile proiectului; - cheltuieli privind cazarea participanților și experților la acțiunile proiectului;- cheltuieli privind masa participanților și experților la acțiunile proiectului;- cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;- cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea activităților

proiectului;- cheltuieli cu materiale didactice și consumabile în cadrul proiectului;- cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului;- cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acțiunile proiectului (ex: mape, blok-notess,

pix etc);- cheltuieli cu materiale de informare utilizate exclusiv în acțiunile de informare și difuzare de

cunoștințe;- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR

(plăcuțe, autocolante, afișe – conform Anexei V la Contractul de Finanțare C1.1LS)- alte cheltuieli specifice proiectului.

ANEXA III-INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE PENTRU BENEFICIARII PUBLICI FEADR În funcție de statutul juridic al solicitantului se vor atașa la contractul de finanțare Instrucțiunile privind achizițiile ( pentru solicitanți publici - Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiari publici FEADR)ANEXA IV – INSTRUCȚIUNI DE PLATĂANEXA V- CERTIFICAT/AUTORIZAȚIE AUDITORANEXA VI - MATERIALE ȘI ACTIVITĂȚI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR Materialele și activitățile care asigură publicitatea proiectului, reprezentate de plăcuţe informative și afișe informative, precum și mediatizarea prin internet, documente și declarații, trebuie să asigure transparenţa necesară privind alocarea şi utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de către Uniunea Europeană şi Guvernul României în cazul proiectelor care au fost aprobate pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). De asemenea, în funcție de tipul de material publicitar, trebuie să furnizeze informaţii clare privind: beneficiarul finanțării, titlul serviciului finanţat, valoarea proiectului contractat, autoritatea contractantă, proiectantul și executantul proiectului.Pentru realizarea de către beneficiarii PNDR a materialelor de informare de tip publicitar (respectiv plăcuțe informative publicitare și afişe informative publicitare) se vor respecta următoarele prevederi obligatorii generale minime:

1. vor respecta un format strict, pus la dispoziție de către AFIR prin intermediul paginii oficiale de internet a Agenției, fiind adaptate doar informații specifice fiecărui proiect în parte;

2. vor fi realizate și aplicate în perioada de implementare a proiectului ;trebuie expuse în mod corect și continuu, de la momentul afișării și cel puțin până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

3. vor fi amplasate în imediata vecinătate a spaţiului în care se implementează proiectul, astfel încât să se asigure vizibilitatea optimă din toate punctele de acces public și fără a fi obturată sau îngreunată vizualizarea informațiilor de către alte elemente stradale sau naturale;

4. în cazul în care se degradează, astfel încât nu se mai asigură vizualizarea corectă a informațiilor, beneficiarul PNDR va avea obligația să le înlocuiască pentru a permite publicului vizualizarea corectă a informațiilor, pe toată durata expunerii acestora;

5. nu se aplică soluții creative;6. se vor respecta întocmai modelele puse la dispoziție prin pagina de internet oficială a

Agenției în format editabil (www.afir.madr.ro – Informații utile – Elemente de identitate vizuală);

7. vor fi respectate și aplica specificațiile menționate la punctele (1) și (2). (1) PLĂCUŢELE INFORMATIVE

Plăcuţele informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenţei alocării fondurilor europene pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă este mai mare de 50.000 de euro. Plăcuța informativă publicitară va fi aplicată de către beneficiarii PNDR care au obținut finanțare cu fonduri europene prin PNDR de peste 50.000 de euro și la sediile Grupurilor de Acțiune Locală. Pentru realizarea plăcuțelor, beneficiarii vor respecta următoarele prevederi minime:(1) Amplasarea:

1. se vor aplica pe un corp imobil, la o înălțime recomandată de 130 – 200 cm (calculat de la sol la marginea de jos a plăcuței) faţă de nivelul solului;

2. se vor amplasa în apropierea căii de acces.(2) Elaborarea și producerea:

1. vor fi realizate în policromie; 2. dimensiunea va fi de: înălţime 50 cm; lăţime 70 cm;3. fundalul va fi alb;4. fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb

(pentru textul aplicat în caseta albastră) și albastru (pentru PNDR și FEADR);

5. marginea exterioară de siguranţă va fi de 3 cm între limita exterioară a plăcuței şi elemente de conţinut ale acestuia;

6. se recomandă realizarea din materiale rezistente la intemperii, pe o durată mare de timp (ex.: tablă, PVC etc.).

(3) Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente = înălțime x lungime; text = puncte/ pt):

1. stânga sus: stema Guvernului României (8,5 x 8,5 cm);2. dreapta sus: steagul UE și textul UNIUNEA EUROPEANĂ (8,5 x 9,7 cm);3. centru sus, în mijloc, următoarele texte:

a. „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” (60 pt);

b. „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin” (45 pt);c. „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală” (45 pt);

4. Caseta1, stânga sus, va conține următoarele informaţii:a. Textul „Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):” (35 pt); b. denumirea proiectului (bold, 40 pt);c. Textul „Beneficiar:” (35 pt);d. denumirea beneficiarului (bold, 40 pt).

5. Caseta 2, stânga jos, va conține următoarele informaţii:a. Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” (30 pt);b. menţionarea valorii respective (bold, 40 pt); c. Textele „din care”, „Finanţare publică” și „Cofinanţare privată” (30 pt);d. menționarea fondurilor respective (bold, 40 pt).

6. Spațiul 1, dreapta sus, va conține următoarele informaţii: a. Textul „Autoritatea Contractantă:” (35 pt);b. Textul „AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE” (bold,

majuscule, 40 pt);c. Textul „din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” (40 pt);d. Sigla Autorității Contractante (6 x 9 cm);

7. doar pentru proiectele finanțate prin LEADER: dreapta mijloc, va conține următoarele informaţii:

a. Textul „Proiect finanțat prin LEADER” (bold, 40 pt);b. Sigla LEADER (4 x 4 cm).

8. spațiul 2, dreapta jos va conține următoarele informaţii: a. Textele „Proiectant” și „Executant” (35 pt), b. menţiunea denumirii proiectantului și a executantului (bold, 35 pt);c. Textele „Demarare” şi „Finalizare” (35 pt);d. menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului și a datei la care

se prevede finalizarea implementării proiectului (bold, 35 pt.).

(2) AFIȘUL INFORMATIVAfişul informativ privind cofinanţarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene va fi aplicat la fiecare activitate din cadrul proiectelor de servicii finanţate prin măsura 41-PNDR și de către beneficiarii PNDR care au obținut finanțare cu fonduri europene prin PNDR de maximum 50.000 de euro fonduri europene. Pentru realizarea afișelor, beneficiarii vor respecta următoarele prevederi minime:(1) Amplasarea:

1. se vor aplica pe suprafața exterioară sau în imediata vecinătate (dacă nu se poate aplica corect pe suprafața

exterioară) a spaţiului în care se implementează proiectul, la o distanță minimă de 10 cm de marginile exterioare;

2. se vor amplasa în cea mai vizibilă zonă pe toate suprafețele vizibile publicului;3. se vor amplasa minimum 2 afișe pe suprafețe diferite (se recomandă realizarea a

aproximativ 9 afișe, astfel încât să se poată înlocui în timp, în cazul în care acestea se degradează).

4. afișele vor fi amplasate astfel încât partea de jos a afișului să fie la o înălțime de minim 130 cm și maxim 200 cm.

(2) Elaborarea și producerea: 1. vor fi realizate în policromie; 2. dimensiunea va fi de: înălţime 59,4 x 42 cm (format standard A2), portrait/ vertical;3. fundalul va fi alb;4. fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) și

albastru (pentru PNDR și FEADR);5. marginea exterioară de siguranţă va fi de 0,5 cm între limita exterioară a autocolantului şi

elemente de conţinut ale acestuia; 6. tipărirea se va realiza pe hârtie lucioasă (tip waterproof), cu o densitate recomandată de

150 gr/m2, dar nu mai puțin de 100 gr/m2;(3) Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente = înălțime x lungime; text = puncte/ pt):

1. stânga sus: stema Guvernului României (5 x 5 cm);2. dreapta sus: steagul UE și textul UNIUNEA EUROPEANĂ (5 x 5,7 cm);3. centru sus, în mijloc, următoarele texte:

a. „Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” (60 pt);b. „Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin” (30 pt);c. „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală” (40 pt);

4. Caseta1, centru sus, va conține următoarele informaţii:a. Textul „Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):” (35 pt); b. denumirea proiectului (bold, 30 pt);c. Textul „Beneficiar:” (35 pt);d. denumirea beneficiarului (bold, 30 pt).

5. caseta 2, centru mijloc, va conține următoarele informaţii:a. Textul „Valoarea totală eligibilă a proiectului” (30 pt);b. menţionarea valorii respective (bold, 30 pt); c. Textele „din care”, „Finanţare publică” și „Cofinanţare privată” (30 pt);d. menționarea fondurilor respective (bold, 30 pt).

6. spațiul 1, dreapta și stânga mijloc, va conține următoarele informaţii: a. Textele „Proiectant” și „Executant” (30 pt), b. menţiunea denumirii proiectantului și a executantului (bold, 30 pt);c. Textele „Demarare” şi „Finalizare” (30 pt);

d. cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului și a datei la care se prevede finalizarea implementării proiectului (bold, 30 pt.).

7. caseta 3, dreapta sus, va conține următoarele informaţii: a. Textul „Autoritatea Contractantă:” (35 pt);b. Textul „AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE” (bold,

majuscule, 35 pt);c. Textul „din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” (35 pt);d. Sigla Autorității Contractante (5 x 7,7 cm);

8. doar pentru proiectele finanțate prin LEADER: dreapta mijloc, va conține următoarele informaţii:

a. Textul „Proiect finanțat prin LEADER” (bold, 30 pt);b. Sigla LEADER (3,5 x 3,5 cm).

(3) MEDIATIZAREA PRIN INTERNET Beneficiarul PNDR va afișa cel puțin pe prima pagină a site-ului propriu de internet, doar dacă această există, o casetă informativă, astfel încât aceasta să fie vizibilă în jumătatea de sus a primei pagini a site-ului.Caseta informativă va conține exact informațiile menționate în materialele prezentate la punctele (1) și (2), iar modul de afișare al acestora va fi integrat cu site-ul beneficiarului și proporționat astfel încât să se asigure o vizibilitate corectă a informațiilor.

(4) MEDIATIZAREA PRIN DOCUMENTEBeneficiarul PNDR va avea menționat, în cadrul documentelor care fac referire sau prezintă operațiunea finanțată cu fonduri europene prin PNDR, informații privind finanțarea respectivei operațiuni. Informațiile și elementele minime pe care trebuie să le menționeze beneficiarul PNDR sunt:

1. Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

2. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

3. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;

4. Alte informații privind operațiunea finanțată.Subsol/ footer-ul documentelor care prezintă operațiunea finanțată cu fonduri europene prin PNDR – conţine sigla PNDR, conceptul vizual şi sloganul AFIR „Împreună creștem satul românesc”.

C1.1 – (7) MEDIATIZAREA PRIN DECLARAȚII PUBLICE Beneficiarul va susține mediatizarea proiectului finanțat cu fonduri europene prin participarea benevolă la evenimente de prezentare media sau publică a proiectului.

În cazul identificării proiectului ca fiind un exemplu de bună practică va participa benevol la evenimente pentru diseminarea celor mai bune practici în domeniu.

Formular C1.2 LS – Notificarea beneficiarului privind semnarea contractului de finanțare pentru servicii

PROGRAM NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂNumăr de înregistrare secretariat/Data:

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Numele beneficiarului:Adresa beneficiarului:

Doamnă/ Domnule.......,

Ca răspuns la licitaţia de proiecte M41/n-D aţi depus la OJFIR..............cererea de finanţare cu titlul „.....................................................” înregistrată cu nr. F..........................

Vă informăm că în urma verificării cererii de finanţare şi după aprobarea de către Directorul General Adjunct CRFIR a Raportului de evaluare din data de ................., proiectul d-voastră a fost declarat eligibil.

Ca urmare vă informăm că va fi semnat de Autoritatea Contractantă, Contractul de Finanţare, având nr. de înregistrare C......................., însoţit de următoarele anexe:Anexa I - Prevederi generale;Anexa II - Bugetul indicativ;Anexa III - 1. Instrucţiuni privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR;

sau2. Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR;

Anexa IV- Anexa V -Anexa VI -

Instrucţiuni de plată;Certificat/Autorizație a auditoruluiPlăcuțe și autocolante publicitare cu informații privind finanțarea proiectelor prin PNDR

Valoarea finanţării nerambursabile acordate este formată din:

Denumirea capitolelor de cheltuieli

CheltuieliEligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

(Euro) (Lei)(Euro)

(Lei) (Euro) (Lei)

Cap. I Cheltuieli cu personalulCap. II Cheltuielile pentru derularea proiectului

TOTAL Valoare (fără TVA)

Valoare TVATOTAL Valoare inclusiv TVAPLANUL FINANCIARAjutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)Cofinanțare privată din care:

- autofinanțare- împrumuturi

Total proiectProcent contribuție publicăAvans solicitatProcent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data avizării Raportului de Selecție de către președintele GAL/Reprezentantul legal GAL sau un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html , fiind de 1 euro = .... lei la data de ........ Raportul de Selecție este atașat la Cererea de finanțare.

Vă invităm astfel, ca in termen de maxim 15 zile calendadistice de la data confirmării de primire a prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul Centrului Regional de care aparțineți, pentru semnarea Contractului de finanțare.De asemenea, vă rugăm să vă prezentați la sediul CRFIR cu următoarele documente obligatorii și cu încadrarea strictă în termenul de maxim 15 de zile calendaristice, fără de care aveți cunoștință și consimțiți că nu se va încheia contractul de finanțare:

Cazierul judiciar al responsabilului legal, document în original; Certificatul/autorizația auditorului; Documentele, în original, care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare emise de

către o instituție financiar bancară – dacă este cazul. În cazul în care, nu acceptați finanțarea nerambursabilă sunteți obligat să notificați AFIR, în caz contrar se consideră că renunțați automat la ajutorul financiar. Vă mulțumim pentru interesul manifestat Programului Național pentru Dezvoltare Rurală și vă rugăm să analizați cu atenție contractul și anexele acestuia, disponibile pe site-ul pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIRNume / prenume….......…..Semnătura…………Data

Ștampila CRFIR

Director CRFIRNume / prenume….......…..Semnatura…………DataAvizat, Șef SLI-CRFIRNume/prenume……....................…..Semnătura…………DataÎntocmit, Expert CE-SLI-CRFIRNume/prenume……….......................Semnătura…………Data

Am luat la cunoştinţă**BeneficiarReprezentant legalSemnăturaData ŞtampilaMetodologie C1.2!Atentie metodologia prezenta nu se transmite Beneficiarului !* Toate valorile din buget se transcriu și se verifică pe baza formularului E 3.1**Semnătura de luare la cunoștință de catre beneficiar apare doar pe exemplarul cu o semnătură (Director General Adjunct CRFIR)

Formular C1.3LS – Solicitare de informații suplimentare

SOLICITARE DE INFORMATII SUPLIMENTARE

CRFIR – Serviciul LEADER si Investitii-Nonagricole Număr de înregistrare SauOJFIR-SLINumăr de înregistrare Doamnă/Domnule............... Referitor la cererea de finanţare/documentația pentru modificarea Contractului de Finanțare depusă de dumneavoastră la OJFIR......... și înregistrată cu numărul ........................., pentru a fi finanţată în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală și în vederea întocmirii/acordării vizei contractului de finanțare/act adițional, vă rugăm să prezentați următoarele documente :1.................................................................................... în original / copie (legalizată)2.................................................................................... în original / copie (legalizată)3.................................................................................... în original / copie (legalizată)4.................................................................................... în original / copie (legalizată)Vă rugăm să ne transmiteți documentele mai sus menționate în maxim ...... zile lucrătoare de la confirmarea de primire a prezentei solicitări.Director CRFIRNume prenume….......................…..Semnătura…………DataVerificat, Șef SLINume/prenume……....................…..Semnătura…………DataÎntocmit, Expert CE-SLINume/prenume……….......................Semnătura…………Data

Sau Director OJFIRNume prenume….......................…..Semnătura…………Data

Verificat, Șef SLINume/prenume……....................…..Semnătura…………DataÎntocmit, Expert CE-SLINume/prenume……….......................Semnătura…………Data

Formular C1.4LS – Fișa de verificare contract de servicii

FIȘA DE VERIFICARE CONTRACT DE SERVICII

Număr de înregistrare al Contractului: Localitate: Județul:Denumire solicitant:

Nr. crt.

DENUMIRE ACTIVITATEVERIFICATĂ / MONITORIZATĂ Expert

Verificat Șef serviciu

DA

NU

NU ESTE CAZUL

DA

NU

NU ESTE CAZUL

1. Contractul de Finanțare are toate anexele?2. Beneficiarul figureaza in Registrul

Neregulilor-IRD 1.1 inaintea intocmirii Contractului de Finantare?

3. Beneficiarul figureaza in Registrul Debitorilor IRD 3.2 inaintea intocmirii Contractului de Finantare?

4. Beneficiarul figureaza in Registrul unic C1.13 inaintea intocmirii Contractului de Finantare?

5. Beneficiarul figureaza in Registrul insolvenţei inaintea intocmirii Contractului de Finantare?

6. Notificarea C1.2LS a fost transmisă beneficiarului?

7. Beneficiarul a transmis toate documentele solicitate, iar acestea sunt conforme cerinţelor şi conţin toate informaţiile necesare încheierii contractului de finanţare?

8. S-a alocat / identificat codul RO privind inregistrarea solicitantului in Registrul Fermierului la APIA?

9. Datele de identificare ale beneficiarului din Contractul de Finanțare corespund cu cele

din documentele oficiale depuse de acesta?10. Calculele aritmetice din Formularul de

Buget (Anexa II la Contractul de Finanțare) sunt corecte ?

11. Cursul de schimb utilizat pentru transformarea din euro în lei este cel din data aprobării Raportului de Selecție de către președintele GAL/Reprezentantul legal GAL sau un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens?

12. Contractul are viza consilierului juridic ?

13. În situația neacordării vizei de către Consilierul Juridic-CRFIR, este atașat documentul justificativ - transmis informații suplimentare?

14. Contractul are viza CFPP-CRFIR?

15. În situația neacordării vizei de către CFPP-CRFIR, este atașat documentul justificativ - transmis informații suplimentare?

16. Contractul de Finantare a fost semnat de catre Directorul General Adjunct CRFIR/Directrul General AFIR?

17. Contractul de Finanţare a fost inregistrat in Registrul Unic (C1.13)?

18. Contractul de Finantare a fost semnat de catre beneficiar ?

19. Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original?

20. O copie a Contractului de Finantare a fost transmisa, la OJFIR?

Verificat, Șef SLINume ......... prenume.........Semnătura....................Data...............

Întocmit,Expert CE-SLINume ..........prenume ..........Semnătura...................Data...............

Formular C1.6.1LS – Act Adiţional la contractul de serviciiAXA 4 LEADERMăsura 41 – proiect de servicii

ACT ADIŢIONAL NR.…………/……………

LA CONTRACTUL Nr.…………/…………… pentruacordarea de sprijin financiar nerambursabilÎn conditiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală

Între

AGENȚIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE- România, cu sediul în str Știrbei Vodă nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-21.402.27.50/Fax40-21.315.67.79; em a i l : c ab i ne t@ af i r . i n fo , reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale.................................. în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,șiPERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. înființată/ autorizată la data de.................. Cod Unic de înregistrare ....................................,cu sediul în Str............................, Județul................, cod poștal...................., Tel......................, Fax ......................., Reprezentată prin .....(nume).................................. în funcţia de .......(calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entității juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective ), Identificat prin B.I / C.I / PASS Seria .......... Nr................................CNP ................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Act adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare,şi au convenit următoarele:

Următoarele prevederi ale Contractului <numărul de identificare> încheiat între Autoritatea Contractantă şi Beneficiar la data de <data Contractului > sunt înlocuite / completate prin prezenta după cum urmează:

Articolul <numărul>: <titlul> (exemplu: articolul Durata de execuţie)

<textul noului articol după modificare> (exemplu: durata executării Proiectului, după cum a fost stabilit în Anexa I, este de xxx luni)Anexa <numărul>: <titlul>

[Noua versiune a Anexei <numărul>: <titlul> este ataşat la acest act adiţional]Toate celelalte condiţii şi termeni ai Contractului (şi actul adiţional anterior) rămân neschimbate. Acest act adiţional va intra în vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două părţi.

Pentru Beneficiar Pentru Autoritatea Contractantă

Reprezentant legalNume/prenume..................Semnătura.........................Data...................................

Director General Adjunct CRFIRNume/prenume..................................................Data :.................................................................Semnătura...................................................

Director Economic/Contabil Șef Nume/prenume ........................Semnătura................................Data..........................................

Vizat Control Financiar Preventiv PropriuNume/prenume..................................................Data :......Semnătura...............................................................................................................

Compartiment juridic si contencios CRFIRNume/prenume..................................................Data :.................................................................SemnăturaDirector CRFIRNume/prenume..................................................Data :.................................................................Semnătura

Formular C1.4.1LS – Fișa de verificare act adițional

FIȘA DE VERIFICARE ACT ADIȚIONAL

Număr de înregistrare al Contractului de Finanțare:Denumire solicitant:Localitate: Județul:Nr. crt.

DENUMIRE ACTIVITATEVERIFICATĂ / MONITORIZATĂ

Expert Verificat Șef serviciu

DA

NU

NU ESTE CAZUL

DA

NU

NU ESTE CAZUL

1. Au fost întocmite anterior actualei solicitări alte acte adiționale la contractul de finanțare (se bifează DA dacă există acte adiționale anterioare sau NU ESTE CAZUL dacă nu există)?

2. Dacă valoarea Contractului de Finanțare se modifică prin actualul act aditional, intensitatea sprijinului nerambursabil în valoare absolută se încadrează în valoarea sprijinului public contractat?

3. Valoarea Contractului de Finanțare se diminuează și s-au întocmit formularele pentru dezangajarea sumei (sunt atașate Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentul Bugetar individual completate cu semnul minus)?

3. Actul adițional are vizele consilierului juridic?

4. În situația neacordării vizei de către Consilierul Juridic-CRFIR, este atașat documentul justificativ /sunt solicitate informații suplimentare

5. Actul adițional are viza CFPP-CRFIR?6. În situația neacordării vizei de către CFPP-

CRFIR, este atașat documentul justificativ /sunt solicitate informații suplimentare

Verificat, Șef SLINume ......... prenume.........SemnăturaData...............

Întocmit, Expert CI-SLINume ..........prenume ..........SemnăturaData...............

Formular C1.5LS – Notă explicativă pentru modificarea contractului de servicii

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SERVICIINumărul contractului de Finanțare:Numele beneficiarului:Numele Responsabilului legal:

Contractul original Act adiţional

Bugetul (RON)DurataData expirăriiObiectivul contractuluiInformaţii de bază <actul adițional anterior, motivul pentru acest Act adiţional, etc, >Acţiunea cerută şi termenul limită (cu explicaţii)Semnătura reprezentantului legal

Semnătura Data

În cazul modificării bugetului, completaţi tabelul de mai jos:Capitol din buget Contractul

originalAct adiţional nr. 1

Act adiţional nr. 2.

Bugetul revizuit

BENEFICIARNume şi prenume……… Semnătura…….Data Ștampila

Formular C1.10LS – Nota de aprobare privind modificarea contractului de servicii

Aprobat,Director OJFIR

NOTA DE APROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

□ Schimbarea adresei sediului social □ Schimbarea contului de trezorerie sau al bancii pentru contract □ Înlocuirea responsabilului legal

□ Alte situații temeinic justificate care nu fac obiectul amendării Contractului de Finanțare prin Act Adițional1

Referitor la Contractul de Finanțare nr. C .............................../............ Beneficiar:............................................................................................... Analizând documentele transmise de către Beneficiar înregistrate la OJFIR cu nr..............................., prin care se solicită………………...............…………, propunem spre aprobare modificarea solicitată.

Acordul Agenției pentru Finantarea Investitiilor Rurale - OJFIR, privind modificarea propusă, se transmite Beneficiarului prin adresa emisă de ....... înregistrată la Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale - OJFIR cu nr............Această adresă devine parte integrantă din Contractul de Finanțare.

Verificat, Șef serviciu SLI-OJFIRNume/prenume................. Semnătură......Data

Întocmit, Expert CI-SLI-OJFIRNume/prenume.................Semnătură.......Data

1 Se va completa de către expertul CI SLI OJFIR modificarea acceptată, conform prevederilor procedurale

Formular C 1.10.1L - Fișa de verificare a Notei de aprobare

Număr Contract de Finanțare: Denumire proiect:.....................................................................................Denumire solicitant:

Nr. crt.

DENUMIRE DOCUMENTACTIVITATE VERIFICATĂ

VerificareExpertCI-SLI OJFIR

Verificare Şef SLIOJFIR

DATE DE IDENTIFICARE1. Schimbarea adresei sediului administrativ

Nota explicativă copia documentului justificativ

2. Schimbarea contului bancar/băncii Nota explicativă Acordul băncii înscrise în Contractul de finanţare, în

original Adresă de confirmare a noului cont

3. Înlocuirea responsabilului legal Nota explicativă Noul reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit

actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii sau procură notarială specială prin care noul reprezentant este imputernicit de către reprezentantul entităţii în relaţia cu AFIR

copie act identitate Cazier judiciar Hotărâre AGA de revocare din funcţie a vechiului

reprezentant Hotărâre AGA de numire în funcţie a noului reprezentant

4. Alte situații temeinic justificate

Nota explicativă în care sunt prezentate :a)Modificări ale Raportului Inițial care prevăd:- schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție – este anexat graficul de activități refăcut- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, menționate în Raportul Inițial;

- numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă de 15/20 participanți la acțiunile de formare/informare);- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/finale;b)Beneficiarul poate efectua modificări bugetare, în sensul realocărilor între capitolele bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială din Contractul de Finanțare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în Contractul de Finanțare – este anexat bugetul refăcut

Verificat Șef SLI OJFIRNume/prenumeData:Întocmit Expert CI-SLI-OJFIRNume/prenumeData :

Formular C1.11LS - Notificarea beneficiarului privind modificarea Contractului de Finanțare1 Către: Beneficiar.............Referitor la: Contractul de Finanțare nr. ........../ data...............În atenția: Reprezentant Legal ContractAnalizând documentele transmise de dumneavoastră cu nr. .............,/ data …. înregistrate la OJFIR* cu nr............./ data …., prin care ne solicitați modificarea/schimbarea/înlocuirea .........................................................................................................................................., vă înștiințăm că modificarea solicitată a fost aprobată/nu a fost aprobată. Acordul nostru, însoțit de documentația emisă de către „............denumirea beneficiarului..................”, devin parte integrantă din Contractul de Finanțare. / Motivele neaprobării sunt ……………………………………………………………………

Director OJFIR

1 Notificarea prezentă se folosește în cazul în care Beneficiarul este înștiințat de aprobarea/neaprobarea modificării Contractului de Finanțare prin Nota de aprobare (formular C1.10LS) privind modificarea Contractului de Finanțare. Același formular se folosește și pentru informarea Beneficiarului privind neacceptarea Actului Adițional, atunci când acesta nu răspunde la solicitarea de informații suplimentare.

Ștampila

Formular C1.8 LS-Raport de analiză a cererii de amendare a Contractului de Finanțare

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE .........................Data ……..nr……..Vă informăm asupra verificării documentelor care stau la baza solicitării Beneficiarului de modificare a Contractului de Finanțare şi a analizei succinte efectuate în baza prevederilor procedurale din Manualul de procedură pentru măsura 41 – Axa 4 LEADER al Agenției pentru Finantarea Investitiilor Rurale.Menționăm că verificarea s-a bazat pe următoarele documente:

- Contractul de Finanțare și actele adiționale aprobate, anterior solicitării de către beneficiar a modificării (după caz) și a anexelor la Contractul de Finanțare;

- Nota explicativă și documentele anexate emise de beneficiar (după caz) cu nr. .........../........ înregistrate la OJFIR .....................cu nr..... …/.................

Numărul Contractului de Finanțare*

C ………..

Titlul proiectului*Numele beneficiarului*Numele responsabilului legal*

Contractul de Finanțare

Act Adițional nr. ......

Rezultat verificare OJFIR

Buget (Euro)*Durata*Data expirării*

Stadiul implementarii proiectuluiScopul Actului Adițional*Motivarea solicitarii*

Articol de buget* Contractul de Finanțare (Euro)**

Act Adițional nr.1 (Euro)*

Rezultat verificare (Euro)*

Total

*Tabelul anterior va fi completat de către expertul CI-SLI-OJFIR**se ia in considerare valoarea contractului sau ultimului act adițional, după caz.S-au verificat următoarele:1. Reprezentantul legal al proiectului a semnat documentele: conform/ neconform; 2. Nota explicativă și documentele anexate au număr de înregistrare: conform/ neconform;3. Solicitarea este depusă în termenul de execuție specificat în contractul de finanțare: conform/neconform;4. Documentele anexate de către beneficiar susțin solicitarea: conform/ neconform;5. În cazuri de modificări financiare se depune Bugetul refacut și semnat conform modificărilor la contractul de Finanțare:conform/neconform;6. Alte documente depuse de către Beneficiar (se specifică clar fiecare în parte): conform/ neconform; Analiză succintă a solicitării de modificare:Se analizează solicitările de modificare prin Act Adițional la Contractul de Finanatre, din Nota explicativă și Documentele anexate de către Beneficiar. Concluzii: OJFIR-SLIToate documentele depuse de Beneficiar, analizate și verificate de către expertul CI-SLI-OJFIR sunt conforme / nu sunt conforme și în urma analizei efectuate se consideră că este/nu este necesară amendarea Contractului de finantare.

*Aprobat, Director OJFIRNume/prenume......................Semnătura.............................Data.......................................

*Avizat, Șef SLI –OJFIRNume/prenume......................Semnătura.............................Data.......................................*Întocmit , Expert - SLI-OJFIRNume/prenume......................Semnătura.............................Data.......................................Data transmiterii documentației de la CI-SLI-OJFIR/către CI SLI CRFIR:............................................

Data primirii Raportului CI-SLI-OJFIR la CI-SLI-CRFIR:.........................

PARTEA II:

CRFIR – CI-SLI

Nr. crt.

Verificarea CRFIR

Expert CI-SLI Șef serviciu SLI

DA NUNU ESTE CAZUL

DA NU NU ESTE CAZUL

1.Se respecta eligibilitatea cheltuielilor conform contractului de finantare?

2.Solutia propusa prin modificare afectează natura şi condiţiile de implementare ?

3. S-au solicitat informatii suplimentare ?

4. Se menţin criteriile de eligibilitate şi selecţie?

5.Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele scriptice?

6.Modificările financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată?

7.Există și alte documente care fundamentează modificarea solicitată?

Analiza documentară va fi efectuată de către expertul CI-SLI-CRFIR.

Propunerea finală este dată de către expertul CI-SLI-CRFIR care precizează:În urma analizării documentelor care fundamentează solicitarea de modificare a Contractului de Finanțare C.................... /........... transmisă de către beneficiar cu nr. ............... înregistrată la OJFIR..................... cu nr......................și a avizării favorabile/nefavorabile a verificării documentare de către Compartimentul Leader – OJFIR propunem/nu propunem întocmirea Actului adițional.(L/C 1.6.1) nr...........Aprobat, Director CRFIRNumele/ PrenumeleSemnătura:

Data:Avizat, Șef SLI-CRFIRNumele/ PrenumeleSemnătura:Data:

Intocmit, Expert CI-SLI-CRFIR

Nume /Prenume

Semnatura

Data

Formular C1.7LS – Notificare de neacceptare a actului adiţional

NOTIFICARE DE NEACCEPTARE A ACTULUI ADIŢIONAL NR.....(se completează de CRFIR-CI-SLI)

Adresa Beneficiar......................................................................CRFIR.....: Data:

Stimata Doamnă / Stimate Domn,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare la Contractul de Finanțare Nr………......................, conform Notei explicative depuse cu Nr……….........…vă informăm că aceasta nu este acceptată din următoarele considerente:..................................................................

Cu stimă,

Director CRFIR

Nume/prenume………..Semnătura………..Data

Verificat , Șef SLI CRFIRNume/prenume………..Semnătura………..Data

Întocmit Expert CI-SLI CRFIRNume/prenume………..Semnătura………..Data

Formular C1.9LS – Notificare de acceptare a modificărilor prin act adiţional

NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICĂRILOR PRIN ACT ADIŢIONAL*se va notifica Beneficiarul de către CRFIRAdresa Beneficiar …………………………………………………Data:

Stimata Doamnă / Stimate Domn,Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare la Contractul de Finanțare Nr................. conform Notei explicative, depusă la OJFIR inregistrata cu nr.........../........vă informăm că solicitarea Dumneavoastra privind modificările la contract a fost aprobată.Prin urmare vă invităm ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări să vă prezentaţi la sediul CRFIR de care aparţineţi pentru semnarea actului adiţional (C 1.6.1LS) la contract.

Cu stimă,Director CRFIR

Nume prenume………..Semnătura………..Data

Verificat, Șef SLI-CRFIRNume prenume………..Semnătura………..DataÎntocmit, Expert CI-SLI-CRFIRNumeprenume………..Semnătura………..Data-

Formular C1.12LS – Notificare privind modificarea Contractului de Finanțare prin Act Adițional/fără Act adițional

NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE PRIN ACT ADIȚIONAL/FĂRĂ ACT ADIȚIONAL

Nr. Contractul de Finanțare nr. C .............................../............Beneficiar:............................................................................................... Ca urmare a................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................ (se va detalia pe scurt situația care a condus la necesitatea modificării Contractului de Finanțare) se impune modificarea Contractului de Finanțare nr. ................................................ în consecință.

Vă rugăm să vă prezentați în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei note, la sediul CRFIR, în vederea semnării Actului Adițional la Contract.1

În situația în care această Notificare privind modificarea Contractului de finanțare nu impune încheierea unui Act adițional, se vor transmite beneficiarului modificările intervenite în articolele din Contract datorate noilor modificări legislative apărute (modificari procedurale).

Cu stimă,

Director CRFIRNume/prenume................. Semnătura

Verificat, Șef serviciu SLI - CRFIRNume/prenume................. Semnătura......DataÎntocmit, Expert CI-SLI - CRFIRNume/prenume.................Semnătura.......Data

1 Textul de mai sus se introduce atunci când notificarea privește modificări ale Contractului de finanțare fără Act adițional.

Formular C1.13LS – Registrul privind situația contractului de finanțare

REGISTRUL PRIVIND SITUAȚIA CONTRACTULUI DE FINANȚARE1 2 3 4Nume beneficiar

Nr.contract Finanțare

CRFIR OJFIR

5 6 7 8 9 Total valoare eligibilă Euro/ron

Valoare Contribuție comunitară

Valoare contribuție publică națională

Valoare TVA prevăzută în Buget

Stadiu avizare Contract de Finanțare

10 11 12 13 14Solicitare C1.3LS/răspuns la C1.3LS

Motiv întârziere sau renunțare /contract cu statut neîncheiat (motivație: refuz benef/refuz vize)

Durata de execuție Contract de Finanțare

Data semnare Director General Adjunct CRFIR

Data semnare contract beneficiar

15 16 17 18 19Data primirii LSC1.5 –AA 1 /nota de modificare contract fără AA

Solicitare C1.3LS/primire răspuns la C1.3LS

Data semnării actului adițional 1 de către beneficiar

Data primirii C1.5LS –AA 2 /nota de modificare contract fără AA

Data semnării actului adițional 2 de către beneficiar

20 21 22Data încetării contract

Expert CE/CI SLI CRFIR (care instrumentează contractul/actul adițional/incetarea contractului)

observații

Verificat,Șef SLI-CRFIRNume/prenume................. Semnătura......Data

Întocmit, Expert CE/CI-SLI-CRFIRNume/prenume................. Semnătura......Data

Experții care completează în registru păstrează ordinea de înregistrare de la coloana 1 la coloana 21.

Formular C1.14LS – Pista de audit pentru contract

PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACT

Număr de înregistrare al Contractului:

Beneficiar :Titlu proiect:

Activitatea

CONTRACTARE

InstituţiaÎNTOCMIT/PRIMIT (NUME/SEMNĂTURA/DATA)

VERIFICAT(NUME/SEMNĂTURA/DATA)

Documente completate/întocmite

Transmiterea Notificării C1.2LS/C1.9LS/C1.12LS Beneficiarului

CRFIR-CE/CI-SLI

Notificarea beneficiarului privind semnarea contractului (C1.2LS)/Notificarea Beneficiarului de acceptare a modificărilor prin act adițional(C1.9LS)/ Notificarea privind modificarea Contractului de Finantare prin Act Aditional (C1.12LS)

Pregătirea Contractului de Finanțare(C1.1LS) + anexe (verificare buget)/Act Adițional(C1.6.1LS)

CRFIR-CE/CI-SLI

Contractul de Finanțare (C1.1LS) /Act Adițional(C1.6.1LS);Registrul privind situația contractului C1.13

Transmiterea contractului la Consilierul juridic în vederea avizării Contractului de Finanțare (C1.1LS) /Act Adițional(C1.6.1LS)-data transmiterii- data vizării/neavizării

Consilierul juridic

Contractul de Finanțare (C1.1LS) /Act Adițional(C1.6.1LS);Registrul privind situația contractului (C1.13)

Transmiterea Contractului CFPP Contractul de Finanțare

de Finanțare(C 1.1LS)/Act Adițional(C1.6.1LS) la Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu/ - data transmiterii- data vizării/neavizării

(C1.1 LS) /Act Adițional(C1.6.1 LS);Registrul privind situația contractului (C1.13)

Transmiterea Contractului(C1.1 L)/Act Adițional(C1.6.1 LS) la director CRFIR si Director General Adjunct CRFIR-data transmiterii-data vizării/neavizăriiSemnează secretariatul

Director CRFIR/Director General Adjunct CRFIR

Contractul de Finanțare (C1.1 LS) /Act Adițional(C1.6.1 LS);Registrul privind situația contractului (C1.13)

C1.16 LC N O T A DE APROBARE A ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Aprobat, Director General Adjunct CRFIR

N O T ADE APROBARE A ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Referitor la: Contractul de finanţare nr. ................../........ încheiat între Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în calitate de Autoritate Contractantă şi ........................ în calitate de beneficiar

Beneficiarul a transmis Notificarea înregistrată la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu nr. ............................. prin care am fost înstiinţaţi că este în imposibilitate de a continua implementarea proiectului menţionat şi solicită încetarea Contractului de Finanţare prin acordul părţilor, potrivit prevederilor art. ...................... din Contractul de Finanţare.

SauPrin (ex. IRD01 nr. …./data …, Proces verbal de constatare nr. …/data …., Decizie de soluţionare a contestaţie nr. …/data …) am fost înştiinţaţi că beneficiarul nu a respectat prevederile contractuale.

Potrivit adresei nr. .......................... / data … SLI - CRFIRa confirmat că beneficiarul nu a depus nici o cerere de plată până la data de .........................../ a depus şi nu s-a autorizat şi efectuat cererea de plată în valoare de................/ a depus, autorizat şi efectuat ......... cerere/….cereri de plată în valoare de ..............

Faţă de situaţia prezentată mai sus propunem spre aprobare încetarea Contractului de finanţare nr. ................................. / data……. în conformitate cu prevederile art. .............. din Contractul de Finanţare / ....................... din Anexa I la Contractul de finanţare şi a art. 1270 din Codul Civil, deoarece Beneficiarul ............................ nu poate respecta clauzele contractuale cu Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Avizat,Director CRFIRNume/prenume……….......................Semnatura…………Data

Avizat, Compartiment Juridic şi Contencios

Nume prenume...........Semnatura…DataPropun pentru aprobare, Şef SLI-CRFIRNume prenume……..........Semnatura…………DataÎntocmit, Expert CE-SLI-CRFIRNume prenume………..............Semnatura…………Data

C 1.16.1 LC NOTĂ DE CONSTATARE A NEÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Referitor la: Contractul de Finanţare …………….

Beneficiar: …………….

Având în vedere:

- cererea de finanţare nr. ........................., aferentă licitaţiei de proiecte ....., pentru implementarea proiectului cu titlul: „......” solicitant ......., selectată conform Raportului de Evaluare aprobat nr. .............,

- Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare înregistrată la AFIR nr./data ............. și primită de beneficiar în data de ................,

- documentele de renunţare depuse de beneficiar/expirarea termenului de 15 zile de la primirea Notificării sau

- nerespectarea de către beneficiar a termenului de 60 de zile pentru depunerea documentelor care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare emise de către o instituţie financiar bancară, termen îndeplinit în data de ............

CE-SLI-CRFIR finalizează în această etapă procedura de contractare pentru beneficiarul ........., declarând Cererea de Finanţare ........... cu statut de Contract de Finanţare neîncheiat.Beneficiarul va fi notificat cu privire la decizia de neîncheiere a Contractului de finanţare şi motivele care stau la baza acesteia.

Director CRFIRNume prenume……….......................Semnatura…………Data

Avizat, Compartiment Juridic şi Contencios

Nume prenume…......Semnatura……Data

Avizat,Șef SLI-CRFIRNume prenume……….......Semnatura…………Data

Întocmit, Expert CE-SLI-CRFIRNume prenume……….......................Semnatura…………Data

C1.17 LC NO TIF IC A REA BEN EFI C IA R ULU I PR IV I ND Î NC ETA R EA CO NTR A CTU LU I D E FI N AN ŢA RECătre: (denumire beneficiar) În atenţia: (reprezentant legal)

Referior la: (nr. adresei prin care beneficiarul solicita încetarea contractului) Contractul de finanţare nr. ........................... / …………încheiat între Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în calitate de Autoritate Contractantă şi .................. în calitate de beneficiar

Având în vedere Notificarea emisă de dumneavoastră şi înregistrată la Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu nr. ................/ data …. prin care solicitaţi încetarea contractului cu acordul părţilor, potrivit prevederilor art. 1270 Cod Civil şi art. ........... din Contractul de Finanţare, vă comunicăm următoarele :

Sau

Având în vedere ex.: IRD0.1 nr. …/data nr. …./Procesul verbal nr. …/ data …./Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. …/data prin care am fost înştiinţaţi de nerespectarea obligaţiilor contractuale, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. .......... din Contractul de Finanţare, art. .......... din Anexa I la Contractul de Finantare şi art. 1270 alin (2) Cod Civil, prin Nota nr………../…………..., s-a aprobat încetarea Contractului de Finanţare nr. .................. / ……… încheiat între Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi ............................., în calitate de Beneficiar, privind implementarea proiectului “...................................................”, cu recuperarea sumelor deja plătite în cadrul contractului (dacă este cazul).

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR

Formular D 1.1LS – Raport inițial de activitate

AVIZAT/NEAVIZAT Director OJFIRNume............................Prenume.......................

Semnătura Data

RAPORT INIȚIAL DE ACTIVITATEPENTRU PROIECTE de SERVICII

Nr. contract..........................................

Titlul proiectului..................................

Beneficiar ............................................

Reprezentant legal................................

Prezentarea contractului

Prezentarea acțiunilor ce se vor implementa în cadrul proiectului, atât prin surse proprii cât și externalizate, obiectivul acestora, număr estimativ al persoanelor implicate în derularea proiectului etc.

Descrierea activităților: -Tipurile de activități eligibile ce se vor realiza în cadrul proiectului;- Numărul rapoartelor intermediare de activitate și perioadele estimate de depunere a acestora (dacă este cazul) și perioada estimată de depunere a Raportului Final- Aria de cuprindere teritorială a proiectului – se vor menționa: - pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111, se vor prezenta localitățile din teritoriul GAL, din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect;

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 143, se vor prezenta localitățile din teritoriul GAL, ai căror locuitori vor beneficia de serviciile de consultanță;

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 322 - componenta C, se vor prezenta localitățile de pe teritoriul GAL, care vor face obiectul studiului propus prin proiect.- Locația, logistica (se completează doar pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111). Locațiile pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia – activitățile de formare se vor desfășura pe teritoriul acoperit de GAL sau în afara teritoriului doar pe aria județului în care activează GAL sau județele limitrofe acestuia. Se vor descrie locațiile de desfășurare a acțiunilor de formare și/sau locațiile de desfășurare a acțiunilor de informare şi difuzare a

cunoştinţelor, cu precizarea localităților unde se vor desfășura), logistica utilizată, durata fiecărei acțiuni, estimarea numărului de participanți la diferite acțiuni etc.- Pentru proiectele de formare și/sau de informare și difuzare de cunoștințe, se va atașa modelul de ”Chestionar de evaluare a acțiunii de către cursanți”. Acesta trebuie să conțină puncte de evaluare referitoare la modul de desfășurare al acțiunii din punct de vedere al organizării (transport, cazare, masă) și la calitatea cursurilor/informațiilor prezentate. Fiecare punct din chestionar poate fi notat de către participanți, cu note pe o scară de la 1 la 4, astfel:1 – Nesatisfăcător2 – Satisfăcător3 – Bine4 – Foarte binePe fiecare chestionar trebuie să fie prevăzut un spațiu special în care participantul trebuie să menționeze numele, prenumele și datele de contact (adresa, telefon, e-mail). -Rezultate așteptate (descrierea rezultatelor obținute în urma desfășurării acțiunilor – cursuri, expertize, studii, materiale informative (broșuri, pliante, afișe, suport de curs, etc.), nr. de întâlniri, nr. de seminarii, participări la sesiuni de informare etc.Pentru proiectele care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, componenta C – Studii privind patrimoniul, se vor preciza aspectele principale care vor fi abordate în cadrul studiului.Graficul de desfășurare a activităților – reprezintă o programare exactă calendaristică detaliată a activităților–Anexa I

Reprezentant legal al Beneficiarului

Nume ……………………………..………Semnătura ........Ștampila…………………………..Data:………..

Avizat/NeavizatReprezentant legal al GAL ...

Nume...............Semnătura............Ștampila................Data

Graficul de desfășurare a activităților – Anexa I

Luna 1 2 3 4 5 6 7 …

Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … ….

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea 4

……………..

Formular D1.1.1LS – Fișa de verificare pentru avizarea raportului inițial de activitate

FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREARAPORTULUI INIȚIAL DE ACTIVITATENr. contract:Titlu:

Informații de verificat Expert CE-SLI Șef SLI-DA NU DA NU

1. Raportul inițial este în concordanță cu structura prevăzută în formularul standard al Raportului Inițial2. Raportul furnizează informațiile adecvate, acoperind toate domeniile cerute3. Raportul respectă descrierea proiectului din Cererea de Finanțare

OBSERVAȚII:..............................................................................................................................Completat: Expert CE-SLI-OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Verificat: Șef SLI-OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Avizat: Director OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Completat: Expert 1 GAL Nume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Verificat: Expert 2 GALNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Avizat: Reprezentant legal GALNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Formular D1.2LS – Raport intermediar de activitateAVIZAT/AVIZAT PARȚIAL/NEAVIZATDirector OJFIRNume............................Prenume.......................

Semnatura Data

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATEPENTRU PROIECTE de SERVICII

Pentru perioada de la …………până la ……………,interval numit “Etapă”

Descrieţi obiectivele Etapei

Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul etapei, incluzând cele începute în altă etapă dar finalizate sau continuate pe parcursul Etapei, cele începute pe parcursul Etapei şi cele planificate a fi începute pe parcursul Etapei dar amânate.

Perioada Activităţi planificate1

Activităţi realizate2

Abateri de la activităţile planificateJustificări

Evaluare3 Observaţii4

Descrierea rezultatelor aferente Etapei

Rezultate planificate (conform Raportului Inițial)

Rezultate obţinute Justificarea diferenţelor

Pentru acțiunile de formare și/sau informare și difuzare de cunoștințe, la rezultate se va trece și numărul planificat și obținut al participanților la aceste acțiuni. Numărul planificat trebuie să fie preluat din Raportul Inițial, iar în coloana cu rezultate obținute se va trece nr. de participanți conform listelor de prezență.În caz de abateri de la realizarea activităților conform planificării din Raportul Inițial, asigurați informația despre acțiunile de remediere privind reprogramarea activităților din

1 Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în Raportul Inițial;2Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, perioada de timp in care s-au desfășurat acțiunile;3Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate4Dacă în decursul implementarii remarcaţi modificări / îmbunătăţiri care trebuie aduse proiectului, menţionaţi-le.

contract, astfel încât ori termenul limită pentru finalizarea proiectului sa fie menținut sau, beneficiarul să-și asume toate riscurile pentru acceptarea unei prelungiri a contractului .Anexaţi:

-materiale redactate în cadrul proiectului- liste de prezență ale cursanților pentru fiecare zi ale acțiunilor de formare/informare și difuzare de cunoștințe- Chestionare de evaluare a acțiunii de către cursanți, completate de către toți participanții la acțiunile de formare și/sau informare și difuzare de cunoștințe – conform modelului prezentat în Raportul inițial- Suportul de curs – prezentat în cadrul sesiunilor de formare, informare și difuzare de cunoștințe - studiul realizat (parțial)– în format electronic (CD) însoțit de un proces verbal de recepție privind studiul din partea entității care îl va utiliza.-comunicate de presă referitoare la proiect-orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului

Completat de: Reprezentant legal BeneficiarNume ……………………………..………Semnătura …………………………..Data:………..

Avizat/NeavizatReprezentant legal al GAL ...

Nume...............Semnătura............Ștampila................Data

Formular D1.3LS – Fișa de verificare pentru avizarea raportului intermediar de activitate

FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREARAPORTULUI INTERMEDIAR DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE de SERVICII

Nr. contract:Titlu Proiect:

Informații de verificat DA NU

1. Raportul de activitate este în concordanță cu structura prevazută în formularul standard al Raportului Intermediar2. Activitățile derulate, completate sau începute în timpul Etapei urmează programul inițial prevăzut în Raportul Inițial. (dacă răspunsul este “Nu” atunci punctele 3 și 4 trebuie să fie în mod obligatoriu “Da”)3. Există o puternică justificare pentru întârziere în activitățile ce urmează a fi derulate, completate și începute în timpul Etapei?4. Raportul prevede un plan de recuperare a întârzierilor sau pentru a extinde durata contractului în concordanță cu termenii contractului și cu procedura?5. Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile.6. Rezultatele corespund cu acelea prevăzute în Raportul Inițial sau justificările pentru ne-respectare sunt total acceptate?7. Materialele întocmite pentru scopul proiectului în timpul Etapei, sunt incluse în raportul de activitate și răspund obiectivelor proiectului?-materiale redactate în cadrul proiectului- liste de prezență ale cursanților pentru fiecare zi ale acțiunilor de formare/informare și difuzare de cunoștințe- Chestionare de evaluare a acțiunii de către cursanți, completate de către toți participanții la acțiunile de formare și/sau informare și difuzare de cunoștințe – conform modelului prezentat în Raportul inițial- Suportul de curs – prezentat în cadrul sesiunilor de formare, informare și difuzare de cunoștințe- studiul realizat – în format electronic (CD) însoțit de un proces verbal de recepție privind studiul din partea entității care îl va utiliza.-comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului-orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului8. Materialele întocmite pentru scopul proiectului în timpul Etapei, comunicatele de presă referitoare la proiect sau orice alt material relevant desfășurării proiectului respectă elementele de identitate vizuală prevăzute?

9.Chestionarele respectă modelul prezentat în Raportul Inițial, prezintă numele și datele de contact ale participanților din listele de prezentă? (se verifică doar în cazul acțiunilor de formare, informare și difuzare de cunoștințe)10. Minim 50% din chestionare au fost notate cu note egale sau mai mari de 3? (se verifică doar în cazul acțiunilor de formare, informare și difuzare de cunoștințe)11. Suportul de curs prezentat este corect structurat (se verifică dacă tematicile prezentate nu sunt fracționate în mod artificial, în vederea desfășurării unei perioade mai îndelungate/acțiune și sunt corelate cu nivelul de pregătire al participanților acțiuni)12. Există „Fișa de verificare pe teren” aferentă activităților desfășurate în cadrul Etapei de raportare, întocmită de către experții OJFIR? (nu se verifică în cazul proiectelor care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, componenta C – Studii privind patrimoniul)13. Activitățile din raportul de activitate sunt în concordanță cu rezultatul verificării pe teren, consemnate în fișa de verificare pe teren? (nu se verifică în cazul proiectelor care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, componenta C – Studii privind patrimoniul)14.Concluziile din acest formular privind activitățile desfășurate în cadrul Etapei, sunt favorabile?

OBSERVAȚII:..............................................................................................................

Completat: Expert CE-SLI-OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Verificat: Șef SLI-OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Avizat: Director OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Completat: Expert 1 GAL Nume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Verificat: Expert 2 GALNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Avizat: Reprezentant legal GALNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

AVIZAT/AVIZAT PARȚIAL/NEAVIZATDirector OJFIRNume............................Prenume.......................

Semnătura Data

Formular D1.4LS – Raport final de activitate

RAPORT FINAL DE ACTIVITATEPENTRU PROIECTE de SERVICII

Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse în Raportul Inițial, a activităților desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate și a rezultatelor obținute.

Descrierea activităților - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate, perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate).

Luna Activităţi planificate1

Activităţi realizate2

Abateri de la activităţile planificateJustificări

Evaluare3 Observaţii

Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților proiectului, obținute în perioada cuprinsă de la depunerea ultimului Raport Intermediar de Activitate până la depunerea Raportului Final de Activitate. (În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte Intermediare de Activitate, perioada respectivă va fi cuprinsă de la depunerea Raportului Inițial până la depunerea Raportului Final de Activitate).

Rezultate planificate (conform Raportului Initial)

Rezultate obţinute Justificarea diferenţelor

Pentru acțiunile de formare și/sau informare și difuzare de cunoștințe, la rezultate se vor trece și numărul planificat și obținut al participanților la aceste acțiuni. Numărul planificat trebuie să fie preluat din Raportul Inițial, iar în coloana cu rezultate obținute se va trece nr. de participant conform listelor de prezență.Prezentaţi pe scurt opinia Dvs. cu privire la oportunitatea proiectului şi la impactul avut.

1Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate in Raportul Initial2Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată3Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate

Anexaţi:-materiale redactate în cadrul proiectului - liste de prezență ale cursanților pentru fiecare zi ale acțiunilor de formare/informare și difuzare de cunoștințe- Chestionare de evaluare a acțiunii de către cursanți, completate de către toți participanții la acțiunile de formare și/sau informare și difuzare de cunoștințe – conform modelului prezentat în Raportul inițial- studiul realizat – în format electronic (CD) însoțit de un proces verbal de recepție privind studiul din partea entității care îl va utiliza.-comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului-orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului

Completat de: Reprezentant legal BeneficiarNume ……………………………..………Semnatura ..Ștampila…………………………..Data:………..

Avizat/NeavizatReprezentant legal al GAL ...

Nume...............Semnătura............Ștampila................Data

Formular D1.5LS – Fișa de verificare pentru avizarea raportului final de activitate

FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREARAPORTULUI FINAL DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE de SERVICII

Nr. contract:

Titlu Proiect:

Informații de verificat DA NU

1. Raportul de activitate este în concordanță cu structura prevazută în formularul standard al Raportului Final?2. Activitățile derulate sau completate în timpul perioadei de raportare urmează programul inițial prevăzut în Raportul Inițial? (dacă răspunsul este “Nu” atunci punctul 3 trebuie să fie în mod obligatoriu “Da”)3. Există o puternică justificare pentru întârzierea sau anularea activităților?4.Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile?5. Rezultatele corespund cu acelea prevăzute în Raportul Inițial sau justificările pentru ne-respectare sunt total acceptate?6. Materialele întocmite pentru scopul proiectului în timpul Etapei, sunt incluse în raportul de activitate și răspund obiectivelor proiectului?-materiale redactate în cadrul proiectului- liste de prezență ale cursanților pentru fiecare zi ale acțiunilor de formare/informare și difuzare de cunoștințe- Chestionare de evaluare a acțiunii de către cursanți, completate de către toți participanții la acțiunile de formare și/sau informare și difuzare de cunoștințe – conform modelului prezentat în Raportul inițial- studiul realizat – în format electronic (CD) însoțit de un proces verbal de recepție privind studiul din partea entității care îl va utiliza.-comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului-orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului7. Materialele întocmite pentru scopul proiectului, comunicatele de presă referitoare la proiect sau orice alt material relevant desfășurării proiectului prezintă elementele de identitate vizuală prevăzute?8. Chestionarele respectă modelul prezentat în Raportul Inițial, prezintă numele și datele de contact ale participanților din listele de prezentă? (nu se verifică în cazul proiectelor care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, componenta C – Studii privind patrimoniul)9.Minim 50% din chestionare au fost notate cu note egale sau mai mari

de 3? (nu se verifică în cazul proiectelor care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, componenta C – Studii privind patrimoniul)10. Există „Fișa de verificare pe teren” aferentă activităților desfășurate în cadrul Etapei de raportare, întocmită de către experții OJFIR? (nu se verifică în cazul proiectelor care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, componenta C – Studii privind patrimoniul)11. Activitățile din rapoartele de activitate sunt în concordanță cu rezultatul verificării pe teren, consemnate în fișa de verificare pe teren? (nu se verifică în cazul proiectelor care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, componenta C – Studii privind patrimoniul)

12.Concluziile din acest formular privind activitățile desfășurate în cadrul Etapei, sunt favorabile?

OBSERVAȚII:..............................................................................................................

Completat: Expert CE-SLI-OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Verificat: Șef SLI-OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Avizat: Director OJFIRNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Completat: Expert 1 GAL Nume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Verificat: Expert 2 GALNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Avizat: Reprezentant legal GALNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Formular D1.6LS – Fișa de verificare pe teren în etapa de derulare a contractului

FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTE de SERVICIINr. contract:Titlu Proiect:Activitate:Locatie:

Informații de verificat DA NU

1. Activitatea derulată respectă programarea din Raportul Inițial?

2. Activitatea derulată respectă locația prevazută în Raportul Inițial?

3. Activitatea derulată respectă structura prevazută în Raportul Inițial?

3. Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile?

4.Condițiile logistice de desfășurare ale activității sunt asigurate?

5. Numărul de participanți se încadrează în estimarea din Raportul Inițial?

6. Materialele elaborate în vederea utilizării în cadrul activității se încadrează în scopul activității și prezintă elementele de identitate vizuală prevăzute?

Verificarea pe teren nu se realizează în cazul proiectelor care se regăsesc în obiectivele măsurii 322, componenta C – Studii privind patrimoniul

Concluzii în urma verificării pe teren:AVIZATNEAVIZAT

Observații Beneficiar:

Verificat: Expert 1 CE-SLI-OJFIRNume..........................Prenume.....................

Semnătura Data

Verificat: Expert 2 CE-SLI-OJFIRNume..........................

Semnătura Data

Prenume.....................Luat la cunoștință: Reprezentant BeneficiarNume..........................Prenume.....................

Semnătura Data

Completat: Expert 1 GAL Nume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Verificat: Expert 2 GALNume:....................... Prenume:..................

Semnătura Data

Formular D1.9LS – Pista de audit pentru etapa de derulare a contractului

PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTELE de SERVICII

Activitatea Instituţia

Cine a efectuatNume şi semnătura1

Data2

Cine a verificatNume şi semnăturaData3

Statut documentDocumente completate/întocmite

1 2 3 4 5 61. Verificarea Raportului Inițial

OJFIR Avizat/Neavizat D1.1LS, D1.1.1LS

2. Verificarea pe teren în etapa de derulare a contractului

OJFIR D1.6LS

3. Verificarea Raportului Intermediar de Activitate

OJFIRAvizat/Avizat Parțial/Neavizat

D1.2LS, D1.3LS

4. Verificarea Raportului Final

OJFIRAvizat/AvizatParțial /Neavizat

D1.4LS, D1.5LS

11 expertul/experţii care au completat întocmit documentele din coloana 622data de completare/întocmire a documentelor din coloana 633șeful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 și data de verificare

Formular Anexa 3L-Reconcilierea contractelor

ANEXA 3 L RECONCILIERE LUNARĂ A CONTRACTELOR / ACTELOR ADIŢIONALE / NOTELOR DE ÎNCETARE - ÎNCHEIATE ŞI ÎNREGISTRATE CONTABILLA NIVEL CRFIR/NAȚIONAL PÂNA LA DATA DE .............

MA

SUR

A

Valori de referinta

Valoare Contracte/Acte Aditionale/Note încetare

Diferente (+/-) Explicatii

LEADER si investitii-nonagricole

Contabilizare

Monitorizare

LEADER si investitii-nonagricole

Contabilizare

Monitorizare

LEADER si investitii-nonagricole

Contabilizare

Monitorizare

411

Valoare cumulata la sfarsitul lunii precedenteValoare contracte luna curentaValoare cumulata de la inceputul Programului FEADR pana la sfarsitul lunii curente

413

Valoare cumulata la sfarsitul lunii precedenteValoare contracte luna curentaValoare cumulata de la inceputul Programului FEADR pana la sfarsitul lunii curente

Tot

al M

ăsur

a 41

Valoare cumulata la sfarsitul lunii precedenteValoare contracte luna curentaValoare cumulata de la inceputul Programului FEADR pana la sfarsitul lunii curente

* Reconcilierea se face atât pentru valoarea totală eligibilă nerambursabilă în LEI, cât și pentru cea în EURO.Expert SL-DATLIN /CE-SLI CRFIRExpert SMER-AFIR/SMER CRFIRExpert CCFE-DECPFE /CCFE CRFIRSef SL-DATLIN/ SMER/CCFE/SLI-CRFIRDirector DATLIN/ DECPFE/CRFIRData: ………………….. (data efectuării reconcilierii)

Formular Lista la Anexa 3L-Reconcilierea contractelor

LISTA la ANEXA  3 L

RECONCILIERE LUNARĂ A CONTRACTELOR / ACTELOR ADIŢIONALE / NOTELOR DE ÎNCETARE - ÎNCHEIATE ŞI ÎNREGISTRATE CONTABILLA NIVEL CRFIR ....... - LA DATA DE .............

Masura: 41…

Nr. crt.

Numar Contract

Nume Beneficiar

Titlulproiectului

Valoare contractata (nerambursabila)

Act aditional nr.

Valoare act aditional (nerambursabila)

Valoare dezangajata (nerambursabila)

Contractincetat

Valoare dezangajata (in urma încetării)

Valoare contracte luna curenta (de preluat în Anexa 3)

0 1 2 3 4 5 6 7 = 4 - 6 89 = 4 sau 6 (după caz)

10= 4 - 6 - 9

TOTAL luna curentă

*Listele se întocmesc pe fiecare sub-măsură, distinct pentru valorile în LEI, cât și pentru cele în EURO.

Expert contractare CE-SLI-CRFIR

Șef SLI-CRFIR

Director CRFIRData: ………………….. (data efectuării reconcilierii)

ANEXA 1MINISTERUL AGRICULTURIISI DEZVOLTARII RURALEAGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE– PNDR

Data emiterii ...........................................Compartimentul de specialitate CE SLINr. ..........................................................

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBALBeneficiar: ......................- lei -Înregistrarea bugetară Sumacap ......... subcap ...... titlu ........ art. ...... alin ........ .............

Suma totală .............Tipul angajamentului: individual (global) .........................Spaţiu rezervat CFPP- Viza- Refuz de viză- Înregistrare individuală

Data:Semnătura:Nr. ......... Data .................

Ordonator de credite,Data:Semnătura

ANEXA 2MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALEAGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – PNDR Data emiterii: ............... Compartimentul de specialitate: CE SLI CRFIR

Nr.

PROPUNEREA DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI IN LIMITA CREDITELOR BUGETARE

Scopul: FINANTARE UE / COFINANTARE NATIONALABeneficiar: .............................., Adresa beneficiar:Contract de finanţare nr. Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat cap …subcaptitlu …. art … alin

Credite bugetare aprobate(ct. 8060)

Credite bugetare angajate (ct. 8066)

Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat

Suma angajataDisponibil de credite bugetare ramas de angajat

ValutaCurs valutar

leiFelul Suma

0 1 2 3 = col. 1-2 4 5 6 7 8 = col. 3-7.......... - FEADR................... - FEADR....................- PERE

....................- PE RE

TOTAL

Compartimentul de specialitateData ………………………Semnatura……………….

Compartimentul de contabilitate*)Data ………………………Semnatura……………….

Control financiar preventivCFPPData ………………..VizaSemnatura…………………….

*raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

Ordonator de crediteCFPP = control financiar preventiv propriu

Data……………………......

SECTIUNEA II: FORMULARE PLATI

Formularul AP 0.1 – DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATAMasura 41 – proiecte de servicii

INITIALA

RECTIFICATA

Beneficiar:..........…………………..Cod/data contract de finantare:..........…Titlul proiectului.............................................Valoarea totala eligibila a contractului*:..........………………Rata ajutorului financiar nerambursabil:..........……………...Valoarea ajutorului financiar nerambursabil………………...Data………………

Module de transe de plata:

Modulul 1 transa de plata:

Transa 1: Luna....................Anul**………. Valoare totala***.............… din care ajutor financiar nerambursabil.......................

Modulul 2 transe de plata

Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil.......................

Modulul 3 transe de plata

Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil.......................

Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil.......................

Modulul 4 transe de plata

Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... Transa 4: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil.......................

............

Modulul n transe de plata

Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... Transa 4: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil....................... ..............Transa n: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor financiar nerambursabil.......................

Beneficiar (reprezentant legal)Nume si prenume …………….Semnatura si stampila (pentru Persoane juridice) .. Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) ..

* toate valorile se completeaza in Lei** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata ***se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile (valoarea contributiei publice plus valoarea contributiei proprii) previzionate a fi efectuate pentru transa respectiva.

Formularul AP 0.1 – TVA conform OUG 74/ 2009 DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATAMasura 41 – proiecte de servicii

INITIALA

RECTIFICATA

Beneficiar:..........…………………..Cod/data contract de finantare/ furnizare:..........…Titlul proiectului.............................................Valoarea totala a TVA conform contractului*:..........………………Data………………

Module de transe de plata:

Modulul 1 transa de plata:

Transa 1:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…

Modulul 2 transe de plata:

Transa 1:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 2:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…

Modulul 3 transe de plata:

Transa 1:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 2:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 3:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…

Modulul 4 transe de plata:

Transa 1:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 2:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 3:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 4:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…

...........

Modulul n transe de plata:

Transa 1:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 2:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 3:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…Transa 4:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............….................Transa n:Luna....................Anul**………. Valoarea totala a TVA cf OUG 74/ 2009 ***.............…

Beneficiar (reprezentant legal)Nume si prenume …………….Semnatura si stampila (pentru Persoane juridice) .. Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) ..

* toate valorile se completeaza in Lei** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata pentru finantarea TVA aferent proiectelor FEADR, conform prevederilor OUG 74/2009***se va completa cu valoarea totala a TVA aferent cheltuielilor eligibile, previzionate a fi efectuate pentru transa respectiva.

Formularul AP 0.2 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A CERERII DE PLATA

OJFIR…………..

Nr ………../data……………..

Catre: ……………..(nume beneficiar)……………….……….(adresa)

Subiect: Termenul de depunere a cererii de plata in baza contractului de finantare/ furnizare/ deciziei de finantare nr........................

Va informam ca ati depasit termenul de depunere a cererii de plata, stipulat in contractul/ de finantare/ furnizare/ decizia de finantare/ declaratia dumneavoastra de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata.

Mai puteti depune cererea de plata in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii prezentei scrisori.

In cazul in care nu va puteti incadra in conditiile si termenii contractului de finantare/ furnizare/ deciziei de finantare aveti posibilitatea sa alegeti o alta varianta de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata si sa ne informati in legatura cu noua dumneavoastra optiune in termenul mentionat mai sus.

Intocmit VerificatExpert CI SLI OJFIR Sef SLI OJFIRNume si prenume............................ Nume si prenume.....................Semnatura........................... Semnatura............... Data....................... Data.............

Director OJFIRNume si prenume……………….Semnatura………….Data..............

Formularul AP 1.1 – M 41-proiecte de servicii (aferente M 111, 143, 322-componenta c si atipice de servicii) - CERERE DE PLATA

Stampila

I a fi completat doar de sef serviciuOJFIR............................ Compartiment Implementare Cod cerere de plata: P ............................................................................Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SLI OJFIRNume si prenume....................... Aprobat: Director OJFIR Semnatura..................... Nume si prenume..........................

Semnatura..............................Expert CI SLI OJFIR Nume si prenume.................... Semnatura.....................

II. a fi completat doar de beneficiar

Nume beneficiar:................................................................Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….

Jud…………….Tel …………….Fax…………….Banca beneficiarului :........................................................Cont bancar :......................................................................Locul de realizare al proiectului:......................................Codul contractului de finantare:......................................Titlul proiectului................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modulul I Modulul II .......... Modulul N(1 transa) (2 transe) (n transe)O transa □ Transa 1□ Transa 1 □

Transa 2□ Transa 2 □ ............... Transa N □

In calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de ………… Lei si plata sumei de …………… Lei, reprezentând ..........% din suma cheltuielilor eligibile efectuate, din care:

- Valoare fara TVA ............................. Lei

Documente pentruMasura 41

Da Nu Nu e cazul Pag nr.

Identificarea financiara

Stampila OJFIR

Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat, insotit de urmatoarele documente justificative pentru cheltuielile neexternalizate:-……………….-……………….-……………….Declaratia de cheltuieliCopiile facturilorFactura nr....... din data...................................................Copiile documentelor de plataDocumentul nr..............din data........................................................Copiile extraselor de contExtrasul nr...............din data..................................................................Certificatele de calitate/ conformitate pentru bunurile achizitionateCopiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe);Procesele verbale de predare-primire a bunurilor achizitionate (unde este cazul)Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate (unde este cazul)Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate (unde este cazul)Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionateDevizele financiare pentru serviciiDeclaratia pe propria raspundere a furnizoruluiAlte documente..............................................................................................................................................................................

Beneficiar (nume si prenume)

Semnatura si stampila

Data

*se completeaza doar daca TVA-ul este eligibil din FEADR conform Contractului de finantare si a anexei III – Bugetul indicativ.

Formularul AP 1.1 – TVA conform OUG 74/ 2009 - M 41 - CERERE DE PLATA

I a fi completat doar de sef serviciuOJFIR............................ Compartiment ImplementareCod cerere de plata: P ............................................................................Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SLI OJFIRNume si prenume....................... Aprobat: Director OJFIR Semnatura..................... Nume si prenume..........................

Semnatura..............................Expert CI SLI OJFIR Nume si prenume.................... Semnatura.....................

II. a fi completat doar de beneficiar

Nume beneficiar:................................................................Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….

Jud…………….Tel …………….Fax…………….Banca beneficiaruluiului:........................................................Cont bancar:......................................................................Locul de realizare al proiectului:......................................Codul contractului de finanţare/ furnizare:......................................Titlul proiectului................................................................................................................................................................................................................................................................ Modulul I Modulul II Modulul III Modulul IV ...... Modulul N (1 transa) (2 transe) (3 transe) (4 transe) (n transe) O transa □ Transa 1□ Transa 1 □ Transa 1 □ Transa 1 □

Transa 2□ Transa 2 □ Transa 2 □ Transa 2 □ Transa 3 □ Transa 3 □ Transa 3 □ Transa 4 □ ................. Transa 5 □

In calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea cheltuielilor cu TVA in valoare de ………… Lei* si plata sumei de …………… Lei*, reprezentând .....% din valoarea finantarii nerambursabile a cheltuielilor eligibile efectuate purtatoare de TVA de .................. Lei.

Documente Da Nu Nu e cazul Pag nr.

Declaratia de cheltuieli

Stampila OJFIR

Copiile facturilor/ adeverintelorFactura/ adeverinta nr....... din data...................................................Copiile documentelor de plataDocumentul nr..............din data........................................................Copiile extraselor de contExtrasul nr...............din data..................................................................Declaratia pe propria raspundere a beneficiaruluiuluiAlte documente..............................................................................................................................................................................

Beneficiar (nume si prenume)

Semnatura si stampila

Data

*se completeaza doar daca TVA-ul este eligibil de la bugetul de stat in baza prevederilor OUG 74/ 2009, conform Contractului de finantare/ furnizare/ actului aditional.

Formularul AP 1.2 – M41- (cheltuieli externalizate) DECLARATIE DE CHELTUIELI

Tipuri de cheltuieli *

Incadrarea cheltuielilor in liniile bugetare conf. Bugetului

FACTURADOCUMENT DE PLATA

EXTRAS DE CONT

Numarul facturii

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizorul

ValoareaValoarea din factura solicitata la plata

Tip si numar

Data platii**

Numar

DataFara taxe recuperabile

TVAFara taxe recuperabile

TVA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOTAL*achizitii de bunuri/servicii** se va mentiona data acceptarii documentului de plata de banca

Beneficiar (reprezentant legal) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila ……….. Data ………………………….

Formularul AP 1.4 - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE*

ANTET BENEFICIAR

Subsemnatul.........................., reprezentant legal al .................... declar pe propria raspundere ca:

respect toate criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie

respect conditiile de eligibilitate mentionate in Cererea de Finantare si anexele la aceasta

rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR nu vor face obiectul altor programe de finantare nerambursabila

eu si organizatia mea (asociatia sau intreprinderea) nu ne aflam in niciuna din urmatoarele cazuri:o in curs de a fi supus procedurilor de declarare a falimentului sau reorganizarii

judiciare, de a fi administrate averile de tribunale, de a exista angajamente cu creditori, activitati in stadiul de suspendare sau de a fi intr-o situatie similara stipulata;

o lichidare, fuziune sau diviziune.

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume …………….Semnatura si stampila ..............Data …………………………..

*se va completa in functie de specificul fiecarei masuri

pentru contractele aferente M 41-proiecte de servicii (aferente M 111, 143, 322-componenta c)

ANTET AUDITOR

RAPORT DE ASIGURARE

În conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. ....................din data de ...................................pentru desfășurarea unei misiuni de asigurare asupra proiectului ............................................................ - Contractului de finantare nr. C..................../ ............, .............................................................. furnizăm prezentul Raport de asigurare privind cheltuielile realizate în perioada de la …………………. la ………………….... Raportul constă în prezenta scrisoare, detaliile fiind cuprinse în Anexele 1 și 2.

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile cu privire la verificarea cheltuielilor aferente Contractului de finantare semnat între ......................................, in calitate de Beneficiar și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, in calitate de Autoritate Contractanta.

Obiectivul verificării cheltuielilor este ca Auditorul să ofere o asigurare rezonabilă că sumele solicitate la plată de către Beneficiar sunt aferente contractului mai sus menționat (pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de finantare si Raportul Intermediar/ Final de activitate), că acestea sunt platite, reale si exacte, au fost înregistrate corect în contabilitatea Beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, am efectuat verificările necesare cu privire la documentele în baza cărora au fost certificate cheltuielile facturate si inregistrate corect in contabilitatea Beneficiarului, precum si faptul că aceste cheltuieli sunt incadrate corect si conform liniilor bugetare (Anexa ………… la contract -,,Formularul de Buget’’).

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra Contractului de finantare nr. C............. din .............

Angajamentul nostru a fost efectuat în concordanţă cu: Standardul Internaţional pentru Misiunile de Asigurare (ISAE) 3000 ,Misiunile de

asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice’’ aşa cum a fost promulgat de către Federaţia Internaţională a Contabililor (‘IFAC) şi adoptat de Camera Auditorilor Financiari din România. Conform acestui standard, concluzia noastră se bazează pe procedurile pe care le-am efectuat şi care sunt menţionate mai jos. Acest Raport de asigurare are legătură doar cu Contractul de finantare nr.

C...........din ........... menţionat mai sus şi nu se extinde la orice declaraţii financiare ale Beneficiarului.

Codul de Etică pentru Contabilii Profesionişti emis de IFAC

Raportul cuprinde informațiile furnizate de managementul Beneficiarului în legătură cu întrebările specifice sau care au fost obținute sau extrase din sistemele informatice și contabilitatea Beneficiarului și verificate de către auditor.

Procedurile efectuate

Cheltuielile totale care au făcut obiectul procedurilor efectuate se ridică la suma de ………………….. lei (fara TVA), la care se adauga TVA in valoare de …………………. lei.

Aceasta valoare reprezintă contravaloarea cheltuielilor din perioada …………………………………., realizate de Beneficiar în Raportul Intermediar/ Final de activitate nr………/ ………., aferent transei de plata nr…. , pentru proiectul „…………………………….”, Contract nr. …………………………….. din ……………………si se prezintă astfel: (se detaliază cheltuielile facturate pe tipuri de activități conform prevederilor din liniile din bugetul contractului):

Verificările efectuate de noi asupra cheltuielilor prezentate în paragraful anterior sunt detaliate în Anexa nr 1 din prezentul Raport.

Concluzie:

În opinia noastra, suma de ……………….. lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de ………………………… lei reprezinta, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli reale, exacte si eligibile, in conformitate cu termenii contractuali si dispozitiile legale.

Pe baza verificărilor pe care le-am realizat, nu am identificat cheltuieli neeligibile/ am identificat cheltuieli neeligibile în valoare de……………………, reprezentând……………………..

Acest raport de asigurare este confidenţial și va fi utilizat de către Beneficiar și Autoritatea contractanta doar în scopul pentru care a fost solicitat, respectiv pentru oferirea asigurării rezonabile cu privire la realitatea, regularitatea și eligibilitatea cheltuielilor realizate si platite de Beneficiar în cadrul Contractului de finantare menționat si care au fost inregistrate corect in contabilitatea Beneficiarului. Acest Raport de asigurare nu poate fi utilizat de către Beneficiar și/sau Autoritatea contractanta în niciun alt scop și nici nu poate fi comunicat unei terțe părti. Autoritatea contractanta poate comunica acest raport de asigurare doar entităților/instituțiilor autorizate în acest sens, prin legislația comunitară și română relevantă, astfel cum acestea sunt identificate prin contract.

Acest Raport de asigurare se referă doar la cheltuielile asociate activităților incluse în Raportul intermediar/ Final de activitate nr .../....... privind tranșa de plată nr……………. şi nu se extinde la nicio altă declaraţie financiară a Beneficiarului.

S.C. ......................... SRL Auditor (nume, semnătură și ștampilă) .............................

Data Raport de Asigurare…………………

Anexa 1 – Proceduri aplicate și Constatări Efectuate (se va adapta de către auditor în funcție de specificul contractului de finanțare)

Noi am conceput şi îndeplinit programul de lucru în conformitate cu obiectivele şi scopul acestui angajament şi cu procedurile specificate în cele ce urmează. În îndeplinirea acestor proceduri, am utilizat tehnici precum ancheta şi analiza, refacerea calculelor, compararea, alte verificări de acurateţe, observaţii, inspecţia înregistrărilor şi a documentelor şi obţinerea de confirmări.

Pe baza acestor verificări, noi am obtinut suficiente dovezi în vederea întocmirii acestui Raport de asigurare.

Eligibilitatea cheltuielilor cu personalul proiectului

Am verificat eligibilitatea salariilor solicitate si platite, in conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului privind realitatea si legalitatea acestora si prin raportare la evolutia activitatilor din Raportul Intermediar/ Final de activitate, comparativ cu cele prevazute in Raportul initial de activitate, analizând dacă: salariile solicitate si platite au fost necesare pentru realizarea activitatilor descrise in

cadrul Raportului intermediar/ final de activitate. Am verificat dacă timpul petrecut de personalul Beneficiarului şi pentru care sunt solicitate onorariile a fost lucrat in scopul Contractului de finantare;

salariile solicitate si platite sunt conforme cu cele prevazute in cadrul Contractului de finantare;

salariile solicitate si platite sunt aferente expertilor mentionati in cadrul Contractului de finantare;

salariile sunt înregistrate corect în contabilitatea Beneficiarului şi pot fi identificate, verificate şi susţinute prin documente justificative în original.

salariile solicitate si platite sunt aferente perioadei de referinta a Raportului Intermediar/ Final de activitate.

Cheltuielile cu personalul proiectului respecta Anexa .... la Contract – Formular buget, sunt aferente activităților prezentate în Raportul Intermediar/ Final de activitate nr. …/ …. şi în Contractul …………….din data de ………………. şi au următoarea structură:

Cheltuielile cu personalul proiectului in valoare de ………………….lei (fără TVA), la care se adauga TVA in valoare de ………………………lei, respectiv ……………………. lei valoare totală, reprezinta, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli platite, reale, exacte si eligibile, in conformitate cu termenii contractuali si dispozitiile legale.

Pe baza verificărilor pe care le-am realizat, am identificat cheltuieli neeligibile în valoare de……………………lei, reprezentând……………………..

Centralizatorul cheltuielilor cu personalul proiectului pe activități realizate se regăsește in Anexa 2.

Concluzii referitoare la cheltuielile privind personalul proiectului:

toate cheltuielile solicitate au apărut în timpul duratei de executie a Contractului de finantare, au fost platite, înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile şi sunt susţinute de acte originale şi documente justificative corespunzătoare, fiind in conformitate cu prevederile legale.

cheltuielile realizate eligibile sunt în valoare de …………. si sunt conforme/ nu sunt conforme cu cele prezentate în Raportul intermediar/ Final de activitate nr……/….. şi în Contractul ………………. din data ……………… - Tranşa ………………………..

Au fost constatate următoarele deficiențe/ Nu au fost constatate deficiențe (se vor preciza si cheltuielile neeligibile constatate):…………………………………………………………………………………….

Eligibilitatea cheltuielilor pentru derularea proiectului

Am verificat eligibilitatea cheltuielilor platite, in conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului şi în mod special prin raportare la evolutia activitatilor din Raportul Intermediar/ Final de activitate nr. …………/……….., examinând dacă aceste costuri: sunt necesare pentru implementarea proiectului. Am verificat în ce măsură cheltuielile

pentru o tranzacţie sau o activitate au fost realizate pentru scopul Contractului. Am verificat în continuare în ce măsură activitatile raportate sunt prevăzute în Bugetul Contractului;

sunt conforme activitatilor realizate de Beneficiar în perioada de referinta a Raportului Intermediar/ Final de activitate si descrise in Raportul Intermediar/ Final de activitate;

sunt înregistrate corect în contabilitatea Beneficiarului şi pot fi identificate, verificate şi susţinute prin documente justificative în original si emise pe numele Beneficiarului.

Cheltuielile pentru derularea proiectului sunt în valoare totala de ……………… lei (fără TVA), respecta Anexa …………….. a Contractului – Formular buget şi sunt aferente activitatilor prezentate în Raportul Intermediar/ Final de activitate nr. …………/ ……… şi în Contractul …………………..din data ………………., având urmatoarea structură:

Cheltuielipentru derularea proiectului

Valoare fara TVA

TVAValoare cu TVA

.........................................................................

Centralizatorul cheltuielilor pentru derularea proiectului pe activități realizate se regăsește in Anexa 2.

Cheltuielile cu derularea proiectului in valoare de ……………. lei (fără TVA), la care se adauga TVA in valoare de ………………. lei, respectiv ………………… lei valoare totală, reprezinta, sub toate aspectele semnificative, cheltuieli platite, reale, exacte si eligibile, in conformitate cu termenii contractuali si dispozitiile legale.

Pe baza verificărilor pe care le-am realizat, am identificat cheltuieli neeligibile în valoare de……………………lei, reprezentând……………………..

Concluzii referitoare la cheltuielile privind derularea proiectului:

toate cheltuielile solicitate au apărut în timpul duratei de executie a Contractului de finantare, au fost înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile şi sunt susţinute de acte originale şi documente justificative corespunzătoare, fiind in conformitate cu prevederile legale.

cheltuielile realizate sunt eligibile si conforme/ nu sunt conforme cu cele prezentate în Raportul Intermediar/ Final de activitate nr………/ ………şi în Contractul ………………………… din data…………… - Tranşa ……….

Au fost constatate următoarele deficiențe/ Nu au fost constatate deficiențe: (se vor preciza si cheltuielile neeligibile constatate):…………………………………………………………………………………….Acurateţea înregistrărilorAm verificat dacă timpul efectiv a fost înregistrat corespunzător în rapoartele de ore ale Beneficiarului și dacă toate cheltuielile pentru derularea proiectului au fost platite si inregistrate cu exactitate în contabilitatea Beneficiarului, pe baza de documente justificative. Registrele şi contabilitatea Beneficiarului au fost susţinute de probe corespunzătoare şi documente justificative. Am verificat dacă onorariile si cheltuielile pretinse pentru perioada acoperită de Raportul Intermediar/ Final de activitate nu au mai fost solicitate anterior de Beneficiar.

Au fost constatate următoarele deficiențe/ Nu au fost constatate deficiențe:…………………………………………………………………………………….

Realitatea (existența)

Am efectuat o analiză profesională pentru a obţine o asigurare rezonabila ca urmare a verificarii documentelor justificative, în special în ceea ce priveşte existenţa şi cuantumul

cheltuielilor solicitate si platite cu personalul proiectului, corelate cu timpul efectiv lucrat şi a cheltuielilor pentru derularea proiectului. Am determinat cel mai potrivit tip de dovadă pentru a verifica realitatea si legalitatea cheltuielilor pentru derularea proiectului.

Rapoartele şi documentele transmise deja de către Beneficiar Autoritatii contractante şi aprobate corespunzător de Autoritatea contractanta au fost considerate ca fiind in conformitate cu prevederile Contractului.

Am verificat realitatea si cuantumul cheltuielilor solicitate cu personalul proiectului, examinând munca desfășurată, sau serviciile prestate pe unitatea de timp descrisa in cadrul Raportului intermediar/ final de activitate..

Au fost constatate următoarele deficiențe/ Nu au fost constatate deficiențe:…………………………………………………………………………………….

CONCLUZIE

În urma verificărilor efectuate, emitem prezentul Raport de asigurare, prin care confirmam cheltuielile solicitate si platite, în valoare de ……….. lei (fără TVA), la care se adauga TVA in valoare de …………. lei, respectiv ……….. lei valoare totală.

Suma de …………. lei (fără TVA) respecta nivelul si structura liniilor bugetare stabilite prin Anexa ………….. – Formular de buget la Contractul ………………..din data ………………….„…………………” - Transa ……….., este încadrată în mod unic în liniile bugetare, fiind aferenta activităților desfășurate in perioada ………………………. prezentate si aprobate prin Raportul Intermediar/ Final de Activitate nr…………/ ………….

Oferim o asigurare rezonabila ca toate cheltuielile care au stat la baza valorii solicitate in cererea de plata ………………..au fost realizate în concordanţă cu cele prevăzute in contractul de finantare …………………. din data de ……………, au apărut in timpul perioadei de implementare a Contractului, au fost platite, înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile şi sunt susţinute de acte originale şi documente justificative corespunzătoare, fiind in conformitate cu prevederile legale.

Anexa 2 - Centralizatorul cheltuielilor pe activitati

DETALIILE RAPORTULUI

Capitolul I. Informatii privind contractul si actiunea1. Denumire program:Programul National de Dezvoltare Rurala2. Proiect:..................................................................3. Autoritatea Contractanta:

Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

4. Obiectivul contractului:…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Bugetul total

Bugetul total al proiectului este de ................ lei (fara TVA), echivalent cu maxim ...................... Euro (curs BCE din ................)

Capitole de cheltuieli* Total(lei)

Cap. I ......Cap. II .......Total valoare fara TVA (cap I + cap II)Valoare TVATOTAL GENERAL PROIECT( inclusiv TVA)*Se adapteaza in functie de structura bugetului anexa la contractul de finantare

Capitolul II . Proceduri realizate si constatari factuale

Verificarea a fost facuta prin inventarierea si analiza individuala a tuturor documentelor aferente cheltuielilor solicitate (a se vedea prezentarea detaliată a acestora în tabelul de mai jos) pentru realizarea obiectului contractului nr. C............/................. si care au fost puse la dispozitia auditorului de catre Beneficiar, concomitent cu verificarea modului in care au fost inregistrate in evidenta contabila a beneficiarului si corelarii cu obiectul Contractului de finantare

Ex Activitate: 1...n (n - nr activitati din Raportul Intermediar/Final de activitate)

(exclusiv TVA)-

Nr.crt.

Descrierecheltuiala

CuantumCheltuieli

Documente justificative

Forma contractuala

Document justificativ de plata

ICheltuieli cu personalul proiectului*

-

Contract Munca, Stat Functii, Pontaj , Stat de plata etc

OP.../...., Extras cont .../....sauChitanta ..../.....

............. ......... ......... ..............

TOTAL cheltuieli cu personalul proiectului

- -

IICheltuieli pentru derularea proiectului

-Contracte, Facturi, Ordine deplasare etc

............. ......... .........

OP.../...., Extras cont .../....sauChitanta ..../.....

TOTAL cheltuieli pentru derularea proiectului

- -

TOTAL GENERAL

*De exemplu: Se structureaza pe categorii de experti cheltuielile cu salariile personalului proiectului etc

Formularul AP 1.5 – M 41-FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………Cod cerere de plata……………

Sectiunea A1: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata

Nr.Crt.

Obiectul analizei/verificarii Da NuNu este cazul

Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de PlataPe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ” Program FEADR”Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiarCererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform Declaratiei de esalonare a platilorAnexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara, este completata, datata, semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului, precum si datata si semnata de titularul contuluiRaportul de asigurare AP 1.3.1 este completat, semnat si stampilat de auditorul care l-a intocmit si care este mentionat in contractul de finantareDeclaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)Copiile facturilor sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 (pentru cheltuielile externalizate)Copiile documentelor de plata sunt emise de beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 (pentru cheltuielile externalizate)Copiile extraselor de cont sunt emise pentru

beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 (pentru cheltuielile externalizate)Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta (pentru cheltuielile externalizate)Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.(Importul reprezinta intrarea de bunuri din afara spatiului comunitar) (pentru cheltuielile externalizate)Procesele  verbale de predare-primire, de receptie si de punere in functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile externalizate)Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si beneficiar. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare (pentru cheltuielile externalizate)Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiarBeneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de InsolventaDocumentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din Dosarul Cererii de PlataCelelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent1…………………………………………………2…………………………………………………

3…………………………………………………4…………………………………………………5…………………………………………………

Expert 1 CI SLI OJFIR Expert 2 CI SLI OJFIRCererea de plata este: Cererea de plata este: CONFORMA CONFORMA NECONFORMA NECONFORMA

Observatii....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sef SLI OJFIRCererea de plata este: CONFORMA

NECONFORMA

Observatii.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Intocmit de expert 1 CI SLI OJFIR (nume si prenume) …… .................Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 200..

Verificat de expert 2 CI SLI OJFIR (nume si prenume) …………………Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 200..

Aprobat Sef SLI OJFIR (nume si prenume)..........................Semnatura si stampila ………………………… Data ……../……./200..Am luat la cunostinta.Beneficiar (reprezentant legal)Nume si prenume …………….Semnatura si ştampila (pentru Persoane juridice)…………….Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) …………….Data ………………..

Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ-procedurale

Nr.Crt.

Obiectul analizei/verificarii Da NuNu este cazul

Raportul de asigurare trebuie să fie elaborat de auditorul menţionat în Contractul de finantare în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabilă conform Standardului internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000Prin Raportul de asigurare, auditorul ofera asigurarea că toate cheltuielile aferente realizarii activitatilor care fac obiectul Contractului de finantare şi care au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate, au fost efectuate în mod real, au fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legaleIn Raportul de asigurare se menţioneaza-ca toate cheltuielile efectuate şi plătite de beneficiar au fost corect înregistrate în contabilitatea acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de finantare si care este menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate;-cheltuielile efectuate si platite conform liniilor bugetare din bugetul anexă la Contractul de finantare,-activităţile care fac obiectul Contractului de finantare si al Raportului intermediar/ final de activitate,-documentele (facturi, documente de plată, extrase de cont, contracte etc) în baza cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile facturateDocumentele justificative atasate la Raportul de asigurare (facturi, ordine de plata, chitante, contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise pentru beneficiarul finantarii (pentru cheltuielile neexternalizate)

Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de asigurare, sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si corespund activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitateValoarea solicitata la plata se incadreaza in

liniile bugetareBunurile/ serviciile facturate si solicitate la plata corespund cu cele prevazute in contractul de achizitie, precum si in Procesele verbale de predare-primire, receptie si punere in functiune (pentru cheltuielile externalizate)Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si contractul de achizitie (pentru cheltuielile externalizate)

Observatii.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................ LeiValoarea cheltuielilor respinse ....................................... Lei

Motivatia privind respingerea cheltuielilor: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Intocmit de expert 1 CI SLI OJFIR (nume si prenume) …… .................Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 200..

Verificat de expert 2 CI SLI OJFIR (nume si prenume) …………………Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 200..

Aprobat Sef SLI OJFIR (nume si prenume)..........................Semnatura si stampila………………………… Data ……../……./200..

Beneficiar (reprezentant legal)Nume si prenume …………….Semnatura si ştampila (pentru Persoane juridice)…………….Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) …………….Data ………………..

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii CI SLI-OJFIR in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertii CI SLI implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.

Sef SLI OJFIR (nume si prenume)..........................Semnatura ………………………… Data ……../……./20..

Formularul AP 1.5.3 – beneficiari publici - FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII TVA-ului

Beneficiar………………….…..Titlul proiectului………………Cod cerere de plata……………

Nr.Crt.

Obiectul analizei/verificarii Da NuNu este cazul

Dosarul Cererii de Plata contine opis, iar documentele pe care le contine sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de PlataPe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiarCopiile facturilor sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2Copiile documentelor de plata sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2Copiile documentelor de plata si extraselor de cont corespund cu documentele in original prezentate de beneficiar

Expert 1 CI SLI OJFIR Expert 2 CI SLI OJFIRCererea de plata este: Cererea de plata este: CONFORMA CONFORMA NECONFORMA NECONFORMA

Observatii.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sef SLI OJFIRCererea de plata este: CONFORMA

NECONFORMAObservatii.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Intocmit de expert 1 CI SLI OJFIR (nume si prenume) …… .................Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 200..

Verificat de expert 2 CI SLI OJFIR (nume si prenume) …………………Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 200..

Aprobat Sef serviciu SLI OJFIR (nume si prenume)..........................Semnatura si stampila ………………………… Data ……../……./200..Am luat la cunostinta.Beneficiar (reprezentant legal)Nume si prenume …………….Semnatura si ştampila (pentru Persoane juridice)…………….Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) …………….Data ………………..

Formularul AP 1.7 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATIICRFIR ………… ……./ AFIR

Nr………../data…………….Catre: ……………….(beneficiar)…………………………..(adresa)Subiect: Contract de Finantare/Furnizare/Decizie de Finantare nr……….

Cod cerere de plata...……………………

Va informam ca Dosarul Cererii de Plata a fost verificat la birou si pe teren/ doar la birou de catre serviciile noastre si au fost constatate urmatoarele:Cheltuielile din cererea de plata nu sunt eligibile deoarece:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Va aducem la cunostinta ca decizia de respingere a cererii dumneavoastra de plata a fost luata in conformitate cu art….. din Contractul de Finantare/ Furnizare/ Decizia de finantare cu Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu neeligibilitatea cererii de plată depusă în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la CRFIR, în termen de 5 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.Intocmit RevizuitExpert 1 CI SLI-CRFIR/SL DATLIN Sef SLI-CRFIR/SL DATLINNume si prenume......................... Nume si prenume.........................Semnatura................... Semnatura.....................Data.................... Data.......................

AprobatDirector General Adjunct CRFIR/ DGAILINANume si prenume…………………Semnatura………………..

Stampila

Formularul AP 1.8 - CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DE CI SLI OJFIR A DOSARELOR CERERILOR DE PLATAOJFIR

Nr.crt

B E N E F I C I A R(Cod cerere de plata / Denumire / Localizare

investitie)

Natura achizitiei*

Data depunerii DCP

CalendarAm luat la cunostinta:

(Nume si prenume/ Semnatura )**

Intocmit: Aprobat:

Data inceperii verificarilor

Data verificarii in teren

Data finalizarii verificarii

Expert 1 CI SLI OJFIR

Expert 2 CI SLI OJFIR

Sef SLI OJFIR

Director OJFIR

Nota: * - Lucrari (L)

- Bunuri (B)- Servicii (S)

** Prin semnarea calendarului de verificare, semnatarii confirma si primirea tuturor documentelor prevazute procedural in vederea efectuarii verificarii

Formularul AP 1.13 SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

OJFIR/CRFIR/SL DATLIN.............................

Nr………./data……………..

Catre:..................................Ref:....................................

Stimate.....................

In urma verificarii dosarului .................. pentru...................., va informam ca au fost gasite urmatoarele neconcordante sau lipsesc urmatoarele documente:

……………………………………….. ………………………………………. ……………………………………….

In consecinta, va rugam sa explicati neconcordantele semnalate si sa prezentati urmatoarele documente in termen de..... zile lucratoare:

……………………………………….. ………………………………………. ……………………………………….

Cu stima,

Expert CI SLI OJFIR/CI SLI CRFIR/SL DATLINNume si prenume...........................Semnatura....................

Sef SLI OJFIR/SLI CRFIR/SL DATLINNume si prenume...........................Semnatura....................

Director OJFIR/CRFIR/DATLINNume si prenume………...............Semnatura.........................

Stampila OJFIR/ CRFIR/

AFIR

Formularul AP 2.1- M 41 FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE CI SLI -CRFIR

Beneficiar………………….…..Titlul proiectului………………Cod cerere de plata……………Data................................(data depunerii DCP la OJFIR)

SECTIUNEA A. Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ

ELEMENTE VERIFICATE Da NuNu estecazul

Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 - M 41 – proiecte de servicii (aferente M 111, 143, 322-componenta c) este completata si semnata de expertii CI si seful SLI OJFIR, precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”Raportul initial de activitate este completat, datat si semnat de beneficiar, expertul CE SLI si seful SLI, are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJFIRRaportul intermediar de activitate este completat, datat si semnat de beneficiar si este avizat de Directorul OJFIR.Raportul final de activitate este completat, datat si semnat de beneficiar si este avizat de Directorul OJFIRLista de verificare pentru avizarea Raportului intermediar/ final de activitate este completata, datata si semnata de expertii CE SLI -OJFIR, verificata de seful SLI-OJFIR si avizata de Directorul OJFIRPista de buget PB M....... este completata, semnata si datata de expertul CI SLI si seful SLI-OJFIRPista de audit AP 12.1 M...... este completata, datata si semnata de expertul CI SLI si seful SLI-OJFIRTermenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii CI SLI

Raportul de asigurare AP 1.3.1 este intocmit, semnat si stampilat de auditorul care l-a intocmit si care este mentionat in contractul de finantareRaportul de asigurare trebuie să fie elaborat de auditorul menţionat în Contractul de finantare în urma realizării unei misiuni de asigurare rezosnabilă conform Standardului

internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000Prin Raportul de asigurare, auditorul ofera asigurarea că toate cheltuielile aferente realizarii activitatilor care fac obiectul Contractului de finantare şi care au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate, au fost efectuate în mod real, au fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legaleIn Raportul de asigurare se menţioneaza-ca toate cheltuielile efectuate şi plătite de beneficiar au fost corect înregistrate în contabilitatea acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de finantare si care este menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate;-cheltuielile efectuate si platite conform liniilor bugetare din bugetul anexă la Contractul de finantare,-activităţile care fac obiectul Contractului de finantare si al Raportului intermediar/ final de activitate,-documentele (facturi, documente de plată, extrase de cont, contracte etc) în baza cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile facturateCheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditionalValoarea solicitata la plata se incadreaza in capitolele din bugetul proiectului si corespunde valorii mentionata in Raportul de asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional.Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa

Sectiunea B1.Verificarea facturilor*Fisa de verificare a facturii nr……………………. Furnizorul…………………

Factura atasata la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este cazul

Pe copia facturii apar mentiunile „Program FEADR”, “conform cu originalul”, stampila expertilor CI SLIFactura are formatul prevazut de actele normative si este completata in conformitate cu acestea

Toate calculele din factura sunt corecte

Cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli AP 1.2Valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/ serviciiValoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar de servicii aferent transei de plata

Data inscrisa pe factura nu este anterioara:- datei semnarii contractului de finantare cu AFIR, cu exceptia facturilor emise pentru costurile generale ale proiectului- datei semnarii contractelor de achizitiiNumarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli AP 1.2Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in Declaratia de cheltuieli AP 1.2 si cu cel inscris in contractul de achizitiiNumele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus Cererea de plataPe factura se precizeaza numarul, data si/ sau obiectul contractului de bunuri/servicii conform caruia au fost emiseValoarea in euro din factura a bunurilor importate direct de la furnizor este aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vamaIn cazul bunurilor achizitionate din import direct de la furnizor factura este insotita de Declaratia vamala

*se completeaza pentru cheltuielile externalizate

Sectiunea B2. Verificarea documentelor de plata*

Documentul de plata nr……………din ......……….

Documentul de plata atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este cazul

1Pe copia documentului de plata apar mentiunile “conform cu originalul” si “ Program FEADR”, ştampilele expertilor CI SLI

2Datele cuprinse in coloana 10 a formularului AP 1.2.coincid cu tipul si numarul documentului de plata

3Data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2 - M........(data acceptarii documentului de plata de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata

4 Documentul/documentele de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar

5 Documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii

6 Documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului

7 Platitorul inscris in documentul/documentele de plata este beneficiarul care a solicitat Cererea de plata

8 Beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) este furnizorul din factura

9 Pe documentul de plata este precizat numarul facturii sau contractului pe care le achita

10 Pe documentul de plata este precizat contul si banca beneficiarului platii care trebuie sa corespunda cu datele din contractul de achizitii/adresa de la banca

11 Biletele la ordin/ CEC-urile sunt emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girate catre terti

12 In cazul platilor prin acreditive externe, documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit) sunt atasate la documentatie

13 Valoarea in Lei (pentru facturi interne) sau valoarea in euro (pentru facturi externe) inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.

*se completeaza pentru cheltuielile externalizate

Sectiunea B3. Verificarea extraselor de cont*

Extrasul de cont nr...............din…………………….

Extrasul de cont atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este cazul

1Pe copia documentului care atesta plata apar mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”, ştampilele expertilor CI SLI

2 Sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii

3 Sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta

4 Atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente

5 Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factura

6 Numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la banca

7 Pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de plata

8 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regaseste in extrasele de cont

*se completeaza pentru cheltuielile externalizate

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................ LeiValoarea cheltuielilor respinse ....................................... Lei

1)Cheltuieli neexternalizate*

Valoarea cheltuielilor eligibile admise (fara TVA) ............................ LeiValoarea cheltuielilor respinse (fara TVA)............................... Lei, reprezentand:-..............lei, contravaloare...................-..............lei, contravaloare...................-..............lei, contravaloare.................................................................................

*In cazul decontarii valorii TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile admise, se vor preciza suma admisa, suma respinsa si motivatia respingerii acesteia.

Observatii:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)Cheltuieli externalizate

Nr

TIPURI DE CHELTUIELI

FACTURAValoarea ceruta la plata

Cheltuieli eligibile constatate de CI SLI-CRFIR

Din care actualizare

Cheltuieli respinse de CI SLI -CRFIRNuma

rul facturii

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizorul

Fara taxe recuperabile

TVA

Fara taxe recuperabile

TVA

Fara taxe recuperabile

TVA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL

TOTAL TRANSA =6+7 =8+9 =11+12

Observatii:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nume si prenume Semnatura Data

IntocmitExpert 1 CI SLI -CRFIRVerificatExpert 2 CI SLI -CRFIRRevizuitSef SLI-CRFIR

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii CI SLI-CRFIR in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertii CI SLI-CRFIR implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.

Sef SLI-CRFIR (nume si prenume)..........................Semnatura ………………………… Data ……../……./20..

Formularul AP 2.1.2 – M 41 FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA AFERENT PLATII TVA-ului de SLI- CRFIR

Beneficiar………………….…..Titlul proiectului……………….Cod cerere de plata……………Data................................(data depunerii DCP la OJFIR)

Sectiunea A. Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ

Nr Crt

ELEMENTE VERIFICATE Da NuNu estecazul

Fisa de verificare a conformitatii documentelor aferente platii TVA-ului AP 1.5.3 este completata si semnata de expertii si seful SLI-OJFIR, precum si de beneficiarul proiectului si are bifata mentunea „conforma”

Pista de audit AP 12.1 M...... este completata, datata si semnata

Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii CI SLI OJFIR

Sectiunea B1.Verificarea facturilor

Fisa de verificare a facturii nr……………………. Furnizorul…………………

Factura atasata la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este cazul

Pe copia facturii apar mentiunile „Program FEADR”, “conform cu originalul”, stampila expertilor CI SLI OJFIR

Factura are formatul prevazut de actele normative si este completata in conformitate cu acestea

Toate calculele din factura sunt corecte

Numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli AP 1.2 si in Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii AP 9.2

Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in Declaratia de cheltuieli AP 1.2 si in Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii AP 9.2

Numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus Cererea de plata

Factura fiscala trebuie sa aiba stampila CFPP si mentiunea „ Bun de plata” (pentru beneficiarii publici)

Sectiunea B2. Verificarea documentelor de plata

Documentul de plata nr……………din ......……….

Documentul de plata atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este

cazul

1Pe copia documentului de plata apar mentiunile “conform cu originalul” si “Program FEADR”, ştampilele expertilor CI SLI OJFIR

2Datele cuprinse in coloana 10 a formularului AP 1.2.coincid cu tipul si numarul documentului de plata

3Data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2 - M........(data acceptarii documentului de plata de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata

4 Documentul/documentele de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar

5 Documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii

6 Documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului

7 Platitorul inscris in documentul/documentele de plata este beneficiarul care a solicitat Cererea de plata

8 Beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) este furnizorul din factura

9 Pe documentul de plata este precizat numarul si data facturii pe care o achita

10 Pe documentul de plata este precizat contul si banca beneficiarului platii care trebuie sa corespunda cu datele din contractul de achizitii/adresa de la banca

11 Valoarea in Lei inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata TVA” din factura si cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli si Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii AP 9.2

Sectiunea B3. Verificarea extraselor de cont

Extrasul de cont nr...............din…………………….

Extrasul de cont atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este cazul

1Pe copia documentului care atesta plata apar mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”, ştampilele expertilor SLI OJFIR

2 Sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii

3 Sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta

4 Atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente

5 Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factura*

6 Numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la banca*

7 Pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de plata*

*Aceste puncte de verificare sunt obligatorii pentru extrasele de cont aferente platilor efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

Nr

TIPURI DE

CHELTUIELI

FACTURA

Valoarea TVA ceruta la

plata

Cheltuieli cu

TVA eligib

ile constatate

de SLI-CRFI

R

Cheltuieli cu

TVA respinse de SLI-CRFI

R

Valoare TVA din

factura pentru care au

fost prezent

ate documente de plata

conforme

Valoare TVA din

factura pentru care nu au fost prezent

ate documente de plata

conforme

Numarul facturii

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizorul

Valoarea TVA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 11=6-10

TOTAL

Observatii:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nume si prenume Semnatura Data

IntocmitExpert 1 CI SLI-CRFIRVerificatExpert 2 CI SLI-CRFIRRevizuitSef SLI-CRFIR

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SLI-CRFIR in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertii SLI-CRFIR implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.

Sef serviciu SLI-CRFIR (nume si prenume)..........................Semnatura ………………………… Data ……../……./200..

Formularul AP 3.1 FIȘA DE VERIFICARE A DEBITELORa) Pentru finantarea proiectelor FEADR

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR, inclusiv pentru decontarea TVA-ului la ultima cerere de plata

Formularul AP 3.2 FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI

a) Pentru finantarea proiectelor FEADRNumar:………………Data:…………………Codul Contractului de finantare .........................Cod cerere de plata:………………………Nume beneficiar ………………………….

Nr. FVD

Rata schimb EUR/LEU

Valoarea datoriei

Suma retinuta din Certificatul de plata

Suma ramasa de recuperat

Total datorieValoare debit

PenalitateLEI EUR LEI EUR

LEI EUR LEI EURLEI

EUR

1 2 34= 3:2

56= 5:2

7 8=7:2 9 1011=3-9

12=4-10

Adresa beneficiar…………………………Intocmit, Revizuit si aprobat,Expert CI SLI -CRFIR/SL DATLIN Sef SLI-CRFIR/SL DATLINNume................. Nume……………Semnatura........................ Semnatura.......................Data................................... Data.......................

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR, inclusiv pentru decontarea TVA-ului la ultima cerere de plata in cazul beneficiarilor publici

FISA DE RECUPERARE A DEBITULUINumar:………………Data:…………………Codul Contractului de finantare.........................Cod cerere de plata:………………………Nume beneficiar………………………….Adresa beneficiar…………………………

Nr. FVD

Valoarea datoriei

Suma retinuta din Certificatul de plata

Suma ramasa de recuperat

Total datorieValoare debit

PenalitateLEI LEI

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5 6=2-5

Intocmit, Revizuit si aprobat,Expert CI SLI-CRFIR/SL DATLIN Sef SLI-CRFIR/SL DATLINNume................. Nume……………Semnatura........................ Semnatura.......................Data................................... Data.......................

Formularul AP 4.1 CERTIFICAT DE PLATA

a) Pentru Masurile 111, 143, 322 c CRFIR/DATLIN

Anexa 1 CERTIFICAT DE PLATA

/

EURO

Transa IIIValoare platita

REST CONTRACT (finantare nerambursabila)

Transa IV

Transa II

Pag 1 /1Certificat de plata Nr 0 ianuarie 1900 0

Semnatura: Semnatura:Data:

C

Avans

LEI

Valoarea contractului/ deciziei (finantare nerambursabila)

Data:

Transa V

Sef SLI CRFIR/SL DATLINIntocmit: Expert CI SLI CRFIR/SL DATLIN

Numele beneficiarului/ furnizorului:

Cod fiscal:

Cod contract de finantare/ furnizare/ decizie de finantare:

Revizuit:

Transa I

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleAgentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Nr: Data:

CRFIR/DATLIN

Anexa 2 CERTIFICAT DE PLATA

/ Pag 1 /1Certificat de plata Nr 0 ianuarie 1900 0

Semnatura: Semnatura:Data:

CCod contract de finantare/ furnizare/ decizie de finantare:

F105 Sanctiuni aplicate

Data:

Sef SLI CRFIR/SL DATLINIntocmit: Expert CI SLI CRFIR/SL DATLIN

Numele beneficiarului/ furnizorului:Cod fiscal:

Revizuit:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleAgentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Nr: Data:

Codul campului

…………………………… Lei

…………………………… Euro

F300B Data depunerii cererii de plata aaaallzz

Denumirea campului pentru Tabela X Valoarea campului

F103 Tipul de plataAvans/ Transa intermediara/ Transa

finala

Serviciul care detine documentele justificative SLI-CRFIR/SL-DATLIN

F105CValoare respinsa la plata in urma controlului administrativ si/sau pe teren

(finantare nerambursabila - CE+BS)

Da/ Nu

F1307

F600 Vizita pe teren Da (F)/ Nu (N)

F601 Data efectuarii vizitei pe teren aaaallzz

F603Motivul respingerii la plata a sumelor in urma vizitei pe teren (se va mentiona

un singur cod aferent celei mai mari sume respinse) 3-bunuri care nu au fost prezentate / identificate la vizita pe teren

4-lipsa documente justificative

Sume respinsa la plata in urma vizitei pe teren Da/ Nu

1-lucrari neexecutate conform documentatiei tehnice

2-bunuri achizitionate care nu corespund documentatiei tehnice

F602

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

CRFIR/DATLIN

Cont bancar al beneficiarului/ furnizorului:

/

Subsemnatul:

Adresa bancii:

TVA (%) Valoare autorizata TVA (LEI )

Semnatura:

Consider indeplinite conditiile de alocare a ajutorului financiar in conformitate cu contractul de finantare/ furnizare. Autorizez suma inscrisa in prezentul certificat de plata spre a fi platita beneficiarului mentionat mai sus.

Valoarea finantarii nerambursabile a cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA

Revizuit:

Avizat

Data:

Sef SLI CRFIR/SL DATLIN

Suma autorizata la plata este < decat valoarea TVA aferenta contractului de finantare/ furnizare (lei )

lei

Data:

Intocmit: Expert CI SLI CRFIR/SL DATLIN

Pag 1 /1Certificat de plata Nr 0 ianuarie 1900 0

Data:Semnatura:

Suma autorizata la plata este > decat valoarea TVA aferenta contractului de finantare/ furnizare (lei ), s-a retinut suma de:

/

Banca :

Numele beneficiarului/ furnizorului:

Data:

Cod cerere de plata: PData inregistrarii cererii de plata:

Cod contract de finantare/ furnizare:C

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleAgentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

CERTIFICAT DE PLATA

Cod fiscal:

Nr:

Director General Adjunct CRFIR/ Director DATLIN

REST DE PLATA

Semnatura:

DATORIE

CRFIR/DATLIN

Anexa CERTIFICAT DE PLATA

/

Transa I

Valoarea TVA conform contractului

Transa V

Transa II

LEI

Transa III

Pag 1 /1Certificat de plata Nr 0 ianuarie 1900 0

Valoare TVA platita

Semnatura: Semnatura:

Revizuit:

Data:

Sef SLI CRFIR/SL DATLINIntocmit: Expert CI SLI CRFIR/SL DATLIN

Data:

C

Cod fiscal:

REST TVA CONTRACT

Transa IV

Cod contract de finantare/ furnizare:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleAgentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Nr:

Numele beneficiarului/ furnizorului:

Data:

Formularul AP 4.2 ORDONANTARE DE PLATAa) Pentru Masurile 111, 143, 322 c

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Finantare beneficiar/ furnizor

_

-

_

C /

EURO

/

Lista documentelor justificative:

Avansuri acordate si retinute beneficiarului/ furnizorului, din care :

Compartimentul de Specialitate:SLI CRFIR/SL DATLIN

Data emiterii:

Fisa de verificare a Dosarului Cererii de Plata de SLI CRFIR AP 2.1/ Fisa de verificare financiara a Dosarului Cererii de Plata de SL DATLIN AP 5.1.3

Copia Cererii de plata

Copia extrasului de contNr/ data angajamentului legal :

0.00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor RuraleCRFIR/DATLIN

Modul de plata : VIRAMENT

Numarul:

ORDONANTARE DE PLATANatura cheltuielii :

Felul valutei:

Suma in valuta:

Cursul Valutar:

LEI

0.00 LEI

Moneda: LEISuma datorata beneficiarului/ furnizorului:

Suma de plata (LEI): 0.00 LEI

Suma de plata - LEI: 0.00

Ordonantare de plata Nr 0

0.00

0 pag. 1/2

0.00 LEI

0.00 LEI

- avansuri acordate si retinute conform contractului de finantare/ furnizare/ deciziei de finantare

- datorii retinute

- reducere cf art 30 din Reg 65/2011 0.00 LEI

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

*In cazul beneficiarilor publiciCont:CE:

BS:

/ pag. 2/2

Data: …………………………….

Semnatura:

Ordonantare de plata Nr 0 0

*) • raspunde de datele inscrise in col.1 si 3

ORDONATOR DE CREDITE

Compartimentul de Specialitate

Compartimentul de Contabilitate*

Control financiar preventivC.F.P.P. C.F.P.D.

Data: ……………… Data: …………….

Semnatura: Semnatura:

Banca:

Cod Fiscal:

Numele si adresa beneficiarului/ furnizorului:

Cont*:

0 1 2 3 = 1 - 2

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetare

Cap… subcap…Titlu…… art……

alin…….

DisponibilInaintea

efectuarii

Suma de plata

Disponibildupa efectuarea

platii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Finantare beneficiar/ furnizor

_

_

_

C /

/

Agentia pentru Finantarea Investitiilor RuraleCRFIR/DATLIN

Fisa de verificare a Dosarului Cererii de Plata de SLI CRFIR AP 2.1/ Fisa de verificare financiara a Dosarului Cererii de Plata de SL DATLIN AP 5.1.3

Copia Cererii de plata

Compartimentul de Specialitate:SLI CRFIR/SL DATLIN

Data emiterii:

LEI

Suma datorata beneficiarului/ furnizorului:

Modul de plata : VIRAMENT

Numarul:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii :

Lista documentelor justificative:

0.00

Copia extrasului de contNr/ data angajamentului legal :

LEI

Avansuri acordate si retinute beneficiarului/ furnizorului: 0.00 LEI

Moneda:

Ordonantare de plata Nr 0 0

0.00

pag. 1/2

Suma de plata (LEI): 0.00 LEI

Suma de plata - LEI:

/

Numele si adresa beneficiarului/ furnizorului:

pag. 2/2

Data: …………………………….

Semnatura:

Ordonantare de plata Nr 0 0

*) • raspunde de datele inscrise in col.1 si 3

ORDONATOR DE CREDITE

Compartimentul de Specialitate

Compartimentul de Contabilitate*

Control financiar preventivC.F.P.P. C.F.P.D.

Data: ……………… Data: …………….

Semnatura: Semnatura:

Banca:

Cod Fiscal:

Cont:

0 1 2 3 = 1 - 2

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetare

Cap… subcap…Titlu…… art……

alin…….

DisponibilInaintea

efectuarii

Suma de plata

Disponibildupa efectuarea

platii

Formularul AP 5.1.3 - M 41 FISA DE VERIFICARE FINANCIARA A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SL DATLIN

Beneficiar………………….…..Titlul proiectului………………Cod cerere de plata……………Data................................(data depunerii DCP la OJFIR)

SECTIUNEA A. Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ

ELEMENTE VERIFICATE Da NuNu estecazul

Fisa de verificare a DCP de CI SLI-CRFIR AP 2.1 – M 41-proiecte de servicii (aferente M 111, 143, 322-componenta c, atipice de servicii) si M421 este completata corect, semnata, stampilata de expertul CI SLI -CRFIR si revizuita de seful SLI-CRFIRFisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 - M 41-proiecte de servicii (aferente M 111, 143, 322-componenta c), M 421este completata si semnata de expertii CI SLI si seful SLI OJFIR, precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”Raportul initial de activitate este completat, datat si semnat de beneficiar, expertul CE SLI si seful SLI, are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJFIRRaportul intermediar de activitate este completat, datat si semnat de beneficiar si este avizat de Directorul OJFIR.Raportul final de activitate este completat, datat si semnat de beneficiar si este avizat de Directorul OJFIR.Lista de verificare pentru avizarea Raportului intermediar/ final de activitate este completata, datata si semnata de expertii CI SLI -OJFIR, verificata de seful SLI-OJFIR si avizata de Directorul OJFIRPista de buget PB M....... este completata, semnata si datata de expertii CI SLI si sefii SLI-OJFIR siCI SLI-CRFIRPista de audit AP 12.1 M...... este completata, datata si semnata de expertii CI SLI si sefii SLI-OJFIR si SLI-CRFIRTermenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii CI SLI OJFIR si CI SLI-CRFIRDocumentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de PlataPe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ” Program FEADR”

Cererea de plata AP 1.1 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiarCererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform Declaratiei de esalonare a platilorAnexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara, este completata, datata, semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului, precum si datata si semnata de titularul contului

Raportul de asigurare AP 1.3.1 este intocmit, semnat si stampilat de auditorul care l-a intocmit si care este mentionat in contractul de finantareRaportul de asigurare trebuie să fie elaborat de auditorul menţionat în Contractul de finantare în urma realizării unei misiuni de asigurare rezonabile conform Standardului internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000Prin Raportul de asigurare, auditorul ofera asigurarea că toate cheltuielile aferente realizarii activitatilor care fac obiectul Contractului de finantare şi care au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate, au fost efectuate în mod real, au fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legaleIn Raportul de asigurare se menţioneaza-ca toate cheltuielile efectuate şi plătite de beneficiar au fost corect înregistrate în contabilitatea acestuia pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de finantare si care este menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate;-cheltuielile efectuate si platite conform liniilor bugetare din bugetul anexă la Contractul de finantare,-activităţile care fac obiectul Contractului de finantare si al Raportului intermediar/ final de activitate,-documentele (facturi, documente de plată, extrase de cont, contracte etc) în baza cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile facturateDeclaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)Copiile facturilor sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 (pentru cheltuielile externalizate)Copiile documentelor de plata sunt emise de beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 (pentru cheltuielile externalizate)Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 (pentru cheltuielile externalizate)Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta (pentru

cheltuielile externalizate)Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.(Importul reprezinta intrarea de bunuri din afara spatiului comunitar) (pentru cheltuielile externalizate)Procesele  verbale de predare-primire, de receptie si de punere in functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile externalizate)Devizele financiare pentru servicii trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si beneficiar. Acestea trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare (pentru cheltuielile externalizate)Bunurile/ serviciile facturate si solicitate la plata corespund cu cele prevazute in contractul de achizitie, precum si in Procesele verbale de predare-primire, receptie si punere in functiune (pentru cheltuielile externalizate)Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si contractul de achizitie (pentru cheltuielile externalizate)Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de asiguraret emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditionalValoarea solicitata la plata se incadreaza in capitolele din bugetul proiectului si corespunde valorii mentionata in Raportul de asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditionalDeclaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiarCelelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent1…………………………………………………2…………………………………………………3…………………………………………………4…………………………………………………5…………………………………………………

Sectiunea B1.Verificarea facturilor*Fisa de verificare a facturii nr……………………. Furnizorul…………………

Factura atasata la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este cazul

Pe copia facturii apar mentiunile „Program FEADR”, “conform cu originalul”, stampila expertilor CI SLI OJFIRFactura are formatul prevazut de actele normative si este completata in conformitate cu acesteaToate calculele din factura sunt corecte

Cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli AP 1.2Valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/ serviciiValoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar de servicii aferent transei de plata

Data inscrisa pe factura nu este anterioara:- datei semnarii contractului de finantare cu AFIR, cu exceptia facturilor emise pentru costurile generale ale proiectului- datei semnarii contractelor de achizitiiNumarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli AP 1.2Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in Declaratia de cheltuieli AP 1.2 si cu cel inscris in contractul de achizitiiNumele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus Cererea de plataPe factura se precizeaza numarul, data si/ sau obiectul contractului de bunuri/servicii conform caruia au fost emiseValoarea in euro din factura a bunurilor importate direct de la furnizor este aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vamaIn cazul bunurilor achizitionate din import direct de la furnizor factura este insotita de Declaratia vamala

*se completeaza pentru cheltuielile externalizate

Sectiunea B2. Verificarea documentelor de plata*

Documentul de plata nr……………din ......……….

Documentul de plata atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este cazul

1Pe copia documentului de plata apar mentiunile “conform cu originalul” si “ Program FEADR”, ştampilele expertilor CI SLI OJFIR

2Datele cuprinse in coloana 10 a formularului AP 1.2.coincid cu tipul si numarul documentului de plata

3Data inscrisa in coloana 11 a formularului AP 1.2 - M........(data acceptarii documentului de plata de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata

4 Documentul/documentele de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar

5 Documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii

6 Documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului

7 Platitorul inscris in documentul/documentele de plata este beneficiarul care a solicitat Cererea de plata

8 Beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) este furnizorul din factura

9 Pe documentul de plata este precizat numarul facturii sau contractului pe care le achita

10 Pe documentul de plata este precizat contul si banca beneficiarului platii care trebuie sa corespunda cu datele din contractul de achizitii/adresa de la banca

11 Biletele la ordin/ CEC-urile sunt emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girate catre terti

12 In cazul platilor prin acreditive externe, documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit) sunt atasate la documentatie

13 Valoarea in Lei (pentru facturi interne) sau valoarea in euro (pentru facturi externe) inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.

*se completeaza pentru cheltuielile externalizate

Sectiunea B3. Verificarea extraselor de cont*

Extrasul de cont nr...............din…………………….

Extrasul de cont atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:

Nr crt.

ELEMENTE DE VERIFICARE Da NuNu este cazul

1Pe copia documentului care atesta plata apar mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”, ştampilele expertilor CI SLI OJFIR

2 Sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii

3 Sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta

4 Atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente

5 Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factura

6 Numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la banca

7 Pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de plata

8 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regaseste in extrasele de cont

*se completeaza pentru cheltuielile externalizate

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................ LeiValoarea cheltuielilor respinse ....................................... Lei

1)Cheltuieli neexternalizate*

Valoarea cheltuielilor eligibile admise (fara TVA) ............................ LeiValoarea cheltuielilor respinse (fara TVA)............................... Lei, reprezentand:-..............lei, contravaloare...................-..............lei, contravaloare...................-..............lei, contravaloare.................................................................................

*In cazul decontarii valorii TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile admise, se vor preciza suma admisa, suma respinsa si motivatia respingerii acesteia.

Observatii:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)Cheltuieli externalizate

Nr

TIPURI DE CHELTUIELI

FACTURAValoarea ceruta la plata

Cheltuieli eligibile constatate de SL DATLIN Din

care actualizare

Cheltuieli respinse de SL DATLIN

Numarul facturii

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizorul

Fara taxe recuperabile

TVA

Fara taxe recuperabile

TVA

Fara taxe recuperabile

TVA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL

TOTAL TRANSA =6+7 =8+9 =11+12

Observatii:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nume si prenume Semnatura Data

IntocmitExpert 1 SL DATLINVerificatExpert 2 SL DATLINRevizuitSef SL DATLIN

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SL DATLIN in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertii SL DATLIN implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.

Sef SL DATLIN (nume si prenume)..........................Semnatura ………………………… Data ……../……./20..

Formularul AP 5.1.4 – M 41 FISA DE VERIFICARE A CONTESTATIEI AFERENTE DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SL DATLIN/CI SLI CRFIRBeneficiar………………….…..Cod contract de finantare ……………Titlul proiectului………………

Nr.Crt.

ELEMENTE VERIFICATE

Data depunerii contestatiei (data inregistrarii la secretariatul AFIR/CRFIR)

Valoarea contestata....... lei (total), din care:-....... lei (finantare nerambursabila)

Obiectul contestatiei (se vor mentiona sumele contestate si ce reprezinta)-...... lei reprezentand .... aferenta transei ...... de plata......... ........Motivele care au stat la baza respingerii sumelor contestate:-.... lei deoarece ................. ........Documentele in baza carora a fost analizata contestatiaa)Documente existente la Dosarele cererilor de plata........b)Documente noi prezentate de beneficiar.......Rezultatul verificarii: (6a+6b=2)

a)Suma declarata eligibila....... lei (total), din care:-....... lei (finantare nerambursabila)

-...... lei reprezentand .... aferenta transei ...... de plata, deoarece ............... ........

b)Suma declarata neeligibila....... lei (total), din care:-....... lei (finantare nerambursabila)

-...... lei reprezentand .... aferenta transei ...... de plata, deoarece ................. ........

Data finalizarii verificarii contestatiei (data elaborarii raspunsului catre beneficiar)

Observatii:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................

Nume si prenume Semnatura Data

IntocmitExpert 1 SL DATLIN/CI SLI CRFIRVerificatExpert 2 SL DATLIN\CI SLI CRFIRRevizuitSef SL DATLIN/SLI CRFIR

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SL DATLIN/CI SLI CRFIR in verificarea prezentei contestatii.

Confirm ca expertii SL DATLIN/CI SLI CRFIR implicati in verificarea prezentei contestatii nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.

Sef SL DATLIN/SLI CRFIR (nume si prenume) .......Semnatura ………………………… Data ……../....../20.......

Formularul AP 5.2 CENTRALIZATORUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA INCLUSE IN ESANTION

Se aprobaDirector DATLIN……………………

CENTRALIZATORUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA INCLUSE IN ESANTION

DATLIN

Stabilirea esantionului

(se va mentiona modul de stabilire a esantionului, precum si lista Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MasuraCodul Cererii de Plata

Beneficiar JudetulTransade plata

Observatii

1 2 3 4 5 6

Intocmit,Sef SL DATLIN

Nume si prenume…………….Data……………….Semnatura..........................

Formularul AP 5.3 RAPORT PRVIND VERIFICAREA DE SL DATLIN A DOSARELOR CERERILOR DE PLATA PE BAZA DE ESANTION IN PERIOADA...

Pentru DCP verificate de catre SL DATLIN

Se aprobaDirector General AFIR……………………Propun spre aprobareDirector General Adjunct ILINA ……………………………….

RAPORTprivind verificarea de SL DATLIN a Dosarelor Cererilor de Plata pe baza de esantion in perioada…………………Stabilirea esantionului

(se va mentiona modul de stabilire a esantionului, precum si lista Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion)…………………………………………………………………………………………………Modul de desfasurare a verificarii Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion…………………………………………………………………………………………………Concluzii(se vor mentiona aspectele pozitive si negative rezultate in urma verificarii Dosarelor Cererilor de Plata)…………………………………………………………………………………………………Masuri propuse(se vor mentiona actiunile propuse de SL DATLIN in vederea evitarii aparitiei unor situatii similare, Ex: modificarea procedurii, instruire, sanctiuni etc)…………………………………………………………………………………………………Intocmit,Sef SL DATLINNume si prenume…………….Data……………….Semnatura..........................

Avizat,Director DATLINNume si prenume…………….Data……………….Semnatura........................

Anexa

Nr crt

CRFIR Masura

Denumire beneficiar

Judet Nr transa

Valoare solicitata*

Data finalizarii verificarii DCP de catre SL

Entitatea care a verificat dpdv tehnic

DATLIN DCP*0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total CRFIR 1

Total CRFIR 2.......Total CRFIR.....TOTAL

Valoare autorizata CRFIR**

Valoare autorizata SL DATLIN**

Diferente

Rata eroare

Cod eroare

Observatii

9 10 11 12 13 14

*Coloana 8 se completeaza cu entitatea care a verificat dpdv tehnic DCP: SLI CRFIR/SL DATLIN. Nu este cazul pentru proiectele de servicii.**Coloanele 6, 9 si 10 se completeaza cu valori in lei – finantare nerambursabila***Coloana 11 se completeaza in valoare absoluta si reprezinta diferenta dintre coloanele 9 si 10****Rata de eroare se calculeaza ca raport intre totalul coloanei 11 si totalul coloanei 6

Formularul AP 6.1 CENTRALIZATORUL CERTIFICATELOR DE PLATA

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

Masura

Nr. Crt.

Beneficiar JudNr certificat de plata

Submasura Total LeiContributie UE

LeiContributie BS

LeiTotal euro

Contributie UE euro

Contributie BS euro

1

2

345TOTAL MASURA

… …. … … … … … … … … …

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

Masura

Nr. Crt.

Beneficiar JudNr certificat de plata

SubmasuraCheltuieli eligibile

(Lei)

TVA aferent cheltuielilor eligibile(Lei)

12345TOTAL MASURA

… …. … … … … …

Formularul AP 6.2 SOLICITARE DE FONDURI PENTRU FINANTAREA PROIECTELORa) Pentru finantarea proiectelor FEADRAgenţia pentru Finantarea Investitiilot RuraleNr……………/……………

Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor

În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului FEADR din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând finanţarea de la Comisia Europeana si Bugetul de Stat la proiectele FEADR.Subsemnatul................... (nume, prenume)...................,Director General al Agenţiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:

Axa / Măsura Lei EUROContribuţie publică Contribuţie publică

Total CE BS Total CE BS1 2 3 4 5 6 7

41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala - servicii411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agicole si forestiere413 – Calitatatea vietii si diversificarea economiei rurale421 – Implementarea proiectelor de cooperare431.2 – Funcționarea GAL, dobândirea de competențe și animarea teritoriuluiTotal Axa 4 – Leader

TOTAL GENERAL

Control Financiar Preventiv Propriu Delegat Control Financiar Preventiv Propriu

Avizat Director DATLIN Şef SL DATLIN

DIRECTOR GENERAL A.F.I.R.(semnătura si ştampila)

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale Nr. ........./..............

Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii platii TVA aferenta proiectelor finantate din Fondul European pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (FEADR)

În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând rambursarea TVA beneficiarilor prevăzuţi la art.32. alin. 1) din OUG nr.74/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru proiectele finanţate din FEADR.

Subsemnatul, ........................... (numele şi prenumele), director general al Agenţiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor şi TVA aferent acestor cheltuieli este:

Axa/Măsura

LeiContribuţie publică

Cheltuieli eligibileTVA aferent

cheltuielilor eligibile1 2 341 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala - servicii411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agicole si forestiere413 – Calitatatea vietii si diversificarea economiei ruraleTotal axa 4 - Leader

Control financiar preventiv propriu...........................

Control financiar preventiv delegat..........................

Avizat,Director DATLIN,

.......................

Intocmit,Şeful SL DATLIN,.............................

Directorul general al A.F.I.R.,.......................

(semnătura şi ştampila)

Formularul AP 7.1 CONFIRMAREA TRANSFERULUI FINATARII PUBLICE NERAMBURSABILE

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia Generală Buget Finanţe Fonduri EuropeneNr. ............./.................

Confirmarea transferului finantarii publice nerambursabile

Către: ………………………( A.F.I.R.)Domnului Director General........................................... (nume, prenume)

Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru schemele de plată/ proiectele finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (F.E.G.A/F.E.A.D.R.), transmisa la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. .............. din data de............... vă informăm că a fost aprobată suma totală de.............. lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeana …………… lei, cofinanţare buget naţional ……………… lei, sprijin financiar aferent FEGA ..................... lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor europene ............... lei, cheltuieli, altele decat cele eligibile …………………lei.

Suma menţionată va fi transferată în data de.............de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile deschise la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Director general(semnătura si ştampila)

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia Generală Buget Finanţe Fonduri EuropeneNr. ......./................

Confirmarea transferului finanţării publice nerambursabile

Către: ....................... (A.F.I.R.)

Domnului director general ............................ (numele şi prenumele)

Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru TVA aferent proiectelor finanţate din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. .............. din data de .............., vă informăm că a fost aprobată suma totală de .............. lei.

Suma menţionată va fi transferată la data de ............. de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Director general,

(Semnătura şi ştampila)

Formularul AP 9.1 NOTIFICAREA CATRE CRFIR CU PRIVIRE LA PLATA AUTORIZATA

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

NOTIFICAREA CATRE CRFIR CU PRIVIRE LA PLATA AUTORIZATACatre: CRFIR:.................Nr..........Vă informăm că, după verificarile efectuate, Dosarul cererii de plata nr...................... aferent beneficiarului ..........................,

-a fost declarat eligibil pentru suma de ……………………Lei, echivalent a ......................... Euro (finantare nerambursabila conform primei rubrici din AP 4.1)-a fost declarat neeligibil pentru suma de ……………………Lei, echivalent a..........................Euro (finantare nerambursabila conform sectiunii C din AP 5.1.3), compusa din:

(se precizează motivele neeligibilitatii, precum si valorile respinse – finantare nerambursabila).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*In cazul in care s-a aplicat sanctiunea de 3% conform prevederilor art 30 din Regulamentul 65/ 2011, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:„Avand in vedere faptul ca valoarea cheltuielilor neeligibile depaseste 3% din valoarea solicitata la plata, s-a aplicat o sanctiune egala cu valoarea cheltuielilor respinse in valoare de .... lei, conform prevederilor art 30 din Regulamentul 65/ 2011, restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro”**In cazul in care dupa aplicarea sanctiunii de 3%, rubrica „Rest de plata” din AP 4.1 este 0, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:„De asemenea, avand in vedere faptul ca, valoarea sanctiunii nu poate fi retinuta in intregime din suma autorizata la plata, suma finala admisa la plata pentru acest Dosar cerere de plata este de 0 lei”***In cazul in care la ultima transa de plata din suma autorizata la plata se retine contravaloarea avansului acordat, expertii vor completa Notificarea cu urmatorul paragraf:„Din suma autorizata la plata de ........... Lei (suma rezultata dupa aplicarea sanctiunii de 3%, daca este cazul) s-a retinut contravaloarea avansului in valoarea de ............Lei, restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro.”****In cazul in care dupa retinerea partiala a avansului la ultima transa de plata, rubrica „Rest de plata” din AP 4.1 este 0, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:„De asemenea, avand in vedere faptul ca, valoarea avansului acordat nu poate fi retinuta in intregime din suma autorizata la plata, suma finala admisa la plata pentru acest Dosar cerere de plata este de 0 lei, pentru diferenta de ............ lei urmand a fi executata Scrisoarea de garantie pentru acordarea avansului nr ..../ ....... emisa de catre .................. ”

Intocmit,Expert SL DATLIN Nume si prenume................. Semnatura........................ Data...................................

RevizuitSef SL DATLINNume si prenume ........................Semnatura ...................................Data ............................................

AprobatDirector DATLINNume si prenume ........................Semnatura ...................................Data ............................................

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

NOTIFICAREA CATRE CRFIR CU PRIVIRE LA PLATA AUTORIZATA

Catre: CRFIR:.................Nr..........

Vă informăm că, după verificarile efectuate, la Dosarul cererii de plata nr...................... aferent beneficiarului ..........................,

-a fost declarat eligibil TVA pentru suma de ……………………Lei (finantare nerambursabila conform rubricii „Rest de plata” din AP 4.1); -a fost declarat neeligibil TVA pentru suma de ……………………Lei (finantare nerambursabila conform rubricii „Valoare respinsa la plata” din Sectiunea C la AP 5.1.3), compusa din:

(se precizează motivele neeligibilitatii, precum si valorile respinse – finantare nerambursabila).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Intocmit,Expert SL DATLIN Nume si prenume................. Semnatura........................ Data...................................

RevizuitSef SL DATLIN Nume si prenume ........................Semnatura ...................................Data ............................................

AprobatDirector DATLINNume si prenume ........................Semnatura ...................................Data ............................................

Formularul AP 9.2 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

CRFIR..............NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII Nr……./data……………..Catre:Numele beneficiaruluiului:………………………Adresa beneficiaruluiului:………………………Cod cerere de plata:……………………….…

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr....., va informam urmatoarele:- suma admisa la plata este de .........................................Lei, echivalent a ............................. Euro (finantare nerambursabila conform primei rubrici din AP 4.1/ Notificarii AP 9.1)

- suma respinsa la plata este de ....................................... Lei, echivalent a................................. Euro. (finantare nerambursabila conform conform sectiunii C din AP 2.1/ Notificarii AP 9.1), fiind compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor neeligibile, precum si valorile respinse – finantare nerambursabila)................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... *In cazul in care s-a aplicat sanctiunea de 3% conform prevederilor art 30 din Regulamentul 65/ 2011, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:„Avand in vedere faptul ca valoarea cheltuielilor neeligibile depaseste 3% din valoarea solicitata la plata, s-a aplicat o sanctiune egala cu valoarea cheltuielilor respinse in valoare de .... lei, conform prevederilor art 30 din Regulamentul 65/ 2011, restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro”**In cazul in care dupa aplicarea sanctiunii de 3%, rubrica „Rest de plata” din AP 4.1 este 0, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:„De asemenea, avand in vedere faptul ca, valoarea sanctiunii nu poate fi retinuta in intregime din suma autorizata la plata, suma finala admisa la plata pentru acest Dosar cerere de plata este de 0 lei”***In cazul in care la ultima transa de plata din suma autorizata la plata se retine contravaloarea avansului acordat, expertii vor completa Notificarea cu urmatorul paragraf:„Din suma autorizata la plata de ........... Lei (suma rezultata dupa aplicarea sanctiunii de 3%, daca este cazul) s-a retinut contravaloarea avansului in valoarea de ............Lei, restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro.”

****In cazul in care dupa retinerea partiala a avansului la ultima transa de plata, rubrica „Rest de plata” din AP 4.1 este 0, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:„De asemenea, avand in vedere faptul ca, valoarea avansului acordat nu poate fi retinuta in intregime din suma autorizata la plata, suma finala admisa la plata pentru acest Dosar cerere de plata este de 0 lei, pentru diferenta de ............ lei urmand a fi executata Scrisoarea de garantie pentru acordarea avansului nr ..../ ....... emisa de catre .................. ”

*Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………...............in contul bancar ..............……………….. din banca …….........………….

*In cazul beneficiarilor publici se va completa urmatorul paragraf:

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………...............in conturile bancare CE: ..............……….....…… si BS: …............................. din banca …….........………….

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu cheltuielile declarate eligibile și decontate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la CRFIR, în termen de 5 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor

Intocmit , Revizuit Expert CI SLI CRFIR Sef SLI-CRFIRNume si prenume..................... Nume si prenume.....................Semnatura............... Semnatura...............Data........................ Data........................

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIRNume si prenume..................Semnatura.................

Data...................

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADRCRFIR..............

NOTIFICAREA BENEFICIARULUIULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATIINr……./data……………..Catre:Numele beneficiaruluiului:………………………Adresa beneficiarului:………………………Cod cerere de plata:……………………….…

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr....., va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata pentru TVA este de .........................................Lei finantare nerambursabila conform rubricii „Rest de plata” din AP 4.1/ Notificarii AP 9.1);- suma respinsa la plata pentru TVA este de ....................................... Lei finantare nerambursabila conform rubricii Sectiunea C la AP 2.1 - TVA/ Notificarii AP 9.1, compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor neeligibile, precum si valorile respinse – finantare nerambursabila)................................................................................................................... Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………............ ...in contul bancar ..............……………….. din banca …….........………….Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu cheltuielile declarate eligibile și decontate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la CRFIR, în termen de 5 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.

Intocmit , Revizuit Expert CI SLI -CRFIR Sef SLI-CRFIRNume si prenume..................... Nume si prenume.....................Semnatura............... Semnatura...............Data........................ Data........................

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIRNume si prenume..................Semnatura.................

Data...................

Formularul AP 11.1 RECONCILIEREA PLATILORLuna..................Sesiunea .....................

-lei-

Nr. crt

Axa/ Masura

Suma autorizata Suma platitaPlata inregistrata in contabilitate Diferente

sume autorizate-sume platite

Diferente sume autorizate-sume contabilizate

Diferente sume platite-sume contabilizate

Observatii*TOTAL CE BS TOTAL CE BS

TOTAL

CE BS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2-5 12=2-8 13=5-8 14

1111 – Formare profesionala, informare si difuzare cunostinte

2

143 - Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

3 322 c - studii privind patrimoniul cultural (material-din grupa B1 și imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de

1 Conform Fișei Măsurii 322-PNDR, demarcarea în privinţa intervenţiei FEADR şi FEDR pentru patrimoniul cultural se face astfel:FEADR (PNDR) va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B (în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobata de Ministerul Culturii si Cultelor)

valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii

Total Axa 4 – Leader

NOTA: se vor face observatii in cazul existentei unor diferente *datele din coloanele 1-4 se vor completa in cadrul SL DATLIN

Intocmit*,Sef SL DATLINNumeSemnaturaData

Intocmit,Expert SEP-DECPFENumeSemnaturaData

Intocmit,Expert SCP-DECPFENumeSemnaturaData

VerificatSef SEP-DECPFENumeSemnaturaData

VerificatSef SCP-DECPFENumeSemnaturaData

Revizuit*Director DATLINNumeSemnatura

RevizuitDirector DECPFENumeSemnatura

Formularul AP 12.1 PISTA AUDIT PLATI PROIECTE

Nume beneficiar………………………Titlul proiectului……………………………………………………Masura ………………………..Cod cerere de plata………………………

Data depunerii cererii de plata………………………..

Nr.crt

Activitatea Institutia Data intrare

Data iesire

Intocmit Documente generate sau completate

ObservatiiNu

meFunctia

Semnatura

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Primirea Contractului de finantare/ furnizareCI SLI -OJFIR

Primirea Dosarelor de AchizitiiCI SLI -OJFIR

Primirea, verificarea si inregistrarea Declaratiei de Esalonare a Platilor

CI SLI -OJFIR

Primirea de la beneficiar a Dosarului Cererii de plata

CI SLI -OJFIR

Verificarea conformitatii DCPCI SLI -OJFIR

Returnarea DCP la beneficiar in caz de neconformitate

CI SLI -OJFIR

Verificarea conditiilor contractuale si administrativ procedurale a DCP, in caz de conformitate

CI SLI -OJFIR

Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar

CI SLI -OJFIR

Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar

CI SLI -OJFIR

Completarea Pistei de bugetCI SLI -OJFIR

Incheierea verificarii DCP CI SLI -

OJFIR

Transmiterea DCP la CI SLI-CRFIRCI SLI -OJFIR

Revizuit,Sef SLI-OJFIR Nume si prenume .......................Data ......................

Nume beneficiar………………………Titlul proiectului……………………………………………………Masura ………………………..Cod cerere de plata………………………Data depunerii cererii de plata………………………..

Nr.crt

Activitatea Institutia Data intrare

Data iesire

Intocmit Documente generate sau completate

ObservatiiNu

meFunctia

Semnatura

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Primirea DCP impreuna cu documentele elaborate de CI SLI OJFIR

CI SLI CRFIR

Verificarea documentelor aferente DCPCI SLI CRFIR

Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar

CI SLI CRFIR

Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar

CI SLI CRFIR

Completarea Pistei de bugetCI SLI CRFIR

Incheierea verificarii DCPCI SLI CRFIR

Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul)

CI SLI CRFIR

Transmiterea la SL-DATLIN a DCP incluse in esantionul elaborat de SL-DATLIN, precum si a documentelor elaborate de SLI - CRFIR

CI SLI CRFIR

Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor CI SLI

si in Registrul debitorilor CRFIRIntocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata

CI SLI CRFIR

Elaborarea Centralizatorului certificatelor de plata si transmiterea acestuia impreuna cu certifcatele de plata la SL-DATLIN

CI SLI CRFIR

Trimiterea originalelor Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DCPFE

CI SLI CRFIR

Revizuit,Sef SLI -CRFIR Nume si prenume .......................Data ......................

Nume beneficiar………………………Titlul proiectului……………………………………………………Masura ………………………..Cod cerere de plata………………………Data depunerii cererii de plata………………………..

Nr.crt

Activitatea Institutia Data intrare

Data iesire

Intocmit Documente generate sau completate

ObservatiiNu

meFunctia

Semnatura

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Primirea de la CI SLI -CRFIR a DCP, precum si a documentelor elaborate de CI SLI OJFIR si CI LSI CRFIR

SL DATLIN

Verificarea DCPSL DATLIN

Intocmirea si transmiterea Scrisorii de solicitare a informatiilor suplimentare la beneficiar

SL DATLIN

Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar

SL DATLIN

Completarea Pistei de bugetSL DATLIN

Incheierea verificarii DCPSL DATLIN

Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul)

SL DATLIN

Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor

SL DATLIN

Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea SL

Ordonantarii de plata DATLINPrimirea Centralizatorului certificatelor de plata si a certifcatelor de plata de la CI SLI -CRFIR

SL DATLIN

Elaborarea Centralizatorului certificatelor de plata si a Solicitarii de fonduri

SL DATLIN

Trimiterea originalelor Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE

SL DATLIN

Revizuit,Sef SL DATLIN Nume si prenume ....................... Data ......................

Nume beneficiar………………………Titlul proiectului……………………………………………………Masura ………………………..Cod cerere de plata………………………Data depunerii cererii de plata………………………..

Nr.crt

Activitatea Institutia Data intrare

Data iesire

Intocmit Documente generate sau completate

ObservatiiNu

meFunctia

Semnatura

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Primirea de catre expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE a originalelor Cerficatelor de plata si

SCP-DECPFE

Ordonantarilor de plata de la CI SLI-CRFIR/ SL DATLIN

Inregistrarea angajamentelor de plata

Exp contab CRFIR/ SCP-DECPFE

Validarea angajamentelor de plata

Exp contab CRFIR/ SCP-DECPFE

Preluarea extrasului de cont care atesta alimentarea contului de plati de la Trezorerie

SEP-DECPFE

Trimiterea extrasului de cont care atesta alimentarea contului de plati la SL DATLIN

SEP-DECPFE

Primirea extrasului de cont care atesta alimentarea contului de plati de la SEP-DECPFE

SL DATLIN

Trimiterea Ordonantarilor de plata pentru obtinerea vizei CFPP

Exp contab CRFIR/ SCP-DECPFE

Primirea Ordonantarilor de plata cu viza CFPP

Exp contab CRFIR/ SCP-DECPFE

Transmiterea Ordonantarilor de plata in original la SCP-DECPFE

Exp contab CRFIR

Primirea Ordonantarilor de plata in original de la CRFIR

SCP-DECPFE

Transmiterea lor Ordonatorului de credit pentru semnare

SCP-DECPFE

Primirea de la Ordonatorul de credite a Ordonantarilor de plata de la SCP-DECPFE

SEP-DECPFE

Verificarea Ordonantarilor de plataSEP-DECPFE

Completarea Ordinelor de PlataSEP-DECPFE

Verificarea Ordinelor de PlataSEP-DECPFE

Avizarea Ordinelor de PlataSEP-DECPFE

Trimiterea Ordinelor de Plata la TrezorerieSEP-DECPFE

Preluarea Ordinelor de Plata si extrasului de cont de la Trezoreria

SEP-DECPFE

Trimiterea copiei extrasului de cont, Borderoului Ordinelor de Plata impreuna la SL DATLIN

SEP-DECPFE

Primirea copiei extrasului de cEont, Borderoului Ordinelor de Plata impreuna de la SEP-DECPFE

SL DATLIN

Trimiterea extrasului de cont, Ordinelor de Plata la SCP-DECPFE

SEP-DECPFE

Primirea extrasului de cont, a Ordinelor de Plata SCP-

de la SEP-DECPFE DECPFE

Inregistrarea contabila a platilorSCP-DECPFE

Validarea platilorSCP-DECPFE

Informarea CI SLI-CRFIR privind plata efectuata

SEP-DECPFE

Trimiterea Pistei de audit la CI SLI-CRFIR/ SL DATLIN pentru arhivare in Dosarul Administrativ

SCP-DECPFE

Intocmirea si transmiterea catre beneficiar a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii

CI SLI -CRFIR

Arhivarea Pistei de audit de catre CI SLI-CRFIR/ SL DATLIN

CI SLI-CRFIR/ SL DATLIN

Nota: DCP – Dosar Cerere de PlataIn cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana

“Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Formularul AP 12.1 – TVA - M 41 – beneficiari publici - PISTA AUDIT PLATI PROIECTE

Nume beneficiar………………………Titlul proiectului……………………………………………………Masura ………………………..Cod cerere de plata………………………Data depunerii cererii de plata………………………..

Nr.crt

Activitatea Institutia Data intrare

Data iesire

Intocmit Documente generate sau completate

ObservatiiNu

meFunctia

Semnatura

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Primirea Notificarii beneficiarului privind confirmarea platii

CI SLI -OJFIR

Primirea de la beneficiar a Dosarului Cererii de plata

CI SLI -OJFIR

Verificarea conformitatii DCPCI SLI -OJFIR

Returnarea DCP la beneficiar in caz de neconformitate

CI SLI -OJFIR

Transmiterea DCP impreuna cu documentele elaborate de CI SLI -OJFIR la CI SLI -CRFIR

CI SLI -OJFIR

Revizuit,Sef SLI OJFIRNume si prenume .......................

Data ......................

Nume beneficiar………………………Titlul proiectului……………………………………………………Masura ………………………..Cod cerere de plata………………………Data depunerii cererii de plata………………………..

Nr.crt

Activitatea Institutia Data intrare

Data iesire

Intocmit Documente generate sau completate

ObservatiiNu

meFunctia

Semnatura

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Transmiterea Notificarii beneficiarului privind confirmarea platii la benefciar si la CI SLI-OJFIR

CI SLI- CRFIR

Verificarea documentelor aferente DCPCI SLI- CRFIR

Incheierea verificarii DCPCI SLI- CRFIR

Revizuit,Sef SLI-CRFIR Nume si prenume .......................Data

Formularul AP 13.1 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE

a) Pentru finantarea proiectelor FEADRCRFIR......................

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE

Catre: ..................................... beneficiarIn atentia: ......................................, Reprezentant Legal ProiectRef: Proiect FEADR “……”

Cod contract de finantare

Va informam ca in cadrul Contractului/ Deciziei ……, in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost decontate urmatoarele cheltuieli:

Cheltuieli admise(finantare nerambursabilaLei Euro

AvansTransa ITransa IITransa IIITransa IVTransa V..........................TOTAL

Va informam ca, in cazul in care nu sunteti de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale in cadrul proiectului sus mentionat, puteti transmite la CRfir, in termen de 5 zile lucratoare, o adresa in care sa contestati modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor. In caz contrar Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale va considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat, obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din contractul de finantare fiind indeplinite.

Intocmit VerificatExpert CI SLI -CRFIR Sef SLI-CRFIRNume si prenume...................... . Nume si prenume.....................Semnatura......................... Semnatura.........................Data................................... Data...................................

Director General Adjunct CRFIR Nume si prenume......................... Semnatura................. Data....................

b)Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

CRFIR......................NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATECatre: ..................................... beneficiarIn atentia: ......................................, Reprezentant Legal ProiectRef: Proiect FEADR “……” Cod contract de finantare/ furnizare.......................

Va informam ca in cadrul Contractului ……, in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost decontate urmatoarele cheltuieli:

Cheltuieli admise pentru TVA(Lei)

Transa ITransa IITransa IIITransa IVTransa V..........................TOTAL

Va informam ca, in cazul in care nu sunteti de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate de Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale in cadrul proiectului sus mentionat, puteti transmite la CRFIR, in termen de 5 zile lucratoare, o adresa in care sa contestati modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor. In caz contrar Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale va considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat, obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din contractul de finantare fiind indeplinite. Intocmit VerificatExpert CI SLI -CRFIR Sef SLI-CRFIRNume si prenume...................... Nume si prenume.....................Semnatura......................... Semnatura.........................

Data................................... Data...................................

Director General Adjunct CRFIR Nume si prenume..............

Semnatura.................Data....................

Formularul AP 13.2 BORDEROU DE TRANSMITERE ANOTIFICARILOR BENEFICIARILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATE

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

CRFIR......................BORDEROU DE TRANSMITERE ANOTIFICARILOR BENEFICIARILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATENr....................data............................

Beneficiariiii proiectelor FEADR care nu au contestat modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor in termen de 5 zile lucratoare sunt urmatorii:

Nr.Crt.

Codul contractului de finantare

Beneficiar Localitatea

Suma platilor efectuate

Nr. si data transmiterii Notificarii beneficiaruluiului asupra platilorefectuate

Data confirmari de primire

Lei Euro

Beneficiariiii proiectelor FEADR care contesta modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor sunt urmatorii:

Nr.Crt.

Codul contractului de finantare

BeneficiarLocalitatea

Suma platilor efectuate

Nr. si data transmiterii Notificarii beneficiaruluiului asupra platilor efectuate

Data confirmari de primire

Nr. si data adresei beneficiarului*

Lei Euro

Nota: * se va atasa adresa de la beneficiar

Intocmit VerificatExpert CI SLI -CRFIR Sef SLI-CRFIRNume......................... Nume.....................

Semnatura................... Semnatura.....................

Director CRFIRNume ....................... Semnatura.................

b)Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADRCRFIR......................

BORDEROU DE TRANSMITERE ANOTIFICARILOR BENEFICIARILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATENr....................data............................

Beneficiariiii proiectelor FEADR care nu au contestat modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor privind TVA in termen de 5 zile lucratoare sunt urmatorii:

Nr.Crt.

Codul contractului de finantare/ furnizare

Beneficiar Localitatea

Suma platilor efectuate pentru TVA(Lei)

Nr. si data transmiterii Notificarii beneficiaruluiului asupra platilorefectuate

Data confirmari de primire

Beneficiariiii proiectelor FEADR care contesta modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor privind TVA sunt urmatorii:

Nr.Crt.

Codul contractului de finantare/ furnizare

Beneficiar Localitatea

Suma platilor efectuate pentru TVA(Lei)

Nr. si data transmiterii Notificarii beneficiaruluiului asupra platilor efectuate

Data confirmari de primire

Nr. si data adresei beneficiarului*

Nota: * se va atasa adresa de la beneficiar

Intocmit VerificatExpert CI SLI -CRFIR Sef SLI -CRFIRNume si prenume................ Nume si prenume.....................Semnatura................... Semnatura.....................

Director CRFIRNume si prenume.........................Semnatura.................

PB – M, 41 – proiecte de servicii (aferente M 111, 143, 322-componenta c), atipice de servicii

PISTA BUGET

Nume beneficiar………………………Cod cerere de plata………………………

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli conform Contract de finantare

Cheltuieli solicitata la plata

CI SLI -OJFIR CI SLI -CRFIR SL DATLINRest dupa plata

Cheltuieli autorizate

Cheltuieli refuzate

Cheltuieli autorizate

Cheltuieli refuzate

Cheltuieli autorizate

Cheltuieli refuzate

CAP. I Cheltuieli cu personalulCAP. II Cheltuielile pentru derularea proiectelorTOTAL Valoare Proiect (fara TVA)Valoare TVATOTAL Valoare Proiect inclusiv TVA

Expert CI SLI OJFIRNume si prenumeDataSemnatura

Expert CI SLI -CRFIRNume si prenumeDataSemnatura

Expert SL DATLINNume si prenumeDataSemnatura

RevizuitSef SLI OJFIRNume si prenumeDataSemnatura

RevizuitSef SLI -CRFIRNume si prenumeDataSemnatura

RevizuitSef SL DATLINNume si prenumeDataSemnatura

REGISTRUL DE CORESPONDENTA – R1

Nr. Crt.

Data intrarii documentului

Tipul documentului Numele si adresa expeditorului

Expert responsabil

Data iesirii documentului

Tipul documentului

Numele si adresa destinatarului

Expert responsabil

REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – R2N

r.

Cod contract deFinantare/ furnizare/ decizie de finantare

Beneficiar

Valoare totala de finantare nerambursabila (grant)

Cererea de plata pentruavans

Cererea de plata pentrutransa I

Cererea de plata pentrutransa II

............ Cererea de plata pentru transa ....

Data limita de depunere a ultimei cereri de plata

Nume si semnatura expert

Luna depunerii

Valoare

Luna depunerii

Valoare

Luna depunerii

Valoare Luna depunerii

Valoare Lunadepunerii

Valoare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP – R3

Nr. Crt

Codul cererii de plata Denumirea beneficiarului

Data primirii dosarului cererii de plata

Numele expertilor care instrumenteaza dosarul

Semnatura expertilor

Observatii

REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

Nr.

crt

CodCP / FRD

DataCP/FRD

Nume beneficiar

Cod cerere de plata

Suma din Cererea de plata

Rata de schimbEURO/LEI

Suma certificata CP si suma recuperata FRD

NumeExpert

Semnatura expert

Certificat de plata anulat

Contributie publicaLEI

Contributie publicaEUR

Total UE BS Total UE BS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

Nr.

crt

CodCP / FRD

DataCP/FRD

Nume beneficiar

Cod cerere de plata

Suma TVA din Cererea de plata

Cheltuieli eligibile admise (Lei)

Suma certificata CP si suma recuperata FRD Nume

Expert

Semnatura expert

Certificat de plata anulatTVA aferent cheltuielilor

eligibile (Lei)0 1 2 3 4 5 6 7=19%*6 8 9 10

REGISTRUL PLATILOR AUTORIZATE – R5

Nr

Crt

Cod

con

trac

t de

finan

tare

/dec

izie

de

finan

tare

Num

e be

nefic

iar

Val

oare

tota

l elig

ibila

a p

roie

ctul

ui

Con

trib

utie

pri

vata

Jude

tul

Nr.

tran

sei d

e pl

ata

Dat

a de

pune

re c

erer

e de

pla

ta

Sum

a so

licita

ta in

cer

erea

de

plat

a

Dat

a in

tocm

irii

cert

ifica

t de

plat

a

Sum

a au

tori

zata

in c

ertif

icat

de

plat

a

Val

oare

a da

tori

ei d

in F

isa

de r

ecup

erar

dehi

t

Sum

a au

tori

zata

(tot

ala,

par

tiala

resp

insa

)

Num

e si

sem

natu

ra e

xper

t 1

Num

e si

sem

natu

ra e

xper

t 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11-12

14 15

123....TOTAL123....TOTAL

REGISTRUL FONDURILOR SOLICITATE – R6

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

Nr.Crt

Denumire document

Data solicitarii fondurilor

Fondurisolicitatela DGBFFE-MADR

Fonduri primite de la DGBFFE-MADR

Data primirii fondurilor

Total fondurineutilizate

Data transmiterii la SEP-DECPFE a fondurilor neutilizate

Transmiterea la SEP a fondurilor neutilizate

Data primirii extras de cont(sold 0) de la SEP-DECPFE

UE BS

1 2 3 4 5 6 7 = 4-5 89 =7x%UE

10=7x%BS

11

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

Nr.Crt

Denumire document

Data solicitarii fondurilor

Fondurisolicitatela DGBFFE-MADR

Fonduri primite de la DGBFFE-MADR

Data primirii fondurilor

Total fondurineutilizate

Data transmiterii la SEP-DECPFE a fondurilor neutilizate

Transmiterea la SEP a fondurilor neutilizate

Data primirii extras de cont(sold 0) de la SEP-DECPFE

1 2 3 4 5 6 7 = 4-5 8 9 10

SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1 (modelul pentru raportare)

Nr crt MasuraCodul contractului de finantare

Data semnarii contractului de finantare

Denumire beneficiar

Entitatea emitenta Certificat de Plata (CI SLI -CRFIR/ SL DATLIN)

JudetulProcent finantare nerambursabila (%)

Curs de schimb contract finantare

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Valoarea contractului de finantareTransa de plata**

Suma solicitata la plata (Lei) Suma autorizata la plata (Total Lei)Lei Euro

TotalFinantare nerambursabila

CI SLI -OJFIR

CI SLI -CRFIR

SL DATLINTotal

Finantare nerambursabila

TotalFinantare nerambursabila

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Suma autorizata la plata conform Certificat de plata de CI SLI -CRFIR/ SL DATLIN Curs de

schimb certificat de plata

Suma platita

Lei Euro Lei Euro

TotalFinantare nerambursabila

TotalFinantare nerambursabila

Total CE BS Total CE BS

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Suma respinsa

Reducere cf art 31 din Reg 65/ 2011

Motivele respingerii la plata a sumelor

Total In urma controlului pe teren In urma controlului administrativLei Euro Lei Euro Lei Euro

TotalFinantare nerambursabila

Total

Finantare nerambursabila

TotalFinantare nerambursabila

Total

Finantare nerambursabila

TotalFinantare nerambursabila

TotalFinantare nerambursabila

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Data depunerii DCP la CI SLI-OJFIR

Data declararii DCP conforme

Data vizitei pe teren CI SLI-OJFIR

Numar zile CI SLI-OJFIR

Data transmiterii DCP la CI SLI-CRFIR

Data primirii DCP la CI SLI-CRFIR

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Data finalizarii verificarii DCP la CI SLI-CRFIR

Data transmiterii DCP incluse in esantion la AFIR

Numar zile CI SLI-CRFIR

Nume expert 1 CI SLI-OJFIR

Nume expert 2 CI SLI -OJFIR

Nume expert 1 CI SLI -CRFIR

Nume expert 2 CI SLI-CRFIR

Observatii*

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

IntocmitSef SLI-OJFIR/ / SLI-CRFIRNume si prenumeDataSemnatura

RevizuitDirector OJFIR/Director CRFIRNume si prenumeDataSemnatura

*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectiva cerere de plata se mentioneaza „Nu este cazul”.**In cazul Dosarelor Cererilor de Plata pentru avans, la coloana 13 – Transa de plata, se va completa codul „A”In cazul Dosarelor Cererilor de Plata transe finale, la coloana 13 – Transa de plata, se va completa numarul transei precum si mentiunea „final” (De ex: 2-final)

SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1 (modelul pentru esantion)

Nr crt MasuraCodul contractului de finantare

Data semnarii contractului de finantare

Denumire beneficiar

Judetul

0 1 2 3 4 5

Valoarea contractului de finantare Transa de plata (prima transa/ transa intermediara/ ultima transa)

Avans acordat(DA/ NU)

Suma solicitata la plata (Lei)

Lei EuroTotal

Finantare nerambursabilaTotal

Finantare nerambursabila

TotalFinantare nerambursabila

6 7 8 9 10 11 12 13

Data depunerii DCP la SLI-OJFIR

Data declararii DCP conforme

Data transmiterii DCP la SLI -CRFIR

Data primirii DCP la SLI-CRFIR

14 15 16 17

Data finalizarii verificarii DCP la SLI -CRFIR

Numar zile SLI -CRFIR

Nume expert 1 CI SLI-OJFIR

Nume expert 2 CI SLI -OJFIR

Nume expert 1 CI SLI -CRFIR

Nume expert 2 CI SLI-CRFIR

Observatii*

18 19 20 21 22 23 24

IntocmitSef SLI-OJFIR/ SLI -CRFIRNume si prenumeDataSemnatura

AvizatDirector OJFIR/Director CRFIRNume si prenumeDataSemnatura

*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectiva cerere de plata se mentioneaza „Nu este cazul”.**Coloanele 20-23 se completeaza pentru toate DCP, chiar daca acestea nu au fost primite in cadrul SLI CRFIR.

Formularul F2 OPIS

Denumire beneficiar.....................Judetul............................Cod cerere de plata...........................

OPIS-dosar administrativ CI SLI OJFIR/ CI SLI CRFIR/ SL DATLIN

Nr crt

FORMULAR ELABORAT COD FORMULAR

Pag

FORMULARE ACHIZIȚII

Anexa 5b-1.1 - LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

AUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura......... “..........................................”, Cod contract...............................………,

NATURA CONTRACTULUI

Furnizare de produse/Servicii – dupa caz(a se detalia tipul produselor/serviciilor)

Liniile bugetare implicateValoarea estimata a contractuluiTIPUL PROCEDURII Deschisa/Restransa Cererea de oferte etc. – dupa cazVERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Documentatia de atribuirePuncte de verificat Raspuns Referinta

Da Nu Nu se aplica

1. Documentatia de atribuire -formulare specifice pentru fiecare procedura de atribuire

A fost prezentat Programul de achizitii conform Formularului din Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR?

Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

Valoarea estimata a contractului se incadreaza in valoarea maxima admisibila din bugetul indicativ?

Bugetul indicativ

Au fost mentionate formularele necesare conform categoriei de achizitii?

OUG. Nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Au fost prezentate notele justificative cu respectarea prevederilor legale legate de continutul acestora?

Note justificative conform HG. Nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Ponderile stabilite pentru fiecare factor de evaluare reflecta un avantaj real si evident pentru autoritatea contractantă?

HG Nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

2. Documentatia de atribuire - Documente privind cerintele formale, tehnice si financiare pentru descrierea obiectului contractului si pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta.

Documentatia de atribuire cuprinde

fisa de date a achizitiei

OUG. Nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

3 Documentatia de atribuire /selectare/pre selectare –reguli de participare,

Documentatia de atribuire prevede criteriile de respingere a ofertelor: incompatibilitati, documente obligatorii, neindeplinirea obligatiilor contractuale in ultimii 2 ani, etc?

OUG. Nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Criteriile de calificare nu incalca principiile prevazute la art. 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare?

OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

S-a constatat ca nu exista alte abateri?

Legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice

Daca se constata abateriExpert CI SLI-CRFIR DA NUSef SLI-CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - WIntocmit Verificat:Expert 1 CI SLI-CRFIR: Sef SLI-CRFIR Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: SemnaturaData: Data:

Se va completa de SL - DATLIN numai pentru proiectele din esantionul de verificat

Intocmit : Verificat :

Expert 1 SL - DATLIN: Expert 2 SL - DATLIN:

Nume/Prenume: Nume/Prenume:

Anexa 5b-1.2 - LISTA DE VERIFICARE A COMISIEI DE EVALUAREAUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUIREFERINTA Masura......... “..........................................”, Cod contract...............................

………,NATURA CONTRACTULUI

Furnizare de produse/Servicii – dupa caz(a se detalia tipul produselor/serviciilor)

Liniile bugetare implicateValoarea contractuluiTIPUL PROCEDURII

Deschisa/Restransa/ Cererea de oferte, etc. – dupa caz

VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Puncte de verificat Raspuns ReferintaDa Nu Nu se

aplica Existenta documentelor Comisiei de evaluare

Actul administrativ de numire si aprobare a Comisiei de evaluare

Hotarare/Decizia de numire a comisiei de evaluare (HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare art. 71)

CV-ul semnat si datat pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare si, daca este cazul, pentru fiecare membru cooptat.

CV - uri

S-a constatat ca nu exista alte abateri?

Legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice

Daca se constata abateriExpert CI SLI-CRFIR DA NUSef SLI - CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - WIntocmit Verificat:Expert CI SLI-CRFIR: Sef SLI-CRFIR Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:Se va completa de SL-DATLIN numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : VerificatExpert 1 SL - DATLIN: Expert 2 SL - DATLIN: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura:

Data   : Data   :

Anexa 5b-1.3 - LISTA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE EVALUARE

AUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUIREFERINTA Masura.......................... “...........................................”, Cod contract.....

………,NATURA CONTRACTULUI

Furnizare de produse/Servicii – dupa caz(a se detalia tipul produselor/serviciilor)

Liniile bugetare implicateValoarea contractuluiTIPUL PROCEDURII

Deschisa/Restransa/Cererea de oferte, etc. – dupa caz

VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Puncte de verificat Raspuns ReferinteDa Nu Nu se

aplica1. Documente evaluare oferte

Exista Procesul verbal de deschidere a ofertelor semnat de membrii Comisiei de evaluare ?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Procesul verbal de deschidere este corect intocmit?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareOfertele martor (necastigatoare)

Exista Declaratiile de confidentialitate si impartialitate pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare, observatori si daca este cazul, pentru membrii cooptati semnate la data deschiderii ofertelor?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

2. Raportul procedurii de atribuire

Exista documentele aferente procesului de evaluare: precese verbale de sedinta, solicitari de clarificari, clarificarile de la ofertanti (daca este cazul)?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, clarificari.

Modificarile aduse documentatiei de atribuire prin clarificari, recomandari nu incalca principiile prevazute la art. 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare?

Clarificari, recomandari, OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

A fost atasat raportul de specialitate intocmit si semnat de membrii cooptati (daca este cazul)?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Raportul procedurii de atribuire intocmit si semnat de membrii Comisiei de evaluare este aprobat de Autoritatea Contractanta?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

In cazul in care procedura se afla pe esantionul UCVAP, in Raportul procedurii de atribuire este mentionat "Fara observatii"?

OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Conditiile de calificare au fost corect evaluate?

Ofertele martor (necastigatoare)

Factorii de evaluare au fost corect aplicati (in cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic?

Ofertele martor (necastigatoare)

In cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic, propunerea ofertantului castigator privind factorii de evaluare este realista si cuantificabila in special in ce priveste durata de executie si garantia acordata?

Oferta castigatoare

Procedura s-a derulat in mod corespunzator conform legislatiei in vigoare?

Ofertele martor (necastigatoare)

S-a constatat ca nu exista alte abateri?

Legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice

Daca se constata abateriExpert CI SLI-CRFIR DA NUSef SLI-CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - WIntocmit Verificat:Expert CI SLI-CRFIR: Sef SLI-CRFIR/ Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:

Se va completa de SL - DATLIN numai pentru proiectele din esantionul de verificat

Intocmit : Verificat :

Expert 1 SL - DATLIN: Expert 2 SL- DATLIN:

Nume/Prenume: Nume/Prenume:

Semnatura: Semnatura:

Data : Data :

Anexa 5b-1.4 - LISTA DE VERIFICARE A MODELULUI DE CONTRACT SI CONFLICTULUI DE INTERESE

AUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUIREFERINTA Masura................... “.....................................”, Cod

contract..................................... ………,NATURA CONTRACTULUI

Furnizare produse/Servicii – dupa caz(a se detalia tipul produselor/serviciilor)

Liniile bugetare implicateValoarea contractuluiTIPUL PROCEDURII

Deschisa/RestransaCererea de oferte, etc. – dupa caz

VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Puncte de verificat Raspuns ReferinteDa Nu Nu se

aplica1. Documentele modelului de contract

A fost prezentata Declaratia de conformitate semnata de Reprezentantul legal de proiect?

Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

Existenta propunerii (oferta) tehnice

Propunerile tehnice si financiare conform HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Cap.VIII

Existenta propunerii (oferta) financiare

Existenta graficului de indeplinire a contractului

Existenta contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta (anexate la contractul de baza)

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Modelul de contract ce se va incheia cu ofertantul castigator respecta formularul din Documentatia de atribuire si rezultatul procesului de evaluare?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

2. Propunerea (oferta) tehnica si propunerea (oferta) financiara

Ofertantul nu se afla in nici una din situatiile de excludere prevazute in OUG nr. 34, art. 180 si181?

Declaratii art 180 si 181 OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Oferta tehnica contine documentele prevazute de Autoritatea contractanta in fisa de date inclusa in documentatia de atribuire inclusiv cerintele aduse prin clarificari, recomandari?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Au fost prezentate documentele obligatoriii mentionate in documentatia de atribuire?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Garantia de participare este anexata ofertei?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Constituirea garantiei de participare

Oferta financiara este prezentata in Ron sau Euro, cu precizarea paritatii RON/ EURO?

HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Valoarea ofertei se incadreaza in plafonul prevazut in bugetul aprobat de AFIR?

Buget indicativ

3. Conflictul de interese

A fost prezentata lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare semnata de Reprezentantul legal de proiect si s-a constatat din aceasta ca nu exista nici un conflict de interese?*

Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare

S-a constatat ca nu exista alte abateri?

Legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice

Daca se constata abateriExpert CI SLI-CRFIR DA NUSef SLI-CRFIR DA NU

Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W* In cazul in care persoanele care instrumenteaza considera ca este necesara o verificare suplimentara a certificatelor ORC, acestea pot accesa site-ul Oficiului National al Registrului Comertului.Intocmit Verificat:Expert CI SLI-CRFIR: Sef SLI-CRFIR Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:

Se va completa de SL- DATLIN numai pentru proiectele din esantionul de verificat

Intocmit : Verificat :

Expert 1 SL - DATLIN: Expert 2 SL - DATLIN:

Nume/Prenume: Nume/Prenume:

Formular Anexa 5b - 1.7 - Lista de verificare a dosarului de achizitie prin cumparare directa pentru beneficiarii finantarii pe submasura 431.2/Măsura 421/Măsura 41 (servicii – 111, 143, 322c) axa LEADERAUTORITATEA CONTRACTANTAREFERINTAContract de Finantare

Masura................... “.....................................”, Codproiect.......................”

NATURA CONTRACTULUI Furnizare produse/Servicii – dupa caz(a se detalia tipul produselor/serviciilor)

Liniile bugetare implicateValoarea contractuluiTIPUL PROCEDURII Cumparare directaVERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Puncte de verificat Raspuns Referinta

Da Nu Nu se aplica

Contractul si anexele

Obiectul contractului corespunde cu cerintele din Programul achizitiilor?*

Programul achizitiilor

Fundamentarea necesitatii achizitiilor (liste cantitati, specificatii tehnice, termeni de referinta etc.) a fost avizata de CI SLI –OJFIR?*

Raportul de verificare a fundamentarii necesitatii achizitiilor intocmit de catre CI SLI- OJFIR

Valoarea contractului se incadreaza in limitele aprobate din bugetul indicativ?

Bugetul indicativ

Contractul nu a fost divizat in scopul evitarii unei proceduri de atribuire competitive?

Centralizator al cumpararilor directe (daca este cazul)

Codul CAEN corespunde cu domeniul de activitate necesar achizitiei?

Certificat constatator ORC

S-a constatat ca preturile bunurilor/serviciilor din oferta castigatoare au un caracter rezonabil? **

Se verifica rezonabilitatea preturilor bunurilor/serviciilor ofertate prin compararea acestora, in principal cu una sau mai multe din urmatoarele surse: - cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip disponibile pe Internet;- cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip obtinute prin solicitarea a cel putin o oferta de la o alta firma decat cele participante la licitatie.- cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip obtinute prin alte proiecte PNDR similare.

A fost prezentata Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese semnata de Reprezentantul legal de proiect si s-a constatat ca nu exista nici un conflict de interese?***

Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, certificat constatator ORC, sectiunea 8, "Reguli privind evitarea conflictului de interese", din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

S-a constatat ca nu exista alte abateri?

Legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice

Daca se constata abateriExpert CI SLI-CRFIR DA NUSef SLI-CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa – W*Se va completa numai pentru Sub-măsura 431.2Intocmit Verificat:Expert SLI-CRFIR: Sef SLI-CRFIR Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Concluzii: (Expertii au obligatia de a mentiona sursa/ metoda de verificare a rezonabilitatii preturilor si sa ataseze documentele relevante/probante).

Se va completa de SL - DATLIN numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SL-DATLIN: Expert 2 SL - DATLIN:Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data : Data :

**Nota (aceasta nota nu va fi inserata in lista de verificare): Responsabilitatea verificarii caracterului rezonabil al preturilor bunurilor din oferta castigatoare apartine expertilor verificatori. Acestia au obligatia de a verifica rezonabilitatea preturilor bunurilor/serviciilor din oferta castigatoare prin compararea acestora, in principal cu una sau mai multe din urmatoarele surse: - cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip disponibile pe Internet;- cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip obtinute prin solicitarea a cel putin o oferta de la o alta firma decat cele participante la licitatie.- cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip obtinute prin alte proiecte PNDR similare. In cazul folosirii acestei surse, expertii verificatori trebuie sa se asigura ca preturile folosite ca referinta sunt reale, la nivelul pietei.In cazul in care diferenta dintre preturile bunurilor/serviciilor din oferta castigatoare este mai mare de 10% decat preturile obtinute prin metodele descrise mai sus, dosarul de achizitie se respinge.***Nota (aceasta nota nu va fi inserata in lista de verificare): Conflictul de interse se verifica pentru Reprezentantul legal de proiect, Managerul GAL si membrii Consiliului Director, prin confruntarea cu actionariatul firmelor ofertante din certificatele ORC.

Anexa 5b-2 - PISTA DE AUDIT

Tipul contractului :Servicii/Furnizare produse– dupa cazTipul procedurilor de achizitii aplicate: Deschisa/Restransa/Cererea de oferte – dupa caz

Numele beneficiaruluiNumarul contractuluiNumele persoanei responsabile de proiect

Documentatia de atribuireData depunerii de catre Autoritatea contractanta a documentatiei de atribuire pentru verificare la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

<inserati data>

Data limita pentru verificarea documentatiei de atribuire de catre Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

<insereaza data>< max.10 zile lucratoare dupa prezentarea documentatiei de atribuire>

Data emiterii Fisei naveta Nota intermediara/Raspunsul privind documentatia de atribuire)

Daca se constata abateriNu DaData Data

Abateri constatate de Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Conform Fisei naveta – Nota intermediara/ Raspunsul nr............/..............

Comisia de evaluareData depunerii de catre Autoritatea contractanta a documentatiei aferente comisiei de evaluare pentru verificare la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

<inserati data>

Data limita pentru verificarea documentatiei aferente comisiei de evaluare de catre Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

<insereaza data>< max.10 zile lucratoare dupa prezentarea dosarului comisiei de evaluare>

Data emiterii Fisei naveta Nota intermediara/Raspunsul privind comisia de evaluare)

Daca se constata abateriNu DaData Data

Abateri constatate de Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Conform Fisei naveta – Nota intermediara/ Raspunsul nr............/..............

Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si raportul procedurii de atribuire

Data depunerii de catre Autoritatea contractanta a procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire pentru verificare la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

<inserati data>

Data limita pentru verificarea procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire de catre Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

<inserati data>< max.10 zile lucratoare dupa prezentarea dosarului de evaluare>

Data emiterii Fisei navetaprivind procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire

Daca se constata abateriNu DaData Data

Abateri constatate de Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Conform Fisei naveta – Nota intermediara/ Raspunsul nr............/..............

Modelul de contract si conflictul de intereseData depunerii de catre Autoritatea contractanta a modelului de contract pentru verificare la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

<inserati data>

Data limita pentru verificarea contractului de catre Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

<inserati data><max.10 zile lucratoare dupa prezentarea dosarului de contractare >

Data emiterii Fisei naveta Nota intermediara/Raspunsul privind modelul de contract

Daca se constata abateriNu DaData Data

Abateri constatate de Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Conform Fisei naveta – Nota intermediara/ Raspunsul nr............/..............

Intocmit : Verificat:Expert CI SLI-CRFIR: Sef SLI-CRFIR:Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:Formular S1 - FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICIISectiunea 1 – CerereaNumarul de inregistrare al expeditorului/data……………..Numarul de inregistrare al destinatarului/data……………..De la: Catre:

Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Reprezentantul legal de proiect: Director CRFIR:Data trimiterii: __/__/_____ posta curierTermenul limita pentru raspuns – maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de catre persoana insarcinata cu achizitiile publice la CI SLI Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale): __/__/_____Versiunea: Cererea initiala

Versiunea nr. __Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIRNumele beneficiaruluiNumarul cererii de finantare/contractului de finanțareAchizitii de: ServiciiTipul procedurii : Cumparare directa

Cerere de oferte Licitatia restransa Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat: Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari Lista membrilor propusi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si

constatari Modelul de contract pentru verificare si

constatari Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si

constatari Altele (specificati): pentru informare

verificare si constatari Data : __/__/____Nume/Prenume: Functia :Semnatura : Stampila:

Formular S2 - FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII *

Sectiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul)Numarul de inregistrare al expeditorului/data……………….De la: Catre:Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile

Director CRFIR: Reprezentant legal de proiect:

Versiunea: Cererea initiala Versiunea Nr. __

Liste de verificare: (a se mentiona nr listelor de verificare atasate) __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIRNumele beneficiaruluiNumarul contractului de finanțare

TIP SERVICII: (a se detalia)Linii bugetare:Valoare:Tipul procedurii :Tipul documentului :Daca se constata abateri Da (rugam prezentati din nou) Nu

Abateri constatate:Recomandari pentru corectarea abaterilor**:Intocmit : Verificat : Avizat:Expert CI SLI CRFIR Sef SLI CRFIR Director CRFIR:Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ StampilaTransmis la data de __/__/___ de catre: .... posta cu confirmare de primire fax curier

* CRFIR va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire.**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre AFIR va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de AFIR nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular S3 - RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII1

Emitent: Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor RuraleData si numarul de inregistrare la emitentDestinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)Titlul contractului: Numarul cererii de finantare/contract de finanțare: - contract finantat prin FEADR*

SERVICII ACHIZITIONATE: (a se detalia)

Tipul procedurii de achizitie publica aplicata:Linii bugetare:Valoare totala achizitie:

Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii)

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificarea aferente) Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achizitii servicii (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute), din care TVA .......

Valoarea licitata:.........Ron* expertul va bifa in casuta corespunzatoareIntocmit : Verificat : Avizat: Expert CI SLI CRFIR Sef SLI CRFIR: Director CRFIR:Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____

StampilaTransmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire fax curierAcest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Formular P1 - FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE

Sectiunea 1 – Cererea

Numarul de inregistrare al expeditorului/data……………..

Numarul de inregistrare al destinatarului/data……………..

De la: Catre:Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Reprezentant legal de proiect: Director CRFIR:

Data trimiterii: __/__/_____ posta curier

Termenul limita pentru raspuns – maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de catre expertul CI SLICRFIR): __/__/_____

Versiunea: Cererea initiala

Versiunea nr. __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIR

Numele beneficiarului

contractului de finanțare

Achizitii de: Furnizare produse

Tipul procedurii : Cumparare directa

Cerere de oferte

Licitatia restransa

Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat:

Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari

Lista membrilor propusi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari

Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari

Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari

Modelul de contract pentru verificare si constatari

Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari

Altele (specificati): pentru informare verificare si constatari

Data : __/__/____

Nume/Prenume: Functia :

Semnatura :

Stampila:

Formular P2 - FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE *

Sectiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul)

Numarul de inregistrare al expeditorului/data……………….

De la: Catre:

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile

Director CRFIR: Reprezentant legal de proiect:

Versiunea: Cererea initiala

Versiunea Nr. __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIR

Numele beneficiarului

Numarul contractului de finanțare

TIP PRODUSE (a se detalia)

Linii bugetare:

Valoare:

Tipul procedurii :

Tipul documentului :

Daca se constata abateri

Da (rugam prezentati din nou) Nu

Abateri constatate:

Recomandari pentru corectarea abaterilor**:

Intocmit : Verificat : Avizat:

Expert CI SLI CRFIR: Sef SLI CRFIR: Director CRFIR:

Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:

Semnatura: Semnatura: Semnatura:

Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____

Stampila

Transmis la data de __/__/___ de catre: .... posta cu confirmare de primire fax curier

* CRFIR va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire.

**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre AFIR va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate.

Prezenta nota intermediara emisa de AFIR nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular P3 - RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE1

Emitent: Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Data si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)

Titlul contractului:

Numarul contract de finanțare: - contract finantat prin FEADR*

PRODUSE ACHIZITIONATE (a se detalia)

Tipul procedurii de achizitie publica aplicata:

Linii bugetare:

Valoare totala achizitie:

Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii)

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificare aferente)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achizitii produse (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare) din care TVA .........

Valoarea licitata:.........Ron

* expertul va bifa in casuta corespunzatoare

Intocmit : Verificat : Avizat:

Expert CI SLI CRFIR Sef SLI CRFIR: Director CRFIR:

Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:

Semnatura: Semnatura: Semnatura:

Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila

Transmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire fax curier

Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii

in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Formular Anexa 5e - RAPORT DE VERIFICARENr./data:

Beneficiarul public: AprobatDenumire Proiect: Director DATLINCod proiect: Masura:Natura contractului/contractelor: Linii bugetare:Valoare:Procedura 1: ...................1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. sau

2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>Motive:sau3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>.Motive:

Documente justificative (copii):1. Denumire/cod document2. Denumire/cod document3. Denumire/cod documentEtc.

Procedura 2: ...................Etc.Intocmit : Verificat : Avizat:Expert 1 SL-DATLIN: Expert 2 SL-DATLIN: Sef Serviciu SL-DATLIN:Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:

Data: Data: Data

Formular Anexa 5f - SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARENr./data:Centrul Regional ............................................................

Beneficiarul public:Denumire Proiect:Cod proiect:Masura:Natura contractului/contractelor: Linii bugetare:Valoare:1. Procedura:<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:><Motivul:>2. Procedura:<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:><Motivul:>3. Procedura:<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:><Motivul:>Etc.Documente justificative (copii):1. Denumire/cod document2. Denumire/cod document3. Denumire/cod documentEtc.Intocmit : Verificat : Aprobat:

Expert CI SLI-CRFIR Sef SLI-CRFIR Director CRFIRNume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data: Data: Data:

Se va completa numai de catre SL-DATLIN

RASPUNS: ACCEPTATACCEPTAT PARTIALNEACCEPTAT

CONCLUZII si REZOLUTII:

Intocmit : Verificat : Avizat: Expert 1 SL-DATLIN: Expert 2 SL-DATLIN: Sef Serviciu SL-DATLIN:Nume/Prenume: Nume/Prenume Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : Data : Data :

Aprobat

Director DATLIN