INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTAREÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE

NATIONAL R&D INSTITUTE FOR WELDING AND MATERIAL TESTING

Bv. Mihai Viteazu nr. 30, 300222 TIMIŞOARA – ROMÂNIA

FIŞA POSTULUI

I. Identificarea postului1. Numele şi prenumele titularului: …………………………..2. Denumirea postului: AUDITOR INTERN3. Poziţia in COR / Cod: 2413064. Departamentul / locaţia: Birou audit intern

5. Nivelul postului: - Conducere / coordonare: Nu- Execuţie: Specialist

6. Relaţii:

a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):

se subordonează: Directorului general

are în subordine: -

b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală):

- cu toate departamentele

c) Reprezentare (colaborare, consultanţă): Compartimentul de audit public intern privind cercetarea ştiinţifică din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale

II. Specificaţiile postului1. Nivelul de studii: Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă

2. Calificarea necesară:

- Cursuri de specializare în tehnici de auditare şi / sau managementul calităţii.

- Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.

- Cunoştinţe limbi străine: limba engleză, de preferinţă nivel mediu sau avansat.

3. Competenţele postului (pachet de competenţe):

- cunoaştere la nivel profesionist a legislaţiei, procedurilor şi politicilor de audit;

- comunicare eficientă, capacitate de ascultare activă;

- obiectivitate, imparţialitate;

- spirit de organizare;

- etică profesională;

- capacitate de argumentare;

- capacitate de evaluare;

- corectitudine, flexibilitate, deschidere;

- capacitate de a redacta rapoarte clare şi corecte;

1/5

- capacitate de analiză şi sinteză;

- preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;

- spirit de observaţie.

4. Experienţa de lucru necesară: minim 3 ani

5. Posibilităţi de avansare: Nu există.

III. Descrierea postului1. Scopul general al postului: verificarea conformităţii activităţii firmei din punct de vedere

financiar-contabil, tehnic şi managerial.

2. Obiectivele postului:

- Îmbunătăţirea managementului structurilor auditate prin furnizarea de:

o activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza o evaluare independentă şi obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă

o activităţi de consiliere, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de guvernanţă din cadrul structurilor auditate

- Verificarea legalităţii, identificarea erorilor şi / sau a fraudelor prin misiunile de audit intern efectuate.

- Aprecierea eficienţei activităţii firmei.

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului:

- Realizează activităţi de asigurare şi consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile institutului (audit de regularitate, auditul performanţei, auditul de sistem şi furnizarea de consultanţă pentru activităţile ISIM);

- Stabileşte metodele şi etapele de realizare a auditului intern;

- Stabileşte concluziile / constatările fundamentate pe baza analizei obiective a datelor selectate;

- Elaborează planul de audit intern corespunzător scopului şi obiectivelor auditului intern

- Efectuează auditul tehnic verificând caracteristicile activităţilor / acţiunilor: conformitate, legalitate, încadrarea în plafoane valorice, eficienţă;

- Elaborează documentele specifice activităţii de audit intern în funcţie de scopul şi obiectivele auditului intern şi conform planului de audit;

- Modifică planul anual de audit intern în funcţie de condiţiile externe apărute pe durata desfăşurării procesului de audit, conform legislaţiei în vigoare;

- Elaborează raportul de audit intern pe baza datelor relevante, corecte, conforme cu activitatea de audit intern efectuată;

- Prezintă şi arhivează raportul de audit intern conform legislaţiei în vigoare.

- Elaborează raportul anual de audit public intern.

4. Descrierea responsabilităţilor postului:

a) Privind relaţiile interpersonale/comunicarea:

-Asigură o comunicare eficientă cu persoanele auditate.

-Răspunde de comunicarea în timp util a rapoartelor de audit şi a măsurilor corective către toţi cei implicaţi.

-Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de activitate.

2/5

-Răspunde de comunicarea corectă şi în timp util a zonei auditate şi a datei programate pentru realizarea auditului.

b) Faţă de echipamentele din dotare:

- Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare.

- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.

c) În raport cu obiectivele postului:

- Răspunde de întocmirea corectă şi la timp a documentelor specifice auditului.

- Răspunde de stabilirea metodelor de culegere a datelor: interviu, examinarea documentelor şi a înregistrărilor.

- Are responsabilităţi în propunerea de măsuri pentru corectarea deficienţelor constatate, recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz.

- Are responsabilităţi în stabilirea necesarului de instruire în domeniul auditului intern.

- Răspunde de păstrarea şi protejarea documentelor întocmite şi utilizate pe parcursul auditului, evitând deteriorarea lor.

- Răspunde de realizarea raportului de audit pe baza evaluării obiective a capacităţii de a realiza obiectivele propuse în conformitate cu politica în domeniul calităţii.

- Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces.

d) Privind securitatea şi sănătatea în muncă:

- să folosească materialele şi echipamentele de protecţia muncii din dotare în timpul activităţilor întreprinse;

- să respecte regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară activitatea;

- să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;

- să aducă la cunoştinţa de îndată conducerii institutului despre accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi;

- să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;

- să refuze executarea unor lucrări dacă acestea ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi.

- să facă anual controlul medical.

e) Privind regulamentele / procedurile de lucru:

-respectă procedurile de lucru generale specifice institutului (programul de lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.).

-respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

-respectă procedurile specifice sistemului de managementul calităţii din firmă.

-respectă Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

3/5

5. Condiţiile postului de muncă:

a) Programul de lucru: 8 ore/ zi.

b) Condiţiile materiale:

Ambientale: nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.

Deplasări: poate face deplasări în ţară.

Spaţiu: îşi desfăşoară activitatea în biroul de audit public intern.

c) Condiţii de formare profesională: Participă la diverse traininguri de specializare şi are acces la literatura de specialitate în domeniul auditului intern.

d) Buget: Nu este cazul.

6. Gradul de autonomie:

a) Autoritate: -

b) Delegare:

Înlocuiește pe: -

Este înlocuit de: -

7. Indicatori de performanţă:

- gradul de realizare a planului anual;

- capacitatea de implementare;

- capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;

- capacitatea de analiză şi sinteză;

- capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;

- capacitatea de a comunica;

- spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent;

- abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;

- respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele institutului;

- conduita în timpul serviciului.

8. CRITERII DE EVALUARE

CRITERII DE EVALUAREPunctajMaxim

3,86

1.Competenţa profesională 0,90

1.1.Gradul de îndeplinire a cerinţelor necesare postului din punct de vedere al pregătirii profesionale de specialitate, inclusiv în ceea ce priveşte legislaţia specifică, reglementările PSI, protecţia muncii, precum şi capacitatea de documentare şi aplicare în lucrările efectuate a noutăţilor apărute 0,25

1.2.Experienţa profesională de specialitate utilizată în beneficiul unităţii 0,25

1.3.Depunerea în folosul unităţii a unor activităţi care necesită o pregătire suplimentară faţă de pregătirea sa de bază 0,20

1.4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 0,10

4/5

1.5.Alte cunoştinţe utilizate în sprijinul profesiei de bază ca: limbi străine, operare calculator, alte specializări profesionale.

0,10

2. Activitatea profesională 2,26

2.1.Calitatea lucrărilor executate (corectitudine, claritate, concizie etc.) 0,46

2.2.Complexitatea lucrărilor executate 0,50

2.3.Productivitatea realizată în profesie 0,15

2.4.Nivelul de independenţă în rezolvarea problemelor (capacitatea de înţelegere a problemelor, independenţa în gândire şi acţiune, capacitatea de decizie, spiritul de iniţiativă etc.)

0,35

2.5.Capacitatea de coordonare a lucrărilor, precum şi a persoanelor implicate în elaborarea acestora

0,20

2.6.Disponibilitatea pentru eforturi suplimentare (asumarea de competenţe suplimentare, înlocuiri temporare de personal etc.)

0,20

2.7.Promptitudinea în execuţia lucrărilor 0,20

2.8.Ordinea şi organizarea la locul de muncă, gestionarea materialelor şi a informaţiilor

0,20

3.Caracterizarea activității în serviciu 0,70

3.1.Disciplina şi punctualitatea la serviciu 0,40

3.2.Comportament social la locul de muncă, ţinuta şi aspectul salariatului 0,30

Perioada de evaluare a performanţelor:Anual

Data: ……………

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

…………………….. ……………………………………

APROBAT Director General,

…………………………………….

5/5