Document iniţial (ediţia 1, revizia...

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”

Direcţia Administrativă

APROBAT,Manager,

Data .................................

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CENTRALELOR TERMICE

Cod: PO-DA-02Ediţia: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției

Acţiune Nume, funcţia Data Semnătura

Elaborat Economist, Direcția Administrativă

Verificat Director administrativ

Exemplar nr. ... (nu se completează când documentul este difuzat în format electronic)

□ Copie controlată □ Copie necontrolată


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DA-02

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND EXPLOATAREA SI INTRETINEREA

CENTRALELOR TERMICE

Ediţia: 1

Pagina: 2 din 9

2. Lista de control a ediţiilor

EdiţiaParagraf

modificat, nr. pagină

Descrierea modificării Autorul modificării

1 Redactare iniţială

Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul direcţiei. economist DA

3. Lista de difuzare a documentului în vigoareNumăr

exemplarScopul

difuzării* Destinatar: compartiment, nume, funcţia Data Semnătura de primire

original evidenţă şi aplicare Administrativ- director

e-mail informare Conducere- manager

e-mail informare Economic -director

e-mail informare Patrimoniu -director

e-mail informare Juridic -consilier juridic

e-mail

* aplicare, informare, evidenţă, arhivare, alte scopuri




CENTRALELOR TERMICE

Ediţia: 1

Pagina: 3 din 9

4. Scopul procedurii operaţionale

4.1. Prezenta procedură operaţională stabileşte acțiunile, atribuțiile si responsabilităţile personalului din Direcția Administrativă privind exploatarea şi întreținere centralelor termice.

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii care face obiectul procedurii operaţionale.

4.3. Asigură continuitatea activităţii care face obiectul procedurii operaţionale, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar conducerea, în luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5.1. Procedura se aplică pentru realizarea şi controlul activității de exploatare şi întreținere a centralelor termice, de către toate persoanele cu atribuții în domeniu din Direcția Administrativă.

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

6.1. Legislație primară- Legea 64/2008 – cu modificările și completările din O.U. 22/2010 privind funcționarea în

condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;

6.2. Legislație secundară- Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând

standardele de control intern/managerial la entităţile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 1340/2001 – cu modificările și completările din HG 1139/2010 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1. Definitii ale termenilor autorizare a funcţionării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de

instalaţii/echipamente, după caz, în scopul atestării faptului că o instalaţie/un echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă;

întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigură menţinerea instalaţiei/echipamentului în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;

reparare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie/echipament, în scopul aducerii




CENTRALELOR TERMICE

Ediţia: 1

Pagina: 4 din 9

acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice;

verificare tehnică - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor ori realizate în timpul activităţilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalaţiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederile prescripţiilor tehnice.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat

1. PS procedură de sistem2. PO procedură operaţională3. DA Direcţia Administrativă4. OE Operator economic5. AC Autoritate contractantă6. RC Responsabil cu derularea contractului

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1. GeneralităţiMuzeul National al Satului are în folosință un numar de 6 centrale termice:

- una instalată în spațiul din clădirea mutifuncțională de depozite și laboratoare de patrimoniu;- una în clădirea veche din sos.Kiseleff nr.28;- 4 centrale termice murale, care asigura atât apa caldă cât și agentul termic pe perioada de iarnă la: - spațiile din remiza de pompieri; - sala de expoziție Gheorghe Focșa; - han „La barieră”; - stația de tratare lemn (autoclava).

Centrala termică tip HR-800 kw, montată din anul 1997, care asigură agentul termic în toate spațiile existente din cadrul clădirii multifuncționale, este supravegheată, ca și celelalte 5, de personalul instituției, care este pregătit și autorizat în acest domeniu prin certificatul de atestare eliberat de instituții autorizate ISCIR. Reviziile centralelor termice sunt asigurate de o societate comercială acreditată in acest sens.

8.2. Documente utilizate Lucrarile ori serviciile executate sunt recepționate pe baza de raport de activitate, întocmit de societățile contractante, care este avizat de responsabilul cu derularea contractului, desemnat de Directorul Administrativ. Un exemplar al raportului se păstrează în dosarul de urmărire a derulării contractului respectiv.




CENTRALELOR TERMICE

Ediţia: 1

Pagina: 5 din 9

Pentru lucrari de mică anvergură, reparații ori intervenții sumare neprevăzute, când nu este necesară prezența comisiei, recepția acestora se face de responsabilul cu derularea contractului din Direcția Administrativă, fie prin avizarea situației de lucrari intocmită de prestator, fie prin întocmirea unei note de recepție, care se pastrează în dosarul de urmărire a derulării contractului în cauză.Toate aceste documente, care conțin date și informatii referitoare la indeplinirea obligațiilor contractuale de către contractanți, constituie baza efectuării plătii lucrărilor și serviciilor executate.

8.3. Resurse necesarea) Resurse financiare:

- conform Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat la nivelul instituţiei.

b) Resurse materiale:- centrală termică;- echipamente informatice, echipamente de birotică şi aplicaţii destinate analizării, prelucrării

şi gestionării datelor specifice activităţilor desfăşurate;- mijloace de comunicare adecvate: telefon fix, fax, e-mail;

c) Resurse informaţionale:- manuale, proceduri de sistem, proceduri operaţionale, ghiduri, regulamente, norme,

reglementări aflate în format electronic şi/sau format hardcopy;- diverse alte documente (aprobări, autorizaţii, licenţe) aflate în format electronic şi/sau format

hardcopy) tipărite/listate.

d) Resurse umane: - funcţiile precizate la capitolul 9; - conform Ştatului de funcţii.

8.4. Modul de lucruMuncitorul calificat (fochistul) execută serviciul monitorizând permanent parametrii tehnici de

funcţionare ai centralei termice prin citirea indicatorilor existenți pe panoul de comandă al acesteia, în conformitate cu atribuțiile de serviciu stabilite prin fișa postului.

Ori de câte ori constată apariția unei avarii consemneză în registrul special destinat și informează de urgență șeful ierarhic.

Șeful ierarhic ori responsabilul cu derularea contractului contactează furnizorul autorizat pentru intervențiile necesare.

Muncitorul calificat (fochistul) participă la intervenția echipei tehnice a furnizorului și, împreună cu șeful ierarhic, semnează procesul verbal pentru intervenție și confirmă funcționarea centralei.

În cazul unei avarii, fochistul asigură alimentarea cu combustibil alternativ.Acesta participă la realizarea reviziilor tehnice și, împreuna cu seful ierarhic,semnează procesul

verbal pentru revizie conform contractului.Șeful de compartiment ține evidenţa și asigură înregistrarea şi îndosarierea documentelor şi

înregistrărilor privind exploatarea şi întreținerea centralelor. După termenul de păstrare, se asigură de arhivarea dosarelor, conform procedurii de sistem de arhivare.




CENTRALELOR TERMICE

Ediţia: 1

Pagina: 6 din 9

Șeful de compartiment sprijină personalul implicat în exploatarea şi întreținerea centralelor termice, îl consiliază în interpretarea cerinţelor legale, îl îndrumă în abordarea problemelor întâmpinate și verifică prin sondaj și inopinat, pe teren, modul de exploatare şi întreținere a centralelor termice.

9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

9.1. Directorul Administrativ 9.1.1. Analizează informaţiile/datele privind realizarea lucrărilor de exploatare şi întreținere a

centralei termice.9.2.2. Aprobă modul de rezolvare a oricăror diferende, legate de realizarea lucrărilor de exploatare

şi întreținere a centralei termice.9.2.3. Aprobă modul de soluţionare a eventualelor sesizări/reclamaţii.9.2.4. Aprobă acţiuni corective/preventive pentru îmbunătăţirea activității de realizare a lucrărilor

de exploatare şi întreținere a centralei termice.

9.2. Seful compartimentului 9.2.1 Verifică prin sondaj și inopinat, pe teren, realizarea lucrărilor de exploatare şi întreținere a

centralelor termice.9.2.2 Se asigură de contactarea furnizorului pentru intervențiile necesare la centrala tehnică.9.2.3 Desemnează o persoana responsabilă, de regulă persoana responsabilă cu derularea contractului, care participă la intervenția echipei tehnice a furnizorului și semnează procesul verbal de intervenție/revizie.9.2.4 Păstrează documentele întocmite cu ocazia reviziilor tehnice. 9.2.5 Propune modul de rezolvare a oricăror diferende, legate de realizarea lucrărilor de exploatare şi întreținere a centralei termic.9.2.6 Propune acţiuni corective/preventive pentru îmbunătăţirea activității de realizarea lucrărilor de exploatare şi întreținere a centralei termice;9.2.7. Aplică acţiunile corective şi/sau preventive, aprobate de către Directorul Administrativ, atunci când este numit responsabil.

9.3. Fochistul9.3.1 Supraveghează cazanele şi să intervine cu promptitudine, prin acţiuni specifice şi în limitele de competenţă, asupra cauzelor care pot produce funcţionarea anormală sau avarii ale cazanului.

9.3.2. La intrarea si iesirea în/din serviciu intocmeste procesul verbal de predare-primire a serviciului, in care se consemneaza numele si prenumele persoanei care intră si respectiv iese în/din serviciu, eventualele probleme constatate pe timpul serviciului și modul lor de rezolvare, după care se semnează de ambele părți.9.3.3. Asigura păstrarea registrului de evidență a supravegherii cazanelor, numerotat si vizat de conducerea muzeului, în care se înscriu intervențiile firmei/persoanei autorizate.9.3.4. În cazul unei avarii, fochistul asigură alimentarea cu combustibil alternativ, și înștiințează de urgență șeful de compartiment




CENTRALELOR TERMICE

Ediţia: 1

Pagina: 7 din 9

9.3.5. Participă la intervenția echipei tehnice a furnizorului și, împreună cu șeful ierarhic, semnează procesul verbal pentru intervenție și confirmă funcționarea centralei.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Denumire înregistrare

Cod înregistrare

Observaţii Păstrare*menţinută/ transmisă,

cumde către cine către cine frecvenţa loc timp

Registru predare-primire a serviciului

F-01/PO-DA-02 completat fochist nu este

cazul permanent DA 2 ani

Registrul de evidență a supravegherii cazanelor

necodificat (Model ISCIR)

completat fochist nu este cazul permanent DA 2 ani

* După perioada de păstrare, înregistrările se arhivează în condiţiile legii în cadrul arhivei instituţiei.

Registrul de predare-primire a serviciuluiF-01/PO-DA-02 (ed.1)

Nr.crt. Data, ora Proces-verbal predare-primire a serviciului Observații

1 15.12.2017Ora 07.00

Încheiat intre noi, Georgescu Vasile și Dumitru Petre, procedând primul la predarea și secundul la primirea serviciului de supraveghere a centralelor termice din Muzeul Satului. Pe timpul executării serviciului, cazanele au funcționat normal, fără să se înregistreze avarii ori alte incidente.

Am predat Am primitGeorgescu Vasile Dumitru Petre

(Semnătura) (Semnătura)




CENTRALELOR TERMICE

Ediţia: 1

Pagina: 8 din 9

Registrul de evidenta a supravegherii cazanelor (Model ISCIR)

Nr. crt. Data

Operațiile de întreținere,

revizie periodică si generală efectuate

Principalele lucrări

executate

Numele si semnatura

persoanei care a constatat

defectiunea

Numele si semnatura

RSL

Numele si semnatura

RSVTIObs

11. CUPRINS

Nr. componentei în cadrul PO Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate 1

2 Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate 2

3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii formalizate 2

4 Scopul procedurii formalizate 3

5 Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 3

6 Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 3

7 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 3

8 Descrierea procedurii formalizate 4

9 Responsabilități și răspunderi în derularea activității 6

10 Inregistrări, arhivări 7

11 Cuprins 8




CENTRALELOR TERMICE

Ediţia: 1

Pagina: 9 din 9

12. Avizul persoanelor/compartimentelor a căror activitate este/poate fi influenţată de aplicarea prevederilor procedurii

Compartiment

Nume persoană/

conducător compartiment

Aviz favorabil Aviz nefavorabil

Semnătură Data Observaţii Semnătură Data

Document iniţial (ediţia 1, revizia...

Documents

Transcript of Document iniţial (ediţia 1, revizia...