COLEGIUL ECONOMIC HERMES PETROANI

COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII

Elaborat Profesor: PASCAL RODICA Semntura: Verificat Profesor: IANC CLARA Semntura: Aprobat Director: IRIMIE CHARLOTTE Semntura:

PROCEDUR

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /

NECONFORMITATILOR ___________________________________________________

Exemplarul numrul 1 Data intrrii n vigoare: 2.10.2010

Revizuire

Data

Persoana responsabil

Semntura

1

2

3

4

CUPRINS 1. SCOPUL PROCEDURII

2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII 3. DEFINIII I PRESCURTRI

4. DEFINIII I PRESCURTRI 5. DOCUMENTE DE REFERIN

PROCEDURA DE SISTEM PS. 03 Data elaborrii: 4.10.2010

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

PROCEDURA

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /NECONFORMITATILOR

Cod PS.03 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 Pagina 2 / 5

6. DESCRIEREA PROCESULUI I RESPONSABILITI SPECIFICE 7. INREGISTRARI IMPUSE DE PROCEDUR

8. ANEXE

Lista de difuzare:

Exemplar nr.

Destinatar document Data difuzrii Semntura de

primire

1. Irimie Charlotte - Director

2. Ianc Clara Director Adjunct

3. Keberle Liliana Limb i literatur romn

4. Sclifos Monica Limbi moderne

5. Morari tefan Matematic i informatic

6. opescu Doina Educaie fizic i sport

7. Jula Ana - Om i societate Tehnologii

8. Popescu Leonica Fizic, chimie, biologie

9. Trif Margareta Tehnologii

10. Gicea Liliana Consilier educativ

11. Dumitracu Gabriela - Membru CEAC

12. Stnoiu Raluca Psiholog colar

13. Petrescu Florentina Membru CEAC

14. Fluerau Elena Membru CEAC

15. Secretariat Schwaitzer Adriana

16. Contabilitate Cimpu Victoria

17. Bibliotecar-Dresher Mihaela

18. Compartiment administrativ Marton Rodica

Referine: Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt

preuniversitar

Regulamentul de ordine interioar Legea nr. 87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie Standardele de calitate privind evaluarea unitilor de nvmnt preuniversitar

1.SCOPUL PROCEDURII

Prezenta procedura descrie metodologia si responsabilitatile aferente pentru identificarea, tinerea sub control si tratarea produsului neconform si a neconformitatilor constatate in functionarea Sistemului de Management al Calitatii.

2.DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII

Procedura se aplica de catre personalul implicat in identificarea, analiza si tratarea neconformitatilor generate de serviciile/produsele si procesele din Colegiul Economic ,,Hermes Petrosani.

4.DEFINIII I PRESCURTRI 3.1 Definiii Pentru scopul acestei proceduri se aplic definiiile din SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de Management al Calitii Principii fundamentale i vocabular precum i urmtoarea terminologie:

Produs - rezultat al unui proces.

PROCEDURA

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /NECONFORMITATILOR

Cod PS.03 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 Pagina 3 / 5

Neconformitate neindeplinirea unei cerinte specificate (ex. Corigenta) Cerinta nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau

obligatorie.

Actiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite.

Actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite.

Corectie actiune de eliminare a unei neconformitati constatate. 3.2 Prescurtri RC = Responsabilul CEAC CEAC=Comisia de evaluare si asigurarea calitatii

SMC = Sistemt de management al calitatii CEHP = Colegiul Economic ,,HermesPetrosani SR = Standard Roman EN = Norma Europeana ISO = Organizatia Internationala de Standardizare

MC = Manualul calitatii 5.DOCUMENTE DE REFERIN

SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de Management al Calitii Cerine SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de Management al CalitiiPrincipii

fundamentale i vocabular SR ISO/TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentaia sistemului de

management al calitii 6.DESCRIEREA PROCESULUI I RESPONSABILITI SPECIFICE

5.1 Responsabiliti 5.1.1.1 Directorul

5.1.1.2 Aproba modul de tratare a neconformitatilor, sesiunile de corigente 5.1.2 Dirigintii

5.1.2.1 Inregistreaaza elevii corigenti 5.1.3 RC 5.1.3.1 Identifica cauze neconformitatilor (corigentelor)

5.1.3.2 Verifica implementarea actiunilor dispuse pentru remedierea neconformitatilor;

5.1.3.3 Prezinta in cadrul sedintelor periodice de analiza, efectuate de catre management, neconformitatile semnalate si stadiul rezolvarii acestora;

5.1.4 Sefii de catedre

5.1.4.1 Organizeaza desfasurarea examenului de corigenta 5.1.4.2 Participa la stabilira modului de tratare a neconformitatilor;

5.1.4.3 Asigura si urmaresc implementarea actiunilor dispuse pentru remedierea neconformitatilor.

5.2 Descrierea activitii 5.2.1 Constatare si raportare neconformitate 5.2.1.1 Neconformitatile in functionarea SMC se identifica in cazul:

a) materialelor si serviciilor aprovizionate care nu sunt conforme cu cerintele de aprovizionare;

b) lucrarilor executate (activitati de service) sau produselor livrate care nu sunt conforme cu cerintele specificate in contractul incheiat cu clientul;

c) documentatiei de baza care nu este conforma cu procesele care se

desfasoara la locul de munca; 5.2.1.2 Modalitatile de identificare ale neconformitatilor sunt urmatoarele:

a) supravegherea proceselor/activitatilor desfasurate in cadrul societatii; b) controlul lucrarilor/produselor/ proceselor; c) primirea de reclamatii/sesizari din partea partilor interesate;

d) efectuarea de audituri interne/externe.

PROCEDURA

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /NECONFORMITATILOR

Cod PS.03 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 Pagina 4 / 5

5.2.1.3 Inregistrarile in care sunt identificate neconformitatile in functionarea

SMC sunt urmatoarele: a) Raport de neconformitati

5.2.1.4 Decizia de declarare a neconformitatii si de initiere a Raportului de neconformitate se ia pe baza inregistrarilor existente care demonstreaza neconformitatea, astfel:

a) pentru neconformitati depistate la receptia produselor/serviciilor aprovizionatede catre seful compartimentului aprovizionare, pe baza documentelor insotitoare ale produsului/serviciului;

b) pentru neconformitati depistate in desfasurarea unui proces de catre seful locului de munca, pe baza inregistrarilor de proces;

c) pentru neconformitatile depistate in timpul auditurilor interne de catre auditor conform prevederilor procedurii Auditul intern cod PS.03

d) pentru neconformitatile depistate/semnalate in perioada de garanie/ postgarantie a produselor livrate - de catre RC, pe baza sesizarilor primite de la clienti;

5.2.1.5 Raportul de neconformitate este transmis catre RC care il inregistreaza in Registrul de evidenta al neconformitatilor

5.2.1.7 La initierea inregistrarilor prezentate la pct. 5.2.1.3, emitentul acestora prezinta o descriere sumara a neconformitatii constatate.

5.2.2 Stabilire cauze neconformitati existente/potentiale

5.2.2.1 Clasificarea cauzelor ce pot genera neconformitati este urmatoarea: a) dupa modul de aparitie a aceluiasi tip de neconformitate:

- cauze sporadice - cauze cronice

b) dupa ce genereaza neconformitatea:

- cauze datorate documentatiei necorespunzatoare - cauze datorate inexistentei documentatiei

- cauze datorate procedeelor de lucru - cauze datorate dotarilor necorespunzatoare - cauze datorate incompetentei, instruirii necorespunzatoate a

personalului. 5.2.2.2 Conditiile care pot produce sau au produs neconformitati, pot include:

a) functionare necorespunzatoare a echipamentelor de lucru si de masurare (in cazul activitatilor de service

b) procese/procedee de lucru necorespunzatoare;

c) proceduri/instructiuni/specificatii necorespunzatoare; d) necunoasterea de catre personalul implicat, a activitatilor pe care trebuie sa

le efectueze/a procedeelor de lucru; e) abateri de la documentatia de lucru aplicabila;

f) lipsa de dotari sau materiale tehnice, proceduri, instructiuni adecvate de lucru;

g) lipsa inregistrarilor specifice, sau existenta lor in forma incompleta;

h) control necorespunzator. 5.2.2.3 Adesea, cauza fundamentala a neconformitatilor nu este evidenta, fiind

necesara o analiza atenta a specificatiilor si a proceselor, operatiilor, inregistrarilor calitatii, a reclamatiilor si a rapoartelor privind gradul de satisfacere a cerintelor clientilor.

5.2.2.4 Investigarea cauzelor se efectueaza prin analiza: a) inregistrarilor de proces;

b) inregistrarilor referitoare la neconformitati; c) observatiilor din timpul monitorizarii proceselor; d) observatiilor din timpul auditurilor;

e) problemelor existente in relatiile cu furnizorii si clientii;

PROCEDURA

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM /NECONFORMITATILOR

Cod PS.03 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 Pagina 5 / 5

f) rezultatelor analizelor efectuate de management.

5.2.3 Tratarea neconformitatilor 5.2.3.1 Modul de tratare al neconformitatilor este inscris in inregistrarile

specifice si consta, dupa caz, in: a) corectie; b) actiune corectiva;

c) actiune preventiva. 5.2.3.2 Corectiile se aplica/produselor/proceselor/neconforme. Acestea constau

in stabilirea unor actiuni in vederea eliminarii neconformitatii depistate. 5.2.3.3 Corectiile care se aplica produselor neconforme sunt urmatoarele:

a) retur la furnizor;

b) eliminarea neconformitatii depistate in proces. 5.2.3.4 Actiunile corective si preventive, in vederea eliminarii cauzelor existente

sau potentiale ale neconformitatilor, sunt stabilite in conformitate cu prevederile procedurii Actiuni corective si preventive cod PS.04, astfel incat sa fie:

a) adecvate consecintelor neconformitatilor aparute /problemelor potentiale; b) proportionale cu impacturile produse

5.2.3.5 Directorul Executiv aproba actiunile dispuse, privind modul de tratare al neconformitatilor.

5.2.4 Aplicare actiuni dispuse

5.2.4.1 Returnarea produsului aprovizionat-consta in intocmirea de catre Departamentul Aprovizionare a formalitatilor necesare pentru refuz de plata si

returnarea produsului la furnizor. 5.2.4.2 Corectiile si actiunile corective/preventive aplicate asupra

neconformitatilor semnalate, sunt stabilite de catre seful departamentului

generator al neconformitatii. 5.2.5 Verificare si monitorizare actiuni dispuse

5.2.6.1Aplicarea corectiilor si modul de implementare al actiunilor corective/ preventive sunt verificate de catre seful de departament /RMC, la termenul stabilit. 5.2.6.2 RMC prezinta periodic, in cadrul sedintelor de analiza efectuate de

management, neconformitatile depistate precizand: a) neconformitatile cu frecventa cea mai mare;

b) neconformitatile care au generat cele mai mari costuri; c) departamentele care au prezentat cele mai multe neconformitati; d) cauzele neconformitatilor celor mai frecvente;

e)stadiul implementarii actiunilor corective si preventive pentru eliminarea neconformitatilor existente sau potentiale.

7.INREGISTRARI IMPUSE DE PROCEDUR Registru de evidenta a neconormitatilor

8.ANEXE Anexa 1: Model formular Registru de evidenta al neconformitatilor

PROCEDURA

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Cod PS.03 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 ANEXA 1

MODEL FORMULAR Registru de evidenta a neconformitatilor

RNC Descriere

neconformitate

Zona unde a fost identificat

neconformitatea

Mod de tratare Observaii Nr. Data

catedre