ARPAM ANUL 1 SEM II ILIE COSMIN PETRISORPROIECT DE MANAGEMENTCENTRUL MUNICIPAL DE CULTURCONSTANTIN BRNCUI2011 2013

Strategia pentru implementarea unui program, structurat pe termen lung, de integrare a Municipiului Tg Jiu n circuitele naionale i internaionale de turism cultural, avnd ca finalitate integrarea acestui program n proiectele majore de dezvoltare economico-social a Municipiului Tg-Jiu. ntr-o economie de pia fiecare loc are nevoie de turiti, de oameni care s vin s-i cheltuiasc banii pe servicii, distracii, relaxare sau suveniruri, pentru c e bine tiut faptul c n vacane oamenii sunt dispui s cheltuiasc mai mult dect ar cheltui dac ar rmne acas. S nu ne amgim ns cu ideea c toi sunt bogai i creduli sau risipitori. n schimbul banilor pltii, turitii ateapt s gseasc servicii de calitate i s descopere experiene noi care s-i impresioneze i pe care s le mprteasc i altora. Ultimele studii efectuate n domeniul turismului arat c destinaiile de succes sunt acelea care, pe lng atraciile naturale, sau chiar n lipsa lor, i folosesc la maxim potenialul cultural, istoric sau conjunctural. n Europa de nord, de exemplu, atraciile culturale sunt cele mai importante elemente care conving publicul s fac vizite. Pe lng zonele turistice consacrate ale Gorjului, municipiul Trgu Jiu poate oferta atracii turistice n trei direcii: turismul cultural organizat pentru vizitarea monumentelor de art, n spe Ansamblul Monumental Calea Eroilor, turismul comercial-expoziional - a crui practicare poate fi ocazionat de mari manifestri de profil i turismul festivalier prilejuit de manifestri cultural-artistice (etnografice, folclorice) naionale sau internaionale.Ultima perioad a adus Centrului Municipal de Cultur Constantin Brncui o mediatizare datorat preponderent organizrii concursului pentru ocuparea funciei de manager, comunitatea local fiind n mai mic sau mai mare msur interesat de acest eveniment. n fond, activitatea instituiei de la nfiinare i pn n prezent a fost mai puin cunoscut, fapt care va trebui remediat printr-o strategie de comunicare susinut.Instituia nu beneficiaz, de asemenea, de o prezen activ pe Internet, acolo unde o important parte a comunitii locale se manifest activ prin prezena pe forumuri sau siteuri locale. Domeniile www.constantinbrancusi.ro i brancusi.ro sunt achiziionate, nsa la aceaste adres nu exist nici un site. A existat doar o tentativ de a instala dou camere video care s transmit live imagini pe internet de la Coloana Infinitului i Poarta Srutului, ns, n prezent, nu mai sunt funcionale. Se impune pentru perioada urmtoare un program coerent i profesionist de comunicare, astfel nct comunitatea local i nu numai s fie att informat corect despre activitile instituiei, dar i s poat transmite prerile sau propunerile, realiznd astfel un feedback necesar mbuntirii activitii.Situaia de provizorat a instituiei i lipsa unei echipe a fcut ca activitile de promovare i PR s nu se ridice la nivelul necesar unei imagini publice de notorietate. Mediatizarea activitilor a fost fcut prin comunicate de pres sau declaraii n conferinele de pres, referitoare la puinele teme menionate mai sus. n acest context, prezentul Proiect de management propune o abordare competent a activitii de promovare, PR prin strategii bine conturate, dar i prin angajarea de personal competent n domeniu pentru aplicarea lor. Primul punct n dezvoltarea strategiei de comunicare trebuie s-l constituie realizarea de parteneriate cu entiti din toate domeniile, social, economic, politic, cultural, media etc, att pe plan local ct i naional sau internaional, cu personaliti care pot multiplica prin apariiile lor publice comunicarea referitoare la Centrul Municipal de Cultur Consatntin Brncui, cu organizaii non-profit (fundaii, asociaii) sau cu insituii similare din Uniunea European i din lume. Pentru informarea publicului, dar i pentru transparena desfurrii activitii se vor organiza periodic conferine de pres i vor fi trimise mass-media comunicate referitoare la programele instituiei. Mai mult, propunem prin acest Proiect de management nfiinarea unui consiliu consultativ media, format din redactori de specialitate ai mass-media local, consiliu n care s se dezbat problemele culturale locale i n care reprezentanii presei i pot prezenta opiniile i propunerile. n ceea ce privete promovarea se impune, de asemenea, realizarea unor materiale promoionale de impact i a unui panotaj indoor i outdoor n punctele de aglomeraii urbane. Un domeniu foarte important este prezena pe Internet, n acest moment Centrul Municipal de Cultur Constantin Brncui neexistnd practic n spaiul virtual. Rezultatul acestei strategii trebuie s fie creearea unui brand local bine definit care s capete consisten i notorietate.

Analiza situaiei economico-financiare a instituiei i previzionarea evoluiei economicofinanciare a acesteia pe urmtorii 3 ani

Analiza datelor de buget din caietul de obiective, dup caz, completate cu informaii solicitate/obinute de la instituie Centrul Muncipal de Cultur Constantin Brncui este instituia continuatoare a fostei Direcii Municipale de Cultur Constantin Brncui a crei denumire a fost modificat prin HCL 371/29.11.2010. Direcia Municipal de Cultur Constantin Brncui a fost nfiinat prin H.C.L. 112/31.05.2010 ca urmare a desfiinrii Centrului de Cultur i Art Constantin Brncui i a preluat patrimoniul acestuia. Avand n vedere cele prezentate mai sus activitatea acestei instituii n anul 2010 trebuie analizat n doua perioade .1. Bugetul de venituri i cheltuieli al Centrului de Cultur i Art Constantin Brncui pentru perioada 01.01.-30.04.2010 prevedea urmtoarele :Total cheltuieli 188.000 lei din care :I. Cheltuieli curente 188.000 lei,adic1. Cheltuieli cu personalul 49.000 lei2. Cheltuieli cu bunuri i servicii 136.000 lei3. Cheltuieli asisten social 3.000 lei Contul de execuie al instituiei publice la data de 30.04.2010 se prezenta astfel dupa 3 luni de activitateTotal cheltuieli 66.979 lei din care : I. Cheltuieli curente 64.040 lei din care: 1.Cheltuieli cu personalul 35.424 lei 2. Cheltuieli cu bunuri i servicii 28.616 lei care au fost alctuite mai alesdin din cheltuieli cu manifestri culturale n proporie de 46,22 % (13.226 lei) icheltuieli de ntreinere i funcionare n proporie de 20,69 % (5923 lei)II. Cheltuieli de capital- 2939 lei cheltuieli cu amortizarea activelor fixe2. Bugetul de venituri i cheltuieli al Centrului (Direciei Municipale) Municipal De Cultur Constantin Brncui pentru perioada 01.08-31.12.2010 prevedea urmtoarele:Total cheltuieli 211.000 lei din care :I. Cheltuieli curente 211.000 lei,adic1.Cheltuieli cu personalul 47.000 lei2.Cheltuieli cu bunuri i servicii 164.000 lei din care cele mai importante sunt cheltuielile cu bunuri i servicii- 40.000 lei i alte cheltuieli cu bunuri i servicii 111.000 lei- Bugetul activitilor finanate parial sau integral din venituri proprii al Centrului (DirecieiMunicipale) Municipal De Cultur Constantin Brncui pentru perioada 01.08 31.12.2010 prevedea urmtoarele :Total venituri -35.000 lei din care :Venituri din vnzri de bunuri i servicii -35.000 leiTotal cheltuieli-35.000 lei din care :-Cheltuieli cu bunuri i servicii -34.000 lei-Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar-1.000 lei- Contul de execuie al instituiei publice la data de 31.12.2010 se prezenta astfel :Total cheltuieli 61.894 lei din care :I. Cheltuieli curente 64.040 lei din care:1.Cheltuieli cu personalul 0 lei2. Cheltuieli cu bunuri i servicii 56.297 lei care au fost alctuite mai ales din cheltuieli cu manifestri culturale n proporie de 68 % (38.286 lei) i cheltuieli de ntreinere i funcionare n proporie de 24,43 % (13.752 lei)II. Cheltuieli de capital- 5597 lei cheltuieli cu amortizarea activelor fixe- Contul de execuie al instituiei publice finanate integral sau parial din venituri proprii la data de 31.12.2010 se prezenta astfel :Venituri totale 14.738 leiCheltuieli totale -14.119 lei din care :- Cheltuieli cu ntreinere i funcionare -800 lei- Cheltuieli cu alte bunuri i servicii -13.319 lei

Analiza comparativ a cheltuielilor

Analiznd structura cheltuielilor efective se observ c o mare pondere o au cheltuielile cu manifestrile culturale, 75% i cheltuielile de ntreinere i funcionare n totalul cheltuielilor cu bunuri i servicii.Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituiei - Veniturile proprii realizate din activitatea de baz a instutuiei au fost realizate in proportie de 42% i au fost folosite pentru acoperirea 19% din cheltuielile proprii de ntreinere i funcionare. - Nu au fost realizate venituri din prestri de servicii culturale n cadrul parteneriatelor cu alte autoritipublice locale.Analiza gradului de cretere a surselor atrase/venituri proprii n totalul veniturilor Veniturile realizate de instituie de 14 738 lei sunt exclusiv venituri proprii i nu pot fi analizate din punct de vedere al creterii lor pentru c este primul an n care instituia realizeaz venituri.Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor Pentru perioada 01.01-31.03.2010 ponderea cheltuielilor cu personalul este de 52% din totalulcheltuielilor dar, acest pondere nu poate fi analizat realist datorit perioadei de 3 luni n care a funcionat Centrul de Cultur i Art Constantin Brncui. n perioada 01.08-31.12.2010 nu sunt cheltuieli cu personalul deoarece personalul este pltit din bugetul Primriei Municipiului Trgu-Jiu.Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total Cheltuielile de capital reprezint 6,1% din totalul cheltuielilor i se refer la cheltuieli cu amortizarea activelor fixeAnaliza gradului de acoperire a salariilor din subvenie/alocaie Instituia nu a avut raporturi contractuale altele dect contractele de munc . Salariile pentru perioada 01.01-31.03.2010 au fost acopertie integral de la bugetul local.Cheltuieli pe beneficiar, din care:- din subvenii-62 000 lei adic: furnizori de materiale 4900 lei i furnizori de servicii 57 100lei- din venituri proprii -14 200 lei adic furnizori de materiale 13400 lei i furnizori de servicii 800 lei

CONCLUZIE : Din analiza datelor de mai sus i innd cont de faptul c n anul 2010 instituia a trecut prin schimbri organizatorice majore, concluzia este c modul n care se poate face previzionarea situaiei economice pe urmtorii 3 ani ine exclusiv de strategiile i programele coninute n acest proiect de management. Astfel, pentru perioada prevzut n Proiectul de management, estimm urmtoarele :

Nr. crt.201120122013

1. TOTAL VENITURI60500010800001085000

2. TOTAL CHELTUIELI60386010711001076500